FORMULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LOS LINEAMIENTOS DE...

FORMULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO

LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 PARA

LA EMPRESA PELÍCULAS EXTRUIDAS DE COLOMBIA

PELEX S.A.S Informe de Pasantía

ÁLVARO ANDRÉS OLAYA SANCHEZ UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INGENIERÍA AMBIENTAL

FORMULACION DEL SGA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 PARA PELEX S.A.S

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FORMULACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LOS

LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 PARA LA EMPRESA

PELÍCULAS EXTRUIDAS DE COLOMBIA PELEX S.A.S

INFORME DE PASANTIA

Presentado Por:

Álvaro Andrés Olaya Sánchez

Código:

20131180021

DIRECTORA INTERNA

MARTHA ISABEL MEJIA DE ALBA INGENIERA QUÍMICA MSc. EN INGENIERÍA AMBIENTAL

DIRECTORA EXTERNA

LINA JULIETH GIRALDO ORJUELA COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PROYECTO CURRICULAR INGENIERÍA AMBIENTAL

BOGOTÁ D.C

2018


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3

Total agradecimiento a mis padres, mi abuela, mi hermano, y en general a toda mi familia, a los docentes y amigos que me han

acompañado, apoyado y guiado en este proceso de formación de manera incondicional. A todos… Gracias Infinitas


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TABLA DE CONTENIDO

1.) RESUMEN_________________________________________________________8

2.) OBJETIVOS________________________________________________________9

2.1) Objetivo General __________________________________________________________ 9

2.2) Objetivos Específicos ______________________________________________________ 9

3) JUSTIFICACIÓN_______________________________________________________9

4) DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA_______________________________________10

4.1) Antecedentes ____________________________________________________________ 10

4.2) Descripción del lugar _____________________________________________________ 12 4.2.1) Área operativa _______________________________________________________________ 13 4.2.2) Área Almacenaje _____________________________________________________________ 13

4.3) Misión __________________________________________________________________ 17

4.4) Organigrama ____________________________________________________________ 17

5.) MARCO METODOLOGICO____________________________________________19

5.1.) Fases Ejecutadas Durante la Pasantía _______________________________________ 19

5.1.1.) FASE I: REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL _______________________________ 19

5.1.1.1.) Definición del alcance del SGA __________________________________________ 20

5.1.1.2.) Identificación de Partes Interesadas y Análisis de sus Necesidades, Requerimientos

y Compromisos Adoptados al Respecto __________________________________________ 20

5.1.1.3.) Análisis de los Procesos Realizados en Pelex S.A.S __________________________ 20

5.1.1.4.) Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales _____________ 20

5.1.1.4.1.) Pasos para la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales ____________ 20

5.1.1.4.2.) Evaluación y Valoración de Aspectos Ambientales Significativos ____________ 20

5.1.1.5.) Análisis del Desempeño Ambiental ______________________________________ 24

5.1.1.5.1.) Incidentes, Contingencias, Emergencias Ambientales ______________________ 24

5.1.1.5.2.) Quejas, Reclamos o Comunicaciones de Partes Interesadas _________________ 24

5.1.1.5.3.) Visitas _____________________________________________________________ 24

5.1.1.6.) Inventario de Actividades Desarrolladas por la Organización para Promover la

Toma de Conciencia y la Cultura Ambiental _____________________________________ 24

5.1.1.7.) Matriz Legal Ambiental _______________________________________________ 25


5

5.1.1.8.) Identificación de Oportunidades de Mejora _______________________________ 25

5.1.2) Fase II: Formulación de política, programas, y controles operacionales __________ 25

5.1.2.1) Política Ambiental: ____________________________________________________ 25

5.1.2.2) Fichas de Programas Ambientales _______________________________________ 25

5.1.3.3) Controles Operacionales________________________________________________ 26

5.1.3.4) Matriz de Comunicaciones ______________________________________________ 26

5.1.4.) Fase III: Documentación del Sistema de Gestión Ambiental ___________________ 26

5.1.4.1.) Revisión del Cumplimiento de la NTC ISO 14001:2015 en Pelex S.A.S _________ 26

6.) RESULTADOS_______________________________________________________26

6.1.) FASE I: REVISION AMBIENTAL INICIAL EN PELEX S.A.S______________26

6.1.1.) Definición del Equipo de Trabajo _________________________________________ 27

6.1.2.) Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Ambiental _________________ 27

6.1.3.) Identificación de Partes Interesadas y Análisis de sus Necesidades, Requerimientos y

Compromisos Adoptados al Respecto ___________________________________________ 28

6.1.4.) Análisis de los Procesos en Pelex S.A.S _____________________________________ 30

6.1.4.1.) Diagrama de Proceso __________________________________________________ 32

6.1.4.2.) Diagrama de Procesos Administrativos ___________________________________ 33

6.1.4.3.) Diagrama de Procesos Operacionales ____________________________________ 34

6.1.5.) Identificación y Valoración de Aspectos E Impactos Ambientales_______________ 35

6.1.6.) INVESTIGACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL

DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN___________________________ 36

6.1.6.1.) Consumo de Agua ____________________________________________________ 36

6.1.6.2.) Consumo de Energía __________________________________________________ 38

6.1.6.3.) Generación y Gestión de Residuos _______________________________________ 39

6.1.6.4) Incidentes, Contingencias, y Emergencias Ambientales ______________________ 43

6.1.6.5) Quejas, Reclamos o Comunicaciones de Partes Interesadas: __________________ 43

6.1.6.6) Visitas _______________________________________________________________ 43

6.1.7.) Inventario de actividades desarrolladas por la organización para promover la toma

de conciencia y la cultura ambiental_____________________________________________ 43

6.1.8.) Inventario de Requisitos y Obligaciones Ambientales Legales y Evaluación del

Cumplimiento de los mismos ___________________________________________________ 44

6.1.9.) Inventario de Alternativas, Recomendaciones, Sugerencias y Posibles Modificaciones

que Impliquen Inversión de Recursos para Promover la Gestión Ambiental ___________ 45


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6.2.) FASE II: FORMULACION DE POLÍTICA, PROGRAMAS Y CONTROLES

OPERACIONALES______________________________________________________46

6.2.1.) Formulación de la política ambiental ______________________________________ 46

6.2.1.1) Política Ambiental _____________________________________________________ 48

6.2.2.) PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL _______________________________ 49

6.2.3. Controles Operacionales:_________________________________________________ 50

6.2.4) Matriz de Comunicaciones _______________________________________________ 53

6.3.) FASE III: DOCUMENTACION DEL SGA_______________________________55

6.3.1) Información Documentada de los Requisitos del SGA para dar Cumplimiento a la

NTC ISO 14001:2015 _________________________________________________________ 55

7.) CONCLUSIONES_____________________________________________________60

8.) DETERMINACIÓN DE MEJORAS, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS_61

9.) ANEXOS____________________________________________________________64

9.1.) ANEXO 1 ______________________________________________________________ 64

9.1.1.) Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales ________________________________ 64

9.2.) ANEXO 2 ______________________________________________________________ 64

9.2.1.) Consumo de Agua en Pelex S.A.S (2004-2017) _______________________________ 64

9.3.) ANEXO 3 ______________________________________________________________ 64

9.3.1.) Consumo de Energía en Pelex S.A.S (2004-2017)_____________________________ 64

9.4.) ANEXO 4 ______________________________________________________________ 64

9.4.1) Matriz legal ambiental ___________________________________________________ 64

9.5.) ANEXO 5 ______________________________________________________________ 64

9.5.1) Programas de Manejo Ambiental __________________________________________ 64

9.6.) ANEXO 6 ______________________________________________________________ 65

9.6.1) Procedimientos _________________________________________________________ 65

Ilustración 1: Distribución Planta Cast ...................................................................................................... 12 Ilustración 2: Línea 2 de Extrusión en planta Cast ...................................................................................... 13 Ilustración 3: Línea 3 de Extrusión en planta Cast ...................................................................................... 13 Ilustración 4: Área de almacenaje de materia prima en planta Cast ............................................................ 14 Ilustración 5: Área de almacenaje de Aceites y residuos Químicos usados ................................................... 14 Ilustración 6: Área de almacenaje de residuos de maquinaria ..................................................................... 15 Ilustración 7: Distribución de Planta Blown .............................................................................................. 15 Ilustración 8: Líneas de Extrusión en la planta Blown ................................................................................. 16


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Ilustración 9: Área de almacenaje de materia prima ................................................................................... 16 Ilustración 10: Área Almacenaje RESPEL planta Cast ................................................................................ 40 Ilustración 11: Área almacenaje RESPEL planta BLOWN .......................................................................... 40 Ilustración 12: Centro de acopio de residuos planta CAST .......................................................................... 41 Ilustración 13: Punto ecológico planta BLOWN .......................................................................................... 41 Ilustración 14: Área de almacenaje RAEE planta CAST .............................................................................. 42

Tabla 1: Características Pelex S.A.S. .......................................................................................................... 11 Tabla 2: Criterios de Calificación Legal de Impactos Ambientales ............................................................. 21 Tabla 3: Criterios de Calificación de Impacto Ambiental ............................................................................ 22 Tabla 4: Criterios de Calificación de Partes Interesadas ............................................................................. 23 Tabla 5: Rango de Clasificación de Aspecto e Impacto Ambiental ............................................................... 24 Tabla 6: Requisitos de las partes interesadas .............................................................................................. 29 Tabla 7: Necesidades de las partes interesadas ........................................................................................... 30 Tabla 8: Matriz de aspectos e impactos ambientales sección 1 .................................................................... 35 Tabla 9: Matriz de aspectos e impactos ambientales sección 2 .................................................................... 35 Tabla 10: Matriz de aspectos e impactos ambientales sección 3 .................................................................. 36 Tabla 11: Gestión de Residuos .................................................................................................................... 42 Tabla 12: Registro acciones para la toma de conciencia ambiental ............................................................. 44 Tabla 13: Parámetros con oportunidades de mejora ................................................................................... 46 Tabla 14: Matriz DOFA Pelex S.A.S ........................................................................................................... 47 Tabla 15: Objetivos Estratégicos ................................................................................................................ 49 Tabla 16: Controles Operacionales ............................................................................................................ 51 Tabla 17: Matriz de Comunicaciones .......................................................................................................... 54 Tabla 18: Documentación conforme a los requerimientos ISO 14001:2015 ................................................. 59 Tabla 19: Evaluación y cumplimiento de metas ........................................................................................... 60

Grafico 1: Organigrama Pelex S.A.S .......................................................................................................... 18 Grafico 2: Diagrama General de Procesos ................................................................................................. 32 Grafico 3: Diagrama de Procesos Administrativos ...................................................................................... 33 Grafico 4: Diagrama de Procesos Operacionales ....................................................................................... 34 Grafico 6: Consumo de Agua (2004-2017) .................................................................................................. 37 Grafico 7: Producción anual de películas plásticas ..................................................................................... 37 Grafico 8: Agua consumida anualmente por Kilogramo de película plástica producida ............................... 38 Grafico 9: Consumo de energía (kW) por Kg de producción (2004-2016) .................................................... 39

Ecuación 1: Significancia total Impacto Ambiental ..................................................................................... 23


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1.) RESUMEN

En este documento se evidencia el trabajo desarrollado durante la pasantía en PELEX S.A.S, con el propósito de formular el Sistema de Gestión Ambiental bajo los lineamientos de la norma ISO 14001:2015. Con una duración de 3 meses en este proceso, se establecieron rangos de trabajo sujetos en primera instancia a la identificación de las instalaciones y procesos, pasando por áreas como extrusión, laboratorio, áreas administrativas, embalaje y distribución, lo cual, permitió concluir con mayor claridad el cómo, el para qué, y el porqué del funcionamiento de la compañía. De igual manera, orientado por la directora externa, se procedió a realizar la Revisión Ambiental Inicial (RAI), para luego pasar a una revisión física que permitió generar la matriz de aspectos e impactos ambientales significativos de la organización. Estos procesos llevaron a establecer un compendio documental estructurado presentado en este informe, resaltando fortalezas y debilidades, además de las pautas generales que la norma ISO 14001: 2015 establece para el año 2018. Consecuentemente, se plantean recomendaciones afines a los procesos organizacionales de la empresa y de acuerdo a los requerimientos de la ley con el fin de cumplir los objetivos suscritos a la propuesta de pasantía y mantener una excelente reputación como representante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Pelex S.A.S.

