FORMATO ÚNICO DEL ACTA DE INFORME DE GESTIÓN · de una nutrida agenda deportiva, cultural y...

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FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: MÓNICA MARÍA BOLÍVAR LEAL

B. CARGO: Gerente C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): Instituto de Deporte y Recreación de Caldas D. CIUDAD Y FECHA: Caldas, 1 de diciembre 2015 E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 21 de abril 2014

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2012 – 2015. RETIRO X SEPARACIÓN DEL CARGO ______ RATIFICACIÓN G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN: 31 de diciembre de 2015.

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

Informe resumido de la gestión de la Administración Municipal “Unidos por Caldas”

en la línea estratégica “Unidos por la educación, la Cultura y el Deporte”, y su

programa “Unidos por el Deporte” correspondiente al Instituto de Deporte y

Recreación Caldas „‟INDEC‟‟ en la ejecución de sus diez proyectos deportivos y

cuatro recreativos, asignados dentro del Plan de Desarrollo 2012 – 2015.

Bajo el Programa “Unidos por el Deporte” en el Proyecto de Estimulación Motriz

para el Desarrollo Armónico de los Niños y Ludotecas y Parques Infantiles se

impactó una amplia población proveniente de los diferentes hogares comunitarios

de Bienestar Familiar y se acompañó el programa De Cero a Siempre en veredas

y barrios de Caldas. Dando cumplimiento al Plan Decenal del Deporte y posterior

al proceso de estimulación temprana se desarrolló el Proyecto de Iniciación

Deportiva mediante actividades celebradas de forma extraescolar en las

instituciones educativas con población de 5 a 8 años, se desarrolló un proceso de

sensibilización de niños y niñas a través de rotación deportiva, permitiendo que

explorasen intereses y habilidades. Posteriormente bajo el Proyecto de Semilleros

fue liderado un proceso de formación en 17 disciplinas deportivas en las cuales se

ejecutaron intercambios como torneos, encuentros y festivales, cabe señalar que

se implementaron nuevas modalidades como: rugby, ciclomontañismo, downhill,

porrismo y natación de manera gratuita.

Durante la vigencia se llevaron a cabo los Juegos Escolares con sus respectivos

zonales y Juegos Intercolegiados con sus fases, donde Caldas se llevó el título de

Juego Limpio en los años 2013 y 2014 logrando así implementación deportiva por

parte de Indeportes Antioquia.

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En el Centro Promocional de la Salud y los programas de Actividad Física se

brindó servicio de acondicionamiento físico, cardiovascular, fisioterapéutico e

integral, con el fin de promover hábitos y estilos de vida saludable, de igual

manera en el Gimnasio Municipal se implementó el programa de ingreso gratuito a

los estudiantes mayores de 14 años, deportistas élite y selecciones Caldas.

La comunidad proveniente de barrios y veredas tuvo la posibilidad de participar en

eventos deportivos bajo la modalidad de torneos de fútbol: Iniciación, Párvulos,

Semillero, Ponyfútbol, Copas Juveniles del Concejo, Primera, Sénior Máster,

Otoñal y fútbol de salón. Los Festivales Deportivos se desarrollaron bajo las

modalidades de baloncesto, voleibol, porrismo, ajedrez, tenis de mesa,

taekwondo, downhill y ciclomontañismo.

En Embajadores Deportivos se incrementó la participación en eventos

metropolitanos y departamentales bajo las diferentes disciplinas deportivas, los

clubes deportivos fueron apoyados, se asignaron espacios, se realizaron

capacitaciones, acompañamiento a los planes y reconocimientos deportivos. De

igual manera se llevó a cabo el proceso de capacitación a instructores, padres de

familia, deportistas, clubes deportivos y demás, esto con el fin de fortalecer los

conocimientos en actividad físico-deportiva.

La Administración Municipal fortaleció el programa social de deporte a través de la

construcción y remodelación de escenarios deportivos: Estadio Municipal, Centro

de Integración Ciudadana, Centro Deportivo El Revenidero, Placa La Clara e I.E.

Federico Ángel (Ciro Mendía), obras que benefician la integración familiar, la

recreación y el deporte. De igual manera se realizaron acciones necesarias para

mantener en óptimas condiciones los espacios públicos, escenarios deportivos en

barrios y veredas como: Primavera, Bellavista, Cristo Rey, El Cano, La Calle, La

Locería, El Raizal, La Playita, La Corrala, La Valeria, Salinas, El Raizal; al igual

que la cancha sintética Felipe Echavarría, Hábitat del Sur, Parques Infantiles San

Judas, La Esperanza, Andalucía, Locería y La Valeria; Parque de Las Tres Aguas,

Coliseo Municipal, Gimnasio La Esperanza.

