F-DE-02 Revision por la Gerencia · prevención, control y mitigación de todos los factores...

FORMATO REVISION POR LA GERENCIA F-DE-02

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión 07

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PERIODO REVISION Enero 2016 – Diciembre de 2016

FECHA 06/01/2017

LUGAR Oficinas Gerencia Mosquera, Cundinamarca

PARTICIPANTES

Pedro Eduardo Campos – Gerente General

Eliana Maldonado – Director Calidad, Seguridad , Salud en el trabajo y Medio Ambiente

Bibiana Garzón – Coordinador GTH

Yaneth Leal – Coordinador Despachos

OBJETIVO DE LA REVISION

Revisar la operación del Sistema de Gestión Integral, para evaluar si se está implementando en su totalidad, las acciones correctivas y/o preventivas a tomar, y si se logró cumplir los objetivos, metas y las políticas establecidas para el año 2016.

ELEMENTO DE ENTRADA

DESARROLLO

Políticas La Legislación Colombiana y la guía RUC transporte, revisión 7 , del consejo colombiano de seguridad, genero la necesidad de plantear algunas modificaciones de las Políticas de la empresa, por lo que se realizó modificación a la Política de Gestión Integral, y a la Política de Control y Seguimiento para la Seguridad Vial; se verifico con la Gerencia General que las modificaciones en las políticas fueran apropiadas y acordes a los requisitos establecidos en las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Guía Ruc Transporte actualizada para el año 2016 y demás requisitos normativos de la Legislación Colombiana. Las Políticas fueron aprobadas por la Gerencia General el 27 de febrero de 2016. La Política de Gestión Integral, considera los aspectos requeridos tanto en el Sistema

de Calidad como el Sistema que compone los requisitos en HSE, contempla el mejoramiento continuo de los sistemas, involucra a todos los grupos de interés, aspectos relacionados con (Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente), cumplimiento de los requisitos Legales y transparencia en sus operaciones.

La Política de Prevención en Alcohol, Tabaco, Drogas Alucinógenas y Abuso de

Medicamentos cumple con la regulación establecida en la Legislación Colombiana y los lineamientos de la empresa así como su compromiso de realizar campañas de prevención. Se añadió el tema de inspecciones en campo, con pruebas para detectar consumo de alcohol.

La Política de Control y Seguimiento para la Seguridad Vial, se encuentra alineada las

disposiciones en la norma y procedimientos de tránsito y transporte de la Legislación Colombiana vigente, especificaciones técnicas y desarrollo de programas de prevención, control y mitigación de todos los factores causantes de accidentes viales. Se incluyeron temas de no uso de celular, horarios máximos de diez horas de tránsito. Cuidado de la carga, concientización hacia el respeto por los agentes de la vía.

Las políticas se encuentran publicadas en las instalaciones de la empresa disponibles para la consulta y conocimiento del personal permanente y flotante. Además se encuentran publicadas en la página web de la empresa.



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Durante el primer trimestre del año 2016 se realizó la divulgación de las Políticas a todo el personal de la empresa y a sus contratistas utilizando mecanismos de difusión como folletos, inducciones y re-inducciones, publicación en la página web. Durante el año 2016, se continúa con la publicación la Política de Tratamiento, Privacidad y Protección de Datos Personales, guiada por la firma de abogados que presta asesoría la empresa Cárdenas y Abogados. En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013 la Gerencia General asigno al coordinador de gestión de talento humano implementar la Política de protección de Datos Personales, mediante la que la empresa garantiza a todos sus grupos de interés el adecuado tratamiento de los datos Personales. La implementación de la política se realiza a través de la actualización de la documentación de la información de datos Personales en hojas de vida y bases de datos de la empresa mediante la aceptación con firma del Titular de la información en el documento “Autorización Expresa para Obtener, Consultar y Reportar Información Personal”. En el mes de octubre de 2016, se creó una quinta política ,Política de Seguridad Física , esta política menciona que Tecniliquidos S.A.S, se compromete a proteger la seguridad del personal, equipos, bienes e información, mediante la implementación de acciones de prevención de amenazas, riesgos y vulnerabilidades, con el fin de disminuir impactos y consecuencias adversas. La política de seguridad física, está fundamentada en los valores corporativos, alineada con el Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, con el fin de lograr la protección de la integridad personal, impedir acciones de hurto, secuestro, amenazas, lesiones personales, daños materiales y/o eventos socioambientales que puedan poner en riesgo cualquier actividad de la compañía. Su divulgación se realizó en el mes de octubre. En el transcurso del año 2016, se establecieron dos principios, el principio de sostenibilidad y principio de responsabilidad social, donde se evidencia el compromiso con el desarrollo sostenible de la sociedad en armonía con el medio ambiente, y la promoción de un entorno laboral positivo que impacte la calidad de vida de los trabajadores de la empresa.

Objetivos y Metas

Los Objetivos estratégicos para el Sistema de Gestión en SSTA del año 2016 se establecieron teniendo en cuenta los lineamientos de la Guía RUC Transporte; las Metas de los objetivos fueron determinadas de acuerdo a los resultados en el desempeño del Sistema de Gestión del año anterior y se incluyeron objetivos del SG SST, dados en el decreto 1072 de 2015. Se planteó como entrada los objetivos del Sistema de Gestión y teniendo en cuenta cómo cada uno de los procesos y los trabajadores que lo componen contribuyen al logro de los mismos desde sus objetivos particulares. Objetivos Estratégicos del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente del año 2016 :



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Asumir compromiso frente al cumplimiento de la Legislación y Normatividad Colombiana vigente, aplicable a la actividad de la empresa, normatividad de riesgos laborales y a los requisitos que el cliente o la empresa suscriba en su sistema de gestión integral

Asegurar los recursos económicos necesarios para el funcionamiento del sistema de gestión de Calidad, Seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente

Establecer el compromiso de la Gerencia para con los sistemas de Gestión de la Organización.

Evaluar oportunidades de mejora o cambios al Sistema de Gestión y también a las Políticas y Objetivos de la Organización.

Comprometerse con el logro de las metas y objetivos determinados dentro de nuestro sistema de gestión integral brindando los recursos necesarios para su correcto funcionamiento, mantenimiento y mejora continua.

Mejorar la calidad de servicio al cliente mediante el mejoramiento continuo de nuestros procedimientos en términos de Cumplimiento, Integridad y Seguridad del Producto transportado y buena actitud de servicio con el fin de asegurar relaciones comerciales duraderas.

Prevenir mediante la ejecución de nuestros procedimientos en relaciones comerciales con clientes, proveedores, contratistas y demás grupos de interés el lavado de activos y/o financiación de actividades terroristas y de delincuencia organizada con el propósito desarrollar nuestra actividad económica con transparencia.

Promover la competencia de los trabajadores, contratistas y proveedores mediante programas de formación, participación y sensibilización para fortalecer su desarrollo personal

Fomentar la responsabilidad social con nuestros grupos de interés identificando sus necesidades y expectativas, teniendo en cuenta los lineamientos de los principios de responsabilidad social y sostenibilidad

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer controles

Proteger la seguridad y Salud de todos los trabajadores , mediante la mejora continua al SG SST , cumplir la normatividad vigente .Velar por el bienestar de los trabajadores, contratistas y proveedores, mediante la prevención de accidentes, incidentes, enfermedades laborales, lesiones personales y daños a la propiedad; minimizando los impactos socio-ambientales previniendo la contaminación del medio ambiente y la afectación a las comunidades, asegurando el uso y la disposición adecuada de los recursos que utilizamos.

Asegurar que el alcohol, las drogas y las sustancias controladas no pongan en juego la operación y la integridad de los trabajadores y/o grupos de interés.

Ejecutar programas de prevención control y mitigación de todos los factores de riesgo causantes de accidentes viales.

Asegurar la seguridad del personal , propio , contratistas ,clientes entes involucrados , equipos e información de la compañía



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1.Cumplimiento requisitos legales: Se da cumplimiento a requisitos legales identificados, alguno de ellos se están ejecutando de manera parcial mientras se realiza la transición de normatividad. Se evidencio cumplimento del 98% de requisitos legales. Se da cumplimiento al Decreto 1072 con la auditoria realizada por el CCS, donde se obtuvo un puntaje del 92% de su implementación. Se da cumplimiento al PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL, SIPLAFT y normatividad del sector transporte y medio ambiente. Se dio cumplimiento del 100 % a la resolución 1223 de 2014, que regula el curso de transporte de sustancias peligrosas. En el plan de acción se registraron los requisitos sin cumplimiento como la capacitación de brigadistas de la resolución 0256 de 2014 y la implementación del sistema de gestión documental que se realizarán en el año 2017 No se presentaron sanciones, multas por incumplimiento a la normatividad legal. 2. Cumplimiento del presupuesto En el primer semestre del año se ejecutó el 96 % del presupuesto proyectado, se realizaron actividades de clientes como jornadas viales, plan de reconocimiento de rutas, compra de elementos de protección personal, compra de kit de carreteras, mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, entre otros. En el segundo semestre del año se ejecutó el 95 % del presupuesto proyectado, se realizaron actividades de clientes como plan de choque, seguimiento de ruta.se ejecutaron actividades de capacitación en campo, simulacro ambiental, se realizaron concursos ambientales en la empresa, se adquirió dotación y elementos de protección personal. Se continuó con el seguimiento satelital y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos. 3. Cumplimiento Indicadores PG Se observa que para el primer trimestre del año, se registró un cumplimiento del 95%

de los indicadores del SG en calidad y SSTA . Esto fue debido a que la mayoría de

programas cumplieron a satisfacción sus metas. Por ejemplo: en el programa de gestión

ambiental , se logro el cumplimiento del 100 % en los indicadores de incidentes

ambientales, emisiones de CO2 , cobertura. En los PVE visual , cardiovascular,

muscuolesqueletico y psicosocial se cumplieron con las metas establecidas de

prevalencia, incidencia , cobertura y eficacia. El programa de salud pública se cumplió la

meta establecida. En el programa de inspecciones, el cumplimiento llego al 97% de

realización de las actividades. En la cobertura de inspección a vehículos se concluyó al

90% y las inspecciones de áreas locativas se cumplió al 100%. Asi mismo en el programa

de capacitación , el cumplimiento de actividades llegó a un 94% y la eficacia de las

capacitaciones se estableció en un 98% . El programa de trabajo en alturas llego al 97%

de cumplimiento y su cobertura fue del 100%.



