7/29/2019 Formatos Papeles de Trabajo Auditoria

1/5

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

UNIDAD AUDITABLE:APLICATIVO:PROCESO :ELABORO: FECHA:

REIVISO: FECHA:

R.P/T

No. DESCRIPCION SI NO R. P/T

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2/5

GUIAS DE AUDITORIA

UNIDAD AUDITABLE:APLICATIVO:PROCESO :

ELABORO: FECHA:REIVISO: FECHA:

R.P/T

No. DESCRIPCION NORMA R. P/T

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3/5

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA

UNIDAD AUDITABLE:APLICATIVO:PROCESO :

ELABORO: FECHA:REIVISO: FECHA:

R.P/T

No. PROCEDIMIENTO HALLAZGO R. P/T

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HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

UNIDAD AUDITABLE:APLICATIVO:PROCESO :

ELABORO: FECHA:REIVISO: FECHA:

R.P/T

HALLAZGO

RIESGO

RECOMENDACION

NIVEL DE ATENCIN :

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SUMARIA GENERAL

UNIDAD AUDITABLE:APLICATIVO:PROCESO :

ELABORO: FECHA:REIVISO: FECHA:

R.P/T

No. DESCRIPCION R. P/T