•FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN …
22
1 Vicente Gallardo Garc Vicente Gallardo García Instituto Andaluz de Prevenci Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos laborales n de Riesgos laborales Consejer Consejerí a de Empleo. Junta de Andaluc a de Empleo. Junta de Andalucía •FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA PREVENTIVA •INTEGRAR LA CULTURA PREVENTIVA EN CADA PROYECTO
Transcript of •FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN …
1
Vicente Gallardo GarcVicente Gallardo Garcííaa
Instituto Andaluz de PrevenciInstituto Andaluz de Prevencióón de Riesgos laboralesn de Riesgos laboralesConsejerConsejeríía de Empleo. Junta de Andaluca de Empleo. Junta de Andalucííaa
•FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA PREVENTIVA
•INTEGRAR LA CULTURA PREVENTIVA EN CADA PROYECTO
2
•ORIENTAR E IMPULSAR LAS ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS
•COORDINAR LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICIPANTES EL SEGUIMIENTO
•CONOCER Y ANALIZAR LA SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS
•CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
•ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS EN CASO DE GRAVES DEFICIENCIAS QUE IMPLIQUEN RIESGO GRAVE E INMINENTE
•ENTIDAD PROMOTORA DEL PROYECTO
•DIRECTOR/A DE LA ET/CO/TE
•DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SAE
•UPD PROVINCIAL Y REGIONAL
•CPRL: CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
•ITSS: INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
3
¿Está completa?
Transcurrido 1 mes desde el inicio rea l de la actividad, la UPD provincial hará una revisión
documental del expediente de la ET/CO/TE en el SAE, cumplimentando la Ficha de revisión
documental, de la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elaboran un ca lendario de visitas (1) prio rizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite ca rta modelo 3 a la s ET/CO/TE informando de las visitas y pidiendo que se
cumplimente la he rramienta de prevención de la web, en caso de no haberlo hecho todavía.
(SAE) y UPD provincial realizan la visita, cumplimentando la f icha de visita. Si no se ha
cumplimentado la herramienta, la UPD asesorarápara ello al promotor.
La ficha de visita se rá suscrita por la ENTIDAD PROMOTORA y técnicos/as que realizan la visita, conservando cada uno su copia. (2)
SAE requie re subsanación a la ENTIDAD PROMOTORA en el plazo de 10 días.
SAE remitirá info rme al CPRL, quien cursa rávisita a la ET/CO/TE
CPRL redacta info rme de visita, propuestas de actuación y conveniencia de traslado a la ITSS, y remite al Delegado/a Provincial / Directo r/a P rovincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/o ET/CO/TE
SAE y UPD provincial programan, si procede (4), visita de comprobación
En caso de se r necesa ria, ( SAE) y UPD provincial realizan la visita de comprobación, actualizando la
ficha de visita.
El SAE remite ca rta modelo 1 a la ENTIDAD PROMOTORA en la que se indica rán las ca rencias dando un plazo de 10 días pa ra que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite ca rta modelo 2 a la ENTIDAD PROMOTORA en la que se da rá un plazo de 10 días para que las aporte, ape rcibiéndole de que en caso
contrario se in icia rá expediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE inicia procedimiento de suspensión y, en su caso, de
reintegro.
(1) Se programarán visitas pe riódicas para cada proyecto, que a ser posible se harán coincidir con otro tipo de visitas de control que se realicen y prefe rentemente se llevarán a cabo de fo rma conjunta con los té cnicos/as de seguimiento del SAE.
(2) Las obse rvaciones que proceda añadir por pa rte de SAE y/o UPD se recogerán junto al cuestionario. En pa rticular, se analiza rá por la UPD el alcance y gravedad de los incumplimientos (si los hubie ra).
(3) Se pedirá la 2ª subsanación en caso de no habe r recibido la notificación o existir e rrores de inte rpretación del escrito. Asimismo, se info rmará al CPRL cuando la entidad promotora no conteste al reque rimiento, pese al contacto por parte del SAE, o persista en su actitud sin subsanar las deficiencias encontradas.
