Ex presidentes cuestan al erario 41.6 millones de pesos anuales
Felipe Larraín Ministro de Hacienda · (millones de pesos y %) 15 Ley de Presupuestos 2018...
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Dirección de Presupuest os Ministerio de Hacienda Ejecución Presupuestaria Cierre fiscal 2018 30 de enero de 2019 Felipe Larraín Ministro de Hacienda Rodrigo Cerda Director de Presupuestos
Transcript of Felipe Larraín Ministro de Hacienda · (millones de pesos y %) 15 Ley de Presupuestos 2018...
Dirección dePresupuestos
Ministerio deHacienda
Ejecución Presupuestaria
Cierre fiscal 2018
30 de enero de 2019
Felipe Larraín
Ministro de Hacienda
Rodrigo Cerda
Director de Presupuestos
Supuestos macroeconómicos 2018
2
(1) Corresponde a importaciones totales de bienes (CIF).Fuente: Ministerio de Hacienda. Las cifras de importaciones, IPC, tipo de cambio y precio del cobre corresponden a cifras efectivas.
Ley de
Presupuestos
Sept. 2017
Proyección IFP
Sept. 2018
Proyección
Ene. 2019
PIB
(var. anual, %) 3,0 4,1 4,0
Demanda Interna
(var. anual, %) 4,1 4,9 4,7
Importaciones(1)
(var. anual, % en dólares) 8,8 13,3 14,3
IPC
(var. anual, % diciembre) 2,8 3,0 2,6
(var. anual, % promedio) 2,6 2,5 2,4
Tipo de cambio
($/US$, promedio, valor
nominal)650 636 640
Precio del cobre
(US$c/lb, promedio, BML) 288 312 296
Balance del Gobierno Central Total 2018 (millones de pesos y %)
3
(p): PIB proyectado.
* Nota: cifras provisorias, a la espera de las cifras de cierre de Servicios locales de Educación.
Millones Var. real anual % del
de pesos (%) PIB (p)
Ingresos Totales 41.779.508 8,8% 21,9%
Gastos Totales* 44.941.195 3,4% 23,5%
Balance Efectivo -3.161.687 - -1,7%
Ingresos Gobierno Central Total 2000-2018(% del PIB)
4
Nota: Serie sin Bono Electrónico Fonasa.
(p): PIB proyectado.
20,521,0
20,3 20,221,2
22,9
24,425,4
24,2
18,9
21,4
22,522,0
20,8 20,5 20,9 20,7 20,821,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
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01
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Ingresos Gobierno Central Total
Gasto Gobierno Central Total 2000-2018(% del PIB)
5
Nota: Serie sin Bono Electrónico Fonasa
(p): PIB proyectado.
21,121,5 21,5
20,6
19,218,5
17,117,6
20,3
23,3
21,821,2 21,5 21,4
22,1
23,1 23,4 23,6 23,5
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
20
00
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01
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p
Gasto Gobierno Central Total
Gasto Gobierno Central Total 2010-2018(var. real anual)
6
6,6
3,1
4,7
4,1
6,1
7,4
3,8
4,7
3,4
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gasto Gobierno Central Total(var. real anual)
Balance del Gobierno Central Total 2010-2018(% del PIB)
7
(p): PIB proyectado.
-0,5
1,3
0,6
-0,6
-1,6
-2,1
-2,7 -2,8
-1,7
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
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p
Balance Gobierno Central Total
Parámetros Estructurales 2018
8
Ley de Pptos.2018
ProyecciónSept. 2018
ProyecciónEne. 2019
Precio de Referencia del Cobre (Usc$/lb)* 277 277 277
Precio BML (USc$/lb) 288 312 296
PIB Tendencial (var. real)* 2,6 2,6 2,6
PIB (var. real) 3,0 4,1 4,0
Brecha PIB (% del PIB) 2,2% 1,5% 1,6%
(*) Parámetros Comités reunidos en junio 2017.Fuente: Dipres.
