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Alcaldía Municipal de San Salvador Unidad de Desarrollo Institucional Departamento de Planificación

Formulación Plan Operativo Anual 2014

TABLA DE CONTENIDO

Resumen Ejecutivo i

I Número de Metas Formuladas porDependencia

1

II Cuantificación Integrada de MetasFormuladas Año 2014

3

III Número de Metas Formuladas UnidadesDependientes del Concejo Municipal

4

IV Número de Metas Formuladas UnidadesDependientes del Alcalde

5

V Número de Metas Formuladas de laDirección de Administración

6

VI Número de Metas Formuladas de Direcciónde Desarrollo Municipal

7

VII Número de Metas Formuladas de laDirección de Finanzas

8

VIII Número de Metas Formuladas de lasInstituciones Autónomas

9

IX Número de Proyectos y metas Por AreaEstratégica y Dependencias

10

X Anexos – Formulación de Plan OperativoAnual por Dependencias

12


~ i ~

RESUMEN EJECUTIVO El plan Operativo Anual (POA) constituye uno de los instrumentos de planificación de

los gobiernos locales y es el soporte de su presupuesto anual, es el instrumento sobre

el que se realiza la evaluación anual de los resultados de la gestión en su relación con

el Plan Estratégico Municipal 2012-2015.

La Formulación Plan Operativo Anual (POA) Integrado de la Alcaldía Municipal de San

Salvador Año 2014, se ha desarrollado de acuerdo a prioridades definidas por el nivel

de Dirección, Plan Estratégico 2012/2015 aprobado y vigente, Políticas Institucionales

establecidas en el proceso de Formulación del Presupuesto, Asignaciones

Presupuestarias Aprobadas a las dependencias y los lineamientos proporcionados para

proceder a la elaboración del documento citado.

Este instrumento de control interno, formulado en similitud a lo indicado en el

Capítulo I, Art.16 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Alcaldía

Municipal de San Salvador (NTCIEAMSS) vigentes a partir del 10 de Diciembre de

2010, contribuye a continuar fortaleciendo el Sistema de Planificación que a partir del

año 2010 se ha introducido en la municipalidad de San Salvador, constituyéndose con

el Plan Estratégico en una de las herramientas principales para facilitar el seguimiento

y evaluación de las metas proyectadas por los diferentes niveles organizativos

reflejados en la Estructura Organizativa aprobada y en uso.

Se describen en el documento las metas y sus actividades sustantivas, montos

presupuestarios asignados a cada una de ellas por las Unidades Descentralizadas

Autónomas y las Centralizadas. De acuerdo a las proyecciones realizadas, para el año

2014 se han formulado un total de 581 metas, de las cuales 492 son operativas y 89

son estratégicas.


~ ii ~

Cada dependencia involucrada con los proyectos y metas contenidos en el Plan

Estratégico Municipal 2012-2015, realizaron una revisión y ajuste a los proyectos y

metas proyectadas a fin de que estas se cumplan, así como también se incorporaron

nuevos proyectos y metas estratégicas de conformidad a lo establecido por la

Dirección Superior. De esta manera la formulación del POA integrado para el año 2014

contiene las metas estratégicas actualizadas y aprobadas por el Concejo Municipal.

A continuación de una forma resumida se describen las prioridades de cada área

estratégica que se operativizan con las metas formuladas:

I. El Área Estratégica de Limpieza y Gestión Ambiental, contiene 8 metas estratégicas

en donde uno de los esfuerzos se enfocará a fortalecer el manejo integral de los

desechos sólidos promoviendo la participación ciudadana en estas actividades y con

ello contribuir a mejorar la calidad de vida del municipio y fortalecer el Sistema de

Alerta Temprana para el manejo de eventos adversos, entre sus primacías se tienen:

Fortalecimiento del aprendizaje de los alumnos en el tema de reciclaje a través de

Entrega de material didáctico en Centros Escolares.

Capacitar centros escolares en el tema de Manejo Integral de los Desechos Sólidos,

proyectándose realizar 40 visitas con Arti y el Gran Contenedor a Centros

Escolares.

Realizar un concurso de Reciclaje en Centros Escolares

Garantizar que las rutas de recolección de desechos sólidos se realicen de forma

eficaz para una mejor atención a los usuarios a través del rediseño y calibración de

35 rutas de recolección.

Monitoreo de30 rutas de recolección domiciliar por medio del sistema GPS.

Implementar 1 estudio de puntos críticos para la instalación de basureros en

beneficio de la ciudadanía.

fortalecer el Sistema de Alerta Temprana(SAT), entre otros.


~ iii ~

II. El Área Estratégica de Orden y Desarrollo Urbano, cuenta con 16 metas estratégicas,

entre sus prioridades se tiene:

Mejoramiento de la imagen urbana a través de la recuperación de espacios

públicos.

Formulación del Plan de Desarrollo Urbano Estratégico Municipal.

apoyo y seguimiento a la implementación del Sistema de Información Geográfico

Participativo (SIG-P).

Mejorar el entorno de barrios y colonias de San Salvador.

Programa de bacheo superficial y profundo en red municipal, recarpeteo y

tratamiento superficial de vías recolectoras y acceso municipal.

Modernización del Sistema de Alumbrado Público.

Obra de construcción o mejora de instalaciones deportivas municipales y se

realizará torneos federados en infraestructura deportiva del municipio de San

Salvador.

III. Área Estratégica de Desarrollo Social y Seguridad, es el área más amplia que desarrolla

la municipalidad de San Salvador cuenta con 36 metas estratégicas en donde se

ejecutarán:

Proyectos Comunitarios distribuidos en los 6 Distritos de San Salvador para mejorar

la calidad de vida de los ciudadanos.

Legalización de comunidades con apoyo Fase II Fondos BID.

Servicios Funerarios, que estos sean prestados con la mayor prontitud,

transparencia y solidaridad a la población.

Fomentar el desarrollo y capacidades tecnológicas en los jóvenes capitalinos a

través del Aula Móvil de tecnología educativa.

Programas de Salud Comunitaria, para contribuir a mejorar la salud de la población

capitalina se acercaran los servicios de salud través de Ferias en los centros

poblacionales de los distritos, atención odontológica en Centros de Desarrollo


~ iv ~

Integral CDI's, Comunidades, Centros Escolares y en Mercados Municipales se

realizaran Festivales de Salud a los usuarios de los mercados.

Jornadas educativas, abatización y fumigación contra el dengue.

Programas Artísticos Culturales en San Salvador, a través de Talleres Itinerantes en

Teatro Municipal de Cámara Roque Dalton, instalaciones de la Biblioteca Municipal

Ambulante y Talleres Itinerantes de Piñatería y Manualidades en Plaza Barrios;

eventos Artístico-Culturales Especiales, Talleres Centralizados en el Complejo

Artístico Cultural Bloom, se ejecutará presentaciones de "Viernes de Teatro" en

Teatro Municipal de Cámara, así como Programas televisivos de eventos culturales

y programas radiales.

Para mantener nuestras tradiciones y costumbres en la capital se realizarán

presentaciones Artístico-Culturales de Semana Santa y elaboración de la Mega-

alfombra municipal, concursos de: "Alfombras-Semana Santa"; "Altares del día de la

Cruz"; "altares al Sagrado Corazón de Jesús" y “ Nacimientos”; para fomentar el

turismo en Nuestra Capital se ejecutarán visitas guiadas con el Tour Nocturno

Cementerio General "Los Ilustres".

Formar escuelas deportivas y realizar torneos, realizar eventos por año con clubes

aeróbicos y escuelas comunitarias.

Se le dará continuidad al proyecto “Colonia Limpia” en cuatro colonias de la capital.

Generar 2.4 toneladas de abono orgánico para distribuir a la población.

Capacitar a 200 comunidades sobre el Manejo Integral de Desechos Sólidos.

Conformación de Comité Técnico de la Niñez y la Adolescencia, fortalecimiento del

Programa Mujer Niñez y Familia, Programa de atención de las personas indigentes.

Asimismo, se han programado proyectos encaminados a la protección de zonas de

alta vulnerabilidad.

IV. Área Estratégica de Modernización, considera 15 metas estratégicas para este año

2014, entre lo que destaca:

Actualizar 18 ordenanzas municipales


~ v ~

Nueva normativa interna y estructura organizativa del CAM Comunitario, además

se realizará mejoras en procesos operativos y administrativos del CAM Comunitario.

Se dará continuidad al proyecto San Salvador Digital Fase I y fase II facilitando de

esta forma al ciudadano para que realice sus trámites de forma ágil, oportuna y de

calidad; entre otros.

V. El Área Estratégica de Desarrollo Económico cuenta con 14 metas estratégicas a

desarrollarse en el año 2014, orientando sus metas a:

Se realizaran 12 cursos anuales en temas de emprendedurismo, creación de 40

nuevas microempresas.

La municipalidad a través del Centro de Formación Laboral, pretende contribuir a la

búsqueda y obtención de empleos a través de obtener 2 convenios de cooperación

con empresas y otras bolsas de trabajo y así colocar 1,000 personas en puestos de

trabajo a través de coordinación con empresas y otras bolsas de trabajo en el país.

Capacitar a 60 personas para mejorar sus competencias laborales mediante el

aprendizaje técnico en el CFL.

Se ejecutarán 116 cursos de formación laboral dirigidos a ciudadanos y así

contribuir a la adquisición de habilidades para la obtención y el mantenimiento del

empleo.

Hacer de San Salvador una capital competitiva que facilite la inversión y potencie la

generación de capacidades locales, empleo y promueva el progreso de sus

ciudadanos para lo cual se conformará un sistema integrado de información del

comercio informal a nivel territorial; se brindará seguimiento al Plan de

Competitividad Municipal y a los proyectos que se diseñan desde las Mesas de

Diálogo Público Privadas y se potenciará la Promoción de Inversiones en el

Municipio de San Salvador a través de un portal web.

Se Promoverán al menos 2 alianzas estratégicas con actores del sector

empresarial, Asociaciones, ONG´s entre otros actores del Municipio; promover un

asocio-público privado para el mejoramiento del sistema de mercados municipales


~ vi ~

de San Salvador a través de un proyecto piloto y además se potenciará la inserción

laboral a través de la ejecución de ferias de empleo, feria de emprendedores,

festival gastronómicos con apoyo CFL y la Bolsa Municipal de Empleo.

Con la finalidad de establecer un control de los proyectos y metas estratégicas éstas

han sido incorporadas en el POA, a continuación se muestra cuadro que indica La

vinculación de Plan Estratégico Municipal y Plan Operativo Anual.

AREA ESTRATÉGICANUMERO DE PROYECTOS

NUMERO DE METAS

CORR. DE META OPERATIVA POA

2014DEPENDENCIAS RESPONSABLES

4 6ME6,ME9,ME10,ME25,ME27, ME28

Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Solidos

1 2 ME2 Y ME3SubGerencia de Participacion

Ciudadana/Depto. Protección Civil

TOTALES 5 8

3 3 ME2,ME3 Y ME4 Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de Servicios Urbanos

1 2 ME1 Y ME2 Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de Urbanismo

1 2 ME1 Y ME2 Gerencia Desarrollo Urbano/Depto. Mantenimiento Vial

1 4ME2,ME3,ME4,ME5

YME6, Gerencia Desarrollo Urbano/UEPCOMIR

1 1 ME1 Gerencia Desarrollo Urbano/Depto. Alumbrado Público 1/.

0 1 ME2 Gerencia Desarrollo Social 2/.

1 1 ME3 Gerencia Desarrollo Social /Unidad de Revitalización del Centro Histórico

2 2 ME3 Y ME4 IMDER

TOTALES 10 16

VINCULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL - PLAN OPERA TIVO ANUAL 2014

LIMPIEZA Y GESTION AMBIENTAL ( LGA )

ORDEN Y DESARROLLO URBANO (ODU)


~ vii ~

AREA ESTRATÉGICANUMERO DE PROYECTOS

NUMERO DE METAS

CORR. DE META OPERATIVA POA

2014DEPENDENCIAS RESPONSABLES

1 1 ME1Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de

Servicios Urbanos

1 1 ME6Gerencia Desarrollo Urbano/UEPCMR

1 1 9 Admón. Gral. Cementerios

4 11 ME1 AL ME 11 Promocultura

3 3 ME1,ME2 Y ME5, IMDER

1 3 ME2 ,ME7, ME29Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Solidos

1 1 ME1 Insituto Municipal de la Juventud

1 2 ME1 Y ME2Unidad de Convivencia, Mediación y

Seguridad Ciudadana

3 3 ME1,ME2 Y ME4 Gerencia Desarrollo Social /Unidad de Revitalización del Centro Histórico

3 4 ME1, ME2, ME3 Y ME4SubGerencia de Participacion

Ciudadana/Depto. Promoción para la salud


Ciudadana/Depto. Municipal de la Mujer, Niñez y Familia


Ciudadana/Depto. de Organización y Participación Ciudadana


Ciudadana/Depto. Protección Civil

TOTALES 24 36

1 1 ME1 Gerencia Legal

3 3 ME1, ME2 Y ME3 CAM

2 8ME1 M

ME2,ME3,ME4,ME5 , ME6,ME7 Y ME8

Gerencia de Gestión Tributaria

2 3 ME1,ME2,ME3Subgerencia de Tecnologías de la

Información

TOTALES 8 15

3 6M1, ME3,ME4,ME5, ME6

Y ME7Centro de Formación Laboral

6 6 ME1,ME2 , ME3,M4, ME5, ME6

Gerencia de Desarrollo Económico Local

1 2 ME5,ME6, Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de Servicios Urbanos

TOTALES 10 14 12

TOTALES 57 89

2/ El proyecto "Planificación Urbana" , la Gerencia de Desarrollo Urbano ha programado 2 metas y la Gerencia de Desarrollo Social 1 meta

MODERNIZACION ( MOD )

DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD (DSS)

DESARROLLO ECONOMICO ( DEC )


~ viii ~

En cuanto a la estructura del documento, este se conforma de nueve apartados, el

primero muestra de forma integrada a través de matrices la cantidad de metas

programadas por dependencia; el segundo muestra a nivel de Concejo, Alcalde,

Direcciones Generales y Autónomas las metas programadas, del tercero al octavo

apartado se muestra: un detalle por los niveles de jerarquía tomando de referencia la

estructura organizativa para el año 2014 oficializada, el número de metas que cada

entidad ha proyectado trabajar durante el presente año y en el apartado nueve se

detalla en cuadro, elnúmero de proyectos y metas por Área Estratégica, por cada

dependencia vinculada de acuerdo a la formulación del Plan Estratégico del Municipio

de San Salvador 2012-2015.

En la sección de anexos se ha incorporado el Plan Operativo Anual de cada unidad

organizativa, en el cual se detalla las metas programadas, con su unidad de medida,

cantidad, calendarización de las mismas y recursos presupuestarios asignados por cada

entidad que integra la municipalidad.


~ 2 ~

I. NUMERO DE METAS FORMULADAS AÑO 2014 POR DEPENDENCIA

corr UNIDADES ORGANIZATIVAS CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS

RECURSOS PRESUPUESTARIOS

ASIGNADOS US $

I Unidades Dependientes del Concejo Municipal 8 1,035,376.63

1 Sindicatura 2 151,578.27

2 Secretaría Municipal 3 234,098.27

3 Auditoria Interna 3 141,768.76

II Unidades Dependientes del Señor Alcalde 75 10,653,880.15

4 Unidad de Comunicación Social 7 730,290.84

5 Unidad de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana 6 479,421.49

6 Unidad de Desarrollo Institucional (UDI, Depto. Planificación, Gestión deCalidad

14 179,318.52

7 Gerencia Legal 12 452,067.65

8 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)5 145,244.53

9 Delegación Contravencional 7 87,620.47

10 Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia 3 63,096.66

11 Cuerpo de Agentes Metropolitanos 14 7,488,036.27

12 Unidad de Cooperación Externa 7 791,536.00

III Dirección de Administración 88 19,060,772.77

13 Dirección de Administración 78,789.7514 Registro de la Carrera Administrativa Municipal 2 34,471.21

15 SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos. 30 668,661.85

16 SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios. 21 15,746,534.60

17 SubGerencia del Talento Humano. 19 2,229,934.65

18 SubGerencia de Tecnologías de la Información 16 302,380.71

IV Dirección de Desarrollo Municipal 243 31,870,107.72

19 Dirección de Desarrollo Municipal 0 507,907.2420 Unidad Ambiental 4 62,461.99

21 Gerencia de Desarrollo Social 108 10,108,795.77

22 Unidad de Revitalización del Centro Histórico/3 8 872,204.41

23 SubGerencia de Participación Ciudadana 30 292,121.41

24 Depto. Promoción de Salud 14 1,104,268.51

25 Depto. Municipal de la Mujer, Niñez y Familia 3 98,002.38

26 Depto. De protección Civil 4 103,584.64

27 Depto de Organización y Participación Ciudadana 4 43,798.03

28 Delegación Distrital I 13 1,377,147.0829 Delegación Distrital II 11 1,176,871.6530 Delegación Distrital III 11 1,149,595.5931 Delegación Distrital IV 11 1,018,678.9832 Delegación Distrital V 11 1,109,451.1633 Delegación Distrital VI 11 936,227.45

CUANTIFICACION DE METAS FORMULADAS Y PRESUPUESTO A SIGNADO EN PLAN OPERATIVO ANUAL


~ 3 ~

corr UNIDADES ORGANIZATIVAS CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

34 Gerencia de Desarrollo Urbano 82 21,049,102.72

35 Gerencia Desarrollo Urbano 7 13,394,115.3036 Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) 4 24,911.9737 Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos 7 4,969,392.9938 SubGerencia de Servicios Urbanos 49 2,594,046.7039 SubGerencia de Urbanismo 15 66,635.7640 Gerencia de Mercados 31 71,840.00

41 Gerencia de Desarrollo Económico Local 18 70,000.00

42 Dirección de Finanzas 78 4,795,440.90

43 Dirección de Finanzas 75,757.9344 Subgerencia Financiera 18 33,177.5445 Departamento de Tesorería 8 640,815.9346 Departamento de Contabilidad 4 96,901.4447 Departamento de Presupuesto 6 111,203.4848 Gerencia de Gestión Tributaria 60 3,837,584.58

49 Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal 2 119,810.4550 Unidad de Atención a Contribuyentes 10 85,817.7651 SubGerencia de Gestion Tributaria (Depto.Impuesto, Admón. Cartera) 10 2,053,957.8952 SubGerencia de Catastro 30 648,504.9253 Depto. Técnico de Catastro 13 165,337.0154 Depto. Análisis y Aplic. Catastrales 6 91,152.6355 Depto. Resoluciones Catastrales 8 92,223.0156 Depto. Monitoreo Catastral a Deleg. Catastrales 2 16,891.27VI Instituciones Autonómas 89 14,455,980.26

57 Promocultura 11 567,438.2658 Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) 8 513,175.1959 Centro de Formación Laboral (CFL) 9 300,000.0060 Dirección de Cementerios 9 0.0061 Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos 43 12,450,000.0062 Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador 5 370,000.0063 Instituto Muncipal de la Juventud 4 255,366.81VII Deuda Interna y Externa 14,758,572.90

64 Deuda Interna 0 13,765,000.0065 Deuda Externa 0 993,572.90

TOTAL 581 96,630,131.33

CUANTIFICACION DE METAS FORMULADAS Y PRESUPUESTO A SIGNADO EN PLAN OPERATIVO ANUAL


~ 4 ~

II. CUANTIFICACION INTEGRADA DE METAS FORMULADAS Y RECURSOS

PRESUPUESTARIOS AÑO 2014 POR NIVEL DE JERARQUIA ORGANIZACIONAL

8

75

88

243

78

89

UNIDADES DEPENDIENTES DEL

CONCEJO MUNICIPAL

UNIDADES DEPENDIENTES DEL

ALCALDE MUNICIPAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE DESARROLLO

MUNICIPAL

DIRECCION DE FINANZAS

UNIDADES DESCENTRALIZADAS

AUTONOMAS

CONSOLIDADO FORMULACIÓN DE METAS POA 2014 AMSS

No. DEPENDENCIASNUMERO DE

DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS

PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

1 UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL 3 8 $ 1,035,376.63

2 UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL 11 75 $ 10,653,880.15

3 DIRECCION DE ADMINISTRACION 19 88 $ 19,060,772.77

4 DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL 32 243 $ 31,870,107.72

5 DIRECCION DE FINANZAS 14 78 $ 4,795,440.90

6 UNIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONOMAS 7 89 $ 14,455,980.26

7 DEUDA INTERNA Y EXTERNA - 0 $ 14,758,572.90

TOTAL 86 581 $ 96,630,131.33

1/ Del total de Recursos Presupuestarios asignados, US $ 82,174,151.07 corresponden al Presupuesto Municipal aprobado para el año 2014 y US $ 14,455,980.26 corresponden a los Presupuestosde Ingresos de las Unidades Descentralizadas Autónomas.De las 581 metas programadas para este año 2014, 492 son operativas y 89 son estratégicas.


~ 5 ~

III. NUMERO DE METAS FORMULADAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO

MUNICIPAL

2

3 3

Sindicatura Secretaría Municipal Auditoria Interna

NÚMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓNUNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL

No. DEPENDENCIASNUMERO DE


PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

IUNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL/* 3 8 $ 1,035,376.63

1 Sindicatura 1 2 $ 151,578.27

2 Secretaría Municipal 1 3 $ 234,098.27

3 Auditoria Interna 1 3 $ 141,768.76

/* Se ha adiconado la asignación presupuestaria del Concejo Municipal


~ 6 ~

IV. NUMERO DE METAS FORMULADAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE

MUNICIPAL

No DEPENDENCIAS NUMERO DE DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS

PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

IIUNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL /* 12 75 $ 10,653,880.15

1 Unidad de Comunicación Social 1 7 $ 730,290.84

2 Unidad de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana./**

2 6 $ 479,421.49

3 UDI 3 14 $ 179,318.52

4 Gerencia Legal 1 12 $ 452,067.65

5 UACI 1 5 $ 145,244.53

6 Delegación Contravencional 1 7 $ 87,620.47

7 UAIP 1 3 $ 63,096.66

8 CAM 1 14 $ 7,488,036.27

9 Unidad de Cooperación Externa 1 7 $ 791,536.00

/* Se ha adiconado la asignación presupuestaria del Alcalde Municipal

/** De la Unidad de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana dependen: Departamento de Centros Municipales y se ha adicionado la asignación presupuestaria de esedepartamento.

7

6

14

12

5

7

3

14

7

Unidad de Comunicación Social

Unidad de Convivencia,

Mediación y Seguridad Ciudadana. /**

UDI Gerencia Legal UACI Delegación Contravencional

UAIP CAM Unidad de Cooperación Externa

NÚMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓNUNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL


~ 7 ~

V. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LA DIRECCIÓNDE ADMINISTRACIÓN

No DEPENDENCIASNUMERO DE


PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

III DIRECCION DE ADMINISTRACION /* 19 88 $ 19,060 ,772.77

1 Registro de la Carrera Administrativa Municipal 1 2 $ 34,471.21

2 SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos. 5 30 $ 668,661.85

3 SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios. 6 21 $ 15,746,534.60

4 SubGerencia del Talento Humano. 4 19 $ 2,229,934.65

5 SubGerencia de Tecnologías de la Información 3 16 $ 302,380.71

/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección de Administración

2

30

2119

16

Registro de la Carrera

Administrativa Municipal

SubGerencia de Registros y

Servicios a los Ciudadanos.

SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios.

SubGerencia del Talento Humano.

SubGerencia de Tecnologías de la

Información

NÚMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓNDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


~ 8 ~

VI. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL



PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

IV DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL /* 32 243 $ 31,870,107.72

1 Unidad Ambiental 1 4 $ 62,461.99

2 Gerencia de Desarrollo Social 13 108 $ 10,108,795.77

3 Gerencia de Desarrollo Urbano 14 82 $ 21,049,102.72

4 Gerencia de Mercados 1 31 $ 71,840.00

5Gerencia de Desarrollo Económico Local

3 18 $ 70,000.00

/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección de Desarrollo Municipal

4

108

82

31

18

Unidad Ambiental Gerencia de Desarrollo Social

Gerencia de Desarrollo Urbano

Gerencia de Mercados Gerencia de Desarrollo Económico Local

NÚMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL


~ 9 ~

VII. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS

1820

10

30

Subgerencia Financiera Gerencia de Gestión Tributaria/**

Subgerencia de Gestión Tributaria

Subgerencia de Catastro

NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS



PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

V DIRECCION GENERAL DE FINANZAS /* 14 78 $ 4,795,440.90

1 Subgerencia Financiera 3 18 $ 882,098.39

2 Gerencia de Gestión Tributaria/** 3 20 $ 1,135,121.77

3 Subgerencia de Gestión Tributaria 3 10 $ 2,053,957.89

4 Subgerencia de Catastro 5 30 $ 648,504.92

/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección de Finanzas

/** Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la unidad de Fiscalización y la Unidad de Atención a Contribuyentes


~ 10 ~

VIII. UNIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONÓMAS



PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

VI UNIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONOMAS 7 89 $ 14,455,980.26

1 Promocultura 1 11 $ 567,438.26

2 Comité de Festejos 1 5 $ 370,000.00

3 IMDER 1 8 $ 513,175.19

4 C F L 1 9 $ 300,000.00

5 Cementerios 1 9 $ -

6 Desechos Sólidos 1 43 $ 12,450,000.00

7 Instituto de la Juventud 1 4 $ 255,366.81

115

8 9 9

43

4

Promocultura Comité de Festejos

IMDER C F L Cementerios Desechos Sólidos

Instituto de la Juventud

NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓN AUTÓNOMAS


~ 11 ~

Metas en Ejecución

Metas Nuevas

Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Solidos 4 6 0

SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Protección Civil 1 2 0

TOTAL 5 8 0Gerencia Desarrollo

Urbano/SubGerencia de Servicios Urbanos

3 3 0

Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de Urbanismo

1 2 0

Gerencia Desarrollo Urbano/Depto. Mantenimiento Vial

1 2 0

Gerencia Desarrollo Urbano/Depto. Alumbrado Público

1 0 1

Gerencia Desarrollo Urbano/UEPCOMIR

1 2 2

Gerencia Desarrollo Social 1/.0 1 0

Gerencia Desarrollo Social/Unidad de Revitalización del Centro Histórico 1 0 1

IMDER 2 2

TOTAL 10 12 4

LIMPIEZA Y GESTION AMBIENTAL (LGA )

ORDEN Y DESARROLLO URBANO (ODU )

Metas EstratégicasAREA ESTRATEGICA DEPENDENCIAS VINCULADAS

NUMERO DE PROYECTOS

IX. NUMERO DE PROYECTOS Y METAS POR AREA ESTRATEGICA Y DEPENDENCIA


~ 12 ~

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Metas en Ejecución

Metas Nuevas

Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de Servicios

Urbanos1 1 0

Gerencia Desarrollo Urbano/UEPCMR 1 0 1

Admón. Gral. Cementerios 1 1 0

Promocultura 4 11 0

Instituto Municipal de la Juventud 1 0 1

IMDER 3 3 0

Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Solidos

1 3 0

Unidad de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana

1 0 2

Unidad Revitalizadora Centro Histórico

3 0 3

SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Promoción para la

salud3 4 0

SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Municipal de la

Mujer, Niñez y Familia1 1 1

SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. de Organización y

Participación Ciudadana 2 2 0

SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Protección Civil 2 2 0

TOTAL 24 28 8Gerencia Legal 1 1 0

CAM 3 3 0

Gerencia de Gestión Tributaria 2 8 0

Subgerencia de Tecnologías de la Información

2 3 0

TOTAL 8 15 0Centro de Formación Laboral 3 6 0

Gerencia de Desarrollo Económico Local

6 0 6

Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de Servicios

Urbanos

1 1 1

TOTAL 10 7 7

TOTAL 57 70 19 89

1/ El proyecto "Planificación Urbana" , la Gerencia de Desarrollo Urbano ha programado 2 metas y la Gerencia de Desarrollo Social 1 meta

MODERNIZACION ( MOD )

DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD (DSS)

Metas EstratégicasAREA ESTRATEGICA DEPENDENCIAS VINCULADAS

NUMERO DE PROYECTOS

PROYECTOS Y METAS ESTRATEGICAS PROYECTADAS AÑO 20 14

DESARROLLO ECONOMICO ( DEC )


~ 12 ~

X. ANEXOS – FORMULACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS

San Salvador, Junio de 2014

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL

AÑO 2014

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN


Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias

Unidades Dependientes del Concejo Municipal

Secretaria Municipal

Sindicatura Auditoría Interna


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1

Inicio Final E F M A M J J A S O N D

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 24,000.00$

1.1Remisión de agendas y documentos derespaldo para las sesiones del Concejo.

1.2

Asistir a las sesiones y tomar nota de lasaprobaciones, sugerencias yrecomendaciones de los miembros delConcejo.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 19,500.00$

2.1Elaboración de los AcuerdosMunicipales.

2.2Despachar acuerdos municipalesa lasdiversas Dependencias.

1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 15 7,500.00$

3.1Elaboración de Decretos, despues deaprobados por el Concejo.

3.2Enviar Decreto a firma del Síndico yAlcalde Municipal.

3.3Remitir al Diario Oficial para supublicación.

51,000.00$

183,098.27$

234,098.27$

Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito

Enero Diciembre

MO3Realizar Publicaciones en el Diario Oficial de losdiferentes decretos aprobados por el ConcejoMunicipal.

15Publicaciones Diario Oficial

Enero Diciembre

Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

SECRETARÍA MUNICIPALOBJETIVO DE LA UNIDAD: Apoyar la gestión de la Municipalidad en relación con las actuacioes del Concejo en cuanto a convocatoria, actas, seguimiento de los acuerdos, todo tipo de notificaciones y correspondencia

relacionada con resoluciones o competencias del Concejo o el Alcalde.

No. Descripción de la MetaCantidad

FísicaUnidad de

Medida

FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA

CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta

Operativa)

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS

SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES

TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS

Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente

SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61

MO2

Elaborar y despachar oportunamente a lasdiferentes Dependencias de la Municipalidad,Acuerdos Municipalidad aprobados por elConcejo.

1,200Acuerdos

Municipales

MO1Organizar, preparar agenda y asistir a las 48Sesiones del Concejo Municipal.

