Exposicion Metodologica de Transporte

CURSO CURSO :

METODOLOGIA DE IDENTIFICACIN, METODOLOGIA DE IDENTIFICACIN,

FORMULACION Y EVALUACION DE FORMULACION Y EVALUACION DE

PROYECTOS DE VIALIDAD INTERURBANAPROYECTOS DE VIALIDAD INTERURBANA

Ing. Econ. Roger Silvera Ludea

MARCO CONCEPTUAL

PIP.- Es toda intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos pblicos con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios y cuyos beneficios se generen durante la vida til del proyecto independientemente de los otros proyectos.

Tipos de Intervencin en Infraestructura VialConstruccin.- Consiste en ejecutar obras de infraestructura vial, en los tramos faltantes de las vas existentes, una va nueva o variantes.Rehabilitar.- Consiste en ejecutar obras de infraestructura vial para reconstruir o recuperar las condiciones tcnicas iniciales con las que fue diseada la va o puente existente. Mejoramiento.- Consiste en ejecutar obras de infraestructura vial para realizar cambios en las especificaciones y dimensiones de la va o puente existente.

CONTENIDO GENERAL DE UN ESTUDIO DE PRE INVERSION

I. Aspectos GeneralesII. Identificacin del ProyectoIII. Formulacin del ProyectoIV. Evaluacin del Proyecto

I. Aspectos Generales.- Realiza la presentacin del PIP y seala sus caractersticas principales.

II. Identificacin del Proyecto.- Define el problema y las alternativas de solucin.

III.Formulacin del Proyecto. Se establecer la demanda que atender el PIP, los recursos necesarios para la inversin y mantenimiento, as como los respectivos presupuestos y beneficios para cada una de las alternativas a analizarse.

IV.Evaluacin del Proyecto.- Compara los flujos de costos de inversin, con los flujos de beneficios netos utilizando indicadores de decisin.

Visin General de Estudio de Pre - Inversin

Identificacin

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt 4

Problema central

Formulacin

Demanda de Transporte Presupuesto de Inversin Presupuesto de Mantenimiento Beneficios

Evaluacin

Impacto Ambiental VAN, TIR y B/C Marco Lgico

Aspectos Generales

ANEXO SNIP - 05CONTENIDO MINIMO DEL PERFIL DE UN PROYECTO DE

TRANSPORTE

I. Aspectos Generales1.1. Nombre del Proyecto

Ejm.Estudio de Perfil Mejoramiento de la Carretera Jauja Tarma en Junin

Que? Sobre que? en donde?

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios.

Tcnica para propiciar la participacin:

Talleres participativos, Entrevistas, Mesas de Trabajo, Grupos focales, Observacin Directa, Cuestionario etc.

1.4. Marco de Referencia

Antecedentes. Descripcin del Proyecto. Lineamientos de Poltica Sectorial en el Contexto Local,

Regional y Nacional. Ubicacin del Proyecto.

II. Identificacin del Proyecto

2.1. Diagnostico de la Situacin Actual

rea de Influencia

Es la zona donde se desarrollan todas aquellas actividades que generarn flujos de trfico para la carretera en estudio.

Criterios para la Delimitacin del Area de Influencia

La existencia de accidentes geogrficos. La red vial existente. Intensidad y frecuencia de los flujos comerciales

entre los principales centros poblados y/o comunidades.

La demarcacin poltico administrativo existente.

El rea de influenica se clasifica en:

Area de Influencia Directa.- Es la zona circundante a la carretera.

Area de Influencia Indirecta.- Es el entorno geogrfico a la carretera, pero que por sus caractersticas cuentas con otras vas alternas para su articulacin con el resto de la economa.

Chuquicara

Puente QuirozTauca

LlapoSta. Rosa

CABANA

Bolognesi Huandoval

Huaschuque

Pallasca Lacabamba Conchucos

Pampas

Ro Ta

blach

aca

Ro

Sar

in

Ro Maraon

Ro Tauli

Puente TablachacaMollepata

MollebambaStgo. De Chuco

Sta. Cruz de Chuca

Sitabamba

Angashmarca

Quiruvilca

Cachicadan

PROVIN CIA SAN TIAGO DE CHUCO

LA LIBERTAD

PROVIN CIA PALLASCA

PROVIN CIA SIHUAS

PROVIN CIA CORON GO

PROVIN CIA SANTA

PROVIN CIA VIRU

PROVIN CIA PATAZ

ANCASHRo Tuctubamba

N

Ancos

Area de Influencia de laCarretera Chuquicara Pte. Quiroz - Tauca Cabana - Pallasca

Carretera en Estudio

Capital de Provincia

Capital de Distrito

LEYENDA

Limite Distrital

Se basa en los Siguientes Aspectos: Tcnicos, topogrficos, geolgicos. Culturales, Sociales y Ambientales. Econmicos y Financieros ms importantes. Perspectivas de desarrollo.

Diagnostico del rea de Influencia

2.2. Definicin del Problema y sus Causas

Definicin del problema

Situacin que denota inconveniencia, insatisfaccin o un hecho negativo. No es la ausencia o falta de algo.

Ejm.Incorrecto Hace falta una carretera.Correcto Incomunicacin de centros poblados

Ejm. Dificultad de acceso a los mercados locales Ineficiente transitabilidad en la Carretera Jauja Tarma Incomunicacin de los Centros Poblados

Arbol de Causas y Efectos.

Caractersticas del problema: Es actual. Uno a la Vez. Todos los agentes involucrados lo reconocen como tal. Las instituciones tienen inters en solucionarlo (Tiene solucin). Enfoca ms en la gente que en los fenmenos.

Consiste en realizar un mapeo donde se identifica el problema central, las causas que los originan, y los efectos que se derivan de l.

