siguiente: primero.- Que, con fecha 20/JUL/2015, vía Convenio Marco se perfecciona la Orden de Compra Nº 014917-2015, a nombre de la Empresa DISTRIBUCIÓN Y TECNOLOGÍA DEL SUR S.R.L., para la "Adquisición de Tóner" para el Proyecto "Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua - Arequipa, Tramo M0-108: Cruz de Flores, Distritos Torata, Omate, Coalaque, Puquina, Limite Departamental Pampa Usuña y Tramo AR-118: Distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa", por un monto total de S/. 5,112.68 (Cinco mil ciento doce con 68/100 Nuevos Soles), y con plazo de entrega de 07 días calendario. Asimismo con fecha 19/NOV/2015, se emite la Orden de Compra N°1571-2015, para efecto del trámite de pago correspondiente. seaundo.- Que, mediante Informe Nº 010·2016-LMRC-OT-DF-DRA//GR.MOQ., de fecha 27/ENE/2015, se informe que del revisado del expediente de Compra N°1571-2015, de la Empresa Distribución y Tecnología del Sur SRL., la misma que es publicada vida convenio marco con fecha 30/JUL/2015, y su entrega con Guía de Remisión figura con fecha 30/JUL/2015, desprendiéndose que no cumplió con el plazo de entrega, por lo que, se devuelve el expediente original para que sea derivado al Área de Procesos para aplicar la penalidad respectiva. Tergro.- Que, de conformidad con el Título VIII Disposiciones Especificas de la Directiva Nº017-2012·0SE/CD Directiva de Convenio Marco se determina en el numeral 8.4.8.4 "Valides de la Orden de Compra o Servicio publicada en el Catalogo Electrónico# se determina que la Orden de Compra o Servicios publicada a través de los catálogos Electrónicos, se constituye en un documento válido y suficiente para acreditar las obligaciones y derechos de las partes, posee la misma valides y eficacia que los actos realizados por medios manuales, siempre y cuando no existan discrepancias entre las partes respeto a las obllgaciones pactadas en dichos catálogqs ( ... ). Asimismo, el numeral 8.4.7 señala que las penalidades aplicables al proveedor adjudicatario por el incumplimiento injustificado de sus obligaciones, respecto de las discrepancias sujetas a esta modalidad, deberán efectuarse de acuerdo a lo previsto en las bases y lo dispuesto en el Reglamento. ( . Por su parte, en el numeral 2.1.17, de las Bases Administrativas para Convenio Marco, el Proveedor Adjudicatario registrara la aceptación de la 0/C de forma automática, como consecuencia de la omisión del registro de rechazo de la 0/C, el segundo día hábil siguiente de generado el estado PUBUCADA, como consecuencia de la omisión del registro de rechazo de la 0/C de forma manual dentro del plazo máximo de 01 un día hábil. Ahora bien de conformidad con el art. 165 del RLCE "Cuando el contratista se retrase injustificadamente en el cumplimiento de las prestaciones a su cargo, la Entidad le aplicará una penalidad por mora -cuyo monto se determina multiplicando la penalidad diaria por el número de días de atraso-, la cual deberá ser deducida del pago final o de los pagos a cuenta cuando correspondan; ( ... ).

CONCLUSIÓN: Efectuada la evaluación al expediente pago contenido en la Orden de Compra Nº 014917-2015, a nombre de la Empresa DISTRIBUCIÓN Y TECNOLOGÍA DEL SUR S.R.L., para ta "Adquisición de Tóner" para el Proyecto "Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua - Arequipa, Tramo M0-108: Cruz de Flores, Distritos Torata, Omate, C<:>al~que, Puquina, Limite Departamental Pampa Usuña y Tramo AR-118: Distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequ,pa , se advierte que la presente que ta Orden de Compra fue notificada y Publicada en la plataforma del SEACE el día 20/JUL/2015, a cuya adjudicación y notificación el Proveedor DISTRIBUCIÓN y TECNOLOGÍA DEL SUR S.R.L., no ejerció su facultad de rechazo a la órden de compra dentro del plazo establecido, por consiguiente quedo consentido los 07 días determinados para la entrega de la prestación, por lo tanto, el plazo máximo para la entrega de la prestación fue hasta el día 27/JUL/2015, sin embargo conforme acredita la Guía de Remisión Nº 000887 de fecha 22/JUL/2015, la entrega de la prestación se efectuó formalmente el día 30/JUL/2015 en el Almacén Central de la Entidad Regional, hecho que indefectiblemente advierte un retraso jnjustjftcado de 03 días en la entrega de la prestación Y materializa la aplicación de una penalidad por mora. En esta medida, aplicando la formula de la penalidad que determina el art. 165 del RLCE se tiene una penalidad diaria equivalente a 5/. 182.59 N/S que multiplicada por los tres días de mora lllltteriaHg YDI PIDllldfd total de SI, HZ,ZZ (Quinfeotol cu•reoll Y~lttc con ZZf1ff Nuey91 Solp), cantidad que debe ser deducida del pago pendiente al Contratista DISTRIBUCI N Y TECNOLOGADEL SUR S.R.L. Finalmente, se solicita se remitan los actuados hacia la Dirección de Finanzas a efecto de dar prosecución al trámite de pago correspondiente. Se Adlppta: -1 El Informe de la referencia en original a dieciséis (161 folios.

Es cuanto se informa a su despacho para conocimiento y fines pertinentes. Atenta me \

ASUNTO REFERENCIA

(

INFORME N°006-2016-MMPF-DLSG/DRA/GR.MQO ABOG. BEYNEE LIZ MENDOZA HERRERA Jefa de la Unidad de Procesos de Selección GOBIERNO REGIONALMOQUEGU,.

APLICACIÓN DE PENALIDAD V-~ (e) PROCESOS

a) CONVENIO MARCO Orden de Compra Nº014917-íb9.!fEB 2016 b) CONFORMIDAD Guía de Remisión Nº000887 f e) Informe Nº 010-2016-LMRC-OT-DF-DRA//GR.r-R:ECIBIDO

Moquegua, 09 de Febrero de 2016 ~HRS .•• L.~.( FIRMA: .

Mediante el presente me dirijo ante su digno despacho, con el objeto de informar lo

FECHA

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

JRAAIPROCESOS Yarblsec Ce: arthlvo

Adjunto 292 folios.

Atentamente;

Es todo cuanto informo a usted, para el trámite y fines que estime convenientes.