48Sesiones de

ConcejoEnero Diciembre

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014




20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 $9,000.00

1.1Recepción de la solicitud delConcejo o del SíndicoMunicipal

1.2 Estudio del caso asignado

1.3Emision de la opinion jurídicade forma escrita

25% 50% 25% 100% $2,500.00

2.1 Determinar y analisar losriesgos de Sindicatura

2.2 Elaboración de matriz deriesgo

2.3Presentación de Matriz deriesgo a UDI

$11,500.00

$140,078.27

$151,578.27

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



OBJETIVO DE LA UNIDAD:


FísicaUnidad de

Medida

Fecha

diciembre

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo

5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)


Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

Formulación de la matriz de identificacióny análisis de riesgos de Sindicatura

1Matriz de riesgo

formuladamarzo marzo

MO1Asesorar y emitir opiniones juridicas alConcejo, Alcalde y otras dependenciasque lo soliciten

240Oiniones jurídicas emitidas

enero


SINDICATURAApoyar a la Gestión Municipal velando por el cumplimiento de la legalidad en el ejercicio de la Administración Municipal y los intereses judiciales y estrajudiales de la Municipalidad





MO2


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA FORMATO No.1


20% 20% 20% 20% 20% 100% 480.00$

1.1 Fase de Planificación

1.1.1Elaboración de Cuestionario deEvaluación de Control Interno y suaplicación

1.1.2Elaboración de Memorando dePlaificación

1.1.3 Elaboración de Programa de Auditoria

1.2 Fase de Ejecución o Examen

1.2.1Desarrollo de procedimiento de auditoria,con base a programa elaborado

1.2.2Aplicación de técnicas o pruebas deauditoria: Analiticas, indagación,observación, entrevistas, etc.

1.2.3Identificación de deficiencias ycomunicación preliminar de resaultados ala parte auditada.

1.2.4Analisis de respuestas recibidas de partedel area auditada.

1.2.5 Elaboración de Borrador de Informe.

1.3 Fase de Informe o Comunicación

1.3.1Remisión de borrador de Informe al areaauditada y convocatoria a lectura delmismo.

1.3.2

Lectura de borrador de informe yrecepción de nuevas pruebas dedescargo y/o explicaciones del areaauditada.

1.3.3

Elaboración y remisión de Informe Finalde Auditoria al area auditada, ConcejoMunicipal, Corte de Cuentas y demásusuarios necesarios.

16.72% 16.72% 16.72% 16.72% 16.72% 16.72% 100% 920.00$

2.1 Fase de Planificación

2.1.1Elaboración de Cuestionario deEvaluación de Control Interno y suaplicación.

2.1.2Elaboración de Memorando dePlanificación.

2.1.3 Elaboración de Programa de Auditoria

2.2 Fase de Ejecución o Examen

2.2.1

Desarrollo de procedimiento de auditoria,con base a programa elaborado.

2.2.2Aplicación de técnicas o pruebas deauditoria: Analiticas, indagación,observación, entrevistas, etc.

2.2.3Identificación de deficiencias ycomunicación preliminar de resaultados ala parte auditada.

2.2.4Analisis de respuestas recibidas de partedel area auditada.

2.2.5 Elaboración de Borrador de Informe.


ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar auditorias a las operaciones, actividades y programas de las diferentes unidades de la organización de conformidad a Normas de Auditoria Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables; aportando recomendacioes y asesorias oportunas que contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos institucionales.


FísicaUnidad de

Medida



Operativa)



TOTAL

MO1

Se realizaran 2 Auditorias de Gestión 100%% de avance de Informe

01/02/2014 30/06/2014

MO2

Se realizaran 8 Examenes Especiales 100%% de avance de Informe

01/07/2014 31/12/2014


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA FORMATO No.1


480.00$ 1.3.2

2.3 Fase de Informe o Comunicación

2.3.1Remisión de borrador de Informe al areaauditada y convocatoria a lectura delmismo.

2.3.2

Lectura de borrador de informe yrecepción de nuevas pruebas dedescargo y/o explicaciones del areaauditada.

2.3.3

Elaboración y remisión de Informe Finalde Auditoria al area auditada, ConcejoMunicipal, Corte de Cuentas y demásusuarios necesarios.

8 7 8 7 8 7 8 8 7 7 75 600.00$

3.1 Respuestas a requerimientos

3.2 Arqueos a cajas chicas y colectoras

3.3 Atención a consultas y asesorias

3.4 Participación en Inventarios

3.5 Procesos de subastas

2,000.00$

139,768.76$

141,768.76$


Licda. Daisy Cecilia Franco Marquez Licda. Rosa Amelia Pocasangre Rauda



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar auditorias a las operaciones, actividades y programas de las diferentes unidades de la organización de conformidad a Normas de Auditoria Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables; aportando recomendacioes y asesorias oportunas que contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos institucionales.


FísicaUnidad de

Medida



Operativa)



MO Se realizaran 2 Auditorias de Gestión 100% % de avance 01/02/2014 30/06/2014




MO3

Se realizaran 75 Intervencionesperiodicas (pueden ser: Arqueos acajas chicas y colectoras, Monitoreosde metas, Participación enlevantamiento fisico de Inventarios ysubastas, Asesorias, Reportes Internossobre Estudios solicitados, entre otros)

75Informes de Intervención

01/02/2014 30/11/2014



Unidades Dependientes del Alcalde Municipal

Unidad de Comunicación Social Unidad de Convivencia y Seguridad Ciudadana

Unidad de Desarrollo Institucional Gerencia Legal

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Delegación Contravencional

Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia Cuerpo de Agentes Metropolitanos Unidad de Cooperación Externa


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Comunicación Social FORMATO No.1


40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 540 65,000$

1.1Convocar a medios decomunicación

1.2Enviar a los medios materiales y boletines

1.3Gestionar entrevistas en medios decomunicación

1.4Atender solicitudes de medios que solicitan entrevistas.

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 75,290.84$

2.1 Elaboración de boletines

2.2Elaboración de resúmenes, videos ygalerías de fotos

2.3 Actualización de página web

2.4 Actualización de redes sociales.

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 100,000$

3.1 Programación de eventos

3.2 Recepción de solicitudes de trabajo

3.3Definición de tipo de materiales aelaborar

3.4 Elaboración de diseños

3.5 Impresión o entrega de artes

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 350,000$

4.1Definir apuestas institucionales

4.2 Elaborar, diseños, artes, guiones

4.3 Aprobación de artes, guiones

450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400 25,000$

5.1Recepción de demanda o denuncia

5.2Traslado de demanda o denuncia adependencia correspondiente.

5.3Verificación de que se recibió ladenuncia.

Consultoria de Comunicación encrisis

Manual de identidad institucional

MO-5

Atender con calidad y orientar coneficiencia a la población que seacerca por algún medio a la Oficina deAtención a la Ciudadanía y solicitaalgún servicio de la Municipalidad.

5,400Solicitudes atendidas Enero Diciembre

MO-4

Publicar en los diferentes medios decomunicación spots, cuñas ydesplegados de apoyo a la gestiónmunicipal.

2,400Pauta

mensual en medios

Enero Diciembre

MO-3

Apoyar a las diferentes unidades de laAlcaldía de San Salvador mediante eldiseño y elaboración de diferentestipos de promocionales.

120Artes

elaboradosEnero Diciembre

MO-2

Actualizar con diferentes contenidos lasección de noticias de la página webinstitucional, así como los perfiles delas redes sociales.

360

Contenidos, boletines o

comunicados subidos

Enero Diciembre

MO-1

Lograr espacios informativos sobre lasactividades de la municipalidad, sustitulares y los diferentes funcionariosde la institución.

540Noticias y entrevistas publicadas

Enero Diciembre



TOTAL


FísicaUnidad de

Medida


CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir

cada Meta Operativa)




FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Velar por la buena imagen de la Alcaldía de San Salvador, del Alcalde y de los funcionarios de la institución; así como informar a la ciudadanía sobre las diferentes acciones y obras que realiza la


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Comunicación Social FORMATO No.1

Inicio Final E F M A M J J A S O N D350,000$

$20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 $20 240 45,000$

6.1Reuniones con centros educativos

6.2Capacitación a estudiantes

6.3Incorporación de estudiantes adependencias municipales.

2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 70,000$

7.1Calendarización del evento

7.2Inspección o reconocimiento dellugar del evento.

7.3Gestión de recursos logísticos parala realización del evento.

7.4 Montaje del evento

7.5 Definición de protocolo del evento.

500,000$

230,290.84$

730,290.84$

Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito




MO-7Gestionar y montar los diferenteseventos que requiera la municipalidadtanto a nivel externo como interno

42Eventos

realizadosEnero Diciembre

MO-6

Apoyar y fortalecer las oficinas de lamunicipalidad con los jóvenes delPrograma de Servicio Social yPrácticas Laborales.

240Certificación entregada a estudiante

Enero Diciembre



TOTAL


FísicaUnidad de

Medida








OBJETIVO DE LA UNIDAD: Velar por la buena imagen de la Alcaldía de San Salvador, del Alcalde y de los funcionarios de la institución; así como informar a la ciudadanía sobre las diferentes acciones y obras que realiza la




10% 30% 50% 10% 100% 2,000.00$

1.1Investigación de gabinete de la actualnormativa

1.2Definir las necesidades fisicas yoperativas de los Centros deConvivencia Municipales

1.3 Consolidacion de Documento del Proyecto

1.4Presentar la propuesta al ConsejoMunicipal.

10% 25% 25% 40% 100%2,000.00$

2.1 Investigacion de Gabinete

2.2Definir indicadores para la identificacionde los beneficiarios.

2.3Consolidacion de Documento delProyecto

2.4 Presentar la propuesta al ConsejoMunicipal.

10 10 10 5 10 10 5 60 20,000.00$

3.1 organización de talleres

3.2 programacion de talleres y elaboracion

3.3Supervisar la ejecucion de los talleresen cultura de paz, valores y prevencionde violencia

3 3 3 9 86,800.00$

4.1Desarrollo de programas de formacioncomplementarias

4.2desarrollo de programas deportivos, artey cultura

4.3coordinacion y supervision de eventosde inauguraciones y clausuras deprogramas

1 1 2 10,000.00$

5.1 Inventario de expedientes de Mediación,5.2 Actualización del proceso de Mediación

programas mayo diciembre

MO5Incorporación el sistema de ControlAdministrativo de los Centros deMediación Mixtos.

2 documentos abril junio

JunioSeptiembr

e

MO3coordinación y apoyo de talleres encultura de paz y valores

60 talleres marzo diciembre

UNIDAD DE CONVIVENCIA, MEDIACION Y SEGURIDAD CIUDAD ANA

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar la Implementación, conducción y monitoreo de la Politica Municipal de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana

ME1Formular un Proyecto para lograr laautosostenibilidad de los Centros deConvivencia Municipales.

1 Documento Mayo Agosto

MO4coordinación, supervisión ymantenimiento de los centros deconvivencia

9

ME2

Formulacion de un Proyecto para laidentificacion de la poblacion beneficiadaen los Centros de ConvivenciaMunicipales

1 Documento

|



TOTAL




FísicaUnidad de

Medida

Fecha




1 1 50,000.00$

6.1 Investigación de gabinete

6.2Diseño de la estructura en el espacio delObservatorio Municipal de Prevencionde la Violencia de la pagina web de la

6.3Publicación virtual de la situacion de laSeguridad Ciudadana del Municipio de

170,800.00$

308,621.49$

479,421.49$





NOTA 1: Por Acuerdo Municipal N° 5 de la Sesión Ord inaria del Concejo Municipal del 01/10/2013, donde se autoriza el cambio de estructura organizativa vigente a partir del 01/01/2014, se financia el presente POA con los fondos asignados: CEP 1121 Unidad de Convivencia, Mediación y

NOTA 2: se ha incorporado las metas de arrastre de los centros de convivencia.

MO6Seguimiento a la situación de SeguridadCiudadana en el municipio de SanSalvador.

1 documento mayo mayo



|



TOTAL




FísicaUnidad de

Medida

Fecha




10% 30% 50% 10% 100% 2,000.00$

1.1Investigación de gabinete de la actualnormativa

1.2Definir las necesidades fisicas yoperativas de los Centros deConvivencia Municipales

1.3 Consolidacion de Documento del Proyecto

1.4Presentar la propuesta al ConsejoMunicipal.

10% 25% 25% 40% 100%2,000.00$

2.1 Investigacion de Gabinete

2.2Definir indicadores para la identificacionde los beneficiarios.

2.3Consolidacion de Documento delProyecto

2.4 Presentar la propuesta al ConsejoMunicipal.

10 10 10 5 10 10 5 60 20,000.00$

3.1 organización de talleres

3.2 programacion de talleres y elaboracion

3.3Supervisar la ejecucion de los talleresen cultura de paz, valores y prevencionde violencia

3 3 3 9 86,800.00$

4.1Desarrollo de programas de formacioncomplementarias

4.2desarrollo de programas deportivos, artey cultura

4.3coordinacion y supervision de eventosde inauguraciones y clausuras deprogramas

1 1 2 10,000.00$

5.1 Inventario de expedientes de Mediación,5.2 Actualización del proceso de Mediación

programas mayo diciembre

MO5Incorporación el sistema de ControlAdministrativo de los Centros deMediación Mixtos.

2 documentos abril junio

JunioSeptiembr

e

MO3coordinación y apoyo de talleres encultura de paz y valores

60 talleres marzo diciembre



ME1Formular un Proyecto para lograr laautosostenibilidad de los Centros deConvivencia Municipales.

1 Documento Mayo Agosto

MO4coordinación, supervisión ymantenimiento de los centros deconvivencia

9

ME2

Formulacion de un Proyecto para laidentificacion de la poblacion beneficiadaen los Centros de ConvivenciaMunicipales

1 Documento

|



TOTAL




FísicaUnidad de

Medida

Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad deDesarrollo Institucional FORMATO No.1


15% 15% 20% 25% 25% 100% 3,000.00$

1.1Preparar guía metodológica eInstructivo para la formulación de laMatriz de Riesgo Institucional

1.2Distribuir formato y guia y darasistencia técnica a todas ladependencias de la AMSS

1.3Integrar el documento de la Matrizde Riesgos a toda la municipalidad

3,000.00$

24,447.12$

27,447.12$



FísicaUnidad de

Medida

Fecha Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

Mayo




ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5

Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)


Lic. Victor Manuel Corpeño

Jefe de la Unidad de Desarrollo Institucional


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Formular, coordinar y definir objetivos, metas, estrategias y planes de acción en las áreas técnicas y administrativas, para el desarrollo tecnológico y modernización de la municipalidad, asi como la simplificación ymejora continua de sus procedimientos y procesos de trabajo.

MO1 Formular la Matriz de Riesgo Institucional 1Matriz de Riesgo

InstitucionalEnero


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. Pl anificación FORMATO No.1Organizar y dirigir las actividades de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo con la finalidad de contribuir con la misión, visión y objetivos institucionales.


30% 25% 20%500$

1.1

Preparar Lineamientos e Instructivo parala Formulación del Plan Operativo Anual(POA) 2014

1.2

Remitir nota informando fecha de presentación Formulación POA 2014 a las dependencias, email proporcionando lineamientos y colocación en la Intranet Municipal

1.3

Proporcionar asistencia técnica a lasdependencias que lo soliciten sobre laFormulación del POA 2014.

1.4Recepción y revisión de POA's remitidospor dependencias

1.5

Integrar documento POA de lamunicipalidad y remisión a la UDI paragestionar su aprobación.Remitir adependencias

25% 50% 25% 100% 250$

2.1

Preparar Informe Anual de Evaluaciónde Metas 2013

2.2Preparar Lineamientos de Seguimiento yEvaluación de Metas 2014.

2.3Proporcionar lineamientos a lasdependencias e informar fechas depresentación de informes

2.4

2.5

Remitir a las dependencias y colocar enla Intranet los resultados de evaluaciónde metas

15% 15% 30% 40% 100% 900$

3.1Diseñar estructura del documento y losapartados que considerará.

3.2Solicitar a las dependencias lainformación que se colocará en eldocumento.

3.3Recepción de información, imágenes,revisar Intranet y Portal Institucional

3.4Elaborar documento en base a diseño

3.5Presentar documento a la Unidad deDesarrollo Institucional

60% 40% 100% 250$

4.1Recepción de solicitud dereprogramaciópn solicitada pordependencias

4.2Reprogramación por afectación alpresupuesto aprobado originalmente

4.3Revisión de POA's reprogramados,preparar presentación.

4.4Integrar documento y presentar a laUnidad de Desarrollo Institucional

4.5Remitir POA aprobado a lasdependencias

MO4Integrar Reprogramación del PlanOperativo Anual 2014 de la Municipalidadde San Salvador

100% Documento Septiembre Octubre

MO3Preparar la Memoria Anual de Labores dela Municipalidad de San Salvador 2013.

100% Documento Marzo Junio

MO2Seguimiento y evaluación de la Ejecución de Metas

100% Informes Marzo Noviembre

100%Plan Operativo

AnualEnero AbrilMO1

Integrar la Formulación del Plan Operativo Anual 2014 Municipalidad de San Salvador

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades

Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)



TOTAL







FísicaUnidad de Medida

Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. Pl anificación FORMATO No.1Organizar y dirigir las actividades de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo con la finalidad de contribuir con la misión, visión y objetivos institucionales.


25% 30% 45% 100% 600$

5.1

Solicitar por un medio escrito a lasdependencias información aincorporarse en la presentación deInforme de Logros 2014.

5.2Preparar diseño de plantilla depresentación

5.3Recopilación de Imágenes y datos a serincorporados en la presentación.

5.4

Remitir presentación de Informe deLogros Relevantes Gestión Municipal2014 a la Unidad de DesarrolloInstitucional.

5.5

-$

2,500$

64,645.64$

67,145.64$





MO5Preparar Informe de Logros GestiónMunicipal 2014

100%Doc. de

Presentación Octubre Diciembre





TOTAL








Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. de Gesti ón de Calidad FORMATO No.1


10% 90% 100% $ 1,100.00

1.1Elaboración y Remisión de Nota solicitandovalidación y actualización de MOF específicoen el segundo semestre de cada año.

1.2Análisis y remisión de opinión técnica de laspropuestas de actualización de MOFespecífico recibidas.

1.3Publicación del MOF actualizado en elSistema de Gestión de Calidad ysocialización a través de la Intranet.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 1,750.00

2.1Brindar asesoría técnica a c/u de lasunidades organizativas solicitantes

2.2 Actualización de la estructura organizativa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 3,000.00

3.1Asesoría técnica para modificación del MOFespecífico.

3.2Asesoría, metodología para la elaboración,identificación y/o integración a procesos.

3.3 Procedimiento y/o MOF específico aprobado,

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 1,600.00

4.1

Asesoría a empleados de las UnidadesOrganizativas responsables de la elaboraciónde manuales de procedimientos y/oprocesos.

4.2Seguimiento y retroalimentación en elproceso de elaboración de manuales deprocedimientos y/o procesos.

4.3Vo. Bo., firma y publicación en la IntranetMunicipal.

2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 23 $ 15,200.00

5.1Visita de campo para verificar la aplicaciónde los procedimientos de acuerdo al Manualde Procesos.

5.2

Elaborar informe de auditoria realizada ypresentar a jefatura del DGC para surevisión, firma y remisión. Elaboración deinforme anual para el Sr. Alcalde.





OBJETIVO DE LA UNIDAD:Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa decompetencia a la AMSS, acompañada de un conjunto de herramientas técnicas y administrativas que permitan la mejora continua a través de las auditorias de calidad, la autoevaluación y el apoyo a la gestióninstitucional con el enfoque de calidad.



Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas

para cumplir cada Meta Operativa)


Recursos Us$ 2014

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

MO1Revisión y/o actualización del Manual deOrganización y Funciones Institucional (MOF) de laAMSS.

1 Documento Septiembre Diciembre

MO2Revisión y/o actualización de la EstructuraOrganizativa de la AMSS. (Meta en base a Acuerdode Concejo)

100%Modificaciones

aprobadas / atendidas

Enero Diciembre

MO3

Brindar asesorías a las Unidades Organizativas de laAMSS para modificación, actualización del MOF ycreación de nuevas unidades y/o de Manuales deProcedimientos/Procesos.

100%Asesorías

solicitadas / atendidas

Enero Diciembre

MO4Incorporar Manuales de Procedimientos y/o Procesosal Sistema de Gestión de Calidad y Socializarlos enla Intranet Municipal.

100%

Manuales de Procedimientos /

Procesos Socializados en la

Intranet

Enero Diciembre

MO5Realizar auditorías de gestión de calidad en losprocesos y procedimientos incorporados al Sistemade Gestión de Calidad de la AMSS.

23Informes de Auditorias de

CalidadEnero Noviembre


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. de Gesti ón de Calidad FORMATO No.1


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $ 2,000.00

6.1

Mantener el control y actualización de losprocesos/procedimientos, en el Sistema deGestión de Calidad para su socialización enla Intranet Institucional.

6.2

Chequeo constante para verificar laactualización de la información en la Intranet,que no exista duplicidad de información y/oque esta contenga errores.

6.3

Comunicación vía correo electrónico con losdiferentes administradores encargados delespacio para publicación en la intranetcuando sea necesario.

25% 25% 25% 25% 100% $ 1,864.02

7.1Revisión de Procedimientos, definición demetodología de trabajo

7.2Seguimiento Actividades, complemento deinformación y revisión de procesos yprocedimientos de selección directa

7.3Seguimiento del Proceso Recepción dedocumentación e inicio de Actividades deevaluación

7.4Consolidación de información determinaciónde ganadores

7.5 Presentación del Informe final

20% 20% 20% 20% 10% 10% 100% $ 1,800.00

8.1Revisión y actualización de formularios yprocedimientos del Sistema de Gestión deCalidad.

8.2Revisión y actualización de la codificaciónutilizada para las Unidades Organizativas.

8.3Revisión y actualización de los lineamientosdel MOF.

8.4Revisión y actualización de los lineamientosde la Intranet Municipal.

28,314.02$

56,411.74$

84,725.76$





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa decompetencia a la AMSS, acompañada de un conjunto de herramientas técnicas y administrativas que permitan la mejora continua a través de las auditorias de calidad, la autoevaluación y el apoyo a la gestióninstitucional con el enfoque de calidad.






Recursos Us$ 2014


MO6Mantener el control y actualización de la IntranetInstitucional relacionado al modulo correspondienteal Sistema de Gestión de Calidad.

12Informes

EjecutivosEnero Diciembre

MO7Coordinar, seguimiento y gestionar las actividadespara el Premio Anual de Gestión de Calidad de laMunicipalidad de San Salvador.

100% Premio entregado Septiembre Diciembre

MO8Revisión y actualización de las herramientas delSistema de Gestión de Calidad

100% Documento actualizado

Febrero Julio

Jefe de la Unidad de Desarrollo Institucional Jefe del Departamento de Gestión de Calidad




Lic. Victor Manuel Corpeño Ing. José Juan Marroquín


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Legal y Subgerencia Legal FORMATO No.1


0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 18 4,212.28$

13.1Realizar la revision de Ordenanza Municipal

13.2Aprobacion del concejo Municipal

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 4,556.27$

1.1

Recepcion de la solicitud de las diferentes dependencias de la Municipalidad

1.2 Estudio del caso asignado

1.3Emision de la opinion juridica de forma escrita o verbal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,833.33$

3.1

Recepción de la solictud del ciudadano, dependencia de la Municipalidad u otra entidad que las requiera

3.2Estudio del caso que se ha solicitado

3.3Proporcionar por escrito el dictamen

3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 40 10,000.00$

4.1

Interposicion de demandas y denuncias por parte de la Municipalidad y su contentación

4.2

Interposicion de demandas y denuncias en contra de la Municipalidad y su contentación

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 2,600.00$

5.1

Recepción de las diligencias de rectificación de partidas de nacimiento, Matrimonio, deunción y subsidiarios

5.2 Analisis de cada caso

5.3

Elaboración de la contstación y notificacion para el ciudadano

Representar dentro de la actuación y aplicación del quehacer jurídico institucional, acciones y roles de carácter normativo centralizado, que permita la articulación, unificación, orientación y supervisión del

trabajo y la emisión de recomendaciones y lineamientos jurídicos de las acciones a tomar con los representantes jurídicos que se tiene en las diferentes unidades organizativas de la institución, incluyendo a las







FísicaUnidad de

Medida

FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS

PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)



MO2Emitir opiniones juridicos a los diferentes

dependencia de la Municipalidad72

Opiniones juridicas emitidas

Enero Diciembre

MO3Brindar dictamenes juridicos para orientar

las funciones municipales12

Dictámenes jurídicos

Enero Diciembre

MO4Apoyo juridico con eficiencia en el

seguimiento de los procesos judiciales y administrativos

40Dictámenes

jurídicosEnero Diciembre

MO5 Atencion a la demanda ciudadana 840 Tramites Enero Diciembre

ME1Revisar y Actualizar las 18 Ordenanzas

Municipales 18

Número de Ordenanzas actualizadas

Abril Diciembre




0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 46,800.00$

6.1

Realizar los tramites juridicos correspondientes para concretizar los traspasos de dominio de inmuebles a favor de la Municipalidad

6.2

Realizar procesos juridicos necesarios para legalizar inmuebles propiedad de la municipalidad y que es necesario se transfiere a favor de beneficiarios de comunidades favorecidas por la Municipalidad

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 4,212.27$

7.1

Estudio de registro y catastro previo, visitas de campo, inspecciones realizadas, reuniones en instituciones públicas y privadas, tramites en CNR entrevistas conpersonas vinculadas al caso en particular

7.2

Asesoria brindada a los diferentes departamentos y areas de la municipalidad que requieran la opinion tecnico legal del Departamento de Legalizacion de Tierras, previa toma de decisiones

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4,212.28$

8.1Identificacion e inspeccion en el inmueble que sera remedido

8.2

Emitir el informe correspondiente luego de haber finalizado las diligencias de remedición

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20 2,066.66$

9.1Solicitar informes a la Subgerencia de catastro, acerca de los Mutuos Hipotecarios

9.2

Enviar solicitud al Concejo Municipal para que autorice al Señor Síndico a firmar los respectivos documentos de Cancelación de Hipoteca.

9.3

Revisión de actas de cancelación de hipotecas y trámite de firma del Señor Síndico Municipal









FísicaUnidad de

Medida





MO6 Legalizacion de Inmuebles 6Inmuebles

Legalizados y escriturados

Febrero Diciembre

MO7 Informes Tecnicos/Juridicos 60Informes emitidos

Enero Diciembre

MO8 Diligencias de Remedicion Asistidas 3Informes emitidos

Abril Diciembre

MO9Solicitud de acuerdos al Concejo

Municipal de cancelaciones de hipotecas20

Acuerdos Municipales

emitidosEnero Diciembre




2 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 50 2,840.25$

10.1

Brindar asesoría jurídica para la obtención de la Personalidad Jurídica de las Asociaciones Comunales nuevas.

10.2

Aplicar los procesos jurídicos necesarios para las elecciones de nuevas Juntas Directivas de las Asociaciones Comunales ya existentes.

10.3

Aplicar los procesos jurídicos necesarios en los trámites de Reformas a Estatutos y Reglamento Interno de las Asociaciones Comunales ya existentes.

20 25 25 20 25 25 25 20 25 25 25 20 280 4,400.00$

11.1

Pedir informes a las distintas dependencias (Dpto. de Licencias, Distritos, Gerencia Financiera y otras) de acuerdo al caso en estudio.

11.2

Realizar inspección y/o solicitar opiniones en coordinación de Sub-Gerencia Catastro, Distritos, OPAMSS

30 35 35 35 35 35 35 30 35 35 35 30 405 3,066.66$

12.1Elaborar proyectos de resoluciones y acuerdos

12.2Elaboración de Autos

92,800.00$

359,267.65$

452,067.65$

Lic. Erick Huezo AquinoGerente Legal









FísicaUnidad de

Medida





MO10 Legalizacion de Asociaciones Comunales 53Asociaciones Comunales Legalizadas

Enero Diciembre

MO11Resolver recursos Administrativos,

Revocatorias y Revision280

Tramites resueltos

Enero Diciembre

MO12 Notificaciones de Autos, Acuerdos y otros 405Número de

notificacionesEnero Diciembre




Lic. Pedro Joaquin Hernandez PeñateSub Gerente Legal


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UACI FORMATO No. 1

INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D

1.1Verificar disponibilidades

presupuestarias2 4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 88,837.79$

1.2Prparar Bases y someter aprobación

Concejo Municipal1.3 Cumplir con LACAP

23,609.00$

2.1Verificar disponibilidades

presupuestarias70 170 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 2,140

2.2 Verificar el no Fraccionamiento

2.3 Cumplir con LACAP -

3.1Adjuntar Plan de Compras de la

Municipalidad en el Pagina WEB de COMPRASAL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 23,202.00$

3.2

Coordinar con delegada de UNAC el mantenimiento y actualización del

Plan de Compras de la Municipalidad

3.3Dar cumplimiento establecido por la

UNAC

4.1Realizar prcedimiento establecido en

el articulo 83 de la LACAP5 5 7,503.74$

4.2

4.3

5.1Solicitar Plan de Compras de cada

una de las unidades de la Municipalidad

1 1 2,092.00$

5.2Consolidar infromación conforme a

lo establecido por la UNAC

5.3Coordinar que Gerente Financiero a

fin de que Plan de Compras sea acorde con Plan de Ingresos

145,244.53$

Lic Exequiel José Moreno RetanaJefe UACI/AMSS

4Realizar 5 procesos de prorrogas en el mes de

Diciembre

5 Prorrogas

TOTAL PRESUPUESTO UACI

3

Efectuar 12 actualizaciones del seguimiento al Plan de

Compras Institucional, en la Pagina WEB de

COMPRASAL del MH

12 Informes Enero Diciembre

2

Realizar 2140 procesos de compra, de obras, Bienes y Servicios por medio de Libre

Gestión

2140

Procesos solicitados/ Procesos Atendidos

Enero Diciembre


FORMULACION METAS OPERATIVAS 2014

Trim 1 Trim 2

OBJETIVO DE LA UNIDAD:Realizar las Adquisiciones y Contrataciones de Obra s, Bienes y Servicios para el cumplimiento de los f ines Institucionales aplicando los Principios básic os de la

Ley LACAP y su Reglamento: Publicidad, Competencia, Racionalidad del gasto Público

No. METAS OPERATIVAS CANTIDAD FISICAUNIDAD DE

MEDIDA

FECHA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades



RECURSOS US$ 2014

Trim 3 Trim 4

TO

TA

L

1

Realizar 30 procesos de Compra de Obras, Bienes y

Servicios por medio de Licitaciones, Concursos o Contrataciones Directas

30

Procesos solicitados/ Procesos Atendidos

Enero Diciembre

Diciembre

5Elaborar Plan de Compras Institucional año 2015 en el mes de Diciembre de 2014

1 Plan de Compras Diciembre




2.2Notificar todos los autos de rebeldiay Fallos Condenatorios

2.3Certificar Fallos Condenatorios, enlos que los contraventores hayanhecho caso omiso al Fallo,enviando a la subgerencia de

3.2

Recabar las pruebas quefundamenten la denuncia, paraluego notificar el emplazamiento(para que manifiesre el denunciadosu defensa), abrir el termino de

3.3Indagar, solicitar o realizar cualquiertipo de diligencia sobre los hechos

3.4 Tramitar las certificación ya sea deFallos Condenatorios o las Actas de

3.5Tramitar los recursos en contra delos fallos condenatorio de laDelegación Municipal

4.3Llevar registro de lascapacitaciones impartidas.

