Exteriores Gobierno de Chitetransparencia.inach.cl/transparencia/Adquisiciones... · 2017-05-08 ·...

INACH Ministerio de Relaciones Exteriores

Gobierno de Chite

Autoriza cargos por uso Tarjeta de Crédito Institucional por los conceptos que se indican.

EXENTA N° 264 /PUNTA ARENAS, 02 de Mayo de 2017.

VISTOS:

Lo dispuesto en el D.F.L. No 82 de 1979 del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el D.F.L. No 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la Resolución N°1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República y las necesidades del Servicio.

CONSIDERANDO:

a) Que mediante Resolución Exenta N° 158, del 15 de marzo de 2017 de Inach, se autorizó el pago al proveedor "Telecomunicaciones Matías Andrés Alvarez Gallegos, EIRL" por los servicios de capacitación en el uso de comunicación vía satélite InReach y la actualización de software para uso de equipos destinados a este sistema de comunicación, los cuales fueron utilizados en el desarrollo de la Expedición Científica 53.

b) Por otra parte, el servicio satelital de comunicación In Reach, fue activado vía internet con la empresa In Reach Inc., cargándose el pago de dichos servicios mediante la Tarjeta de Crédito Institucional.

c) Que mediante Decreto Exento N° 259, 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores, se designó en cometido al Sr José Retamales Espinoza, a la ciudad de Washington Estados Unidos, por los días 08 al 13 de marzo de 2017.

d) Que de acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores, el Banco Estado cargo a la cuenta corriente de Inach N°91909105191, por uso de la tarjeta de crédito institucional, los siguientes montos:

DESCRIPCION DEL GASTO Fecha cobro Monto US$ Monto $ Ítem de Cargo Servicio comunicación satelital-InReach 02.02.2017 302.15 196.700 2403046

Servicio comunicación satelital-InReach 06.03.2017 336.17 224.898 2403046

Servicio comunicación satelital-InReach 05.04.2017 240.03 160.100 2403046

Taxi -Washington 05.04.2017 29.90 19.943 2208007 TOTAL 908.25 601.641

e) Que el Instituto Antártico Chileno cuenta con los fondos disponibles para solventar los gastos indicados anteriormente.

RESUELVO:

1. AUTORÍZASE el cargo en la cuenta corriente mencionada en la letra d) de los considerados, imputándose el gasto a los ítems del presupuesto del Instituto Antártico Chileno para el año 2017, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION DEL GASTO Ítem de Cargo Monto $

Gasto comunicación satelital 581.698 2403046

Arriendo Vehículo — Los Angeles USA 8.349 2209003

Taxi —Washington USA 19.943 2208007

TOTAL 601.641

2. REMÍTASE copia de la presente Resolución al Departamento de Administración y Finanzas, sección Presupuesto y Costos, para los fines correspondientes.

REGISTRE E Y COJ4UNÍQUESE

(j- o o o +'

1.9:1 Director Nacion)1 OSE RETAMALE,SESPINOZA

rof7VInstiti_Lto_ArlártTE6 Chileno P3

CHI \-- ' .----

Autoriza la regularización de la procedencia del Trato Directo, Términos de Referencia y contratación que indica, por la causal contemplada en la letra "g)" del Artículo 8 de la Ley N°19.886, concordada con el Artículo 10 N° 7 letra "j)", del Reglamento de Compras y Contrataciones Públicas, y aprueba pago al proveedor "Telecomupicaciones, Matías Andrés Álvarez Gallegos, (EIRL", para adquirir el servicio de capacitación en el uso de comunicación vía satélite InReach, modelo Explorer y actualización de software.

EXENTA N° 158 /PUNTA ARENAS, 15 de marzo de 2017.

VISTOS:

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 82 de 1979 del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Ley No 19.886 de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y el

Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°

19.886 y sus modificaciones; la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado; la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la

República; y la Resolución Exenta N° 296 de 2015 del INACH.

CONSIDERANDO:

a) Que el INACH posee 6 equipos de mensajería satelital marca Garmin, modelo Explorer InReach, donado por la Agencia Científica de Estados Unidos sobre asuntos Oceánicos y Atmosféricos - NOAA - según consta en la Resolución Exenta de INACH, N° 34 de fecha 17 de

enero de 2017, y corroborada por el Director del Antartic Ecosystem Research Division del NOAA, PhD. George Watters, y requiere adquirir el servicio de capacitación en el uso de comunicación vía satélite InReach, modelo Explorer y actualización de software.

b) Que para asegurar eficiencia en la compra de los productos, es necesario aprob r los Términos de Referencia denominados "Capacitación InReach y actualización de software" que

forman parte de la presente resolución.

c) Que con fecha 04 de enero del 2017, se realizó la capacitación y actualización de los equipos, para los funcionarios que utilizarán estos equipos en su trabajo en el Territorio Chileno Antártico, para participar en las actividades programadas en la Expedición Científica Antártica 53.

d) Que con fecha 09 de marzo del 2017, se recibió correo electrónico del Jefe del

Departamento de Administración y Finanzas autorizando el pago del servicio requerido, donde indica que es indispensable adquirirlo para la seguridad de las personas en el trabajo desarrollado

en la antártica.

d) Que el Artículo 8 de la Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, N° 19.886, de 2003, en su letra "g)", señala que: "Procederá la licitación privada o el trato o contratación directa en los casos fundados que a continuación se señalan: g) Cuando, por la naturaleza de la negociación, existan circunstancias o características del contrato que hagan del todo indispensable acudir al trato o contratación directa, según los criterios o casos que señale el reglamento de esta ley".

e) Que por su parte, el artículo 10, numeral 7, letra j), del Decreto 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, establece que procede el trato o contratación directa "Cuando el costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación y ésta no supera las 100 Unidades Tributarias Mensuales", siendo éste el caso.