Mediante el presente, me es grato dirigirme a usted para saludarlo y en atenció _ al proveído de la Dirección de Logística y Servicios Generales, plasmado en el documento de la referencia a), se hace llegar el documento de la referencia b) emitido por la Abog. Mirtha M. Paredes Fernández, personal Especialista en Contrataciones con el Estado de la Oficina de Procesos, respecto al Reconocimiento de Deuda y Aplicación de Penalidad para la empresa GASA GROUP S.A.C.

Moquegua, 13 de abril del 2016. FECHA

a) INFORMEN° 376-2016-CG-PMIPR-GRI/GR.MO b) INFORMEN° 019-2016-MMPF-OPS/OLSG/D ~~~~::::!~~~-J....L

i ~ . - r ........

REMITO OPINION ASUNTO

A ECON. ANGEL FLORES HALA Director de Logística y Servicios Generales

REFERENCIA

• Mo de la Consolidación del Mar de Grau'

/.../

Mediante el presente me dirijo ante su digno despacho, con el objeto de informar respecto al reconocimiento de deuda y aplicación de penalidad a la fanpresa GASA GROUP S.A.C., por las prestaciones ejecutadas en el marco de las Órdenes de Servicio Nº 1699; 1698; 1754; 1646; 1641-2014; que derivaron de los procesos de selección por Adjudicación de Menor Cuantía Nº 189; 193; 197; 198; 199-2014, respectivamente; bajo este contexto se precisa lo siguiente:

1. ANTECEDENTES; Primero¡

Que, de la culminación del proceso de selección por Adjudicación de Menor Cuantía Nº189-2014-CE/GR.MOQ., con fecha 16/0CT/2015, se perfecciona la Orden de Servicio N°1699 -2014, con Reg. SIAF Nº13432 que materializa la contratación del Servicio de Confección e Instalación de Modulo de Madera de 12x6x H=2.3-2.8 MTS (a todo costo), y Servicio de Confección e Instalación de Modulo de Madera de 6X6x H=2.3-2.8 MTS cuyo monto de contratación ascendió a la suma de 5/. 17,800.00 Nuevos Soles. Que, de la culminación del proceso de selección por Adjudicación de Menor Cuantía Nº193-2014-CE/GR.MOQ., con fecha 16/0CT/2015, se perfecciona la Orden de Servicio N°1698-2014, con Reg. SIAF Nº13434 que materializa la contratación del Servicio de Confección e Instalación de Modulo de Madera de 12x6x H=2.3-2.8 MTS (a todo costo), y Servicio de Confección e Instalación de Modulo de Madera de 3X3x H=2.3-2.8 MTS cuyo monto de contratación ascendió a la suma de 5/. 16.000.00 Nuevos Soles. Que, de la culminación del proceso de selección por Adjudicación de Menor Cuantía Nº197-2014-CE/GR.MOQ., con fecha 23/0CT/2015, se perfecciona la Orden de Servicio Nº1754-2014, con Reg. SIAF Nº13428 que materializa la contratación del Servicio de Confección e Instalación de Modulo de Madera de 12x6x H=2.3-2.8 MTS (a todo costo), y Servicio de Confección e Instalación de Modulo de Madera de 3X3x H=2.3-2.8 MTS cuyo monto de contratación ascendió a la suma de 5/. 17.500.00 Nuevos Soles. Que, de la culminación del proceso de selecci6n por Adjudicación de Menor Cuantía Nºl98-2014-CE/GR.MOQ., con fecha 07/0CT/2015, se perfecciona la Orden de Servicio Nº1646-2014, con Reg. SIAF Nº12784, que materializa la contratación del Servicio de Confección e Instalación de Modulo de Madera de 12x6x H=2.3-2.8 MTS (a todo costo), y Servicio de Confección e Instalación de Modulo de Madera de 3X3x H=2.3-2.8 MTS cuyo monto de contratación ascendió a la suma de 5/. 17 .500.00 Nuevos Soles. Que, de la culminación del proceso de selección por Adjudicación de Menor Cuantía Nºl99-2014-CE/GR.MOQ., con fecha 07/0CT/2015, se perfecciona la Orden de Servicio Nº1641-2014, con Reg. SIAF Nº14000 que materializa la contratación del Servicio de Confección e Instalación de Modulo de Madera de 6x6x H=2.3-2.8 MTS (a todo costo), y Servicio de Confección e Instalación de Modulo de Madera de 3X3x H=2.3-2.8 MTS cuyo monto de contratación ascendió a la suma de 5/. 12,000.00 Nuevos Soles.

Segundo.- Que, mediante carta Notarial N° 019-2014-DRA/GR.MOQ., diligenciada con fecha 18/NOV/2014, se efectúa al Contratista Empresa GASA GROUP S.A.C., el Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, soslayando que a dicha fecha el Contratista viene incumpliendo los plazos establecidos para la ejecución de la prestación, por lo cual, se le exhorta a efecto que en el termino de 48 horas de notificado, de cumplimiento a lo solicitado, bajo apercibimiento de procede a resolver los Contratos y comunicar ante el Tribunal de Contrataciones del Estado el incumplimiento. 't Q

Tercero.- Que, mediante Informe N°147-2014-JJVR-PMIPR/GRI/GRM de fecha 26/NOV/2014, la Ing. Responsable de las Actividades "Instalación Provisional de Infraestructura Educativa con Módulos Prefabricados en las Instituciones Educativas Iniciales N°352, N°356, N°357, N°359" señala que el día 20 de Noviembre del Da realizo una visita en campo para constatar la ejecución del Servicio de la Instalación de los Módulos Prefabricados en la Institución Educativa Inicial N°352; Institución Educativa Inicial Nº356; Institución Educativa Inicial N°357; Institución Educativa Inicial N°359, elevando una serie de observaciones que indefectiblemente coligen que el Contratista no cumplió dentro del plazo ofertado la plena ejecución de la prestaci6n objeto de las Ordenes de Servicio Nº 1698; 1754; 1646; 1641-2014. "1!.11:m,- Que, mediante Carta S/N con Expediente N286544/217321, de fecha 18/FEB/2015, el Contratista GASA GROUP S.A.C., debidamente representado por el Sr. Jaime Gallegos Saldivar efectúa su REQUERIMIENTO NOTARIAL DE PAGO, señalando se efectué el pago de las Órdenes de Servicio Nº 1699; 1698; 1754; 1646; 1641-2014; derivadas de los procesos de selección por Adjudicación de Menor Cuantía Nº 189; 193; 197; 198; 199-2014, cuyo objeto es la contratación del Servicio de Confección e Instalación de Módulos Pre Fabricados de

FECHA

Abog. MIRTHA M. PAREDES FERNÁNDEZ Especialista en Contrataciones con el Estado

APUCACIÓN DE PENALIDAD Y RECONOCIMIENTO DE DEUDA EMPRESA GASA GROUP S.A.C.

a) Informes NºOl0-2016-CG-PMIPR-GRI/GR.MOQ. b) Informe Nº002-2016-MMPF-PROCESOS-DLSG/DRA/GR.MOQ. e) Informes Nº376-2016-CG-PMIPR-GRI/GR.MOQ.