MO5

Impartir 19 charlas a la ciudadanía paradar a conocer la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio deSan Salvador

19

Diciembre

M03

Atender 56 Denuncias de loscontraventores del municipio de Sansalvador, por infringir cualquiera de las 56contravenciones de la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio deSan Salvador

56 Denuncias Enero Diciembre



TOTAL




FísicaUnidad de

Medida




DELEGACION CONTRAVENCIONAL

OBJETIVO DE LA UNIDAD:Cumplir y hacer cumplir los procesos sancionatorios administrativos de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del Municipio de San Salvador.

MO1

Celebrar 280 Audiencias a loscontraventores por infringir cualquiera delas 56 contravenciones de acuerdo a laOrdenanza para la ConvivenciaCiudadana del Municipio de San Salvador

280 Audiencias Enero Diciembre 20 25 25 20 25 25 25 20 25 25 25 20 280

$ 285.71

1.4

Certificar Fallos Condenatorios, enlos que los contraventores hayanhecho caso omiso al Fallo,enviando a la subgerencia deGestion Tributaria, para surespectivo cobro administrativo.

MO2

Declarar en Rebeldia a 4750contraventores por infringir cualquiera delas 56 contravenciones de acuerdo a laOrdenanza para la ConvivenciaCiudadana del Municipio de San Salvador

4,750Contravento

resEnero 450 450

2.1

Declaratoria de Rebeldia deacuerdo al Art. 103 de laOrdenanza para la Cibvivencia delMunicipio de San Salvador"Vencido el termino deemplazamiento, si el presunto noconcurriere a contestarlo, el

300 300 450 450 300 300 4,750

$ 285.71

2.4

Tramitar Recursos en contra de losFallos Condenatorios de laDelegación MunicipalContravencional, interpuestos porlos contraventores sancionados.

450 450 450 400

3.1

Resolver conforme al Art. 131Municipal o instruir por la VíaAlternativa de Conflicto según TituloV, Capítulo I, de la Ordenanza delMunicipio de San Salvador

5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 56

$ 285.71

MO4

Realizar 10 capacitaciones dirigidas a losAgentes del CAM, para estudiar yreforzar criterios de la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio deSan Salvador

10Capacitacio

nesFebrero Diciembre 1 1

4.1Preparar u coodinar lacalendarización anual decapacitaciones con el CAM

0 1 1 1 1 0 10

$ 142.85

4.2

Con el tema relacionado a laimposicion de Esquelas, esnecesario unificar criterios deinterpretación con los Agentes delCAM, de las disposiciones legalesde la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del

1 1 1 1

Charlas Febrero Diciembre 5.1

Con el afan de divulgar y dar aconocer la Ordenanza deConvivencia Ciudadana delMunicipio de San Salvador, masallá de la Unidad que la aplica y losagentes del CAM, se dirigiranbreves charlas a las personas quelo soliciten; como las mesastematicas que organiza la Unidad

0 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 19

$ 142.85




2,000.01$

85,620.46$

87,620.47$

$ 757.18



TOTAL




FísicaUnidad de

Medida




DELEGACION CONTRAVENCIONAL

OBJETIVO DE LA UNIDAD:Cumplir y hacer cumplir los procesos sancionatorios administrativos de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del Municipio de San Salvador.

MO6

Informar a las Autoridades competentes acerca de las actividades, procedimientose ingresos que generan las multas queson sancionadas por la Ordenanza parala Convivencia Ciudadana del Municipiode San Salvador

12Informe Técnico

Enero Diciembre

6.1

Rendir un informe técnico mensualde la recaudación que genera laOrdenanza para la ConvivenciaCiudadana del Municipio de SanSalvador.

1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 100 100 100

$ 100.00

6.2

Trabajar en equipo con laSubgerencia de Gestión Tributaria,el Punto de Atención Empresarialcon el proposito de aplicar losprocedimientos establecidos en laOrdenanza para la Convivencia

MO7

Dar a conocer la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio deSan Salvador a través de diferentesmedios de comunicación.

1,200 Panfletos Enero 100


SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS

100 100 100 Diciembre 7.1


100 1,200

Para dar a conocer la Ordenanzapara la Convivencia Ciudadana delMunicipio de San Salvador, seutilizaran medios de comunicacióntales como materiales brochures,flyres, afiches, charlas, entrevistas,etc.

100 100 100




10 9 9 9 10 12 12 17 15 16 16 15 150 13,200.00$

1.1 Evaluar la procedencia de la solictud

1.2Gestionar la información con la unidad administrativa pertinente

1.3Resolver la procedencia legal de entregarla información solicitada

1.4 Entregar la informacion al ciudadano.

8 8 8 8 32 5,000.00$

2.1Analizar la información nueva recibida porlas unidades administrativas

2.2

Coordinar con la Unidad de Sistemasinformáticos, para actualizar cualquiercambio pertinente en el portal deTransparencia.

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 16 1,800.00$

3.1Gestionar con entidades al exterior de lainstitución para brindar capacitacionessobre la Ley de Acceso a la Información

3.2

Coordinar con jefaturas institucionales ladisponibilidad del tiempo de empleadospara actividad de capacitación.

20,000.00$

43,096.66$

63,096.66$



MO3

Realizar 16 eventos de capacitacionesrespecto a la Ley de Acceso a laInformación Pública a servidoresmunicipales y a la ciudadania

16Capacitaciones

realizadasFebrero Diciembre

MO2

Mantener actualizada trimestralmente enel portal de transparencia Institucional, la información oficiosa.

32Publicación de Documentos

Enero Octubre

Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

MO1

Atender y tramitar las solicitudes deinformación institucional de losciudadanos.

150

SolicitudesRecibidas/SolicitudesAtendidas

Enero Diciembre






Fecha

Unidad de Acceso a la Información Pública y Transpa renciaAtender y facilitar a los ciudadanos, en la gestión para obtener información pública institucional


Lic. Elí Valle FloresOficial de Información

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas



Recursos Us$ 2014Trim 1


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Cooperación Externa FORMATO No.1


0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 9,000.00$

1.1

Elaborar estrategia de posicioamientointernacional de la Municipalidad

1.2Apoyar al Alcalde Municipal en la Agenda Internacional

1.3

Mantener contacto con CuerpoDiplomático, misiones acreditadas en ElSalvador y Organismos Internacionales

0 0 25% 0 0 25% 0 0 25% 0 0 25% 100% 9,000.00$

2.1Recopilar información antecedente decooperantes externos con lamunicipalidad de San Salvador.

2.2Coordinar reunión con jefaturas AMSSpara identificar necesidades a incluir enBanco de Proyectos

2.3Elaboración de perfiles e indice de proyectos de cooperación.

2.4Elaboración de proyectos decooperación completos (20)

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 10,000.00$

3.1Identificar y analizar potencialescooperantes.

3.2Realizar contactos con potencialescooperantes.

3.3

Elaborar informe de las gestionesrealizadas ante cooperantes

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 $648,972.07

4.1Seguimiento a la ejecución de proyectode cooperación

4.2Liquidación a satisfacción delcooperante

4.3Elabotar informe de seguimiento deproyectos de cooperación externa

0 0 0 0 0 1 0 1 2 9,000.00$

5.1Recopilar información sobre losconvenios suscritos por la municipalidadde San Salvador.

5.2Proponer la actualización de vigencia delos convenios que han expirado.

5.3Proponer la firma de nuevos conveniosde hermanamiento con ciudades.

5.4Seguimiento a ruta de cooperación conciudades hermanas.

5.5Preparar informe de seguimiento de losconvenios de la municipalidad

MO5Seguimiento a convenios suscritos entrela municipalidad de San Salvador yentidades de cooperación

2Informe de

seguimientoJunio Diciembre

Diciembre

MO4Seguimiento a proyectos financiados porcooperación externa.

4Informe ejecutivo

trimestralEnero Octubre

Implementar la estrategia de relaciones internacionales del Alcalde, las gestiones de asistencias técnicas, cooperación financiera no reembolsable y en especie ante instituciones y organismos cooperantes nacionales e internacionales, para la formulación y ejecución de programas y proyectos establecidos en las prioridades establecidos en el plan estratégico del Concejo Municipal y velar por la buena administración de éstos.

MO1Implementar Estratégia dePosicionamiento de RelacionesInternacionales de la Municipalidad

4Informe ejecutivo

trimestralMarzo Diciembre




Recursos Us$ 2013








Fecha

TOTAL

MO2Actualizar Banco de Proyectos paragestión ante cooperantes

100%Banco de Proyectos

actualizadoMarzo Diciembre

MO3

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Realizar gestiones para obtener fondos oproyectos con cooperación

2Informe semestral

de gestiones realizadas

Junio


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Cooperación Externa FORMATO No.1


0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 16,000.00$

6.1

Realización de gestiones ante redesinternacionales para participación dedelegados de la municipalidad enmisiones oficiales

6.2Realización de trámites internos paraaprobación de misiones oficiales

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5 20,000.00$

7.1

Realización de gestiones ante redesinternacionales para participación delSeñor Alcalde de la municipalidad enmisiones oficiales

7.2Gestiones y planificación de agendaspara giras internacionales de gestión decooperación

7.3

Realización de trámites internos paraconcretar misión oficial (solicitud deacuerdos de concejo, compra de boletosaéreos y coordinaciones con despacho yunidad de comunicación social)

721,972.07$

69,563.93$

791,536.00$





MO7Gestiones para participación del señorAlcalde en eventos en el exterior

5Eventos

InternacionalesFebrero Octubre

MO6Gestiones para participación dedelegados de la municipalidad a eventosen el exterior

12Eventos

InternacionalesFebrero Diciembre

Implementar la estrategia de relaciones internacionales del Alcalde, las gestiones de asistencias técnicas, cooperación financiera no reembolsable y en especie ante instituciones y organismos cooperantes nacionales e internacionales, para la formulación y ejecución de programas y proyectos establecidos en las prioridades establecidos en el plan estratégico del Concejo Municipal y velar por la buena administración de éstos.




Recursos Us$ 2013








Fecha

TOTALTrim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4



Dirección General de Administración

Registro de la Cartera Administrativa Municipal

Subgerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios

Subgerencia de Talento Humano Subgerencia de Tecnologías de la Información




401 401 401 400 1,603 3,600.00$

1.1 Llenado de fichas de datos.

1.2 Asesoría de llenado de fichas.

1.3

Actualización e incorporación dedocumentos tales como: NivelAcadémico, Documentos Personales,Trabajos Anteriores, Acuerdos deNombramiento y Ascensos.

1.4Verificación de Datos y OrdenamientoCronológico

1.5 Digitalizacion de Expedientes.

479 479 479 479 1,916 2,400.00$

2.1 Recepción de Documentos.

2.2 Digitalizacion de Documentos.

2.3 Archivo de Documentos.

2.4 Prestamos de expedientes.

2.5Actualización del Registro de Empleados(mecanografiados en tarjetas).

6,000.00$

28,471.21$

34,471.21$ TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS

Lic. Jose Leonidas Rivera Chevez.Lic. Jose Leonidas Rivera Chevez.Lic. Jose Leonidas Rivera Chevez.Lic. Jose Leonidas Rivera Chevez. Lic. Mario Alberto Hernandez Lic. Mario Alberto Hernandez Lic. Mario Alberto Hernandez Lic. Mario Alberto Hernandez

Director de AdministraciónRegistrador de la Ley de la Carrera Administrativa

Municipal







Registro de la Carrera Admistrativa Municipal

OBJETIVO DE LA UNIDAD:Inscribir todos los datos relativos a la identidad, ingreso, desempeño, capacitacion, retiro, beneficiarios y cualquier otro dato que se considere conveniente de los empleados y funcionarios incorporados a lacarrera administrativa del Municipio a que corresponda el Registro.


FísicaUnidad de

Medida

Fecha

MO1 Realizar la actualización y certificación de1,603 expedientes de empleados de la AMSS requerido por el ISDEM

1,603Expedientes Actualizados

Marzo



Diciembre

M02Actualización de Expedientes de empleados bajo sistema LCAM de la AMSS de manera Ordinaria

1,916 Expedientes Marzo Diciembre


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Regist ros y Servicios a los Ciudadanos


5% 5% 30% 60% 100% 500.00$

1.1 Planificación de la campaña

1.2Reuniones de coordinación con laProcuraduría.

1.3 Utilizar medios de comunicación para darlo a conocer

1.4Entrega de reconocimiento a los padres responsables.

1 1 1 3 500.00$

2.1 Verificar la legalidad de los mismos

2.2 Optimizar procesos

2.3 Enviarlos a su respectiva autorización

1 1 1 3 $1,500.00

3.1Coordinar con Recursos humanos( capacitaciones internas o externas, para una mejor atención al ciudadano)

3.2

Gestionar convivios para el mejoramiento de relaciones interpersonales entre compañeros.

10% 10% 10% 10% 20% 20% 20% 100% 600.00$

4.1 Análisis de los criterios de medición

4.2 Verificar áreas de medición.

4.3 Crear herramienta y realizar pruebas

4.4Implementación y levantamiento de proceso para su aprobación.

15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100% 900.00$

5.1Identificación de procesos a sistematizar

5.2 Reuniones para exponer los requirimientos

5.3Remitir los requerimientos para la creación de la herramienta.

5.4 búsqueda de software

5.5capacitación e implementación

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000 500.00$ 6.1 Recepción de nuevas inscripciones

6.2Revisión de correlatividad y firma

6.3 Escaneo, limpieza y asociación de

imágenes

6.4 Control de calidad de nuevas imágenes

digitales

Escaneo, limpieza y control de calidad de 54,000 nuevas imágenes de partidas.


TOTAL


Julio





GARANTIZAR QUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTA SUB GERENCIA SEAN EFICIENTES Y EFICACES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES Y VIGENTE Y LA INNOVACION DE SUS SISTEMAS INFORMATICOS COMO CONTROL INTERNO.



Fecha


No. Descripción de la Meta

3

MO4

MO2Revisión, actualización y optimización de 3 procesos de servicios al ciudadano

Abril Octubre

Cantidad Física

Uunidad de Medida

MO1Realizar 1 campaña de promoción de la paternidad voluntaria.

MO6

MO3Gestionar 3 capacitaciones y/o convivios del personal para mejorar la atención que se brinda al ciudadano y motivar al personal.

54,000

3

JunioMarzocampaña Realizada

capacitaciones gestionadas Marzo

Crear un mecanismo permanente de medición de la satisfacción del ciudadano.

AgostoFebrero

Enero

100%

MO5

Gestionar e implementar la creación de una herramienta informática para sistematizar el seguimiento de trámites y mecanización de la creación de imágenes digitales en el área de Archivo y Desarrollo de ésta subgerencia

100%

Diciembre

procesos optimizados

mecanismo creado

Herramienta Implementada

imágenes

100%

DiciembreEnero


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos


2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 500.00$

7.1Revisión minuciosa de cada partida física a

redigiltalizar

7.2Comparación y actualización de imágenes

7.3Limpieza y control de calidad de imagen

7.4 Equipo informático en buen estado.

7.5contar con el recurso humano suficiente y

capacitado.

500 600 600 600 700 700 850 600 700 800 900 600 8,150 500.00$

8.1 Dar información del estado del trámite

8.2 consultar el sistema

8.3orientación sobre trámites

21,000 18,000 13,000 16,000 16,000 22,000 17,000 12,000 15,000 18,000 18,000 17,000 203,000 600.00$

9.1

Mantener el personal necesario y adecuadoy el equipo informático en óptimascondiciones.

9.2Capacitaciones constantes al personal enmateria de atención al ciudadano

470 570 450 300 500 470 470 300 600 495 495 300 5,420 520.00$

10.1Recepción y revisión de requisitos y documentos

10.2 elaboración de trámite solicitado

10.3 revisión y entrega de documento

3,000 3,000 2,700 3,100 3,500 3,300 3,500 3,000 3,100 3,000 3,200 2,700 37,100 520.00$

11.1Precalificación legal de documentos que ingresan

11.2Entrega de trámites a las diferentes áreas.

11.3Monitorear que los trámites estén listos parala fecha de entrega.

7,140.00$

136,928.00$ 144,068.00$

Punto de Atención Ciudadana . Atender 8,150 consultas sobre trámites, requisitos por medio de llamadas telefónicas y correos electrónicos

8,150

llamadas recibidas y/o

correos contestados

Enero Diciembre

37,100trámites recibidos

203,000 certificaciones Enero Diciembre

MO10Trámites de espera Elaboración de 5,420 trámites que se realizan entre 15 y 30 minutos.

Enero Diciembre

Enero

tramites elaborados

MO11

5,420

Diciembre


MO7Revisión y redigitalización de 24,000 imágenes de partidas para su actualización o mejora

MO9

Trámites de entrega inmediata Emitir 203,000 certificaciones de partidas de manera ágil y rápida, además de brindar atención de calidad a nuestros usuarios


Trámites de más de 1 día hábil Recepción de 37,100 trámites a través de Ventanilla Unica.

Diciembreimágenes

MO8



TOTAL






GARANTIZAR QUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTA SUB GERENCIA SEAN EFICIENTES Y EFICACES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES Y VIGENTE Y LA INNOVACION DE SUS SISTEMAS INFORMATICOS COMO CONTROL INTERNO.



Fecha



24,000 Enero

Cantidad Física

Uunidad de Medida

Subgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadanos

Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua

Director de Administración

Lic. José Leonidas Rivera Chévez


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Regist ros y Servicios a los Ciudadanos/ Identificación de Personas


10% 20% 10% 30% 30% 100% 3,500.00$

1.1 Reuniones de coordinación con ISDEM

1.2Gestión para aprobación del proyecto y de los recursos para implementarlo.

1.3Implementación del proyecto

1.4

1 1 1 1 4 $300.00

2.1ubicación de lugares para las campañas y calendarización

2.2 preparación de material

2.3 Realizar las campañas

228 228 228 228 228 228 228 228 228 230 230 228 2,740 300.00$

3.1Ingreso a la base de datos de todos los carnet de minoridad.

3.2Archivar, conservar y mantener todos los carnet de minoridad .

3.3Solicitar a Tesorería especies municipales de carnet de minoridad

4,100.00$

16,501.92$ 20,601.92$


Subgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadanos Subgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadanos

Carné recibidos y archivados

Enero Diciembre




MO3

Junio

MO2Realizar 4 campañas de divulgación de los derechos de identidad y carnetización de niños, niñas y adolescentes.

4campañas realizadas

Abril Octubre

MO1


TOTAL



LLEVAR CONTROLES Y ARCHIVO DE CARNE DE IDENTIFICACION PERSONAL QUE SE EMITEN EN OFICINA CENTRAL Y EN LAS DELEGACIONES DISTRITALES, CERTIFICACONES DE CÉDULAS


FísicaUunidad de

Medida




Recepción, Revisión, Control, digitación parala base de datos y Archivo Físico de Carnetde Minoridad emitidos en los Distritos

2,740





Gestionar autorización para la implementación del proyecto de modernización de carné de minoridad

100%Proyecto Realizado

Febrero


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Regist ros y Servicios a los Ciudadanos/ Registro del Esta do Familiar FORMATO No. 1

Sistematizar las funciones de registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información, sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del Estado

Familiar (nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, etc.) de las personas naturales, así como de los demás hechos o actos jurídicos que se inscriban.


1550 1400 1400 1350 1425 1400 1425 1350 1375 1400 1350 1450 16,875 1,000.00$

1.1Revisión y registros de documentos

1.2Contar con recurso humano suficiente y capacitado.

1.3Contar con equipo informático adecuado y en buen estado

1.4

Control de calidad con el objetivo de minimizar errores y legalización de inscripciones.

1.5

Gestión para capacitar al personal en temas de legalización familiar y atención de calidad

1 1 1 1 4 300.00$

2.1ubicación de lugares para las campañas y calendarización

2.2 preparación de material

2.3 Realizar las campañas

1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,131 1,130 13,581 1,500.00$

3.1 Copiado de partidas

3.2 Revisión y verificación de partidas

3.3 Envio para difgitalización

3.4Cierre de digitalización de imágenes de nacimientos de años anteriores

30% 20% 30% 20% 100% 2,350.00$

4.1

Cambio de una parte de la estanteríaactual (obsoleta) por estantería metálica.

4.2 Instalación de piso cerámico.

4.3 Cambio de instalaciones eléctricas.

1 1 1 3 500.00$

5.1Identificar los principales problemas queenfrentan los salvadoreños

5.2

Coordinar reuniones para unificar criterios y establecer mecanismos de ayuda a los salvadoreños.

Modernización de las instalaciones físicas del archivo del Registro del Estado Familiar

MO5

Diciembre

13,581

Diciembre

Enero

Noviembre

Diciembre

3 Abrilreuniones

gestionadas

Elaboración, revisión, inscripción y legalización de 16,875 nacimientos, defunciones y/o matrimonios locales en Oficinas Centrales, Hospitales y Cementerio.

16,875

campañas realizadas

Octubre

Inscripciones



Fecha

Abril

Uunidad de Medida

Enero




Física





TOTAL

MO2Realizar 4 campañas de divulgación sobre los derechos de los niños y niñas de tener un nombre.

4


MO1

MO3partidas copiadas

Marzo

Copiado de 13,581 imágenes de partidas de defunciones de años (1922-1919) y matrimonios de los años( 1936-1927)

MO4 100%espacio físico acondicionado

Oficina de Atención a Salvadoreños en el

Exterior

Gestionar 3 reuniones con el Ministerio de

Relaciones Exteriores y Migración para

unificar criterios en solución de problemas

que enfrentan los salvadoreños en los

trámites de inscripción de partidas o

marginaciones y emisión de pasaportes.


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Regist ros y Servicios a los Ciudadanos/ Registro del Esta do Familiar FORMATO No. 1

Sistematizar las funciones de registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información, sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del Estado

Familiar (nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, etc.) de las personas naturales, así como de los demás hechos o actos jurídicos que se inscriban.


3.34,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 50,400 1,200.00$

6.1Recepción y calificación legal de losdocumentos que ingresan

6.2Control de calidad al inscribir paraminimizar errores.

6.3Monitorear la inscripción del los trámitesen el sistema

6.4elaboración de certificaciones deauténticas.

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 12 800.00$

7.1 Calendarización anual de eventos

7.2Elaboración de actas matrimoniales y documentación necesaria.

7.3 Celebración de matrimonios

1 1 1 1 4 500.00$

8.1coordinación con universidades sobre seguimiento de casos recepcionados.

8.2

Llevar casos a la universidad para que lesigan las diligencias notariales ojudiciales.

8.3Invitación a universidades a ferias de laidentidad para asesorias y trámites.

8,150.00$ 339,342.55$

347,492.55$ TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS

4MO8

SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES

MO7

Marginaciones Asentar 50,400 hechos y actos jurídicos locales y del exterior que legalmente se determinen para darle cumplimiento a la función registral.

50,400



FechaUunidad de Medida




Física





TOTAL


Sostener 4 reuniones de evaluación de cumplimiento del convenio y seguimiento a la solución de casos recepcionados por las universidades para brindar asesoría legal a personas de escasos recursos.

trámites inscritos

MO6

Octubre

Diciembre

reuniones realizadas

Celebración de 12 eventos de Matrimonios colectivos oficiados por la Sra. Alcaldesa y Secretario Municipal

12 Enero Diciembre

Enero

Marzo

eventos realizados

Jefe Departamento del Registro del Estado FamiliarLic. Juan José Armando Azucena Catán

Subgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadano sLicda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Regist ros y Servicios / Licencias, Matrículas y Permisos


100 150 200 200 200 150 150 150 25 25 25 25 1,400 800.00$

1.1 Recepción de Documentación

1.2 Incorporación a los expedientes

1.3 Revisión de Documentación

1.4Elaboración de proyectos deResoluciones

7 8 8 8 9 6 6 6 8 8 8 8 90 800.00$

2.1 Inscripción de trámite

2.2 Revisión de Documentación

2.3 Creación del expediente

1 1 1 1 4 800.00$

3.1 Preparación de la Capacitación

3.2Realización de la Capacitación

1 1 1 1 1 1 1 1 8 800.00$

4.1 Planificación del monitoreo

4.2

Realización de jornadas de monitoreo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 810.00$

5.1 Visitar establecimientos ilegales

5.2Gestionar la creación de material publicitario

5.3Distribución de requisitos a los establecimientos.

4,010.00$

65,229.88$

69,239.88$

90 Documentos


campañas

Realizar 10 campañas de barrido de establecimientos ilegales por zonas para difundir los requisitos para que tramiten las licencias, matriculas y permisos que otorga el departamento.

Enero

Realizar 8 jornadas de monitoreo a establecimientos registrados en este Departamento para verificar el cumplimiento de la normativa municipal aplicable.

8 jornadas

Trim 1 Trim 3Trim 2



proyectos de resoluciones

NoviembreAbril

Diciembre

1,400 Enero Diciembre


MO1Elaboración de 1,400 proyectos de resoluciones de Licencias, Matrículas y Permisos

FechaCantidad Física

Unidad de Medida

Recursos Us$ 2014





Trim 4

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar el análisis correspondiente, a fin de determinar si procede o no legalmente el otorgamiento de las autorizaciones a establecimientos que desarrollen actividades de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas y/o actividades musicales, asegurando la aplicación de la normativa legal vigente, y que no sean incompatibles con la convivencia armónica de los ciudadanos. Así mismo otorgar matrículas de imprentas, sinfonolas y aparatos parlantes, y los permisos para la presentación de artistas internacionales, rifas, sorteos y similares en el municipio de San Salvador.


TOTAL

MO2

MO3Brindar 4 capacitaciones a personal interno en temas de Licencias, Matriculas y Permisos

4Capacitaciones

Realizadas

NoviembreFebrero

Ingreso de 90 solicitudes para la inscripción de rifas, sorteos, bingos y similares

10

FebreroMO4

Subgerenta Registros y Servicios a los Ciudadanos Jefe Depto. Licencias, Matriculas y Permisos


Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua Licda. Karla Noemy Portillo de Avelar

Noviembre

MO5


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Registros y Servici os / Departamento de Tiangue, Matadero y RastroLegalizar las transacciones de compra y venta de ganado por medio de la verificación de marcas y fierros y la extensión de la carta de venta, así como garantizar por medio de la inspección

veterinaria la calidad de las carnes que se consumen en el Municipio de San Salvador y proceden del Rastro Municipal y de las que ingresan de otros municipios y han pagado las tasas respectivas.


700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400 800.00$

1.1 Revisión de ganado

1.2 Revisión de documentación

1.3 Elaboración de cartas de venta

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600 400.00$


2.2 Elaboración de recibos de pago

2.3 Sacrificio de ganado mayor

2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 25,200 400.00$


3.2 Elaboración de recibos de pago

3.3 Sacrificio de ganado menor

1,600.00$

85,659.50$

87,259.50$







Unidad de Medida

FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS

Recursos Us$ 2014


MO2 Sacrificio de 9,600 ganado mayor 9,600ganado bovino

Cantidad Física



8,400 legalizaciones

Enero Diciembre

Subgerenta Registros y Servicios a los Ciudadanos Jefe Depto. Tiangue, Matadero y Rastro


Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua Sr. Iván Omar Cuellar Reyes



Enero DiciembreMO1Legalización de 8,400 cabezas de ganado.

Enero DiciembreMO3 Sacrificio de 25,200 ganado menor 25,200ganado

porcino y otros


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gestió n de Recursos y Servicios FORMATO No. 1


1.1

Solicitar informe mensual sobreactividades desarrolladas a cada unade las Jefaturas que conforman laSubgerencia

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$

1.2

Coordinar con cada una de lasJefaturas de la Subgerencia lasactividades a realizar paracumplimiento de metas

1.3Proporcionar apoyo cuando así lorequieran cada una de las Jefaturas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 14023,092.58$

2.1 Pago de Servicios Basicos, Luz y agua

2.2Contratacion de Programas deSeguros

2.3Contratacion de Enlaces IP Dedicadose Internet

2.4Contratacion de Servicios de TelefoniaFija y Celular

2.5Contratacion de Servicios deComunicación Radial

2.6Contratacion de Servicios deArrendamiento de CentralesTelefonicas

2.7Contratacion de Servicios deArrendamiento de Fotocopiadoras

2.8Contratacion de Servicios de Externosde Embragues y Frenos

2.9Contratacion de Servicio deSuministro de Llantas

2.10Contratacion de Servicios deSuministro de Combustible

2.11Contratacion de Suministro de PapelBond y continuo y Articulos de Oficina

2.12 Suministro de Garrafas de Agua

MO2Cubrir y dar segimiento al pago de Gastos de Operación de la Municipalidad

12 Documentos Enero Diciembre

SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS

MO1

Coordinar y supervisar que cada una de lasdependencias que conforman estaSubgerencia realizen de manera eficiente yeficaz las funciones que les competen.

12 Informes

EjecutivosEnero Diciembre

RECURSOS US $ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

Descripción de la MetaCantidad


Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades




FORMULACION PLAN OPERATIVO 2014

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir al cumplimiento de los proceso de compras y adquisiciones en el marco de la legislación vigente y velar por el buen mantenimiento y manejo de los inventarios y bienes del municipio. En general responder a la demanda la institucion entodo lo relacionado a los servicios internos para facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas de las diferentes dependencias.

No.