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Se observa que para el segundo trimestre del año , se registro un cumplimiento del 93 %

de los indicadores del SG en calidad y SSTA .En los programas de vigilancia epidemiológica

se desarrollaron las actividades establecidas. Se realizaron las actividades

correspondientes a los programas de gestión de riesgo de trabajo en altura, seguridad

vial y se evidencio un cumplimiento del 100% de las actividades de los programas de

gestión ambiental e inspección a vehículos . Se creó el programa de prevención de riesgo

químico.

En el tercer trimestre se ejecutaron actividades de los programas de gestión ambiental ,

gestión de materiales y residuos, programa de seguridad vial , programa de capacitaciones

, programa de riesgo químico , programa de alturas, programa de inspecciones. Dando así

un cumplimiento satisfactorio de las metas establecidas en el periodo.

En el cuarto trimestre se cumplió las metas e indicadores de los respectivos programas de

vigilancia epidemiológico como PVE para la prevención de hipoacusia , PVE cardiovascular

, PVE , programas de gestión ambiental , programa de capacitaciones, programa de

inspecciones , programa de seguridad vial

4. Evaluación de Desempeño del cliente Las evaluaciones de desempeño para el primer trimestre del año estuvieron por

encima de la meta, se lograron calificaciones de 101, 101 y 99 % respectivamente

para los meses de enero, febrero y marzo.

Las evaluaciones de desempeño para el segundo trimestre del año fueron de 103, 108

y 105 % respectivamente para los meses de abril, mayo y junio.

Por su parte para el tercer trimestre del año , el cumplimiento de la empresa fue 101%,

103 % y 107% ,para los meses de julio , agosto y septiembre respectivamente

El cumplimiento de la empresa para el mes de noviembre fue de 102% en despachos,

Hseq y Facturación. Se logró la meta de cumplimiento establecido .Se continua con la

búsqueda de contratistas.

El cumplimiento de la empresa para el mes de diciembre fue de 97% en despachos, Hseq

y Facturación. Se logró la meta de cumplimiento establecido. El cliente Pacific, solicito

vehículos adicionales para lo cual se ha requerido buscar más vehículos contratistas y así

poder mejorar la calificación y por ende mantener una alta nominación.

5. Cumplimiento de Requisitos legales contra la el lavado de activos , y financiación del

terrorismo

Al final de cada trimestre se envía a la UIAF el reporte, dando cumplimiento a este

requisito que contiene el consolidado de todas las planillas de viaje generadas durante los

meses de operación. En el mes de diciembre se modificó el oficial de cumplimiento ante

la superintendencia y se establecieron nuevas funciones en los reportes. En el mes de



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noviembre se eligió al nuevo oficial de cumplimiento del SIPLAFT, se designaron nuevas

responsabilidades y funciones en cumplimiento a la nueva normatividad vigente.

6. Nivel de competencia contratada para la operación de Vehículos

Para la operación de transporte de hidrocarburos , es obligatorio que el 100 % de los

trabajadores cumplan con los tres curso básicos : Manejo defensivo , trabajo en alturas y

sustancias peligrosas . Se dio cumplimiento al 100 % del cubrimiento de los cursos. En la

empresa existen tres conductores propios que presentan recomendación médica para

trabajo en alturas; no obstante realizan su labor con las consideraciones pertinentes al

respecto. Estos señores no realizan el curso de trabajo seguro en alturas avanzado pero si

realizan el curso de alturas básico administrativo. Al finalizar diciembre se cumplió el 100%

de la capacitación de sustancias peligrosas establecidas en la resolución 1223 de 2014.

7. Cumplimiento en la atención a los grupos de interés

En el primer semestre del año 2016, se presentó un reclamo de la empresa vecina debido

a parqueadero de tanques de la compañía cargados. Se estableció un plan de acción y no

se permitió nuevamente que los vehículos parqueen en este lugar cuando están

cargados. Se cerró a satisfacción.

En el segundo semestre del año no se presentó ningún QRS con los grupos de atención

8. Incidentes Ambientales.

En el transcurso del año , no se presentaron incidentes ambientales en la compañía

9. Identificación de peligros y riesgos

En el año se ejecutaron dos revisiones de la matriz de identificación de peligros y

valoración de riesgos, se identificaron peligros y control de riesgos para todos los

procesos de la empresa. Se incrementaron controles en el riesgo de accidente de transito.

10. Intervención de peligros y riesgos

Se garantizó en el año 2016, que la operación de LA EMPRESA, se encontrara bajo el

establecimiento del 100% de los controles para la identificación de peligros, valoración

de los riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Para ello se intervino eficazmente

en cada uno de los peligros y riesgos identificados.

En el segundo trimestre se ejecutó la revisión de la matriz de identificación de peligros y

riesgos, se continuó con el control de riesgos en cada uno de los procesos. Se

incrementaron los controles de riesgo de accidentes de tránsito, se modificó el control

satelital, control del área de tráfico.



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En el 2016, se evidencio una disminución considerable de trabajo en alturas , gracias a

las políticas de los clientes ,puesto que han implementado restricciones al trabajo de

alturas en campo , los clientes cuentan con personal calificado para realizar inspecciones

y prohibieron que los conductores ejecuten labores de alturas en zonas de cargue y

descargue y en ruta. Asi mismo en las instalaciones de la empresa no se ejecuta ningún

tipo de actividad que implique trabajo en alturas.

11. Política de SST

Se elaboró la Política de SST, firmada por el empleador, fechada, comunicada al COPASST,

divulgada a todos los trabajadores y estar publicada en el centro de trabajo en un lugar

accesible para todas las partes interesadas

Se realizó divulgación en las siguientes diferentes:

30/03/2016

27/06/2016

10/10/2016

12. Objetivos y metas

Se validó que todos los trabajadores, conocieran los objetivos y metas de la compañía

para el año 2016. Para ello se realizó la capacitación el 25 de enero de 2016. Se realizó

inclusión de objetivos y metas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,

establecido en el Decreto 1072 de 2015.

11. Plan de trabajo anual

En el primer semestre se estableció el plan de trabajo anual del año 2016, fue firmado y

aceptado por gerencia . Se incluyeron 75 actividades a realizar en el año. Se desarrolló

política , divulgación , identificación de peligros , valoración de riesgos , modificación de

gestión de cambio , inclusión de perfiles de cargo con aspectos de SST . En el

segundo semestre se continuo con el cumplimiento del plan de trabajo anual del año

2016 . Se realizaron estudios higiénicos, seguimientos a grupo control, seguimiento a

programas de vigilancia epidemiológica e inspecciones de seguridad. Se programó

auditoria para el mes de enero del 2017, con el CCS.

Del plan de trabajo anual, se dio cumplimiento al 95 % del cronograma .Como

actividades pendientes se estableció la auditoria y la realización de estudio de batería

psicosocial .

12. Responsabilidades



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Se modificaron los perfiles de cargo de todos los niveles de LA EMPRESA. Se incluyeron

en sus perfiles de cargo la asignación y comunicación de responsabilidades específicas

en SST. Se realizó divulgación de funciones y responsabilidades en SST.

El 100 % de los trabajadores de LA EMPRESA cuentan con perfiles de cargo con

asignación y comunicación de responsabilidades específicas en SST. El total de la

población participo de la divulgación de funciones y responsabilidades en SST.

13. Funcionamiento del Copasst

El copasst ejecuto reuniones en todos los meses del primer trimestre. Se registraron las

actas de las reuniones. El copasst participó activamente de inspecciones a áreas locativas,

capacitaciones, revisión de plan de trabajo, revisión de objetivos y metas, socialización de

gestión de cambio.

El día 8 de marzo se realizó la capacitación funciones del COPASST , donde se divulgo la

metodología de investigación de accidentes, se socializaron las funciones y

responsabilidades del COPASST.

En el mes de octubre se realizó votación de Copasst, debido a que varias personas del

comité se retiraron de la compañía. Como representantes fueron elegidos: Bibiana

Garzón, Daniel Maldonado, Yaneth Leal, Rubén Romero.

En el segundo semestre, el copasst ejecuto reuniones mensuales, se registraron las actas,

se dejó evidencia de inspecciones a áreas locativas. Se realizó seguimiento a

recomendaciones médicas, revisión a recomendaciones de estudios e ruido y estudio de

puestos de trabajo.

14. Plan de Emergencias

El 23 de febrero se realizó la capacitación simulacro de evacuación Parque Industrial San

Jorge, esta capacitación tuvo como objetivo realizar el simulacro de evacuación con apoyo

de las demás empresas del Parque Industrial San Jorge, esta capacitación presento como

contenido socialización del plan de emergencias, socialización responsabilidades de

brigadistas, elementos de bioseguridad.

Así mismo, el día 16 de marzo se realizó una segunda capacitación del plan de

emergencias tuvo como objetivo divulgar plan de emergencias de la compañía, sistema

comando de incidentes, acciones de respuesta, funciones de brigadistas.

En el segundo semestre , se reforzó el tema de plan de emergencias , el día 26 de octubre

se realizó simulacro de evacuación Parque Industrial San Jorge, donde se realizón

divulgación de plan de emergencias y puntos de encuentro. De esta manera se dio

cubrimiento a la meta , obteniendo un cumplimiento del 96%.



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15. Capacitación en SST

Se estableció un cronograma de capacitaciones relacionado con el SG SST. Se realizó

cumplimiento al 97 % de las actividades programadas de capacitación. Se destacaron las

siguientes capacitaciones:

El día 24 de febrero se realizó la capacitación programas de vigilancia, prevención de

riesgos, PVE auditiva, PVE osteomuscular, PVE estilos de vida saludable, PVE psicosocial.

Asi mismo se realizó la capacitación de identificación de peligros valoración de riesgos,

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales., identificación de actos y

condiciones inseguras, vulnerabilidades, prevención de amenazas, uso de tarjeta integral

de prevención.

El día 8 de marzo se realizó la capacitación funciones del COPASST metodología

investigación de accidentes, su objetivo fue socializar las funciones y responsabilidades

del COPASST, capacitar al personal en la metodología de investigación de accidentes,

realización de inspecciones.

El día 10 de marzo se realizó la capacitación cumplimiento de requisitos legales su objetivo

fue divulgar la matriz de requisitos legales cumplimento parcial y planes de acción legal.

El día 11 de abril se realizo la capacitación primeros auxilios, evacuación e incendios,

evacuación y manejo de extintores, plan de emergencias, pasos básicos de atención en

primeros auxilios, como evacuar en caso de emergencia, sistema comando de incidentes,

puntos de encuentro.