(4) Se programará visita de comprobación en caso de incumplimientos que incluyan condiciones mate ria les inseguras. Para las de ficiencias documentales, no hará falta programar visita si ya han quedado resueltas. Pa ra otro tipo de deficiencias la comprobación se realizará en la próxima visita programada.
SAE: Se rvicio Andaluz de EmpleoUPD: Unidades de P romoción y Desarrollo.CPRL: Centro de P revención de Riesgos LaboralesITSS: Inspección de Trabajo y Seguridad Social
La ENTIDAD PROMOTORA cumplimenta la herramienta PRL y la envía al SAE en papel y a la UPD Provincia l en formato
electrónico. Mensualmente la UPD provincial remitiráinforme a la UPD Regional.
La ENTIDAD PROMOTORA cumplimenta la herramienta PRL y la envía al SAE en papel y a la UPD Provincia l en formato
electrónico. Mensualmente la UPD provincial remitiráinforme a la UPD Regional.
UPD evalúa ¿Existen
deficiencias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de la ITSS, y si procede, pa ralización y propuesta de sanción.
¿P resenta subsanación correcta?
SAE estudia ¿info rmar a l CPRL?
(3)
SAE requie re 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el plazo de 10 días.
¿P resenta subsanación correcta?
La ENTIDAD PROMOTORA cumplimenta la herramienta PR L y la envía al SAE en papel y a la UPD Provincial en fo rmato electrónico. Mensualmente la UPD provincial remitirá informe a la UPD
Regional.
La ficha de visita se rá suscrita por la ENTIDAD PROMOTORA y técnicos/as que realizan la visita, conservando cada uno su copia. (2)
UPD evalúa ¿Existen
deficiencias?
SAE a rchiva documentación en expediente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SINO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan visitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta info rme con propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
UPD
SAE
SAE / UPD
CPRL
SAE / CPRL
ITSS
Transcurrido 1 mes desde el inicio real de la actividad, la UPD provincial haráuna revisión documental del expediente de la Escuela Taller, Casa de Oficio o Taller de Empleo en el SAE, cumplimentando la Ficha de revisión documental, de la que entregará copia al SAE.
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
4
Nº Expediente: Nombre de ET/CO/TE:
Entidad promotora: Localidad:
Fecha inicio: Fecha fin: Fecha de revisión documental:
Técnico/a: UPD � SAE �
OBSERVACIONES CONCLUSIONES Y VALORACIÓN
DOCUMENTACIÓN APORTADA (Aplicación Ley 31/1995) SI NO OBSERVACIONES
Plan de Prevención de Riesgos Laborales / Actualización Evaluación de Riesgos / Actualización Planificación de la Actividad Preventiva / Actualización Adaptación del puesto de trabajo a personas con discapacidad OBJETO DE ACTUACIÓN (Aplicación RD 1627/97) SI NO OBSERVACIONES Proyecto Estudio / Estudio Básico de Seguridad y Salud Plan / Planes de Seguridad y Salud Laboral Nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud Aprobación del Plan / Planes de Seguridad y Salud Laboral
SI
PROGRAMACIÓN VISITA
¿Estácompleta?
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
5
El SAE remite carta modelo 1 a la ENTIDAD PROMOTORA en la que se indicarán las carencias dando un
plazo de 10 días para que las aporte.
NO
SI
PROGRAMACIÓN VISITA
¿Estácompleta?