Ejm. Arbol de Causas y Efectos de la Carretera Jauja - Tarma

Problema Central

Causas

Efectos

Bajo nivel y calidad de vida de los pobladores de la zona

de Influencia

Restriccin de acceso a los mercados

Ineficiente Transitabilidad en la Carretera Jauja - Tarma

Caractersticas Inadecuadas de la

carretera

Mayores costos por atenciones hospitalarias

Mayor tiempo de viaje

Altos costos de transporte

Riesgos de accidentes

Restriccin a los servicios bsicos

Inadecuada sealizacin

Deficiente mantenimiento

La inestabilidad de la va en pocas de lluvia

Malas condiciones de las obras de drenaje

Inadecuado diseo de la va

Superficie de Rodadura

en Mal Estado

Ausencia de obras

de drenaje

2.3. Objetivo del Proyecto Mejor nivel y calidad de vida de los pobladores de la zona de Influencia

Eficiente acceso a los mercados regionales

Eficiente Transitabilidad en la Carretera Jauja - Tarma

Caractersticas Adecuadas de la

carretera

Menores costos por atenciones hospitalarias

Menor tiempo de viaje

Menores costos de transporte Menores riesgos de accidentes

Mayor acceso a los servicios bsicos

Adecuada sealizacin

Eficiente mantenimiento de

la carretera

Estabilidad de la va en pocas de lluvia

Buenas condiciones de las obras de

drenaje

Adecuado diseo de la va

Superficie de Rodadura en Buen Estado

Existencia de obras de

drenaje

Objetivo Central

Medios

Fines

Ejm. rbol de Medios y Fines de la Carretera Jauja - Tarma

2.3. Alternativas de Solucin

Se derivan a partir de la ltima lnea del rbol de causas que al convertirse en medios reciben el nombre de medios fundamentales por que a partir de all se comienzan a delinear las acciones y alternativas de solucin al problema.

Describa brevemente las principales caractersticas de cada una de las posibles alternativas de solucin identificadas.

Dentro de las alternativas, se podr considerar:

Diferentes Rutas. Distintas carpetas de rodadura (Lastrado,afirmado, TSB, Carpeta Asfaltica,).

(dimensiones geomtricas y capacidad de la va).

Ejm. Arbol de Medios Fundamentales y Acciones.

Superficie de Rodadura en Buen Estado

Buenas condiciones de las obras de drenaje

Diseo de alcantarillas pontones, muros y badenes

Existencia de obras de

drenaje eficientes

Diseo de Pavimento con

superficie rodadura a nivel

de carpeta asfltica

Diseo de Pavimento con

superficie rodadura a

nivel de T.S.B.

Diseo de pavimento Base

Diseo de pavimento Sub - Base

Estudios de trfico y socioeconmico

Reparacin y/o reemplazo de las obras

de arte

Diseo de cunetas, zanjas y

coronacin

Zanjas de drenaje y

Sub Drenaje

Adecuado diseo de la va

Levantamiento topogrfico de la va para

puntualizar cortes y mejoras

Eficiente Mantenimiento

Adecuado Sealizacin

Programas de mantenimiento Rutinario

Anual

Programas de mantenimiento.

Peridico

Sealizacin Preventiva Informativa

Reglamentaria

Buenos estudios bsicos

Estudios de impacto ambiental

Medios Fundamentales

Acciones

III. Formulacin del Proyecto3.1. Anlisis de la Demanda

Horizonte de EvaluacinEs un periodo que lo define la vida til de una inversin o el periodo de anlisis que se desea dar a un proyecto a travs del cual se medirn los beneficios y costos. Ejm.Carpeta Asfaltica tiene una vida util de 20 aosTratamiento Superficial Bicapa tiene una vida util de 15 - 20 aosAfirmado tiene un vida util de 10 aosTrocha Carrozable tiene una vida util de 10 aos

Demanda Vehicular Actual y Futura

La demanda por una va est determinada por el flujo de vehculos que circulan por ella. Este flujo vehicular es comnmente cuantificado como el Indice Medio Diario (IMD) que representa la cantidad de vehculos que circulan en promedio al da en ambas direcciones durante el ao de referencia.

Tipos de Transito:

Trnsito normal (Tn): Es el transito existente que no cambia su ruta por la ejecucin del proyectoTransito Generado (Tg): Corresponde a nuevos usuarios que se incorporan a la red vial debido a la realizacin del proyectoTrnsito desviado (Td): Corresponde a los vehculos que cambian su ruta hacia la nueva carretera por efecto de la reduccin de costos de operacin pero mantienen su origen y destino.

Chuquicara

Pte. QuirozTauca

Cabana

Huandoval

Pallasca

MollepataMollebamba

Tn1

Tn2

Carretera Chuquicara - Pte. Quiroz -Tauca - Cabana - Pallasca

Tramo I

Tramo II

Chimbote LimaSanta

Calculo del IMD.

Paso 1: Conteo de Transito.Paso 2: Procesamiento de datos.Paso 3: Calculo del ndice Medio Diario.

Utilizar la formula :

IMDs = (s + d + 5l)/7

IMDa = FC*IMDs

Donde:s = Volumen vehicular del da sbado.d = Volumen vehicular del da domingo.l = Volumen vehicular promedio diario de los das tiles. FC = Factor de Correccin Estacional. IMDs = ndice Medio Diario Semanal.IMDa = ndice Medio Diario Anual.

Se utiliz el factor de correccin del mes de enero calculado en1.10285 correspondiente al PEAJE CATAC, ubicado a la altura del Km. 156+800 de la Ruta Nacional 14 (Carretera Pativilca Huaraz), obtenido por OPP - MTC.