f) Que el proceder de acuerdo a lo dispuesto en las disposiciones señaladas y a los principios de eficiencia, eficacia y optimización de los recursos públicos, como se señala en el Artículo 6,

jak,, MACH

411■M11421 LIMO

inciso 22, de la ley N° 19.886, resguarda el interés fiscal en la administración de los recursos, atendiendo la necesidad del Servicio en la materia indicada, en forma oportuna.

g) Que el costo de realizar un proceso licitatorio y evaluar las ofertas recibidas por el producto requerido, de acuerdo a las características descritas anteriormente, es desproporcionado en relación al monto de la compra, según consta en anexo adjunto.

h) Que para asegurar eficiencia en la adquisición del servicio, es necesario aprobar los Términos de Referencia denominados "Capacitación InReach y actualización de software", que forman parte de la presente resolución.

i) Que la empresa "Telecomunicaciones, Matías Andrés Álvarez Gallegos, EIRL", Rut 76.542.566-2, ha presentado una cotización por los servicios requeridos, por un valor total de $428.400.- (cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos pesos) por la capacitación en el uso de comunicación satelital y $249.900.- (doscientos cuarenta y nueve mil novecientos pesos) por la actualización del software de los equipos.

)) Que el proveedor señalado en i) ha acreditado la idoneidad técnica de su empresa en los servicios licitados así como la idoneidad del relator a cargo de la actividad de capacitación.

k) Que el Instituto Antártico Chileno cuenta con los fondos disponibles para pagar el gasto citado precedentemente

RESUELVO:

I.- REGULARÍZASE la autorización de los Términos de Referencia "Capacitación InReach y actualización de software", cuyo texto es el siguiente:

TÉRMINOS DE REFERENCIA "CAPACITACIÓN INREACH Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE"

A) OBJETIVO O MOTIVO DEL CONTRATO O DE LA COMPRA

El Instituto Antártico Chileno, INACH, requiere adquirir el servicio de capacitación para 8 funcionarios, en el uso de comunicación vía satélite InReach, modelo Explorer y actualización de software de los equipos de mensajería satelital marca Garmin, modelo Explorer InReach,

DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS

Los productos requeridos son los siguientes:

Capacitación para 8 funcionarios en el uso y manejo de mensajería satelital en equipos de comunicación vía satélite InReach, modelo Explorer.

La capacitación debe ser dictada por un relator que debe cumplir a lo menos las siguientes experiencias comprobadas:

1. Logística

2. Comunicaciones VHF, teléfonos satelitales y comunicadores satelitales InReach.

3. Experiencia en eventos outdoor.

Actualización del software de los equipos de comunicación vía satélite InReach, modelo Explorer, individualizados con sus respectivos números de individualización IMEI:

300434061252430

300434061744690

300434061842910

300434061743640

INACH

300434061250840

300434061647810

B) REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR

El proveedor debe estar inscrito en el Registro de Proveedores de Mercado Público, en calidad de hábil.

C) FORMAS Y MODALIDAD DE PAGO

El INACH pagará una vez que haya recibido a entera conformidad la totalidad de los productos o servicios contratados, en moneda nacional, de acuerdo a la Orden de Compra emitida, la que deberá estar aceptada por el proveedor en el Portal www.mercadooublico.cl .

Además, será necesario la presentación de la factura correspondiente y la conformidad del Jefe del Departamento Expedición Científica Antártica del INACH o quien le subrogue, para proceder al pago, el que se realizará en un plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de recepción de la factura en la Oficina de Partes del INACH.

El INACH podrá objetar o reclamar respecto del contenido de la factura dentro de los 8 días corridos después de su recepción, entendiéndose que después de ese plazo la factura se encuentra irrevocablemente aceptada.

Los datos de facturación son los siguientes:

Nombre Instituto Antártico Chileno

RUT 60.605.000-3

Domicilio Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas

Ciudad Punta Arenas

Giro Servicio Fiscal

Se deja expresa constancia que no existirán anticipos e indemnizaciones de ningún tipo, cualquiera sea la(s) circunstancia(s) o imprevisto(s) que se presente(n).

D) PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

Se requiere que los productos sean entregados de acuerdo a las solicitudes y a medida que se requieran.

E) PRECIO

El presupuesto disponible para la compra es de $700.000.- valor total, incluye impuestos.

REGULARÍZASE la autorización para proceder mediante trato directo para la adquisición del servicio y producto, según lo indicado en la letra a) y por las razones señaladas en las letras b) a la k) de los considerando.

III. REGULARÍZASE el pago a:

Proveedor : Telecomunicaciones, Matías Andrés Álvarez Gallegos, EIRL Dirección : Avenida Independencia 70 - Punta Arenas Rut : 76.542.566-2 Costo Total : $428.400.- Valor Total Glosa : Por concepto de capacitación

Proveedor : Telecomunicaciones, Matías Andrés Álvarez Gallegos, EIRL Dirección : Avenida Independencia 70 - Punta Arenas Rut : 76.542.566-2 Costo Total : $249.900.- Valor Total

DI> EGA A TIGUES Crirector Nacional (S)

stitytóbfltártico Chileno

lb INACH

Gotner... Ce.

Glosa

: Por concepto de actualización de software

IV. CÁRGUESE el gasto que origina la presente resolución al ítem 24 03 046 del presupuesto vigente para el año 2017, del INACH.

V.- EMÍTASE la Orden de Compra correspondiente al proveedor antes indicado, en el Portal de Compras Públicas.

VI.- PUBLÍQUESE en el portal www.mercadopublico.cl

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE "POR ORDEN DEL RECTOR"

MINISTERIO DE HACIENDA OFICINA DE PARTES

RECIBIDO

2 FEB 2011

DIRECCIÓN DE PERSONAS

EXENTO N° 259/ SANTIAGO, 16 de febrero de 2017

VISTOS:

21.01.004.007 22.08.007

US$ 1.213,96.- US$ 725,42.-

4.- CÁRGUESE el gasto que origina este Decreto al presupuesto corriente del Instituto Antártico Chileno fijado para el año 2017, de la siguiente forma:

DE UC. DTO

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE "POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA"

00 11 EDGARDO RIVEROS MARÍN

UBDIRECTOR z; Ministro de Relaciones Exteriores (S)

7.! ' \.(1,

LAcR 10/15,

MINISTERIO DE RELACIONES ----E-XTE RIOR ES-

Th.HMINt. ,

DEPART. V.O.P.. U. y T

SUB DEP. C. P. Y .