Balance Estructural 2018(% del PIB)
9
Fuente: Dipres.
2018
Millones de $ % del PIB
Ingresos Efectivos 41.779.508 21,9
Ingresos Estructurales 42.163.830 22,1
Gasto Gobierno Central Total 44.941.195 23,5
Balance Efectivo -3.161.687 -1,7
Balance Estructural -2.777.365 -1,5
-3,1
-2,1
-1,0
-0,4 -0,5 -0,5
0,5
-1,0
-2,0
-1,5
-3,5
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p
Balance Estructural(% del PIB)
Balance Estructural
Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos 10
*Cifras 2001 a 2010 usan Cuentas Nacionales 2003, las cifras entre 2011 y 2015 utilizan Cuentas Nacionales 2008 y en los años 2016 -2019 se realiza con las Cuentas Nacionales 2013.
•p: Provisorio.
•Fuente: Dipres.
-1,8
Cierre 2017 y proyecciones fiscales 2018 (var. real anual)
11
Variación Real Anual 2017
Ingresos Efectivos 4,7%
Ingresos Estructurales -0,1%
Gasto Gobierno Central Total 4,7%
IFP Proy. Septiembre 2018
9,6%
5,9%
3,3%
Cierre 2018Enero 2019
8,8%
6,1%
3,4%
Cierre 2017 y proyecciones fiscales 2018(% del PIB)
12
Porcentaje del PIB 2017
Balance Efectivo -2,8
Balance Estructural -2,0
IFP Proy. Septiembre 2018
-1,9
-1,8
Cierre 2018Enero 2019
-1,7
-1,5
DETALLE EJECUCIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018
13
INGRESOS FISCALES
14
Ingresos del Gobierno Central Total 2018(millones de pesos y %)
15
Ley de
Presupuestos 2018
Proyección
Sept. 2018
Proyección
Ene. 2019
Millones de
pesos
% del Millones
de pesos
% del Millones
de pesos
% del
PIB PIB PIB
Total Ingresos 41.476.580 21,7 42.080.786 21,7 41.779.508 21,9
Ingresos tributarios Netos 34.758.236 18,2 34.368.053 17,7 34.304.059 18,0
Tributación Minería Privada 1.169.657 0,6 1.371.408 0,7 1.532.801 0,8
Tributación Resto de Contribuyentes 33.588.579 17,6 32.996.645 17,0 32.771.258 17,2
Cobre Bruto 1.038.635 0,5 1.499.434 0,8 1.117.592 0,6
Imposiciones Previsionales 2.751.136 1,4 2.770.749 1,4 2.786.173 1,5
Donaciones 102.450 0,1 112.867 0,1 115.273 0,1
Rentas de la propiedad 762.752 0,4 856.464 0,4 880.804 0,5
Ingresos de operación 961.042 0,5 1.003.836 0,5 994.365 0,5
Otros ingresos 1.075.171 0,6 1.436.170 0,7 1.569.361 0,8
Ventas de activos físicos 27.157 0,0 33.214 0,0 11.882 0,0
Notas: Serie sin Bono Electrónico Fonasa
PIB proyectado para año 2018 en cada ocasión.
Ingresos del Gobierno Central Total 2012-2018(año móvil, % del PIB)
16
Notas: Serie sin Bono Electrónico Fonasa
PIB proyectado para año 2018.
21,9%
19,0%
19,5%
20,0%
20,5%
21,0%
21,5%
22,0%
22,5%
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Ingresos Tributarios netos Gobierno Central Total 2018(millones de pesos y %)
17
(p): PIB proyectado.