Moquegua 12 de Abril de 2016

REFERENCIA

Bach. JUAN ROLANDO ARANA ÁLVAREZ Jefe de la Oficina de Procesos de Selección

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ASUNTO

s, GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA ~--- ;'~\ OOl'V'C:~QS INFORME Nº 019-2016-MMPF-OPS/DLSG/DRA/GR.MOQ .,..

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

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ADMINISTRACJON SERVICIOS GENERALES - ; ... - - - . S:t~~l

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., 2. '11

Madera, para las I.E.l Nº352; 1.E.I Nº356; I.E.I Nº357; I.E.I Nº359, I.E.I Nº344 e I.E.I .N°353, precisando que las prestaciones objeto de las ordenes de servicio han sido ejecutadas dentro de los plazos establecidos sin observación alguna. , Asimismo Adjunta cuadro detallado con la fecha de notificación de las Órdenes de Servicios, Plazos ofertados de Fabricación y de Instalación, culminación de fabricación, fecha de entrega de los terrenos para su respectiva instalación y fecha de culminación de respectiva. Quinto.- Que, mediante Informe Nº 1441-2015-DLSG-DRA/GR.MOQ., de fecha 03/NOV/2015, se indica que revisados los expedientes de pago de las Órdenes de Servicio Nº 1699; 1698; 1754; 1646; 1641-2014; derivados de procesos de selección, que fueron adjudicados al Contratista GASA GROUP S.A.C., Concluyéndose que los mismos no fueron devengados en el ejercicio fiscal del año 2014, por cuanto, el ÁREA USUARIA no emitió la conformidad correspondiente. Por lo que, solicita se remitan al Área Usuaria a fin de que se informe de marea expresa, si a través de algún informe, actas, memorándum, cuaderno de oba u otro documento público, se pueda acreditar las fechas en que se llevaron a cabo las condiciones en las bases para la correspondiente entrega de los módulos, de no existir información alguna se precise a efecto de iniciar las acciones administrativas correspondientes. ~.-Que, mediante Informe Nº 02-2015-JCAH-RA-PMIPR-GRI/GR.MOQ de fecha 24/DIC/2015, el Ing. José Carlos Arias Humire Responsable de las Actividades "Instalación Provisional de Infraestructura Educativa con Módulos Prefabricados en las Instituciones Educativas Iniciales 1.E.I N°352; 1.E.I N°356; I.E.I N°357; 1.E.I Nº359, I.E.I Nº344 e 1.E.I .Nº353, remite el detallado de la documentación para el Rreconocimiento de Deuda a favor de la Empresa GASA GROUP S.A.C., soslayando la fecha e Informe con el cual se emitió la conformidad de las prestaciones en el marco de las Órdenes de Servicio Nº 1699; 1698; 1754; 1646; 1641-2014; las mismas que derivaron de los procesos de selección por Adjudicación de Menor Cuantía Nº 189; 193; 197; 198; 199- 2014. Séptimo.- Que, mediante Informe NºOl0-2016-CG-PMIPR-GRI/GR.MOQ., de fecha 08/ENE/2016, el Coordinador General de Programas de Mantenimiento, solicita el Reconocimiento de deuda a favor de la Empresa GASA GROUP S.A.C., asimismo requiere se haga de conocimiento ante el ORCI a fin se inicie los procedimientos administrativos sancionadores a los que resulten responsables por la omisión a los deberes funcionales. Octayo.- Que, mediante Informe Nº 002-2016-MMPF-PROCESOS-DLSG-DRA/GR.MOQ., de fecha 03/FEB/2016, se indica que a efecto de dar la consecución al procedimiento administrativo de Reconocimiento de Deuda a favor del Contratista GASA GROUP S.A.C., por prestación ejecutadas en el marco de las Órdenes de Servicio N° 1699; 1698; 1754; 1646; 1641-2014; las mismas que derivaron de los procesos de selección por Adjudicación de Menor Cuantía Nº 189; 193; 197; 198; 199-2014, respectivamente; se advierte que conforme al Informe Nº 147-2014-JJVR-PMIPR/GRI/GRM de fecha 26/NOV/2014, la Responsable de la Actividades señala taxativamente que de la visita efectuada el día 20 de Noviembre del 2014, se constata que la ejecución del Servicio en la Institución Educativa Inicial Nº352; Institución Educativa Inicial N°356; Institución Educativa Inicial N°357; Institución Educativa Inicial Nº359, según los obligaciones contenidas en las 0/S Nº1643-2014, 0/S N°1698- 2014, 0/S Nº1754-2014 y 0/S Nº1641-2014, se ha ejecutado con deficiencias omitiendo el cumplimiento de los Términos de Referencia y los RTM exigidos en las bases administrativas de los procesos de selección (por Adjudicación de Menor Cuantía Nº 189; 193; 197; 198; 199-2014), por lo tanto, se solicita se remitan los actuados hacia el Programa de Manteniendo a efecto, que el actual Responsable de la Actividad, amerite los fundamentos señalados en el presente y colija la aplicación de la penalidad, Asimismo cumpla con adjuntar al presente con copia fedateada del Informe Nº 147-2014-JJYR-PMIPR/GRI/GRM de fecha 26/NOV/2014: Informe Nº 175-2014-JJVR-PMIPR/GRI/GRM de fecha 26/NOV/2014 y del Informe NO 1946-2014-CG-PMIPR- GRI/GR.MOO. de fecha 02/DIC/2014, a efecto de sustentar la aplicación de penalidad mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico y la exposición de las razones técnicas y jurídicas, a fin de concluir con la emisión de acto resolutivo de reconocimiento de deuda, con la aplicación de penalidad pertinente. Noveno.- Que, mediante Informe N°0376-2016-CG-PMIPR-GRI/GR.MOQ., de fecha 18/MAR/2016, el Coordinador General de Programas de Mantenimiento remite la información solicitada, a fin dar continuidad al trámite administrativo correspondiente.