BIENES NAC.

SUB. DEP. E. CUENTAS

SUB. DEP. C. CENTRAL

DEPART AUDITORIA

DEP. T. R. Y REGISTRO

SUB. DEP. MUNICIP

DEPART. CONTABIL.

DEPART. JURIDICO

REFRENDACIÓN

REF. POR

IMPUTAC

ANOT POR

IMPUTAC

INSTITUTO ANTARTICO CHILENO

Comisión de servicios a Washington, Estados Unidos, a funcionario que indica.

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 82, de 1979; el D.S. N° 232 de 2001 del Ministerio de Relaciones Exteriores; el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de .a Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo; el D.S. N° 1, de 1991, del Ministerio de Hacienda; la Ley N° 20.981 de Presupuestos para el Sector P' ~ hlico, correspondiente al año 2017, el D.S. N° 19, de 2001, del Ministerio Sec. etaria General de la Presidencia; y la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la República.

CONSIDERANDO:

a) Que es necesario designar en comisión de servicio a Washington, E tados Unidos, al Sr. JOSÉ RETAMALES ESPINOZA, RUT N° 5.651.212-K, D rector Nacional grado 2° EUS, con el objeto de participar en reuniones el día 9 de marzo de 2017, en la Embajada de Chile en Washington en conjunto en el Director de Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores, además, de a istir a reuniones el día 10 de marzo de 2017 con integrantes del Tratado Anta ico y finalmente el día 11 de marzo de 2017, visitar el Smithsonian Museum.

b) Que, el presupuesto corriente en moneda nacional para el año 201 , del Instituto Antártico Chileno, consulta los fondos necesarios para solvent r los gastos que origina la presente comisión.

DECRETO:

1.- DESÍGNASE en comisión de servicios a la ciudad de Washington, E ados Unidos, al Sr. JOSÉ RETAMALES ESPINOZA, RUT N° 5.651.242-K, Di ector Nacional grado 2° EUS, durante el período comprendido entre el 08 al 3 de marzo de 2017, con el objeto de realizar las actividades citadas e los Considerando.

2.- El funcionario Sr. RETAMALES ESPINOZA, tendrá derecho a un vaheo diario en Washington, en Estados Unidos, por los días 09 al 11 de mar o de 2017, con pernoctada y el día 12 de marzo de 2017, sin pernoctar, con un valor de US$ 60, más el porcentaje de 561,20%, menos la rebaja del 10%, . ún resolución del GAB. PRES. N° 522, 2016. Total a percibir US$ 1.213,96.-

3.- En esta comisión el Sr. RETAMALES ESPINOZA, hará uso d- su pasaporte diplomático y continuará percibiendo su remuneración en mo teda nacional. Los efectos de este Decreto regirán a contar del 08 de marzo de 017, y por razones de buen servicio, no se esperará la total tramitación del r ismo para darle cumplimiento.

CONTRALORIA GENERAL TOMA DE RAZON

R EC EPC ION

BancoEstado COMPROBANTE DE LIQUIDACION VENTA DE DIVISAS

CLIENTE : INST ANTARTICO CHILENO RUT : 60.605.000-3 DIRECCION : PLAZA MUNOZ GAMERO 1055 COMUNA : PUNTA ARENAS - PUNTA ARENAS

OFICINA : (2) - GERENCIA OPERACIONES COMER

FECHA : 02/02/2017 HORA :17:45:32 PAGINA : I de I

OPERACIÓN NRO. : 7907011 - MOLIVE90

OBSERVACIONES - Rec. Cta.Cte. 91909105191

MONEDA ORIGEN

PARIDAD EQUIVALENTE DOLAR

MONTO VENTA

DOLAR USA TIPO DE CAMBIO 651,00 1,0000 EQUIVALENTE MONEDA NACIONAL $ 196.700

USD 302,15

DETALLE DE EGRESADO DETALLE DE INGRESADO

Ajuste y control USD 302,15 Cuenta Corriente M/N 91909105191 $ 196.700

Código operación : Egresos no contemplados en otros Códigos de Op.de ( 20080 )

Declaración Jurada: En relación con la operación que consta en el presente comprobante, declaro bajo juramento: 1) que la totalidad de la información y antecedentes que he proporcionado son fidedignos; 2) que conozco y entiendo lo dispuesto en la normativa del Banco Central de Chile (BCCH) y demás organismos que regulan esta operación.

p.p. Banco del Estado de Chile

V°B° Supervisor Firma Cliente

ATENCION: CARGO/ABONO A SER CURSADO POR SUPERVISOR SISTEMA CAMBIOS INTERNACIONALES.

Las órdenes de pago enviadas y recibidas, pueden estar afectas a deducciones por

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

Cupo Total US$ 5 000,00 US$ 302,15 US$ 4.697,85 Cupo Total Avance en Efectivo US $ 5.000,00 US$ 0,00 US$ 4.697,85

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre

Número de Cuenta JOSE S. RETAMALES

)000(-XX)0(-XX;0(-1338

Pagar Hasta Monto Facturado 02/02/2017 US$ 302,15

Monto cancelado Cheque

US$ Efectivo

Pagar Hasta 02/02/2017

Monto Facturado US$ 302,15

Nombre JOSE S. RETAMALES

Número de Cuenta

XXXX-XXXX-XXXX-1338

Monto cancelado USS

Cheque

Efectivo

COMPROBANTE DE PAGO

https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=980...