Millones de pesos
% del total Var. Real (%) % del PIB (p)
1. Impuestos a la Renta 14.380.856 41,9% 12,3% 7,5%
Tributación minería privada 1.532.801 4,5% 83,0% 0,8%
Tributación resto contribuyentes 12.848.056 37,5% 7,3% 6,7%
2. Impuesto al Valor Agregado 16.211.646 47,3% 5,0% 8,5%
3. Impuestos a Productos Específicos 2.728.472 8,0% 1,7% 1,4%
Tabacos, Cigarros y Cigarrillos 981.456 2,9% -2,1% 0,5%
Combustibles 1.727.392 5,0% 3,5% 0,9%
Derechos de Extracción Ley de Pesca 19.623 0,1% 63,1% 0,0%
4. Impuestos a los Actos Jurídicos 587.721 1,7% 10,6% 0,3%
5. Impuestos al Comercio Exterior 347.555 1,0% 5,7% 0,2%
6. Otros 47.808 0,1% 116,8% 0,0%
TOTAL 34.304.059 100,0% 8,9% 18,0%
Recaudación Impuesto a la Renta 2018 (millones de pesos y %)
18
Millones de pesosVar. real
anual (%)
Resto de Contribuyentes 12.848.056 7,3%
Declaración Anual -960.509 3,2%
Declaración y Pago Mensual 5.514.841 6,6%
Pagos Provisionales Mensuales 8.293.724 6,5%
Minería Privada 1.532.801 83,0%
Declaración Anual 291.194 5219,5%
Declaración y Pago Mensual 326.519 -22,6%
Pagos Provisionales Mensuales 915.087 117,1%
Impuesto Renta Total 14.380.856 12,3%
Precio del Cobre 2016-2018(US$/lb)
19
Fuente: Cochilco, Dipres.
3,0
2,8
2,2
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
ene.
20
16
feb
.20
16
mar
.20
16
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20
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jul.2
01
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no
v.2
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ene.
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18
no
v.2
01
8
dic
.20
18
Precio del Cobre(US$/lb)
Precio PCU BML Promedio 2018 Promedio 2017 Promedio 2016
GASTOS GOBIERNO CENTRAL TOTAL
20
Gastos Gobierno Central Total 2018 (millones de pesos y %)
21
(p): PIB proyectado.
Millones de
pesos
Var. Real anual
(%)
% del PIB
(p)
Gastos Presupuestario 44.358.783 2,8% 23,2%
Gastos Extrapresupuestario 582.412 -9,5% 0,3%
Gasto Total 44.941.195 3,4% 23,5%
Gasto Gobierno Central Total 2012-2018(año móvil,% del PIB)
22
Notas: Serie sin Bono Electrónico Fonasa
PIB proyectado para año 2018.
23,5%
20,0%
20,5%
21,0%
21,5%
22,0%
22,5%
23,0%
23,5%
24,0%
IV T
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III T
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'15
I Tri
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III T
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III T
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'17
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I Tri
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'18
Gastos Gobierno Central Presupuestario 2011 – 2018(% de avance sobre Ley de Presupuestos Aprobada)
23
Año Enero Febrero Marzo
Total
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre 2018
2018 6,6 7,0 9,4 7,6 7,7 8,4 7,5 7,5 8,7 7,8 7,6 12,7 98,8
2017 6,8 6,9 9,1 7,6 7,7 8,4 8,0 8,4 9,1 7,6 7,8 13,2 100,5
2016 6,6 6,7 8,3 7,6 7,7 8,1 8,1 7,9 9,1 7,7 8,0 12,6 98,4
2015 6,9 6,7 8,3 7,5 7,6 8,4 8,2 8,2 8,5 8,0 8,3 14,5 101,1
2014 6,8 6,8 8,0 7,9 7,7 8,3 8,1 7,8 8,6 8,4 8,7 14,1 101,2
2013 6,4 6,5 7,5 8,0 7,5 8,1 8,1 7,6 8,0 7,7 7,9 12,9 96,2
2012 6,4 6,5 7,9 7,2 7,4 8,2 8,0 7,7 8,1 7,9 8,2 13,9 97,6
2011 5,8 5,8 8,0 7,1 7,3 8,0 7,6 7,4 8,2 7,3 8,2 15,4 96,3
Gasto Gobierno Central Presupuestario2011-2018(variación % real anual)
24
2,8%
5,7%
4,6%
5,9%
8,4%
3,8%
4,9%
2,8%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gasto Corriente 2011-2018(variación % real anual)
25
1,2%
6,8%6,7%
5,7%
7,3%
5,7%
6,5%