El día 20 de abril se realizó la capacitación uso de elementos de protección personal,

prevención de AT, uso de la tarjeta integral de prevención, prevención de accidentes de

trabajo, reporte de actos y condiciones inseguras.

El día 20 de junio se realizó la capacitación estilos de vida saludable, pausas activas,

prevención de enfermedades cardiovasculares, hábitos de alimentación adecuada.

El día 21 de septiembre se realizó la capacitación identificación de peligros, valoración de

riesgos el objetivo de esta fue capacitar al personal de la compañía en la identificación de

peligros, valoración de riesgos, como reportar peligros, TIP tarjeta integral de prevención

El día 22 de septiembre se realizó la capacitación protección de enfermedades

cardiovasculares el objetivo de esta fue divulgar al personal acerca de prevención de

enfermedades cardiovasculares, buenos hábitos alimenticios, estilo de vida saludable.

El día 3 de noviembre se realizó la capacitación riesgo químico, sustancias químicas, el

objetivo de esta fue prevención de riesgo químico, manejo de sustancias químicas, hojas



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de seguridad. Esta capacitación tuvo como contenido uso de sustancias químicas, uso de

elementos de protección personal.

En cuanto a la cobertura de las capacitaciones , se evidenció:

En el primer trimestre del año , se presentó una cobertura del 87% debido a que por

desplazamiento de los vehículos y los requerimientos del cliente , no todos los

conductores asistieron a las capacitaciones presenciales en la sede de la compañía ,sin

embargo se planteó como plan de acción enviar correos electrónicos con la información

y divulgar folletos con los temas de capacitación . Al momento de hacer paso por la sede

de Mosquera , se les realizó la capacitación y la correspondiente evaluación.

En el segundo semestre se presentó una cobertura del 76 % , el rango fue disminuido

respecto al trimestre anterior , debido a que en el mes de junio se presento el paro

camionero, lo que influyo en la no movilización de conductores hacia la sede principal ,

disminuyendo así el porcentaje de participación de operadores en las capacitaciones .

En el tercer trimestre se presentó una cobertura del 89 % , puesto que se ejecutaron

capacitaciones en campo ,que permitieron llegar a un número amplio de trabajadores

propios y contratistas, se ejecutó un plan de choque de capacitaciones en campo , que

permitió reunir un número significativo de personal.

En el cuarto trimestre se presentó una cobertura del 91%, aumentando

significativamente, se utilizaron macros de los conductores, folletos de distribución ,

carteleras , emails con información de las capacitaciones que facilito distribuir la

información a un mayor número de trabajadores.

En cuanto a la eficacia:

En el primer trimestre se presentó un porcentaje de eficacia correspondiente al 91% ,

cumpliendo así la meta, esto fue logrado gracias al compromiso de los trabajadores al

momento de asistir a las capacitaciones , se realizaron didácticas y juegos lúdicos para

que los trabajadores recordarán mayor cantidad de información.

En el segundo trimestre, se presentó un porcentaje ascendente respecto al trimestre

anterior , debido a la implementación de desplazamiento a las áreas de enturne de la

operación , donde con ejemplos gráficos se dictaron las capacitaciones, permitiendo así

un mayor participación y generando mayor recordación.

En el tercer trimestre , se presentó un porcentaje del 98 % de eficiencia ,esto se obtuvo

gracias a las actividades lúdicas y juegos dados en las capacitaciones. En el cuarto

trimestre, se presentó un porcentaje del 98 % de eficiencia, esto se obtuvo gracias a las

actividades de recordación que se ejecutaron, jornadas de integración con las familias,



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videos enviados por correos electrónicos, exposición de carteleras y folletos de

distribución , que permitieron una evaluación con resultados satisfactorios.

16. Autoevaluación

Se ejecutó un diagnóstico inicial del Estado del SG SST, donde se registro el cumplimiento

del 75 % en el mes de enero del 2016.

Al finalizar el año se evidencio cumplimento del 95% del estado de implementación del

SG SST.

17. Ejecución del plan de trabajo

En el primer semestre se ejecutaron 35 actividades descritas en el plan de trabajo. Se

desarrolló política , divulgación , identificación de peligros , valoración de riesgos ,

modificación de gestión de cambio , inclusión de perfiles de cargo con aspectos de SST ,

verificación de procedimiento investigación de accidentes, identificación de requisitos

legales , identificación de peligros.

En el segundo semestre, se ejecutaron 38 actividades. Se realizaron estudios higiénicos,

seguimientos a grupo control, seguimiento a programas de vigilancia epidemiológica e

inspecciones de seguridad. Se programó auditoria para el mes de enero del 2017 , con el

CCS. Al finalizar el año se evidencio cumplimiento del 97 % de las actividades del plan de

trabajo

18. Plan de accidentalidad

En el primer semestre del año se ejecutó la revisión de la matriz de identificación de

peligros y valoración de riesgos, se incrementaron controles en la vía para evitar

accidentes de tránsito , se realizaron caravanas de seguimiento, se divulgaron las TIP . Se

realizó capacitación en uso de epp, higiene postural, prevención de riesgo químico. En el

segundo semestre se ejecutó la revisión de la matriz de identificación de peligros y riesgos,

se continuó con el control de riesgos en cada uno de los procesos. Se incrementaron los

controles de riesgo de accidentes de tránsito, se modificó el control satelital , control del

área de tráfico .Al finalizar el año, se evidencio una disminución considerable de trabajo

en alturas , gracias a las políticas de los clientes ,puesto que han implementado

restricciones al trabajo de alturas en campo , los clientes cuentan con personal calificado

para realizar inspecciones y prohibieron que los conductores ejecuten labores de alturas

en zonas de cargue y descargue y en ruta. Asi mismo en las instalaciones de la empresa

no se ejecuta ningún tipo de actividad que implique trabajo en alturas.

19. Investigación de accidentes e incidentes



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"En el primer semestre se presentaron dos accidentes de trabajo, correspondientes a dos

operadores. Se realizó su respectiva investigación y divulgación de lección aprendida .

En el segundo semestre se presentaron dos accidentes de trabajo, correspondientes al

mensajero y un operador de tractocamión. Se realizó su respectiva investigación y

divulgación de lección aprendida.

20. Simulacros

Se desarrollaron dos simulacros con el Parque Industrial San Jorge .El primero se

desarrolló , el 23 de febrero , el simulacro conto con el apoyo de las demás empresas del

Parque Industrial San Jorge, posteriormente se realizó capacitación del plan de

emergencias, socialización responsabilidades de brigadistas, elementos de bioseguridad.

El día 26 de octubre se realizó el segundo simulacro evacuación, con el Parque Industrial

San Jorge. Posteriormente, se realizó divulgación de plan de emergencias, puntos de

encuentro.

En el mes de octubre, se realizó un simulacro de derrame de sustancias peligrosas en la

vía Villavicencio con 12 empresas de transporte.

21. Índice de Frecuencia A.T.

En el primer trimestre, se presentó un I.F correspondiente a 4, 54.

En el segundo trimestre , se presentó un I.F correspondiente a 4, 49

En el tercer trimestre , se presentó un I.F correspondiente a 4, 04

En el cuarto trimestre, se presentó un I.F correspondiente a 5, 64.

La tendencia fue 1 accidente de trabajo presentado en cada trimestre.

22. Índice de Frecuencia de AT con incapacidad

En el primer trimestre se generaron 5 IFIAT

En el primer trimestre se generaron O IFIAT



23. Índice de Severidad

En el primer trimestre, se generó un IS : 4, 54. Lo anterior indica que por cada 44018 ,

horas-hombre-trabajadas se pierden 4,54 días por cada doscientas mil horas-hombre-

trabajadas

En el segundo trimestre, se generó un IS :0 . No se registró incapacidad por el AT .

En el tercer trimestre, se generó un IS: 84,81 . Lo anterior indica que por cada 49524

horas-hombre-trabajadas se pierden 84,81 días por cada doscientas mil horas-hombre-

trabajadas.



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En el cuarto trimestre, se generó un IS: 16, 92 . Lo anterior indica que por cada 35464

horas -hombre -trabajadas se pierden 16,92 días por cada doscientas mil horas-hombre-

trabajadas

24.Índice de Lesiones Incapacitantes por A.T

En el primer trimestre se presentó un ILI correspondiente al 0,083

En el segundo trimestre se presentó un ILI correspondiente a O . No se presento

incapacidad por el AT

En el tercer trimestre se presentó un ILI correspondiente al 0,0342

En el cuarto trimestre se presentó un ILI correspondiente al 0,095

25. Tasa Accidentalidad

En el primer trimestre se presentó una tasa de accidentalidad correspondiente a 0,019

En el segundo trimestre se presentó una tasa de accidentalidad correspondiente a 0,019

En el tercer trimestre se presentó una tasa de accidentalidad correspondiente a 0,019

En el cuarto trimestre se presentó una tasa de accidentalidad correspondiente a 0,019

26. Índice de Frecuencia de Ausentismo

En el primer trimestre se presentó un IFA: 236, correspondiente a enfermedades

generales y un AT con cuatro días de incapacidad

En el segundo trimestre se presentó un IFA: 183, correspondiente a enfermedades

generales, consultas de salud

En el tercer trimestre se presentó un IFA: 622, se generaron por un AT que registro 21 días

de incapacidad

En el cuarto trimestre se presentó un IFA: 1156. Se generó por dos incapacidades de

licencias de maternidad y un AT

27. Cobertura Inducción

Se ejecutó el 100 % de la inducción en SSTA a la población trabajadora de la empresa. Se

incluyó la totalidad de personal contratista

28 % Cubrimiento EPP

EL 100 % de los trabajadores de la empresa que requieren elementos de protección ,

recibieron por parte de la compañía sus elementos

29 % uso EPP

Se evidencio uso del 89 % de elementos de protección personal.

30.Eficiencia condiciones mejoradas



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Se evidenció un 90 % de relación entre los efectos del sistema de gestión y los gastos

correspondientes de recursos e insumos.

31. % Condiciones mejoradas

Se efectúo un 20 % de condiciones mejoradas, con el cierre respectivo de las Tarjetas

integrales de prevención.

32. Acciones correctivas

Se verifico el cumplimiento y cierre de acciones con medidas correctivas

33. Cumplimiento de la Política de prevención en alcohol, tabaco, drogas alucinógenas

y abuso de medicamentos.