1 de 1 1:113~4 H

Estado de Cuenta Internacional de Tarjeta de Crédito Nombre del Titular N° de Tarjeta de Crédito Fecha Estado de Cuenta

JOSE S. RETAMALES )000(-X)00(-)OCXX-1338 18/01/2017

JOSE S. RETAMALES PLAZA MUNOZ GAMERO 1055

PUNTA ARENAS I. INFORMACIÓN GENERAL

Cupo Total Cupo Utilizado Cupo Disponible

[II. DETALLE

LINFORMACINCSDE>AGO Saldo Anterior Facturado Abono Realizado Traspaso Deuda Nacional Deuda Total

US$ 236,51 US$ 236,51 US$ 0,00 US$ 302,15

(Período Facturado Desde ,Periodo Facturado Hasta 'Pagar Hasta

21/12/2016 18/01/2017 02/02/2017

2. INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES

Número Referencia Internacional Fecha Operación Descripción Operación o Cobro Ciudad

País Monto Moneda Origen

Monto USE

TOTAL DE PAGOS US$-236,51 0401 ACV0099244881500599490(104/01/2017 '1ONTO CANCELADO 1 1 1 0,00 1 -236,51

TOTAL DE COMPRAS US$ 302,16 0601 754182371305034325585511 36/01/2017 1001 75418237009034471270435 10/01/2017

INREACHDELORME.COM INREACHDELORME.COM

800-5112459 800-5112459

US US

202,50 99,65

' 202,50 i 99,65

TOTAL TARJETA M00000000000338 US$ 302,16

EMISOR CLIENTE

1 de 1 27-04-17 11:54

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:

Rut:

Cuenta:

Nombre Cuenta:

INST ANTARTICO CHILENO

60605000-3

91909105191

INST ANTARTICO CHILENO - RESTO

Usuario:

Rol:

Fecha:

ágina 1 de 6

El San 224~ 24~

PERLA JA UE ALDANA

US U

05/05/2017

U Datos de la cartola

N° Cartola:

N° Movimientos:

Fecha Emisión :

Fecha Inicio: 01 - 02 - 201 7

Fecha Final: 01 - 03 - 2017

28-02-2017

2

130

■ Movimientos

Fecha Sucursal N°

Operación Descripción Cheques/

Cargos

01/02 PUNTA ARENAS 8074038 CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO 885.860

01/02 PUNTA ARENAS 8074034 CHEQUE PAGADO POR CAJA 464.400

01/02 SERVI PTA ARENA 8074035 CHEQUE PAGADO POR CAJA 417.960

01/02 PUNTA ARENAS 8074037 CHEQUE PAGADO POR CAJA 250.000

02/02 PUNTA ARENAS 8074045 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 18.999.750








PUNTA ARENAS 8074049 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 1.038.898

02/02 PUNTA ARENAS 8074039 CHEQUE PAGADO POR CAJA 1.133.681

02/02 OPS COMEX 0001381 CAMBIOSINTERNACIONALES 196.700

02/02 STGO.PRINCIPAL 0001310 PAGO DE TARJETA DE CREDITO MASTERCA 6.497


03/02 PUNTA ARENAS 8074052 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 1.084,445

Depósitos/ Abonos Saldo

140.060.306

139.595.906

138.927.946

139.177.946

119.928.196

102.122.296

85.427.296

77.552.296

69.677.296

62.874.346

60.347.765

59.214.084

53.175.186

57.041.505

56.844.805

56.838.308

55.691.926

54.607.481

28/4/2017

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Account: DL397298 Date: 1/8/201 Invoice: DL09491060 Due: 1/9/201

https://i nreach.garm i n.c om /Adm in/GetU ser I nvoi ce?i nvoi celd= 1598474 1/3

28/4/2017 Detailed Invoice

Total Due $99.65(USD) GERALDINE ASENCIO CHILEAN ANTARCTIC INSTITUTE PLAZA MUÑOZ GAMERO 1055 PUNTA ARENAS , CHILE 6209100

https://i nreach.garm i n.com/Adm in/GetUser Invoice?invoiceld=1598474 213

7

)eLorme 5 (#322869) Detened Invoice

Description Charge Period Unit Charge Quantity 1

Charge $24.95

Activation Fee - DeLorme 5 1/7/2017 $24.95 DeLorme 5 (prorated) (300434061647810) 1/7/2017 to

1/19/2017 $20.21 1 $20.21 Usage

$0.00 Total Charges $45.16

28/4/201

)eLorme 6 (#322884)

Description Charge Period Unit Charge Quantity Charge Activation Fee - DeLorme 6 1/7/2017 $24.95 1 $24.95 DeLorme 6 (prorated) (300434061743640) 1/7/2017 to

1/19/2017 $29.54 1 $29.54 Usage

$0.00 Total Charges $54.49

https://i nreach.garm in.com/Admin/GetUser Invoice?invoiceld=1598474 3/3

III. DETALLE

1.INFORMACIÓN DE PAGO Saldo Anterior Facturado US$ 302,15 Abono Realizado US$ 302,15 Período Facturado Desde 19/01/2017 Traspaso Deuda Nacional US$ 0,00 Período Facturado Hasta 16/02/2017 Deuda Total US$ 348,65 Pagar Hasta 06/03/2017

https://empresas.bancoestado.cl/bancoes ado/process.asp?MID=980...