Como mecanismo de expresión y vida, durante la vigencia se desarrollaron las Vacaciones Recreativas en los meses de junio y diciembre con niños entre los 5 y los 12 años de edad quienes de manera gratuita y durante una semana disfrutaron de una nutrida agenda deportiva, cultural y recreativa. El Proyecto de Ciclopaseos se desarrolló tanto de manera diurna como nocturna, por las rutas rurales y urbanas del municipio, generando apropiación de los ciclopaseos ecológicos y centrales, dinamizando la actividad física de la población.

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Uno de los programas que comprende mayor participación de la mujer caldeña se

denomina “Mujeres en Movimiento” donde se realiza fortalecimiento físico,

mediante la inclusión y participación en diferentes programas de Actividad Física.

De esta manera la Administración Municipal “Unidos por Caldas” a través de estos

Programas y Proyectos desarrolló a cabalidad lo programado en el Plan de

Desarrollo 2012 – 2015.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A. Recursos Financieros:

CONCEPTO VALOR

(Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12

Activo Total $137.238

Corriente $120.596

No corriente $16.642

Pasivo Total $7.754

Corriente $7.754

No corriente -0-

Patrimonio $129.484



Corriente $129.289


Pasivo Total $8.987

Corriente $8.987

No corriente -0-

Patrimonio $153.826

CONCEPTO VALOR

(Millones de Pesos)



Corriente $98.764


Pasivo Total $92.929

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Corriente $92.929

No corriente $-0-

Patrimonio $73.609



Corriente $141.936


Pasivo Total $28.031

Corriente $28.031

No corriente $-0-

Patrimonio $166.344

CONCEPTO VALOR

(Millones de Pesos)


Ingresos Operacionales $544.097

Gastos Operacionales $618.478

Costos de Venta y Operación

Resultado Operacional $74.381

Ingresos Extraordinarios $174.445

Gastos Extraordinarios $5.339

Resultado No operacional $179.784

Resultado Neto $105.403

CONCEPTO VALOR

(Millones de Pesos)


Ingresos Operacionales $891.871

Gastos Operacionales $1.035.116


Resultado Operacional -$143.245





CONCEPTO VALOR

(Millones de Pesos)

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Ingresos Operacionales $1.065.179

Gastos Operacionales $1.163.504


Resultado Operacional -$98.325


Gastos Extraordinarios $216


Resultado Neto $-46.016

CONCEPTO VALOR

(Millones de Pesos)


Ingresos Operacionales $1.014.700

Gastos Operacionales $927.020


Resultado Operacional $87.680





B. Bienes Muebles e Inmuebles:

CONCEPTO VALOR

(Millones de Pesos)


Terrenos

Edificaciones

Construcciones en curso

Maquinaria y Equipo $125.742

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación

Equipos de Comunicación y Computación $18.541

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina $13.398

Bienes Muebles en Bodega

Redes, Líneas y Cables

Plantas, Ductos y Túneles

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Otros Conceptos(depreciación) $-146.437


Terrenos

Edificaciones









Otros Conceptos(depreciación) $-158.191

CONCEPTO VALOR

(Millones de Pesos)


Terrenos

Edificaciones









Otros Conceptos(depreciaciones) $-178.318


Terrenos

Edificaciones









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Otros Conceptos (depreciaciones) $195.089

Nota: Adjunte relación de inventarios y responsables. 4. PLANTA DE PERSONAL: Detalle de la planta de personal de la Entidad.

CONCEPTO TOTAL NUMERO DE CARGOS DE LA PLANTA

NUMERO DE CARGOS PROVISTOS

NUMERO

Cargos de libre nombramiento y remoción

A la fecha de inicio de gestión

26/07/2015 21/04/2014

NO APLICA NO APLICA

1 1

A la fecha de retiro

31/12/2015 31/12/2015

NO APLICA NO APLICA

1 1

Separación del cargo o ratificación

Variación porcentual

Cargos de carrera administrativa

A la fecha de inicio de la gestión

A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación

Variación porcentual

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5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