II. ANÁUSIS Y BASE LEGAL: 2.1. Que, de conformidad con el art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado

mediante D. S. Nº 184-2008-EF y modificado mediante Decreto Supremo 138-2012 EF., "El contrato se perfecciona con la susqjpción del documento que lo contiene. Tratándose de procesos de Adjudicaciones de Menor cuantía, el c¡ontrato se perfecdona c¡on la r:ecepci6n de ta o[den de servido. Por su parte el art. 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D. S. Nº 184-2008-EF., y modificado mediante Decreto Supremo 138-2012 EF., ~El contrato está conformado por el documento que lo contiene, tas Bases Intearadas y la oferta ganadora, así como los do~umentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato. Así en concordancia con el primer párrafo del artículo 149 del Reglamento ~El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra o de servicio".

2.2. Que, conforme a lo dispuesto en el art. 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF., y modificado mediante Decreto Supremo 138-2012-EF., y D. S. Nº080-2014-E.F; se establece que cuando el Contratista se retrase injustificadamente en el Cumplimiento de las prestaciones a su cargo, la Entidad le aplicará una penalidad por mora cuyo monto se determina multiplicando la penalidad diaria, por el número de días de atraso, la cual deberá ser deducida del pago final o de los pagos a cuenta, cuando correspondan; o en caso sea necesario, del monto resultante de la ejecución de las garantías presentadas por el contratista. Adicionalmente, el propio artículo 165 /]

)

12

Que, efectuada la evaluación de los actuados conforme a las observaciones contenidas en el Informe Nº147- 2014-JJVR-PMIPR/GRI/GRM de fecha 26/NOV/2014, por las prestaciones ejecutadas en el marco de las Órdenes de Servicio Nº 1699; 1698; 1754; 1646; 1641-2014; las mismas que derivaron de los procesos de selección por Adjudicación de Menor Cuantía Nº 189; 193; 197; 198; 199-2014, respectivamente; SE ADVIERTE que conforme a la visita de inspección para la constatación de los servicios objeto de las Ordenes de Servicio señaladas, se colige que al 20/NOV/2014, la ejecución de los Servicios de Confección e Instalación de Modulo de Madera, no se cylmjno a plena satisfacción de la Entidad, por lo cual, la Ing. Jennifer Villena Rondón Responsable de las Actividades "Instalación Provisional de Infraestructura Educativa con Módulos Prefabricados en las Instituciones Educativas Iniciales N°352, N°356, N°357, N°359", requiere se materialice la Resolución Parcial 0/5 N°1643-2014, 0/S Nº1698-2014, 0/5 Nº1754-2014 y 0/5 Nºl641-2014.

III. O PIN ION:

Precisa que la Entidad solo podrá aplicar la penalidad por mora hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente( ... ).

2.3. Que, conforme al art. 151 del RLCE Durante la vigencia del contrato, los plazos se computarán en días calendario, excepto en los casos en los que el Reglamento indique lo contrario. El plazo de ejecución contractual se computa en días calendario desde el día siguiente de la suscripción del contrato o desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en las Bases. En el caso de contrataciones perfeccionadas mediante orden de compra o de servicio, el plazo de ejecución se computa desde el día siguiente de recibida ( ... ).

2.4.Que conforme a lo dispuesto en el numeral 35.1 del artículo 35° del TUO de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado con Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, concordante con el artículo 28° del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado con Decreto Supremo Nº 035-2012-EF., "El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivado de un gasto aprobado y comprometido, aue se produce previa acreditación documental ante el Órgano Competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. norma que además precisa que el reconocimiento de la Obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de gasto. Por su parte, el artículo 29º del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado con Decreto Supremo Nº 035-2012-EF, colige que el DEVENGADO sea en forma parcial o total, se produce como consecuencia de haberse verificado la recepción satisfactoria de los bienes recibidos, la efectiva prestación de los servicios contratados, el cumplimiento de los términos contractuales o legales y el correspondiente registro en el SIAF - SP.

2.5. Que, de conformidad con la Ley Nº 30372, se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2016; se establece que: "Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, baio exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del tefe de 'ª Oficina de Administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto". Ahora bien, con respecto al procedimiento administrativo de Reconocimiento de Deuda de ejercicios presupuestales pasados que "La motivación de un Acto Resolutivo es expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa justifican el acto adoptado, por lo cual es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico. Por lo tanto, conforme establece la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, la Autoridad administrativa bajo cualquier régimen jurídico, y ejerciendo potestades públicas conducen el inicio, la instrucción, la sustanciación, la resolución, la ejecución, o que de otro modo participan en la gestión de los procedimjentos administrativos. Por lo cual, la Autoridad Administrativa está obligada a motivar sus actos mediante la declaración de conformidad con los fundamentos Y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y aue por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto.

2.6.Que, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado se determinan que las Contrataciones Publicas se rigen por el Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y resoluciones de los funcionarios y órganos responsables de las contrataciones de la Entidad, se adoptarán en estricta aplicación de la presente norma y su Reglamento. Prlndplo de Equidad; Las prestaciones y derechos de las partes deberán guardar una razonable relación de eaujvalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general.

2.7.0ue conforme al Principio de l,eqaUdad la actuación de la administración pública se sujeta a lo expresamente reconocido en las normas correspondientes, por lo tanto, las Entidades Públicas deben cumplir necesariamente con el procedimiento legal aplicable para la formación de voluntad de contratar, a efectos de tener como válida la adquisición o contratación resultante. Sobre la base de lo expuesto, se concluye que a la Entidad Pública, sólo la vinculan válidamente los contratos en los que el acuerdo de voluntades se ha formado conforme a los procedimientos establecidos legalmente Prindplo de RazonablHdad.- "Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, o establezcan restricciones, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

DIRECCION REGIONAL DE ADMJNISTRACION

~D::::~:~::=l~~:~A:' ~1?f~7~~:)1:f.:,1:~;7¡~ SERVICIOS GENERALES :·,~:-: t:(,:c[+-f_ó)-~_-·9.'1/.\ ~;rJ

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lllll"P/üOO/On/Dl&O/DR/vOLIIIOQ, Cc:1A.rclafH

Es cuanto infonno a su despacho para conocimiento y fines consiguientes. Atentamente,

Por Consiguiente, se extrae inequívocamente que hasta el día 20/NOV /2014, el Contratista Empresa. GASA GROUP S.A.C., no materializo la ejecución de la prestación conforme a los términos y plazos estipulados en las glosadas Ordenes de Servicio en concordancia con lo establecido en los Términos de Referencia y los RTM exigidos en las bases administrativas de los procesos de selección por Adjudicación de Menor Cuantía Nº 189; 193; 197; 198; 199-2014, por lo tanto, soslayando que el Contratista mediante cuadro detallado (contenido en el folio 242 del presente) señala que culmino las prestaciones a su cargo el 24/0CT/2014, se materializa indefectiblemente un incumpHmJento contractual que tipifica la apUcacl6n de una penaUdad conforme a los siauientes términos;:

+ 27 días calendarios de incumplimiento de la Orden de Servicio Nº1699-2014, derivada del proceso de selección por Adjudicación de Menor Cuantía N°189-2014-CE/GR.MOQ., cuyo penalidad diaria asciende a S/.222.50 N/S. Sin embargo aplicando el art. 165 del RLCE, corresponde aplicar una penalidad de~ 1.zso.00 Nuevos Sotes.