INTRODUCCIÓN

Las organizaciones de todo tipo se preocupan por conseguir y demostrar el estricto cumplimiento de las normas para la protección ambiental. (Herrera, 2009) En la actualidad, aspectos como la sustentabilidad, y las responsabilidad ambiental, y social corporativa, se toman cada vez más en cuenta en todo tipo de empresas de diversas actividades económicas, enfocándose en los procesos productivos. (Herrera, 2009) La temática ambiental en Colombia es relativamente nueva y algunas empresas empiezan a tomar este tema con mucha responsabilidad y compromiso: la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental al interior de una empresa, evidencia el compromiso que tiene con el aspecto ambiental, ya que demuestra que esto representa una ventaja competitiva para las licitaciones, además de ahorrar costos y cumplir con los requisitos legales. (Herrera, 2009) Desde la inclusión de normas como la ISO 9001 de Gestión de Calidad, y la ISO 14001 de Gestión Medioambiental, se hace fundamental para las empresas, la inclusión de un Sistema de Gestión Ambiental, para una mejora en el posicionamiento de sus productos en el mercado, como requisito para establecer alianzas con otras empresas y como medio de evidenciar una Responsabilidad Social y Corporativa. (Herrera, 2009)


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Por tanto, el principal objetivo de este trabajo es el diseño de una estructura sistemática que ordene en materia de gestión ambiental el interior de la empresa PELEX S.A.S, con fin de establecer estrategias que reduzcan los impactos negativos en el medio ambiente. Este documento pretende ser un lineamiento que funcione como insumo e impulso para el aporte de los objetivos estratégicos de la empresa frente a la implementación de la Norma ISO 14001 de 2015, encontrándose un diagnóstico general de la empresa frente a los requerimientos de la norma, con el fin de identificar los aspectos e impactos ambientales de los procesos de producción de la empresa y relacionarlos con los requerimientos de la normatividad ambiental vigente, definiendo la política ambiental de la empresa con sus respectivos objetivos y metas destinadas para reducir los impactos ambientales significativos del proceso de producción, la formulación estratégica del Sistema de Gestión Ambiental, sugerencias y aspectos a tener en cuenta para la construcción de la documentación del Sistema de Gestión Ambiental y las recomendaciones generales dadas a la organización para el momento de la implementación del sistema. Para el diseño del Sistema de Gestión Ambiental se consideró todo el proceso productivo, desde la entrada de materias primas hasta el despacho de los productos. La metodología utilizada se basó en los lineamientos que establece la norma internacional del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, que permitirá entender el proceso de manera continua.

2.) OBJETIVOS

2.1) Objetivo General

Diseñar el Sistema de Gestión Ambiental de la empresa Pelex S.A.S, bajo los lineamientos de la norma ISO 14001:2015.

2.2) Objetivos Específicos

● Realizar un diagnóstico ambiental de la empresa Pelex S.A.S ● Identificar y clasificar los aspectos e impactos ambientales generados por las

actividades productivas de la empresa Pelex S.A.S. ● Documentar el Sistema de Gestión Ambiental para la empresa Pelex S.A.S

3) JUSTIFICACIÓN

El mercado actual se mantiene en una constante competencia, donde los impactos al medio ambiente tienen una repercusión en la decisión final de los consumidores de distintos productos, evidenciando que un producto como el plástico de películas extruidas deberá intentar minimizar y mitigar la mayor cantidad de impactos en su proceso productivo para lograr competir adecuadamente. (ISO 14001, 2014) Pelex S.A.S, no se encuentra ajeno o excluido a esta realidad, por tanto debe fortalecer la gestión ambiental, a través de la prevención, corrección y mitigación de riesgos de impactos y aspectos negativos.


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El diseño de un Sistema de Gestión Ambiental permitirá a la empresa alcanzar y demostrar un adecuado desempeño ambiental, a través de la identificación de las fortalezas y debilidades de la empresa, y el diseño e implementación de una política ambiental, que permita incrementar la competitividad empresarial, para así, lograr ingresar al mercado de una manera firme, ya que la ausencia de una gestión ambiental dificulta el proceso de expansión de la organización, puesto que en gran cantidad de situaciones se han perdido oportunidades de negocios debido a que se le ha exigido a Pelex S.A.S estar certificado ambientalmente. (ISO 14001, 2014) Por lo anterior, este trabajo, busca el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015, para la empresa Pelex S.A.S, con el objetivo de lograr una eficiencia en su proceso productivo, enfocándose en minimizar los impactos negativos en el entorno, perfeccionando procesos y concientizando acerca de la relación de la empresa con el medio ambiente. Es necesario tener en cuenta toda la normatividad y legislación aplicable a las actividades de la empresa, principalmente la ley 9 de 1979 referente a medidas sanitarias, la ley 99 de 1993 que dicta disposiciones para la conservación ambiental, la ley 697 de 2001 que hace referencia al uso eficiente de energía, la ley 1252 de 2008 que dictamina la gestión de residuos peligrosos, y demás lineamientos ambientales que restrinjan o controlen algún aspecto de las actividades del proceso de la empresa.

4) DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

4.1) Antecedentes Pelex S.A.S es una empresa colombiana privada, fundada en 1983, con una infraestructura industrial para la fabricación de películas plásticas que atiende a la industria de empaques flexibles, productos para la línea sanitaria tales como pañales y toallas higiénicas y embalaje industrial. Cuenta con dos plantas de producción localizadas en la ciudad de Bogotá. (Salcedo, 2017) Pelex S.A.S se encuentra ubicada en la Zona Industrial de Puente Aranda en la Carrera 63 # 17-75 y pertenece a la jurisdicción de la alcaldía de Puente Aranda caracterizada por ser un área donde se encuentran varias industrias destinadas a la fabricación de diferentes productos, el flujo de personas y vehículos es alta. (Salcedo, 2017) Debido a que es una zona dedicada a la industria se encuentran vehículos destinados al transporte de mercancías, transporte público y particular. Pelex S.A.S no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, sin embargo, con el propósito de crecer y la proyección de ampliarse en el mercado nacional e internacional, ha emprendido esfuerzos en la creación de un Sistema de Gestión Ambiental. Por tal motivo, es imperativo realizar una revisión de todo lo relacionado con el medio ambiente que tenga algo que ver con las actividades de la empresa, de tal modo. Que esta información actúa como base para el diseño del Sistema de Gestión Ambiental.


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Dicha revisión ambiental se realiza sobre las dos plantas pertenecientes a Pelex S.A.S, siendo éstas la planta Cast, y la planta Blown.

Además de utilizar los datos recopilados, para la elaboración del presente informe y para el diseño de un plan de actuación medio ambiental, dichos datos permitirán la formulación de un registro de requisitos ambientales aplicables y de aspectos ambientales significativos. La tabla 1, muestra las características más importantes de la empresa en la cual se desarrolló la pasantía.

Año de fundación Pelex S.A.S se creó en el año de 1983

Ubicación

Pelex S.A.S cuenta con dos plantas, la planta Cast se encuentra ubicada en la Zona Industrial de Puente Aranda en la Carrera 63 # 17-75, y la planta Blown se encuentra en la

Calle 19 #68 A 19.

Sector Económico

Pelex S.A.S, con una infraestructura industrial para la fabricación de películas

plásticas que atiende a la industria de empaques flexibles, productos para la línea

sanitaria tales como pañales, toallas higiénicas y embalaje industrial.

Actividad Económica

La actividad económica de la empresa consiste en la fabricación de películas

plásticas en rollos de diversas especificaciones de acuerdo a las

necesidades y requerimientos de los clientes.

Producción Anual

1500 toneladas mensuales de películas coextruidas de Polipropileno, Embossed

Film, Stretch Film y Polietileno. 600 toneladas mensuales de películas de

Polietileno, empaque automático PREMIUM y Termoencogible

Número de Empleados 230

Áreas

Administrativa, operativa, almacenaje, mantenimiento, baños (7800 metros

cuadrados)

Tabla 1: Características Pelex S.A.S. Fuente: Mauricio Salcedo, Modificado A. Olaya 2018


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4.2) Descripción del lugar La Ilustración 1, describe la distribución de la planta Cast.

Ilustración 1: Distribución Planta Cast

Fuente: Pelex S.A.S

La empresa cuenta con dos sedes, la principal planta CAST se encuentra ubicada en la Carrera 66# 17 - 75, y cuenta con un área total construida de 7800 metros cuadrados, en los cuales posee 3 pisos. (Salcedo, 2017) En el primer nivel se encuentra la recepción, la planta aérea de extrusión, corte de gofrado, área de mantenimiento, vistieres, baños, despachos, almacén, enfermería y portería. (Salcedo, 2017) En el segundo piso se encuentran las oficinas administrativas, el laboratorio, la sala de capacitación, la plataforma de corte Stretch, y la zona de almacenamiento de materias primas. (Salcedo, 2017) En el tercer piso se encuentra el almacenamiento de producto en proceso e insumos. En el primer nivel se encuentra un parqueadero privado con una capacidad de 1 vehículo. La sede posee tres tanques de almacenamiento de agua potable, uno con un almacenamiento de 12 metros cúbicos, otro con una capacidad de 100 metros cúbicos ubicado en el centro de la planta, y el último se encuentra debajo del almacén con una capacidad de 50 metros cúbicos. (Salcedo, 2017) Se cuenta con un tanque de almacenamiento de ACPM de 300 galones para la planta eléctrica


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4.2.1) Área operativa

Las ilustraciones 2 y 3, evidencian el funcionamiento de las líneas de extrusión de películas plásticas en el primer nivel de la planta Cast

Ilustración 2: Línea 2 de Extrusión en planta Cast

Fuente: A. Olaya 2018

Ilustración 3: Línea 3 de Extrusión en planta Cast


4.2.2) Área Almacenaje

La ilustración 4, muestra la zona de almacenaje de materia prima ubicada en el tercer nivel de la planta Cast.


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Ilustración 4: Área de almacenaje de materia prima en planta Cast


La ilustración 5, corresponde a un área establecida por la compañía para el almacenaje de aceites y residuos químicos utilizados en el proceso de la generación de películas plásticas.

Ilustración 5: Área de almacenaje de Aceites y residuos Químicos usados


La ilustración 6, hace referencia a una zona ubicada en el segundo nivel de la planta Cast, destinada al almacenaje de repuestos y residuos del mantenimiento de maquinaria, como es evidente, es un área que no alcanza a almacenar todos los residuos de mantenimiento que se generan en la compañía.


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Ilustración 6: Área de almacenaje de residuos de maquinaria


En cuanto a la planta Blown, en la ilustración 7, se identifica la distribución de la planta

Ilustración 7: Distribución de Planta Blown


La planta Blown se encuentra ubicada en la Calle 19 #68a 19, la sede cuenta con un área total construida de 8300 metros cuadrados. (Salcedo, 2017) La planta Blown cuenta con un piso en donde funciona el área administrativa y el área de producción.


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En el único nivel de la planta Blown se encuentra la portería, el parqueadero de vehículos, área de despachos, cuarto de compresores, subestación eléctrica, extrusión, baños, vestidores, cuarto de desperdicios, corte Stretch, corte gofrado, gerencia de producción, laboratorio, mantenimiento, enfermería y despachos. (Salcedo, 2017) Se cuenta con una subestación eléctrica de 11.4KV, con un transformador de 200 KVA y otro de 630 KVA; de igual forma se encuentra un tanque de 100 metros cúbicos para la red contra incendios. (Salcedo, 2017) La ilustración 8, corresponde a las líneas de extrusión para la generación de películas plásticas presentes en la planta Blown; en tanto que la ilustración 9, evidencia el área de almacenaje de materia prima en la planta Blown, ubicada en el primer nivel de la planta, justo al lado de las líneas de extrusión.

Ilustración 8: Líneas de Extrusión en la planta Blown


Ilustración 9: Área de almacenaje de materia prima



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4.3) Misión

PELEX S.A.S. es una empresa Colombiana privada, dedicada a la fabricación de películas plásticas para empaques, productos sanitarios y embalajes flexibles. El marco de sus operaciones y actividades deben ejecutarse con un perfil bajo y una conducta de perfecta ética comercial. La innovación en materiales, alternativas de películas y actualización tecnológica deben ser objetivos permanentes dentro del marco de la especialización.