Transito Actual (IMD)Tramo I: Chuquicara - Pte. Quiroz

Transito Actual (IMD)Tramo II: Pte. Quiroz-Tauca-

Cabana-Pallasca

Demanda Actual

Automvil 3 6.6Camioneta 14 35.0Microbus 3 7.0Omnibus 6 14.1Camin 2E 13 32.6Camin 3E 2 4.6

TOTAL 39 100.0

Tipo de Vehculo IMD Distribucin (%)Automvil 3 6.1Camioneta 15 28.3Microbus 6 11.6Omnibus 10 20.1Camin 2E 16 30.1Camin 3E 2 4.0

TOTAL 52 100.0

Tipo de Vehculo IMD Distribucin (%)

Demanda ProyectadaSe utiliza la tasa de crecimiento de los indicadores socioeconmicos por departamentos determinados en la Pag. Web de la DGPM: http://ofi.mef.gob.pe del Ministerio de Economa y Finanzas: La tasa de crecimiento poblacional para los vehculos ligeros. La tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno

departamental para los vehculos de carga.Ejm. La tasa de Crecimiento Poblacional promedio del departamento

de Ancash es de 0.7%. La tasa de crecimiento del PBI Agrario promedio del

departamento de Ancash es de 3.9%.Supuestos

Transito generado es el 15% del transito normal para la alternativa 1: carretera afirmado.

Transito generado es el 20% del transito normal para la alternativa 2: carretera pavimentada.

Transito desviado en el tramo es de 75% del transito normal de la carretera alterna.

TRAMO I : Chuquicara - Puente Quiroz

Trfico Normal

2004 2005 2006 2009 2014 2019 2024

0 1 2 5 10 15 20Automvil 3 3 3 3 3 3 4Camioneta 15 15 15 15 16 16 17Microbus 6 6 6 6 6 7 7Omnibus 10 10 11 11 11 12 12Camin 2E 16 16 17 19 23 28 34Camin 3E 2 2 2 2 3 4 4

IMD 52 52 54 56 62 70 78

TIPO DE VEHCULO

PROYECCIN DE TRNSITO SIN PROYECTO

2004 2005 2006 2009 2014 2019 2024

0 1 2 5 10 15 20NORMAL 52 52 54 56 62 70 78Automvil 3 3 3 3 3 3 4Camioneta 15 15 15 15 16 16 17Microbus 6 6 6 6 6 7 7Omnibus 10 10 11 11 11 12 12Camin 2E 16 16 17 19 23 28 34Camin 3E 2 2 2 2 3 4 4

GENERADO 0 0 8 8 9 10 11Automvil 0 0 0 0 0 0 0Camioneta 0 0 2 2 2 2 2Microbus 0 0 1 1 1 1 1Omnibus 0 0 2 2 2 2 2Camin 2E 0 0 3 3 4 5 6Camin 3E 0 0 0 0 0 0 0

IMD 52 52 62 64 71 80 89

TIPO DE VEHCULO

PROYECCIN DE TRNSITO CON PROYECTOAlternativa 1

2004 2005 2006 2009 2014 2019 2024



IMD 52 52 65 67 74 84 93

TIPO DE VEHCULO


TRAMO II : Pte. Quiroz-Tauca-Cabana- Pallasca

Trfico Normal

2004 2005 2006 2009 2014 2019 2024

0 1 2 5 10 15 20Automvil 3 3 3 3 3 3 3Camioneta 14 14 14 14 15 15 16Microbus 3 3 3 3 3 3 3Omnibus 6 6 6 6 6 6 6Camin 2E 13 13 14 15 19 23 27Camin 3E 2 2 2 2 3 3 4

IMD 39 41 42 43 49 53 59

TIPO DE VEHCULO

PROYECCIN DE TRNSITO SIN PROYECTO

2004 2005 2006 2009 2014 2019 2024



DESVIADO 0 0 10 9 11 11 12Automvil 0 0 0 0 0 0 0Camioneta 0 0 1 1 1 1 1Microbus 0 0 2 2 3 3 3Omnibus 0 0 4 4 4 4 4Camin 2E 0 0 2 2 3 3 4Camin 3E 0 0 0 0 0 0 0

IMD 39 41 57 57 66 70 78

TIPO DE VEHCULO


2003 2004 2005 2008 2013 2018 2023



DESVIADO 0 0 10 9 11 11 12Automvil 0 0 0 0 0 0 0Camioneta 0 0 1 1 1 1 1Microbus 0 0 2 2 3 3 3Omnibus 0 0 4 4 4 4 4Camin 2E 0 0 2 2 3 3 4Camin 3E 0 0 0 0 0 0 0

IMD 39 41 61 61 70 75 83

TIPO DE VEHCULO

Alternativa 2PROYECCIN DE TRNSITO CON PROYECTO

Para Caminos Rurales se determina la demanda del excedente del productor.El desarrollo de la actividad productiva en el rea de influencia por la implementacin de un proyecto vial se debe a una mayor produccin agropecuaria (producto de cultivar una mayor superficie), cambio a cultivos ms rentables y posiblemente un aumento de rendimiento de cultivos.Situacin Sin Proyecto

Exp = Psp - Csp

Exp = Asp*Rsp - Csp

donde:Exp = Excedente del ProductorAsp = Area de cultivos principales sin proyectoRsp = Rendimiento del Cultivo Sin Proyecto.Csp = Consumo Sin proyecto

Situacin Con Proyecto

Exp = Pcp - Ccp

Exp = Acp*Rcp - Ccp

donde:Exp = Excedente del Productor.Acp = rea de cultivos principales con proyecto.Rcp = Rendimiento del Cultivo con Proyecto.Ccp = Consumo con proyecto.

3.2. Anlisis de la Oferta Oferta Actual

Caracterizar la va existente en los aspectos fsicos, tcnicos y geomtricos y de existir una va alterna se debe mencionar tambin sus caractersticas.

Estas caractersticas se refieren a su localizacin, longitud, ancho, estado y transito como mnimo.