En el primer trimestre del año no se reportaron casos positivos de alcohol. Las campañas

de sensibilización en el cumplimiento a la Política de Prevención en Alcohol, Tabaco,

Drogas Alucinógenas y Abuso de Medicamentos y la experiencia contratada de los

operadores de tracto camión, permite asumir un alto grado de responsabilidad en cuanto

a manejo defensivo y seguridad vial.

En el segundo año, se reportó 1 caso positivo de alcohol. Se realizó una retroalimentación

al trabajador y se realizó su respectiva sanción. Posteriormente se le ha sensibilizado la

importancia del no consumo y no se presentó nuevamente el hecho.

En el tercer trimestre no se reportaron casos positivos de alcohol. Las campañas de

sensibilización en el cumplimiento a la Política de Prevención en Alcohol, Tabaco, Drogas

Alucinógenas y Abuso de Medicamentos y la experiencia contratada de los operadores de

tracto camión, permite asumir un alto grado de responsabilidad en cuanto a manejo

defensivo y seguridad vial.

En el cuarto trimestre no se reportó ningún caso de alcohol. Las campañas de

sensibilización en la política de prevención, alcohol, tabaco y drogas y las jornadas viales

han logrado un alto grado alto de responsabilidad de los trabajadores .

34.Cumplimiento del Programa de Seguridad Vial - Eficacia del Programa Seguridad Vial

En el año 2016, se logró el 100% en cumplimiento de número de actividades realizadas

en seguridad vial, cada una de estas fueron ejecutadas en las fechas programadas, lo que

permite dar cumplimiento al indicador propuesto y a la meta establecida.

En el transcurso del año 2016, no se presentaron incidentes viales con los operadores de

tractocamión. Sin embargo se presentó un accidente vehicular en moto con el mensajero

en el mes de agosto. El día 03 de agosto de 2016, aproximadamente a las 02:15 PM, el

trabajador se desplazaba en moto, realizando labores habituales de mensajería, se dirigía

hacia la cede de la empresa en Mosquera, cuando fue estrellado por un vehículo particular



15

en la vía Funza-Mosquera, cerca de la carrera 9 con calle 11 en Funza, frente a la empresa

Colanta. El trabajador fue golpeado por el automóvil, fue llevado al hospital de Funza

donde le diagnosticaron fracturas y posteriormente fue remitido a un hospital de cuarto

nivel en Bogotá donde se le otorgaron 21 días de incapacidad. Después del accidente se

divulgo la lección aprendida el 16 de agosto.

35.Impacto económico accidentes de transito

Se analizó el impacto económico que reflejaron los incidentes y accidentes del año 2016.

El accidente de MAYKOL PERILLA presento una pérdida de 4 millones de pesos.

36. Cantidad de vehículos inspeccionados

Controlando la realización de las inspecciones realizadas a los vehículos propios y terceros

de la compañía se pudo determinar el número exacto de vehículos inspeccionados.

37. Personal capacitado en Seguridad Vial

Se capacito al 100 % en el plan estratégico de seguridad vial para el año 2016.

El 11 de febrero se realizó la capacitación plan estratégico de seguridad vial de la cual el

objetivo fue divulgar el plan estratégico de seguridad, diagnósticos, planes, programas y

factores de riesgos. Se realizó una segunda capacitación, el día 31 de mayo se realizó la

capacitación se sensibilizo al personal en exceso de velocidad, sanciones de conductores,

normas de conducción, riesgos en la vía, pausas activas, límites de velocidad, horarios de

tránsito.

38. Evaluaciones escritas y practicas a los conductores

En el primer trimestre se presentó un porcentaje de eficacia correspondiente al 91% ,

cumpliendo así la meta, esto fue logrado gracias al compromiso de los trabajadores al

momento de asistir a las capacitaciones , se realizaron didácticas y juegos lúdicos para

que los trabajadores recordarán mayor cantidad de información.

En el segundo trimestre, se presentó un porcentaje ascendente respecto al trimestre

anterior , debido a la implementación de desplazamiento a las áreas de enturne de la

operación , donde con ejemplos gráficos se dictaron las capacitaciones, permitiendo así

un mayor participación y generando mayor recordación.

En el tercer trimestre , se presentó un porcentaje del 98 % de eficiencia ,esto se obtuvo

gracias a las actividades lúdicas y juegos dados en las capacitaciones. En el cuarto

trimestre, se presentó un porcentaje del 98 % de eficiencia, esto se obtuvo gracias a las

actividades de recordación que se ejecutaron, jornadas de integración con las familias,

videos enviados por correos electrónicos, exposición de carteleras y folletos de

distribución , que permitieron una evaluación con resultados satisfactorios.



16

39 Evaluar antecedentes de personal que ingresa a la compañía

Se ejecutaron estudios de seguridad al 100 % del personal de la compañía , con el fin de

verificar que el personal fuera idóneo para las actividades a desarrollar en la empresa.

40. Realizar reporte y seguimiento de actividades sospechosas

Se creó el formato de reporte de operaciones sospechosas, en él se deben reportar y

realizar la respectiva investigación de actividades sospechosas. En el año , no se

presentaron ROS.

Análisis Estadístico de Accidentalidad

En el año 2016 se presentaron los siguientes eventos:

Edward Carrero Torres: El día sábado 27 de febrero de 2016 , siendo las 2:56 pm , el señor Edward Carrero , se desplazaba por la vía Puerto Gaitán- Rubiales km 122 , cuando pasaron dos tracto camiones a alta velocidad , que ocasionaron levantamiento de polvo y material particulado , dificultando la visibilidad del conductor. El conductor intento orillar el vehículo, sin embargo se presentó giro de 80 grados sobre su eje, se afectó miembros superiores y le otorgaron 4 días de incapacidad. Después del accidente se divulgo la lección aprendida el 07 de marzo de 2016.

Fernando Sisa: El día 19 de abril se presentó un accidente en la ruta Mosquera-Guaduas donde el conductor se percató que el vehículo presenta fuga de combustible, el señor se baja del vehículo , destapa el tanque , la tapa sale proyectada y le impacta el ojo izquierdo , generando trauma ocular, fue atendido en el hospital de Guaduas y no le otorgaron ningún tipo de incapacidad. Después del accidente se divulgo la lección aprendida el 28 de abril de 2016.

Maykol Perilla: el día 03 de agosto de 2016, aproximadamente a las 02:15 PM, el

trabajador se desplazaba en moto, realizando labores habituales de mensajería,

se dirigía hacia la cede de la empresa en Mosquera, cuando fue estrellado por un

vehículo particular en la vía Funza-Mosquera, cerca de la carrera 9 con calle 11

en Funza, frente a la empresa Colanta. El trabajador fue golpeado por el

automóvil, fue llevado al hospital de Funza donde le diagnosticaron fracturas y

posteriormente fue remitido a un hospital de cuarto nivel en Bogotá donde se le

otorgaron 21 días de incapacidad. Después del accidente se divulgo la lección

aprendida el 16 de agosto de 2016.

José Durley Murcia: El día 08 de diciembre hacia las 3:30 pm, entrando a la ciudad

de Bogotá, en el sector del relleno sanitario doña Juana. un furgón se le atravesó

al vehículo SYU-401, dos individuos se acercaron a la cabina, se encontraban

armados y obligaron al conductor a descender del vehículo. el señor José

menciono un fuerte dolor de cabeza, por lo que le dieron a beber una sustancia

desconocida, que lo dejo en estado de somnolencia. se remitió al conductor al

centro de salud cruz blanca, donde le otorgaron tres días de incapacidad, este

accidente de trabajo fue reportado a ARL sura, sin embargo por las condiciones



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del evento no ha sido catalogado como accidente de trabajo. Se divulgo la lección

aprendida el 21 de diciembre.

Investigación de Accidentes y Casi-Accidentes de Trabajo

AT EDWARD CARRERO

Acciones subestandar:

Falta de habilidad del conductor frente a un obstáculo

Condiciones Subestandar: Condición ambiental. Presencia de polvo y material

articulado. Condiciones de la vía . Carretera no pavimentada

Factores Personales : falta de concentración, falta de habilidad del conductor , para maniobrar obstáculos en la vía Como plan de acción del AT de Edward Carrero ,se planteó;

Reconocimiento de ruta vía Puerto Gaitán - Rubiales , identificación de

riesgos

Capacitación de habilidades de conducción, seguridad víal

Sensibilización de la lección aprendida

Socialización del Plan Estratégico de Seguridad Vial

AT FERNANDO SISA

Acciones subestandar:

Manejar equipo sin autorización, realizar mantenimiento al equipo en

movimiento.

Condiciones Subestandar: Equipo, herramienta, defecto no especificado.

Condición del equipo diferente a la esperada.

Factores Personales : Habilidad – falta de orientación practica

Como plan de acción del AT de Fernando Sisa ,se planteó;

Divulgación lección aprendida

Divulgación riesgo de la operación.

Capacitación inspección preoperacional del vehículo

Verificación y seguimiento de mantenimientos del vehículo , mediante

el programa de mantenimiento

AT MAYKOL PERILLA

Acciones subestandar: Conducción ineficiente de un tercero.

Condiciones Subestandar:

Factores Personales: estrés, cansancio, falta de concentración, exigencias de

trabajo conflictivas.

Como plan de acción del AT de Maykol Perilla ,se planteó;

Diseño de procedimiento de actividades de mensajería



18

Implementación de formatos de solicitud de y control de diligencia

externa.

AT JOSE MURCIA

Acciones subestandar: Incumplimiento de las normas o procesos establecidos,

no utilizar los dispositivos de seguridad.

Condiciones Subestandar: Riesgo Público, Hurto, secuestro.

Factores Personales: Habilidad, falta de orientación práctica.

Como plan de acción del AT de Jose Murcia ,se planteó;

Actualización de procedimiento Seguimiento a la operación,

modificación de tiempos y reportes de trafico

Implementación de la interfaz de seguimiento DESTINO SEGURO -

SYSCOM, para mayor control de flota vehicular y novedades

Implementación de reportes llamadas telefónicas a operadores de

tractocamión

Reinducción , ¿ Que hacer en caso de emergencia?, números telefónicos

de emergencia , protocolo de activación de botón de pánico

Divulgación de lección aprendida

Capacitación en riesgo público

Análisis Estadístico de Enfermedad Laboral

No se han presentado casos de enfermedades laborales en la empresa.