El aseguramiento y mejoramiento permanente de la calidad deben ser una constante en todos los productos y servicios que ofrecemos para satisfacción y garantía de nuestros clientes.

La relación con nuestros clientes y proveedores debe estar fundamentada en el buen trato, el cumplimiento de nuestros compromisos y el principio de mutuo beneficio.

Nuestro aporte a la sociedad es y será el generar empleo eficiente directa e indirectamente.

El principal activo lo constituye el recurso humano, esencial para nuestro éxito, razón por la cual a su capacitación y a sus condiciones de trabajo se le dedicará especial esfuerzo.

El éxito radicará en el bienestar de los trabajadores, clientes proveedores y accionistas. (PELEX S.A.S, 2017)

4.4) Organigrama

En el Grafico 1 se explica la organización de la empresa en donde la base fundamental es la junta de socios, dentro de los procesos de la empresa se evidencia el área de contabilidad, el área de producción, el área de calidad, el área de mantenimiento, el área sanitaria, y el área de seguridad y salud en el trabajo, que actualmente es la encargada de llevar todo lo relacionado con los aspectos e impactos ambientales

Grafico 1: Organigrama Pelex S.A.S

Fuente: Pelex S.A.S 2017

5.) MARCO METODOLOGICO

El proceso de pasantía tuvo lugar tanto en la planta Cast como en la planta Blown de Pelex S.A.S, realizándose en un periodo de 3 meses actividades enfocadas a estructurar seguimientos, evaluaciones de documentación y procesos, así como una recolección de información necesaria para el desarrollo de las actividades planeadas. El trabajo se realizó sobre un modelo cualitativo basado en el análisis subjetivo e individual en donde se recopila la información de las actividades ejecutadas más importantes concertándolo en matrices, diagramas e imágenes que permitan el análisis integral de la información contemplando las competencias ambientales que nos involucran.

5.1.) Fases Ejecutadas Durante la Pasantía En la pasantía se establecieron 3 fases metodológicas descritas a lo largo del documento que pretenden dar cumplimiento a los objetivos planteados. Se usaron herramientas y técnicas enfocadas al Sistema de Gestión Ambiental orientadas hacia la carrera de Ingeniería Ambiental que faciliten la valoración del Sistema de Gestión de Ambiental, identificando las oportunidades de mejora continua de Pelex S.A.S. Como primera medida se realizó la recopilación de información ambiental de la empresa con el objetivo de determinar los Aspectos e Impactos Ambientales Significativos, utilizando una investigación de tipo documental, descriptiva y de campo. Con la RAI, se generó una programación de actividades y establecimiento de indicadores clave que permitan medir el logro de los objetivos y la mejora de los procesos luego de su implementación, asegurando que, tanto en condiciones normales, como de emergencias, se pueda disponer de la información necesaria que permita describir el desempeño ambiental al interior de la empresa. (ISO tools, 2015) Se formularon fichas de manejo integrales para los procesos y actividades consideradas como significativas en la matriz de aspectos e impactos ambientales significativos, para así, lograr tener un control y seguimiento, y facilitar la implementación de acciones correctivas y preventivas basadas en las medidas de seguimiento e indicadores generados.

5.1.1.) FASE I: REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL la identificación y documentación sistemática de los impactos ambientales significativos asociados directa o indirectamente con las actividades, productos y servicios que ofrece la organización. (ISO tools, 2015) La gestión ambiental por parte de la organización se define como un conjunto de actividades, medios y técnicas que pretenden conservar los elementos de los ecosistemas y las relaciones ecológicas entre ellos, especialmente cuando se producen alteraciones debidas a la empresa. (ISO tools, 2015)


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5.1.1.1.) Definición del alcance del SGA Para definir el alcance del Sistema de Gestión Ambiental en Pelex S.A.S se usó información primaria y secundaria que evidenciara los límites, las actividades, servicios, productos y externalidades que interactúan con la organización.

5.1.1.2.) Identificación de Partes Interesadas y Análisis de sus Necesidades, Requerimientos y Compromisos Adoptados al Respecto Basado en información primaria y secundaria se identificaron grupos de interés dentro de la organización, generando una jerarquía administrativa que conlleva a la toma de las obligaciones dentro de la empresa respecto a la norma NTC ISO 14001:2015 (Hammar, 2015)

5.1.1.3.) Análisis de los Procesos Realizados en Pelex S.A.S Se esquematizaron, basado en información primaria y secundaria, la descripción dentro de la organización para cada área, permitiendo esto, caracterizar a la compañía dentro de los requerimientos de la norma NTC ISO 14001:2015.

5.1.1.4.) Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales La metodología fue adaptada de la guía técnica para la identificación de aspectos e impactos ambientales del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE), esta metodología se seleccionó debido a que cumple los requisitos establecidos por la compañía, y con los requerimientos legales que le aplican. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2015)

5.1.1.4.1.) Pasos para la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Para la identificación de aspectos ambientales se siguieron los siguientes pasos

1. Se realizó por actividades, y se agruparon los aspectos asociados, por tanto se identificaron los procesos que se llevan a cabo al interior de la organización.

2. En cada área se identificaron los procesos y servicios, y de forma general, las entradas y salidas de materiales.

3. En la revisión de las actividades se identificaron las etapas de los procesos 4. Se analizaron los elementos naturales afectados por causa de las actividades

económicas de la empresa 5. Se procedió a la identificación de Aspectos Ambientales. 6. Se realizó la identificación de Impactos Ambientales, evidenciándose en la matriz

de aspectos e impactos ambientales. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2015)

5.1.1.4.2.) Evaluación y Valoración de Aspectos Ambientales Significativos Se realizó la matriz de aspectos e impactos ambientales considerando las diferentes actividades que se desempeñan al interior de la empresa y las áreas en donde se ejecutan, según su aplicabilidad, se les asigna responsabilidades, se valoran sus


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aspectos asociados así como el elemento impactado y, posteriormente, se realizó una breve descripción del impacto. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2015) En cuanto a criterios de valoración, en la tabla 2 se muestran los Criterios de Calificación Legal de Impactos Ambientales.

CALIFICACIÓN CRITERIO LEGAL

EXISTENCIA

Existe legislación y está reglamentada 10

Existe legislación y no está reglamentada 5

No existe legislación 1

CUMPLIMIENTO

No se cumple 10

Se cumple 5

No aplica 1

Tabla 2: Criterios de Calificación Legal de Impactos Ambientales Fuente: Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE), Modificado por A. Olaya 2018

La tabla 3 muestra los criterios de impacto ambiental, tales como frecuencia, severidad y alcance.


22

CALIFICACIÓN CRITERIO DEL IMPACTO AMBIENTAL

FRECUENCIA: Ocasiones en que se está presentando el impacto en

su interacción con el ambiente

Diario/Semanal 10

Mensual/Bimensual /Trimestral 5

Semestral/Anual 1

SEVERIDAD: Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural,

generado por el impacto ambiental.

Cambio Drástico: Tiene consecuencias a nivel regional (más de una localidad), o el evento puede

perturbar o transformar radicalmente las características de los recursos

10

Cambio moderado: Tiene consecuencias a nivel local, o el evento puede perturbar o generar cambios evidentes en las características de los recursos.

5

Cambio pequeño: Tiene consecuencias a nivel local puntual, o el evento es imperceptible los cambios evidentes en las características de los recursos

1

ALCANCE: El área de influencia que puede verse afectada por el

impacto ambiental generado.

Extenso: El impacto tiene efecto o es tratado fuera de los límites de la organización

10

Local: El impacto no rebasa los límites o es tratado dentro de la organización.

5

Puntual: El impacto tiene efecto en un espacio reducido dentro de la organización

1

Tabla 3: Criterios de Calificación de Impacto Ambiental Fuente: Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE), Modificado por A. Olaya 2018

La tabla 3 evidencia los criterios de las partes interesadas, es decir, la exigencia y gestión, frente a las problemáticas ambientales que pudo haber llegado a tener la compañía.


23

CALIFICACIÓN CRITERIO DE LAS PARTES INTERESADAS

EXIGENCIA: Hace referencia a la conformidad, clientes, proveedores, contratistas y

entidades financieras.

Presenta una acción legal contra la organización, existe un reclamo de la comunidad, o un acuerdo firmado con un cliente o comunidad, o un reclamo de los empleados. Si presenta más de una de las

anteriores condiciones

10

Cualquiera de las anteriores condiciones legales 5

No aplica 1

GESTION

No existe gestión en cuanto a las acciones emprendidas contra la organización o la gestión no ha sido satisfactoria o bien no se ha cumplido

el acuerdo

10

La gestión ha sido satisfactoria o el acuerdo sigue vigente

5

No aplica 1

Tabla 4: Criterios de Calificación de Partes Interesadas Fuente: Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE), modificado por A. Olaya 2018

La ecuación 1 muestra la significancia total, y la tabla 5 el nivel de calificación de aspectos e impactos ambientales.

CALIFICACIÓN SIGNIFICANCIA TOTAL

Criterio Legal X0.45 + Criterio Impacto Ambiental X0.45 + Criterio Partes Interesadas X0.1

Ecuación 1: Significancia total Impacto Ambiental Fuente: Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE), Modificado por A Olaya 2018

La tabla 5 evidencia el nivel de calificación que va desde bajo con valores de 0 a 30 puntos (Color verde) Medio de 31 a 60 (Color Amarillo) y alto de 61 a 100 (Color Rojo).


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NIVEL EXIGENCIA Y CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN

BAJO 1 0-30

MEDIO 5 31-60

ALTO 10 61-100

Tabla 5: Rango de Clasificación de Aspecto e Impacto Ambiental Fuente: Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE), Modificado A. Olaya 2018

5.1.1.5.) Análisis del Desempeño Ambiental Se generó una valoración al consumo de recursos y generación de residuos a través de información primaria obtenida por el departamento de planeación y producción, el cual registro los valores desde el año 2004.

5.1.1.5.1.) Incidentes, Contingencias, Emergencias Ambientales Para determinar la obtención de información sobre este aspecto, se cualificó el procedimiento de identificación y respuesta a emergencias y accidentes potenciales contenido dentro de los protocolos de Pelex S.A.S y su plan de emergencias integrados a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), imprescindibles para el funcionamiento de la organización, cumpliendo con las exigencias legales para este tipo de eventualidades.

5.1.1.5.2.) Quejas, Reclamos o Comunicaciones de Partes Interesadas La metodología en este numeral se trata de la cuantificación del número de quejas, identificando las características de las manifestaciones de las anomalías para la empresa.

5.1.1.5.3.) Visitas Bajo los lineamientos de la NTC ISO 14001:2015, fueron confirmadas, evaluadas y caracterizadas las visitas hechas a la empresa en el año 2016 y 2017, logrando así, establecer el seguimiento desarrollado por entidades públicas y privadas al sistema de gestión ambiental.

5.1.1.6.) Inventario de Actividades Desarrolladas por la Organización para Promover la Toma de Conciencia y la Cultura Ambiental De forma complementaria, por medio de información primaria, se identificó las acciones que la alta dirección de la compañía realizo para generar una cultura ambiental entre los operarios y los administrativos que laboran en la empresa.


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5.1.1.7.) Matriz Legal Ambiental La identificación de la legislación ambiental aplicable para la empresa, se realizó a través de la auditoria de requisitos legales y por medio de la consulta de boletines informativos de las diferentes páginas WEB de los organismos encargados de emitir las diferentes normas aplicables.

5.1.1.8.) Identificación de Oportunidades de Mejora Con el fin de identificar oportunidades de mejora para la compañía se planteó un aporte Teorico-practico desde la formación como Ingenieros Ambientales, enfatizándose en el proceso productivo, administrativo y social más relevantes, enfocándose en las oportunidades de optimización de Pelex S.A.S.