+ 27 días calendarios de incumplimiento de la Orden de Servicio Nº1646-2014, derivada del proceso de selección por Adjudicación de Menor Cuantfa N°198-2014-CE/GR.MOQ., correspondiendo aplicar una penalidad de S/.1.zso.oo Nuevos Sotes.

+ 27 días calendarios de incumplimiento de la Orden de Servicio Nº1641-2014, derivada del proceso de selección por Adjudicación de Menor Cuantía N°199-2014-CE/GR.MóQ., correspondiendo aplicar una penalidad de s,.1,200.00 Nuevos Soles.

+ 16 días días calendarios de incumplimiento en la Orden de Servicio Nº1698-2014, derivada del proceso de selección por Adjudicación de Menor Cuantía N°193-2014-CE/GR.MOQ., correspondiendo aplicar una penalidad de S/.1.&0o.oo Nuevos Soles.

Ahora bien, aplicando el numeral 35.1 del art. 35° del TUO de la Ley Nº 28411, concordante con los articulados 28° y 29 del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, en el marco del procedimiento administrativo de Reconocimiento de Deuda que solicita la Empresa GASA GROUP S.A.C., se tiene, los Informes Nº 198, Nº 195, Nº 197, Nº 193-2015, emitidos por el Ing. Juan Pablo Maco Flores, cuales contienen LAS CONFORMIDADES CORRESPONDIENTES y acreditan documentalmente la realización de la prestación y el derecho del acreedor que subyace a la materiali:zación de las prestaciones ejecutadas para la Actividad "Instalación Provisional de Infraestructura Educativa con Módulos Prefabricados en las Instituciones Educativas Iniciales N N°352, N°356, Nº357, N°359", por lo que, CORRESPONDE EFECTUAR EL RECONOCIMIENTO DE ADEUDO en favor de la Empresa GASA GROUP S.A.C., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014, debiendo contar previamente con la disponibilidad presupuesta! para la emisión del acto resolutivo pertinente, no obstante de la aplicación de la penalidad señalada en el párrafo antecedente.

Finalmente, conforme a lo indicado en el numeral 3.3. del análisis del presente, advirtiendo que el cargo de Responsable de Actividad es de naturaleza INTUUO PERSONAE, toda vez que, es el RESPONSABLE DIRECTO de la ejecución física y del control financiero de los gastos de la Actividad, desde su inicio hasta la su culminación, por lo tanto, es necesario que se compruebe la responsabilidad subjetiva de los servidores públicos (Responsable de la Actividad e Inspector), a efecto de imponer la sanción administrativa pertinente, por lo cual, debe cumplirse con derivar copia del presente Informe y sus antecedentes aa la Secretaria Técnica de las Autoridades Competentes del Procedimiento Administrativo Disciplinario de los Servidores de la Sede Central del Gobierno Regional, así como al Órgano Regional de Control Institucional. se Adtunta; .,, los Informes de la referencia a doscientos ochenta y ocho (288) foUos.

/o

e.e. arch. AFBC/PROCESOS

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 84.4 de la Directiva de Convenio Marco - Directiva N!! 017-

2012-0SCE/CD, el perfeccionamiento de la relación contractual en esta modalidad, se formaliza a través de la recepción de la orden de compra y/o servicio Independientemente del monto Involucrado, por lo que. no son aplicables los requisitos, plazos y procedimientos señalados en la Ley y el Reglamento. Las

Bases deberán indicar el procedimiento para el perfeccionamiento de la relación contractual.

2. ANALISIS.-

Con fecha 14 de Marzo del 2016, se genera la Orden de Compra N!! 105, a nombre de la empresa "HERRERA VDA. DE VEGA MABEL AIDA" (en adelante el Adjudicatario), en el que se detalla los bienes a adquirir, la modalidad que es por Acuerdo Marco, y el Monto de la Contratación en S/. 790.47 Nuevos Soles.

Por medio de la el presente me dirijo a usted con el fin de informarle que luego de la verificación del expediente de pago del Adjudicatario, "HERRERA VDA. DE VEGA MABEL AIDA" para la Adquisición de Útiles de escritorio, para la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de desarrollo Económico, en ese mismo

orden de ideas, de la revisión de los actuados del expediente de pago, se tiene que mediante el Informe d) de la referencia su estamento viene solicitando la aplicación de Penalidad correspondiente.

1. ANTECEDENTES.-

Moquegua, 14 de abril del 2016. FECHA

d) Informe Nº 060-2016-LMRC-OT·DF-DRA//GR.MOQ

e) Factura 002 Nº 0000530 - 002 Nº 0000531

a) ACUERDO MARCO Orden de Compra 105

b) CONFORMIDAD Guía de Remisión 0002 • Nº 000526 - 00002 - Nº 0000525

REFERENCIA

ASUNTO

ANDREA F. BECERRA CUADROS (e) Acuerdo Marco

APLICACIÓN DE PENALIDAD

DE

_/)., GOBIERNO REGiONP.l MOQUEGUA t'~ AREA DE AOQUISICIONE l.--,--

r1 ~ '1CD 2

CPCC. MAYCOL A. RODRIGUEZ ANGULO (e) Área de Adquisiciones

A

INFORMENº 018-2016-AFBC-AA-DLSG-DRA/GR.MOQ

;''\ '~ .._..,......... GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

•

e.e. arch. AFBC/PROCESOS

Monto del Contrato Vigente: S/. 790.47 SETECIENTOS NOVENTA CON 47/100 NUEVOS SOLES.

Días de retraso: 01 días calendarios.

Guía de Remisión: 0002 - Nº 000526 - 00002 - Nº 0000525

Fecha de Recepción del Bien por parte del Almacenero del Gobierno Regional: 31/03/2016.

Término del Plazo: 30 de Marzo del 2016.

Inicio del Cómputo del Plazo: del 24/03/2016 al 30/03/2016.

Plazo para la Entrega: 07 siete días Calendarios.