Ejm.Tramo 1: Chuquicara Puente Quiroz

Red Vial : Ruta Vecinal N 506. Longitud : 19.9 Km Ancho superf. rodadura : 4.00 m Sup. de rodadura actual : Sin afirmar Estado : Regular y Malo Topografa : Accidentada Transito : 52 vehculos

Tramo 2: Puente Quiroz Tauca Cabana - Pallasca.

Red Vial : Ruta Departamental 100 Nacional 03-N. Longitud : 107.49 Km. Ancho superf. rodadura : 4.50 m Promedio Sup. de rodadura actual : Sin afirmar Estado : Regular Topografa : Accidentada Transito : 39 vehculos

Tramo: Puente Quiroz Pallasca (Carretera Alterna)

Red Vial : Ruta Vecinal 506 Longitud : 70.00 Km. Ancho superf. rodadura : 3.50 m (trocha) Sup. de rodadura actual : Sin afirmar Estado : Malo Topografa : Accidentada Transito : 13 vehculos

Oferta Actual Optimizada (Sin Proyecto)

Es infraestructura vial existente optimizada, que nicamente requiere inversiones marginales para garantizar el servicio en condiciones mnimas de transitabilidad de la carretera.

Ejm.

La ampliacin de la va en tramos cortos y ocasionales mejoras a obras de drenaje, bacheo, etc. mantenimiento de emergencia (limpieza de drenaje, limpieza de

cunetas, remocin de derrumbes, encauzamiento de cursos de agua, etc.).

3.3. Balance Oferta Demanda

Tramo I Tramo II Tramo I Tramo II Tramo I Tramo II2004 0 20 15 20 15 0 02005 1 20 15 20 15 0 02006 2 20 15 40 40 -20 -252009 5 20 15 40 40 -20 -252014 10 20 15 40 40 -20 -252019 15 20 15 40 40 -20 -252024 20 20 15 40 40 -20 -25

BalanceBalance Oferta - Demanda de Velocidad

Ao IMD Sin Proyecto IMD Con Proyecto

Metas (Oferta Con Proyecto).

Caracterstizar en los aspectos de su localizacin, longitud, ancho, estado y transito como mnimo

Ejm.

Alternativa 1: Mejoramiento a Nivel de Afirmado (AFM)

Tramo I: Chuquicara Puente Quiroz Red Vial : Ruta Vecinal N 506 . Longitud : 19.9 Km Ancho superf. rodadura : 5.00 m Berma : sin berma Sup. de rodadura : Afirmado Espesor : e =0.20m. Cunetas : 0.3 x 0.5 m. Transito Proyectado : 89 vehculos

Tramo II: Puente Quiroz Tauca - Cabana Pallasca. Red Vial : Ruta Departamental 100 - Nacional 03-N Longitud : 107.49 Km. Ancho superf. rodadura : 6.00 m. Berma : sin berma Sup. de rodadura actual : Afirmado Espesor : e =0.15m. Cunetas : 0.3 x 0.5 m. Transito Proyectado : 78 vehculos

Alternativa 2: Mejoramiento a Nivel de Tratamiento Superficial Bi- Capa (TSB)

Tramo I: Chuquicara Puente Quiroz Red Vial : Ruta Vecinal N 506 . Longitud : 19.9 Km Ancho superf. rodadura : 5.00 m Berma : sin berma Sup. de rodadura : Asfaltado a nivel de TSB Espesor : e =2.5 cm Cunetas : 0.3 x 0.5 m. Transito Proyectado : 93 vehculos

Tramo II: Puente Quiroz Tauca - Cabana Pallasca. Red Vial : Ruta Departamental 100 - Nacional 03-N Longitud : 107.49 Km. Ancho superf. rodadura : 6.00 m. Berma : sin berma Sup. de rodadura : Asfaltado a nivel de TSB Espesor : e =2.5 cm.. Cunetas : 0.3 x 0.5 m. Transito Proyectado : 83 vehculos

PART TIME

3.4. Costos

Estimar los Costos a Precios de Mercados y a Precios Sociales, para este ltimo se utilizarn los siguientes factores de correccin:

- Para los costos Inversin el factor es de 0.79- Para los costos de Mantenimiento el factor de 0.75- Para los costos de Operacin Vehcular el factor de 0.74.

Costos de Optimizacin.

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL1.00 Perfilado Superficie de afirmado Km.2.00 Bacheo de Grava Localizado m33.00 Reposicin de Grava m34.00 Remocin de derrumbes mayores m35.00 Limpieza de Obras de Drenaje ml6.00 Reconstruccin de Obras de Drenaje ml7.00 Reparacin de obras de concreto m38.00 Sealizacin Unid.

Costo DirectoGastos Generales 15%Utilidad 10%Sub Total (Sin IGV)IGV 19%Costo de la CarreteraSupervisin 7%Costo Total a Precios de MercadoCosto por Km.Factor de Correccin de Precios Sociales 0.75Costo Total a Precios SocialesCosto por Km.

PRESUPUESTO DE OPTIMIZACION DE LA SITAUCION SIN PROYECTO(En Nuevo Soles)

Costos de Inversin

Fecha:PRECIO

UNITARIO1.00 OBRAS PRELIMINARES1.01 glb

2.002.01 m3

3.003.01 m34.004.02 m5.005.01 und

6.006.01 Ha

S/.15%10%

S/.19%

S/.Supervisin 5%Estudio Definitivo 2.5%Gastos Unidad Ejecutora 2.5%INVERSION TOTAL PRECIO MERCADO S/.Costo por KmINVERSION TOTAL PRECIO SOCIAL S/. 0.79Costo por Km

IMPACTO AMBIENTALReacondicionamiento de areas afectadasCOSTO DIRECTOGastos GeneralesUtilidadSUB TOTAL IGV TOTAL CARRETERA