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
CARTA MODELO 1
ENTIDAD PROMOTORA
A/A
DIRECCION
Expte.:
Asunto.:
Ref.:
Visto el expediente arriba referenciado correspondiente a la ayuda concedida
para el programa de ET/TE/CO y revisada la documentación relativa a prevención de riesgos
laborales solicito, que en el plazo de diez días, remita a esta Dirección Provincial la
documentación que a continuación se relaciona (de forma total o parcial):
− Plan de prevención de riesgos laborales − Evaluación de riesgos − Planificación Preventiva
En aquellos programas donde se realicen obras de construcción se aportará además,
según se establece en el RD 1627/97 lo siguiente:
− Estudio básico de Seguridad Laboral − Plan de Seguridad y Salud Laboral − Nombramiento del coordinador de Seguridad y Salud
Lugar y fecha
EL/LA JEFE DE SERVICIO
DE FOMENTO DEL EMPLEO
Fdo.:
* Con acuse de recibo
* Poner solo la documentación que le falta a la entidad promotora a la que va dirigido el escrito
6
SI
¿Aporta documentación
completa?
PROGRAMACIÓN VISITA
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
El SAE remite carta modelo 2 a la ENTIDAD PROMOTORA en la que se dará un plazo de 10 días para que la aporte, apercibiéndole de que en caso contrario se iniciaráexpediente de reintegro.
NO
PROGRAMACIÓN VISITA
SI
¿Aporta documentación
completa?
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
7
CARTA MODELO 2
ENTIDAD
A/A
DIRECCION
Expte.:
Asunto.:
Ref.:
Con fecha -------------- y nº de registro de salida -------------se envió escrito de esta
Dirección Provincial donde se le solicitaba la documentación relativa a prevención de riesgos
laborales que a continuación se relaciona:
- Plan de prevención de riesgos laborales
- Evaluación de riesgos
- Planificación Preventiva
En aquellos programas donde se realicen obras de construcción se aportará además,
según se establece en el RD 1627/97 lo siguiente:
- Estudio básico de Seguridad Laboral
- Plan de Seguridad y Salud Laboral
- Nombramiento del coordinador de Seguridad y Salud
No habiéndose recibido hasta la fecha la documentación solicitada, se le requiere para
que presente la misma en el plazo de DIEZ DIAS, contados a partir de la recepción del presente
escrito, de conformidad con lo previsto en el art. 34.1.f) de la Orden 5 de diciembre de 2006,
advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin que se aporte la documentación requerida, se
procederá al reintegro de la subvención.
Lugar y fecha
EL/LA JEFE DE SERVICIO DE
FOMENTO DEL EMPLEO
Fdo.:
* Con acuse de recibo
* Poner solo la documentación que le falta a la entidad promotora a la que va dirigido el
escrito
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
¿Aporta documentación
completa?
PROGRAMACIÓN VISITA
SI
8
¿Aporta documentación
completa?
NO
El SAE inicia procedimientode suspensión y, en sucaso, de reintegro.
PROGRAMACIÓN VISITA
SI
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
SAE y UPD elaboran un calendario de visitas (1) (1) (1) (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de mayor gravedad. SAE remite carta modelo 3 a las ET/CO/TE informando de las visitas y pidiendo que se cumplimente la herramienta de prevención de la web, en caso de no haberlo hecho todavía.
(1) Se programarán visitas periódicas para cada proyecto, que a ser posible se harán coincidir con otro tipo de visitas de control que se realicen y preferentemente se llevarán a cabo de forma conjunta con los técnicos/as de seguimiento del SAE.
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
9
CARTA MODELO 3
ENTIDAD
A/A
DIRECCION
Expte.:
Asunto.:
Ref.:
Visto el expediente arriba referenciado correspondiente a la ayuda concedida para el
programa de ET/TE/CO y en cumplimiento de lo establecido en el apartado 5º del Reglamento
Marco de Régimen Interior de Escuela Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo se le informa
que en el plazo de _______________, un técnico/a de esta Dirección Provincial y de la UPD
realizarán una visita de seguimiento, por lo que ruego, que en el caso de no haberlo hecho
todavía, cumplimente la herramienta de Prevención de Riesgos Laborales que está disponible en
la web del Servicio Andaluz de Empleo.
Lugar y fecha
EL/LA JEFE DE SERVICIO DE
FOMENTO DEL EMPLEO
Fdo.:
La ENTIDAD PROMOTORA cumplimenta la herramienta PRL y la envía al SAE en papel y a la UPD Provincial en formato electrónico. Mensualmente la UPD provincial
remitirá informe a la UPD Regional.