5.1.2) Fase II: Formulación de política, programas, y controles operacionales

5.1.2.1) Política Ambiental: Se construyó a partir de la metodología de la Matriz DOFA, debido a que una interacción con todos los trabajadores no fue posible debido a la falta de espacios apropiados, y a los tiempos de los operarios. Se construyó con un equipo interdisciplinario, conformado por el Gerente de Planeación, la Coordinadora de Salud y Seguridad en el Trabajo, el Gerente Administrativo, y el Responsable Ambiental, que, mediante una lluvia de ideas definen cada uno de los enunciados y determinan los puntos de trabajo prioritarios. (Mejia, 2018)

● F + O: Potencialidades / líneas de acción ● F + A: Riesgo / Consideraciones a tener en cuenta ● D + O: Desafíos / consideraciones a tener en cuenta ● D + A: Limitaciones / advertencias

Con el propósito de identificar las oportunidades que posee la compañía, y evidenciar las amenazas y debilidades de la misma, se realizó la matriz DOFA, así, se busca ampliar las fortalezas de la organización a través de la formulación y diseño de estrategias que permitan la mejora continua de la empresa, involucrando a cada una de las partes interesadas. (Mejia, 2018)

5.1.2.2) Fichas de Programas Ambientales La ficha de programas ambientales representa un documento técnico en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, basándose en las matrices desarrolladas. Es un instrumento fundamental para la determinación de los impactos clave, identificación de soluciones y oportunidades de mejoramiento. Basados en la información recogida en la matriz de aspectos e impactos ambientales (Numeral 7.1.6.), y luego de su respectivo análisis y valoración cuantitativa se formularon las Programas de Gestión Ambiental en donde se establecen todas las acciones que se deben ejecutar, siendo la formula detallada necesaria para lograr los objetivos y las metas


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establecidas por la organización para mitigar, compensar, prevenir o corregir el posible impacto que se pueda causar.

5.1.3.3) Controles Operacionales La metodología utilizada para definir los controles operacionales fue el análisis de los aspectos e impactos significativos, y la identificación de herramientas que permitiera la prevención o la mitigación de la significancia de dicho impacto según corresponda.

5.1.3.4) Matriz de Comunicaciones La matriz de comunicaciones, se realizó mediante la identificación de las partes interesadas, y sus requerimientos, logrando así, clasificar la documentación que debían recibir, así como el receptor que debía generar la comunicación por un determinado canal, dichos canales, se identificaron a través de información primaria identificada durante el desarrollo de la pasantía.

5.1.4.) Fase III: Documentación del Sistema de Gestión Ambiental Se documentaron las dos fases desarrolladas anteriormente durante la pasantía, es decir, la RAI, y el de la formulación de la política, programas y los controles operacionales llevados a cabo durante el desarrollo de la pasantía, en la plataforma DATAPEL, la cual se encuentra habilitada para cualquier miembro activo de la compañía, de igual manera, se incorporó a dicha plataforma los anexos de los documentos, tales como la matriz de aspectos e impactos ambientales, la matriz legal, y los instructivos para cada operación que represente un riesgo medio ambiental.

5.1.4.1.) Revisión del Cumplimiento de la NTC ISO 14001:2015 en Pelex S.A.S En conjunto con la coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo y el gerente de producción, se realizó la evaluación del estado actual de cumplimiento de la NTC ISO 14001:2015, resaltando el hecho de que la empresa no se encuentra certificada, se buscó cumplir con los aspectos que la norma requería fijando metas de cumplimiento a corto (<6 meses), mediano (6-12 meses) y largo plazo (>12 meses). En la evaluación se indica el porcentaje de cumplimiento con el que cuenta la compañía en relación a la NTC ISO 14001:2015

6.) RESULTADOS

6.1.) FASE I: REVISION AMBIENTAL INICIAL EN PELEX S.A.S

La RAI se dividió en diferentes ítems para dar un seguimiento más detallado a la empresa.


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6.1.1.) Definición del Equipo de Trabajo El equipo de trabajo que estará encabezado por el Gerente Administrativo, la Coordinadora de Salud y Seguridad en el Trabajo, el Coordinador del Departamento de Gestión Ambiental, y la participación activa de los trabajadores directos, los cuales, por medio del acompañamiento del Coordinador del Departamento de Gestión Ambiental, articulando con los Directores de cada Departamento con el apoyo de sus empleados, lograrán adquirir capacidades para llevar a cabo la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, logrando con ello, el alcance estipulado en la empresa, que tiene un direccionamiento a mediano plazo, en donde se conseguirá cumplir con las metas ambientales y, por ende, se dará manejo a los impactos y una adecuada disposición de los diversos residuos.

6.1.2.) Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Ambiental El alcance del Sistema de Gestión Ambiental es:

● La infraestructura de la planta Cast, y la planta Blown.

● Instalaciones, actividades y servicios administrados en la planta Cast y en la planta Blown.

Las actividades son las siguientes:

1. Diseño del producto.

2. Recepción de materia prima e insumos

3. Extrusión

4. Corte

5. Embalaje

6. Despacho Las unidades de la organización dentro del alcance son:

1. Procesos estratégicos y de planeación (área administrativa)

2. Procesos operativos, desde la recepción de materiales e insumos hasta el despacho y embalaje)

3. Procesos de soporte como ventas e infraestructura Las funciones dentro de este alcance de la organización de Pelex S.A.S son las siguientes:

1. Talento Humano: Capacitar el personal en gestión ambiental

2. Gerencia de Planeación y Producción: Escoger los materiales eficientes y amigables

3. Operarios: Gestión integral de residuos sólidos

4. Post-producción: Gestión integral de residuos sólidos y recolección de material en desuso

El Sistema de Gestión Ambiental no es aplicable a


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1. Infraestructuras, instalaciones, actividades y servicios no administrados por Pelex

S.A.S, Las unidades de la organización fuera de este alcance son:

1. Procesos estratégicos, planes de innovación y desarrollo o investigación del mercado.

2. Procesos de soporte: planes de control, cobros y facturación, administración de proyectos y reuniones de coordinación.

6.1.3.) Identificación de Partes Interesadas y Análisis de sus Necesidades, Requerimientos y Compromisos Adoptados al Respecto Se busca identificar y entender los intereses de las partes interesadas y cómo éstas pueden integrarse en el diseño del Sistema de Gestión Ambiental, esto permite clarificar cuales son las partes interesadas relevantes y a seguir sus intereses en relación al Sistema de Gestión Ambiental. (Hammar, 2015) En la tabla 6 se evidencian los requisitos de cada uno de los sectores involucrados en las actividades productivas de la empresa, y el papel que juegan en la formulación integral del Sistema de Gestión Ambiental.

SECTOR DE

INTERÉS

PARTES INTERESADAS

NECESIDADES / EXPECTATIVAS REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE

GESTIÓN AMBIENTAL

Empresarial

Clientes

Educación y toma de conciencia Generación de ingresos

Correcto servicio de atención al cliente, apoyo y

resolución de quejas y controversia

Mitigación de la contaminación

Alta Dirección

Generación de ingresos

Cumplir con requisitos legales

Condiciones adecuadas de trabajo y protección social

Salud y seguridad ocupacional

resolución de reclamaciones

Estricto cumplimiento de la legislación ambiental

Cumplir con las capacitaciones ambientales

Cumplimiento de la legislación ambiental

Proveedores Generación de ingresos

resolución de reclamaciones

Cumplir con las capacitaciones ambientales

Regulador

Legislación internacional

Mitigación y adaptación al cambio climático cumplimiento de la legislación ambiental

Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible

(MADS)

Evaluación de Impacto Ambiental

Responsabilidad medioambiental

Prevención y reparación de daños ambientales



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SECTOR DE

INTERÉS

PARTES INTERESADAS

NECESIDADES / EXPECTATIVAS REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE

GESTIÓN AMBIENTAL

Regulador Ministerio de

Salud y Protección Social

Plan de salud Ocupacional y Plan de atención de

emergencias Permiso de funcionamiento

Información y comunicación

Mejora en las técnicas de producción


Envío de información solicitada

Laboral Empleados

Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo

Salud y seguridad ocupacional

Sustitución de sustancias y artículos peligrosos

Social Comunidad

vecina Disminución de los impactos como ruido, o

vertimientos Acceso a la información sobre el

comportamiento ambiental de la organización

Tabla 6: Requisitos de las partes interesadas Fuente: A. Olaya 2018

La tabla 7, se enfoca en clasificar los requerimientos y expectativas de los sectores de la empresa, de acuerdo a su importancia y relevancia dentro del desarrollo y funcionamiento adecuado del Sistema de gestión Ambiental.

NECESIDADES DE PARTES INTERESADAS

GRUPO DE INTERÉS

SUBGRUPO DE INTERÉS

EXPECTATIVAS Y REQUERIMIENTOS

NIVEL INTERNO EXTERNO ORIGEN

ESENCIAL IMPORTANTE BÁSICO

Gobierno corporativo

Alta dirección

Rentabilidad

x x

Reuniones de cumplimiento

legal

Crecimiento y posicionamiento en el

mercado

Entes certificadores

Cumplimiento normativo

x x

Gobierno nacional

Cumplimiento normativo

x x

Clientes

Tiempo de entrega de resultados

x x

PQRS, Reuniones de evaluación de satisfacción de auditorias

Asesoría y acompañamiento

x x

Responsabilidad social

x x

Seguridad y salud en el trabajo

x x

Proveedores Grandes y pequeños

Pago oportuno x x

Reuniones y PQRS

Criterios de selección x x

Desarrollo y estabilidad

x x

Canales de comunicación

efectivos x x

Cumplimientos de acuerdos

x x


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NECESIDADES DE PARTES INTERESADAS

GRUPO DE INTERÉS

SUBGRUPO DE INTERÉS

EXPECTATIVAS Y REQUERIMIENTOS

NIVEL

INTERNO EXTERNO ORIGEN

ESENCIAL IMPORTANTE BASICO

Empleados y familias

Administrativo

, laboratorio, operarios

Mejoramiento de la calidad de vida

x x

Evaluación del clima laboral

Bienestar y educación

x x

Escalas salariales

competitivas x x

Reconocimientos x x

Mecanismos de ascensos

x x

Educación x x

Medio ambiente

Gestión ambiental x x

DGA, Cumplimiento

legal

Gestión de residuos x x

Aporte a la conservación

x x

Articulación interinstitucional

x x

Tabla 7: Necesidades de las partes interesadas Fuente: A. Olaya 2018

6.1.4.) Análisis de los Procesos en Pelex S.A.S Descripción del proceso productivo de la empresa

● Diseño del producto: De acuerdo a las necesidades del cliente se establecen la

cantidad de líneas destinadas para el cumplimiento del pedido, así como el tiempo de trabajo de la maquinaria y el personal requerido para dicho objetivo.

● Recepción de la materia prima: Se recibe en las instalaciones de la empresa la

materia prima que son principalmente polietileno y polipropileno, además de tintas y colorantes.

● Extrusión: Proceso donde se realiza el moldeado de plástico que, por flujo

continuo con presión y empuje, se lo hace pasar por un molde encargado de darle la forma deseada. La empresa Pelex S.A.S maneja dos sistemas de extrusión, el sistema Cast, y el sistema Blown. En el proceso de extrusión de película Cast, el polímero fundido pasa a través de un sistema de cabezal plano para adoptar la forma de película plana delgada. A su salida del cabezal, la película fundida es enfriada rápidamente en la unidad de enfriamiento, los bordes son afilados, y finalmente es embobinada. El proceso de extrusión de película soplada o película tubular es el método más común para la fabricación de películas o films, y en general se utiliza para fabricar bolsas de plásticos termoplásticos. Más de la mitad de las películas producidas hoy en día se hacen de polietileno, en su mayoría de baja densidad. El polipropileno es otro de los materiales ampliamente utilizados. El

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.ar/2012/07/polietileno-pe.html

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/polipropileno.html


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término película se refiere a espesores por debajo de 0,5 mm. Se usan películas delgadas para material de empaque (envolturas, bolsas para abarrotes y bolsas de basura); las aplicaciones de películas más gruesas incluyen cubiertas y revestimientos, por ejemplo cubiertas para piscinas y revestimientos para canales de irrigación. Mediante el proceso de extrusión de película soplada en general se obtienen espesores de película de ~10 a 250 micrones. (Anonimo, 2011)

● Corte: Los rollos son cortados de acuerdo a las medidas especificadas para cada

cliente. Proceso de corte de Stretch film para una presentación estandarizada de las bobinas finales lo que representa un excelente desempeño en los procesos de embalaje manual o automático a altas velocidades.