Desempeño Ambiental de la organización

En lo transcurso del año 2016 , no se presentó ningún incidente ambiental, lo cual se pudo lograr gracias a que el personal operativo contó con las capacitaciones y competencias necesarias para desarrollar su labor de una forma eficiente y segura, de tal forma que no comprometiera su integridad, el medio ambiente ni los vehículos de la compañía. Así mismo se realizó un estricto mantenimiento a los vehículos, para evitar que se generen incidentes ambientales por falta de mantenimiento. Con lo expuesto anteriormente se ha logrado cumplir con la meta propuesta para el periodo. EMISIONES DE CO2 De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que en el primer trimestre se generó

un total de 10, 64 toneladas de CO2, las cuales en su mayoría corresponden a la

combustión de los vehículos, se compensará al menos un 5% de estas emisiones al

final de año.

En el segundo trimestre, la generación de CO2 disminuyó considerablemente. Se

realizó cambio de proveedor de llantas ,se ejecutó la instalación de llantas de mayor

duración con el fin de mejorar la eficiencia del servicio y prevenir el desgaste de las



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mismas, gracias a esta gestión de cambio , los vehículos obtuvieron un mejor

desempeño , se presentó menos consumo de combustible , por consiguiente menos

emisiones de CO2 . Así mismo se realizaron actividades que concientizaron al

personal sobre la importancia de realizar un uso adecuado de recursos, para lograr

disminuir las emisiones de CO2 que se pueden controlar, de igual forma se tiene

planteado realizar hacia el mes de agosto un día de no emisiones atmosféricas, donde

los trabajadores de la compañía se movilicen en bicicletas o medios amigables con el

medio ambiente

En este tercer trimestre, la generación de CO2 continúo en descenso, con respecto

al año anterior. Gracias al cambio de llantas, mejoro la movilización, se presentó

menor desgate de llantas y por consiguiente menos emisiones de CO2 Así mismo se

realizaron actividades que concientizaron al personal sobre la importancia de realizar

un uso adecuado de recursos. Se realizó el día de aire limpio con participación del

personal vecino a la sede de la empresa. Se sembraron plantas en el jardín lateral del

taller, como medida de compensación.

En el último trimestre del año , la tendencia de emisiones de CO2 se incrementó ,

debido a que se presentó disminución de vehículos terceros , por lo que la flota

propia ejecutó mayor número de viajes para cumplir con las respectivas

programaciones de los clientes . Sin embargo se evidencia disminución considerable

del año 2016 , en emisiones debido a la modificación de las llantas de los vehículos.

Participación y Consulta

Para el año 2016 los mecanismos de comunicación dispuestos para todos los grupos de

interés de la empresa fueron los siguientes:

- Correo electrónico corporativo: este medio es utilizado por los funcionarios administrativos para comunicarse con los demás funcionarios de la empresa y con las partes externas interesadas o para recibir información de las partes externas o cualquier otro perteneciente a los grupos de interés de la empresa. Los asuntos que se comunican a través de este medio son: solicitudes, consultas, quejas, reclamos, asuntos relacionados con la operación, convocatoria a reuniones con clientes, proveedores, contratistas, personal operativo, personal administrativo, divulgaciones, entre otras actividades o temas relacionados con la actividad de la empresa.

- Página web empresarial: está dispuesta para que los diferentes grupos de interés puedan consultar información general de la empresa y de carácter público, tales como: Presentación general de la empresa, Políticas, Misión, Visión, Objetivos del Sistema de Gestión Integral, Actas de compromiso de requisitos legales, principios de la compañía y procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores.

- Macro del Sistema Satelital: Este medio es el empleado para recibir información relacionada con la operación de cada uno de los conductores, su estado físico y el estado del vehículo; así mismo los funcionarios administrativos emplean este medio para hacer divulgaciones a los conductores sobre temas relacionados con la gestión de la empresa, fechas especiales, felicitaciones o solicitudes.

- Carteleras Informativas: Se dispuso de dos carteleras en el área del taller teniendo en cuenta que esta área de la empresa es transitada por todos los trabajadores



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especialmente por los conductores. En las carteleras se publica actividades a realizar, capacitaciones, folletos de campañas preventivas en salud, divulgaciones, fechas especiales, reconocimiento a los trabajadores, etc.

- Buzón de Sugerencias: Este es el uno de los medios de comunicación, consulta, quejas o reclamos menos empleado por los trabajadores ya que prefieren no hacer uso de éste para evitar ser identificados, además su percepción al respecto es que no evidencian solución a las situaciones formuladas por este medio.

- Tarjeta Integral de Prevención: La TIP es otro de los medios de participación menos empleado por los trabajadores, aunque estas tarjetas se encuentran ubicadas en la recepción en el buzón de sugerencias los funcionarios operativos desconocen la utilidad que esta tiene y los administrativos olvidan usarla cuando identifican algún caso de condición insegura.

- COPASST, Comité de Seguridad vial , Comité de Convivencia: Para el año 2015 los comités conformados en la empresa se esforzaron por sobresalir en las diferentes actividades con el fin de ser reconocidos por los funcionarios y de divulgar sus funciones a través de capacitaciones, carteleras informativas, actividades de integración y de inspección de orden y aseo.

Entre otros medios de comunicación también está la comunicación directa con las diferentes áreas de la empresa, de acuerdo al tema a tratar, consulta, queja o aporte que cualquier integrante de los grupos de interés de la empresa quiera realizar, será dirigido al funcionario a cargo.

Gestión de los aspectos de sostenibilidad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

En el área de Seguridad y salud del trabajo se realizaron las siguientes capacitaciones con el fin de reducir accidentes de trabajo y prevenir enfermedades laborales. En este periodo no se presentaron enfermedades laborales.

Programas de vigilancia epidemiológica

Fundamentos Copasst

Fundamentos comité de convivencia

Inspecciones de seguridad

Trabajo seguro en alturas

Prevención consumo de tabaco , alcohol, drogas

Manejo de sustancias químicas peligrosas

Programa de observaciones preventivas /tip

Herramientas de uso del sistema satelital

Uso adecuado de elementos de protección personal

Medidas de higiene postural

Manejo de residuos

Plan de contingencias

Acoso laboral

Higiene Auditiva

Beneficios del ejercicio para evitar enfermedades

Identificación de aspectos e impactos ambientales

Prevención enfermedades cardiovasculares

Inspección HSE a Vehículos

Prevención riesgo por ruido



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Manejo y levantamiento cargas

Manejo defensivo

Control de incendios, manejo de extintores , simulacro de incendio , bomberotecnia básica

Primeros auxilios y evacuación , simulacro de primeros auxilios

pausas activas , cansancio fatiga

Resultados de las auditorías

De acuerdo a lo definido en el Procedimiento de auditorías de la empresa, las auditorías internas se realizaran por lo menos una vez al año y así mismo para las auditorías externas de acuerdo a los requisitos de las Normas Técnicas Colombianas a que la empresa se encuentra suscrita se realizara visita programada por la empresa anualmente para el seguimiento o de recertificación. Teniendo en cuenta lo anterior, el ciclo anual de auditorías de recertificación o de seguimiento se empieza a vencer durante el transcurso del segundo semestre de cada año. El primer semestre del año se emplea entonces para realizar los ajustes al sistema de acuerdo a los cambios normativos y cambios en la Legislación Colombiana, alineando nuevamente el sistema y preparado para cualquier auditoria. El cronograma de auditorías para el año 2016 fue el siguiente: AUTORIA RUC: Enero de 2016 AUDITORIA CLIENTE IMPALA TERMINALS : Junio de 2016 AUDITORIA INTERNA PRE RUC – SG SSTA : Noviembre de 2016 AUDITORIA INTERNA TRINORMA : Diciembre de 2016 Las no conformidades y recomendaciones de las auditorias de describen a continuación AUDITORIA RUC :

La organización cuenta con convenio de ayuda mutua con TRAECOL para las contingencias ambientales para el transporte de hidrocarburos firmado el 01/02/2015 sin embargo no se evidencia la realización de simulacros para evaluar la respuesta de TRAECOL . No conforme con lo definido en la GUIA RUC Transportes

No se evidencia la generación de la acción correctiva para la no conformidad detectada en la auditoria realizada por IMPALA , en relación a la no entrega de dotación según lo establece el codigo sustantivo del trabajo. Ademas según registros de entregda de EPP no se evidencia entrega de botas de seguridad a los conductores Jose Granados, Mauricio Fernandez, Hector Gomez. No conforme a lo definido en la GUIA RUC transporte

Se tiene el programa de inspecciones SSTA pero no se evidencia la implementación de inspecciones de observación de comportamiento frente a los riesgos. NO conforme con lo definido en la guia RUC Transportes

No se evidencia la realización de la caracterización de vertimientos solicitada por la CAR en Resolución 1215 de 2015 , art 4 , en donde se aprueba el plan de



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contingencias de derrames para la EDS ubicada en la sede principal mosquera

Se evidencia en los últimos cinco años(2011-2015) aumento en la tendencia de frecuencia de lesion incapacitante de ls accidentes laborales para los trabajadores directos . No conforme con la guia RUC Transporte

AUDITORIA CLIENTE IMPALA TERMINALS : No se presentaron No conformidades. AUDITORIA INTERNA PRE RUC:

No se tiene establecido la programación de las fechas de ejecución de las mediciones higiénicas, ruido, iluminación, etc, aplicables a la organización.

Se evidencia solamente 8% de capacitaciones programadas en temas de gestión ambiental

No se evidencia la inclusión de impactos significativos benéficos en la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. F-SGI-23

No se evidencia conocimiento y participación de los trabajadores en lo relacionado con el auto reporte de condiciones de trabajo y salud.

No se evidencia entrega de elementos de protección personal al señor MAYKOL PERILLA, quien desempeña las actividades de mensajería, y EDWARD CARRERO no se evidencia entrega de las dotaciones (botas) tal como lo señala el código sustantivo del trabajo (Art. 230) y el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015).

Se evidencia inadecuada disposición de residuos en punto ecológico de planta y cuarto de herramientas. Se evidenció material eléctrico, revuelto con residuos ordinarios, cartón, chatarra y productos contaminados con hidrocarburos.