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gestió n de Recursos y Servicios FORMATO No. 1


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$

3.1Contratacion de Programas deSeguros

3.2Contratacion de Enlaces IP Dedicadose Internet

3.3Contratacion de Servicios de TelefoniaFija y Celular

3.4Contratacion de Servicios deComunicación Radial

3.5Contratacion de Servicios deArrendamiento de CentralesTelefonicas

3.6Contratacion de Servicios deArrendamiento de Fotocopiadoras

3.7Contratacion de Servicios de Externosde Embragues y Frenos

3.8Contratacion de Servicio deSuministro de Llantas

3.9Contratacion de Servicios deSuministro de Combustible

3.10Contratacion de Suministro de PapelBond y continuo y Articulos de Oficina

3.11 Suministro de Garrafas de Agua

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 31,238.00$

4.1Reparacion del tendido eléctrico aéreoy de instalaciones internas en Oficinal

14057,330.58$

44,934.96$

14102,265.54$



Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios

MO4Reparación del tendido eléctrico de las oficinas centrales 100%

Ejecución del Proyecto

Marzo Diciembre

MO3Solicitar a la UACI la Contratacion o Prorrogas de Contratos de Servicios o Gastos de Operación para la Municipalidad

12 Documentos Enero Diciembre

SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS

RECURSOS US $ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL








Lic. Jose Leonidas Rivera Chèvez Licda. Alma Verònica Merino Director de Administración

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir al cumplimiento de los proceso de compras y adquisiciones en el marco de la legislación vigente y velar por el buen mantenimiento y manejo de los inventarios y bienes del municipio. En general responder a la demanda la institucion entodo lo relacionado a los servicios internos para facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas de las diferentes dependencias.

No.


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gestió n de Recuersos y Servicios/Trasporte FORMATO No. 1


MO1Atender el 100% de las solicitudes detransporte de las diferentesDependencias de oficinas Centrales

8,250 Atenciones Enero Diciembre 1.1 Recepcionar Solicitudes 600 625 675 625 700 750 725 675 700 725 720 730 8,250 11,077.00$

MO2Mantener en Optimas Condiciones LosVehículos Asignados

36

Mantenimien tos Preventivos y Correctivos realizados

Enero Diciembre 2.1

Proporcionar a traves del TallerAutomotriz el MantenimientoPreventivo y Correctivo de losVehículos asignados a esteDepartamento

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 7,882.27$

18,959.27$

89,563.26$

108,522.53$

Licda. Alma Verònica Merino Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios

Carlos Humberto Rogel


Jefe de Transporte





TRANSPORTE

TOTALDescripción de la Meta RECURSOS US $ 2014

Trim 1



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Organizar, dirigir y ejecutar las distintas solicitudes de transporte por parte de las dependencias de las oficinas centrales solicitantes.

Trim 2 Trim 3FECHA

Trim 4


No.Unidad de

MedidaCantidad Física


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gesti ón de Recursos y Servicios/Taller Automotriz FORMATO No. 1

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Reparar y entregar los vehiculos a la mayor brevedad posible, garantizando cada uno de los trabajos realizados y establecer un programa de mantenimiento preventivo para los vehiculos de las diferentes dependencias que conforman la AMSS

No.

Fecha

Descripción de la MetaTOTAL

Unidad de Medida



RECURSOS US $ 2014Trim 1 Trim 2Cantidad

Física

Trim 3ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA


Operativa)

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 4


No.

Fecha

Descripción de la MetaTOTAL

Unidad de Medida

TALLER AUTOMOTRIZ

RECURSOS US $ 2014Trim 1 Trim 2Cantidad

Física



Operativa)

Trim 4

Enero DiciembreMO1

Dar Seguimiento al Mantenimiento Preventivo y Reparaciones de las unidades de la flota vehicular en coordinación con las Dependencias que las utilizan.

469 Mantenimientos

Preventivos

26 41 23 34 43 33 44 45 45 45 45 45 469 30,000.00$

1.1

Realizar el MantenimientoPreventivo correspondiente a cadaunidad de la flota vehícular y equipoliviano enviado a Talleres,coordinando con la Unidadresponsable del vehiculo la gestiondel Repuesto a requerir

45 24 28 15 28 15 36 25 25 25 25 25 316 5,348.00$

2.1

Hacer el 100% de las reparacionessolicitadas en la recepción de cadaunidad que llega a Taller Mayorcoordinando con la Unidadresponsable del vehiculo la gestiondel Repuesto a requerir

35,348.00$

259,878.51$

295,226.51$

Licda. Alma Verònica Merino Jose Yovany Rodriguez VillaltaSubgerente de Gestión de Recursos y Servicios Taller Mayor

Enero DiciembreMO1

Dar Seguimiento al Mantenimiento Preventivo y Reparaciones de las unidades de la flota vehicular en coordinación con las Dependencias que las utilizan.

469 Mantenimientos

Preventivos




MO2Mantenimiento de Instalaciones delTaller Automotriz

Enero Diciembre 316 Mantenimientos

Correctivos


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gesti ón de Recuersos y Servicios/Control de Bienes FORMATO No. 1


0 0 0 0 2 1 0 0 3 2,615.00$

1.1Seleccionar las dependencias dondese realizaran los inventariosselectivos.

1.2

Verificar si existen bienes donados detenerlos, preparar listado de losbienes.

1.3

Gestionar a través de nota dirigida alas dependencias, que solicitenacuerdo de aceptación de donación.

1.4

De obtener Acuerdo Municipal deaceptación de donación, para realizaractividad de asignacion de número deinventario.

1.5 Colocar número de inventario.

0 0 0 0 0 0 0 7 7 4,535.00$ 2.1 Preparar programa de visitas para la

verificación de instalaciones de las 2.2

Seleccionar al personal a realizar lasvisitas a bodegas.

2.3

Preparar el informe en el cual sedetalle los resultados de laverificación de las visitas einspecciones a las bodegas

2.4

Presentar Informes a la Subgerenciade Gestión de Recursos y Serviciossobre verificación realizada a bodegasMunicipales, en cuanto a susinstalaciones.

0 0 0 0 0 0% 20% 20% 20% 20% 20%4,300.00$

3.1Preparar programa de trabajo ycalendarización de revisión devehículos.

3.2

Enviar nota de programación derevisión a cada dependencia parapreparar su respectiva flotillavehicular.

3.3 Realizar el inventario de los vehículos.

3.4

Preparar y presentar informe deresultados de inventario de la flotavehícular a la Subgerencia de Gestiónde Recursos y Servicios.

3.5

En caso de haber anomalia enviarnota informando a las dependenciaspara que la solventen.

0 0 0 0 0 0 0 20% 20% 20% 20% 20% 4,200.00$

4.1Identificar los bienes muebles ovehiculos a descargar.

4.2Solicitar a las dependencias queenvien nota solicitando descargo dedichos bienes

4.3

Hacer el retiro de bienes inserviblesde las dependencias donde han sidosolicitados

4.4

Solicitar al Honorable ConcejoMunicipal la aprobación de descargoa través de un acuerdo para surespectiva subasta.

4.5Publicar subasta a través de losmedios de comunicación comúnes.






Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de

Medida


MO2

Trim 2 Trim 3

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Control Administrativo y activacion de los bienes muebles, activacion de bienes inmuebles, control administrativo de las existencias, velando por que se apliquen las normas tecnicas especificas de la municipalidad.

No.

Presentar informes de la verificación delas condiciones en que se encuentranlas instalaciones de las 14 bodegasmunicipales.

14

Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 4

TOTAL

MO1Realizar 6 inventarios selectivos endiferentes dependencias de la AMSS

6Inventarios Realizados

Mayo Noviembre 6

NoviembreInformes

100%100% Informe Técnico Julio

Diciembre 14

Agosto diciembre 100%

MO3 Noviembre

MO4Realizar subasta de bienes muebles yvehículos.

1Informe de

subasta Realizada

Realizar inventario de la flota vehicularde la municipalidad.


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gesti ón de Recuersos y Servicios/Control de Bienes FORMATO No. 1


0 0 1 0 0 0 0 3,300.00$ 5.1 Preparar instructivos que contengan 5.2 Delimitar el número de personas que 5.3 Enviar invitacion a las personas que 5.4 Realizar capacitación.

5.5Presentar resultados de capacitación.

0 0 0 0 0 0 0 1 4,850.00$

6.1

Preparar documentación (inventariosimpresos) y presentación delprocedimiento de levantamiento deinventario físico de inventario deactivo fijo de la municipalidad.

6.2Delimitar el número de personas queasitiran a la capacitación.

6.3

Enviar invitacion a las personas queasistiran a la capacitancion y esperarconfirmación de asistencia.

6.4 Realizar capacitación.

6.5Presentar resultados de capacitación.

0 0 0 25% 25% 50% - 4,850.00$ 7.1 Solicitar acuerdo de autorización para

7.2Solicitar cheque para pago derefrenda.

7.3

Realizar trámites de solicitud derefrendas de vehículos enSERTRACEN

7.4Obtención de refrendas y distribuciónde tarjetas a las dependencias.

7.5Presentar informe del número detarjetas refrendadas.

28,650.00$

90,296.63$

118,946.63$






Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de

Medida


Trim 2 Trim 3

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Control Administrativo y activacion de los bienes muebles, activacion de bienes inmuebles, control administrativo de las existencias, velando por que se apliquen las normas tecnicas especificas de la municipalidad.

No. Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 4TOTAL

1Capacitación de personal, sobrelevantamiento físico de inventario deactivo fijo de la municipalidad

1

Ing. Neftali Escobar AlfaroLicda. Alma Verònica Merino

Junio

Octubre

Refrendas Realizadas

abril

MO6

Marzo Marzo

Capacitación Realizada

Octubre

1MO5Capacitación de personal, sobrelevantamiento fisico de inventario deexistencias y control de bodega

1Capacitación

Realizada

Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios Jefe de Departamento de Control de Bienes

100%




MO7Realizar refrenda de las tarjetas decirculación de la flota vehicular.

100%


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios/Almacen General FORMATO No. 1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proveer de papeleria, articulos de oficina y cupones de combustible necesarios para la funcionabilidad de la municipalidad; tomando en cuanta las politicas establecidas por las autoridades de la institucion.

No.


FORMULACION DE PLAN OPERATIVO 2014

METAS OPERATIVASCANTIDAD

FISICA

FECHA

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)

Trim 2PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS

RECURSOS US $ 2014

Trim 1 Trim 3 Trim 4

TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA


10% 30% 20% 20% 20% 100.0% 741,075.00$

1.1Revisión de la existencia dearticulos de oficina

-

1.2

Coordinar con La Subgerenciade Gestión de Recursos yServicios la Elaboración deSuministros y requisiciones a laUACI

-

1.3Recepción de insumos deoficina y distribución decupones de combustible

-

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 770 2,000.00$

2.1Recepción de solicitudes deinsumos

2.2 Programación de entrega

2.3Entrega a las DiferentesUnidades

743,075.00$

28,951.21$

772,026.21$

No. METAS OPERATIVASCANTIDAD

FISICA

FECHA

ALMACEN

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)

Trim 2

RECURSOS US $ 2014


TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

MO1Realizar la consolidación y Distribucióndel 100 % de los bienes adquiridos paratodas las dependencias de la AMSS

100% Distribuciónes

MO2Recepción y programación de entregade insumos de oficina a las unidadessolicitantes

770Entregas de

Insumos

Leticia Del Transito Magaña de Medrano

AlmacenSubgerente de Gestión de Recursos y Servicios


Enero Noviembre

Enero Noviembre

Licda. Alma Verònica Merino




DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gestió n de Recuersos y Servicios FORMATO No. 1


83 83 83 83 83 87 83 83 83 83 83 83 1,000 141,870.00$

1.1Monitoreo de lasDiferentes Areas

1.2Asignación deRecurso Humano

-

1.3Gestionar compra demateriales paraMantenimiento

-

1 1 1 1 4 22,000.00$

2.1Distribución de lasAreas a darMantenimiento

-

2.2Monitoreo ySeguimiento almantenimiento

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12,000.00$


-


-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 54,738.00$


-


-

230,608.00$

118,939.18$

349,547.18$

Jefe de Servicios Generales

Diciembre




MO4

Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios

Abril

Marzo

MO1Mantenimiento Optimo de Oficinas yPasillos de Oficinas Centrales

1,000Solicitudes Recibidas/ Atendidas

MO2

Control de Mantenimiento Preventivo yCorrectivo de Aires AcondicionadosCentrales Minisplit y de Ventanas de lasOficinas Centrales

SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proveer de los requerimientos necesarios y oportunos para el buen funcionamiento y desarrollo de las funciones, para un servicio optimo y oportuno a las diferentes demandas de las distintas unidades de las oficinas centrales.

No. METAS OPERATIVASCANTIDAD

FISICAUNIDAD DE

MEDIDA

FECHAACTIVIDADES

SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META

(Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir






TOTAL

4 Mantenimientos

EneroDocumentos

Diciembre

RECURSOS US $ 2014

Trim 1

Enero Diciembre

Diciembre

MO3Contol de abastecimiento de Cargas deQuimico ambiental a ServiciosSanitarios

12 Documentos

Oscar Rivera

Contol de abastecimiento de Garrafasde Agua a Dependencias

12

Licda. Alma Verònica Merino




25% 25% 25% 25% 100% 60,450.15$

1.1 Conformar equipo de trabajo que le daráseguimiento a la ejecución del proyecto.

1.2Coordinar reuniones de supervision delos avances de la obra

1.3Revisar y proporcionar visto bueno delos productos del proyecto

1.4 Recepción de Obra finalizada

25% 25% 25% 25% 100% 1,585.00$

2.1Presentar propuesta del espacio fisico alDirector de administración

2.2 Mejora de las instalaciones del area delTalento Humano

2.3 Habilitación del Centro de Capacitación

1 1 1 1 1 1 1 7 1,500.00$

3.1Revisar y actualizar los procesosprimarios y secundarios

3.2Documentar los procesos en los puntosde mayor restricción operativa

3.3Presentar propuesta de los procesosmejorados a la administracion

3.4Implementación y seguimiento de losprocesos mejorados y sistematizados.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 50.00$

4.1 Preparacion de la Agenda a tratar

4.2 Remitir agenda a las Jefaturas

4.3Seguimiento, control y verificación aacuerdos tomados

4.4Seguimiento a la ejecución del POA y elPresupuesto

63,585.15$

131,298.92$

194,884.07$

Licdo. Jose Leonidas Rivera Licda. Rosa Amelia Alvarez de Urrutia

DICIEMBREMO4

REALIZAR 48 REUNIONES CON LASJEFATURAS DE LA SUB GERENCIA,PARAINFORMAR Y PROGRAMAR ACTIVIDADESADMINISTRATIVAS Y OPERATIVASRELEVANTES PARA LA GESTION DELTALENTO HUMANO

48AGENDA

CUBIERTAENERO





Trim 1

OCTUBRE

MO1REMODELACION Y AMPLIACION DEMESANINE

100%


FísicaUnidad de

Medida

Fecha



OBJETIVO DE LA UNIDAD:DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUB GERENCIA DEL TALENT O HUMANORealizar una gestión eficaz y eficiente del personal de la Alcaldia Municipal, de tal manera que se adecuen






en todos los aspectos a las necesidades de todas y cada una de sus areas de trabajo de la municipalidad.

FEBRERO OCTUBRE

MO2

HABILITACION DE ESPACIO FISICO EN LA SUBGERENCIA DEL TALENTO HUMANO, PARACONTAR CON EL CENTRO DE CAPACITACIONCENTRAL

100%CENTRO

HABILITADOJULIO

Recursos Us$ 2014

PROYECTO FINALIZADO

ABRIL AGOSTO

MO3

ORIENTAR LOS PROCESOSADMINISTRATIVOS A LA MEJORA CONTINUAEN LA GESTION DEL SERVICIO QUE SEPRESTA AL EMPLEADO MUNICIPAL

7PROCESOS

MEJORADOS


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,114.80$

3.1Recepción y revisión de Información

3.2 Ingreso de la Información

3.3 Actualización de planillas

3.4 Revisión e Impresión Final

3.5Entrega de planillas a dependencias

200 200 300 300 400 400 500 500 500 500 500 500 4,800 800.00$

4.1 Recepción de Solicitud

4.2 Introduccion de la Información

4.3Verificación de empleado (activo-

inactivo)

4.4Solicitud de firmas (Jefatura y Tesorería)

4.5 Entrega de Constancias

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 200.00$

5.1 Recepción de solicitud

5.2Busqueda de expediente por encargado

5.3Elaborar y revisión de tiempo de

servicio

5.4Solicitud de firmas (Jefatura, Secretario

Municipal y Alcalde)

5.5Entrega de Tiempo de Servcio a

solicitante

71 73 71 71 71 73 71 71 71 71 73 71 858 700.00$

7.1Recepción de Acuerdos y/o Reformas

7.2Busqueda de expediente por encargado

7.3Actualización de expediente cada uno

de los expedientes

7.4Complementar expediente con

Incapacidades, notas, contratos

individuales, etc.

7.5Resguardo de expediente a Archivo

Interno

Diciembre

MO4Actualización de expedientes del personal deNombramiento y Contratos a Plazos

858 Expediente Enero Diciembre

MO3 Elaboración y entrega de Tiempos de Servicios 120 Documento Enero

Diciembre

MO1Elaboración y entrega de Planillas de pago de salariosmensuales a todas las Dependencias.

12Planilla

(Documento)Enero


FísicaUnidad de

Medida






Diciembre

Elaboración y entrega de Constancias Laborales y deTiempo y Salario




Dirección de Administración/Sub-Gerencia del Talent o Humano/Administración de PersonalOBJETIVO DE LA UNIDAD: Falicitar los procesos administrativos relacionados con la administración del personal a la Municipalidad de San Salvador

No. Recursos Us$ 2014

MO2 4,800Constancias (Documento)

Enero




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $1 12 300.02$

6.1Recepción de información (AMSS-

Descentralizadas)

6.2 Revision de información

6.3 Actualización de información

6.4 Revisión por parte de Jefatura

6.5Impresión final y entrega de Estadísticas

1 1 1 1 4 7,000.00$ 1.1 Recepcion de solicitudes

1.2 Requisicion y Compra de Equipo

1.3Gestión de factibilidad de conexión de

relojes

1.4

Coord. con empresa y dependencia para

la instalación y capacitacipon en el

manejo de software

1.5

Empresa, capacitará a dependencia en

el manejo de Datos reales en el

software.

1 1 2 2,700.00$

2.1Presentación de especificaciones del

requerimiento técnico

2.2 Solicitud de Cotizaciones

2.3 Recepción de Cotizaciones

2.4 Evaluación de Cotizaciónes

2.5 Compra de Equipo

15,814.82$ 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 130,464.88$

9.1 Recepción de la Información

9.2Elaboración de Oficios y Acuerdos

Administrativos

9.3Aprobación o no aprobación de

acuerdos

9.4Inicio de apertura y/o actualización de

expediente de personal

9.5Solicitud de elaboración y entrega de

Planillas

1 1 432,000.00$

8.1 Elaboracion de Oficio.

8.2 Revisión de Oficio

8.3Aprobación de acuerdo por el Concejo

Municipal

8.4Aplicación en refrendas, planillas y

reformas presupuestarias

8.5 Pago de Crecimiento Horizontal

562,464.88$ 120,355.31$

23,414.83$ 706,235.02$

Nota: El Sub-Total de la sumatoria de los rubros 54 al 61, estan incluídos en el Rubro General del 54100 al 61100 (Herramientas,respuestos y accesorios; Bienes de uso y consumo diversos e Intangibles)

Diciembre

SUBTOTAL RUBRO 51700 - 51999 REMUNERACIONESREMUNERACIONES 51101

RUBROS DEL 54100 - 61100

MO9 Aplicar Políticas del Crecimiento Horizontal 1 Oficio/Reforma Enero

Mayo


MO8

Gestiones de nombramientos de personal, creación deplazas nuevas, nivelaciones de salario yreclasificaciones, por los sistemas de Nombramientos yLey de Carrera Administrativa Municipal

80 Documento Enero Diciembre

MO7 Compra de Equipo informaticos 2 Equipo Abril

Diciembre

MO6Compra, Mantenimiento y entrega de RelojesMarcadores a las Dependencia que estan Fuera de lasOficinas Centrales

4 Equipo Junio Septiembre

MO5Elaborar informes estadísticos, de ingreso y egresos depersonal

12 Informe Enero

Sub-Gerente del Talento Humano

Eduardo Enrique Padilla HernándezJefe de depto. Administración de Personal


FísicaUnidad de

Medida








Rosa Amelia Urrutia de Alvarez


Dirección de Administración/Sub-Gerencia del Talent o Humano/Administración de PersonalOBJETIVO DE LA UNIDAD: Falicitar los procesos administrativos relacionados con la administración del personal a la Municipalidad de San Salvador

No. Recursos Us$ 2014




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1000,000.00$

1.1

Elaboración y presentación deespecificaciones técnicas de lasprestaciones, asi como la participaciónen proceso de evaluación de ofertas.

1.2Controlar la entrega y llevar los registroscorrespondientes.

1.3Preparar reporte sobre la entrega deprestaciones.

1 1 1 1 4 19,816.82$

2.1 Registro de Operaciones

2.2 Elaboración de Estados Financieros

2.3Presentación de los estados Financierosa la Subgerencia del Talento Humano yDirección de Administración

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 29,591.59$

3.1Gestionar apertura de concursos deascenso de nivel o abiertos segúncorresponda.

3.2

Elaborar validación técnica de cada unode los aspirantes de los procesos decontratación y enviar a la ComisiónMunicipal

3.3

Preparar Informe Técnico sobre elestatus de los procesos de contrataciónde personal de la LCAM, enviados a laComisión Municipal.

25% 25% 50% 100% 29,591.59$

4.1Revisión y actualización del modulo deEvaluación, conjuntamente conSistemas Institucional

4.2Notificar a las jefaturas, sobre laapertura del modulo de evaluación deldesempeño 2013.

4.3Recopilación de datos, análisis deresultados

4.4Presentación de informe final a laGerencia de Administración.

1079,000.00$

105,814.80$

1184,814.80$


FísicaUnidad de

Medida

Fecha

MO3Realizar e informar los procesos de los concursosde personal de la Ley de la Carrera AdministrativaMunicipal

12Informe Técnico

enero diciembre

MO2Presentar trimestralmente los estados financierosde la Despensa Municipal

4Estados

Financiero marzo




Subgerencia del Talento Humano/Departamento de Ges tión de Personal

Garantizar por medio de la aplicación de instrumentos modernos administrativos que el personal de la Municipalidad sea el idóneo y se desempeñe motivado por sus justas retribuciones económicas yno económicas, y que su rendimiento responda a las demandas de los contribuyentes y usuarios de los servicios municipales.


diciembre

MO1Entregar oportunamente al personal losimplementos de trabajo y las prestacionesadicionales a la Ley

11 reportes Febrero diciembre





No.

MO4 marzoEvaluar el Desempeño del personal 2013, a travésdel Modulo del Desempeño en linea vía intranet.

100%Informe de

resultados de la evaluación

enero







DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia del Talento Humano/ Departamento de Cap acitación FORMATO No.1Proporcionar conocimientos y fortalecer las habilidades y destrezas al personal a través de planes y programas de capacitación, que incidan positivamente en la actitud de servicio de los funcionarios y empleados, y satisfacción de los usuarios de todos los servicios municipales.


1 1 1,000.00$

1.1Consolidación de información de necesidades de capacitación.

1.2Elaboración del Plan General de Capacitación

1.3Presentación de plan de capacitación a la Subgerencia del Talento Humano para autorización

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 112,000.00$

2.1

Desarrollar capacitaciones con grupos conformados solamente con personal de la AMSS de todos los niveles ocupacionales. (cursos cerrados)

2.2

Desarrollar capacitaciones en la modalidad de cursos abiertos. (participación de empleados de la AMSS y de otras instituciones o empresas).

2.3

Brindar apoyo logístico en capacitaciones de carácter interno con recursos propios; y además gestionar con diferentes instituciones, el desarrollo de actividades formativas.

113,000.00$

31,000.74$

144,000.74$

Subgerente del Talento Humano Jefe Departamento de Capacitación

Licenciado Enrique Alexis Ruiz MeléndezLicenciada Rosa Amelia Urrutía de Álvarez



Fecha






Plan Formulado Febrero Febrero


TOTAL




MO1

Formular el Plan General de Capacitacióndirigido al personal de la AMSS con baseen las necesidades detectadas, apoyologístico a diversas áreas; y prioridadesestablecidas por la Administración.

1

MO2

Ejecutar el Plan General de Capacitacióna través del desarrollo de accionesformativas de tipo cerrado, participaciónen cursos abiertos y apoyo institucional;así como brindar apoyo logístico enproyectos formativos espécíficos dediversas áreas de la Municipalidad.

11 DiciembreInforme de ejecución

Febrero







0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 30% 1,000.00$

1.1análisis, diseño y desarrollo de la nuevaaplicación

1.2 Documentación e informe de la aplicación

1.3Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación

0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 60% 1,500.00$

2.1análisis, diseño y desarrollo de la nuevaaplicación

2..2 Documentación e informe de la aplicación

2.3Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,500.00$

3.1

Configuracion de equipos con medidas deseguridad para el hardware y accesos deusuarios mediante restriccion de contenido

3.2Instalacion fisica de equipos

3.3Pruebas para grantizar el funcionamiento

50 60 70 60 90 90 90 70 90 90 90 50 900 3,000.00$

4.1Administración de usuarios y configuración deroles y permisos

4.2Verificación del rendimiento y configuración deServidores

4.3implementación de Medidas de Seguridad, enFirewalls, Antivirus, Correos, Active Directory yservidores.

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 1,500.00$

5.1Creación y configuración de permisos deacceso a usuarios en los Gestores de Basesde Datos

5.2Restauración,creación e implementación deBase de Datos

5.3Optimizar el rendimiento de la base de datospara mejorar los tiempos de respuesta de lossistemas Institucionales.

11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 9 135 3,000.00$

6.1 Resolver solicitudes de requerimientos para

los portales institucionales

6.2 verifica el correcto funcionamiento de las

operaciones de los Portales

6.3 Administrar las bases de datos que almacenan

el contenido de los portales web






FísicaUnidad de

Medida

Fecha

junio Diciembre

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para

cumplir cada Meta Operativa)


Recursos Us$ 2014


Cumplir con el 90% de atención a losrequerimientos de Mantenimiento yautomatización de los portales institucionales

135 Requerimientos

atendidos

ME2Sistema de Turismo del Municipio de SanSalvador en línea

60%Servicios

habilitado en Portal

SubGerencia de Tecnologias de la InformacionProporcionar a la Alcaldía Municipal de San Salvador del desarrollo e integración de las tecnologías de información en sus diferentes ámbitos que propicien la modernización tecnológica y sistemasinformáticos que brinden de forma eficiente los trámites y Servicios Municipales a los ciudadanos de San Salvador; facilitar los procedimientos y procesos informáticos, así como la toma de decisiones,utilizando las mejores políticas de seguridad informática, infraestructura de almacenaje, bases de datos, plataformas informáticas y tecnologías de telecomunicaciones que apoyen la actualización continua,la modernización, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de Información en el Gobierno Municipal.

ME1 Sistema de Atención al Ciudadano en Línea 30%Servicios

habilitado en Portal

junio Noviembre

ME3Brindar Conectividad inalambrica en 2 nuevosespacios públicos e infraestructuras del Municipiode San Salvador

2Espacios con conectividad inalambrica

Enero Enero

MO4

Cumplir con el 90% de atención a losrequerimientos en la implementación de medidasde seguridad y administración de equipos de laAMSS

900Requerimientos

atendidosenero diciembre

MO5Procesamiento de 84 requerimientos deAdministración, configuración y monitoreo de lasbases de datos.

84Requerimientos

atendidos enero diciembre

Enero DiciembreMO6




1 1 2 2 2 1 1 10 12,000.00$

7.1Documentar y planificar funcionalidad de

interconexion y volumenes de informacion deplataformas requerida con sus crecimientos

7.2

Gestionar compra de interfaces requeridaspara funcionamiento SAN, licenciamiento dedispositivos de conmutacion y servidores enData Center

7.3Entrada en operación y planificacion demigraciones de servidores y bases de datosen forma virtualizada

0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 30% 100% 5,000.00$

8.1Levantamiento de informacion y preconfiguracion de interfaces y vlans requeridasen Data Center AMSS

8.2Instalacion planificada en periodo nodisruptivo, rediseño de ubicaciones ycableados en Data Center principal AMSS

8.3Pruebas de operatividad, redundancia y cargaa distintas plataformas en Data Center AMSSprimario

0 0 0 0 0 40 20 20 15 15 15 5 130 2,000.00$

9.1Instalar y desarrollar plataforma de monitoreopara los distintos tipos de equipo detelecomunicaciones AMSS

9.2Introduccion de informacion a plataforma,configuracion de equipos para lectura deinterfaces, pruebas de funcionalidad.

9.3Puesta en operacion, auomatizacion dealarmas de gestor de monitoreo

30,500.00$

81,328.09$

111,828.09$





FísicaUnidad de

Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para




TOTAL




MO8Implementacion de dispositivos de alta capacidadde conmutacion en el Data Center principal de laMunicipalidad

100%Dispositivo

implementado

SubGerencia de Tecnologias de la InformacionProporcionar a la Alcaldía Municipal de San Salvador del desarrollo e integración de las tecnologías de información en sus diferentes ámbitos que propicien la modernización tecnológica y sistemasinformáticos que brinden de forma eficiente los trámites y Servicios Municipales a los ciudadanos de San Salvador; facilitar los procedimientos y procesos informáticos, así como la toma de decisiones,utilizando las mejores políticas de seguridad informática, infraestructura de almacenaje, bases de datos, plataformas informáticas y tecnologías de telecomunicaciones que apoyen la actualización continua,la modernización, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de Información en el Gobierno Municipal.

diciembre

MO7Migracion de 10 plataformas de servidores atecnologias de Red de Area de Almacenamiento(SAN)

10Servidor Migrado

junio diciembre

Jose Leonidas Rivera Cheves / Director de Administración Alvaro Guerra Corcios/Sub Gerente de Tecnologías de la Información

abril Diciembre

MO9Implementar Plataforma de Monitoreo para 130equipos de telecomunicaciones y servicios de lasplataformas de la AMSS

130Dispositivo

monitoreado junio




6% 10% 10% 6% 10% 10% 10% 6% 10% 10% 6% 6% 100% 2,500.00$

1.1Recibir requerimientos informáticos

1.2 análisis, diseño y desarrollo de la nueva

aplicación

1.3 Documentación e informe de la

aplicación

1.4 Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación

22 24 24 22 24 24 24 22 24 24 24 22 280 500.00$

2.1Recibir nuevos requerimientoinformaticos

2.2Mantenimientos a los sistemasinformaticos

2.3Prueba e implementacion y puesta enproduccion de la aplicación

3,000.00$

65,099.79$

68,099.79$





FísicaUnidad de

Medida


TOTAL

MO2Atender el 80% de los requerimientos recibidospara mantenimiento de Sistemas Informáticos dela AMSS

80% de 350 Requerimientos

AtendidosEnero Diciembre

Departamento de Desarrollo de Sistemas

Análisis, desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos de la Municipalidad con visión a la Modernización.