● Embalaje: Se alista el producto final verificando calidad y rectificación de errores,

empacando el producto en una calidad adecuada, con el ancho y diámetro encargado con el cliente.

● Laboratorio: Verifica las propiedades fisicoquímicas del producto terminado, y su

concordancia de acuerdo con las expectativas y requerimientos del cliente, a través de tomas de muestras del producto y el sometimiento de este frente a diversas sustancias químicas.

● Mantenimiento: Se encarga de mantener la maquinaria y, en general, la

infraestructura de la compañía en perfecto estado, de manera que la producción no se vea detenida por algún inconveniente mecánico o locativo en las instalaciones de la organización.

● Despacho: Se lleva el producto en camiones para un proceso de personalización

si es requerido por el cliente, o para su comercialización final.

6.1.4.1.) Diagrama de Proceso En el grafico 2 se evidencia el diagrama general de procesos, comenzando con la solicitud del producto por parte del cliente hacia la empresa, donde se remite al área de planeación, allí se realiza la cotización, y en caso de llegar a un acuerdo, se avanza hacia el área de producción, que será la encargada de cumplir con las condiciones del cliente, asesorado por el área de laboratorio, que verificará que el espesor, tamaño, calidad, color y materiales de la película plástica, cumplan con los requerimientos del cliente.

Grafico 2: Diagrama General de Procesos


CLIENTE

Departamento de planeación

realiza la cotización

Solicitud a la empresa

Mantenimiento y verificación de adecuado

estado de las maquinas por parte del área de

mantenimiento

Extrusión de la película plástica por parte del

área de producción

Verificación de que la película plástica cumpla

con los requerimientos fisicoquímicos,

establecidos por el cliente por parte del área de

laboratorio

Embalaje y despacho final de la película plástica

terminada


33

6.1.4.2.) Diagrama de Procesos Administrativos En el Grafico 3 se indican los procesos administrativos.

Grafico 3: Diagrama de Procesos Administrativos



34

6.1.4.3.) Diagrama de Procesos Operacionales El Grafico 4 ilustra el proceso en el área de operaciones en la cual se establece el proceso de producción de película plástica.

Grafico 4: Diagrama de Procesos Operacionales


6.1.5.) Identificación y Valoración de Aspectos E Impactos Ambientales La Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, tiene como principal objetivo identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar, y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental para, posteriormente, determinar aquellos impactos significativos sobre el medio ambiente causados por las actividades productivas de la empresa. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2015) Después de la valoración en la matriz de aspectos e impactos ambientales, la cual puede ser consultada en el Anexo 1, se clasifica el tipo de medida de control del impacto, ya sea de prevención, mitigación, compensación y control, describiéndose un método, procedimiento o instrucción según sea el requerimiento. A continuación se muestra uno de los aspectos significativos, para evidenciar los criterios de calificación aplicados a cada uno de los aspectos ambientales.

Tabla 8: Matriz de aspectos e impactos ambientales sección 1




36


Fuente: A. Olaya 2018 La matriz especifica el tipo de impacto, la condición, si es de emergencia o rutinaria, los criterios de calificación, la significancia, el método y procedimiento para disminuir la significancia, y el tipo de control que se debe llevar para el manejo de un determinado aspecto ambiental.

6.1.6.) INVESTIGACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN

6.1.6.1.) Consumo de Agua En el anexo 2 se encontrará todo el historial de consumo de agua detallado desde el año 2004, a continuación se presenta el grafico con la suma total del consumo en metros cúbicos de cada año, evidenciándose un pico máximo en el año 2009, que luego descendió, hasta mantenerse relativamente estable, con una ligera tendencia descendente.

37

Grafico 5: Consumo de Agua (2004-2017)


En el anexo 2 se encontrará la producción de la compañía en toneladas, a continuación se presenta la suma total de la producción de cada año desde el 2004. El grafico 7 representa la producción anual de películas plásticas medida en toneladas desde el año 2004 hasta el año 2017

Grafico 6: Producción anual de películas plásticas


38

En dicho anexo, se evidencia el consumo de agua por kilogramo de producción en cada mes desde el año 2004, siguiendo con esto, el gráfico 8, representa el promedio de cada año, destacándose una tendencia al descenso del consumo de agua en las actividades de la empresa desde el año 2009, el cual fue el pico máximo de consumo de agua

Grafico 7: Agua consumida anualmente por Kilogramo de película plástica producida

Fuente: Pelex S.A.S

6.1.6.2.) Consumo de Energía

El costo de energía pagado por la compañía desde el año 2004 se encuentra en el anexo 3, el cual detalla los valores mensuales que Pelex S.A.S debe pagar por el uso de energía en sus operaciones, continuación se realiza un gráfico que muestra la tendencia ascendente del total de dinero pagado en cada año por la organización. A continuación se muestra, en el grafico 9 se evidencia el promedio anual del consumo de energía en Kw, por cada kilogramo de producción, desde el año 2004, hasta el año 2016.

39

Grafico 8: Consumo de energía (kW) por Kg de producción (2004-2016)


Se evidencia que desde el año 2008 hasta el año 2011, un kilogramo de producción de la empresa, consumía alrededor de 0.02 Kw, luego se produjo un descenso hasta el año 2013, debido en gran medida a que en ese periodo se reemplazaron viejas extrusoras por otras que consumen menos energía. Luego de tres años, el promedio de consumo de energía por kilogramo de producción volvió a tender cerca de los 0.02 kW

6.1.6.3.) Generación y Gestión de Residuos La empresa Pelex S.A.S no posee programas para la medición de la generación de residuos, sin embargo, en el último año, han promovido acciones de clasificación y caracterización de residuos y su adecuado manejo al interior de la compañía. La tabla 8 evidencia, los tipos de residuos presentados en la empresa, y la gestión realizada a los mismos durante la pasantía, de igual forma se generan una serie de observaciones a aquellas fallas y oportunidades de mejora de la compañía en cuando al desempeño ambiental de la gestión de residuos

40

TIPO DE RESIDUO

GESTIÓN REALIZADA

DURANTE LA PASANTIA

EVIDENCIA INFORMACIÓN

OBTENIDA

Residuos peligrosos (Aceites, residuos químicos,

tintas, lámparas

fluorescentes)

Tanto en la planta Blown

como en la planta Cast se despejo un área ubicada en el segundo nivel, para que sea destinada únicamente al

almacenamiento de residuos

peligrosos, ya sea del área de mantenimiento,

como de los laboratorios, generando además,

etiquetas que clasifiquen la

peligrosidad que cada residuo

pueda llegar a tener.

Ilustración 10: Área Almacenaje RESPEL planta

Cast Fuente: A. Olaya 2018

Ilustración 11: Área almacenaje RESPEL planta

BLOWN Fuente: A. Olaya 2018

Es necesario un control

cuantitativo en la generación en la

fuente de residuos

peligrosos, principalmente en

la zona de laboratorio, con fin de llevar un

registro y establecer

indicadores que permitan

evidenciar la mejora o no de la

gestión de residuos

peligrosos.

Existe un registro de Residuos Peligrosos

almacenados en los últimos 3

años, sin embargo, no existe una

periodicidad entre la toma de esos datos, lo cual,

permite concluir que el indicador no cumple con

las necesidades de un adecuado

seguimiento a los residuos

peligrosos, ya que no permite un análisis del

estado actual de la compañía en

cuanto al manejo de residuos peligrosos al

interior de sus instalaciones.

41

TIPO DE RESIDUO

GESTIÓN REALIZADA

DURANTE LA PASANTIA


OBTENIDA

Residuos Aprovechables

En las instalaciones de Pelex S.A.S, se establecieron

centros de acopio tanto en la planta Cast, como en la planta Blown, con fin de recolectar, principalmente, la mayor cantidad

de retal de plástico, producto de la extrusión de polímeros; ya que

las actividades productivas de la

empresa, en cuanto a la

extrusión y corte de la película

plástica, permite, que aquel retal

plástico sobrante de un

determinado rollo, pueda ser

procesado nuevamente en

una nueva generación de

película plástica. Sumado a esto,

durante la pasantía, se logró la adquisición de

6 puntos ecológicos en las zonas de mayor afluencia de los

operarios, ubicándose tres

en la planta Cast, y tres en la planta

Blown.

Lo anterior ha permitido

importantes volúmenes de

material reciclable

entregado para su manejo a

terceros.

Ilustración 12: Centro de acopio de residuos

planta CAST Fuente: A. Olaya 2018

Ilustración 13: Punto ecológico planta BLOWN


Un análisis a lo largo de estos

meses de desarrollo de la

pasantía, permitió identificar

inconsistencias en las acciones

relacionadas con los indicadores

de cumplimiento, tales como, falta

de datos relacionables con las actividades y el rendimiento de la compañía, ya que lo único que permiten concluir es el aumento de

reciclaje a medida que la

producción incrementa,

indicando esto que no se

formulan mejoras a los procesos

productivos, ni en la obtención de materias primas

de menor impacto

ambiental.

42

TIPO DE RESIDUO

GESTIÓN REALIZADA

DURANTE LA PASANTIA


OBTENIDA

Residuos de Aparatos

Eléctricos y Electrónicos

(RAEE)

En la planta Cast, se logró, incluir

en las instalaciones, un área destinada únicamente a este tipo de residuos,

productos de las actividades de

mantenimiento de las maquinas

extrusoras, o del mantenimiento en

general de la planta. Dicha

área se ubicó en el segundo nivel

de la planta, junto a la materia

prima, y contiene principalmente, repuestos de las

maquinas extrusoras, o

unidades inservibles de las mismas, aunque luego de llevar

dichos desechos al lugar, se

evidencio que el espacio otorgado

para este almacenamiento es muy reducido para el volumen de RAEE que la empresa genera.

Por otro lado, en la Planta Blown, debido a que es

un área más reducida, la gestión del

establecimiento de un área

exclusiva para residuos

eléctricos y de aparatos

electrónicos no fue aprobada.

Ilustración 14: Área de almacenaje RAEE planta

CAST Fuente: A. Olaya 2018

Al iniciar la pasantía, no se

llevaba un registro de los residuos de

aparatos eléctricos y

electrónicos, ni se tenía un área destinada para

este tipo de residuos.

Tabla 11: Gestión de Residuos


43

6.1.6.4) Incidentes, Contingencias, y Emergencias Ambientales

Existe un procedimiento de identificación y respuesta a emergencias y accidentes potenciales. Se revisa el plan de emergencias de la organización que incluye

● La identificación de situaciones de emergencia ● Procedimientos operativos normalizados frente a diferentes contingencias ● Procedimientos operativos normalizados con respecto a funciones de brigadas.

En el tiempo de funcionamiento y prestación de servicios, la empresa Pelex no presenta ninguna incidencia o contingencia de carácter ambiental. (Salcedo, 2017)

6.1.6.5) Quejas, Reclamos o Comunicaciones de Partes Interesadas: La empresa Pelex S.A.S no ha recibido hasta el momento comunicación de las partes interesadas. Debido a que las actividades de la organización se desarrollan en un ambiente cubierto, apartado a una distancia suficiente del público, además, ubicado en una zona industrial, los habitantes vecinos de las zonas y los clientes no han presentado quejas o reclamos hacia la empresa. (Salcedo, 2017)

6.1.6.6) Visitas La empresa está sometida a la visitas de entidades oficiales como la Secretaria Distrital de Ambiente, que verifican el cumplimiento del Plan Básico de Saneamiento e inspeccionan las condiciones de operación de la organización, así como el Ministerio de Trabajo, visita periódicamente a Pelex S.A.S con fin de verificar las condiciones de seguridad de los trabajadores en la compañía. (Salcedo, 2017) Cada una de las áreas de la empresa trabaja en conjunto para respaldar las auditorias de los organismos de acreditación y certificación, principalmente del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. Diversos clientes solicitan visitas y auditorías, en busca de solicitar información acerca del Sistema de Gestión de Calidad, y de las condiciones de trabajadores en la compañía. (Salcedo, 2017)

6.1.7.) Inventario de actividades desarrolladas por la organización para promover la toma de conciencia y la cultura ambiental En la tabla 9 se presenta la metodología aplicada dentro de las actividades operativas y administrativas de Pelex S.A.S, los cuales constituyen el argumento ambiental estructural conllevado a los grupos de interés implícitos en la organización. Las siguientes fotografías representan el esfuerzo de Pelex S.A.S por minimizar los impactos ambientales dentro del margen operacional de la empresa; sin embargo, un análisis de la situación, permitió concluir que es imperativo una mejora continua en las actividades desarrolladas para la minimización de impactos, siendo estrictamente necesario, la creación de programas y procedimientos que organicen y permitan una

44

visión clara de las problemáticas ambientales de la compañía, y las acciones que ésta debe realizar con fin de reducir dichos impactos. (Salcedo, 2017) Las actividades enfocadas a la toma de conciencia y cultura ambiental son principalmente

● Establecimiento de puntos de reciclaje de residuos en las diferentes instalaciones. ● Reemplazo de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Puntos Ecológicos

Reemplazo de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo

Tabla 12: Registro acciones para la toma de conciencia ambiental Fuente: A. Olaya 2018

Adicional a esto, la empresa tiene estipulado en el transcurso del segundo semestre del presente año, realizar charlas y capacitaciones referentes a la problemática ambiental que el mundo está atravesando, y en particular, los impactos negativos que las actividades de la compañía representa para su entorno, y como las acciones de todos los trabajadores pueden contribuir a minimizar dichas consecuencias negativas. (Salcedo, 2017) En los baños de los operarios de planta, se encuentran afiches sobre el cuidado del agua y la importancia de este recurso.