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
10
(SAE) y UPD provincial realizan la visita, cumplimentando la ficha de visita. Si no se ha cumplimentado la herramienta, la UPD asesorará para
ello al promotor.
La ficha de visita será suscrita por la ENTIDAD PROMOTORA y técnicos/as que realizan la visita, conservando
cada uno su copia. (2) (2) (2) (2)
(2) Las observaciones que proceda añadir por parte de SAE y/o UPD se recogerán junto al cuestionario. En particular, se analizarápor la UPD el alcance y gravedad de los incumplimientos (si los hubiera).
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
FICHAS DE VISITA DEL PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, PARA LAS ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE
EMPLEO
Nº Expediente:
Nombre ET/CO/TE:
Entidad promotora:
Localidad:
Fecha inicio: Fecha fin: Fecha Visita:
Técnico/a SAE:
Técnico/a UPD:
IDENTIFICACIÓN PUESTO TRABAJO ACTIVIDADES DEL PUESTO TRABAJO MARCAR CON X LAS FICHAS QUE PROCEDEN Y QUE SE CUMPLIMENTARÁN DURANTE LA VISITA
1. LUGARES DE TRABAJO 2. MÁQUINAS 3. ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 4. HERRAMIENTAS MANUALES 5. MANIPULACIÓN DE OBJETOS 6. CARGA DE TRABAJO: CARGA FÍSICA 7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 8. APARATOS A PRESIÓN Y GASES 9. INCENDIOS Y EXPLOSIONES 10. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 11. AGENTES QUÍMICOS 12. AGENTES BIOLÓGICOS 13. VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 14. RUIDO 15. VIBRACIONES 16. ILUMINACIÓN 17. CALOR Y FRÍO
11
LUGARES DE TRABAJO SI NO NO PROCEDE 1. ¿El espacio de trabajo es limpio y ordenado, libre de obstáculos y
con el equipamiento necesario? � � � 2. ¿Están delimitadas y libres de obstáculos las zonas de paso? � � � 3. ¿Se garantiza totalmente la visibilidad de los vehículos en las
zonas de paso? � � �
4. ¿La anchura de vías de circulación de personas o materiales es suficiente?
� � � 5. ¿Los pasillos por los que circulan los vehículos permite el paso de
personas sin interferencias? � � �
6. ¿Los portones destinados a la circulación de vehículos son usados por los peatones sin riesgos para su seguridad?
� � � 7. ¿Están protegidas las aberturas en el suelo, los pasos y las
plataformas de trabajo elevadas? � � �
8. ¿Están protegidas las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas?
� � � 9. ¿El lugar de trabajo esta bien señalizado? � � � 10. ¿Existe señalización de emergencia? � � � 11. ¿Se respetan las medidas mínimas del área de trabajo: 3 m de
altura y 2 m2 de superficie libre y 10 m3 de volumen? � � �
12. ¿Los espacios de trabajo están suficientemente protegidos de posibles riesgos externos a cada puesto (caídas, salpicaduras ..)?
� � � 13. ¿Las escaleras fijas de cuatro peldaños o más disponen de
barandillas de 90 cm de altura, rodapiés y barras verticales o listón intermedio?
� � �
14. ¿Las escaleras fijas y medios de acceso metálicos (plataformas, barandillas..) sometidos a la intemperie, se encuentran en buenas condiciones de uso?
� � �
15. ¿Se utilizan escaleras de mano solo para accesos ocasionales y en condiciones de uso aceptables?
� � � 16. ¿Las escaleras están bien calzadas en su base con apoyos
antideslizantes o llevan ganchos de sujeción en el extremo superior de apoyo?
� � �
17. ¿Las cargas trasladadas por las escaleras son de pequeño peso y permiten las manos libres?