DENOMINACION DESCRIPCION ESTADO VALOR

ASIGNADO EJECUTADO EN PROCESO

Vigencia fiscal Año 2012 comprendida entre 01 de Enero y el 31 de Diciembre

ELABORACION , EJECUCION,Y CONTROL DE PROGRAMAS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, APOYO A LA EDUCACION FISICA Y APROVECNHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LA COMUNIDAD DE CALDAS

Se beneficiaran alrededor de 30.000 deportistas y 40.000 personas tanto en la zona urbana como rural, ya que contaran con el apoyo de un ente deportivo bien formado y fortalecido por el personal administrativo

X 714,000,000

JUEGOS TRADICIONALES Y RECREATIVOS DE LA CALLE 2012

incentivar la practica lúdica en las diferentes poblaciones X 88,907,600

MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LA CLARA.

Mejoramiento de escenario deportivo en la vereda la clara

X 100,000,000

PROYECTO EMBAJADORES DEPORTIVOS: TORNEO DPTAL DE VOLEIBOL.

Promover la practica del volleyball en el municipio de Caldas X 7,360,000


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DEPORTE, LUDICA Y RECREACION

desarrollar los programas deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre y el ocio

X 1,579,470,000

JUEGOS TRADICIONALES RECREATIVOS DE LA CALLE

incentivar la practica lúdica en las diferentes poblaciones X 45000000

Mantenimiento y modernización de la unidad deportiva Luis Fernando Montoya

se pretende mejorara la infraestructura fisica deportiva de la unidad deportiva Luis Fernando Montoya

X 5997292630

MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL SECTOR EL REVENIDERO MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

Se prentede mejorar la infraestructura fisica deportiva del Municipio de Caldas

X 1280000000


REALIZACION DE LOS JUEGOS TRADICIONALES RECREATIVOS DE LA CALLE EN EL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

ofrecerle una buena calidad de vida a la comunidad del Municipio de Caldas.

X 50000000


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ELABORACION, EJECUCION Y CONTROL DE PROGRAMAS DEPORTIVOS, RECRETIVOS, DE APOYO A LA EDUCACION FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS

Planificar y desarrollar los programas del Ente deportivo, basados en las diferentes disciplinas deportivas

X 849278000

6. OBRAS PÚBLICAS

OBJETO DE LA OBRA PUBLICA

NOMBRE O RAZON

SOCIAL DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON

SOCIAL DEL INTERVENTOR

ESTADO VALOR

EJECUTADO(millones de pesos)

OBSERVACIONES EJECUTADA (marque x)

EN PROCESO

(marque x)

Vigencia Fiscal Años 2012 Comprendida Entre El Día 01 Del Mes De Enero Y El Día 31 Del Mes De Diciembre mantenimiento, rehabilitación,

mantenimiento y construcción

de la infraestructura

deportiva y recreativa del

INDEC (Antioquia)

Devas

construcciones y consultorías

S.A.S

secretaria de infraestructura

x 59`463.826

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

INGRESOS

CONCEPTO DEL INGRESO

VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)

VALOR RECAUDADO

(Millones de Pesos)

PORCENTAJE DE RECAUDO


Aportes de la Nación

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Recursos Propios

Otros Conceptos $727.877 $727.877 100%



Recursos Propios

Otros Conceptos $1.182.611 $1.152.260 97%

INGRESOS

CONCEPTO DEL INGRESO

VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)

VALOR RECAUDADO

(Millones de Pesos)

PORCENTAJE DE RECAUDO



Recursos Propios

Otros Conceptos $1.115.241 $1.052.811 94%



Recursos Propios

Otros Conceptos $1.296.305 $1.197.706 92.39%

GASTOS

CONCEPTO VALOR

PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)

VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN


Funcionamiento $423.055 $405.854 95%

Inversión $304.821 $266.803 87%

Otros Conceptos


Funcionamiento $134.679 $133.729 99%

Inversión $1.047.932 $1.037.586 99%

Otros Conceptos

GASTOS

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CONCEPTO VALOR

PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)

VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN


Funcionamiento $177.637 177.530 99%

Inversión $937.604 937.604 100%

Otros Conceptos


Funcionamiento $203.986 $160.342 78%

Inversión $1.015.973 $961.018 94%

Otros Conceptos $76.346 $76.346 100%

8. CONTRATACIÓN:

MODALIDAD DE CONTRATACION

OBJETOS CONTRACTUALES

Nº DE CONTRATOS EN

PROCESO

Nº DE CONTRATOS EJECUTADOS

VALOR TOTAL (millones de

pesos)