La Omisión de Rechazo de la Orden de Compra: 22/03/2016. :,,,)

4.- CALCULO DE PENALIDAD

Ahora bien, de la Guía de Remisión 0002 • Nº 000526 - 00002 - Nº 0000525, se advierte que los bienes adquiridos fueron entregados el 31 Marzo de 2016 en el Almacén Central de la Entidad (Carretera Moquegua Toquepala Km 6), LO CUAL EVIDENCIA CLARAMENTE Y P~RMITE DETERMINAR QUE EL PROVEEDOR CUMPLIÓ CON LA PRESTACIÓN A SU CARGO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO, INCURRIENDO EN UN DÍA DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION OBJETO DE CONTRATO, EN ESE SENTIDO CORRESPONDE APLICARLE PENALIDAD POR MORA RESPECTO A UN (01) DIAS DE RETRASO.

....... En el contexto indicado en el punto precedente, cabe indicar que el plazo, establecido es de 07 siete d'as calendarios, para la entrega de la prestación a cargo del Adjudicatario, comenzó a regir a partir del día siguiente del perfeccionamiento de la relación contractual (Art. 151 del RLCE), es decir, desde el día 24 de Marzo, por lo que este venció el 30 de Marzo de 2016.

l;,

De Estado del Documento: OC- 006525-2016, (orden Electrónica) se puede ver que la orden de compra fue publicada el 22 de Marzo del 2016, la misma que fue aceptada por el Proveedor el 24 de Marzo del 2016, por lo que en aplicación del precepto legal precitado, se determina que el perfeccionamiento de la relación contractual se produjo el 24 de Marzo de 2016.

En virtud de lo expuesto de conformidad con lo establecido en el numeral 2.1.17, el Proveedor Adjudicatario registrara la aceptación de la 0/C de forma automática, como consecuencia de la omisión del registro de rechazo de la 0/C, el segundo día hábil siguiente de generado el estado PUBLICADA, como consecuencia de la omisión del registro de rechazo de la 0/C de forma manual dentro del plazo máximo de 01 un día hábil.

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

e.e. arch. AFBC/PROCESOS

Atentamente;

Es todo cuanto informo para su trámite correspondiente.

En atención a lo expuesto precedentemente, se determina que es procedente que la Entidad aplique Penalidad al Adjudicatario "HERRERA VDA. DE VEGA MABEL AIDA.", en mérito a que cumplió con la entrega de los bienes requeridos FUERA del plazo establecido, siendo que al tener derecho facultativo a rechazar la Orden de Compra en el plazo de un día hábil siguiente de generado el estado PUBLICADA, no lo hizo, ante esta omisión se generó la aceptación automática de la Orden de Compra, iniciando el computo de plazo desde el día 24/05/2015 en adelante, por lo que en mérito al Artº 165 del Reglamento, corresponde el descuento de S/. 28.23 VEINTIOCHO CON 23/100 Nuevos soles de Penalidad, a las facturas 002 Nº 0000530- 002 Nº 0000531.

CONCLUSION:

28.23 28.23 X 1 DIAS = S/. 79.05 = S/. 2.8

790.47 = S/. 7 =

0.10 X 0.40 X

0.40 x plazo en días

Penalidad diaria= 0.10 x monto

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

/25

GOBIERNO REGIO JIRECCIÓN DE LOGIS~¿~ ~~~~~-Gi~ES

AREA DE ADQUISICIONES

Moquegua ....... ~ •. ~e -~~H-..?.~!~del 201

PasP. a: ~~f~ ..... : .... C. f'..\, ..... P;:, :t:>1:ztvr ·' r-J , ..........• .. Y..P......... (::::,

~~r.; .

.................. '- ·························"··· .

~ GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA b,~- AREA DE ADQUISICIONES

1 3 /IAQ 20f6 R.ECIBI

A HRS:./.f ~ 5/0.JIRMA .••••••••••

Atentamente.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes.

790.47 19 HERRERA VDA. DE VEGA MABEL AIDA 0/C 105 1862 IMPORTE FOLIOS PROVEEDOR ORDEN SIAF

Por medio de la presente me dirijo a Ud., para infor .. Expedientes de Compra Nª105 del SR. HERRERA VDA DE VEGA MABEL AIDA, la cual es publicada por Convenio Marco de fecha 22/03/2016 y en su entrega con Guía de Remisión figura con fecha 31/03/2016 el cual no cumple ya que debió entregar en 7 días calendario, por lo que se hace la devolución del expediente original para ser derivado al Área de Procesos para aplicar la respectiva penalidad de ser el caso.

: Moquegua, 11 de Abril del 2016 FECHA

ASUNTO

A

.....-------:-\ "Afio de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de l~~~t ··~c~u¡-.;,;A OFICINA DE TESORERIA ~lilECCIQ;-) OE HNAi,l.;·.:>

INFORME Nº 060-2016-LMRC-OT-DF-DRA/GR.MOQ \ \ AflR 20\6 \

RH· C '!:!~---··· : C.P.C. MARYSELA MAMANI COAYLA \;l-l<l;iw;~~·-~·~;···;"~· ~::==-- Directora de Finanzas r~- GOBltR••o' .. r:.." .... · " """"vrJAUt.OQUEGUA

:,.... l>'irect~n de f.oglstica y : DEVOLUCION DE ORDEN PARA APLICACIÓN DE PENAL! ~'fl/k.mfJe111Jra1es.

K D '°º VJ~oSot. 'íle. CJo3Sol1 'T3

I (')

Ahora bien, la Guía de Remisión N2 0002-0000527 y N2 0002-0000528, advierte que los bienes adquiridos

En el contexto indicado en el punto precedente, cabe indicar que el plazo establecido, es de 07 días calendario, para la entrega de la prestación a cargo del adjudicatario y comenzó a regir a partir del día siguiente del perfeccionamiento de la relación contractual (Art. N2 151 del ALCE).

Del estado del documento: OC N2 006356-2016 (Orden Electrónica) se puede ver que la orden de compra fue publicada el día 21 de marzo del 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.4.4 de la Directiva de Convenio Marco - Directiva Nº 017- 2012-0SCE/CO, el perfeccionamiento de la relación contractual en esta modalidad, se formaliza a través de la recepción de la orden de compra y/o servicio independientemente el monto involucrado, por lo que no son aplicables los requisitos, plazos y procedimientos señalados en la ley y el reglamento. Las bases deberán indicar el procedimiento para el perfeccionamiento de la relación contractual.