� � � 18. ¿Es adecuada la iluminación de cada zona (pasillos, espacios de
trabajo, escaleras) a su cometido específico? � � �
OBSERVACIONES: (indicar nº item)
MÁQUINAS SI NO NO PROCEDE 1. ¿La máquina tiene marcado CE, Declaración de conformidad y
manual de instrucciones del fabricante en castellano? � � � 2. En caso de máquinas antiguas ¿posibilidad de adaptación y
certificado de cumplimiento del RD 1215/97? � � �
3. ¿Existe un manual de instrucciones donde se específica cómo realizar de manara segura las operaciones normales u ocasionales en la máquina?
� � �
4. En aquellas actividades que entrañen mayor riesgo a los menores ¿existe un procedimiento de trabajo establecido además de la vigilancia directa por parte del monitor?
� � �
5. ¿Existen resguardos fijos que impiden el acceso a órganos móviles a los que se debe acceder ocasionalmente?
� � � 6. ¿Son de construcción robusta y están sólidamente sujetos? � � � 7. ¿Su fijación esta garantizada por sistemas que requieren el
empleo de una herramienta para que puedan ser retirados o abiertos?
� � �
8. ¿Su implantación garantiza que no se ocasiones nuevos peligros? � � � 9. ¿Existen resguardos móviles asociados a enclavamientos que
ordenen la parada cuando aquellos se abren e impiden la puesta en marcha?
� � �
10. Si es posible, cuándo se abren, ¿permanecen unidos a las máquina?
� � � 11. ¿Existen resguardos regulables que limitan el acceso a la zona de
operación en trabajos que exijan la intervención del operario en su proximidad?
� � �
12. ¿Los resguardos regulables son, preferentemente autorregulares?
� � � 13. ¿Los de regulación manual se pueden regular fácilmente y sin
necesidad de herramientas? � � �
14. ¿Existen dispositivos de protección que imposibilitan el funcionamiento de los elementos móviles, mientras el operario puede acceder a ellos?
� � �
15. ¿La ausencia o el fallo de uno de sus órganos impiden la puesta en marcha o provoca la parada de los elementos móviles?
� � � 16. ¿En operaciones con riesgo de proyecciones, no eliminado por los
resguardos existentes, se usan equipos de protección individual? � � �
17. ¿Los órganos de accionamiento son visibles, están colocados fuera de zonas peligrosas y su maniobra sólo es posible de manera intencionada?
� � �
18. Desde el puesto de mando, ¿el operador ve todas las zonas peligrosas o en su defecto existe una señal acústica de puesta en marcha?
� � �
19. ¿La interrupción o el restablecimiento, tras una interrupción de la alimentación de energía, deja la máquina en situación segura?
� � � 20. ¿Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia
accesibles rápidamente? � � �
21. ¿Existen dispositivos para la consignación en intervenciones (ej.: reparación, mantenimiento, limpieza, etc.)?
� � � 22. ¿Existen medios para reducir la exposición a los riesgos en
operaciones de mantenimiento, limpieza o reglaje con la máquina en marcha?
� � �
23. ¿El trabajador y el participante que va usar la máquina ha sido formado y adiestrado para su manejo?
� � � 24. ¿Se inutilizan los equipos inseguros cuando están presentes? � � � 25. ¿Es posible golpearse con elementos o partes salientes de las
máquinas? � � �
26. ¿Se inutilizan los equipos inseguros cuando están presentes? � � �
12
LUGARES DE TRABAJOMÁQUINASELEVACIÓN Y TRANSPORTEHERRAMIENTAS MANUALESMANIPULACIÓN DE OBJETOSCARGA DE TRABAJO: CARGA FÍSICAINSTALACIÓN ELÉCTRICAAPARATOS A PRESIÓN Y GASESINCENDIOS Y EXPLOSIONESOBRAS DE CONSTRUCCIÓNAGENTES QUÍMICOSAGENTES BIOLÓGICOSVENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓNRUIDOVIBRACIONESILUMINACIÓNCALOR Y FRÍO
SAE archiva documentación en expediente
NO
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
UPD evalúa ¿existen
deficiencias?