1 de 1 131

0.)

c±,z-felS

19- Estado

Nombre del Titular N° de Tarjeta de Crédito Fecha Estado de Cuenta

de Cuenta Internacional de Tarjeta de Crédito JOSE S. RETAMALES XXXX-XXXX-XXXX-1338 16/02/2017

JOSE S RETAMALES PLAZA MUNOZ CAMERO 1055


Cupo Total

Cupo Total Avance en Efectivo

Cupo Total

Cupo Utilizado US$ 5.000,00

US$ 348,65 US $ 5.000,00 US$ 0,00

US$ 4.651,35

Cupo Disponible US$ 4.651,35

2. INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES

Número Referencia Referenda Intemadonal Operación Descripción Operación o Cobro Ciudad País Monto Moneda

Origen Monto US$ TOTAL OS DE M

, US$-302 0202 ACV0101 6688455005517500102/02/2017 b/IONTO CANCELADO 0,00 15

1 TOTAL DE COM PRAS

-302, 15 2301 2301 2301

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23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017

INREACI-DELORME.COM INREACHDELORME.00M SIXT RENT A CAR

800-5112459 800-5112459 LOS ANGELES

US US US

1,40 334,77

12,48

US$ 348,65 1,40

(31:11 TOTAL TARJETA 10000=0000(1330

US$ ,

EMISOR

COMPROBANTE DE PAGO


Número de Cuenta

XXXX-XXXX-)000(-1338



Monto cancelado USS

Cheque

Efectivo i 1

CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO


Número de Cuenta

)000(-XXXX-XXXX-1338



Monto cancelado US$

Cheque

Efectivo

27-04-17 11:54

76 . 700 I 47.4 7.978 1 . .. ... ..._...........................

34.593 47.4 3.385 1

47.467.554

11.362 47.396.192

15.831

08/03 1 STGO.PRINCIPAL

08/03 STGO.PRINCIPAL

08/03 SERVI PTA ARENA

08/03 PUNTA ARENAS

08/03 PUNTA ARENAS

09/03 PUERTO MONTT

09/03 PUNTA ARENAS

10/03 j STGO.PRINCIPAL











10/03 I STGO.PRINCIPAL

https://empresas.bancoestado.cl/banco stado/procesa,

1 03/03 1 PUNTA ARENAS

03/03 i STGO.PRINCIPAL

1 I 06/03 1 PUNTA ARENAS

06/03 PUNTA ARENAS

06/03 PUNTA ARENAS

06/03 PUNTA ARENAS

06/03 PUNTA ARENAS

P06/03 O S COMEX

06/03 STGO.PRINCIPA

07/03 PUNTA ARENAS

07/03 PTA A PDTE FRE

06/03 PUNTA ARENAS 8400216

i 1 CANJE DE I BANCO 603.706

I i - DEPOSITO CON

I 1 DOCUMENTOS I

C:ANJE DE l 28.725.826 8400213 CHEQUE RECIB

BANCOIDO EN

8400215 ; CHEQUE RECIBIDO EN !CANJE DE BANCO 1 3.017.507

1_ CANJE DE BANCO 434.350 8400211 ; CHEQUE RECIBIDO EN

840d210 , CHEQUE RECIBIDO EN

8074098 CHEQUE RECIBIDO EN

CANJE DE BANCO

CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO


CAM BIOSINTERNACIONALES

PAGO DE TARJETA DE CREDITO MASTERCA

CHEQUE PAGADO POR CAJA


142.472

96.267

37.900 I

233.247

54.592.767

5 .496.500

5 .458.600

54.225.353

5 .217.080

5 .230.372

5 .395.465

49.295.465

46 295.465

45 259.039

45 049.895

44 953.327

52. 00.271

52. 74.208_1

5O. 08.449

48.608.921

8400209

0001381

L 0001310

8400219

I 8400205

1 7098052 TRANSFERENCIA OTRO j

BANCO A UNIVERSI

TRANSFERENCIA OTRO 7098254 BANCO A UNNERSI

8400214 ; CHEQUE PAGADO POR CAJA

8400207 1 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO

8400208 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO

j DEPOSITO CON DOCUMENTOS

7873875 CHEQUE PAGADO POR CAJA 26.063

7077076 TRANSFERENCIA OTRO 5657

1 BANCO A VERGARA 2. . 59

1 TRANSFERENCIA OTRO

7072263 1 BANCO A EMPRESA 1.399.528

7080544 TRANSFERENCIA OTRO BA COI A SOC AGEN

7074540 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A SERVICIO

7073868 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A MARANGUN 138.600

7079178 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A COMERCIA

7074976 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A SERVICIO

7 078093 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ASOCIACI

7079662 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A SARA DEL

7076101 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A FERRTERA

7078852 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TODO TIM

073263 TRANSFERENCIA OTRO 7 BANCO A CHILEXPR

0.976.828

5.936.094 6.912.922

8.187.096

5 .169.589

5 .735.239 i

8.273

986.708

834.907

464.371

184.989

98.963

95.200 1

92.120 1

7.646.944

3.100.000

3.000.000

1.036.426

209.144 L

96.568

48. 44.550

47. 59.561

47. 20.961

47. 21.998

47.6 6.798

47.5 4.678

GARMIÑ

inReach, Inc. Two DeLorme Dr. Suite #200 Yarmouth, ME 04096-6965 USA


By Phone US 1-913-397-8200 US Toll Free 1-800-800-1020 Monday - Thursday: 8 AM-6 PM, Friday 8 AM-5 PM Central Time (closed holidays)

By Internet

https://supportgarmin com

By Email

inreach.billing©garmin.com

TIN# 47-5474486

For rate plan changes,log into your account at https://explore.delorme.com

GARMIN

Customer: Geraldine Asencio Account: DL397298 Invoice: DL09515666 Date: 1/20/2 Amount: $334.77 Due: 1/21/2


Previous Balance, Payments and Adjustments Previous Balance $1.40 Payment, thank you (1/20/2017) ($1A0) Balance Forward $0.00

Summary of Current Charges Charges for Services $334.77 Subtotal

$334.77 Total New Charges $334.77

Total Due $334.77

RECURRING PAYMENT


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o 17

17

GERALDINE ASENCIO CHILEAN ANTARCTIC INSTITUTE PLAZA MUÑOZ GAMERO 1055 PUNTA ARENAS , CHILE 6209100


Total Due $334,77(USD)