AUDITORIA INTERNA TRINORMA :

Se evidencian registros de saldos y conciliaciones bancarias, informes de retenciones e impuestos, fuera de control como lo establece el procedimiento de control de registro P-SGI-02

Fortalecer el mantenimiento y actualización de equipos de cómputo, se evidencian maquinas con debilidad y demora en el procesamiento de los datos en los procesos de HSEQ, ALMACEN Y TALENTO HUMANO

Fortalecer la descripción de las actividades documentales en el manual contable, se evidencia ambigüedad entre las actividades de pago a contratistas y proveedores

Fortalecer la apropiación de los documentos de cada proceso con los líderes y personal operativo de cada actividad

El procedimiento de compras P-COM-02 no describe el método para realizar adquisiciones de bienes o servicios, tal como lo establece el artículo 2.2.4.6.27 del decreto 1072 de 2015

El procedimiento hace referencia a los proveedores de HSE de manera específica, los controlados por el almacén no son mencionados en el procedimiento, pero si están controlados. No se evidencia reevaluación del proveedor GRUPO GUERREROS, que evidencie los motivos del retiro del proveedor.



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Garantizar que el procedimiento de control de servicio no conforme P-SGI-06 haga referencia a las disposiciones establecidas en el plan estratégico de seguridad vial P-SGI-11 y los controles de la matriz de identificación de puntos críticos, evaluación y control de riesgos de ruta.

Asegurarse que el procedimiento de las acciones preventivas P-SGI-23 contemple las diferentes opciones de registro, incluyendo F-SGI-11, F-SGI-21 y/o F-SGI-21 garantizando su adecuado control y eficacia.

Auditorias de Segunda Parte: Teniendo en cuenta la madurez del Sistema de Gestión en la empresa y la importancia que representa para cualquier empresa el servicio prestado por los proveedores y calidad del producto o servicio comprado. Dada la actividad de la empresa, se determinó dar inicio a la implementación de las auditorias de segunda parte realizando inicialmente estas auditorías a proveedores de residuos peligrosos. - Auditoría Ambiental a Ecofuel

Auditorias del Cliente. La auditoría de cliente no es incluida en el cronograma de la programación de auditorías ya que estas auditorías son directamente programadas el cliente y anunciadas con anterioridad a la empresa.

Estado de Acciones Correctivas y Preventivas

Como acciones correctivas y cierren de no conformidades se realizaron las siguientes actividades:

Ejecución de simulacro con la empresa de contingencias

Compra de botas de seguridad al personal de la compañía.

Diseño una lista de chequeo de inspecciones de observación y ejecutar las inspecciones en los diferentes recorridos de la compañía

Realización caracterización de vertimientos

Realización jornadas de sensibilización de prevención de los factores de riesgo , con el fin de disminuir la tendencia de frecuencia y severidad de accidentes de trabajo

Ejecución de estudios de ruido y de puestos de trabajo con ARL SURA

Realización plan de choque con las familias de los trabajadores para ejecutar campañas ambientales.

Inclusión de aspectos positivos de actividades ejecutadas en Tecniliquidos

Ejecución de las capacitaciones de las TIP mediante actividades lúdicas

Entrega elementos de protección personal

Creación del principio de responsabilidad social donde se incluyan los casos de trabajo infantil

Cambio y recarga de extintores ubicados en taller

Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Compromisos que la Organización Suscriba

Se da cumplimiento a todos los requisitos legales identificados y que se relacionan con la actividad de la empresa, sin embargo en algunos de ellos el cumplimiento se da de manera parcial. Ver planes de Acción de Matriz de Requisitos Legales. Es necesario implementar el SIPLAFT y sistema de gestión documental. En el año 2017 se realizarán auditorias del PESV , SIPLAFT Y DECRETO 1072 ,para verificar cumplimiento normativo.



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Evaluación PESV Se implementó el PESV , instrumento de planificación que consignado en un documento,

contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas encaminadas a alcanzar la

Seguridad Vial como algo inherente al ser humano y así reducir la accidentalidad vial de

la empresa.

•Se diseñó e implemento el plan estratégico de seguridad, según la normatividad vigente

•Se analizaron los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y a partir de ello se

formularon hojas de ruta, conducentes a reforzar los aspectos favorables encontrados,

mitigando los riesgos, diseñando acciones para garantizar un cambio de actitud en los

diversos actores de la movilidad en la compañía.

•Se realizó Identificación de los factores de riesgo y se fortaleció el plan de acción para

los mismos.

•Se evaluaron los requerimientos y la oferta disponible, frente a proveedores y talleres

para los procesos de diagnóstico, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo

de los vehículos

•Se programaron fechas, tiempos y lugares para las capacitaciones con los conductores,

sus equipos de trabajo y otros actores de la empresa

Cambios en los Requisitos Legales y de Otra Índole Relacionados con el SG-SSTA

Los requisitos legales incluidos en la matriz , fueron :

DECRETO 171 DE 2016( 01 DE FEBRERO DE 2016) : Por medio del cual se modffica el artículo 2,2,4,6,37 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

RESOLUCION 1231 DE 2016 (abril 5): Por la cual se adopta el documento Guía para la Evaluación de los Planes Estratégicos

DECRETO 780 DE 2016 ( MAYO 06 DE 2016 ): Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y. Protección Social.

Resolución 0689 DE 05 DE MAYO DE 2016: Por medio de la cual se establecen límites máximos de contenidos de fósforo y la biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en detergentes y jabones, con lo que se busca reducir los aportes de dichas sustancias a los cuerpos de agua.

RESOLUCION 2328 DE 2016 ( 09 DE JUNIO DE 2016) : Modifica la resolución 1223 de 2014, en lo relativo a los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

DECRETO 2388 DE 10 DE JUNIO DE 2016: Se unifican las reglas para el recaudo de aportes al Sistema de Seguridad Social, Integral y Parafiscales

DECRETO 1310 DE 2016( 10 AGOSTO ): Por el cual se modifica el Decreto 1079 de 2015, en relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial":

RESOLUCION NÚMERO 3 3 6 8 7 DE 2016 (17 AGOSTO): Por la cual se reglamenta el trámite de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias, felicitaciones y



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solicitudes de acceso a la información que se formulen al Ministerio de Salud y Protección Social"

DECRETO 1563 DE 2016(3O SEPT) : Por el cual se adiciona al capítulo 2 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, una sección 5 por medio de la cual se reglamenta la afiliación voluntaria al sistema general de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones

RESOLUCION 4927 DE 2016(23 NOVIEMBRE DE 2016)Por la cual es establecen los parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

RESOLUCIÓN NÚMERO 0005747 DE 2016 31 de diciembre de 2017: Por la cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 3° y el artículo 6° de la Resolución 1223 de 2014,modificada por la Resolución 2328 de 2016

Retroalimentación del cliente

Pacific Rubiales como cliente principal de la empresa, por la asignación de cupos diarios de manera constante, mensualmente califica el servicio prestado por la empresa en términos de cumplimiento en la programación (sitios de cargue y descargue), cumplimiento HSE y Facturación; y a manera de retroalimentación envía a la empresa la calificación obtenida y la descripción de los resultados de cada uno de los componentes medidos. La cantidad de cupos asignados para la operación del mes siguiente es definida de acuerdo a los resultados obtenidos en la calificación. El cliente realiza durante el año reuniones con los gerentes, HSE, Facturación, Talento Humano, Despachos y Logística mediante las que se tratan temas de proyección para la producción, asignación de cupos, administración de y contratación para la operación de la flota, nuevos requerimientos por parte del cliente, entre otros temas concernientes a la operación de hidrocarburos. Asi mismo IMPALA socializa mediante correo electrónico los cumplimientos y la asignación de cupo semanales. Con este cliente se realizó una reunión de HSE y gerencia en el mes de agosto de 2016, donde se definieron las actividades correspondientes al último semestre del año.

Desempeño SySO de la Organización

Se desarrollaron estudios de higiene tales como estudio de ruido ocupacional, análisis de puestos de trabajo. Así mismo se realizaron tamizajes y jornadas de higiene visual. Se adquirieron nuevos elementos a botiquines, kit de carreteras y kit de derrames con el fin de mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia que se pueda presentar. Se realizaron reportes e investigaciones del accidente de trabajo de acuerdo con la normatividad vigente. Se identificaron amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. A su vez se desarrollaron actividades de prevención de enfermedades laborales, accidentes de trabajo y educación en salud tanto a personal administrativo como operativo. Se actualizaron los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud. Durante este periodo no se presentaron accidentes de trabajo fatales, y cerró el año con cero enfermedades laborales.



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Desempeño de los procesos y la conformidad del servicio

Durante el año 2016 se integró a los Sistemas de Gestión el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo , se fueron incorporando elementos, procedimientos a que la empresa está suscrita (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 Guía RUC Transporte del Consejo Colombiano de Seguridad). La implementación se realizó mediante ajustes documentales, capacitaciones, sensibilización y acompañamiento para la ejecución de las actualizaciones realizadas en el Sistema de Gestión, enfocadas en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA). A partir de los cambios documentales (Procesos, Procedimientos, Manuales, Formatos, Programas, Instructivos, etc.) se dio inicio a la ejecución con el fin de implementar y alinear todo el Sistema con los requisitos legales vigentes y contractuales con los clientes. Los procesos que componen el Sistema de Gestión de la empresa de acuerdo al Organigrama y Mapa de procesos, quedaron definidos de la siguiente manera:

PROCESO OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Orientar al personal de las coordinaciones, y de enlace administrativo sobre la forma en que deben ejecutarse las actividades que constituyen los procedimientos a su cargo, a fin de que éstos se realicen de manera homogénea, con base en la normatividad aplicable, con los formatos e instructivos aprobados, en forma eficiente y eficaz y de acuerdo a los objetivos y funciones de cada uno de los puestos que forman su estructura.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Agrupar, desarrollar y mantener un conjunto de personas con habilidades, motivación y satisfacción suficientes para conseguir los objetivos de la organización.

MANTENIMIENTO Optimizar la disponibilidad de la flota vehicular para la producción y garantizar la seguridad de sus vehículos y personal operativo.

DESPACHOS Y LOGÍSTICA

Velar por el cumplimiento de los requisitos del cliente en cuanto a la entrega oportuna e integridad del producto transportado.

CONTROL TRÁFICO Y SEGURIDAD VEHICULAR

Velar por el cumplimiento de los requisitos del cliente en cuanto a la entrega oportuna, integridad y seguridad del producto transportado

CONTABILIDAD

Implementar las políticas y un sistema integral de información contable que garantice la oportuna preparación, consolidación y análisis de la contabilidad general y de presupuesto, los estados contables básicos, la rentabilidad y la productividad que evidencia la realidad financiera y económica de la empresa, acorde con el plan general de contabilidad pública y normas legales vigentes, garantizando el cumplimiento de la constitución, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos del consejo directivo, los estatutos de la entidad, y las normas técnicas aplicables

COMPRAS Asegurar la calidad del producto y servicio comprado verificando que cumpla con los requisitos de la compra especificados.