13
UPD evalúa ¿existen
deficiencias?
SI
UPD evalúa ¿son graves?
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
SAE archiva documentación en expediente
NO
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NOUPD evalúa ¿son graves?
SAE requiere subsanación a la ENTIDAD
PROMOTORA en el plazo de 10 días.
NO
14
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NOUPD evalúa ¿son graves?
SAE requiere subsanación a la ENTIDAD
PROMOTORA en el plazo de 10 días.
SAE remitirá informe al CPRL, quien cursará visita
a la ET/CO/TE
NO
SI
SAE remitirá informe al CPRL, quien cursará visita
a la ET/CO/TE
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
CPRL redacta informe de visita, con propuestas de actuación y conveniencia de traslado a la ITSS, y lo remite a Delegado/a CEM –Director/a Provincial del
SAE
15
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
¿Informe a ITSS?
Actuación de laITSS, y si procede,paralización ypropuesta desanción.
El SAE inicia procedimientode suspensión y, en sucaso, de reintegro.
SI
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
¿Informe a ITSS?
Actuación de laITSS, y si procede,paralización ypropuesta desanción.
CPRL redacta informe con propuestas de
actuación y comunica al SAE
SI
NO
16
CPRL redacta informe con propuestas de
actuación y comunica al SAE
SAE requiere subsanación a la
ENTIDAD PROMOTORA dando plazo de 10 días
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
¿Presenta subsanación correcta?
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
Si procede (4) SAE y UPD programan y
realizan visita adicional de comprobación.
SI
(4) Se programará visita de comprobación en caso de incumplimientos que incluyan condiciones materiales inseguras. Para las deficiencias documentales, no hará falta programar visita si ya han quedado resueltas. Para otro tipo de deficiencias la comprobación se realizaráen la próxima visita programada.
17
¿Presenta subsanación correcta?
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
Si procede (4) SAE y UPD programan y
realizan visita adicional de comprobación.
SI
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA
y/o ET/CO/TE
NO
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
SAE estudia ¿informar al CPRL? (3)
(3) Se pedirá la 2ª subsanación en caso de no haber recibido la notificación o existir errores de interpretación del escrito. Asimismo, se informará al CPRL cuando la entidad promotora no conteste al requerimiento, pese al contacto por parte del SAE, o persista en su actitud sin subsanar las deficiencias encontradas.
SAE estudia ¿informar al CPRL? (3)
SAE remitirá informe al CPRL, quien cursará visita a la ET/CO/TE
SI
18
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
SAE estudia ¿informar al CPRL? (3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA dando plazo
de 10 días
SAE remitirá informe al CPRL, quien cursará visita a la ET/CO/TE
NO
SI
(3) Se pedirá la 2ª subsanación en caso de no haber recibido la notificación o existir errores de interpretación del escrito. Asimismo, se informará al CPRL cuando la entidad promotora no conteste al requerimiento, pese al contacto por parte del SAE, o persista en su actitud sin subsanar las deficiencias encontradas.
SAE estudia ¿informar al
CPRL?
¿Presenta subsanación correcta?
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
NO
19
SAE estudia ¿informar al CPRL? (3)
¿Presenta subsanación correcta?
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
Si procede (4) SAE y UPD programan y realizan visita adicional de comprobación.
NOSI
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
(4) Se programará visita de comprobación en caso de incumplimientos que incluyan condiciones materiales inseguras.
SAE y UPD provincial programan, si procede (4), visita de comprobación
Si es necesaria, (SAE) y UPD provincial realizan la visita de
comprobación, actualizando la ficha de visita.
La ficha de visita será suscrita por la ENTIDAD PROMOTORA y
técnicos/as que realizan la visita, conservando cada uno su copia.
20
La ENTIDAD PROMOTORA cumplimenta la herramienta PRL y la envía al SAE en papel y a la UPD Provincial en formato electrónico. Mensualmente la UPD provincial
remitirá informe a la UPD Regional.