Usage Charges (300434061744690) Cali Date and Time

1/3/2017 9:41:49 AM

1/3/2017 9:41:50 AM 1/3/2017 9:42:32 AM

1/3/2017 1:42:08 PM

1/3/2017 1:43:40 PM

1/3/2017 1:43:43 PM 1/3/2017 1:44:19 PM 1/4/2017 9:07:08 AM

1/4/2017 9:07:35 AM

1/4/2017 9:28:17 AM 1/4/2017 9:37:39 AM 1/4/2017 9:40:51 AM

1/4/2017 9:46:21 AM

1/4/2017 9:50:46 AM 1/4/2017 10:01:44 AM 1/4/2017 10:08:04 AM 1/4/2017 10:12:13 AM

1/4/2017 10:17:23 AM

1/4/2017 10:17:43 AM 1/4/2017 10:22:20 AM

1/4/2017 10:32:37 AM

1/4/2017 10:32:58 AM

1/4/2017 10:36:45 AM 1/4/2017 10:41:49 AM 1/4/2017 10:51:55 AM

1/4/2017 10:52:41 AM

1/4/2017 11:01:30 AM

1/4/2017 11:01:34 AM

1/4/2017 11:11:33 AM 1/4/2017 11:20:55 AM

1/12/2017 10:13:19 AM 1/12/2017 10:23:10 AM

1/12/2017 11:11:33 AM 1/12/2017 11:16:01 AM

1/12/2017 11:32:20 AM

1/14/2017 7:55:24 PM 1/14/2017 8:08:45 PM 1/16/2017 7:06:02 PM 1/16/2017 7:37:27 PM

1/16/2017 7:45:37 PM

1/17/2017 2:02:21 AM 1/17/2017 7:02:49 AM 1/17/2017 1:01:16 PM

1/17/2017 5:37:00 PM

1/17/2017 5:39:15 PM 1/17/2017 10:00:06 PM 1/17/2017 10:03:15 PM

1/17/2017 10:04:15 PM

1/17/2017 10:04:30 PM

1/18/2017 4:24:59 AM 1/18/2017 10:40:25 AM 1/18/2017 4:45:18 PM

1/18/2017 8:57:37 PM

1/18/2017 9:10:00 PM 1/18/2017 9:24:32 PM 1/19/2017 3:58:02 AM

DeLorme 5 (#321266)

Description Charge Period Unit Charge Quantity , Chargr,

DeLorme 5 (30043461744690) 1/20/2017 to 2/19/2017 $4820 1 $48.20

Usage300434061744690 $0.00

$48.20

Usage Summary by Type Usage Type

inReach Bytes Total Usage

Usage

3,146

Overage Usage Amount

0 $0.00 $0.00

Cali Type Cali From Cali To Units Charge

inReach Bytes

inReach Bytes inReach Bytes

inReach Bytes

inReach Bytes

inReach Bytes inReach Bytes inReach Bytes

inReach Bytes

inReach Bytes


inReach Bytes

inReach Bytes


inReach Bytes

inReach Bytes

inReach Bytes

inReach Bytes

inReach Bytes

inReach Bytes inReach Bytes inReach Bytes inReach Bytes

inReach Bytes

inReach Bytes

inReach Bytes

inReach Bytes

inReach Bytes

inReach Bytes

inReach Bytes

inReach Bytes

inReach Bytes

inReach Bytes


inReach Bytes

inReach Bytes


inReach Bytes

inReach Bytes


inReach Bytes

inReach Bytes


inReach Bytes


10 $0.00

10 $0.00

10 $0.00

10 $0.00

10 $0.00

12 $0.00

10 $0.00

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28 $0.00

10 $0.00

25 $0.00

25 $0.00

35 $0.00

16 $0.00

35 $0.00

16 $0.00

18 $0.00

25 $0.00

16 $0.00

13 $0.00

46 $0.00

13 $0.00

60 $0.00

13 $0.00

125 $0.00

13 $0.00

32 $0.00

13 $0.00

13 $0.00

15 $0.00

10 $0.00

42 $0.00

32 $0.00

42 $0.00

32 $0.00

10 $0.00

176 $0.00

10 $0.00

70 $0.00

171 $0.00

10 $0.00

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71 $0.00

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22 $0.00

173 $0.00

18 $0.00

95 $0.00

35 $0.00

10 $0.00

10 $0.00

10 $0.00

175 $0.00

145 $0.00

175 $0.00

10 $0.00

1/19/2017 6:27:00 AM inReach Bytes 128 $0.00 1/19/2017 6:58:00 AM inReach Bytes 99 $0.00 1/19/2017 1:22:07 PM inReach Bytes 10 $0.00 1/19/2017 3:57:45 PM inReach Bytes 140 $0.00 1/19/2017 6:28:49 PM inReach Bytes 174 $0.00 1/19/2017 9:17:55 PM inReach Bytes 4 $0.00 1/19/2017 9:17:55 PM inReach Bytes 29 $0.00 1/19/2017 9:17:55 PM inReach Bytes 168 $0.00

Total Usage ¡Charges: $0.00

DeLorme 5 (#321268)

Description Charge Period Unit Charge Quantity. Chargs.