SEALIZACIONSeal preventiva

Afirmado OBRAS DE ARTE Y DRENAJEConstruccin de cunetas

PRESUPUESTO DE OBRA - ALTERNATIVA NEn Nuevos Soles

ITEM PARCIALCANTIDADUNIDADPARTIDAS TIPICAS

TRAMO:LONGITUD:

Movilizacin y desmovilizacin

EXPLANACIONESCorte en material suelto

PAVIMENTOS

Costos de MantenimientoSon costos de las actividades para preservar y dar buen funcionamiento a los distinto elementos o estructuras de la va, se clasifican en:

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL1.00 Perfilado Superficie de afirmado Km.2.00 Bacheo de Grava Localizado m33.00 Remocin de derrumbes menores m34.00 Limpieza de Obras de Drenaje ml5.00 Reparacin menores de obras de concreto m3


(En Nuevo Soles)SITUACION SIN PROYECTO: PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL1.00 Perfilado Superficie de afirmado Km.2.00 Bacheo de Grava Localizado m33.00 Reposicin de Grava m34.00 Remocin de derrumbes mayores m35.00 Limpieza de Obras de Drenaje ml6.00 Reconstruccin de Obras de Drenaje ml7.00 Reparacin de obras de concreto m38.00 Sealizacin Unid.


(En Nuevo Soles)SITUACION SIN PROYECTO: PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL1.00 Bacheo en Pavimento Km.2.00 Sello m33.00 Remocin de derrumbes menores m34.00 Limpieza de Obras de Drenaje ml5.00 Reparacin menores de obras de concreto m3

Costo DirectoGastos Generales 15%Utilidad 10%Sub Total (Sin IGV)IGV 19%Costo de la CarreteraSupervisin 7%Costo Total a Precios de MercadoCos to por Km.Factor de Correccin de Precios Sociales 0.75Costo Total a Precios SocialesCos to por Km.

SITUACION CON PROYECTO: PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO(En Nuevo Soles)

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL1.00 Bacheo en Pavimento Km.2.00 Sello m33.00 Reposicin de Pavimento m34.00 Remocin de derrumbes mayores m35.00 Limpieza de Obras de Drenaje ml6.00 Reconstruccin de Obras de Drenaje ml7.00 Reparacin de obras de concreto m38.00 Sealizacin Unid.


(En Nuevo Soles)SITUACION CON PROYECTO: PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO

Costos IncrementalesEjm.

Inversin Mantenimiento Incremental Inversin Mantenimiento Incremental2004 0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.02005 1 2,033.6 30,401.4 28,367.8 38,199.0 36,165.42006 2 874.2 437.1 -437.1 184.5 -689.72007 3 874.2 437.1 -437.1 184.5 -689.72008 4 874.2 437.1 -437.1 184.5 -689.72009 5 2,905.1 1,016.8 -1,888.3 504.5 -2,400.72010 6 874.2 437.1 -437.1 184.5 -689.72011 7 874.2 437.1 -437.1 184.5 -689.72012 8 874.2 437.1 -437.1 184.5 -689.72013 9 2,905.1 1,016.8 -1,888.3 504.5 -2,400.72014 10 874.2 437.1 -437.1 184.5 -689.72015 11 874.2 437.1 -437.1 184.5 -689.72016 12 874.2 437.1 -437.1 184.5 -689.72017 13 2,905.1 1,016.8 -1,888.3 504.5 -2,400.72018 14 874.2 437.1 -437.1 184.5 -689.72019 15 874.2 437.1 -437.1 184.5 -689.72020 16 874.2 437.1 -437.1 184.5 -689.72021 17 2,905.1 1,016.8 -1,888.3 504.5 -2,400.72022 18 874.2 437.1 -437.1 184.5 -689.72023 19 874.2 437.1 -437.1 184.5 -689.72024 20 874.2 437.1 -437.1 184.5 -689.7

Alternativa 1 Alternativa 2

COSTOS INCREMENTALES SEGN ALTERNATIVAEn Miles de Soles a Precios de Mercado

Alternativa BaseAo

Inversin Mantenimiento Incremental Inversin Mantenimiento Incremental2004 1 1,185.0 1,185.0 1,185.0 1,185.02005 2 1,606.5 24,017.1 22,410.6 30,177.2 28,570.72006 3 655.6 327.8 -327.8 138.3 -517.32007 4 655.6 327.8 -327.8 138.3 -517.32008 5 655.6 327.8 -327.8 138.3 -517.32009 6 2,178.8 762.6 -1,416.2 378.3 -1,800.52010 7 655.6 327.8 -327.8 138.3 -517.32011 8 655.6 327.8 -327.8 138.3 -517.32012 9 655.6 327.8 -327.8 138.3 -517.32013 10 2,178.8 762.6 -1,416.2 378.3 -1,800.52014 11 655.6 327.8 -327.8 138.3 -517.32015 12 655.6 327.8 -327.8 138.3 -517.32016 13 655.6 327.8 -327.8 138.3 -517.32017 14 2,178.8 762.6 -1,416.2 378.3 -1,800.52018 15 655.6 327.8 -327.8 138.3 -517.32019 16 655.6 327.8 -327.8 138.3 -517.32020 17 655.6 327.8 -327.8 138.3 -517.32021 18 2,178.8 762.6 -1,416.2 378.3 -1,800.52022 19 655.6 327.8 -327.8 138.3 -517.32023 20 655.6 327.8 -327.8 138.3 -517.32024 21 655.6 327.8 -327.8 138.3 -517.3

Alternativa 1

COSTOS INCREMENTALES SEGN ALTERNATIVAEn Miles de Soles a Precios Sociales

Alternativa 2Alternativa BaseAo

3.5. Beneficios

Para proyectos de infraestructura vial de alto transito los beneficios ms importantes procede por dos tipos de beneficios:

1. Beneficios por Ahorro de costos en operacin vehcular.2. Beneficios por Ahorro en costos de mantenimiento.

El MTC a traves de la OPP, ha determinado los costos modulares de operacin vehicular a precios de mercado y precios econmicos utilizando el programa HDM III (Highway Design andMaintenance Standards Model) donde se incluye los costos de tiempo de demora por pasajero y carga.