Se ha verificado el expediente de pago del adjudicatario HERRERA VDA. DE VEGA MABEL AIDA, para la adquisición de útiles de escritorio para la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Moquegua, observándose que con fecha 15 de marzo del 2016 se genera la orden de Compra N2 113, con SIAF N2 1933 a nombre de HERRERA VDA. DE VEGA MABEL AIDA (en adelante el Adjudicatario), en el que se detalla los bienes a adquirir, la modalidad que es por Convenio Marco y el monto de la contratación en SI. 318.20 (trecientos dieciocho con 20/100 nuevos soles).

Análisis:

./ Informe N2 001 ·2016-SMCG·OT-DF·DRAIGR.MOO

./ Orden de Compra N2 113 · 2016, SIAF 1933

./ Guía de Remisión Nº 0002-0000527

./ Guía de Remisión N2 0002-0000528

./ Factura N2 0002-0000553

./ Factura Nº 0002-0000554

./ Factura Nº 0002·0000555

Antecedentes:

Mediante el presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia emitido por la Encargada de la Oficina de Tesorería, le informo lo siguiente:

Moquegua, 04 de mayo del 2016. FECHA

APLICACIÓN DE PENALIDAD ASUNTO

REFERENCIA

CPCC MAYCOL RODRIGUEZ ANGULO (e) Área de Adquisiciones

A

INFORME N2 001·2016-SMCG-OT-DF-DRA/GR.MOO

0., GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA Gi,~ AREA DE ADQUISICION

O 5 MAYO 2 6

INFORME N2 001-2016-YARB-AA-/DLSG/DRA/GR.MOQ.

"Año de la Consolidación del Mar de Grau•

·---

¡ ... '

.......... ~--··············· Yessenia ~lla Beltrán

(e) Convenio Marco

Atentamente;

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines que estime convenientes.

En atención a lo expuesto, se determina que es procedente que la Entidad aplique penalidad a la adjudicataria HERRERA VDA. DE VEGA MABEL AIDA, en merito a que cumplió con la entrega de los bienes requerido FUERA del plazo establecido, siendo que al tener derecho facultativo a rechazar la orden de compra en el plazo de 01 día hábil siguiente de generado el Estado Publicada, no lo hizo. Por lo que ante esta omisión se generó la aceptación automática de la orden de compra, indicado en el cómputo de plazo desde el día 23/03/2016. Razón por la cual, en mérito al Art. Nº 165 del Reglamento, corresponde el descuento de SI. 22.73 (veintidós con 73/100 nuevos soles) de penalidad a las facturas Nº 0002-0000553, Factura Nº 0002- 0000554 y Factura N2 0002-0000555.

Conclusión:

x pazo en ras

Penalidad x día Días atraso Total penalidad S/.

0.10 318.20 31.82 11.36 2 22.73 0.40 7 2.80

Penalidad diaria = 0.1 O x monto. 040 1 d'

Formula:

Calculo de penalidad:

Publicación de la orden de compra: 21/03/2016. La Omisión de Rechazo de la Orden de Compra: 22/03/2016. Plazo de entrega: 07 días calendario. Inicio del cómputo de plazo: del 23 al 29 de marzo del 2016. Término del plazo de entrega: 29 de marzo del 2016. Fecha de recepción del bien por parte del almacenero de la institución: 31 de marzo del 2016. Guía de Remisión: Nº 0002-0000527 y 0002-0000528. Días de retraso: 02 Monto del contrato vigente: S/. 318.20.

fueron entregados con fecha 31 de marzo del presente año en el Almacén de Chen Chen de la Entidad, lo cual se evidencia claramente y permite determinar que el proveedor cumplió con la prestación a su cargo fuera del plazo establecido, incurriendo en 02 días de retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del contrato, en ese sentido corresponde aplicársele penalidad correspondiente a 02 días de retraso.

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Archivo SMCGIOT e.e.

GOBIERNO.ftEGIONA . DlREC:CION DE lOOISTW' ~OQuf!G()A

Moque,~ ...... de t ) ADJC"~RALES ··········· ftkt 3: .L] 1 !.._ r • .. .. ••• ao ••• .t;~.~\U~.t.., ~ •••••

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2 " Aºº '!·J, .. 0 1M· , •. ,) . c!f!ilt;;;;;;;;;~ ..... (e) Oficina deTesoreria

GOBIERNO REGIONI\I. MOOUEGUA OIReCCION OE LOOISTICA y SERV. GRLeS

AREAOE ADQUISICIONES Moqueg1,1a, d~.9 ~~.~.J~1>1 .

. ~ c.iip. -.c. ·11'"::, - (.!;Y•.J.,J~i·o rtsn: C.O ?3se a~ (~.:1.~ i ..

Para: .. /f~1 ~~!-!.J?::2 r: .. ..--r-'/l/)1'4,' 7'i. { Ollll'-o). ~>->O)~e.... . .,

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BIERNO REGIONAL MOQUEGUA Olrecdón de Loglstka Y

SeMdos c;eniRles.

Atentamente.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes.

24 318.20 HERRERA VDA. DE VEGA MABEL AIDA 0/C 113 1933 FOLIOS IMPORTE PROVEEDOR ORDEN SIAF

Por medio de la presente me dirijo a Ud., para informar se derivaron los Expedientes de Compra Nª113 del SR. HERRERA VDA DE VEGA MABEL AIDA. la cual es publicada por Convenio Marco de fecha 21/03/2016 y en su entrega con Guía de Remisión figura con fecha 30/03/2016 el cual no cumple ya que debió entregar en 7 días calendario, por lo que se hace la devolución del expediente original para ser derivado al Área de Procesos para aplicar la respectiva penalidad de ser el caso.

: Moquegua, 25 de Abril del 2016 FECHA

J !

·. ·'j·J.~.'.. ¡·~· ... ·,· -· ..... ····· '"'- -· ... ·t - - ..... ~- .... •

: DEVOLUCION DE ORDEN PARA APLICACIÓN DE PENALIDAD

2 5 ABR 20Jf. .P.C. MARYSELA MAMANI COAYLA

, ..... • ~ ; . ·.: : ·~ ;;,, ~:..~ , • .¡ \.' f'.): ~ ..• ~, ~ !' ·,

:, INFORME Nº 001-2016-SMCG-OT -DF-DRA/GR.MOQ

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" OFICINA DE TESORERIA

3

82 DIAS CALENDARIO DE RETRASO PARA SUBSANAR 18 DE MAR20 DEL 2016 OBSERVACIONES SUBSANADAS

10 DIAS CALENDARIO PARA SUBSANAR 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 CARTA NOTARIAL· SUSBSANACION DE OBSERVACIONES

185 DIAS CAtENDARIO DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL BIEN ACTA DE RECEPCION DEL BIEN 23 DE JULIO DEL 2015

SUSCRIPCION DE CONTRATO 30 DIAS CALENDARIO PARA REALIZAR LA ENTREGA 19 DE DICIEMBRE DEL 2014

El Contratista cumplió con la entrega de los bienes, conforme al siguiente cuadro:

3. El 18 de marzo del 2016, mediante Informe Nº 002-2016- NJAC-IME/HCM/GRM, el ing. Mecánico Nestor Julio Angles Cáceres concluye que se han levantado las observaciones, pero fuera de plazo.