DeLorme 5 (300434061842910) 1/20/2017 to 2/19/2017 $48.20 1 $48.20

Usage300434061842910 $0.50 ;48.70

Usage Summary by Type Usage Type Usage Overage Usage Amount

inReach Bytes 9,545 222 $0.50

Total Usage $0.50

Usage Charges (300434061842910) Cali Date and Time Cali Type Cali From Cali To Units Charge

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1/3/2017 9:51:26 AM

1/3/2017 1:47:53 PM

1/3/2017 1:48:17 PM

1/3/2017 1:48:18 PM 1/3/2017 1:48:55 PM

1/4/2017 9:06:07 AM

1/4/2017 9:07:57 AM

1/4/2017 9:25:53 AM 1/4/2017 9:45:34 AM 1/4/2017 9:45:51 AM

1/4/2017 9:46:27 AM

1/4/2017 9:46:43 AM 1/4/2017 9:47:34 AM 1/4/2017 9:47:58 AM

1/4/2017 9:48:21 AM

1/4/2017 10:05:52 AM

1/4/2017 10:08:54 AM 1/4/2017 10:09:42 AM

1/4/2017 10:10:01 AM

1/4/2017 10:12:07 AM

1/4/2017 10:22:18 AM 1/4/2017 10:22:43 AM

1/4/2017 10:32:45 AM 1/4/2017 10:33:49 AM

1/4/2017 10:34:49 AM 1/4/2017 10:41:09 AM 1/4/2017 10:41:34 AM 1/4/2017 10:46:45 AM

1/4/2017 10:53:33 AM 1/4/2017 10:56:05 AM

1/4/2017 10:56:41 AM 1/4/2017 11:02:12 AM

1/4/2017 11:14:26 AM 1/4/2017 11:21:40 AM 1/13/2017 11:10:53 AM 1/13/2017 8:00:38 PM 1/13/2017 8:07:43 PM

1/13/2017 8:08:57 PM 1/13/2017 8:10:22 PM 1/13/2017 8:11:34 PM 1/13/2017 8:14:47 PM

1/14/2017 2:18:01 AM

inReach Bytes


inReach Bytes

inReach Bytes


inReach Bytes

inReach Bytes


inReach Bytes


inReach Bytes

inReach Bytes


inReach Bytes


inReach Bytes


inReach Bytes


inReach Bytes


inReach Bytes

inReach Bytes


inReach Bytes

10 $0.00

10 $0.00

10 $0.00

10 $0.00

10 $0.00

13 $0.00

10 $0.00

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10 $0.00 25 $0.00 31 $0.00

16 $0.00

31 $0.00 31 $0.00 31 $0.00

37 $0.00

29 $0.00 33 $0.00

33 $0.00

28 $0.00

18 $0.00

29 $0.00 13 $0.00 24 $0.00 13 $0.00

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13 $0.00

15 $0.00

78 $0.00 25 $0.00 90 $0.00

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43 $0.00 10 $0.00

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72 $0.00

77 $0.00

1/14/2017 5:37:18 AM 1/14/2017 5:38:53 AM 1/14/2017 6:42:17 AM

1/14/2017 6:42:17 AM

1/14/2017 6:42:17 AM 1/14/2017 6:54:00 AM 1/14/2017 6:57:45 AM 1/14/2017 7:13:10 AM

1/14/2017 8:03:44 AM 1/14/2017 8:35:42 AM 1/14/2017 8:37:11 AM 1/14/2017 11:57:38 AM

inReach Bytes


inReach Bytes


inReach Bytes


1/14/2017 12:08:45 PM inReach Bytes 43 $0.00 1/14/2017 7:55:18 PM inReach Bytes 10 $0.00 1/14/2017 8:04:02 PM inReach Bytes 71 $0.00 1/14/2017 8:13:33 PM inReach Bytes

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16 $0.00 1/15/2017 7:26:00 AM InReach Bytes 34 1/15/2017 1:25:17 PM inReach Bytes 10

$0.00

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DeLorme 5 (#322869)

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10 $0.00

10 $0.00

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Call Type

inReach Bytes


inReach Bytes

inReach Bytes

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Description Charge Perlod Unit Charge Quantity , .. Chama

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Usage300434061743640 $0.00

$70.45

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Usage Type

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Total Usage

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1/7/2017 3:52:14 PM inReach Bytes 10 $0.00

Total Usage Charges: $0.00

DeLorme 4 (#326065)

Description Charge Perlod Unit Charge Quantity Charge DeLorme 4 (300434061250840) 1/20/2017 to 2/19/2017 $4220 1 $42.20 Usage300434061250840

$0.00

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Total UsagS Charges: $0.00




By Internet

httos://supportgarmin.com

By Email

inreach.billing (garmin.com

TIN# 47-5474486

For rate plan changes,log into your account at httos://exolore,delorme.com

A GARMIN

A GARMIN

Customer: Geraldine Asencio Account: DL397298 Invoice: DL09513640 Date: 1/19/2017 Amount: $1.40 Due: 1/20/2017


Previous Balance, Payments and Adjustments Previous Balance

$99.65 Payment, thank you (1/9/2017)

($99.65) Balance Forward

($1.32) Summary of Current Charges

Charges for Services $2.72

Subtotal $2.72

Total New Charges $2.72

Total Due $1.40

RECURRING PAYMENT





GERALDINE ASENCIO CHILEAN ANTARCTIC INSTITUTE PLAZA MUÑOZ GAMERO 1055 PUNTA ARENAS , CHILE 6209100


Total Due $1.40(USD)

BancoEstado COMPROBANTE DE LIQUIDACION VENTA DE DIVISAS

CLIENTE : 1NST ANTARTICO CHILENO RU1' : 60.605.000-3 DIRECCION : PLAZA MUNOZ CAMERO 1055 COMUNA : PUNTA ARENAS - PUNTA ARENAS

OFICINA : (2) - GERENCIA OPERACIONES COMER

FECHA :05/04/2017 HORA : 14:53:13 PAGINA : 1 de 1

OPERACIÓN NRO. : 8007067 - PLOMBOY OBSERVACIONES PACO DE TARJETA 5525590436001338 MONEDA ORIGEN

PARIDAD EQUIVALENTE DOLAR

MONTO VENTA

DETALLE DE EGRESADO

Ajuste y control

DOLAR USA

1,0000 USD 269,93

USD 269,93

TIPO DE CAMBIO

EQUIVALENTE MONEDA NACIONAL

DETALLE DE INGRESADO

Cuenta Corriente M/N 91909105191

667,00 $ 180.043

$ 180.043

Código operación : Egresos no contemplados en otros Códigos de Op.de ( 20080 )

Declaración Jurada: En relación con la operación que consta en el presente comprobante. declaro bajo juramento: I) que IL1 totalidad de la

información y antecedentes que he proporcionado son fidedignos; 2) que conozco y entiendo lo dispuesto en la normativa del Banco Central de Chile (I3CCH) y demás organismos que regulan esta operación.

p.p. Banco del Estado de Chile V°B° Supervisor Firma Cliente

ATENCION: CARGO/ABONO A SER CURSADO POR SUPERVISOR SISTEMA CAMBIOS INTERNACIONALES.