El clculo de los beneficios por Ahorro de Costo de Operacin serealiza por tipos de transito: Normal, Generado, Desviado.

Trnsito normal: El beneficio del proyecto es equivalente al ahorro de recursos generado por la disminucin en los COV.

ACOVtn = (COVsp COVcp)x(IMDx365)

Donde: ACOVtn = Ahorro en COV del Transito normal.COVsp = COV Sin Proyecto.COVcp = COV Con Proyecto.IMD = Indice Medio Diario o Transito Normal Diario.

Ejm.Cuanto es el ACOV a precios de mercado y econmico para un IMD de 50 autos en la Carretera Jauja - Tarma que ha sido asfaltada de longitud igual 56 Km.

ACOV = (0.40 0.32)x(50*365)ACOV = US $1460 /KmACOV total = US $ 81,760

Trnsito generado: Los beneficios de este tipo de trnsito son calculados como un medio de la diferencia de los COV de las situaciones con y sin proyecto del total del trnsito generado.

ACOVtg = (COVsp COVcp)x(Tgx365)/2

Donde:ACOVtg = Ahorro de COV del Transito GeneradoTg = Transito Generado Diario.

Ejm.Cuanto es el ACOV a precios de mercado y econmico para un transito generado diario de 10 autos en la Carretera Jauja y Tarma, que ha sido asfaltada de longitud igual 56 Km.

ACOV = (0.40 0.32)x(10*365)/2ACOV = US $146 /KmACOV total = US $ 8,176

Trnsito desviado: El beneficio es equivalente a la diferencia entre el COV de la ruta en la que originalmente transitaba y el COV de la nueva ruta. Parte del mismo principio del transito normal.

Ejm.Cuanto es el ACOV a precios de mercado y econmico para un transito desviado diario de 6 autos que optan por la nueva Carretera Jauja - Tarma que ha sido asfaltada de longitud igual 56 Km, frente una carretera alterna de 120 Km.

ACOVtotal = 0.32x6x365x120 0.32x6*365x56ACOV total = US $ 44,851

Beneficio Incremental

TRAMO TOTAL

Normal Normal Generado Desviado Incremental Normal Generado Desviado Incremental20042005 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.002006 12,371.6 7,304.0 212.5 12.74 5,292.85 7,987.0 440.8 525.35 5,130.322007 12,821.7 9,338.3 212.5 12.74 3,708.59 8,242.6 440.8 525.35 5,324.822008 12,892.0 9,385.9 212.5 12.74 3,731.36 8,282.5 440.8 525.35 5,355.232009 13,292.6 9,660.0 212.5 12.74 3,857.83 8,514.7 440.8 525.35 5,523.662010 14,024.1 10,201.3 212.5 12.74 4,047.94 8,995.5 456.0 525.35 5,781.962011 14,518.6 10,542.6 223.9 12.74 4,212.64 9,285.9 538.0 646.78 6,148.592012 14,968.7 10,847.0 285.3 56.42 4,463.45 9,541.4 538.0 646.78 6,343.102013 15,039.1 10,894.6 285.3 56.42 4,486.23 9,581.4 538.0 646.78 6,373.512014 15,418.7 11,151.3 285.3 56.42 4,609.13 9,796.9 538.0 646.78 6,537.602015 15,868.8 11,455.7 285.3 56.42 4,754.80 10,052.5 553.2 646.78 6,739.712016 16,590.8 11,982.1 285.3 56.42 4,950.45 10,516.0 553.2 646.78 6,998.232017 16,661.2 12,029.7 296.7 56.42 4,984.62 10,556.0 635.3 768.21 7,191.092018 17,132.1 12,351.4 296.7 56.42 5,133.86 10,828.0 635.3 768.21 7,389.932019 18,243.3 13,149.5 296.7 56.42 5,446.87 11,524.4 650.5 768.21 7,812.332020 18,763.7 13,501.5 296.7 56.42 5,615.33 11,819.9 650.5 768.21 8,037.242021 19,213.7 13,805.9 358.1 100.10 5,866.13 12,075.5 650.5 768.21 8,231.752022 19,663.8 14,110.2 369.5 100.10 6,023.20 12,331.0 732.5 889.65 8,588.712023 20,113.8 14,414.6 369.5 228.95 6,297.72 12,586.5 747.8 889.65 8,790.822024 20,563.9 14,719.0 369.5 228.95 6,443.40 12,842.1 747.8 889.65 8,985.32

Alternativa 1 TRFICO SIN PROYECTO Alternativa 2Ao

TRFICO CON PROYECTO

BENEFICIO INCREMENTAL POR AHORRO DE COSTOS OPERACIN VEHICULAREn Miles de Soles a Precios Privados

Ejm.