4,0%
1,1%
6,6% 6,5%
5,6%
7,1%
5,7%
6,4%
3,9%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gobierno Central Presupuestario Gobierno Central Total
Gasto de Capital 2011-2018(variación % real anual)
26
9,7%
1,0%
-4,3%
7,0%
14,0%
-4,8%
-3,1% -3,3%
11,2%
-2,5%
-5,8%
8,8% 8,7%
-4,6%
-3,2%
0,9%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gasto de Capital(var. real anual)
Gobierno Central Presupuestario Gobierno Central Total
Gasto Gobierno Central Presupuestario 2014-2018: Total, Corriente y Capital.(Porcentaje de avance sobre Ley de Presupuestos Aprobada)
27
101,2 100,3106,0
101,1 102,396,498,4 99,3
94,0
100,5 101,6
95,398,8 100,1
91,6
0
20
40
60
80
100
120
Gasto Total Gasto Corriente Gasto de Capital
2014 2015 2016 2017 2018
Gasto ejecutado inversionesGobiernos Regionales 2018 (millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Vigente)
28
(*) No considera inversión del programa 03 de Magallanes y Antártica Chilena, FONDEMA.
Regiones Miles de pesos
%
Variación a/a
Tarapacá 47.267.783 21,8
Antofagasta 76.086.099 -15,2
Atacama 49.716.592 -17,7
Coquimbo 62.065.144 -10,0
Valparaíso 71.235.075 -7,4
O'Higgins 65.592.390 4,4
Maule 77.662.777 6,1
Bío Bío 115.597.107 -7,1
Araucanía 111.039.126 -0,7
Los Lagos 87.090.907 -3,1
Aysén 62.208.459 -9,0
Magallanes (*) 76.093.315 14,9
Metropolitana 109.871.603 -5,7
Los Ríos 49.016.826 1,5
Arica y Parinacota 42.274.681 -16,6
TOTAL 1.102.817.884 -3,9
BALANCE, ACTIVOS Y DEUDA AL IV TRIMESTRE 2018
29
Balance del Gobierno Central Total 2012-2018(año móvil, % del PIB)
30
Nota: PIB proyectado para el año 2018.
-1,7%
-3,5%
-3,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
IV T
rim
'12
I Tri
m'1
3
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III T
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III T
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'14
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III T
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'15
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'15
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III T
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'16
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'16
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7
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'17
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'17
I Tri
m'1
8
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rim
'18
III T
rim
'18
IV T
rim
'18
Activos financieros del Tesoro Público A Diciembre 2018(millones de US$ y % del PIB)
31
10,0%
0%
4%
9%
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0
5.000
10.000
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18
e
% d
el P
IB
mill
on
es d
e U
S$
Fondo TAC FAR Fondo para la Educación
FEES FRP Otros Activos del TP
% PIB
2018: MM US$27.470
e: estimado.Nota: PIB proyectado para el año 2018.
MM US$53.365
MM US$ 68.936
21,0%
23,6%
25,6%
0%
3%
7%
10%
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20%
23%
27%
30%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
20
04
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18
e
% d
el P
IB
mill
on
es d
e U
S$
DEUDA EXTERNA DEUDA INTERNA % del PIB
Deuda bruta del Gobierno CentralA Diciembre 2018(millones de US$ y % del PIB)
32
e: estimado.Nota: PIB proyectado para el año 2018.
MM US$70.247
Dirección dePresupuestos
Ministerio deHacienda
Ejecución Presupuestaria
Cierre fiscal 2018
30 de enero de 2019
Felipe Larraín
Ministro de Hacienda
Rodrigo Cerda
Director de Presupuestos