Las órdenes de pago enviadas y recibidas, pueden estar afectas a deducciones por

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.c1

Ppr c-TLI "

epo-iptAaVsliri-




Número de Cuenta

)00a-XXXX-XXXX-1338

Monto cancelado US$

Cheque

Efectivo

COMPROBANTE DE PAGO

• .https://empresas.bancoestado.cl/bancoes ado/process.asp?MID=980... CleLT"All- CQ G 00/

z 1 de 1 El fianc°12*

Estado de Cuenta Internacional de Tarjeta de Crédito Nombre del Titular N° de Tarjeta de Crédito Fecha Estado de Cuenta

JOSE S. RETAMALES XXXX-)000(-XXXX-1338 20/03/2017

JOSE S. RETAMALES PLAZA MUNOZ CAMERO 1055


Cupo Total Cupo Utilizado Cupo Disponible Cupo Total US$ 5.000,00 US$ 269,93 US$ 4.730,07 Cupo Total Avance en Efectivo US $ 5.000,00 US$ 0,00 US$ 4.730,07

DETALLE

1.INFORMACIÓN DE PAGO Saldo Anterior Facturado US$ 348,65 Abono Realizado US$ 348,65 Período Facturado Desde 17/02/2017 Traspaso Deuda Nacional US$ 0,00 Período Facturado Hasta 20/03/2017 Deuda Total US$ 269,93 Pagar Hasta 05/04/2017

2. INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES Fecha Número Referencia Internacional Operación Descripción Operación o Cobro Ciudad Pais Monto Moneda

Origen Monto US$

TOTAL DE PAGOS US$-348, 66 0603 ACV01044784565038088400106/03/2017 MONTO CANCELADO I 1 I 0 ,00 1 5 TOTAL DE COMPRAS

-348,6 US$ 269,93

240,03 29,90

2202 1303

75418237052038119098405 22/02/2017 1(1141EACHDELORME.COM 55429507071740274031547 13/03/2017 SO FAIRWAY TAXI CAS3 y

. -

800-5112459 LANHAM

US US

240,03 29,90

TOTAL TARJETA )00000000000C1338 US$ 269,93

kt. rktil . ' 24

EMISOR CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO


Número de Cuenta

XXXX-)000C-XXXX-1338



Monto cancelado US$

Cheque 1 1

Efectivo

o og 3

q 1) ,-3S

go o

27-04-17 11:53


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TIN# 47-5474486

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5/5/2017 D etai I ed Invoice

Á GARMIN


Previous Balance, Payments and Adjustments

Previous Balance

Balance Forward

Summary of Current Charges Charges for Services

($18.86)

($18.86)

$258.89

$258.89 $258.89

$240.03

Subtotal

Total New Charges

Total Due

RECURRING PAYMENT





Customer: Geraldine Asencio Account:

DL397298 Invoice:

DL09585188 Date: 2/20/2017 Amount:

$240.03 Due: 2/21/2017

GARMIN


https://i nreach.garm in.com/ Adm i n/GetUser Invoi ce?i nvoi celd= 1692962 1/34

07/04 PUNTA ARENAS

07/04 SERVI P ARENA



10/04 SERVI PTA ARENA

11/04 PANGUIPULLI


13/04 1 STGO.PRINCIPAL

8400251

8400257

7019257

7020310

8400254

8400218

7040960

7042853 -- ■

13/04 STGO.PRINCIPAL 7038088

4

Fecha Inicio:

67 Fecha Final:

28-04-201.7

N° Operación Descripción

Cheques/ Cargos

h ttps://empresas.bancoestado.cl/bancoes ado/process.asp?MID= I 1 I ...

Cartola EP&

á Datos del cliente

Razón Social:

Rut:

Cuenta:

Nombre Cuenta:

INST ANTARTICO CHILENO

60605000-3

91909105191

INST ANTARTK:0 CHILENO - RESTO

Usuario:

Rol:

Fecha:

JUAN LOPEZ QUINTA A

USU

04/05/2017

1.278.900

3.700

645.155

51.000

• CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO


Cl•IEQUE RECIBID() EN DEPOSITO)


DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 137FEI3DF

CAMBIOSINTERNACK)NALES

PAGO DE TARJETA DE CREDITO MASTERCA



TRANSFERENCIA BANCOESTADO A SERV III

TRANSFERENCIA OTRO BANCO A SOC.EDUC

CHEQUE PAGAD() POR CAJA


TRANSFERENCIA OTRO BANCO A SERV.INT

TRANSFERENCIA BANCOESTADO A VERGARA

TRANSFERENCIA OTRO BANCO A EMPRESA

Depósitos/ Abonos S = Ido

$ 1 S

91.c63.805 i

91..60.105

91.014.950

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10 90.9 3.960

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87.0 6.079

86.04 .079

, 85.287.327

J Datos de la cartola

N° Cartola:

N° Movimientos:

Fecha Emisión :

II Movimientos

Fecha Sucursal

1 I 04/04 1 PUNTA ARENAS

04/04 PUNTA ARENAS

04/04 PUNTA ARENAS

05/04 PUNTA ARENAS

05/04 PUNTA ARENAS

05/04 OPS COMEX


8400247

8400246

• 0121112

8400249

0000000

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180.043

6.126

68.473

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455.000

282.825

151.801

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1.000.000

758.752

04-04-2017

28-04-2017

04-05-17 11:20

Exteriores Gobierno de Chitetransparencia.inach.cl/transparencia/Adquisiciones... · 2017-05-08 ·...

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