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SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL

Orientar las actividades relacionadas con la planificación del sistema de gestión integrado que comprende calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente, hacia el reconocimiento de nuestros clientes como una empresa que brinda un servicio acorde con los niveles de calidad y seguridad alineados a los requisitos de la normatividad colombiana vigente y aplicable a la actividad de la empresa.

Cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión (diseño de puestos de trabajo, nueva maquinaria, etc.)

Los cambios en el sistema registrados durante el año 2016 fueron :

El coordinador HSEQ Alejandro Parra , realizó una inadecuada maniobra al computador de la compañía y generó un daño en el sistema hardware y software del mismo, lo que ocasiono perdida de información del Sistema de Gestión Integral.

Cambio de Coordinador HSEQ , el coordinador ALEJANDRO PARRA, comunico a la empresa su retiro voluntario, debido a la perdida de información presentada en el computador de la compañía. Por lo que se contrató a un nuevo profesional

Cambio en el cargo de COORDINADOR DE HSEQ a DIRECTOR CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE, según requisitos del cliente, puesto que se le asignarán nuevas tareas del área de seguridad fisica y se deben eliminar las siglas en ingles.

Hurto de vehículo SYU 401 , en la ciudad de Bogotá , cargado con CRUDO del cliente IMPALA , el conductor resultó lesionado por ingestión de bebida desconocida

Capacitaciones En las actividades de capacitación, divulgación y difusión, se observa buen compromiso por parte de los empleados de Tecniliquidos en la participación de las actividades propuestas, dando como resultado altas calificaciones en las evaluaciones. Las actividades propuestas en el año 2016 muestran un rango de efectividad entre 80% y 100 % con un promedio de 95% de efectividad .

Socialización control y manejo de documentos y requisitos 05/01/2016

Divulgación estudios ambientales, ruido puestos de trabajo 12/01/2016

Acta de divulgación seguimiento de la operación 12/01/2016

Objetivos, plan de trabajo sistema de gestión integral 18/01/2016

Divulgar la revisión gerencial 2015 objetivos y metas 2016 25/01/2016

Plan estratégico de seguridad vial 11/02/2016

Riesgo químico sustancias quimicas 20/02/2016

Simulacro de evacuación P.I.S.J23/02/2016

Programas de vigilancia epidemiológica 24/02/2016

Identificación de peligros valoración de riesgos prevención AT 24/02/2016

Divulgación lección aprendida EDWARD CARRERO 07/03/2016

Funciones Copasst metodología investigación accidentes 08/03/2016

Plan de contingencia, manejo de respel 10/03/2016

Cumplimiento de requisitos legales 10/03/2016

Plan de emergencias 16/03/2016

Divulgación de políticas de la compañía y politicas clientes 30/03/2016



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Primeros auxilios evacuacion e incendios 11/04/2016

Prevención de riesgo auditivo 12/04/2016

Aspectos - impactos ambientales - Programa de gestión ambiental 13/04/2016

Uso de elementos de protección personal/ prevención AT 20/04/2016

Divulgación Lección aprendida AT FERNANDO SISA 28/04/2016

Electricidad estática. Divulgación procedimiento desmantelamiento EDS 30/04/2016

Plan estratégico de seguridad vial 31/05/2016

Ley 1010/ 2016 Acoso laboral 01/06/2016

Manejo de estrés prevención riesgo psicosocial 03/06/2016

Prevención de cansancio y fatiga 07/06/2016

Prevención de enfermedades de transmisión sexual 14/06/2016

Prevención de enfermedades inmunoprevenibles 16/06/2016

Estilos de vida saludable- pausas activas 20/06/2016

Reinducción Tecniliquidos 27/06/2016

Prevención de enfermedades transmitidas por vectores 12/07/2016

Conocimiento de marca y mantenimiento de llantas 28/07/2016

Lección aprendida AT MAYKOL PERILLA 16/08/2016

Como realizar pausas activas - Prevención fatiga 23/08/2016

Higiene postural, manejo de cargas 12/09/2016

Identificación de peligros, valoración de riesgos 21/09/2016

Manejo de residuos 21/09/2016

Prevención de enfermedades cardiovasculares 22/09/2016

Divulgación de políticas Tecniliquidos- Nueva política de seguridad física 10/10/2016

Funciones responsabilidades de comité de Copasst convivencia seguridad 10/10/2016

Simulacro de evacuación P.I.S.J26/10/2016

Campaña de carteleras de seguridad vial 31/10/2016

Capacitación en Derechos Humanos 08/11/2016

Divulgación estudios ambientales 05/12/2016

El análisis de los estudios de higiene industrial para los riesgos presentes en la organización

En el año 2016, se realizaron los siguientes estudios: ESTUDIO DE RUIDO OCUPACIONAL El estudio de ruido, fue ejecutado en el mes de noviembre. Se realizaron tres (3) sonometrías distribuidas en las diferentes áreas: - Mantenimiento vehículos

- Oficina control trafico

- Oficina administrativa RESULTADOS Mantenimiento vehículos: 83.4 dB(A)



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De acuerdo a los resultados obtenidos en las mediciones realizadas a las dos (2) oficinas administrativas, los resultados se encontraron por encima del valor límite recomendados por la resolución 2400 donde predomine la labor intelectual (70 dB(A)). Estos resultados corresponden a: - Oficina control trafico: 74.7 dB(A) - Oficina administrativa: 71.1 dB(A) RECOMENDACIONES Se recomienda continuar con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo con el fin de mantener los equipos, herramienta y maquinas en buen funcionamiento y que en un futuro no genere sonidos molestos y que perjudiquen a los trabajadores. - En las oficinas de control de tráfico y administrativa que se encuentran en cercanía al área de mantenimiento de vehículos, se sugiere estudiar la posibilidad de instalar soporte en caucho en la parte inferior de las puertas con el objetivo de disminuir el aporte de ruido proveniente del área de mantenimiento vehicular. - Se recomienda en lo posible mantener las puestas y ventanas cerradas de las oficinas (Oficina de control de tráfico y administrativa), así se garantiza disminución del ingreso de ondas sonaras de ruido en estas áreas Continuar con la señalización sobre el uso de elementos de protección personal, para así controlar el ruido en las áreas donde se encuentran las fuentes emisoras. Continuar con el uso de protección auditiva de manera permanente, en las áreas donde los niveles de presión sonora se encuentran por encima de 80 dB(A). Continuar con las inspecciones periódicas y aleatorias, verificando el uso y estado de los elementos de protección auditiva.

Suficiencia de los Recursos, Revisión del Plan de Trabajo Anual

En el primer semestre del año se ejecutó el 96 % del presupuesto proyectado, se realizaron actividades de clientes como jornadas viales, auditorías a centros de atención de emergencias, plan de reconocimiento de rutas , compra de elementos de protección personal , compra de kit de carreteras, mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, entre otros. En el segundo semestre del año se ejecutó el 92 % del presupuesto proyectado, se realizaron actividades de clientes como plan de choque, simulacro ambiental, seguimiento de ruta.se ejecutaron actividades de capacitación en campo, se realizaron concursos de seguridad vial en la empresa, se adquirió dotación y elementos de protección personal. Se continuó con el seguimiento satelital y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos. De acuerdo al plan de trabajo estructurado para el año 2016, se concluye que los recursos fueron los suficientes para desarrollar las actividades del sistema de gestión integral, se ejecutó un 96% de las actividades establecidas, es importante resaltar que para el año 2017 se tiene planeado incrementar el presupuesto de capacitaciones externas para dar



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cumplimiento a los requisitos legales aplicables. Así mismo se colocará una proyección adicional para dar cumplimiento a la normatividad del sistema de gestión documental , y realizar la implementación de las normas ISO 14001 , ISO 9001 versión 2015.

Eficacia de las Estrategias Implementadas

Las condiciones de trabajo en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente fueron adecuadas teniendo en cuenta el riesgo al que se encuentran expuestos los trabajadores y grupos de interés. Mediante los Programas de Gestión de Vigilancia Epidemiológica (PVE) y Otros Programas de Gestión generados para velar por la integridad de los trabajadores y grupos de interés, se desarrolló actividades orientadas a la promoción en salud para mejorar las condiciones de trabajo y conservación del medio ambiente permitiendo mitigar impactos ambientales que podrían ser ocasionados en el desarrollo de la actividad de la empresa.

Al mes de Diciembre de 2016, se cuenta con el 90% de Operadores de Tracto-Camión capacitados en la competencia mínima requerida. Mediante el Programa de Capacitación se controla el cumplimiento de los cursos requeridos y actualización de los mismos antes de su fecha de vencimiento, de esta manera se fortalece de manera permanente las competencias de los trabajadores y su desarrollo personal.

El concurso de conciencia ambiental, la campaña de trae tu vaso y la jornada de aire limpio contribuyeron a la toma de conciencia ambiental por parte de los trabajadores y las familias de los mismos.

Fueron tomadas las recomendaciones dadas por los estudios de ruido y puesto de trabajo , Como acciones de estudio de ruido se complementó la protección auditiva adecuada a los trabajadores del área de taller y despachos y logística y se socializó la capacitación de uso de elementos de protección auditiva.

La generación de CO2 disminuyó considerablemente. Se realizó cambio de proveedor de llantas ,se ejecutó la instalación de llantas de mayor duración con el fin de mejorar la eficiencia del servicio y prevenir el desgaste de las mismas, gracias a esta gestión de cambio , los vehículos obtuvieron un mejor desempeño , se presentó menos consumo de combustible , por consiguiente menos emisiones de CO2 .

La premiación de cumplimiento en materia de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente ha sido efectiva en los trabajadores, los conductores han recibido los regalos con agrado y las horas de descanso remunerado en trabajadores no operativos ha sido relevante para crear una cultura de cumplimiento de funciones y responsabilidades de calidad, seguridad en el trabajo, medio ambiente.