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
UPD evalúa ¿existen
deficiencias?
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
SAE archiva documentación en expediente
NO
21
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
SAE estudia ¿informar al
CPRL?
SAE archiva documentación en expediente
SI
NO
UPD evalúa ¿existen
deficiencias?
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
¿Quedan visitas
pendientes?
(SAE) y UPD provincial realizan la visita,
cumplimentando la ficha de visita.
SI
22
¿Estácompl eta?
Transcurrido 1 mes desde el in icio real d e l a actividad , la U PD provincial hará una revisi ón docum ental del
expedi ente de la ET/C O/TE en el SAE, cumplimentando la Fich a de revisión documental , de
la que entregará copia al SAE.
SAE y UPD elabor an un cal endario d e visitas (1) priorizando las que incurran en incumplimientos de
mayor gravedad.SAE remite carta model o 3 a l as ET/CO/ TE informando de l as visit as y p id iendo que s e
cumplimente la herrami enta de prevención de l a web , en caso de n o hab erlo h echo todav ía .
(SAE) y UPD provincial r ealiz an l a visita , cumplimentando la fich a de visita. Si no s e ha
cumplimentado l a herrami enta, la U PD as esorar ápar a ello a l prom otor.
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
SAE requiere subsanación a l a ENTIDAD PROMOTORA en el p lazo de 10 d ías .
SAE remitirá informe al CPRL , quien cursarávisita a la ET/CO /TE
CPRL redacta informe d e visita , propuestas de actuación y conveniencia de trasl ado a la ITSS, y remite al D eleg ado/a Provinci al / Direct or/a Provincial
del SAE
SAE contacta con la ENTIDAD PROMOTORA y/ o ET/CO/ TE
SAE y UPD provinci al program an, si proc ede (4 ), visita de c omprobaci ón
En caso de ser n eces aria , (SAE) y U PD provincial realiz an la visita d e c omprobaci ón, actualiz ando l a
ficha d e visita .
El SAE remite carta mod elo 1 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e ind icarán las c arencias dando un p lazo de 10 d ías p ara que las aporte.
¿Aporta documentación completa?
El SAE remite carta mod elo 2 a l a EN TIDAD PROMOTORA en l a que s e dar áun p laz o d e 10 d ías para que l as aporte , apercib iéndole de que en c aso
contrario se in iciar á exp ediente de reintegro.
¿Aporta documentación completa?
El SAE in icia procedimiento de suspensión y , en su c as o, de
reintegro.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herrami enta PRL y la enví a al SAE en papel y a l a U PD Provincial en formato electrónico . Mensualmente la U PD provincial remitirá
informe a l a U PD Region al.
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
UPD evalúa¿Son graves?
Actuación de l a I TSS, y si procede , p araliz ación y propuesta de s anción .
¿Pres enta subsanación correcta?
SAE estudia ¿informar al CPR L?
(3)
SAE requiere 2ª subsanación a ENTIDAD PROMOTORA en el p laz o d e 10 d ías .
¿Pres enta subsanación correcta?
La EN TIDAD PROMO TORA cumplim enta l a herramienta PRL y la en vía a l SAE en papel y a l a UPD Provinci al en form ato electrónico . Mensualmente la U PD provincial r emitirá informe a l a U PD
Regional .
La ficha de visita s erásuscrita por l a ENTIDAD PROMOTORA y técnicos /as que realiz an l a visita , c onservando c ada uno su c opia . ( 2)
UPD evalúa ¿Existen
defici encias?
SAE archiva docum entación en expedi ente.
SI
NO
NO
SI
NOSI
SI
NO
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI NO
SI
NO
¿Quedan vi sitas pendientes?
FINAL
SI
NO
¿Informe a ITSS?
SI
CPRL redacta informe c on propuestas de actuación y
comunica al SAE
NO
¿Quedan visitas
pendientes?
(SAE) y UPD provincial realizan la visita,
cumplimentando la ficha de visita.
FINAL
NO
SI