MO1Desarrollo de 6 Sistemas Informáticos de la AMSSconforme a lo solicitado.

100%Sistemas

Desarrollados Enero Diciembre







Ing. Eduardo Andrés Gómez Chanta/ Jefe Depto. Desarrollo de Sistemas Alvaro Enrique Guerra Corcios/Sub Gerente de Tecnologías de la Información




200 225 225 200 250 250 250 200 250 250 250 150 2,700 8,000.00

1.1Recepcionar, documentar y delegar casos a técnicos informáticos para su optima solución

1.2Diagnosticar equipo informático y levantamiento de requerimientos para una pronta solución

1.3Brindar mantenimiento preventivo de los equipos de la municipalidad

1.4Mantener actualizado el inventario de Hardware y Software de la Municipalidad

1.5Procesar y clasificar debidamente las fallas de equipos informáticos de la municipalidad

30 50 50 40 50 50 50 40 50 50 50 30 540 7,000.00

2.1Monitoreo de la operatividad de los equipos de telecomunicación

2.2Ejecutar las modificaciones, nuevas instalación, cambios a la infraestructura de las redes de telecomunicación

2.3Normado de las redes de Telecomunicación

60 60 60 60 40 60 60 60 40 500 3,500.00

3.1Desarrollo de programacion demantenimientos de equipo

3.2Coordinar con areas de municipalidadperiodo de mantenimiento

3.3Efectuar mantenimiento preventivo ausuarios, firma hoja de servicio poratencion.

30 30 40 40 30 40 30 30 30 300 18,000.00

4.1Diagnostico y factibilidad de rutas paracableado estructurado

4.2Planificacion y compra de materiales yaccesorios requeridos

4.3Instalacion de cableado, pruebas deconectividad

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 15,000.00

5.1

Administración de script para laautomatización y realización de copia aDisco, Verificación de Inicio yFinalización de copias de respaldo

5.2Respaldo de Bases de Datos e información contenida en las diferentes plataformas de la municipalidad

5.3Recuperación y verificación de respaldos a demanda de las diferentes áreas municipales

51,500.00$

70,952.83$

122,452.83$





FísicaUnidad de

Medida


TOTAL

90% de 3000

Nº Casos atendidos

Enero Diciembre







MO3

Efectuar en forma programada mantenimientopreventivo a 500 equipos informaticos de laMunicipalidad en las distintas dependenciasAMSS

500Mantenimiento

efectuado a equipo

Departamento de Soporte Tecnico y Telecomunicacione s

Dar soporte técnico, apoyo tecnológico y monitorear las comunicaciones de datos en todas las dependencias de la municipalidad para garantizar el buen uso de los recursos informáticos y la óptimatransferencia de datos.

MO2Atender el 90% de requerimientos de area detelecomunicaciones, instalaciones, modificacionesa redes de datos y telefonia municipales.

90% de600

Nº Casos atendidos

Enero Diciembre

MO1

Atender el 90% de requerimientos de Gestión deinsidencias y mantenimiento a equipos infomáticosmunicipales (fallas de Hardware y Software,reparaciones, mantenimientos correctivos)

Abril Diciembre

MO4Desarrollar programadamente cableadoestructurado bajo norma a 300 puntos deconectividad de red en las dependencias AMSS.

300punto de red

instalado Abril Diciembre

Alvaro Enrique Guerra Corcios/Jefe Depto. Soporte Técnico y Telecomunicaciones Alvaro Enrique Guerra Corcios/Sub Gerente de Tecnologías de la

Información

MO5Realizar 4 respaldos mensuales de las Bases deDatos Municipales y velar por el adecuadofuncionamiento y resguardo de las cintas

48Respaldo Realizado

Enero Diciembre



Dirección de Desarrollo Municipal

Unidad Ambiental Gerencia de Desarrollo Social Gerencia de Desarrollo Urbano

Gerencia de Mercados Gerencia de Desarrollo Económico Local




0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4,000.00$

1.1 Identificación del tema

1.2 Investigación y analisis

1.3 Elaboración de propuestas

4 5 5 6 7 7 7 7 7 6 6 3 70 5,000.00$

2.1 Coordinación con instancias involucradas

2.2 Revisión de antecedentes o materiales

2.3 Ejecución de las asistencias

0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 30 3,000.00$

3.1 Coordinación con instancias involucradas

3.2 Revisión de antecedentes o materiales

3.3 Ejecución de asistencias o asistencia al evento

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3,000.00$

4.1 Contacto con instituciones

4.2 Coordinación de acciones con Instituciones.

4.3 Ejecución del apoyo técnico

15,000.00$

47,461.99$

62,461.99$

Recursos US $ 2014Trim 1

Diciembre


Fecha

OctubreMayo

Enero




ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINOJEFA INTERINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL

Brindar asistencia técnica en aspectos ambientales a cualquier Institución que lo requiera.

Brindar asistencia técnica en aspectos ambientales a todas las dependencias internas de la municipalidad de San Salvador. (inspecciones, capacitaciones y otros).

MO3 30Asistencias Técnicas Brindadas

MO2 70Asistencias Técnicas Brindadas

NoviembreFebrero


ING. RENE OSWALDO AYALADIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL



MO4 Diciembre

Asistir a eventos (seminarios, talleres, foros y presentaciones diversas, etc.); así como también, representar a la municipalidad en misiones oficiales.

11Asistencia a

EventosFebrero



OBJETIVO DE LA UNIDAD:Supervisar, coordinar y dar seguimiento a las politicas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales dentro de la institución; velar por el cumplimiento de las normasambientales por parte de la misma y asegurar la necesaria coordinación institucional en la gestión ambiental, de acuerdo a las directrices emitidas por el Ministerio del Ambiente.

Unidad Ambiental


FísicaUnidad de

Medida

Elaboración de propuestas técnicas en materia ambiental, destinadas a fortalecer la Gestión Ambiental Municipal.

Propuestas elaboradas

2MO1


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social FORMATO No.1


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 477,761.43$

1.1 Memoria anual de labores

1.2 Informe de gestion

1.3Informes mensuales de actividades,Financiero, Demanda Ciudadana,Eventos, Proyectos

477,761.43$

243,741.42$

721,502.85$

5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100.00% 105,341.63$

2.1Actualizacion de Programa SIG -GRAMSS

2.2 Levantamiento de la Informacion

2.3 Actualizacion de Base de Datos

2.4 Reuniones

2.5 Informe de Avance

105,341.63$

Nota: De acuerdo a nota enviada el 15 de enero 2014 por el Departamento de Presupuesto, el Monto total asigando a la Gerencia de Desarrollo Social es de $826,844.48,el cual incluye el Fondos FODES, Fondos AMSS y Fondos de Donacion

Trim 1 Trim 2

MO1Informes Técnicos

Seguimiento y control técnico deproyectos, programas y actividadesAdministrativas y Financieras deGerencia de Desarrollo Social

ME2 100%


Física

Jefe de Unidad TecnicaGerente de Desarrollo social

Sistema Iplementado

Apoyo y seguimiento a la implementacióndel sistema de información (SIG-P).

Enero

Ing. Ismael Rodriguez Batres Lic. Juan Alberto Monterrosa

TOTAL PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO EXTERNO


GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD TECNICA


Trim 3 Trim 4

Asegurar, la prestación de Servicios Municipales a la Ciudadanía en forma desconcentrada, participativa, eficiente y eficaz; y la ejecución de proyectos que aporten sustancialmente al proceso dedesarrollo local definido por el Concejo Municipal.

Recursos Us$ 2013


Diciembre



Diciembre



OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

12 Enero


FechaNo.

Unidad de Medida


TOTAL




1 1 1 3 4,000.00$

1.1 Analisis de información

1.2Elaboración de instrumentos demedición

1.3Realizar investigación y estudiostécnicos y medición de resultados.

1.4Definicion de pensum, de 25 Guiasculturales y turisticos.

1.5Capacitación 32 elementos del CAMPATRIMONIAL.

1.6Gestión de capacitadores y centrode capacitación

1.7Reclutamiento y Selección deBecarios del Curso

1.8Ejecución de la capacitación yestablecimiento de rutas culturales.

10% 10% 10% 10% 15% 20% 25% 100% 3,500.00$

2.1Propuesta de mecanismo deoperación de patronato y comitétécnico consultivo

2.2Solicitud apoyo de CooperaciónExterna experiencia de Lima- Perú

2.3Conformación y juramentación deintegrantes de Comité TécnicoConsultivo

2.4Operación y seguimiento de actividades

2.53.1 Fase preparatoria 15% 15% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 5% 20% 100% 4,500.00$

3.2 Fase de campo

3.3Fase de sistematización yconsolidación de la información

3.4Fase de campo fasecomplementaria

3.5 Consolidación anual

10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 100% 200.00$

4.1Investigación de programas de estudio vigentes

4.2 Analisis de la información

4.3Elaboración de primer borrador de anteproyecto

4.4 Reuniones con actores involucrados

4.5 Consolidación de información

4.6Vaciado de la información en documento para presentarse a firma de convenio




UNIDAD DE REVITALIZACION DEL CENTRO HISTORICO

ME1

OBJETIVO DE LA UNIDAD:Conducir el proceso de rescate del Patrimonio Cultural del Centro Histórico, convirtiéndolo en una zona ordenada con identidad cultural propia con la participación activa de los ciudadanos.

No.

100%Comité técnico

consultivo juramentado

Mayo

ME4

ME3

ME2

Recursos Us$ 2014

100% Documento Febrero

Formular 2 planes para la gestión integral de los bienesculturales inmuebles del Centro Histórico de SanSalvador.

Noviembre



Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5



Trim 1

TOTAL

Diseñar una ruta para los estudiantes de El Salvadordesde una perspectiva educativa (La Republica - visitasin situ)

Septiembre

2 Documento Febrero

Noviembre

Noviembre


Formación de Patronato y Comité Consultivo

Elaborar 3 estudios socioeconómicos que contribuyan arevitalizar y desarrollar el Centro Histórico de SanSalvador

3 Documento Junio




3 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 23 1,500.00$

5.1 Planificar y programar actividades

5.2Gestión y coordinación de permisos,

5.3Coordinar ferias de salud preventiva

5.4Coordinación, ejecución yseguimiento de las inducciones

5.5 Registro Fotográfico

5.6Evaluación y elaboración de informe

10% 10% 10% 5% 15% 5% 10% 5% 10% 10% 10% 100% 3,300.00$

6.1Diseño del Marco Conceptual yEstructura del Blog

6.2Recopliación, clasificación deactividades, selección de bases yjurado.

6.3Pruebas piloto y preparación delanzamiento del blog

6.4 Premiación y lanzamiento de blog

6.5Analisis y revisión de documentaciónpara la marca del Centro Histórico

6.6 Estructuración de marca

6.7Gestión para diseño de Plan deMercadeo

1 1 1 1 1 5 2,800.00$

7.1

Presentación de perfiles deproyectos para aprobación aorganizaciones, iglesia einstituciones pertinentes.

7.2Revisión histórica y actualización delos proyectos

7.3Gestión de permisos,

7.4

7.5

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100% 200.00$

8.1

Monitoreo de bienes municipales ypatrimonio municipal tangible en elCentro Histórico de San Salvador

8.2

Realizar procedimeitos, procesos,alianzas para la gestión edentificación de trámitesadministrativos.

8.3Delegación de competencias,informes periódicos y medición deresultados.

8.4Registro y monitoreo del estado dela infraestructura

8.5

20,000.00$ 168,275.52$ 188,275.52$

Nota: La asignación presupuestaria para el año 2014, es de $872,204.41, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Fondos AMSS $188,275.52 y Fondos de Donación $683,928.89.

Pero en la formulación del POA 2014 solamente se trabajara con los fondos propios de la Municipalidad, debido que los remanentes en la asignación presupestaria de fondos de Doncación serán liquidados en su totalidad ya que para este año no tenemos proyectos que ejecutar.




UNIDAD DE REVITALIZACION DEL CENTRO HISTORICO

OBJETIVO DE LA UNIDAD:Conducir el proceso de rescate del Patrimonio Cultural del Centro Histórico, convirtiéndolo en una zona ordenada con identidad cultural propia con la participación activa de los ciudadanos.

Agosto

No.

Diseñar y coordinar BLOG y marca para el CentroHistórico de San Salvador

Festivales culturales en Calle

Arce

MO6 100%

MO7Gestionar 5 perfiles de proyectos de investigación ypaisajisticos en el centro de San Salvador.

Ing. Ismael Rodríguez Batres

MO5Coordinar y Planificar al menos 23 festivales derevitalización en Calle Arce en alianza con diferentesactores, municipales, civiles, educativos y religiosos.

23 Febrero


5Perfiles de Proyectos

gestionados

Diciembre

Diciembre

Recursos Us$ 2014

Gerente Desarrollo Social

Licda. Guadalupe Aguirre de Pacas

Jefe Unidad de Revitalización del Centro Histórico






Trim 1

TOTAL

Trim 2

Blog lanzado Enero Noviembre

Trim 3 Trim 4


DiciembreMO8Diseñar e Implementar 1 mecanismo de sostenibilidad deacciones ejecutadas en el Centro Histórico de SanSalvador.

100%Documento diseñado e

implementadoFebrero





1 1 1 1 4 1,850.00$

1.1Diagnóstico de necesidades decapacitación

1.2 Monitoreo y Evaluación del Programa

1 1 1 1 4 8,500.00$

2.1 Reuniones de planificación y evaluación

2.2Seguimiento y monitoreo de planesdistritales

2.3 Elaboración de Informes

20% 20% 20% 20% 20% 100% 2,800.00$

3.1 Coordinación de reuniones

3.2 Seguimiento al proyecto

3.3 Informe final

25% 25% 25% 25% 100% 1,350.00$

4.1 Elaboración del proceso y cronograma

4.2 Seguimiento del proceso

4.3 Definición del Presupuesto Participativo

140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1,680 97,008.62$

5.1 Buses Alegres

5.2 Transporte Social

5.3 Ruta Hospitalaria

111,508.62$

180,612.79$

292,121.41$


TOTAL


FORMULACION METAS OPERATIVAS 2014

Gerencia de Desarrollo Social / Subgerencia de Part icipación Ciudadana

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo y Fortalecer integralmentela seguridad ciudadana y mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de San Salvador, por medio del fortalecimiento de los procesos de convivencia ciudadana pacífica.

Descripción de la MetaUnidad de

Medida

DiciembreMO1

Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4No.



Cantidad Física

Sequimiento y monitoreo del programa decapacitación de Directivas Comunales,Lideres y Voluntarios y Formulación deProgramas de Capacitación dirigido alpersonal de Participación Ciudadana

4 Monitoreos Marzo

Fecha

MO2

Evaluación y seguimiento de los programasdesarrollados por las unidades de laSubgerencia de Participación Ciudadana yDepartamentos de participacion ciudadana enlos Distritos

4 Evaluaciones Marzo Diciembre

MO3Evaluación y seguimiento de programasespeciales, Programa de Apoyo Temporal alIngreso (PATI)

1 Evaluaciones Enero Mayo

MO4Formulación y Seguimiento del PresupuestoParticipativo 2014/2015

1Presupuesto Formulado

Marzo Diciembre


MO5Evaluación y Seguimiento del ProgramaTransporte Social

1,680 Eventos Enero Diciembre

Gerente de Desarrollo Social Subgerente de Participación Ciudadana



Ing. Ismael Rodríguez Batres Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de Salud (Clínicas y CDI´s)


10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 30,000.00$

1.1 Identifiar Comunidades de mayor riesgo

1.2 Cooperación con Gestores de Salud.

1.3 Atención Médico-Odontológica

1.4Desarrollo de Consultas y atencionesMedicas

450 590 590 450 590 590 590 450 590 590 590 450 6,520 8,000.00$

2.1 Gestionar compra de insumo dental

2.2 Brindar consultas Odontologíca.

2.3 Realizar tratamientos dentales.

0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 1 0 10 10,000.00$

3.1Cooperación de los Administradores de losMercados.

3.2 Gestión de Medicamentos

3.3Apoyo de los Comités de Salud y otrasinstituciones.

3.4 Desarrollo de los Festivales

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 27,000.00$ 4.1 Identificar Comunidades.de mayor riesgo 4.2 Fumigaciones y Abatizaciones4.3 Charlas preventivas

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2,100.00$ 5.1 Toma de Presión arterial5.2 Desparasitaciones

5.3 Charlas preventivas

1,750 1,750 1,750 1,400 1,750 1,750 1,750 1,400 1,750 1,750 1,750 1,400 19,950 3,000.00$

6.1Coordinación con el Departamento dePromoción para la Salud.

6.2 Brindar consultas Medicas

6.3 Supervisión el cumplimiento de las metas.

1,300 1,300 1,300 1,100 1,300 1,300 1,300 1,100 1,300 1,300 1,300 1,100 15,000 2,000.00$ 7.1 Capacitación continua del personal

7.2 Trabajo en equipo

7.3 Supervisión continua de Clinicas

7.4 Desarrollo de consulta medica

Enero Diciembre

MO6Consultas Médicas brindada a losusuarios de las Clínicas de Mercados yCentros de Desarrollo Infantil.

19,950 Enero Diciembre

MO5Kioskos en centros poblacionales de

los Distritos.

Enero Diciembre

ME2

Atención odontológica en en losCentros de Desarrollo Infantil (CDI's)Comunidades, Centros Escolares yMercados Municipales.

6,520Consulta

OdontológicaEnero Diciembre

Recursos Us$ 2014


Descripción de la Meta 2014Cantidad

FísicaUnidad de

Medida





ME1Ferias de Salud en centrospoblacionales de los Distritos.

120 Ferias de Salud

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, Monitorear y Evaluar la Aplicación de las Políticas de Salud en el Municipio de San Salvador.

No.

ME3 Festivales de Salud en MercadosMunicipales.

10Festivales de

SaludMayo Noviembre

ME4 Jornadas educativas, abatización yfumigación contra el dengue.

240 N. de Jornadas Enero Diciembre

48Kioskos de

Salud

MO7Consulta Médica en CíinicasEmpresariales

15,000Consultas Médicas

Consultas Médicas

Enero Diciembre




600 700 700 600 700 700 700 600 700 700 700 600 8,000 2,000.00$ 8.1 Curaciones

8.2 Terapias respiratorias

8.3 Inyecciones

8.4 Toma y recepcion de examenes

13 12 12 13 12 12 13 12 12 12 13 12 148 2,000.00$

9.1 Charlas a Hipertensos

9.2 Charlas Diabeticos

9.3Charlas en temas de conyuntura (Dengue,H1N1, VIH/SIDA)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,000.00$

10.1Identificacion de peligros y evaluacion deriesgos en el lugar de trabajo.

10.2

Reunion mensual de los Comites deSeguridad y Salud Ocupacional, registrode accidentes laborales, inspeccion deorden y limpieza en los lugares de trabajo.

10.3Capacitacion en el area de Seguridad ySalud Ocupacional (Evacuacion, PrimerosAuxilios, uso de Extintores, etc.)

10.4

Jornadas de Prevencion en Seguridad ySalud Ocupacional como:Desparasitaciones, Pruebas de VIH,prevencion y combate del Dengue.

10.5

Conformacion de Comites de Seguridad ySalud Ocupacional de la Alcaldia.(capacitacion y acreditacion por elMinisterio de Trabajo)

450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400 6,000.00$ 11.1 Programas Psicopedagógicos

11.2 Programa de alimentación

11.3 Programa de Computacion

11.4 Control individual por niño y niña

100 200 200 250 250 250 250 250 250 200 200 100 2,500 4,000.00$

12.1

Talleres a niños, niñas y adolescentessobre ESCNNA y temas afines en CDI´S,Centros Escolares y Comunidades que losoliciten.

12.2Talleres a padres y maestros sobreESCNNA en Escuelas , CDI'S ycomunidades que lo soliciten

12.3Talleres sobre ESCNNA y temas afinespara cuerpos uniformados con el fin desensibilizar a esta población

Enero Diciembre

MO10

Promoción de la Seguridad y la SaludOcupacional a traves de laCoordinación, Monitoreo y Evaluaciónde las actividades de los 17 Comités deSeguridad y Salud Ocupacional de laAlcaldía Municipal de San Salvador.

12 Enero Diciembre

MO9Charlas Preventivas a empleadosmunicipales, impartidas en clinicasempresariales.


TOTALDescripción de la Meta 2014

Cantidad Física

Unidad de Medida







No.

MO8Servicios de enfermería en ClínicasEmpresariales.

8,000 Atenciones Enero Diciembre

148Charlas

Implementadas

MO11Atención niñas y niños en los 8 Centrosde Desarrollo Infantil (CDI's)

5,400N. de niño/as

atendidos

Informe Ejecutivo

Enero Diciembre

MO12

Capacitar a la población sobreExplotación Sexual Comercial en niños,niñas y Adolescentes (ESCNNA) ytemas afines.

2,500Personas Atendidas

Enero Diciembre




200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 300 4,000 4,000.00$

13.1

Consulta Médica/ Preventiva en Clinicas,Festivales Municipales y zonas adondese comercializa con sexo y bebidasalcoholicas.

13.2

Visitas a negocios adonde secomercializa con sexo y bebidasalcoholicas para dar y promocionar el usocorrecto y consistente del preservativomasculino y femenino, ITS y temasafines.

13.3

Pruebas de VIH/SIDA, Sifilis, Hepatitis B yC, y RPR en zonas adonde secomercializa con sexo y bebidasalcoholicas

104,100.00$

955.239.30

1,059.339.30

20% 20% 20% 20% 10% 10% 1 110,500.00$

14.1 Gestionar Recursos Financieros

14.2Construcción del Centro de DesarrolloInfantil "Coronel José Arturo Castellanos

14.3Equipar con mobiliario y materialPsicopedagogico al CDI.

14.4 Inauguración del CDI.

100,000.00$

10,500.00$

110,500.00$

Jefa del Departamento de Promoción de Salud (Clínicas y CDI´s)

Enero Diciembre





MO13

Atención preventiva y educativa a trabajadoreas/es del sexo.

4,000Número de

trabajadoras del Sexo


TOTALDescripción de la Meta 2014

Cantidad Física

Unidad de Medida







No.

MO14

Realizar las gestiones correspondientesa fin de que se realice la construcciónde un nuevo Centro de DesarrolloInfantil (CDI), en las instalaciones delMercado La Tiendona.

1Proyecto Ejecutado

Enero Junio

Fondos Donados por Convenio firmado con la Embaj ada de ISRAEL /AMSS. Proyecto para CDI

Fondos donados por parte de Embajada del CANADA, para compra de equipo y mobiliario.

TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

Nota: Según el Depto. de Presupuesto, el presupuesto para el año 2014 asignado y aprobado por el Concejo Municipal para este Depto. de Promoción para la Salud, Clínicas y CDIS, es por un monto total de $1,104,268.51, el cual incluye un monto de arrastre de la donación de la Comunidad deMadrid que corresponde a $44,929.21 para el Proyecto de "Fortalecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI)," en el Municipio de San Salvador , El Salvador (C-79/10), liquidado el 30 de Septiembre 2013 . Según fuente de Financiamiento: Recursos Propios, para este año 2014tenemos asignado un presupuesto real por la cantidad de $1,059.339.30, Rubro 51 Remuneraciones, 54 Bienes de uso y consumo y 61 Bienes Muebles. Es oportuno manifestar que el Depto. de Presupuesto solicitará Reforma en este mes para eliminar el m onto de arrastre de donaciones.

Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez Dra. Mabel FisherSubgerente de Participación Ciudadana




25% 25% 25% 25% 100% 3,500.00$

1.1Focalización de puntos de estancia dePersonas en situación de Indigencia

1.2

Establecer alianzas estrategicas coninstituciones y organizaciones quetrabajan por este rubro y coadyuvar conlos mismos.

35% 65% 100% 2,750.00$

2.1 Reuniones de coordinación

2.2 Realizar gestiones con el CONNA

2.3Realizar gestiones con organizaciones yONG´s de apoyo a la niñez yadolescencia.

2.4 Generacion de informes de avance

1 1 1 1 1 1 1 2 9 38,750.00$

3.1Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantespara la mujer

1 1 1 1 1

3.2Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantespara la Niñez y Adolescencia.

1 1

3.3Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantespara las Personas Adultas Mayores

1

3.4Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantespara las Personas con Discapacidad

1

45,000.00$

53,002.38$

98,002.38$


MO3 Diciembre



Eventos Enero


Diciembre





No.



OBJETIVO DE LA UNIDAD:Diseñar y monitorear las estrategias de atención a demandas de las mujeres, niñez, adolescencia y familia en las Delegaciones Distritales, tomando como base Leyes, Acuerdos y Políticas Municipales,Reglamentos y Normativas relacionadas.

Subgerencia de Participación Ciudadana/Departamento Municipal de la Mujer, Niñez y Familia


FísicaUnidad de

Medida

Fecha

Licda. Flor de Maria de RivasJefa del Departamento Municipal de la Mujer, Niñez y Familia

Lic. Roberto Rafael Aquino ChavezSubgerente de Participación Ciudadana

Diciembre

Celebrar y conmemorar fechas relevantesrelacionadas con mujeres, niñez yadolescencia, adultos mayores y Personascon Discapacidad

9

Julio

ME1Diseñar el programa de Atención de PersonasIndigentes

100%Programa

implementadoMarzo

ME2Conformación del Comité Local de Protecciónde Derechos de la Niñez y Adolescencia delMunicipio de San Salvador.

100%Comité

conformado


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar la Política, estrategias, Planes y Programas en materia de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres en la Alcaldía de San Salvador.


30% 30% 40% 100% 16,000.00$

1.1

Reuniones de coordinacion con representantesy coordinadores del proyecto " Sistema deInformacion Geo referencial participativo " (SIG- P )

1.2Foro para la presentacion de avancesProyecto Sistema de Informacion Georeferencial participativo "

1.3Socializacion de Fichas Tecnicas del ProyectoSistema de Informacion Geo referencialparticipativo "

30% 30% 40% 100% 21,219.45$

2.1

Conformacion de Equipos de Trabajo para laactivacion del Centro de Operaciones deEmergenbcias Municipal y las SalasSituacionales Distritales

2.2Conformacion de Equipos de Trabajo Municipaly Distritales para la Atencion de alberguestemporales

2.3Conformacion de Equipos de TrabajoMunicipales y Distritales para la Evaluacionnde Daños y Analisis de Necesidades

2.4Fortalecimiento a la Organización Local pormedio de Equipos Basicos de PrimeraRespuesta

2.5Fortalecimiento para la Atencion Distrital en elManejo de Albergues Temporales

25% 25% 25% 25% 100% 16,000.00$

3.1

Observación y monitoreo de fenómenos yamenazas naturales. Asi como el monitoreo aRed de Observadores Locales de SanSalvador.

3.2

Pronóstico de fenomenos naturales y envio delas condiciones climaticas a jefaturas de laAlcaldia via correo electronico , y a losobservadores locales via radio telefono

3.3Entrega de Equipos de Comunicación para elMonitoreo a Equipos de ObservadoresLocales

10% 40% 50% 100% 21,219.45$

4.1Revision sobre el marco juridico y referencialvinculada a la Gestion de Riesgos a Desastres.

4.2

Conformacion de Comision Tecnica para laElaboracion del Perfil de la Politica Municipalpara la Reduccion de la Vulnerabilidad yAdactacion al Cambio Climatico

4.3

Reuniones de trabajo con la CMPC paraelaboracion de Proyecto de la PoliticaMunicipal para la Reduccion de laVulnerabilidad y Adactacion al CambioClimatico

74,438.90$

29,145.73$

103,584.63$

Junio

TOTAL

100%

Centro de Operaciones

de Emergencia

Municipal

100% Junio Diciembre

Sistema de Alerta

Temprana Integrado

Marzo Diciembre

Diciembre

Mapa Operativizado

junio

Trim 3

Política Formulada




Trim 1 Trim 2

Diciembre

Ampliacion del Sistema de AlertaTemprana

Recursos Us$ 2014


FísicaUnidad de

Medida

ME1Actualizar el mapa de gestión de riesgosa través de las Delegaciones Distritales ydemás dependencias

Sub Gerente de Participación Ciudadana Jefe del Departamento de Protección Civil





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Departamento de Protección Civil

100%

Trim 4

ME4

100%

LIC. ROBERTO RAFAEL AQUINO CHÁVEZ LIC. OSWALDO MARIO ZEPEDA SANDOVAL

Fecha

Talleres para la elaboracion, ysocializacion de la Politica Municipal.

Fortalecimiento de la Comisión Municipal,Organización Distrital y Comunales,creación y funcionamiento del Centro deOperaciones de EmergenciasMunicipales.

ME2

ME3




12 12 12 11 47 1,000.00$

1.1 Elaborar diseño de monitoreo

1.2Evaluación de los procesos deorganización comunitaria

1.3 Presentacion de Informe Trimestral

375 375 375 375 1,500 3,000.00$

2.1 Elaboración del Plan de Capacitación

2.2Preparación del material para lacapacitación

2.3Monitoreo y evaluación del Plan decapacitación

100 100 100 100 100 100 600 2,000.00$

3.1 Elaboración del Plan de Capacitación

3.2Preparación del material para lacapacitación

3.3Monitoreo y evaluación del Plan decapacitación

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1,000.00$

4.1Coordinación con DelegacionesDistritales

4.2Evaluación del proceso del PresupuestoParticipativo.

4.3 Presentacion de Informe Trimestral

7,000.00$

36,798.03$

43,798.03$

MO3Capacitar al personal de los Departamentos deParticipacion Ciudadana Distrital.

600 Participantes Noviembre

ME2 Capacitar a 1,500 líderes (50%) 1,500Lideres y Lideresas

CapacitadasMarzo



Subgerencia de Participación Ciudadana/Departamento de Organización y Participación Ciudadana


FísicaUnidad de

Medida

FechaTrim 3 Trim 4

TOTAL




No.Recursos Us$

2014Trim 1 Trim 2

Diciembre

ME1Organizar el 30.3% de los Centros Poblacionalesno Organizados (correspondiente a un total 47Centros Poblacionales).

47Centros

Poblacionales Organizados

Marzo Diciembre

DiciembreApoyo y seguimiento en la formulación delPresupuesto Participativo de las DelegacionesDistritales.

24 Reuniones Enero

Enero

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la aplicación homogénea de la Política Municipal de Participación Ciudadana en el ámbito municipal.

