PROGRAMA O PLAN DE AUDITORIA

PROCESO EVALUACIN INDEPENDIENTE

PLAN DE AUDITORIAS

F3.PR2.MPEV1.P2

21/01/13

Versin 2.0

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PLAN DE AUDITORIA

OBJETIVO: Verificar que el Sistema Integrado de Gestin -SIGE- se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva para satisfacer los requisitos del cliente, y es conforme con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, NTC 14001: 2004, NCT 18001:2007 Y NTC ISO 27001:2006,legales y los del SIGE establecidos por el ICBF.

Determinar la conformidad del sistema de gestin con los requisitos de la norma de sistema de gestin.

Evaluar la capacidad del sistema de gestin para asegurar el cumplimiento de los requisitos. legales y reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestin y a la norma de requisitos de gestin.

Determinar la eficaz implementacin y mantenimiento del sistema de gestin

Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestin

ALCANCE: Estado del Sistema Integrado de Gestin - SIGE- en la Sede Nacional, regionales y centros zonales del ICBF.

Cubre los Macroprocesos Estratgicos(Direccionamiento Estratgico, Mejoramiento Continuo y Coordinacin y Articulacin del SNBF ); Misionales (Gestin para la Proteccin, Gestin para la Nutricin, Gestin para la Atencin de las Familias, Poblacin y Comunidades, Gestin para la Atencin Integral a la Primera Infancia, Gestin para la Promocin y Prevencin para la Proteccin Integral de La Niez y la Adolescencia); de Apoyo (Gestin de Comunicaciones, Gestin de Soporte, Gestin Administrativa, Gestin Humana, Gestin Financiera, Gestin de Control Interno Disciplinario, Gestin de Contratacin, Gestin de Servicios y Atencin, Gestin Regional, Gestin de Cooperacin y Convenios, Gestin Jurdica, Gestin de Abastecimiento, Gestin Tecnolgica de la Informacin, Evaluacin (Gestin de Aseguramiento a Estndares y Evaluacin, Monitoreo y Control de la Gestin).

CRITERIOS: NTC ISO 9001: 2008, NTCGP1000:2009, NTCISO 14000:2004, NTCISO 27001:2006, OHSAS 18001:2007 + la documentacin del Sistema de Gestin y los requisitos legales

Tcnicas y Procedimientos: Plan Auditora Interna v2

EQUIPO AUDITOR: Lder Equipo Auditor: Auditor 1 Auditor 2 Auditor3

Experto Tcnico:

Responsable del Punto auditado:

TIPO AUDITORIA:

FECHA: SITIO: Regional xxx y Centros Zonales: xxx HORA:

Reunin de apertura: HORA:

Reunin de cierre: HORA:

EXCLUSIONES: Numeral 7.3 de la NTC ISO 9001:2008

Diseo y desarrollo (7.3):

Se encuentra excluido por considerarse que el diseo y desarrollo no aplica a la Entidad por enmarcarse en los requisitos de la Ley 1098 de 2006 - Cdigo de la Infancia y la Adolescencia; y el Plan Nacional de Desarrollo; los servicios que presta el ICBF son resultado de la materializacin de Polticas de Estado.

El ICBF no disea ni reglamenta polticas, brinda asistencia tcnica a nivel sectorial para el diseo de las mismas, las cuales son emitidas a nivel de Ministerios, y la mesa Intersectorial para la primera infancia, la cual define los lineamientos tcnicos para el Desarrollo de la Estrategia de Cero a Siempre.

PROCESO Y/O ACTIVIDAD

REQUISITO POR AUDITAR (Norma ISO NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, NTC ISO 27001:2006 y Legales)

AUDITADOS

CARGO Y NOMBRE

AUDITOR

FECHA

HORA

Lugar/Regional/Centro zonal

(1) La iniciacin, terminacin y horarios de la auditora se adecuarn de acuerdo con el desplazamiento de auditores

OBSERVACIONES:

El proceso de Aseguramiento a la calidad de terceros, en cuanto a Seguimiento a servicios mediante el sistema de supervisin en el nivel zonal, ser auditado inmerso en el Macroproceso Misional.

El proceso de Gestin Tecnolgica de la Informacin, ser evidenciado en cada punto auditado en lo referido a la provisin de los recursos tecnolgicos (Hardware, Software, Comunicaciones), numeral 6.3 NTCGP 1000:2009

La informacin que se conocer por la ejecucin de esta Auditora ser tratada confidencialmente, por parte del equipo de auditores.

La duracin de las entrevistas puede variar dependiendo de la organizacin de la documentacin y los registros del SIGE.

Durante el desarrollo de la auditora a los procesos del SIGE, se verificar en cada uno de ellos los respectivos Indicadores (8.2.3)

Elaborado:_____________________________Revisado:___________________________Aprobado:________________________________

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