6.1.8.) Inventario de Requisitos y Obligaciones Ambientales Legales y Evaluación del Cumplimiento de los mismos Considerando el aspecto legal, la organización identifica que la normativa aplicable a sus actividades y servicios, base sobre la cual es posible elaborar una matriz legal que contiene las obligaciones legales establecidas por entidades estatales llevando a una legislación de alcance nacional, provincial o municipal.

45

Debido a la cantidad de información que se maneja en la matriz legal ambiental fue necesario asumirla agrupando según el aspecto evaluado. La matriz legal se encuentra adjunta en el anexo 4 del presente documento. La actualización de la base legal se deberá hacer con una frecuencia de 2 meses por personal interno, y cada seis meses por un auditor externo. Se realizará cuando sea necesario por modificación de la legislación colombiana o por requisitos del contrato o por cambios operacionales. Cuando se presente una desorientación que sobrelleve a un incumplimiento del requisito legal se realizará un estudio de causa y se ejecutará un plan de trabajo oportuno para hacer su respectivo seguimiento. La matriz de requisitos legales debe ser divulgada por el Gerente Administrativo y el Coordinador Ambiental, a la alta dirección, por medio de Actas, cada vez que se incluya o retire un requisito legal o de otra índole. Una vez la gerencia aprueba el acta, se debe comunicar al personal de la organización, a través de la plataforma DATAPEL, o de carteleras informativas.

6.1.9.) Inventario de Alternativas, Recomendaciones, Sugerencias y Posibles Modificaciones que Impliquen Inversión de Recursos para Promover la Gestión Ambiental A partir de la revisión realizada, se recopila a continuación en la tabla 10, los parámetros a los que se le debe prestar especial atención con fin de realizar las respectivas mejoras.

PARÁMETRO ESTADO ACTUAL DEL PARÁMETRO

Evidencias de la implementación y seguimiento de la eficacia del SGA

La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental diseñado propiamente, tiene contemplado algunos indicadores para evaluar el desempeño ambiental de la empresa pero

no son propiamente enfocados hacia la problemática ambiental

Impactos ambientales

De los 62 impactos ambientales presentados en la matriz, 20 se clasifican como impactos significativos, de los cuales 5 se tratan con acciones de mitigación y los 15 restantes pueden

prevenirse

Acciones para prevenir la

contaminación

A Pesar de que no se tiene conformado un Sistema de Gestión Ambiental, se contemplan una serie de elementos para prevenir la contaminación, como los diques en las zonas de

almacenamiento de químicos y aceites para prevenir derrames, sumado a esto, la empresa cuenta con una serie de prácticas ambientales que contribuyen al uso eficiente y ahorro de

recursos y materia prima

Requisitos legales

A partir de la matriz de requisitos legales se evidencia el incumplimiento de 33 artículos

Alcance del SGA Actualmente el SGA no se ha implementado ni en la planta CAST ni en la planta BLOWN

46

PARÁMETRO ESTADO ACTUAL DEL PARÁMETRO

Política ambiental adecuada

La empresa Pelex S.A.S cuenta con una política que debe diseñada de nuevo, de forma tal , que se articule con los demás procesos de la empresa y cumpla con los requerimientos y

expectativas de la compañía

Programas ambientales

Debido a la ausencia de un SGA no se cuentan con programas ambientales propiamente documentados, a pesar de evidenciarse acciones de carácter ambiental como la instalación

de puntos ecológicos o el cambio a luces LED

Tabla 13: Parámetros con oportunidades de mejora Fuente: A. Olaya 2018

6.2.) FASE II: FORMULACION DE POLÍTICA, PROGRAMAS Y

CONTROLES OPERACIONALES

6.2.1.) Formulación de la política ambiental En la tabla 11 se evidencia la matriz DOFA, utilizada como método para la formulación de la política ambiental.

FORTALEZAS DEBILIDADES

Reciclaje de retal de plástico y reutilización del mismo durante

el proceso de extrusión

Nula capacitación en el tema de la gestión ambiental

Reconocimiento de calidad por parte del sector y de clientes

Ausencia de una política ambiental adecuada y

actualizada

Situación financiera de la organización estable

Desconocimiento de la normatividad aplicable a las actividades de producción

Compromiso de la alta dirección y del personal con el diseño del Sistema de Gestión Ambiental

Consumo de energía considerable debido a la

maquinaria

Experiencia en el mercado Altas temperaturas en zonas

operativas

Personal altamente calificado y ambiente óptimo de trabajo

Generación de residuos químicos por el proceso de

laboratorio

Ubicación de las instalaciones en un polígono industrial

Altos niveles de ruido

Cumplimiento con los elementos de seguridad y salud en el

trabajo

Generación de residuos peligrosos

47

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

Nuevos inversionista que requieren productos certificados bajo un Sistema de Gestión

Ambiental

Mantener y fortalecer el programa de reciclaje que

disminuya el impacto generado y logre recuperar la mayor

cantidad de material para ser reutilizado en el proceso

Realizar campañas de sensibilización para el uso

eficiente de agua, energía, y la correcta separación y

clasificación de los residuos.

Inclusión en un mercado con una cultura ambiental

implícita

A Través del diseño del Sistema de Gestión Ambiental aumentar la competitividad de la empresa

en el mercado

Orientar el fortalecimiento de la gestión ambiental en los planes

de residuos sólidos.

Posibilidad de alianzas estratégicas con empresas

sostenibles

Participar en constantes foros ambientales en busca de la

creación de nuevas alianzas que permitan una mejora continua y una constante actualización del Sistema de Gestión Ambiental

Establecer un programa de residuos peligrosos, que

contemple la minimización de los mismos.

Incentivos económicos y tributarios por reducción de

la contaminación

Aplicar a incentivos tributarios y económicos a través del diseño

e implementación del SGA

Generar indicadores de cumplimiento cuantificables que

puedan ser monitoreados

Existencia de tecnologías más eficientes.

Implementación de nuevas tecnologías más eficientes

Integrar la política ambiental con la naturaleza y actividades rutinarias de la empresa.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Multas y sanciones por incumplimientos

ambientales

Generar programas que busquen la toma de conciencia de los problemas ambientales,

explicando claramente conceptos de protección y cuidado medioambiental

Implementar programas de manejo de residuos bajo la

legislación aplicable, evitando así, posibles sanciones y multas

por parte de las autoridades ambientales.

Presencia en el mercado de empresas que implementan SGA

certificados

Promover los programas de gestión ambiental que reduzcan los recursos y mantengan una mejora continua en el proceso

productivo de la empresa con fin de mantenerse activo en la competitividad del mercado

Actualización constante de la política ambiental, buscando

adaptación a las variaciones del mercado y de la normatividad

ambiental.

Exigencias del mercado

Fortalecer las relaciones entre los diferentes niveles laborales

de la compañía. En búsqueda de un conocimiento y compromiso integral del Sistema de Gestión Ambiental, por parte de cada

trabajador de la empresa.

Sanciones legales por mala disposición de aceites

usados y químicos

Tabla 14: Matriz DOFA Pelex S.A.S Fuente: A. Olaya 2018

48

6.2.1.1) Política Ambiental A partir de la matriz DOFA presentada en la tabla 11, se generó la política ambiental, siendo cuidadoso en cumplir con los tres compromisos fundamentales de una política ambiental (Compromiso con la protección del medio ambiente, compromiso con el mejoramiento continuo del SGA, y el compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales), logrando así, una política acorde a las actividades de la empresa y que sirvió de marco de referencia para el establecimiento de los objetivos posteriores. (Mejia, 2018)

Política Ambiental Pelex S.A.S “Pelex S.A.S es una empresa colombiana privada, la cual se dedica a la fabricación de

películas plásticas para empaques, productos sanitarios y embalajes flexibles.

En Pelex S.A.S mantenemos un compromiso medioambiental orientado a identificar y controlar los aspectos e impactos más significativos, desde la entrada de materia prima,

pasando por extrusión, corte, almacenamiento hasta su distribución.

Promovemos la realización de una adecuada gestión de residuos sólidos, a través de la racionalización, reutilización y disposición final de residuos ordinarios, aprovechables y

peligrosos.

En cuanto a los residuos líquidos, garantizamos su correcto almacenamiento en áreas adecuadas para este fin, y su disposición final realizada por un tercero bajo estándares de

cumplimiento normativo.

Pelex S.A.S se compromete a cumplir con la normatividad ambiental legal aplicable enfocado en nuestros procesos productivos.

Buscamos una mejora continua haciendo de nuestra empresa más óptima y eficiente, lo

cual se evidenciara en la reducción de recursos consumidos y el desempeño ambiental de la compañía.”

Posteriormente se generaron los objetivos presentados en la tabla 12

OBJETIVO META INDICADOR

Aprovechar el total de materias primas recibidas

100% (Materia prima transformada en KG. / Materia prima recibida en Kg.) * 100

Disponer adecuadamente los residuos peligrosos

generados

100% (Residuos dispuestos / Residuos generados) * 100

Disponer adecuadamente los residuos generados en las áreas administrativas

100% (Residuos dispuestos / Residuos generados) * 100

49

OBJETIVO META INDICADOR

Reaprovechar en el proceso de extrusión los residuos de película plástica generados

en dicho proceso

100% (Residuos incluidos nuevamente en la extrusión / Residuos generados) * 100

Cumplir con los requisitos legales ambientales

aplicables

100% (Requisitos cumplidos / Requisitos aplicables) * 100

Tabla 15: Objetivos Estratégicos Fuente: A. Olaya 2018

6.2.2.) PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Para lograr los objetivos estratégicos se proponen programas de gestión ambiental, que atiendan las problemáticas ambientales principales de la empresa, encontradas en la matriz de aspectos e impactos ambientales. Durante el desarrollo de la pasantía se formularon 4 programas principales, que atendían las necesidades de la empresa, y contenían actividades o acciones que mitigaran o previnieran un determinado impacto ambiental significativo, evaluados anteriormente en la matriz de aspectos e impactos ambientales (Anexo 1). De igual forma, estos programas se generaron, con la premisa de cumplir los requisitos legales en los cuales la empresa evidencia fallas considerables, esto identificado mediante la matriz de identificación de requisitos legales (Anexo 4) El formato utilizado, especifico los responsables de cada una de las actividades, la inversión para cumplir con dichas actividades, y un límite de tiempo con fin de cumplir a cabalidad, tanto el objetivo estratégico que trata, como el objetivo del programa mismo. En la parte inferior del programa se encuentra un espacio para el seguimiento a los indicadores a lo largo de un año, con el porcentaje del avance general de las actividades que se implementen a lo largo de dicho periodo de tiempo. Este mismo formato de programa, se aplicó a todos los programas ambientales propuestos durante el desarrollo de la pasantía, para mitigar, prevenir y corregir los aspectos e impactos negativos más significativos identificados en la matriz de aspectos e impactos ambientales los cuales se encuentran en el anexo 5. Dichos programas son:

Programa de ahorro y uso eficiente de agua

Programa de ahorro y uso eficiente de energía

Programa de Gestión de Residuos Peligrosos y RAEE

Programa de Gestión de Residuos Solidos

6.2.3. Controles Operacionales: La tabla 13, permite la identificación de los controles operacionales formulados y desarrollados, y su clasificación, ya sea por el tipo de control que sea, o el objetivo al que se aplica

CONTROL

TIPO DE CONTROL

CONTROL DE INGENIERIA

PROCEDIMIENTO

GENERACIÓN DE COMPETENCIA Y

TOMA DE CONCIENCIA

PRECONTROL (TIPO

PREVENTIVO)

CONTROL DURANTE

EL TRABAJO

POST CONTROL (MEDIDAS

CORRECTIVAS)

CONTROL SEGÚN

OBJETIVO

Capacitación en

importancia de ahorro de

energía y agua

X X Operativo

Instructivo para el ahorro

de agua

X (PLX-GA-P10 V1 A3)

X Operativo

Capacitación en la

separación adecuada de residuos en los puntos ecológicos

X X Operativo

Procedimiento para la

separación adecuada de residuos en la

fuente

X

(PLX-GA-P06 V1 A4)

X Operativo

Procedimiento en el manejo adecuado de RESPEL y

RAEE

X

(PLX-GA-P07 V1 A3)

X Operativo

51

TIPO DE CONTROL

CONTROL CONTROL DE INGENIERIA

PROCEDIMIENTO

GENERACIÓN DE COMPETENCIA Y

TOMA DE CONCIENCIA

PRECONTROL (TIPO

PREVENTIVO)

CONTROL DURANTE

EL TRABAJO

POST CONTROL (MEDIDAS

CORRECTIVAS)

CONTROL SEGÚN

OBJETIVO

Procedimiento ante

emergencias ambientales, y elección de

jefes de brigada

ambiental

X

(PLX-GA-P07 V1 A4)

X De Gestión

Procedimiento para una auditoria interna

X

(PLX-GA-P13 V1 A1)

X De Gestión

Tabla 16: Controles Operacionales


Los procedimientos se pueden consultar en el anexo 6.

Durante el desarrollo de la pasantía, además se los procedimientos nombrados anteriormente en la tabla 14, se desarrollaron más procedimientos e instructivos, siendo estos los siguientes:

Procedimiento de Inspecciones ambientales: en donde se establecen pautas para la revisión de las condiciones peligrosas que presenten las instalaciones de la organización.

Procedimiento para la Comunicación del Sistema de Gestión Ambiental: Que busca determinar los lineamientos, criterios y responsabilidades que permitan la correcta comunicación interna y externa en materia medioambiental en la empresa Pelex S.A..S y también con las partes interesadas en relación a los aspectos ambientales y del SGA.

Procedimiento para la Inspección ambiental: que Establecer la metodología de inspecciones, para la revisión de las condiciones peligrosas o que afecten negativamente el desempeño ambiental que presenten las instalaciones de la organización.

Procedimiento de No conformidades: Establece actividades y controles para la elaboración, ejecución y seguimiento de las acciones preventivas y correctivas, que permitan eliminar las causas de las No conformidades reales y potenciales en el cumplimiento de los requisitos legales del Sistema de Gestión Ambiental.

Procedimiento para Preparación y Respuesta ante emergencias: Detalla las pautas para la identificación, prevención, mitigación, control, valoración y respuesta de accidentes potenciales y situaciones de emergencia que puedan ocasionar daños en el medio ambiente, reduciendo los impactos ambientales que puedan generarse.

Procedimiento de Identificación de Requisitos legales y demás requisitos ambientales: Acciones para Identificar, actualizar, registrar, evaluar y comunicar al personal y demás partes interesadas los requisitos ambientales derivados tanto de la legislación y reglamentación como de otros requisitos suscritos voluntariamente para asegurar la mejora continua dentro del marco legal.

Procedimiento para la Formación y toma de conciencia: Establecer los criterios y responsabilidades relacionados con la creación de actividades de competencia, formación y toma de conciencia del personal y a las actividades definidas en el Sistema de Gestión Ambiental, con el fin de lograr que todo el personal sea consciente de la importancia de sus actividades en el ámbito del SGA.

Procedimiento para la Elaboración de planes, programas y proyectos: Explica los lineamientos para la elaboración de programas ambientales, proyectos y objetivos referentes al Sistema de Gestión Ambiental, asociados a las actividades de la empresa a fin de mitigar los impactos ambientales significativos.

Procedimiento de Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales: Establece los lineamientos para la identificación de los aspectos ambientales asociados a las actividades desarrolladas por Pelex S.A.S, para así, identificar los impactos generados por los mismos con el fin de evaluar, mitigar, prevenir y controlar los daños que se puedan generar.

Dichos formatos, igualmente se pueden consultar en el anexo 6

6.2.4) Matriz de Comunicaciones La tabla 14 representa las características de cada elemento a comunicar dentro de la organización, identificando el emisor y receptor, así como el medio y la frecuencia con que un determinado documento se debe comunicar

MATRIZ DE COMUNICACIONES PLX-GA-P14 V1 A2

ELEMENTOS A COMUNICAR

COMUNICADOR RECEPTOR MEDIOS DE

COMUNICACIÓN FRECUENCIA

TIPO

INTERNO EXTERNO

Política ambiental Ingeniero Ambiental, Coordinador SG-SST

Servidores públicos y contratistas, operarios,

involucrados con la gestión ambiental

Capacitaciones, Carteleras, Circulares,

Correo Electrónico, Página web, DATAPEL

Inducción o inducción cuando sufra alguna

modificación x x

Objetivos ambientales Ingeniería ambiental, Coordinador SG-SST

Servidores públicos y contratistas,

involucrados con la Gestión Ambiental

Capacitaciones, carteleras, circulares,

correo electrónico, página web, DATAPEL

Inducción o reinducción cuando

sufra alguna modificación

x

Programas y metas Ingeniero Ambiental, Coordinador SG-SST

Servidores públicos y contratistas


Campañas de capacitación, carteleras,


Inducción y reinducción del

personal cuando surjan modificaciones

x

Documentos del SGA Gerencia general Servidores públicos

involucrados según los controles establecidos

Campañas de capacitación, carteleras,


Implementación cuando cambie el

documento x x

54

ELEMENTOS A COMUNICAR

COMUNICADOR RECEPTOR MEDIOS DE

COMUNICACIÓN FRECUENCIA

TIPO

INTERNO EXTERNO

Requisitos legales y reglamentos aplicables

Ingeniero ambiental, Coordinador de SG-SST


involucrados con la Gestión Ambiental

Campañas de actividades de

capacitación, carteleras, correo electrónico,

página web, DATAPEL

Cada que se modifiquen o surjan nuevos requisitos

x x

Matriz de aspectos e impactos ambientales

Ingeniero ambiental, Coordinador SG-SST



Campañas de actividades de

capacitación, carteleras, correo electrónico página

web, DATAPEL

Inducción o reinducción cuando

se modifique x x

Control operacional ambiental

Ingeniero ambiental, coordinador de SG-SST

Proveedores, Servidores públicos y

contratistas involucrados en la gestión ambiental

DATAPEL, y proceso de capacitación

inducción y reinducción

x

Desempeño del SGA Ingeniero ambiental coordinador SG-SST

Alta dirección informe de revisión por la

dirección Revisión por la

dirección x

Programa de Auditoría Jefe oficina de planeación a todos los procesos Circulares, correo

electrónico Concordancia con el

programa x

Plan auditoría interna ambiental

Auditor líder Líderes de procesos

involucrados Circulares, correo

electrónico

mínimo 8 días antes de cada auditoría

programada x

Informe auditoría ambiental

Auditor líder Líderes de procesos

involucrados Informe, comunicaciones

internas Una vez al año X

Acciones correctivas y preventivas

Líderes en procesos involucrados

Líder de Gestión Ambiental

Registros, circulares, correo electrónico

A la entrega del informe de auditoría

x

Gestión de quejas y reclamos

Cliente, comunidad, artes interesadas

Coordinador SG-SST Carta, Correo electrónico Cuando sea necesario

x x

Cambios en el SGA Todos los procesos Todos los procesos DATAPEL Cuando aplique X

Tabla 17: Matriz de Comunicaciones

Fuente: A. Olaya 20

6.3.) FASE III: DOCUMENTACION DEL SGA

La documentación del SGA, se instauro en la plataforma DATAPEL, de modo que cualquier funcionario de la compañía, pueda ver cada uno de los documentos que componen el Sistema de Gestión Ambiental, dividendose esta documentación en 4 secciones

Revisión Ambiental Inicial

Direccionamiento Estratégico

Planificación Directiva

Planificación Operacional

6.3.1) Información Documentada de los Requisitos del SGA para dar Cumplimiento a la NTC ISO 14001:2015 A continuación se evidencian la documentación formulada durante el desarrollo de la pasantía, y su aplicación para el cumplimiento de los requisitos que la NTC ISO 14001:2015, se establecen en la tabla 15, En el momento de su implementación, deberán registrarse evidencias físicas en la columna establecida para esto en la tabla 15

MATRIZ NORMA ISO 14001:2015

NUMERAL OBLIGACION EVIDENCIA

DOCUMENTADA

EVIDENCIA

FÍSICA

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1

Determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito y que

afectan a su capacidad para lograr los

resultados previstos del SGA

RAI (PLX-GA-P04 V1 A1N

4.2

Determinar las partes interesadas que son pertinentes al SGA


Determinar las necesidades y expectativas RAI (PLX-GA-P04 V1

A1N

Determinar los requisitos legales Matriz legal ambiental

(PLX-GA-P04 V1 A2N)

4.3 Determinar los límites y la aplicabilidad del

SGA RAI (PLX-GA-P04 V1

A1N

56



DOCUMENTADAD EVIDENCIA

FÍSICA

4.3

Determinar las cuestiones externas e internas RAI (PLX-GA-P04 V1

A1N

Determinar los requisitos legales Matriz legal ambiental

(PLX-GA-P04 V1 A2N)

Determinar las unidades, funciones y límites físicos de la organización


Determinar las actividades, productos y servicios


Determinar su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia

Matriz de responsabilidades y

autoridades (PLX-GA-

P12 V1 A3N)

4.4 Establecer, implementar, y mejorar

continuamente el SGA Política Ambiental (PLX-

GA-P05 V1 A2N)

5 LIDERAZGO

5.1

Asumir la responsabilidad y la rendición de cuentas



P12 V1 A3N)

Establecer la política ambiental y los objetivos estratégicos

Política Ambiental (PLX-GA-P05 V1 A2N)

Asegurarse de disponer de los recursos necesarios para el SGA

Facturas e

inversiones de carácter

ambiental

Promover la mejora continua Política Ambiental (PLX-

GA-P05 V1 A2N)

5.2

Establecer, implementar y mantener una

política ambiental dentro del alcance definido

Política Ambiental (PLX-

GA-P05 V1 A2N)

Debe comunicarse dentro de la organización Actas de

socialización

Mantener la política ambiental como información documentada

Sistema

DATAPEl

5.3 Asegurarse de que las responsabilidades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen

dentro de la organización



P12 V1 A3N)

Actas de comunicación de responsabilidade

s y autoridades ambientales

6 PLANIFICACION

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6,1,1

Considerar cuestiones del apartado 4,1 RAI (PLX-GA-P04 V1

A1N

Considerar cuestiones del apartado 4,2 RAI (PLX-GA-P04 V1

A1N

Considerar el alcance del SGA RAI (PLX-GA-P04 V1

A1N

57



DOCUMENTADA EVIDENCIA

FISICA

6.1.1

Determinar los aspectos ambientales Matriz de aspectos e impactos ambientales (PLX-GA-P02 V1 A3N)

Determinar los requisitos legales Matriz legal ambiental (PLX-GA-P04 V1 A2N)

Determinar las situaciones de emergencia

potenciales


(PLX-GA-P02 V1 A3N)

6,1,2

Determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, y sus

impactos ambientales asociados


(PLX-GA-P02 V1 A3N)

Determinar aquellos aspectos que puedan

tener un impacto ambiental significativos mediante el uso de criterios establecidos

Procedimiento de caracterización y clasificación de

aspectos e impactos ambientales (PLX-GA-

P02 V1 A2)

Mantener información documentada de sus aspectos e impactos ambientales asociados

Sistema

DATAPEl

Mantener información documentada de los

criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos

Sistema Datapel

6,1,3

Determinar y tener acceso a los requisitos

legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales

Matriz legal ambiental (PLX-GA-P04 V1 A2N)

Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización

Matriz legal ambiental (PLX-GA-P04 V1 A2N)

6,1,4

Planificar la toma de decisiones para abordar aspectos e impactos significativos

Programas y procedimientos

Planificar la toma de decisiones para abordar los requisitos legales

Programas y procedimientos

Planificar la manera de evaluar la eficacia de estas acciones

Seguimiento de

programas ambientales

6.2

6,2,1 Establecer objetivos ambientales para las

funciones y niveles pertinentes teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos

Objetivos ambientales estratégicos (PLX-GA-

P05 V1 A2N)

6,2,2 Planificar las acciones para lograr los objetivos

ambientales

Programas y

procedimientos

58



DOCUMENTADA EVIDENCIA

FISICA

7 APOYO

7.1

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el

establecimiento, mantenimiento y mejora

continua del SGA


Luces led, puntos

ecológicos, actas de capacitación,

centros de

acopio.