Lic. Roberto Rafael Aquino

Subgerente de Participación Ciudadana Jefa del Depto. de Organización y Participación Ciu dadana

Sra. Adela Paredes de Vilanova




MO4


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Uno FORMATO No.1


$222,952.59 $132,008.15 $291,288.25 $311,571.84 $129,868.16 $221,415.85 $219,902.35 $116,127.41 $118,000.00 $120,000.00 $122,000.00 $118,000.00 $ 2123,134.60 11,246.71$

1.1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales

1.2 Otorgamiento de planes de pago

1.3 Venta de Vialidades

1.4 Atención a grandes contribuyentes

1.5 Recaudación de tributos

3,051 1,586 1,540 1,768 1,768 1,431 1,806 1,369 1,537 1,300 1,500 1,000 19,656 8,454.57$

2.1 Emisión de Partidas

2.2 Emisión de Partidas autenticadas

2.3 Emisión de Carnet de minoridad

2.4 Asentamientos

2.5 Emisión de constancias

111 81 136 134 153 134 87 132 173 120 115 100 1,476 4,970.25$

3.1 Notificaciones

3.2 Apertura de Expedientes

3.3Asesoria a contribuyentes y a otrasáreas que lo requieran

3.4 Inspecciones

3.5Emisión de resoluciones, opinionese informes de cualquier naturaleza

N/A 20 10 10 15 15 11 5 11 11 11 5 124 6,200.97$

4.1Actualización de censo depublicidad del espacio publico

4.2 Permisos de publicidad otorgados

4.3Cantidad de publicidad ilegalretirada

4.4 Levantamiento de actas

4.5 Inspecciones realizadas

Ingresos Enero Diciembre

Enero Diciembre19,656

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

No.Fecha

Cantidad FísicaDescripción de la MetaUnidad de

MedidaTrim 2 Trim 3

Captación de tributos Municipales

Trim 4

Permisos124 Febrero

Emisión de resoluciones y seguimiento deprocedimientos en relación a las actas deinspecciones provenientes de diferentes áreasde la delegación distrital

Atención ágil al ciudadano en la prestación delregistro del estado familiar

1,476

DiciembreMO4

Resoluciones

Control y regulación del espacio publico

$2123,134.60

MO2 Documentos

MO3 Diciembre

MO1

Enero

Recursos Us$ 2014

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as.


ÁREA FINANCIERA

ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS

ÁREA JURÍDICA

TOTAL




Trim 1

ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL




1 23 37 10 15 15 14 8 14 14 15 5 171 6,199.97$

5.1Inspecciones y monitoreo al espacioprivado

5.2 Permisos y licencias otorgadas

5.3Levantamientos de actas porconstrucción

5.4Levantamientos de actas porlicencia y funcionamiento

5.5Actualización del cuadro de controlde tramites

600 1,289 1,690 1,899 1,736 900 331 355 375 375 800 800 11,150 5,939.89$

6.1Actualización y Registros del censoen la Base de Datos

6.2Control y Permisos de Ventas deTemporadas

6.3Inspección y Supervisión a ZonasRecuperadas

6.4Elaboración de Informes Mensualesde Trabajo

6.5Coordinación con Áreas deComercios del Espacio Publico delos Otros Distritos

11 1 N/A 3 4 5 4 3 4 4 4 2 45 19,587.04$

7.1 Entrega de convocatorias

7.2Organización y elecciones de Juntasdirectivas, mesas zonales, comitésde apoyo.

7.3Reuniones y seguimientos juntasdirectivas, mesas zonales, comités

7.4 Asambleas Generales

7.5 Levantamiento censo y diagnostico

60 36 40 42 57 100 91 40 55 65 50 45 681 8,104.52$

8.1 Recepción de demandas

8.2 Canalización de demandas

8.3 Seguimiento de demandas

8.4 Demandas atendidas


39 43 48 35 35 40 40 38 35 38 35 35 461 30,659.65$

9.1 Cantidad de parques atendidas

9.2 Cantidad de zonas verdes

9.3 Atención a podas y talas preventivas

9.4 Atención a festivales de limpieza

9.5 Apoyo a emergencias

MO5 Diciembre

Organizaciones


No.Fecha


MedidaTrim 2 Trim 3 Trim 4

Enero

Permisos171 EneroControl y regulación del espacio privado

DiciembreMO8 EneroDemandas

recibidas/atendidas

Enero

Control y orden del comercio en el espaciopublico.

11,150

Diciembre

DiciembreMO9 Mantenimiento de parques y zonas verdes Enero

Sistematizar y canalizar la demanda ciudadana

Zonas Verdes461

MO7

DiciembreN° de

Vendedores

Recursos Us$ 2014



TOTAL




Trim 1

DEPARTAMENTO COMERCIO EN EL ESPACIO PUBLICO

DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ÁREA RELACIONES PUBLICAS

ÁREA DE PARQUES Y ZONAS VERDES

MO6

45

681

Organización y desarrollo de los centrospoblacionales




2 9 7 6 4 4 5 4 4 3 3 2 53 138,314.86$


10.2 Presupuestos realizados

10.3 Obras de infraestructura

10.4 Obras de mantenimientos

10.5 Obras de mitigación de riesgos

4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 44 4,860.38$


11.2 Ordenes de trabajo

11.3 Informes realizados

11.4 Apoyo a eventos

11.5 Apoyos a reparaciones

2 2 11 15 17,184.77$

12.1 Inscripción de participantes

12.2Desarrollo de Talleres de Danza,Guitarra, cosmetologia,manualidades y baile, entre otros.

12.3Desarrollo de Talleres InglesBisutería , Náhuatl

12.4Desarrollo de Talleres de Pintura yDibujo.

12.5 Clausura

50 61 54 57 52 52 55 54 54 54 53 55 651 7,248.31$

13.1Identificación de las personasbeneficiarias

13.2Asignación de espacios integrales alas personas, (dormida, higienepersonal, Salud).

13.3Charlas motivacionales a losbeneficiarios

13.4Seguimiento y monitoreo a loscomités que brindan apoyo adormitorio publico

268,971.89$

1108,175.19$

1377,147.08$



Diciembre


15 Talleres

MO13Propiciar espacios integrales de alojamientotemporal a las personas en situación de calle

651 Beneficiarios Enero


No.Fecha


MedidaTrim 2 Trim 3 Trim 4

Diciembre

Enero

MO11

DiciembreMO10

Informes

Número de obras

EneroInspección, Control y Monitoreo del AlumbradoPublico

44

MO12

Desarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura

53

Recursos Us$ 2014



TOTAL




Trim 1

ÁREA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.

AREA DE CASA MAYA

AREA DE DORMITORIO PUBLICO

Ingeniero. Ismael Rodriguez Batres


Ingeniero. Mario Emilio Cerrato Gonzalez

Jefe Delegacion Distrital Uno

Realización de 15 talleres en las diferentesáreas de atención.

Abril Diciembre


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Dos FORMATO No.1


$281,967.89 $310,806.83 $513,943.23 $1280,514.94 $290,753.13 $346,087.89 $244,506.03 $366,548.45 $196,765.22 $248,032.13 $319,691.72 $231,481.66 $ 4631,099.12 1,058.00$






3,730 2,325 1,930 2,345 2,670 2,412 2,976 2,150 2,070 2,023 2,253 1,178 28,062 105.00$




2.4 Asentamientos


40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 147.16$

3.1 Notificaciones


3.3Accesoria a contribuyentes y a otrasáreas que lo requieran

3.4 Inspecciones


18 18 41 37 48 80 33 25 25 25 25 25 400 200.00$










5.5Actualizacion del cuadro de controlde tramites

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080 118.00$






Unidad de Medida

Ingresos Enero

Resoluciones

Control y regulación del espacio publico


400 EneroPermisos

Diciembre

Enero Diciembre

248 Enero

MO6

Emisión de resoluciones y seguimiento deprocedimientos en relación a las actas deinspecciones provenientes de diferentes áreasde la delegación distrital

480

Diciembre

Trim 2 Trim 3

DiciembreMO5

Enero

Permisos

Trim 1


No.Fecha

Cantidad FísicaDescripción de la Meta


Recursos Us$ 2014


ÁREA FINANCIERA


TOTAL





Trim 4

$4631,099.12MO1

EneroMO3 Diciembre


28,062

ÁREA JURÍDICA

MO2

DiciembreN° de

Vendedores1,080

MO4

Documentos

AREA DE COMERCIO INFORMAL

Control y orden del comercio en el espaciopublico.

Control y regulación del espacio privado


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Dos FORMATO No.1


40 40 25 50 40 40 40 30 50 50 50 25 480 4,211.00$

7.1 Entrega de convocatoria

7.2Organización y elecciones de Juntasdirectivas, mesas zonales, comités




115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 1,380 490.00$






70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 9,714.94$

9.1 Cantidad de parques atendidos





2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 33 8,000.00$






1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 21 228.35$






24,435.86$

1152,435.79$

1176,871.65$

Unidad de Medida

MO7

ÁREA RELACIONES PUBLICAS


DiciembreEneroDemandas

recibidas/Demandas atendidas

MO9

MO8 Sistematizar y canalizar la demanda ciudadana

MO11 Informes Enero

Trim 2 Trim 3

Organizaciones



Trim 1


No.Fecha

Cantidad FísicaDescripción de la Meta


Recursos Us$ 2014

Inspección, Control y Monitoreo del AlumbradoPublico

21

Enero

Diciembre

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA

Número de obras

MO10

Enero Diciembre

Desarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura

33

840Mantenimiento de parques y zonas verdes

Diciembre


TOTAL




Trim 4

Lic. Rafael Santiago Henríquez Amaya

Jefe Delegacion Distrital Dos

1,380

Diciembre

Zonas Verdes

Enero

AREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA





480


FORMATO No.1


$400,000.00 $447,639.39 $900,000.00 $1000,000.00 $450,000.00 $400,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $300,000.00 $250,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $ 5247,639.39 $8,350.00






4,816 4,136 3,453 4,390 4,258 4,178 5,302 3,335 3,632 3,500 2,000 2,000 45,000 $6,820.00




2.4 Asentamientos


9 11 6 8 12 12 11 11 14 14 11 6 125 $7,620.00

3.1 Notificaciones


3.3 Accesoria a contribuyentes y a otrasáreas que lo requieran

3.4 Inspecciones


89 42 79 33 50 66 98 39 69 25 25 25 640 $4,105.55

4.1Actualización de censo de publicidaddel espacio publico





42 42 42 33 73 45 55 30 62 26 25 25 500 $4,106.55






115 115 120 100 120 120 100 150 120 115 100 150 1,425 $6,820.00






ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO: Delegación Distrital TresOBJETIVO DE LA UNIDAD:Garantizar la prestacion eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a traves de la Participacion Ciudadana el desarrollo Local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San salvador para contribuir a mejorar la calidad de vida de losCiudadanos/as.


Recursos Us $ 2014

ÁREA FINANCIERA

MO1 Captación de tributos Municipales $ 5247,639.39 Ingresos Enero Diciembre




TOTALCantidad Física

Unidad de Medida




MO4 Control y regulación del espacio publico 640 Permisos Enero

Diciembre

ÁREA JURÍDICA

MO3

Emisión de resoluciones y seguimiento deprocedimientos en relación a las actas deinspecciones provenientes de diferentesáreas de la delegación distrital

125 Resoluciones Enero Diciembre

MO2Atención ágil al ciudadano en la prestacióndel registro del estado familiar

45,000 Documentos Enero

COMERCIO INFORMAL

MO6Control y orden del comercio en el espaciopublico

1,425N° de

VendedoresEnero

Diciembre

MO5 Control y regulación del espacio privado 500 Permisos Enero Diciembre

Diciembre


FORMATO No.1


3 2 3 1 1 1 1 0 2 1 1 15 31 $19,920.00






15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 $7,502.60






210 210 190 190 190 210 210 190 210 210 210 190 2,420 $36,262.50






2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $14,246.40






3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 $14,246.40






$130,000.00

$1019,595.59

$1149,595.59



DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO: Delegación Distrital TresOBJETIVO DE LA UNIDAD:Garantizar la prestacion eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a traves de la Participacion Ciudadana el desarrollo Local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San salvador para contribuir a mejorar la calidad de vida de losCiudadanos/as.

Recursos Us $ 2014




Cantidad FísicaUnidad de

Medida



RELACIONES PUBLICAS

MO8Sistematizar y canalizar la demandaciudadana

180Demandas

recibidas/atendidas

Enero

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MO7Organización y desarrollo de los centrospoblacionales

31 Organizaciones Enero Diciembre


MO10Desarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura

24Número de

obrasEnero

Diciembre


MO9 Mantenimiento de parques y zonas verdes 2,420 Zonas Verdes Enero Diciembre




Ing. Ismael Rodríguez Batres Lic. Eduardo Antonio Cañas López

Gerente de Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Tres

Diciembre

MO11Inspección, Control y Monitoreo delAlumbrado Publico



PRESUPUESTO APROBADO ,DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO: Delegación Distrital Cuatro FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as.


$ 230,000.00 $ 223,000.00 $ 550,000.00 $ 1300,000.00 $ 204,628.73 $ 212,871.27 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 185,500.00 $ 245,000.00 $ 125,500.00 $ 223,500.00 $ 4000,000.00 3,582.20$




1.4Atención a grandescontribuyentes


6,252 4,181 3,941 4,499 4,562 4,617 5,997 4,000 4,181 4,000 4,000 3,500 53,730 $2,069.182.1 Emisión de Partidas


2.3 Emisión de Carnet de minoridad2.4 Asentamientos


6 5 5 6 7 6 5 6 5 6 6 6 69 $1,133.183.1 Notificaciones


3.3Asesoria a contribuyentes y aotras áreas que lo requieran

3.4 Inspecciones

3.5Emisión de resoluciones,opiniones e informes de cualquiernaturaleza

2 3 3 7 8 8 8 8 7 7 3 3 67 2,830.18$






6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 110 2,830.18$

5.1Inspecciones y monitoreo alespacio privado




5.5Actualizacion del cuadro decontrol de tramites

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 3,597.34$

6.1Actualización y Registros delcenso en la Base de Datos



6.4Elaboración de InformesMensuales de Trabajo

6.5Coordinación con Áreas deComercios del Espacio Publicode los Otros Distritos

$ 4000,000.00

AREA DE COMERCIO INFORMAL

Enero

Trim 3

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASFecha




diciembre

Diciembre

ÁREA JURÍDICA

Captación de tributos Municipales EneroIngresos



ÁREA FINANCIERA


Recursos Us$ 2014.

No. Trim 2


Trim 4TOTAL



53,730 Documentos Enero

Descripción de la Meta

MO2

Diciembre

Diciembre

Enero Diciembre

Enero

MO4 Control y regulación del espacio publico 67 Permisos

MO3

Cantidad Física

Unidad de Medida

Permisos

MO1

Emisión de resoluciones y seguimiento deprocedimientos en relación a las actas deinspecciones provenientes de diferentes áreas de ladelegación distrital

69 Resoluciones

Control y orden del comercio en el espacio publico 120N° de

Vendedores

Enero

DiciembreMO5 Control y regulación del espacio privado 110

MO6


PRESUPUESTO APROBADO ,DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO: Delegación Distrital Cuatro FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as.


8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 14,118.78$ 7.1 Entrega de convocatoria

7.2Organización y elecciones deJuntas directivas, mesas zonales,comités

7.3Reuniones y seguimientos juntasdirectivas, mesas zonales,comités


7.5Levantamiento censo ydiagnostico

70 70 85 85 85 85 85 85 90 90 90 60 980 5,253.18$ 8.1 Recepción de demandas





40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 19,958.18$ 9.1 Cantidad de parques atendidos


9.3Atención a podas y talaspreventivas



2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 27 40,187.68$






2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 37,313.80$ 11.1 Inspecciones realizadas





132,873.88$

885,805.10$

1018,678.98$

Diciembre

Ingeniero. Ismael Rodriguez Batres Ingeniera Mirna Elizabeth Arevalo de Soriano Gerente Desarrollo Social Jefa Delegación Distrital Cuatro


AREA DE RELACIONES PUBLICAS


Trim 3

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASFecha

Trim 1







Recursos Us$ 2014.

No. Trim 2 Trim 4TOTAL


FísicaUnidad de

Medida

480MO9 Mantenimiento de parques y zonas verdes

Sistematizar y canalizar la demanda ciudadana

MO7 EneroOrganización y desarrollo de los centrospoblacionales

96 Organizaciones



MO10 Desarrollo de pequeñas Obras de Infraestructura

diciembre

Número de obras

Enero

Diciembre

Zonas Verdes

Inspección, Control y Monitoreo del AlumbradoPublico

24 Informes

Enero

Enero


Enero Diciembre

Diciembre

27

MO11

MO8 980Demandas

recibidas/atendidas


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Cinco FORMATO No.1


$ 176,646.87 $ 139,275.03 $ 296,717.21 $ 651,749.14 $ 112,670.86 $ 102,481.33 $ 104,054.69 $ 87,141.59 $ 133,271.10 $ 108,312.07 $ 101,911.08 $ 132,868.49 2147099.46 10,789.06$






3,566 2,406 2,352 1,668 1,979 2,267 2,273 2,235 2,306 2,373 2,251 1,636 27,312 2,520.49$ 2.1 Emisión de Partidas



2.4 Asentamientos


40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 944.00$

3.1 Notificaciones


3.3 Accesoria a contribuyentes y a otras

3.4 Inspecciones

3.5Emisión de resoluciones, opiniones einformes de cualquier naturaleza

5 5 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 5,925.57$

4.1Actualización de censo de publicidaddel espacio publico


4.3 Cantidad de publicidad ilegal retirada



5 5 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 5,925.57$




5.4Levantamientos de actas por licencia yfuncionamiento

5.5Actualizacion del cuadro de control detramites

0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 25 14 74 2,675.00$

6.1Actualización y Registros del censo enla Base de Datos



6.4Elaboración de Informes Mensuales deTrabajo

6.5Coordinación con Áreas de Comerciosdel Espacio Publico de los OtrosDistritos

MO5

OctubreControl y orden del comercio en el espaciopublico

Permisos

200

Ingresos

DiciembreEnero

480


No. Cantidad FísicaFecha


PROGRAMACIÓN MENSUAL DE META




Trim 3

Enero

Permisos

MO2

Enero

Resoluciones

Control y regulación del espacio privado

MO3

############

27,312Atención ágil al ciudadano en la prestacióndel registro del estado familiar

Enero

Enero

Documentos

Diciembre

Diciembre




Recursos Us$ 2014

Diciembre

Unidad de Medida


N° de Vendedores

MO6

Diciembre

MO4

MO1

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vidade los ciudadanos/as.

Diciembre74

ÁREA FINANCIERA


ÁREA JURÍDICA


COMERCIO INFORMAL

150Control y regulación del espacio público


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Cinco FORMATO No.1

Inicio Final E F M A M J J A S O N D5,925.57$

5 6 5 4 7 6 6 3 5 4 6 3 60 13,040.40$






250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 5,101.00$ 8.1 Recepción de demandas





35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 19,655.00$






1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 30 89,792.00$






1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,631.91$ 11.1 Inspecciones realizadas





160,000.00$

949,451.16$

$1109,451.16


MO10Número de

obras

Enero

30

No. Cantidad FísicaFecha


PROGRAMACIÓN MENSUAL DE META




Trim 3




Recursos Us$ 2014

Enero


Unidad de Medida

MO8 Enero

Informes DiciembreEnero

Diciembre3,000Demandas

recibidas/atendidas


12

Enero DiciembreDesarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura

Ing. Ismael Rodríguez Batres Licda. Maritza Cornejo de Guatemala

Gerente Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Cinco




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vidade los ciudadanos/as.

60Organizacione

sDiciembreMO7

DiciembreMO9 Mantenimiento de parques y zonas verdes 420 Zonas Verdes


Sistematizar y canalizar la demandaciudadana


RELACIONES PUBLICAS


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Seis FORMATO No.1


$79,047.76 $47,413.01 $180,000.00 $135,000.00 $59,405.88 $53,560.00 $47,302.24 $56,500.00 $58,600.00 $62,194.27 $54,675.19 $57,800.00 $891,498.35 12,800.00$







2,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,000 900 900 900 900 300 14,400 11,000.00$




2.4 Asentamientos


50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 50 800 11,000.00$

3.1 Notificaciones


3.3Accesoria a contribuyentes y aotras áreas que lo requieran

3.4 Inspecciones


5 8 8 8 10 12 12 10 12 10 10 10 115 11,500.00$






25 30 62 40 35 60 50 40 50 50 50 50 542 11,700.00$

5.1Inspecciones y monitoreo alespacio privado





0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 10 9,274.00$




6.4Elaboración de InformesMensuales de Trabajo



FísicaUnidad de

Medida

Fecha


MO3 800 Resoluciones Enero Diciembre

ÁREA JURÍDICA

No.



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad devida de los ciudadanos/as.





Trim 1

Enero

Recursos Us$ 2014

MO1 Captación de tributos Municipales $891,498.35 Ingresos Enero Diciembre

ÁREA FINANCIERA

TOTALTrim 2 Trim 3 Trim 4

Diciembre

Diciembre

MO4 Control y regulación del espacio publico 115 Permisos Enero Diciembre

MO5 Control y regulación del espacio privado 542 Permisos Enero

MO2Atención ágil al ciudadano en la prestacióndel registro del estado familiar

14,400

COMERCIO INFORMAL

Documentos


MO6Control y orden del comercio en el espaciopublico

10N° de

VendedoresMarzo Noviembre


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Seis FORMATO No.1


2 4 1 4 2 3 5 3 2 8 2 1 37 20,800.00$


7.2Organización y elecciones deJuntas directivas, mesas zonales,comités




40 40 40 35 40 40 40 35 40 40 40 40 470 6,413.00$






83 83 83 75 83 83 83 75 83 83 83 75 972 27,800.00$



9.3Atención a podas y talaspreventivas



1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 25 41,300.00$






14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168 12,200.05$






175,787.05$

760,440.40$

936,227.45$

Gerente de Desarrollo Social

Lic. Carlos Arturo Molina García

Jefe Delegación Distrital Seis


FísicaUnidad de

Medida

Fecha


No.



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad devida de los ciudadanos/as.





Trim 1Recursos Us$

2014TOTAL


MO7Organización y desarrollo de los centrospoblacionales

37 Organizaciones Enero Diciembre


RELACIONES PUBLICAS


MO8Sistematizar y canalizar la demandaciudadana

470Demandas

recibidas/atendidas

Enero Diciembre

MO10Desarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura

25Número de

obrasEnero Diciembre


MO9 Mantenimiento de parques y zonas verdes 972 Zonas Verdes Enero Diciembre

Diciembre





168 Informes Enero




2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 4,000.00$

1.1Coordinar con las jefaturas las actividadespara ejecutar obras y/o proyectos.

1.2

Recepción de informes de los departamentoscorrespondientes de la Subgerencia deServicios Urbanos y Subgerencia deUrbanismo.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$

2.1Coordinar las actividades para ejecutar losproyectos.

2.2 Proveer recursos para cumplimiento de metas

2.3Recepción de informes mensuales de laUEPCOMIR.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$

3.1Coordinar con la Jefatura el presupuesto defuncionamiento asignado a la GDU.

3.2Coordinar con la Jefatura el personal acontratar para el desarrollo de obras y/oproyectos de la GDU

3.3 Recepción de informes mensuales.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 10,000.00$

4.1 Realizar Monitoreos de campo mensuales

4.2Recepción de informe mensual de avancefísico de obras y/o proyectos realizados por losdepartamentos.

18,000.00$

428,860.31$

446,860.31$




MO3

Coordinar con Jefatura de la UnidadAdministrativo Financiero, los recursos financierosy el personal necesario para el funcionamientogeneral y la ejecución de obras y/o proyectos dela Gerencia de Desarrollo Urbano.

12Informes recibidos

MO4 diciembre

Realizar monitoreos de seguimiento a laejecución de obras y/o proyectos deInfraestructura Municipal con fondos AMSS,FODES y Cooperantes.

120 Monitoreos enero

enero diciembre

Informes recibidos

enero


diciembre

diciembre







OBJETIVO DE LA UNIDAD: Conducir el proceso de Desarrollo Local promovido por el Concejo Municipal, expresado por la planificación y ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura; así como la coordinación en la prestación de servicios urbanos y la planificación y control urbano para el Municipio.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO


FísicaUnidad de

Medida

Fecha

MO2Coordinar actividades y Proveer recursos a laUnidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios yMitigacion de Riesgos (UEPCOMIR).

12

No.

MO1

Coordinar actividades y Proveer recursos a lasSubgerencias y sus respectivos departamentos,para la ejecución de obras y/o proyectos fondosAMSS, FODES y/o Donaciones.


enero




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$

5.1Finalizar 4 proyectos ejecutados en un10% en el 2013

5.2Inicio de 2 proyectos a ejecutarse en el2014

5.3Coordinar las actividades con jefaturaresponsable de ejecutar los proyectos.

5.4Recepción de informes de avancemensuales de la UEPCOMIR.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$

6.1Finalizar 3 proyectos ejecutados en un10% en el 2013

6.2Inicio de 15 proyectos ejecutados en eun80% en el 2014

6.3Coordinar las actividades con jefaturaresponsable de ejecutar los proyectos.


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$

7.1Coordinar las actividades con Jefaturasresponsables de ejecutar legalización decomunidades.


6,000.00$

6,000.00$

Gerente de Desarrollo Urbano


diciembreMO7Dar seguimiento a la Legalización de 8Comunidades con apoyo Fase II Fondos BID.


enero

ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLATA

diciembre

MO6

Dar seguimiento al Mejoramiento Integral deAsentamientos Urbanos precarios (Fase II BID)"(ejecutar el 90% de 3 proyectos y ejecutar el 80%de 15 proyectos.)


enero diciembre

MO5Dar seguimiento a la Reducción de vulnerabilidaden comunidades (Fase II BID)" (ejecutar el 90%de 4 proyectos y ejecutar el 80% de 2 proyectos)


enero








OBJETIVO DE LA UNIDAD: Conducir el proceso de Desarrollo Local promovido por el Concejo Municipal, expresado por la planificación y ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura; así como la coordinación en la prestación de servicios urbanos y la planificación y control urbano para el Municipio.



FísicaUnidad de

Medida

FechaNo.



1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

NOTA:




El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30 ; sin embargo la GDU considera trasladar al Depto. de Ejecución de Proyectos Municipales , para su funcionamiento durante el año 2014.

$ 1072,730.80 El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30; sin embargo la GDU considera trasladar al Depto. de Mantenimiento Vial, para su funcionamiento durante el año 2014.

$ 39,818.32 El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30; sin embargo la GDU considera trasladar al Depto. de Control Urbano para su funcionamiento durante el año 2014.

$ 175,497.00 El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30; sin embargo la GDU considera trasladar al Depto. de Planificación y Gestión Urbana , para su funcionamiento durante el año 2014.

$ 38,927.03 El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30; sin embargo la GDU considera trasladar al Depto. de Sistema de Información Urbanística, para su funcionamiento durante el año 2014.

MONTO

Por lo tanto: El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano de $13,394,115.30 se redujo a un monto Total de $446,860.31 a raiz de los traslados presupuestarios realizados a las 10 ofici nas, detalladas anteriormente.

El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP para la oficina de la Gerencia de Desarrollo Ur bano es de $13,394,115.30 ; sin embargo la GDU considera trasladar un monto total de $ 12,947,254.99 a los siguientes Departamentos, los cuales no tienen asignado CEP o el presupuesto asignado en su CEP no es suficiente para cumplir con sus metas a realizar durante el año 2014. Los montos trasladados son los siguientes:

$ 7473,729.69 El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30; sin embargo la GDU considera trasladar a la Subgerencia de Servicios Urbanos , ya que su CEP aprobado por el Concejo Municipal de $2,594,046.70 , no es suficiente para ésta oficina operativa, para ejecutar los proyectos y obras a realizar durante el año 2014. Por lo que el monto con el que va a trabajar la SGSU es de $10,067,776.39.

$ 12947,254.99

$ 819,099.02 El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30; sin embargo la GDU considera trasladar al Depto. de Alumbrado Público, para su funcionamiento durante el año 2014.

$ 1033,695.58 El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30; sin embargo la GDU considera trasladar al Depto. de Parques y Plazas, para su funcionamiento durante el año 2014.

$ 996,461.29 El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30; sin embargo la GDU considera trasladar al Depto. de Talleres, para su funcionamiento durante el año 2014.

$ 334,571.63 El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30; sin embargo la GDU considera trasladar al Depto. de Diseño y Supervisión de Obra Civil, para su funcionamiento durante el año 2014.

$ 962,724.63




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,300.00$ 1.1 Supervisión de trabajo de terracería.

1.2Supervisión de la ejecución de trabajos demantenimiento periódico de las calles delMunicipio.

1.3Inspecciones del estado de las calles de losdiferentes distritos.

1.4Supervisión de la ejecucion de trabajos demantenimiento rutinario de las calles delMunicipio.

1.5 Archivo fotográfico.

1.6 Informe mensual.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200.00$ 2.1 Apoyo en elaboración presupuesto.

2.2Apoyo en elaboración Especificacionestecnicas.

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 1,500.00$ 3.1 Inspección de ubicación del Proyecto

3.2 Apoyo en elaboración de diseño.

3.3 Participacion en elaboración de presupuestos.

3.4 Seguimiento a la ejecucion de los Proyectos.

3.5 Informe trimestral.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,500.00$

4.1Monitoreo actividades de albañilería enhechuras de tapaderas para cajas tragantes deaguas lluvias.

4.2Hechura de broqueles y colocacion detapaderas rectangulares de cajas tragantes deaguas lluvias.

4.3Colocacion de tapaderas redondas de pozosde aguas lluvias.

4.4 Archivo fotográfico.

3.5 Informe mensual.

4,500.00$

20,411.97$

24,911.97$





GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DE LA UNIDAD:Planificar Proyectos Estratégicos de impacto a la sociedad en el Municipio de San Salvador y que contribuya al desarrollo y protección a zonas de alta vulnerabilidad, como son las quebradas o ríos, dando el mantenimiento Urbano de la Ciudad, en acuerdo con la política y estrategias de modernización que favorezcan el respeto, cuido y conservación del medio ambiente.


FísicaUnidad de

Medida



MO3Participar en la elaboración de 4 carpetas técnicas de proyectos especiales del Departamento de Mantenimiento Vial.

MO2Seguimiento a la elaboracion de carpeta tecnica de Mantenimiento Vial

MO1

Realizar la supervisión de la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario y periodico ejecutados por el Departamento de Mantenimiento Vial.

12informes de supervision

enero diciembre

4 diciembreProyectos Ejecutados


MO4Seguimiento a las actividades de albañilería ejecutadas por el Departamento de Mantenimiento Vial.