TRAMO TOTAL

Normal Normal Generado Desviado Incremental Normal Generado Desviado Incremental20042005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02006 9,155.0 6,685.1 157.2 10.9 2,638.0 5,910.4 326.2 562.8 4,133.62007 9,488.0 6,910.3 157.2 10.9 2,745.8 6,099.5 326.2 562.8 4,277.52008 9,540.1 6,945.5 157.2 10.9 2,762.6 6,129.1 326.2 562.8 4,300.02009 9,836.5 7,148.4 157.2 10.9 2,856.2 6,300.9 326.2 562.8 4,424.62010 10,377.8 7,549.0 157.2 10.9 2,996.9 6,656.6 337.4 562.8 4,621.42011 10,743.8 7,801.5 165.7 10.9 3,118.8 6,871.5 398.2 562.8 4,833.22012 11,076.8 8,026.8 211.1 43.5 3,304.7 7,060.6 398.2 703.7 5,118.12013 11,128.9 8,062.0 211.1 43.5 3,321.6 7,090.2 398.2 703.7 5,140.62014 11,409.9 8,252.0 211.1 43.5 3,412.5 7,249.7 398.2 703.7 5,262.02015 11,742.9 8,477.2 211.1 43.5 3,520.3 7,438.8 409.4 703.7 5,417.22016 12,277.2 8,866.8 211.1 43.5 3,665.1 7,781.8 409.4 703.7 5,608.52017 12,329.3 8,902.0 219.6 43.5 3,690.4 7,811.4 470.1 703.7 5,691.72018 12,677.8 9,140.0 219.6 43.5 3,800.8 8,012.8 470.1 703.7 5,838.92019 13,500.0 9,730.7 219.6 43.5 4,032.4 8,528.1 481.4 703.7 6,157.12020 13,885.1 9,991.1 219.6 43.5 4,157.1 8,746.7 481.4 703.7 6,323.52021 14,218.2 10,216.3 265.0 76.2 4,343.0 8,935.8 481.4 844.7 6,608.42022 14,551.2 10,441.6 273.5 76.2 4,459.2 9,124.9 542.1 844.7 6,813.02023 14,884.2 10,666.8 273.5 158.5 4,649.4 9,314.0 553.3 884.3 7,007.82024 15,217.3 10,892.0 273.5 158.5 4,757.2 9,503.1 553.3 884.3 7,151.8

AoTRFICO SIN PROYECTO

TRFICO CON PROYECTO

BENEFICIO INCREMENTAL POR AHORRO DE COSTOS OPERACIN VEHICULAR

Alternativa 1 Alternativa 2

En Miles de Soles a Precios Sociales

En el casos de Caminos Rurales o de Bajo Transito los beneficios por el excedente del productor.

La estimacin de beneficios econmicos es estimada como la diferencia de las situaciones con y sin proyecto de los productos, corregidos con sus razones precios econmicos.

Bxp = (VBPcp CPcp) (VBPsp CPsp)

Donde:

Bxp = Beneficio por Excedente del ProductorVBP = Valor Bruto de la Produccin.CP = Costo de Produccin.

3.6. Evaluacin SocialEs la comparacin de los beneficios que se generan y los costos que se requerirn corregidos por los factores de conversin a precios econmicos, con el propsito de determinar la conveniencia de ejecucin de inversin y determinar el aporte neto del proyecto a la economa nacional en su conjunto.

Aplica la metodologa costo beneficio y utiliza los siguiente indicadores:

VAN.- Es la actualizacin de los flujos netos futuros a una tasa de descuento social (14%) menos la inversin inicial.

VAN = - Io + BNt/(1+i)tDonde:

Io = Inversin Inicial.BN = Beneficios Netosi = Costo de Oportunidad del Capitalt = periodo.

TIR.- Es aquella tasa que hace el VAN igual a cero.

0 = Io + BNt/(1+i)t

B/C = Es la divisin del Valor Actual de Beneficios del proyecto entre el valor actual de costos mas la inversin.

B/C = VAB/VAC

Nota.- El valor residual es el valor de recuperacin de la inversin al final de horizonte de evaluacin, para proyectos de infraestructura vial se considera el 20% de la inversin inicial.

Ejm.

2004 1,185.0 -1,185.002005 24,017.1 -1606.53 0.00 -22,410.582006 0.0 -327.81 2,637.99 2,965.802007 -327.81 2,745.79 3,073.602008 -327.81 2,762.64 3,090.452009 -1416.22 2,856.22 4,272.442010 -327.81 2,996.91 3,324.722011 -327.81 3,118.79 3,446.602012 -327.81 3,304.71 3,632.522013 -1416.22 3,321.56 4,737.782014 -327.81 3,412.51 3,740.322015 -327.81 3,520.31 3,848.122016 -327.81 3,665.09 3,992.902017 -1416.22 3,690.37 5,106.592018 -327.81 3,800.81 4,128.622019 -327.81 4,032.44 4,360.252020 -327.81 4,157.09 4,484.912021 -1416.22 4,343.01 5,759.232022 -327.81 4,459.24 4,787.052023 -327.81 4,649.39 4,977.202024 -327.81 4,757.19 9,888.43VR 4,803.42

ALTERNATIVA 1: EVALUACIN ECONMICAEn Miles de Soles a Precios Sociales

Ao Costos de InversinCostos de

Mantenimiento Flujo NetoBeneficio por

Ahorro en COV

VAN = S/. 889.69TIR = 14.65%B/C = 1.04

2004 1,185.0 -1,185.002005 30,177.2 -1606.53 0.00 -28,570.682006 0.0 -517.28 4,133.57 4,650.852007 -517.28 4,277.51 4,794.792008 -517.28 4,300.01 4,817.292009 -1800.50 4,424.64 6,225.142010 -517.28 4,621.41 5,138.702011 -517.28 4,833.22 5,350.502012 -517.28 5,118.09 5,635.372013 -1800.50 5,140.59 6,941.092014 -517.28 5,262.02 5,779.302015 -517.28 5,417.21 5,934.492016 -517.28 5,608.51 6,125.792017 -1800.50 5,691.73 7,492.232018 -517.28 5,838.87 6,356.152019 -517.28 6,157.07 6,674.352020 -517.28 6,323.50 6,840.792021 -1800.50 6,608.37 8,408.872022 -517.28 6,813.02 7,330.302023 -517.28 7,007.84 7,525.122024 -517.28 7,151.78 13,704.50VR 6,035.44

ALTERNATIVA 2: EVALUACIN ECONMICAEn Miles de Soles a Precios Sociales

Ao Costos de InversinCostos de

Mantenimiento Flujo NetoBeneficio por

Ahorro en COV

VAN = S/. 6,853.31TIR = 17.90%B/C = 1.11

3.6. Anlisis de Sensibilidad

Es una tcnica que indica en forma exacta la magnitud en que cambia los indicadores de decisin esperados, como respuesta a un cambio dado en una variable relevante, manteniendo constante las dems.