Las estrategias y planes de acción identificadas para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad legal vigente, normas aplicables, cierre de no conformidades resultantes de auditorías internas, de cliente, externas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y Guía RUC Transporte del CCS, observaciones gerenciales; fueron eficaces teniendo en cuenta los resultados obtenidos después de cada auditoria. Los planes de acción o estrategias determinadas para el año que no se lograron para las fechas planteadas o que de acuerdo a lo descrito no resulto eficaz para el sistema, se actualizaron o corrigieron en los planes de acción de cada Programa de Gestión.

Capacidad del Sistema para

El Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SG-SSTA), se ejecuta para administrar los riesgos a que están expuestos los trabajadores, demás



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satisfacer las necesidades globales de la empresa

grupos de interés de la empresa y mitigación de daños ambientales. Se enfoca en proteger y promover la salud de los trabajadores mediante prevención y control de enfermedades y accidentes, la eliminación de factores y condiciones que ponen en peligro la seguridad, salud en el trabajo y ambiente. Además, procura generar y promover el trabajo sano y seguro, así como buen ambiente y organización de trabajo; realzar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. El SG-SSTA favorece a la empresa, los trabajadores y a otras partes interesadas, acorde con sus necesidades y ajustado a las características de los requisitos del cliente y del sector económico a que pertenece la empresa; las actividades de salud y seguridad están integradas con las de producción, a fin de proporcionar los requisitos de salud, higiene y seguridad en los lugares de trabajo con el objetivo de proteger de forma integral la salud de los empleados.

Participación de los Trabajadores

Los trabajadores tienen una destacada participación en la construcción y vigilancia del SG-SSTA a través de sus representantes ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y a través de los Brigadas de Emergencia conformado por representantes Operativos y Administrativos. La participación de los trabajadores se promueve también a través de la utilización de las Tarjetas Integrales de Prevención (TIP), actividades de bienestar, capacitación y mecanismos de comunicación dispuestos para su participación y consulta. Se evidencio participación de trabajadores en las actividades lúdicas realizadas, rumboterapias y concurso de seguridad vial con las familias de los trabajadores.

Programas de Rehabilitación de la Salud Identificados

No se presentaron enfermedades laborales en el año. Sin embargo se presentó 1 accidente de trabajo, donde se observó un caso de rehabilitación del tipo ortopédico. Su recuperación fue a satisfacción. Se evidenció el seguimiento dado por la empresa a los accidentes ocurridos

Ausentismo laboral por causas asociadas a SST

No se presentó ausentismo laboral por causas asociadas

Resultados de las inspecciones

En lo transcurrido del año 2016, se logró el cumplimiento del 96% de las actividades ejecutadas en el programa de inspecciones. Se realizaron el 100% de las inspecciones a áreas locativas. Se logró el cumplimiento al 89% las inspecciones a vehículos y se evidenciaron 11 hallazgos, de los cuales el 100% fue cerrado satisfactoriamente. Se implementó la lista de chequeo de observaciones de comportamiento, donde se evidencian las acciones de los operadores en carretera.

Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas

Durante el primer trimestre no se presentaron reclamos por parte del cliente, ni por motivos de incumplimiento o alteración de producto. La evaluación de desempeño realizada por el cliente Pacific Rubiales e Impala en cuanto al componente de HSE y al cumplimiento en los sitios de cargue, muestra una gestión satisfactoria por parte de la empresa, logrando mantener el mismo nivel en la asignación de cargue mensual para cuando el cliente lo requiere



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Durante el segundo trimestre no se presentaron reclamos por parte del cliente, ni por motivos de incumplimiento o alteración de producto En el tercer trimestre se presentaron dos reclamos del cliente debido a desbalances en la cantidad de producto , se realizó una investigación del evento ocurrido , se estableció un plan de acción y seguimiento de actividades, dando como resultado la no presencia de nuevos eventos de desbalances. En el transcurso de este año, se han realizado diversas capacitaciones y reuniones Gerenciales y de HSEQ, contemplando estrategias para evitar accidentes viales , así mismo se realizó un simulacro de accidente vial con derrame de producto en la vía a Villavicencio , que involucró la participación de 11 empresas de transporte de hidrocarburos.

Recomendaciones para la mejora

Se debe establecer un plan de acción de la transición de normas ISO, de acuerdo a los cambios ocurridos en las NORMAS ISO 14001, ISO 9001 versión 2015. En primera instancia se solicita cotización de cursos de auditores internos con las versiones de 2015, para los funcionarios de Gestión de Talento Humano y Director de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. Posteriormente se realizará diagnóstico del sistema actual y de acuerdo a los resultados obtenidos se establecerá el plan de trabajo por cada norma. Se contratará una empresa de asesoría para ejecutar la implementación de ISO 14001:2015, ISO 9001:2015

El asesor comercial de la empresa ejecutará en los meses de febrero, marzo y abril, una prueba de activación de la línea de transporte de líquidos blancos, para lo cual se contratará una persona que se encargará de transporte de aceites. La Prueba de activación, definirá cambios en el Sistema de gestión integral, porque se deben separar los servicios de hidrocarburos y líquidos blancos. Para ello la gerencia definirá una transición de tres meses para modificar documentación, organigrama, perfiles de cargo, caracterizaciones de proceso y demás relacionados con la activación de esta línea de negocio.

Se debe continuar con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para dar cumplimiento al plazo establecido por el Decreto 1072 de 2015. Se realizaría auditoria con el CCS , en el mes de enero para analizar el estado de cumplimiento de la norma

Se debe continuar la implementación del Plan Estratégico de Seguridad vial y realizar divulgación de las actividades planeadas.

Se debe programar la capacitación de brigadistas según la resolución 0256 de 2014.

Se deben realizar actividades lúdicas adicionales a las realizadas este año, para

contribuir al desarrollo de trabajo en equipo, actividad física y demás. Se debe continuar la actualización de matriz de requisitos legales de la compañía ,

actualización de documentos y registros de acuerdo a la normatividad vigente



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Seguimiento a Planes de Acción de la Última Revisión

Tema Responsable ESTADO

Completar la actualización del Sistema de Gestión alineado con los requisitos en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente

Director de Calidad , Seguridad , Salud en el trabajo y Medio Ambiente

80 % implementado

Actualización del sistema de gestión integral con la nueva versión de la guía del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para Contratistas - RUC


CERRADO

Establecer un plan de acción para la transición de normas ISO 14001, ISO 9001 publicadas en el mes de septiembre de 2015.


CERRADO

Conclusiones Se evidencia madurez en los Sistemas de Gestión de la empresa, a través de la

implementación de nuevas metodologías que permiten alinear las actividades realizadas a los requisitos normativos y Legales aplicados a la actividad de la empresa, ajustándose a las actualizaciones realizadas en algunas de las normas como la Guía RUC transporte del Consejo Colombiano de Seguridad. Lo anterior se evidencia en la gestión documental y ejecución de las directrices en ella descritas, ejecución de las actividades propuestas en los programas de gestión contando con la activa participación de todos los integrantes de la empresa. Las auditorías realizadas permiten un panorama y percepción de un mejoramiento continuo en los SGI que se viene presentando en cada una de las visitas de seguimiento.

La implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de Mayo 26 de 2015) tiene , un avance significativo , se incluyeron cambios y modificaciones realizadas al Sistema de la Guía RUC Transporte que contempla un amplio concepto de la SSTA, fue necesario para la empresa ajustarse a los lineamientos allí descritos a fin de cumplir con los requisitos establecidos en la guía y mantenerse dentro de los estándares requeridos en el sector de Transporte de Hidrocarburos.

Se pueden realizar actividades adicionales incluyendo las familias de los trabajadores, la aceptación de este año fue bien recibida por el personal y se pueden lograr actividades en conjunto que puedan mejorar las relaciones interpersonales y familiares.



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Plan de Acción 2017

Tema Responsable FECHA

Solicitar a los operadores de tractocamión de vehículos contratistas la realización de estudios de antecedentes a sus vehículos

DIRECTOR HSEQ / AUXILIAR DE TRAMITES

10/03/2017

Realizar auditoria de Decreto 1072 de 2015 CCS 30/01/2017

Realizar prueba de activación de servicio de Transporte de Líquidos Blancos con vehículos contratistas

GERENCIA / ASESOR COMERCIAL 25/01/2017-25/03/2017

Revisión de políticas , actualización, Divulgación de politicas

GERENCIA / HSEQ 25/02/2017-15/03/2017

Capacitación del SIPLAFT al oficial de cumplimiento : Sergio Naranjo

CONTADOR / SUPERINTENDENCIA INDUSTRIA Y COMERCIO

30/03/2017

Realizar Auditoria estado de implementación del SIPLAFT

EMPRESA AUDITORA CARDENAS Y ABOGADOS

30/04/2017

Realizar curso de auditor Interno Integral ISO 14001 : 2015 , ISO 9001: 2015 , OHSAS 18001:2007

GTH/ DIRECTOR HSEQ 30/03/2007

Solicitar cotizaciones de empresa de asesorías para la implementación de las nuevas normas ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015

GTH/ HSEQ 30/03/2017

Realizar diagnóstico del estado actual de documentación del SGI , teniendo en cuenta los requisitos de las normas ISO 14001:2015, ISO 9001:2015

HSEQ/ EMPRESA DE ASESORIA – IMPLEMENTACIÓN

15/04/2017

Implementar el Sistema de Gestión integral NORMAS ISO 14001, ISO 9001 versión 2015

DIRECTOR HSEQ / GERENCIA 15-04/2017-30/10/2017

Realizar Auditoria interna del Sistema De Gestión integral con versiones 2015

EMPRESA AUDITORA 30/11/2017

Realizar Auditoria al PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

EMPRESA AUDITORA 30/05/2017

Realizar diagnóstico del Sistema de gestión documental , en la compañía

DIRECTOR HSEQ / GERENCIA 30/05/2017

Realizar la primera fase de implementación del Sistema de gestión documental

GERENCIA 30/06/2017

Realizar prueba de SIPLAFT con elemento sospechoso en vehículo de la compañía

HSEQ/ TRAFICO / GERENCIA 30/06/2017

Realizar Simulacro de derrame ambiental con empresa de contingencias

DIRECTOR HSEQ/ EMPRESA DE ATENCION DE CONTINGENCIAS

30/08/2017/

Ejecutar caravana en ruta , capacitaciones en campo y seguimiento de comportamiento de los operadores de tractocamión

DIRECTOR HSEQ / GERENCIA 30/08/2017



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En constancia, Firman: _______________________ _________________________ __________________________ _________________________

F-DE-02 Revision por la Gerencia · prevención, control y mitigación de todos los factores...

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