12 Monitoreo enero diciembre



ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTAJefe de la Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos

ING. RAFAÉL ANTONIO AMAYA ROSAGerente de Desarrollo Urbano

marzo

1Carpeta Tecnica

enero enero




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 25,125.00$

1.1 Coordinar las actividades para ejecutar los proyectos.

1.2 Presentar informes mensuales.

25,125.00$

24,556.36$

49,681.36$

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 90%

2.1 Seguimiento al proceso de licitación para contratación de obras

2.2Monitoreo y Supervisión a la ejecución de los proyectos: 1-Com. Gallegos II, 2-Col.Posada, 3-Col. Mirafores y 4-Com. San Luis Portales I (segunda etapa).

2.3 Liquidación fisica y financiera del proyecto.

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 16% 16% 16% 16% 80%

3.1Formulación de las carpetas tecnicas de los proyectos: 1-Com. Nuevo Israel y 2-Com.Santa Marta.


3.3Monitoreo y Supervisión a la ejecución de los proyectos: 1-Com. Nuevo Israel y 2-Com. Santa Marta.


10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 90%4.1 Seguimiento al proceso de licitación para contratación de obras

4.2Monitoreo y Supervisión de los proyectos: 1-Com. Corazon de Maria I, 2-Com. Ojo deAgua y 3-Col. Drefus.


0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 80%

5.1Formulación de las carpetas técnicas de los proyectos: 1-Com. Cristo Redentor, 2-Com. El Carmen.


5.3

Monitoreo y Supervisión a la ejecución de los 15 Proyectos en Ejecución: 1-Com. LaGranadilla, 2-Com. Sendero de Vista Hermosa, 3-Com. Grecia, 4-Com. San Rafael, 5-Com. Zucarita, 6-Com. Monte Cristo, 7-Com. La Constancia, 8-Com. Tecnico Industrial,9-Com. El Roble, 10-Com. 15 de Septiembre, 11-Com. Chantecuan, 12-Com. Mano deLeon, 13-Com. Hermosa Provincia, 14-Com. Cristo Redentor, 15- Com. El Carmen.


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y vulnerabilidad ante riesgos, de las familias que residen en asentamientos urbanos precarios; así como brindarles seguridad jurídica y fortalecer la capacidad institucional de la Alcaldía Municipal.



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y MITIGACION DE RIESGOS

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máxim o 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)


Informes presentados

Enero Diciembre12MO1

Coordinar y presentar 12 informes relativos alas actividades realizadas por la UnidadEjecutora de Proyectos Comunitarios yMitigacion de Riesgos (UEPCOMIR).


FísicaUnidad de

Medida

Fecha






agosto

ME2

ME3Reducción de la vulnerabilidad encomunidades (Fase II BID): Ejecutar el 80% de2 proyectos.

80%% de Proyecto

iniciado

septiembreReducción de la vulnerabilidad encomunidades (Fase II BID):ejecutar el 90% de4 proyectos.

90%% de Proyecto

ejecutadoenero

Diciembre

diciembre

567,347.18$

3898,345.45$

septiembre90%% de Proyecto

ejecutado

mayoME5Mejoramiento Integral de AsentamientosUrbanos precarios (Fase II BID): Ejecutar el80% de 15 proyectos.

80%

ME4Mejoramiento Integral de AsentamientosUrbanos precarios (Fase II BID): Ejecutar el90% de 3 proyectos.

% de Proyecto iniciado

enero




10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 100% 100,000.00$

6.1 Revisión de la Situación Legal de los Inmuebles:

6.2 Levantamiento de Información Técnica.

6.3 Ejecución de Obras.

6.4 Tramites de Instituciones Gunabernales. (0PAMSS y CNR)

6.5 Legalización de 8 Inmuebles(comunidades).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 354,019.00$

7.1 Coordinar las actividades para ejecutar los proyectos.

7.2 Presentar informes mensuales a la Gerencia de Desarrollo Urbano.

4919,711.63$

4919,711.63$

META ESTRATEGICA

Encargado Ad Honorem

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y vulnerabilidad ante riesgos, de las familias que residen en asentamientos urbanos precarios; así como brindarles seguridad jurídica y fortalecer la capacidad institucional de la Alcaldía Municipal.



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y MITIGACION DE RIESGOS

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máxim o 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)


FísicaUnidad de

Medida



Gerente de Desarrollo Urbano ING. OSCAR ERNESTO PATIÑO

Jefe de Area de Infraestructura UEPCOMIR

% avance de Comunidades Legalizadas

enero

Coordinar y presentar 12 informes relativos alos proyectos del BID

12Informes

presentadosenero diciembre

ING. JOSÉ GREGORIO CORDERO VILLALTA


diciembreME6Legalización de 8 Comunidades con apoyoFase II Fondos BID

100%

MO7


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:FORMATO No.1


10 10 10 10 10 10 1 2 2 5 5 5 80 2000,000.00$

1.1Planificación de prioridades, de visitas de campo ycoordinación con las diferentes instancias que aporteninsumos al diseño del Proyecto.

1.2

Coordinar y dar seguimiento a los procesos depriorización de los proyectos (por comunidades enpresupuesto participativo) y a la elaboración deCarpetas Técnicas para ejecutarse por administracióno contratación.

1.3Coordinar y dar seguimiento a la ejecución de losproyectos priorizados en los 6 distritos.

1.4Presentación de informe consolidado de los avances aautoridades de la AMSS y a instancias ciudadanas.

0% 0% 0% 0% 5% 5% 0% 10% 10% 0% 0% 0% 30% 45,000.00$

2.1Planificación de prioridades, visitas de campo ycoordinación con las diferentes instanciasinvolucradas en la ejecución del Proyecto.

2.2Seguimiento a la ejecución del Proyecto y a informesde los departamentos de Parques y Plazas yMantenimiento vial.

2.3Presentación de informe consolidado de los avances aautoridades de la AMSS.

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 185,000.00$

3.1Planificación de prioridades, visitas de campo,Diseños y coordinación con las instanciasinvolucradas en la ejecución de los Proyectos.

3.2Seguimiento a la ejecución de los Proyectos/ obras y ainformes del depto. de Diseño y Supervisión de ObraCivil


0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 100,000.00$

4.1Planificación de prioridades, visitas de campo,Diseños y coordinación con las instanciasinvolucradas en la ejecución de los Proyectos.

4.2Seguimiento a la ejecución de los Proyectos/ obras y ainformes del depto. de Diseño y Supervisión de ObraCivil


0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 40% 1500,000.00$

5.1Planificación de prioridades, visitas de campo yseguimiento a la fase preparatoria

5.2Seguimiento a la elaboración del diseño y a losinformes del depto. de Diseño y Supervisión de ObraCivil, sobre este proceso.

5.3Seguimiento a la ejecución del proyecto y a losinformes del depto. de Diseño y Supervisión de ObraCivil, sobre este proceso.


5.5Coordinar actividades con instancias relacionadas conel seguimiento del diseño del proyecto.

DiciembreME5

Construcción del Centro Comercial Municipal San Vicente de Paul( Planos Constructivos y Arquitectonicos, Supervisión y Construcción)(40% en 2014)

40%% avance de

proyecto ejecutado

julio

DiciembreME4 AbrilMejorar el entorno de 3 barrios y colonias deSan Salvador.

3Obra

Ejecutada

octubreME3Intervenir en la Recuperación de 2 EspaciosPúblicos.

2Espacios

Remodeladosjunio

septiembreME2Ejecución de la II Fase del ParqueBicentenario (30% en 2014).

30%Parque

Intervenidomayo

ME1

Ejecutar 80 proyectos comunitariosdistribuidos en los seis Distritos de SanSalvador, para mejorar la calidad de vida delos ciudadanos. Por modalidad deAdministración o de contratación -conFondos FODES - que incluye presupuestoparticipativo, Fondos AMSS y otras fuentesde financiamiento).

80Proyecto Ejecutado

Enero



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ SUBGERENCIA DE SERVI CIOS URBANOS

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar y supervisar las actividades efectuadas por los diferentes Departamentos, relacionados con la ejecución de las obras de infraestructura programadas por la Alcaldía Municipal en barrios, colonias y comunidades, y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura relacionada con el equipamiento de la ciudad que no compete al gobierno central.


FísicaUnidad de

Medida



ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada

Meta Operativa)

Diciembre




0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 10% 25% 75,000.00$

6.1Planificación de prioridades, visitas de campo yseguimiento a la fase preparatoria

6.2Seguimiento a la fase preparatoria y posteriormente ala elaboración del diseño y a los informes del depto.de Diseño y Supervisión de Obra Civil.


6.4Coordinar actividades con instancias relacionadas conel seguimiento del diseño del proyecto.

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 5710,727.86$

7.1Planificación de prioridades, visitas de campo ycoordinación con las instancias involucradas en laejecución de los Proyectos.

7.2Seguimiento a la ejecución de los Proyectos y ainformes de los departamentos involucrados.

9615,727.86$

452,048.53$

10067,776.39$

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 432,000.00$

8.1Seguimiento, visitas de campo y coordinación con lasdiferentes instancias involucradas en las obras,proyectos y actividades de apoyo.

8.2 Presentación de informe consolidado de los avances.

432,000.00$

432,000.00$

Meta Estratégica

NOTA:





MO7Control y seguimiento a proyectos dearrastre de año 2012 y 2013.

4 informes

Septiembre% avance del

diseño del proyecto

25%Diseño del Centro Comercial Municipal Arce (Hula-Hula) ( Planos arquitectonicos y constructivos) ( 25% en 2014)

ME6

Gestión y Supervisión de 2 Proyectos deAlumbrado Público PFGL - FISDL:"Iluminación en Bulevar Jose AntonioRodriguez Porth, Prolongación Juan Pablo IIe iluminación de Canchas" (BANCOMUNDIAL)

4 informes Marzo


DiciembreMO8

Marzo Diciembre

Diciembre

Subgerenta de Servicios UrbanosING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO




GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ SUBGERENCIA DE SERVI CIOS URBANOS

En el presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal, el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30; sin embargo la GDU considera trasladar a la Subgerencia de Servicios Urbanos un monto de $7,473,729.69, ya que el CEP aprobado a ésta Subgerencia es de $2,594,046.70 , el cual no es suficiente para que ésta oficina operativa, pueda ejecutar los proyectos y obras programadas para el año 2014. Por lo que el monto total con el que va a trabajar la Sub Gerencia de Servicios Urbanos es de $10,067,776.39

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar y supervisar las actividades efectuadas por los diferentes Departamentos, relacionados con la ejecución de las obras de infraestructura programadas por la Alcaldía Municipal en barrios, colonias y comunidades, y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura relacionada con el equipamiento de la ciudad que no compete al gobierno central.


FísicaUnidad de

Medida



ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada

Meta Operativa)


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:FORMATO No.1


12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 45,000.00$

1.1 Realizar levantamientos topográficos.

1.2Digitalización de planos, conteniendo lainformación recabada en campo

1.3 Presentar el informe

20 20 20 20 5 5 5 5 5 5 5 5 120 100,000.00$

2.1Inspección de campo para detectarnecesidades y características de los proyectos(Medición física)

2.2Elaboración de Carpeta Técnica (Planos,Presupuesto, Especificaciones técnicas, etc.)

2.3Entrega de carpeta tecnica a la depencia solicitante

10 10 10 10 10 30 30 30 30 30 30 30 260 35,000.00$

3.1 Realizar supervisión obras por administración

3.2 Realizar supervisión obras por contratación

3.3Realizar supervisión obras de remodelación deoficinas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,000.00$

4.1Elaborar informe consolidado del seguimientoy avance de los proyectos adjudicados porcontratación y por Administración

185,000.00$

149,571.63$

334,571.63$

VoBo

diciembre

diciembre





SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRA CIVIL

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar, formular, controlar y dar seguimiento a las diferentes obras de infraestructura de la ciudad y comunidades marginales, así como seleccionar ofertas para adjudicar dichas obras.




MO1

Realizar 144 levantamientos topográficos,arquitectónicos y remediciones en inmuebles tantode la AMSS como de Comunidades y otrasinstancias solicitantes

144

Recursos Us$ 2014Trim 1TOTAL

Levantamiento topográfico realizado

enero


Carpeta Técnica elaborada

enero

MO3Supervisión de obras ya sea por administración,contratación o proyectos de remodelación dediferentes unidades de la AMSS

260Informe de Supervisión

enero

MO2

Elaborar 120 Carpetas Técnicas de proyectos aejecutar por la AMSS, ya sea por Administración,Contratación o proyectos de remodelación dediferentes unidades de la AMSS con fondosFodes, AMSS y Donaciones.

120

ARQ. DALIA IVETTE AGUILAR CONTRERASEncargada del Depto. de Diseño y Supervisión de Obra Civil

ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTAGerente de Desarrollo Urbano

diciembre




MO4 diciembreControl y seguimiento de la ejecución de losproyectos ejecutados por Contratación.

12Informe Técnico de seguimiento

enero

ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINOSubgerenta de Servicios Urbanos



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecución de proyectos con fondos de diferentes fuentes: FODES, AMSS, Préstamos de Institucines Financieras y Cooperantes Externos.


0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 50,000.00$ 1.1 Definición de lugares

1.2 Adquisición de los materiales

1.3 Asignación de la mano de obra

1.4 Informe de los espacios remodelados

0 0 0 2 1 1 0 1 2 0 1 2 10 125,000.00$

2.1Recepción y control de Carpeta Técnica de losproyectos



2.4 Informe de los proyectos ejecutados

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 100,000.00$ 3.1 Definición de sitios



3.4 Informe de las obras ejecutadas




4.4 Informe de parque y/o plaza remodelados




5.4 Informe de las obras ejecutadas



6.3 Asignación de la mano de obra6.4 Informe de los proyectos ejecutados







SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES


FísicaUnidad de

Medida

Fecha

octubre





MO1Apoyar la intervención de la Recuperación de 2Espacios Públicos en cuanto a la infraestructura.

2Espacios

Remodelados junio

MO2Ejecutar 10 proyectos comunitarios en los 6Distritos por la modalidad Administración.

10Proyectos Ejecutados

diciembreabril

diciembreMO3Contribuir a mejorar la infraestructura en elentorno de 3 barrios y colonias de San Salvador

3Obras

Ejecutadasabril

Triangulos y/o redondeles

recuperadosabril diciembre

diciembre

Parque y/o Plaza

Remodelado

MO7 Recuperación de 3 triángulos y/o redondeles 3

MO6Ejecutar 3 Proyectos u Obras no programadas priorizados por la Gerencia de Desarrollo Urbano.

3Proyectos u

obras ejecutadas

abril

Remodelar 3 Parques y/o Plazas 3 abril

Obras Ejecutadas

MO4

MO5Atender 25 obras de mantenimiento municipal ydemandas ciudadanas.

25 diciembre

diciembre

abril



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecución de proyectos con fondos de diferentes fuentes: FODES, AMSS, Préstamos de Institucines Financieras y Cooperantes Externos.



8.2 Adquisición de los materiales8.3 Asignación de la mano de obra


635,000.00$

327,724.63$

962,724.63$

-$

-$

-$

Jefe del Departamento de Ejecucion de Proyectos Municipales

VoBo



SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES


FísicaUnidad de

Medida





ING. RAMON ARTURO GOMEZ VELASCO


aceras y zonas peatonales

reconstruidas

Subgerenta de Servicios UrbanosARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO

MO9

MO8Reconstrucción de 3 obras de aceras y zonas peatonales en ejes prefenciales

3



abril diciembre






OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.


0 0 0 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 45,000 135,000.00$

1.1

Planificación de las Intervenciones o Proyectosde Mantenimiento Rutinario de Calles Urbanaspavimentadas en Comunidades Barrios yColonias de S.S.

Combustible 24,000 gal. De Diesel y 6000 gal. De Gasolina por

año

1.2Mantenimiento rutinario (5,000 m2 de bacheomensual durante 12 meses) enaproximadamente 150 km.

1.3Supervisión, seguimiento y evaluación de lasintervenciones de mantenimiento rutinario.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 18,000.00$

2.1 Ispecciones Precio unitario $150,00

2.2 Rebanado y reparacion de broqueles

2.3 colocacion de tapaderas

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 14,400.00$

3.1 Construccion de tapaderas Precio unitario $120,00

3.2 Reparacion de broqueles

3.3 Colocacion de tapaderas

85 85 85 85 85 85 85 85 80 80 80 80 1,000 7,150.00$

4.1 Lavado y limpiezaP.U. $7,15 por m2

4.2 Pintado

4.3 Tiempo de secado.

0% 25% 0% 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%600,000.00$

5.1Solicitud de gestión de compra de mezclaasfáltica, emulsión asfáltica

P.U. $95,00/ ton; P.U. $4,00 / Gal ; P.U. $150,00 c/u

5.2Elaboración de Especificaciones técnicas parala mezcla asfáltica, emulsión asfáltica

5.3Gestionar la adquisición de 6,000 toneladas demezcla asfáltica

5.4Gestionar la adquisición de 14,000 galones deemulsión asfaltica

5.5Gestionar la adquisición de 200 tapaderaspolimericas redondas.

MO3

abrilMateriales obtenidos

MO4 diciembreRealizar 1000 m2 aproximadamente deseñalizacion Horizontal de límites ycordones cuneta.

1,000 M2 enero

febreroAdquirir 6,000 toneladas de MezclaAsfáltica, 14,000 galones de Emulsión y200 tapaderas poliméricas redondas.

100%MO5




diciembre

Construir y colocar 120 tapaderas deconcreto para caja tragante de aguaslluvias y reparación de broqueles.(rectangulares)

120Tapaderas

construidas y colocadas

enero diciembre

diciembreenero

enero

ME1

MO2Colocar 120 tapaderas para pozos devisita (redondas)

120Tapaderas colocadas

Bacheo Superficial y Profundo en RedMunicipal. (45,000 m2aproximadamente)

45,000 M2




SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL


FísicaUnidad de

Medida

Fecha



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.


85 85 85 85 85 85 85 85 80 80 80 80 1,000 14,000.00$

6.1Planificación de las Intervenciones o Proyectosde balastado de Calles Urbanas enComunidades Barrios y Colonias de S.S.

6.2Mantenimiento rutinario (balastado mensualdurante 12 meses)

6.3Supervisión, seguimiento y evaluación de lasintervenciones de balastado.

788,550.00$

284,180.80$

1072,730.80$

META ESTRATEGICA

VoBo

Jefe Departamento de Mantenimiento Vial

diciembreMO6Realizar 1,000 m2 aproximadamente debalastado de Calles en Red Municipal.

1,000 M2 enero









ING. FRANCISCO ALCIDES MOLINA




SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL


FísicaUnidad de

Medida

Fecha




10% 10% 10% 10% 40% 2600,000.00$

1.1Supervisar desmontajes de luminariasexistentes

1.2 Supervisar el montaje de nuevas luminarias

1.3Verificar nuevos niveles luminicos segunespecificaciones tecnicas.

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 300,000.00$

2.1Supervisión, Control y Mantenimientocorrectivo de oficio y por denuncia ciudadana.

2.3Mantenimiento en Plazas , Parques y EspaciosPúblicos

2.3 Identificación de zonas con deficienciaslumínicas y/o con potencial amenaza 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 60,000.00$

3.1Atender solicitudes de apoyo en mantenimientocorrectivo y/o remodelaciones

3.2Atención de solicitudes para gestión detrámites y asesoría técnica

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 18,000.00$

4.1Realizar las inspecciones para obtenerlevantamiento de necesidades y factibilidad delproyecto.

4.2Realizar los cálculos y las consideracionestécnicas pertinentes para el diseño,presupuesto y de ser necesaria la carpeta.

4.3Someter los Diseños/presupuestos y/oCarpetas electricas a su aprobacioncorrespondiente

0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 12,000.00$

5.1Revisar las carpetas, los presupuestos y losplanos de los proyectos a supervisar.

5.2Verificar el desarrollo de la obra según carpeta,tramitar órdenes de cambio de ser necesario

5.3Elaborar liquidacion de la Obra electricarealizada

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 160,000.00$

6.1Realizar logistica de recursos materiales yhumanos para el desarrollo del proyecto.

6.2Desrrollar la obra según carpeta ténica yrealizar correciones si estas son requeridas porla supervisión.

6.3Realizar el cierre y liquidacion del proyectoejecutado

550,000.00$

269,099.02$

819,099.02$

Subgerenta de Servicios Urbanos




NOTA. Realizar la supervicion a la ejecucion de la modernizacion del servicio de alumbrado publico en los principales corredores urbanos del municipio. No afecta el presupuesto asignado a la Gerencia de Desarrollo Urbano dado que este proyecto por darse a traves de la concesion, sera la empresa la que hara la inversion inicial, y la municipalidad hara pagos mensuales con los fondos provenientes de la tasa de alumbrado publico y de los ahorros en Facturacion por el menor consumo de energia.

ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO ING. JUAN RAFAEL SCAFFINIJefe del Departamento de AlLUMBRADO PÚBLICO

mayo

MO6Ejecutar 12 proyectos u obras de infraestructura eléctrica y/o lumínica fondos FODES, AMSS, Cooperación

12Proyectos u

Obras Ejecutadas

Enero Diciembre

Supervisar 3 obras de infraestructura eléctrica y/o lumínica con fondos FODES/ AMSS/Cooperación.

3MO5Supervisiones

realizadasmarzo

12

Diseños, Presupuestos o

Carpetas Elaborados

Enero DiciembreMO4Elaborar 12 diseños, presupuestos o carpetas eléctricas y/o lumínicas fondos FODES, AMSS, Cooperación

ME1

Realizar la supervisión a la ejecución de laConcesión de la modernización del Servicio deAlumbrado Público en los principales corredoresurbanos del Municipio.

Diciembre40%Proyecto

SupervisadoSeptiembr

e

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporciona y gestiona los servicios de mantenimiento, reparación y ampliación del alumbrado público en calles, plazas y parques a fin de garantizar la iluminación de la ciudad así como el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la Municipalidad.


FísicaUnidad de

Medida





SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO




Diciembre

MO3Atender 240 solicitudes de apoyo enmantenimiento correctivo, remodelaciones yeventos

240Solicitudes Recibidas y atendidas

Enero Diciembre

MO2Brindar mantenimiento y sustitución de 4,800lámparas del alumbrado público en arterias,plazas y parques.

4,800Intervenciones

luminicasEnero




12,100 16,800 15,000 15,000 15,000 16,000 13,000 14,000 16,000 19,000 18,000 15,100 185,000 170,000.00$

1.1Recolección y/o compra de semilla y materialvegetativo de propagación.

1.2 Preparación de almácigos.

1.3 Manejo agronómico de las plantas.

1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 16 5,000.00$

2.1 Recepción de expedientes de los distritos.

2.2 Realizar inspección de campo.

2.3Elaboración y envío del informe técnico a los distritos.

1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 15 75,000.00$

3.1 Priorizar las zonas verdes.

3.2 Ejecutar programa de ornamentacion.

3.3 Realizar supervisiones y recepción de obras.

1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 20 45,000.00$

4.1 Manejo agronómico de las plantas.

4.2 Siembra de plantas

4.3 Supervisión de obras

1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 15 45,000.00$

5.1Priorizar parques, plazas y/o triangulos.zonasverdes

5.2Ejecutar remodelaciones de parques y/o plazas

5.3 Realizar supervisiones y recepción de obras

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 100,000.00$

6.1 Priorizar construcción de parques y/o plazas.

6.2 Ejecutar programa de construcción.

6.3 Supervisión y recepción de obras

440,000.00$

593,695.58$

1033,695.58$






FísicaUnidad de

Medida



Producir 185,000 plantas entre especiesornamentales, forestales y frutales en vivero de laAMSS.

185,000 Enero DiciembrePlantas

producidas

DiciembreInformes técnicos

elaboradosEnero16

Elaborar 16 informes técnicos del apoyo brindadoa las Delegaciones Distritales en el manejoforestal (especialmente en la opinión técnica delas podas o talas en proyectos urbanísticos o deconstrucción).

8Parques y

Plazas construidos

Mantenimiento realizado

DiciembreMO5

Parques, plazas y/otriángulos remodelados

MO4 DiciembreEnero

TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOSSUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES


abril DiciembreMO6 Ejecutar la construcción de 8 Parques y Plazas

MO1

SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecutar todas las obras de mantenimiento de Parques y Plazas de la Ciudad de San Salvador; proveer el mantenimiento de la Infraestructura y Ornato de los Parques y Plazas Municipales.

Ejecutar 15 obras de Remodelación de parques,plazas, triángulos y zonas verdes.

Brindar Mantenimiento a 20 Parques y Plazas 20

Enero15

MO2

Enero Diciembre15Apoyar Intervenciones en la recuperación de 15espacios públicos en lo relativo al área de ornato.

MO3Espacios

remodelados




12,100 16,800 15,000 15,000 15,000 16,000 13,000 14,000 16,000 19,000 18,000 15,100 185,000 170,000.00$

0% 0% 0% 30% 30% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 9,577.96$

7.1 Selección de terreno

7.2 Preparacion de terreno

7.3 Construccion de invernaderos

9,577.96$

9,577.96$

VoBo






FísicaUnidad de

Medida



Producir 185,000 plantas entre especies 185,000 Enero DiciembrePlantas OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

Subgerenta de Servicios UrbanosARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO


MO7Ejecución del Proyecto "Invernadero" ( Con fondosde Cooperante de la República de Japón)

100%Proyecto ejecutado

abril junio

ING. ADAN AGUILUZJefe Depto. Parques y Plazas

Ad HonoremING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA

MO1

SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecutar todas las obras de mantenimiento de Parques y Plazas de la Ciudad de San Salvador; proveer el mantenimiento de la Infraestructura y Ornato de los Parques y Plazas Municipales.




0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 85,000.00$

1.1Determinacion y Presupuesto de la Obra a Ejecutar

1.2 Supervision, ejecucion de trabajos.

1.3Elaboracion de Informes de avances y todo lo que conlleva a la Obra.

1.4 Finalizacion y entrega de la Obra Ejecutada.

0 0 0 1 2 2 3 2 1 2 2 1 16 100,000.00$

2.1 Programar los espacios Publicos a intervenir

2.2Gestionar los materiales y herramientas a utilizar.

2.3 Supervision y ejecucion de la obra

2.4 Finalizacion y entrega de la Obra Ejecutada.

0 0 0 2 3 0 1 1 1 2 2 1 13 65,000.00$

3.1 Determinacion y Presupuesto del Proyecto



3.4Elaboracion de Informes de avances y todo loque conlleva a la Obra.

3.5Finalizacion de trabajos y entrega del Proyecto Ejecutado.

6 10 15 12 12 10 12 15 13 15 15 10 145 30,000.00$

4.1Recepcion de Programacion de eventos oSolicitud

4.2 Supervision del lugar a colocar Tarima

4.3 Colocacion de Tarima

4.4Elaboracion de Informe (todo lo que conlleva ala colocacion de Tarima).

4.5 Retiro de Tarima

0 0 0 4 3 4 3 4 3 3 4 3 31 75,000.00$

5.1 Determinacion y Presupuesto del Proyecto


5.3Elaboracion de Informes de avances y todo loque conlleva a la Obra.

5.4Finalizacion de trabajos y entrega del Proyecto Ejecutado.

12 12 12 6 10 12 10 12 10 12 10 12 130 177,800.00$

6.1 Recepcion de Solicitud

6.2Realizar los mantenimientos Preventivos yProgramar los mantenimientos correctivos

6.3 Gestionar las materias Primas, repuestos, etc.

6.4Elaboracion de Informes de avances y todo lorealizado en el mantenimiento

6.5 Entrega del Vehiculo

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Determinar y priorizar en el desarrollo y diseño de proyectos, siguiendo las directrices de la SubGerencia de Servicios Urbanos en las diferentes necesidades de las secciones de carpinteria, metal mecánica, pintura y todo lo relacionado para la Sección Bodegas.


FísicaUnidad de

Medida





SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS/ DEPARTAMENTO DE TALLERES

abril Diciembre

Diciembre

enero Diciembre

Diciembre

MO6Realizar 130 mantenimientos preventivo ycorrectivos a la flota vehicular de la Gerenciade Desarrollo Urbano

130

Diciembre

Diciembre



Mantenimientos realizados

Atencion a 31 solicitudes Internas y Externasatendidas en el area Metropolitana, dentro dela Municipalidad y por los contribuyentes enlo que respecta a Metal Mecánica, Pintura yCarpintería.

31

MO1Contribuir a la Intervención de larecuperacion de 10 espacios públicos en elarea metal mecánica, pintura y carpintería

MO5

Obra Ejecutada

enero

MO3

Solicitudes Atendidas

Evento Atendido

MO2Contribuir a mejorar el entorno de 16 barriosy colonias de San Salvador en el area metalmecánica, pintura y carpintería

Atencion a 145 Solicitudes de tarimas, astasy cordeles para cubrir eventos programadospor el Departamento de Relaciones Publicas,etc.

16 abril

13Obra

Ejecutada

145

abril

abril

MO4

10

Obra Ejecutada

Contribuir en la Ejecución de 13 proyectos comunitarios distribuidos en los seis Distritos de San Salvador, (Fondos FODES Modalidad administración) en el area metal mecánica, pintura y carpintería.




0 0 0 550 550 600 550 550 550 550 550 550 5,000 35,000.00$

7.1Recepción de programación de las zonas aintervenir

7.2Determinación de zona y presupuesto deltrabajo

7.3Gestionar los materiales y herramientas autilizar.

7.4 Supervisión y ejecución de trabajos

7.5Elaboración de informes de avances y todo lo que conlleva a la obra.

7.6Finalización de trabajos y entrega del trabajoejecutado.

0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 9,000 40,000.00$

8.1Recepción de programación de las zonas aintervenir

8.2Determinación de zona y presupuesto del trabajo


8.4 Supervisión y ejecución de trabajos

8.5Elaboración de informes de avances y todo loque conlleva a la obra.

8.6Finalización de trabajos y entrega del trabajo ejecutado.

607,800.00$

388,661.29$

996,461.29$

VoBo

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Determinar y priorizar en el desarrollo y diseño de proyectos, siguiendo las directrices de la SubGerencia de Servicios Urbanos en las diferentes necesidades de las secciones de carpinteria, metal mecánica, pintura y todo lo relacionado para la Sección Bodegas.


FísicaUnidad de

Medida





SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS/ DEPARTAMENTO DE TALLERES

Jefe del Departamento de TalleresSR. MOISES MORAN LINARES



metros cuadrados

abril




Diciembre

Diciembre


MO7Ejecutar Proyecto de señalización horinzontal(5,000.00 ml)

5,000metros lineales

abril

MO8 Ejecutar Proyecto Antigraftis (9,000.00 M2) 9,000





10% 20% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 50% 2,100.00$

1.1 Elaboración de la normativa y marco conceptual.

1.2 Presentación para revisión de documento.

1.3analisis y correcciones a las observaciones derivadas de la revision.