Vigencia Fiscal Años 2012 Comprendida Entre El Día 01 Del Mes De Enero Y El Día 31 Del Mes De Diciembre

Contratación Directa

Prestación de servicio

0 41 284`920.662

Proceso Licitatorio suministro 0 15 118`678.049



Nº DE CONTRATOS EN PROCESO


VALOR TOTAL (millones de pesos)




0 63 $499`046.271

Proceso Licitatorio suministro 0 24 $ 367`995.963









0 86 $ 664`184.666


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37 47 $ 647`092.071


9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

DENOMINACIÓN DEL

REGLAMENTO Y/O MANUAL

DESCRIPCIÓN MECANISMO DE

ADOPCIÓN Y VIGENCIA

Nº DE ACTO ADMINISTRATIVO

DE ADOPCIÓN

FECHA DE ADOPCIÓN O

VIGENCIA

Manual específico de funciones y competencias

laborales

Establecer y adoptar un

Manual especifico de funciones y competencias

laborales para el INDEC

RESOLUCION RESOLUCION Nº20 DE 2009

29 DE ABRIL DE 2009

10. CONCEPTO GENERAL:

El Instituto de Deporte y Recreación de Caldas INDEC durante la Vigencia 2012 – 2015 realizó un cumplimiento satisfactorio de las metas trazadas en el Plan de Acción y Plan Operativo Anual de Inversiones lo que constituye un logro dentro del cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Unidos por Caldas” bajo su programa “Unidos por el Deporte” como se puede evidenciar en el siguiente informe.

Línea estratégica

Programa Proyecto Descripción meta producto

2012 2013 2014 2015

TOTAL Meta fìsica ejecutada

Meta fìsica ejecutada

Meta física ejecutada

Meta física ejecutada

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3. UNIDOS POR LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y EL DEPORTE

3.4. UNIDOS POR EL DEPORTE

3.4.1 Estimulación Motriz para el Desarrollo Armónico de los Niños

Población de niños atendidos en el programa entre 2 y 5 años

395 702 928 735 2760

3.4.2 Iniciación Deportiva

Instituciones Educativas atendidas

10 13 13 7 43

Niños que participan

778 1253 1300 460 3791

3.4.3 Formación Deportiva – Semilleros

Niños atendidos en semilleros

298 1685 550 1304 3837

3.4.4 Fortalecimiento de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados

Estudiantes que participan

3140 2130 1600 865 7735

3.4.5 Promoción de la Salud Física

Personas atendidas

2830 17000 7000 14041 40871

3.4.6 Deporte Comunitario para la Integración Social

Torneos realizados

7 19 8 11 45

Personas participantes

2670 5200 1900 2320 12090

3.4.7 Embajadores Deportivos

Deportistas participantes

650 826 900 513 2889

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3.4.8 Ciclo Formación de Formadores

Capacitaciones realizadas

5 10 11 8 34

3.4.9 Construcción de Escenarios Deportivos y Recreativos

Escenarios deportivos construidos

0 0 3 3 6

3.4.10 Mantenimiento, Remodelación y Adecuación de Escenarios Deportivos

Escenarios deportivos mejorados

1 10 2 10 23

3.5. UNIDOS POR LA LUDICA Y LA RECREACION

3.5.1 Ludotecas y Parques Infantiles

Instituciones educativas preescolares atendidas

5 7 13 25

Población de niños de 4 a 5 años atendidos

1900 463 600 772 3735

3.5.3 Vacaciones Recreativas

Niños atendidos

7050 3000 1258 11308

3.5.4 Ciclopaseos

Ciclopaseos realizados

24 6 30 60

4. UNIDOS POR EL DESARROLLO

4.2.7 Mujeres en Movimiento

Eventos deportivos realizados

12 6 18

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SOCIAL

Mujeres participando

1270 300 1226 2796

11. FIRMA: _________________________________________ NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE (Titular o representante Legal) 12. OTRAS FIRMAS: En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia injustificada de que trata el artículo 8º de la Ley 951 de 2005. _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO DE JERARQUIA INMEDIATA INFERIOR (Autorizado) Relación de la Autorización previa del jefe Inmediato: No.____________ Fecha. _____________ _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O SU DELEGADO ________________________________ ________________________________ NOMBRE, CARGO, FIRMA y No. C.C. NOMBRE, CARGO, FIRMA y No. C.C. PRIMER TESTIGO SEGUNDO TESTIGO _____________________ (*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica.

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