2. El contratista entrega los bienes mediante acta de entrega con fecha 23 de julio del 2015, sirt embargo, a través del Informe N° 007-2015-NJAC-IME/HCM/GRM, El ing. Mecanico Nestor Julio Angles Cáceres informa la no culminación de la instalación y entrega de los equipos autoclave y triturador para residuos sólidos hospitalarios; con fecha 17 de diciembre del 2015 se notífica al Contratista la Carta N° 068-2015-DRA/GR.MOQ, a fin de que subsane las observaciones planteadas en el Informe N" 006-2015-NJAC-IME/HCMIGRM. Mediante Carta Nº 803-2016-AJR-GG-JDCE-PNA, el contratista A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. solicita levantamiento de observaciones y con fecha 18 de marzo del 2016 se emite el Acta de levantamiento de observaciones del equipo triturador para residuos sólidos hospitalarios, se concluye que el monitor FCPA 132M4 está diseñado para trabajar 60 HZ en base a las pruebas realizadas; y el mismo día se emite el acta de recepción para conformidad, instalación y prueba operativa de los equipos donde firma el especialista mecánico electricista de la residencia, El residente de obra, el Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital Regional de Moquegua y el representante del contratista.

1. Con respecto al Proceso de Selección AMC Nª 0207-2014-CE/GRMOQ derivado de la ADP Nº 009- 2014-CE/GR. MOQ, el día 19 de diciembre del año 2014, se suscribió el Contrato Nº 0244-2014- DLSG-DRA/GR.MOQ, entre el contratista A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. y el GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, correspondiente a la adquisición de equipo AUTOCLAVE Y TRITURADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DE CONTINGENCIA y según lo señalado en la Cláusula Cuarta, la entrega del bien se realizará a los treinta (30) días calendario a partir del día siguiente de suscrito el presente contrato; es decir: 18 de enero del 2015.

ANTECEDENTES.-

de conocimiento que: Mediante la presente me dirijo a ud. para saludarlo cordialmente y a su vez poner

FECHA

REFERENCIA

Remito Calculo de Penalidad { AMc Nº 0201 -2014-CEJGR.Moa

1 Fl ts« .'. .~: r~J- r . .J !

Informe N° 002-2016-SMCG-OT-DF-DRA/Q.13k1~Q-).~.i~.1 • .,v.~, ... ":". "-:.·: .,

Moquegua, 13 de mayo del 2016.

ASUNTO

Bach. Derecho JUAN ARANA ALVAREZ (e) Oficina de Procesos

DE

Econ. ANGEL A FLORES HALA Director de Logística y Servicios Generales

A

R.O.: 484150 R.E.: 338363

INFORME Nº365- 2016-JRAA-PROCESOS/DLSG·DRA/GR.MOQ.

"Afio de la Consolidación del Mar de Grau"

. " PROCESOS-CEPA

,.,., ~

R~AI. t~QUEGUA

J,

I¡

/ / ,

~· .... _.._,, .•

Del retraso en la entrega del bien y el retraso en la subsanación se tiene una penalidad total de : SI 801,021.06

Un día de retraso, equivale a S/.2,437.18 Teniendo 82 dlas de retraso en la subsanación de las observaciones= S/. 199,848.76

S/.38,995

16 40 0.4 X S/.2,437.18 S/.389,950.00 0.1 X

F x Plazo en dlas

0.10X MONTO PENALIDAD DIARIA=

JI

El cuarto párrafo del artículo 176 del Reglamento, precisa que en caso de existir observaciones en la recepción de los bienes o servicios, estas deberán consignarse claramente en el acta respectiva, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, el cual no podrá ser menor a dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario, esto en función a la complejidad del bien o servicio; si el contratista no cumple a cabalidad con la subsanación dentro del plazo otorgado, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Como puede advertirse, la normativa de contrataciones del Estado, ha previsto la posibilidad de realizar observaciones a los bienes o servicios entregados por el contratista, otorgándole además un plazo para que este pueda subsanar y asl, lograr obtener la conformidad requerida para el pago. Mediante carta notarial de fecha 17 de · diciembre del 2015, se le otorgó al contratista un plazo de 10 días para que subsane las observaciones también existe retraso en la subsanación de las observaciones, por lo que se procede a realizar el cálculo de la penalidad:

.Un día de retraso, equivale a S/.3,249.583 1 ' Teniendo 185 días de retraso en la entrega del bien= S/. 601, 172.30

30 0.4 X S/.3,249.583 S/.38,995

12

S/.389,950.00 0.1 X

F x Plazo en días

0.10 X MONTO PENALIDAD DIARIA=

1. Sobre el particular, el artículo 165 del Reglamento establece, en su primer párrafo, que "En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diéz por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse."; precisando en su segundo párrafo que "En todos los casos, la penalidad por mora se aplicará automáticamente ( ... )". para que se configure un supuesto de aplicación de penalidad al contratista, el retraso en la ejecución de las prestaciones debe ser injustificado. Para dicho efecto, se debe entender que el retraso en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, será injustificado cuando no se haya solicitado la ampliación del plazo contractual o cuando habiéndose solicitado no haya sido aprobada por no verificarse ninguna de las causales previstas en el artículo 175 del Reglamento. En el presente caso se tiene un retraso injustificado de 185 días calendario para la entrega de los bienes, por lo que se procede a realizar el cálculo de la penalidad.

11. ANALISIS

2

eAcit

Atentamente,

Informe N° 002-2016-SMCG-OT-DF-DRA/GR.MOQ y anexos (va a 295 folios)

Adjunto al presente.-

Por lo antes señalado remito el presente para su conocimiento y trámite correspondiente, según corresponda.

1. Conforme lo señalado lineas arriba, la "penalidad por mora en la ejecución de la prestación", en caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente; Por lo que se determinó de la revisión del expediente adjunto que el monto a aplicar por penalidad es de: S/.38,995.00 (Treinta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Cinco con 00/100 soles), el mismo que es equivalente al 10%, monto máximo a aplicar.

111. CONCLUSION.-

3 /