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Plantilla ESR para el Trabajo Final

ENTRADASDescripcin de los elementos de Entrada (Inputs). Indiue los Pro!eedores " los Reuisitos del usuario para ue el proceso se desarrolle con

#$ito " se alcancen los resultados plani%icados. Numere las Entradas como E&' E' E' etc. Insertar en el TF solo el cuadro' sin incluir este

encabe*ado con instrucciones.

Entrada Pro!eedor Reuisitos+apa de procesos ,r-ani*acin auditada umpla reuisitos de la norma IS, /00&

+anual de calidad ,r-ani*acin auditada umpla reuisitos de la norma IS, /00&

1ista +aestra de documentos ,r-ani*acin auditada umpla reuisitos de la norma IS, /00&

Procedimientos ,bli-atorios ,r-ani*acin auditada umpla reuisitos de la norma IS, /00&

A-re-ue %ilas adicionales si es necesario.

RE2RS,SDescripcin de los Recursos. Indiue los Pro!eedores " los Reuisitos del usuario para ue el proceso se desarrolle con #$ito " se alcancen

los resultados plani%icados. Numere los Recursos como R&' R' R' etc. . Insertar en el TF solo el cuadro' sin incluir este encabe*ado coninstrucciones.

Recurso Pro!eedor Reuisitos

3erente de erti%icaciones Empresa certi%icadora onocimiento certi%icacin IS, /00&

Auditor 14der Empresa certi%icadora onocimiento certi%icacin IS, /00&

Euipo de auditores Empresa certi%icadora onocimiento certi%icacin IS, /00&

Representante de la Direccin ,r-ani*acin auditada onocimiento certi%icacin IS, /00&

Pro-rama anual de auditores Empresa certi%icadora Auditores capacitados

5ase de datos de auditores1ideres

Empresa certi%icadora Auditores lideres capacitados

Plan de auditoria Auditor 14der umpla reuisitos de la norma IS, /00&

Formato lista de 6eri%icacin

auditoria de escritorio

Empresa certi%icadora umpla reuisitos de la norma IS, /00&

Instructi!o de %ormacin

auditores

Empresa certi%icadora umpla reuisitos de la norma IS, /00&

A-re-ue %ilas adicionales si es necesario.

SA1IDAS

Descripcin de los elementos de Salida (,utputs). Indiue los lientes " los Reuisitos del mismo' ue -aranti*ar7n su completasatis%accin. Numere las Salidas como P&' P' P' etc. . Insertar en el TF solo el cuadro' sin incluir este encabe*ado con instrucciones.

Salida liente Reuisitos

In%orme de Auditoria ,r-ani*acin auditada umpla los reuisitos norma IS, /00&

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A-re-ue %ilas adicionales si es necesario.