7.2

Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajo que afecte el

desempeño ambiental

Matriz de competencia (PLX-GA-P12 V1 A2N)

Asegurar que estas personas sean

competentes con base en su formación o experiencia

Matriz de competencia

(PLX-GA-P12 V1 A2N)

Hojas de vida de

cada trabajador

Determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales

Matriz de competencia (PLX-GA-P12 V1 A2N)

7.3

La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo tomen

conciencia de la política ambiental, los AeIA´s y la eficacia del SGA

Actas de capacitación,

carteles,

pancartas, correos

electrónicos.

7.4 COMUNICACIÓN

7,4,1 Establecer, procesos necesarios para comunicaciones internas y externas

Matriz de comunicación (PLX-GA-P14 V1 A2N)

7,4,2

Comunicar internamente la información

pertinente del SGA en los diversos niveles de la organización

Actas de

socialización, correos

electrónicos

7.5 Incluir la información documentada incluida por

esta norma Sistema Datapel

8 OPERACIÓN

8.1

Establecer, implementar controlar y mantener

los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del SGA

Procedimientos

Comunicar sus requisitos ambientales a los

proveedores externos y contratistas

Actas de capacitación y socialización a

proveedores externos y contratistas

8.2

Prepararse para responder mediante

planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia

Procedimiento para

situaciones de emergencia (PLX-GA-

P07 V1 A3N)

Poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas

Actas de

entrenamiento y capacitación

frente a

situaciones de emergencia

59



DOCUMENTADA

EVIDENCIA

FISICA

8.2 Proporcionar información y formación

pertinente con relación a la preparación y

respuesta ante emergencias

Procedimiento para situaciones de

emergencia (PLX-GA-

P07 V1 A3N)

Actas de

entrenamiento y capacitación

frente a

situaciones de emergencia

9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION

9,1,1

Determinar que necesita seguimiento y medición

Programas ambientales, hojas de vida de

indicadores

Determinar métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación


Determinar cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y medición

Programas ambientales,

hojas de vida de indicadores

9,1,2 Determinar la frecuencia con que se evaluara el

cumplimiento

Procedimiento de

inspecciones ambientales y

procedimiento de no

conformidades (PLX-GA-P15 V1 A1N; PLX-

GA-P16 V1 A1N)

9.2 AUDITORIA INTERNA

9,2,1 Llevar a cabo auditorías internas para

proporcionar información acerca del SGA

Procedimiento de

auditorías internas (PLX-GA-P13 V1 A1N)

Informe de

auditoria

10 MEJORA

10.2 Cuando ocurra una No conformidad debe tomar

decisiones y corregirla

Procedimiento de No conformidades,

acciones preventivas y

correctivas (PLX-GA-P17 V1 A1N)

Formato de no

conformidades

Tabla 18: Documentación conforme a los requerimientos ISO 14001:2015


OBJETIVO METAS INDICADOR RESULTADO DURANTE

LA PASANTIA

Realizar un diagnóstico ambiental de la empresa

Pelex S.A.S

1 diagnóstico ambiental realizado

# de documentos diagnósticos realizados

1 diagnóstico ambiental realizado

Identificar y clasificar los aspectos e impactos

ambientales generados por las actividades productivas

de Pelex S.A.S

1 matriz de aspectos e impactos ambientales

# de matrices de aspectos e impactos ambientales

1 matriz de aspectos e impactos ambientales

60

OBJETIVO METAS INDICADOR RESULTADO DURANTE

LA PASANTIA

Documentar el Sistema de Gestión Ambiental para la

empresa Pelex S.A.S

100% de documentos de la ISO 14001:2015

(Documentos desarrollados/ Documentos

Requeridos por la ISO 14001:2015) X100

100%

Tabla 19: Evaluación y cumplimiento de metas

Fuente: A. Olaya. 2018

7.) CONCLUSIONES

Se formuló la Revisión Ambiental Inicial de la empresa PELEX S.A.S, desarrollando: o Un equipo de trabajo o El alcance del SGA o Las responsabilidades y requerimientos de los actores implicados tanto directa

como indirectamente del SGA o El diseño de entradas y salidas de los principales procesos llevados a cabo en el

desarrollo de las actividades productivas de la empresa. o Una matriz de aspectos e impactos significativos, de los procesos realizados en la

empresa, diagnosticando, bajo una metodología precisa, aquellos impactos más relevantes, y su debido proceso de mitigación o prevención, según sea el caso.

o Una matriz legal, de todas las normativas ambientales que la empresa debe cumplir según la ley colombiana, evidenciando de igual manera, el cumplimiento o no, por parte de la organización, frente a cada numeral de la norma aplicable.

o Un análisis del desempeño ambiental, tomando en cuenta el consumo de agua, el consumo de energía, y la gestión de residuos.

o El desempeño ambiental de la organización bajo consideraciones sociales, es decir, incidentes, quejas, o llamados de atención por parte de las autoridades por inconsistencias ambientales de la compañía

Se generó una política ambiental adecuada, de acuerdo a la naturaleza de la empresa, que cumpla con los requisitos que una política ambiental debe tener, es decir, el compromiso de disminución de impactos ambientales, el compromiso del cumplimiento de la normativa, y el compromiso de una mejora continua.

Basándose en la matriz de aspectos e impactos ambientales generada en la Revisión Ambiental Inicial, y los impactos que en ella se clasificaron como significativos, se generaron programas como :

o El programa de gestión de residuos peligrosos o El programa de gestión de residuos solidos o El programa de ahorro y uso eficiente de energía o El programa de ahorro y uso eficiente del agua

Se formularon procedimientos e instructivos específicos para el desarrollo adecuado de actividades que se encuentran directamente implicadas con el desempeño ambiental de la organización, dichos procedimientos fueron

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o Procedimiento para la identificación de aspectos e impactos ambientales o Procedimiento para la identificación de requisitos legales o Procedimiento para la generación de planes programas y proyectos o Procedimiento para auditorías internas. o Procedimiento para inspecciones ambientales o Procedimiento para la Gestión de residuos peligrosos o Procedimiento para la gestión de residuos solidos o Procedimiento para el ahorro y uso eficiente de energía o Procedimiento para el ahorro y uso eficiente del agua o Procedimiento para No conformidades

Se documentó todo lo desarrollado durante la pasantía en el sistema DATAPEL, en donde se encuentran todos los procedimientos y programas relacionados al SGA, y es visible para cualquier trabajador de la organización, ya sea operario o administrativo.

En el desarrollo de la pasantía se realizaron capacitaciones, en busca de crear una conciencia y cultura ambiental, tanto en los operarios como en los administrativos, e instruyendo de igual forma, acciones relacionadas a la gestión de residuos y al ahorro de recursos naturales.

Se identificaron oportunidades de mejora de la compañía, siendo la principal, la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, a cargo de un Departamento de Gestión Ambiental debidamente conformado, planteando además, los principales aspectos de relevancia en el proceso formulando un seguimiento adecuado sobre los resultados esperados.

Se evidenció el interés de la organización por la acreditación bajo la NTC ISO 14001:2015, en la cual, se hace obligatoria la participación integral de la junta directiva, así como la participación de todo el personal y todo grupo de interés involucrado dentro de la compañía con el propósito de cumplir los requerimientos legales, sociales y ambientales solicitados por la ley a cada actividad referente en Pelex S.A.S, estructurando así, un sistema cíclico de mejoramiento dinámico y consolidado para la organización que no permita exclusión o aislamiento de ningún proceso o actividad.

La pasantía permitió evaluar la relevancia de Pelex S.A.S en el mercado, su modo de operación y el desempeño ambiental actual en las instalaciones de Blown, y Cast, evidenciando esto, que las condiciones de mercado a las que se ve sometida la organización hacen indispensable el establecimiento de un SGA que permita establecer medidas e indicadores hacia los efectos que la compañía tiene con el entorno cercano.

8.) DETERMINACIÓN DE MEJORAS, RECOMENDACIONES Y

SUGERENCIAS

1. Se debe registrar toda implementación e inversión de carácter ambiental en el sistema

DATAPEL, de una manera organizada, de modo, que facilite el seguimiento del desempeño ambiental, registrando de igual forma, soportes de los consumos de agua, energía, materia prima, generación de residuos sólidos y peligrosos, todo esto con datos

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puntuales de cantidades generadas y su caracterización. De igual forma se deben registrar las quejas y reclamos en materia ambiental y finalmente, los incidentes ambientales que puedan ocurrir.

2. Mantener la política de contratación y generación de empleo, que genera un alza en la calidad de vida para las personas directamente implicadas.

3. Mantener los métodos de reutilización de retal de plástico

4. Realizar a los montacargas y automóviles de la empresa los controles legales pertinentes

para garantizar que estas fuentes de emisión móviles generen el menor daño posible.

5. Socializar los programas que se diseñen en el SGA con los operarios.

6. Generar capacitaciones periódicas, tanto a los operarios como a los administrativos, enfocados a la gestión adecuada de RESPEL y RAEE.

7. Crear un Departamento de Gestión Ambiental, que se enfoque en la implementación de lo

formulado en este proceso, para así, lograr la certificación bajo la norma ISO 14001:2015.

8. Generación de una brigada ambiental y capacitación de la misma en acciones a seguir

ante posibles situaciones de emergencias que se puedan presentar en las instalaciones de la compañía

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9.) ANEXOS

9.1.) ANEXO 1 9.1.1.) Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Corresponde a la matriz de aspectos e impactos ambientales, que debido a la extensión de los parámetros a valorar no fue posible incluirla en el documento, ver archivo adjuntado titulado ANEXO 1

9.2.) ANEXO 2 9.2.1.) Consumo de Agua en Pelex S.A.S (2004-2017) Corresponde al historial de consumo del recurso hídrico presentado en la organización, debido a la extensión del archivo no fue posible incluir en este documento, ver archivo adjuntado titulado ANEXO 2

9.3.) ANEXO 3 9.3.1.) Consumo de Energía en Pelex S.A.S (2004-2017) Corresponde al historial de consumo de energía presentado en la organización, debido a la extensión del archivo no fue posible incluir en este documento, ver archivo adjuntado titulado ANEXO 3s

9.4.) ANEXO 4 9.4.1) Matriz legal ambiental Debido a la extensión de los parámetros a valorar no fue posible incluirlas en el documento, ver archivo titulado ANEXO 4

9.5.) ANEXO 5 9.5.1) Programas de Manejo Ambiental Son los programas desarrollados durante el transcurso de la pasantía, como respuesta a los aspectos e impactos negativos más significativos encontrados en la matriz AeIA’s.

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9.6.) ANEXO 6 9.6.1) Procedimientos Son aquellos procedimientos e instructivos que dan pautas y guías sobre el correcto desarrollo de una actividad que tiene relación directa con los aspectos o impactos negativos más significativos.

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