Variables relevantes :- El Beneficio esperado.- Costos de Inversin.

Ejm.

VAN = (4,209.19)TIR = 12.20%B/C = 0.89

VAN = (4,624.70)TIR = 11.14%B/C = 0.83

VAN = (15,687.19)TIR = 6.66%B/C = 0.60

3.8. Anlisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida til. Se deber analizar:

1. Definir claramente que institucin o entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.

2. Anlizar la capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento del proyecto.

3. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.4. La participacin de los beneficiarios.

3.9. Impacto AmbientalSe define como el impacto positivo o negativo de las acciones de un proyecto, que se produce sobre el medio fsico, biolgico, socioeconmico y cultural, incluyendo aspectos de tipo poltico,normativo e instituconal.

Para el caso del proyectos vial, se debe identificar el impacto que el proyecto puede tener sobre:

Flora y Fauna. Reservas Forestales. Bosques. Suelo. Calidad del Aire.

Recursos Hdricos. Asentamientos Poblacionales. Terrenos Agrcolas. Denuncios mineros. Zonas Arquelgicas.

Luego se debe plantear medidas de mitigacin mediante la indemnizacin, compensacin, Rescate, Recuperacin y Restauracin.No se debe descartar la posibilidad de declarar la inviabilidad del proyecto con el EIA.

3.10. Seleccin de AlternativasOrdenar las alternativas cuyos indicadores de evaluacin hayan salido positivos.

3.11. Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

La matriz de marco lgico es el resumen del proyecto que permite hacer el seguimiento y evaluacin ex post del proyecto de inversin pblica.

Matriz de Marco Lgico

Relacionado con lasACCIONES

IDENTIFICADAS

ACTIVIDADESSon actividades

concretas

Relacionado con losMEDIOS

FUNDAMENTALES

COMPONENTESDenominados lneas

de accin

Relacionado con el OBJETIVO

CENTRAL

PROPSITOEs el cambio que se deber observar al finalizar el proyecto.

Relacionado con el

FIN PRINCIPAL

FINResultado que se espera contribuir a travs del proyecto

SUPUESTOS

MEDIOS DE VERIFICACININDICADORESOBJETIVOS

CAU

SALIDAD

CORRESPONDENCIA

Medidas para verificar el

cumplimiento de los objetivos

Fuentes de informacin

Condiciones fuera del

control del proyecto

Lgica del ZIG ZAG

MAS

MAS

MAS

ENTONCES

ENTONCES

ENTONCES

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN

PROPOSITO SUPUESTOS

COMPONENTE SUPUESTOS

ACCIONES SUPUESTOS

CORRESPONDENCIA

C

A

U

S

A

L

I

D

A

D

Ejm.MARCO LOGICO DEL PROYECTO Mejoramiento de la Carretera Jauja Tarma a nivel

Carpeta Asfltica

La tasa de inflacin se mantiene en 2.5% anual.El PBI del departamento Junincrecen a una tasa promedio de 4.2% anual.

Estudio de Trfico.Valorizaciones de Costos de Mant.

Los COV se reducen en 40% a partir del primer ao de funcionamiento del proyecto.Disminucin de tiempo de Viaje en 50% a partir del primer ao de inicio.Disminucin del costo de mantenimiento de la carretera en 80% a partir del primer ao de operacin.

Optimizar las condiciones de transitabilidadde la carretera Jauja Tarma.

PROPOSITO

Estadsticas del INEI (ENAHO). Anuario Estadstico, Per en Nmeros.Carta de Intencin Banco Central de Reserva. 2,004 2,006.

Aumentar el nivel de ingresos de S/. 257 promedio mensual a S/.287, cinco aos despus del inicio del funcionamiento del proyecto.Disminucin de las Necesidades Bsicas Insatisfechas de 44% a 30%, cinco aos despus de entrado en funcionamiento el proy.

Mejor Nivel y Calidad de Vida de los Pobladores de la Zona de Influencia.

FIN

SUPUESTOSMEDIOS DE VERIFICACININDICADORESOBJETIVOS

Recursos Financieros Comprometidos.Costos de la obras no exceden el 5% de adicionales.

Documento de otorgamiento de la buena pro.Revistas, Publicacin mensual de costos.

Miles de Soles.1. 4,000.00 Ao 2,004.2. 80,000.00 Ao 2,0053. 6,000.00 Ao 2,0054. 4,000.00 Ao 2,005

94,000.00Inv. Total (Miles de S/.)

1.Estudio Definitivo.2.Costo Total de la Obra.3.Supervisin de Obra4.Gastos Unidad Ejecutora.

ACCIONES

No se produce un desastre natural que daa o destruye la carretera.

Inventario Vial.Informes de obra.Informe de Supervisin y Monitoreo y Control de la Unidad Ejecutora

Diseo de 56 Km de Carretera con 2 de CA..Construccin de 163 alcantarillas.Construccin de 76 Km. De Cunetas.Seales preventivas 711 unidades.Programa de Mantenimiento Periodico cada 4 aos

Superficie de Rodadura en Buen Estado.Buenas Condiciones de las Obras de Drenaje.Adecuada Sealizacin.Eficiente mantenimiento.

COMPO

NENTES

SUPUESTOSMEDIOS DE VERIFICACININDICADORESOBJETIVOS

IV. Conclusiones

Colocar los resultados de las alternativas recomendadas.

La recomendacin puede ser: realizar estudios de mayor profundidad (pre-factibilidad o factibilidad); rechazar o postergar el PIP.

V. Anexos

Formatos del SNIP 05. Cuadros de Anlisis. Fotos.

Exposicion Metodologica de Transporte

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