1.4 Presentación del documento para Aprobación.

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2,100.00$

2.1Coordinar con los distritos para apoyo del levantamiento de usos de suelo actualizado.

2.2verificar las alturas de las edificaciones en las diferentes zonas

2.3 Presentación de documento para revisión.

2.4 Presentación del documento para Aprobación.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,445.00$

3.1Coordinar con las jefaturas las actividades arealizar.

3.2Recepción de informes de los departamentoscorrespondientes de la Subgerencia de Urbanismo.

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 4,391.00$

4.1Regular y ordenar el crecimiento Urbano de laCiudad.

4.2 Regular los inmuebles con usos incompatibles.

4.3Realizar monitoreos en coordinacion con O. T. delos distritos

0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 6 2,120.35$

5.1Elaborar propuestas de Acuerdos al ConcejoMunicipal

5.2Realizar Propuestas de reformas a las Ordenazasrelacionadas con el Desarrollo Urbano

5.3 Revisar Normativas

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 4,389.85$

6.1Realizar seguimiento a los permisos deconstruccion en los distritos

6.2Realizar seguimiento a las construcciones ilegalesen distritos

6.3 Monitorear las construcciones menores de 50 m2

6.4 Monitorear las remodelaciones mayores de 50 m2

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar y controlar el uso del espacio publico y privado del Municipio de San Salvador para propiciar el desarrollo Ordenado de este ultimo, en concordancia con politicas y estrategias de modernizacion urbanistica que favorezcan el respeto, cuido y conservación del medio ambiente.



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ SUBGERENCIA DE URBAN ISMO


FísicaUnidad de

Medida

Fecha

abril



ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir


ME1Formular el Plan Municipal de Ordenamiento Territorialde la Ciudad de San Salvador.

50% Plan formulado enero

agostoME2 Actualización de 2 Planes Parciales para el 2014. 2 Planes

Parciales actualizados

marzo

diciembreMO3

Coordinar actividades con los respectivosdepartamentos, para la ejecución de las metastrazadas. Recepción de 12 informes de avances detrabajos

12 Informes enero

MO5Acuerdos y/o Normativas elaborados

febrero noviembre

MO4 diciembremarzo

Elaborar 6 propuestas de Acuerdos y Reformas a lasordenanzas relacionadas al Desarrollo Urbano y laconstruccion.

6

Coordinar las actividades asignadas para recopilar lainformacion referente a la legalidad del ordenamientoterritorial para los usos de suelo urbano en la ciudadde San Salvador. Informe de cuantificacion deconstrucciones legales e ilegales.

4 Informes

marzo diciembreMO6Coordinar con los 6 Distritos el control delOrdenamiento Urbano. ( tramites de permisos deconstrucción )

4Informes de seguimiento




0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 10 2,900.00$ 7.1 Sistematizacion de la informacion levantada.

7.2 Elaboracion de Mapas tematicos

7.3 Actualizar mapas de mobiliario urbano

20,446.20$

46,189.56$

66,635.76$

- -$

-$

-$

META ESTRATEGICA

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar y controlar el uso del espacio publico y privado del Municipio de San Salvador para propiciar el desarrollo Ordenado de este ultimo, en concordancia con politicas y estrategias de modernizacion urbanistica que favorezcan el respeto, cuido y conservación del medio ambiente.



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ SUBGERENCIA DE URBAN ISMO


FísicaUnidad de

Medida



ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir




diciembreMO7

Actualizar y elaborar 10 mapas y otros instrumentos(documentos y sistemas informaticos ) que faciliten laimplementacion de las intervenciones urbanas en laciudad capital.

10Mapas

elaboradosfebrero

Gerente de Desarrollo Urbano Jefe de Subgerencia de Urbanismo


MO8

ING. JOSE GREGORIO CORDERO ARQ. EVER WALTER DONADO





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a la Planificación y Gestión del Desarrollo Urbano a través de la formulacion y ejecución de proyectos en beneficio de la ciudad.


10% 20% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 90,000.00$

1.1Apoyo a la Subgerencia de Urbanismo en la elaboración de las etapas (Prospectiva, Propuestas, Banco de Proyectos y Normativa).

1.2Apoyo a la Subgerencia de Urbanismo en la superación de observaciones a las etapas del Plan.

1.3Apoyo a la Subgerencia de Urbanismo en la preparación de la presentación del Plan ante el Concejo Municipal para Aprobación.

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 75,000.00

2.1Revisión y actualización de Planes deOrdenamiento Territorial Municipal

2.2Apoyo a la Subgerencia de Urbanismo en la superación de observaciones a las etapas de los Planes Parciales.

2.3Apoyo en la presentación del documento alConcejo Municipal para Aprobación.

165,000.00$

10,497.00$

175,497.00$

5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 5,000.00$

3.1 Avances en la implementación del sistema.

3.2 Apoyo en la realización de seminarios

3.3Seguimiento y control en la elaboración demanuales técnicos y guías metodológicas.

5,000.00$

5,000.00$

VoBo





SUBGERENCIA DE URBANISMO/ DEPARTAMENTO DE PLANIFICA CIÓN Y GESTIÓN URBANA


FísicaUnidad de

Medida



agosto


Plan formulado enero abrilMO1Apoyar en la formulación del 50% del PlanMunicipal de Ordenamiento Territorial de laCiudad de San Salvador.

50%

MO2

Revisar y actualizar Planes de OrdenamientoTerritorial Municipal (Microplan de Revitalizaciónde la Avenida Independencia y sus alrededores,Plan Parcial Centroamérica-Miramonte).

2Documentos

revisadosmarzo


Jefe de la Subgerencia de UrbanismoARQ. EVER WALTER DONADO



MO3

Apoyar y dar seguimiento a la implementación ysistematización de información a la base de datosdel Sistema de Información GeográficoParticipativo (SIG-P)¹

100%Informe de

seguimiento Enero


Diciembre

ARQ. ERIKA SALAZAREncargada del Departamento de Planificación y Gestión Urbana


¹ Este proyecto tiene una duración de dos años y s erá financiado con fondos de la Unión Europea.



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Generar, promover y dar seguimiento a las acciones que contribuyan a obtener un mejor control y ordenamiento de la ciudad en concordancia con las politicas y estrategias municipales.


7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 80 10,000.00$

1.1 Ubicación del proyecto

1.2 Realizar inspección al inmueble

1.3Analizar, resolver y enviar opinion a OPAMSS yRecursos Administrativos.

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 12,000.00$

2.1Programar los monitoreos con los diferentesdistritos

2.2Identificasr las zonas con mas contruccionesen proceso.

2.3 Identificar Inmuebles con uso incompatibles.

2.4 Visitar los inmuebles y emplazarlos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 8,000.00$

3.1Mejorar el control de los trámites enOrdenamiento territorial

3.2Dar seguimiento a los tramites que el usuariono finaliza.

3.3Capacitar a los inspectores de Ord. Territorialde cada distrito.

30,000.00$

9,818.32$

39,818.32$






FísicaUnidad de

Medida



diciembreMO1Regular el Uso de suelo a través de 80resoluciones derivadas de Revisiones Viales yCalificación de Lugar denegadas por OPAMSS

80Resoluciones presentadas a

OPAMSSenero

diciembre


marzoMO2

Realizar monitoreo en barrios o colonias para unordenamiento de uso de suelo, en coordinacióncon distritos, presentando 4 informes demonitoreos.

4Informes

presentadosdiciembre

MO3

Supervisar el seguimiento de los trámites enordenamiento territorial referente al controlurbanistico, presentando 12 informes deseguimiento.

12Informes

presentadosenero

ARQ. EVER WALTER DONADOJefe del Departamento de Control Urbano

ING. JOSÉ GREGORIO CORDERO VILLALTA

SUBGERENCIA DE URBANISMO / DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO






OBJETIVO DE LA UNIDAD: Sistematizar y presentar la información urbana a través de un Sistema de Información Urbano que sirva de insumo en la planificación del Municipio.


0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 10 17,500.00$

1.1 Sistematización de la información levantada

1.2 Elaboración de Mapas Tematicos

1.3 Actualizar Mapas de mobiliario urbano

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12,500.00$

2.1 Formulación del perfil de intervención urbana

2.2 Diseño conceptual de las intervenciones

2.3Elaboración de las presentaciones en 3D deldiseño

30,000.00$

8,927.03$

38,927.03$





SUBGERENCIA DE URBANISMO/ DEPARTAMENTO DE SISTEMA D E INFORMACION URBANISTICA


FísicaUnidad de

Medida



Diciembre

MO1

Actualizar y elaborar instrumentos (mapas, documentos y sistemas informaticos) que faciliten la implementacion de las intervenciones urbanas en la ciudad capital.

10 Mapas Febrero Diciembre


MO2Elaboración de perfiles de Intervenciones urbanas en Espacios Públicos a solicitud de la direccion general o la gerencia de Desarrollo Urbano

12 Documento Enero



ARQ. EUGENIO MANZANOEncargado del Departamento de Sistemas de Información Urbanistica

ARQ. EVER WALTER DONADOJefe Subgerencia de Urbanismo




20% 20% 20% 20% 20% 100% 600.00$

1.1

Convocar a líderes de cada uno de lossectores para crear los ejes de acción atrabajar para mejoar imagen delMercado San Miguelito

1.2Reunión con representantes de cadauno de los sectores del mercado.

1.3Reunión para definir las prioridadesdetectadas en cada sector.

1.4 Definir un plan de trabajo para serimplementado

$ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 3350,000.04 7,967.50$

2.1Supervisar a diario por parte del Jefe deZona sobre las labores de cobrorealizadas por el colector.

2.2Perifoneo y visita constante a losusuarios/as para concientizar sobre lasobligaciones de pago.

2.3

Acompañamiento a Colectores de partedel Jefe de Zona en la gestión de cobrocorriente a usuarios/as con frecuenciade incumplimiento de pago.

$ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 787,000.08 7,967.50$

3.1Realizar gestión de cobro diario,semanal y mensual por Jefe de CadaZona o mercado.

3.2Dar seguimiento y cumplimiento por elJefe de Zona a los planes de pagoadquirido por los usuarios.

3.3Solicitar aprobación de OrdenanzaTemporal de Dispensa de intereses ymultas.

$ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 1380,000.00 7,967.50$

4.1Monitorear y controlar el buenfuncionamiento del sistema de cobrovehicular.

4.2Realizar informes comparativos paraverificar las variaciones de incrementoen el estacionamiento.

4.3Mantener en buen estado el sistemacomputarizado del estacionamiento deledificio 10 y Mercado La Tiendona.

$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 180,000.00 7,967.50$

5.1 Dar seguimiento al cobro y posteardiariamente.

5.2 Supervisar a diario los ingresoscaptados.

4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 51 5,000.00

6.1Identificar zonas dónde se ubicarán losmercados móviles en los dierentesdistritos.

6.2Seleccionar usuarios/as para particiaparen los mercados móviles con diferentesgiros comerciales.

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100% 24,428.00

7.1Adquisición de nuevo hardware y susrespectivas licencias.

7.2Adquisición de los insumos para realizarlos mantenimientos.

7.3Realización de los mantemientosPreventivos de los equipos.

7.4 Actualización de licencias de software.

7.5Matenimiento de aplicativosinstitucionales.

Desarrollo e implementación de un plan parala modernización de equipos, software,mantenimientos preventivos y correctivos deequipos informáticos.

MO1

MO2

Cobrar ingresos por estacionamientovehicular del Edificio # 10, Parqueo 2 y 3,Mercado La Tiendona, Parqueo Hula - Hula,sean al menos $1,380,000.00 anuales

MO7

Dar seguimiento al proyecto de MercadosMóviles durante el año 2014.

MO5

MO4

1

MO6

Cobrar al menos $180,000.00 en conceptode transitorio



Gerencia de Mercados

FechaTrim 1 Trim 2

Administrar los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la Gerencia de Mercados de una manera eficaz y oportuna, garantizando que en el sistema de mercados municipales de San Salvador gocen de lugares seguros, limpios y ordenados, para que los usuarios puedan comercializarsus roductos.

Recursos Us$ 2014TOTAL


Trim 4



No.

1

$ 787,000.08 Ingressos mensuales

Cantidad Física

MO3

Trim 3Unidad de

Medida


Enero Diciembre

MayoDocumento


Recuperar durante el año 2014 al menos$787,000.08 mora en cada zona o mercado.

Cobrar en cada Zona o Mercado al menos el85% del cobro total facturado en el año,equivalente a por lo menos $3,350,000.04,en concepto de arrendamiento de puestosde venta en los 23 mercados del sistema.

$ 3350,000.04

Enero

Diciembre

Ingresos mensuales/

Valor facturaro mensual

Septiembre

Creación de cinco ejes de acción (Organización, Seguridad, Infraestructura,Ordenamiento y Comercialización), paramejorar imagen en el Mercado San Miguelito

$ 180,000.00 Ingressos mensuales

$ 1380,000.00

DiciembreEnero

Enero

Enero

Diciembre

DiciembreIngressos mensuales

51Mercados Móviles

NoviembrePlan Enero



Inicio Final E F M A M J J A S O N D 600.00$ 25% 50% 25% 100% 120,000.00$

8.1Elaboración del estudio de necesidadesy plan de implementación de la soluciónpara mejorar la recaudación.

8.2Elaboración de bases de licitación yproceso de adquisición.

8.3 Capacitación del uso de los dispositivosa colectores de tributos municipales.

8.4 Implementación de la solución decobros.

50% 50% 100% 4,770.00$

9.1Elaboración de un plan de acuerdo a lasnecesidades.

9.2 Adquisición del mobiliario y equipo.

5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 63 365,251.00$

10.1 Elaboración y revisión de borrador.

10.2 Obtención de firmas de empleados.

10.3 Gestionar legalización de planillas.

1 1 1 1 1 5 114,884.00$

11.1Elaborar requerimiento para la gestiónde compras.

11.2Seguimientos a los procesos decompras.

11.3 Entrega de prestaciones al personal.

11.4 Elaborar informes.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3,500.00$

12.1 Cotizar instructores y alimentación

12.2Elaborar suministros para lacontratación de instructores y gastos dealimentación.

12.3 Ejecutar los eventos de capacitación.

12.4 Elaborar informe.

1 1 40,722.59$

13.1

Coordinar con la Unidad dePresupuesto para determinar lasasignaciones Presupuestarias para cadauna de las cuentas.

13.2Elaborar un plan de compras por partede la jefatura de UACI.

13.3Realizar compras de bienes y seviciosde acuerdo a inventarios en bodega depapelería.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 17,799.44$

14.1 Realizar el proceso de cotizaciones.

14.2 Elaborar órdenes de suministro ysometerlas a autorización.

14.3

Elaborar Ordenes de Compra yaautorizadas y remitirlas a losproveedores para la adquisición de losservicios.

1 1 2 102,117.59

15.1Dar seguimiento al Proceso deLicitación a través de la UACI de laAlcaldía Municipal de San Salvador

15.2Solicitar Pólizas originales para suposterior resguardo en la AdministracionMunicipal de Mercados.

15.3Enviar a resguardo las pólizas deAutomotores y Todo Riesgo a la cajafuerte de la Unidad deTesorería.

MO8

Elaboración y desarrollo de un plan demodernización del sistema de recaudadiónde tarifas por tasas y servicios municipales,mediante la implementación de uso dedispositivos colectores de datos y surespectivo software de control, con el fin degarantizar el efectivo resgistro de los pagosefectuados por los usuarios/as y obtenciónde información de forma oportuna.

MO11

MO10

1

1MO9



63


FechaTrim 1 Trim 2




Trim 4



No. Cantidad Física Trim 3Unidad de

Medida



Febrero

Planillas

Plan

MayoEnero

DiciembreEnero

Plan de Modernización

Plan

Enero

Informes Ejecutivos

Enero

Febrero

Pólizas

MO12

Junio

MO14

MO13

DiciembreEnero

Febrero

Eventos

Dar seguimiento al proceso de Licitaciónpara la adquisición de Pólizas Todo Riesgo yPólizas Automotores.

MO15

Octubre

Febrero

Diciembre

Octubre

Gestionar y desarrollar de manera eficaz yeficiente los eventos de capacitación alpersonal para el año 2014.

Gestionar mantenimiento al mobiliario,equipos y vehículos de la AdministraciónMunicipal de Mercados durante el año 2014.

48

Elaborar un plan para dar seguimiento alproceso de adquisición de bienes y serviciosy su adecuada distribución para el año 2014.

1

Mantenimientos

Realizar un Plan de renovación mediante laadquisión de mobiliario y equipo en laAdministración Municipal de Mercados.

Gestionar en coordinación con la UACI deMercados, la compra, legalización y entregade prestaciones al personal para el año2014.

Desarrollar de manera oportuna laelaboración y legalización de: Planillas desalarios, contibuciones patronales a lasAFP´S e ISSS, bonificaciones, aguinaldos,indemnizaciones y gratificaciones alpersonal, para el año 2014.

5

9

2




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2249,949.00$

16.1Presentar información financiera a laGerencia y Comisión de Mercados.

16.2Garantizar oportunamente el pago de losservicios básicos.

16.3

Revisión de la disponibilidad paraasegurar pagos y mantener fondo deseguridad operativo, aprovisionandodisponibilidad de montos que asegurenel pago de planillas y prestaciones.

16.4

Recepción, revisión y cuadratura deliquidación mensual de los ingresos delos colectores de tarjetas de cobro diarioy liquidación de operaciones mensuales.

16.5

Elaboración de cheques encumplimiento de obligaciones adquiridasy descargo de la disponibilidad contable,con atención a proveedores y registrosen control de entregas.

16.6

Garantizar la disponibilidad de lasespecies municipales a través de uneficiente control de entregas pormercados.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40,226.66$

17.1Revisión y procesamiento dedocumentación soporte.

17.2Preparación y revisión de informes deejecucuión prespuestaria.

17.3Presentación de informespresupuestarios por unidadesorganizativas.

17.4Asiganción de cifras presupuestarias enla documentación de egresos.

17.5Formulación y presentación delpresupuesto para el año 2015

1 1 20,113.33$

18.1Clasificar las cuentas de los usuarios/asen situación de mora de los diferentesmercados.

18.2Elaboración de correspondencia desaldos para cada usuario/a.

18.3Entrega de correspondencia de saldospara su distribución.

18.4Establecer bitácora de los reclamos quesurgan.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 20,113.33$

19.1Mantener un estricto control sobre losreportes que reflejan la generación deingresos.

19.2Presentar informe de ingresos, egresosy disponibilidad de fondos.

19.3

Elaborar datos estadísticos y financierosde los resultados de ingresos y egresosobtenidos mensualmente, analizándolose informando variables importantes.

19.4

Proporcionar información requerida yque sea de utilidad a las jefaturas demercados para el monitoreo deingresos.



MO16

Velar por que las operaciones financieras serealicen de acuerdo a lineamientos legales yadministrativos según políticas yprocedimientos institucionales, con el fin deobtener información útil para la toma dedecisiones.


FechaTrim 1 Trim 2




Trim 4




Medida



Julio

Diciembre

Diciembre

Diciembre12

Enero

12

EneroMantener un eficiente control financierosobre la custodia y generación de recursos.

Julio

Documento de control

presupuestaria

EneroInformes

Ejecutivos

Informes Ejecutivos

MO17

MO18

MO19Informes

Ejecutivos

Realizar circularización de saldos a losusuarios/as dentro del Sistema de CuentasCorrientes, para confirmar que los saldospendientes en sistema coincidan con la morade cada usuario/a.

1

Revisión y control de la ejecuciónpresupuestaria mensual del sistema demercados.

12




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 20,113.33$

20.1Realizar cierre según liquidación delcobro diario.

20.2Generación de la antigüedad de saldosde cuentas activas e inactivas existentesen el sistema de cuentas corrientes.

20.3Elaborar reportes de recuperación decobro diario y mora.

20.4Preparación y entrega de informessegún liquidaciones de los resultados decobro.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 20,113.35$

21.1

Elaboración de partidas contables detodo el movimiento de ingresos yegresos de la Administración deMercados.

21.2Elaboración de estados financierosanuales, con sus respectivos enexos.

21.3Preparación de conciliaciones bancariasy revisión de cifras mostradas en losestados financieros.

21.4

Elaboración de estados financieros y susanexos mensuales del año 2014 paraser presentado a las autoridadescompetentes.

25% 25% 25% 25% 100% 210,000.00$ 22.1 Aprobación de carpeta técnica.

22.2 Aprobación de bases para licitación.

22.3 Proceso de licitación y adjudicación.

22.4 Contratación de empresa seleccionada.

22.5 Ejecución del proyecto.

20% 30% 50% 100% 75,000.00$ 23.1 Aprobación de carpeta técnica.






24.2 Aprobación de bases para libre gestión.

24.3 Proceso de libre gestión y adjudicación.








Elaboración y ejecución del Proyecto:"Modernización del control vehicular enparqueo interno del Mercado San Miguelito".

Elaboración y ejecución del Proyecto:"Suministro e instalación de circuito de videoy luces de emergencia en parqueo delEdificio 10, Mercado Central".

1 Agosto

AgostoJunioProyecto ejecutado

Proyecto ejecutado

JunioMO25

Elaboración y ejecución del Proyecto:"Modernización del control vehicular enparqueo externo e interno del MercadoDetallista La Tiendona".

MO23



1

MO20

MO24


FechaTrim 1 Trim 2




Trim 4




Medida



DiciembreEnero

1Proyecto ejecutado

1

Octubre

DiciembreInformes

Ejecutivos12

12

MO21

Informes Ejecutivos

Actualización de registros contables ypresentación de estados financierosmensuales, para ser enviados a lasautoridades institucionales competentes

Enero

Agosto

Proyecto ejecutado

Julio OctubreMO22Sustitución de cubierta de techos enEdificios 3, 5 y 6 del Mercado Central

Elaborar informes sobre la recuperación dela facturación mes corriente, mora y otros,entregándolos a las unidades involucradas.



Inicio Final E F M A M J J A S O N D20.1











25% 25% 25% 25% 100% 33,000.00$ 28.1 Aprobación de carpeta técnica.





6 6 6 9 6 10 6 10 6 14 6 6 91 24,500.00$ 29.1 Solicitud servicios de mantenimiento.

29.2 Proceso de contratación de servicios.

29.3 Realización de mantenimiento.

29.4 Recepción de servicios.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 166,400.00$ 30.1 Registro de casos de mantenimiento.

30.2 Distribución de casos mantenimiento.

30.3 Seguimiento de casos mantenimiento.

30.4 Revisión de reporte de casos.

30.5 Elaboración de informe mensual.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 238,739.00$

31.1Inspección diaria de productosperecederos, puestos y sanitarios.

31.2Desarrollo programa de abatización,desratización y fumigación.

31.3 Realización de programa de lavados.

31.4Limpieza y recolección diaria dedesechos sólidos.

31.5Retiro oportuno de desechos y lavadosperiódicos de centos acopio.

4069,210.62$

2032,831.00$

6102,041.62$

Gerente de Mercados

Impletmentación mensual del programa

Diciembre



12MO31


Lic. Orlando Antonio Zavala

Realizar e implenentar un programa deinspección sanitaria, el cual comprendejornadas de limpieza, control de vectores,lavados, cisternas, cajas, trampas de grasasy centros de acopio de desechos sólidos enel sistema de Mercados Municipales

Enero

12

Mantenimiento de 4 subestacioneseléctricas, 12 equipos de bombeo, 3 plantasgeneradoras de energia eléctrica y 18 airesacondicionados en el sistema de MercadosMunicipales.

Dar mantenimiento correctivo y preventivo alas instalaciones hidráulicas y eléctricas,estructuras metálicas y mecánicas, sistemasde techos y obra civil del sistema deMercados Municipales

91

Proyecto ejecutado

Proyecto ejecutado

Septiembre

Agosto

Mantenimiento preventivo

Remodelación de Plaza El Trovador,Municipio de San Salvador.

1

Julio

Mantenimientos correctivos

Enero

Junio

Proyecto ejecutado

Julio

1Elaboración y ejecución del Proyecto:"Suministro e instalación de circuito de videovigilancia en el Mercado San Miguelito".

MO28

DiciembreEnero

1MO27

Elaboración y ejecución del Proyecto:"Remodelación de baterías (conjunto debaños hombres y mujeres) de serviciossanitarios en el Mercado Central".

MO30

Octubre

MO29 Diciembre

MO26




FechaTrim 1 Trim 2




Trim 4




Medida




FORMATO No.1


2 2 5,000.00$

1.1 Reuniones con representantes de empresas.

1.2Gestiones de acuerdos de cooperación entreempresas y funcionarios de la AMSS.

1.3Conformación de la mesa técnica para laformulación de proyectos en conjunto.

1.4Presentación de proyecto al ConcejoMunicipal y solcitud de acuerdo para la firmade Convenio.

6 6 5,000.00$

2.1Informe de identificación zonas deintervención.

2.2Coordinación para la integración de lainformación a nivel Municipal con lasDependencias respectivas.

2.3

Acercamientos y diálogo con organizacionesdel sector informal y mesas de diálogo.

2.4Seguimiento a la información recabada sobreel comercio informal del Municipio.

1 1 5,000.00$

3.1Reorganización de usuarios del mecadoobjeto del proyecto piloto

3.2

Gestiones entre la Gerencia Gerencia deDesarrollo Económico Local, la Gerencia deMercados y la Gerencia Legal y los usuarios.

3.3Presentación de proyecto al ConcejoMunicipal y solcitud de acuerdo Municipal.

1 1 6,000.00$

4.1

Formulación perfil del proyecto y socializacióndel Proyecto Web con la Subgerencia deTecnologías de la Información.

4.2

Elaboración de términos de Referencia sobreportal web en coodinación con la Subgerenciade Técnologías de la Información.

4.3Presentación de proyecto al ConcejoMunicipal y solcitud de Acuerdo.

4.4Solicitar contratación de consultoría para lacreación del portal web a traves de la UACI dela AMSS.

1 1 900.00$

5.1.Coordinar acciones Municipales parapotenciar el Diálogo Público Privadoinstaurado.

5.2.

Coordinar con FUNDE/USAID/UNIDAD DECOMUNICACIÓN SOCIAL AMSS,DISTRITOS una estrategía de comunicaciónmunicipal para vincular todo el trabajo en elámbito de competitividad Municipal.

5.3.Reuniones de seguimiento de acuerdosalcanzados.




No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de

Medida

Fecha


TOTAL



OBJETIVO DE LA GERENCIA:GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Articular la promoción del desarrollo económico local del Municipio mediante la generación y potenciamiento de encadenamientos productivos, favorecer la inserción laboral, la generación de condiciones para lacompetitividad municipal y atracción de inversiones, la capacitación para el emprendedurismo, el desarrollo empresarial, el acceso a mercados, financiamiento, tecnología, apoyo a las PYMES y la coordinación deproyectos que aporten sustancialmente al proceso de desarrollo económico local de San Salvador definido por el Concejo Municipal.


O:

ME3) Promover un asocio-públicoprivado para el mejoramiento del sistemade mercados municipales de SanSalvador a través de un proyecto piloto.

1

ME4

ME5

1ME4) Potenciar la Promoción deInversiones en el Municipio de SanSalvador a través de un portal web.

*Brindar seguimiento al Plan deCompetitividad Municipal y a losproyectos que se diseñan desde lasmesas de diálogo público privadas.

1

*Alianzas creadas

Septiembre Septiembre

ME3

ME1

ME1) Promover al menos 2 alianzasestratégicas con actores del sectorempresarial, Asociaciones, ONG´s entreotros actores del Municipio.

2

ME2

*Coordinar con la Unidad Técnica deComercio en el Espacio Público,Delegaciones Distritales y otrasdependencias de la Municipalidad laconformación de un sistema integrado deinformación del comercio informal a nivelterritorial.

6 Septiembre

*Portal web creado.

*Informe sobre beneficados de

la iniciativa.Septiembre Septiembre

Septiembre

Septiembre

*Informe de vendedores censados.

Septiembre

*Proyecto impulsado desde

las Mesas de Diálogo Público

Privadas. .

Septiembre

Septiembre


FORMATO No.1


6 6 500.00$

6.1Establecer cronograma de fechas para llevar a cabo las ferias en el Municipio, en coordinación con el CFL y BME.

6.2Programar con el CFL y la Bolsa Municipal deEmpleo la preparación de ferias.

6.3Establecer acercamientos con el sectorprivado para potenciar las bolsa de empleo.

22,400.00$

-$

22,400.00$


Director de Desarrollo MunicipalIngeniero Rene Ayala

SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES*


* La Gerencia de Desarrollo Económico Local fue cre ada según acuerdo de Concejo Municipal desde el 1 d e enero de 2014, en tal sentido el presupuesto de R emuneraciones se encuentra en trámite en la Subgere ncia deTalento Humano, el cual será incorporado pos teriormente a esta Matriz.

Septiembre*Ferias

promovidas.SeptiembreME6

*Potenciar la inserción laboral a travésde la ejecucion de ferias de Empleo,Feria de Emprendedores,FestivalGastronómicos con apoyo CFL y la BolsaMunicipal de Empleo.

6



OBJETIVO DE LA GERENCIA:GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Articular la promoción del desarrollo económico local del Municipio mediante la generación y potenciamiento de encadenamientos productivos, favorecer la inserción laboral, la generación de condiciones para lacompetitividad municipal y atracción de inversiones, la capacitación para el emprendedurismo, el desarrollo empresarial, el acceso a mercados, financiamiento, tecnología, apoyo a las PYMES y la coordinación deproyectos que aporten sustancialmente al proceso de desarrollo económico local de San Salvador definido por el Concejo Municipal.


O:


TOTAL





Medida

Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad Tecnica del Comercio en el Espacio Publico. FORMATO No.1


4 2 2 4 12 5,000.00$ 1.1 Presentación de cronograma de intervención. 1.2 Reuniones con vendedores informales. 1.3 Definición de acciones de intervención.

1.4Reuniones con las Delegaciones Distitales sobre temáticadel comercio en el esapcio público.

1.5Remisión de informes a la Gerencia de DesarrolloEconómico Local.

1 1 5,000.00$

2.1Reuniones con Dependencia encargadas de la realizacióndel censo de vendedores en conjunto con lasDelegaciones Distritales.

2.2Reporte de hallazgos encontrados para ser compartidocon la Gerencia de Desarrollo Económico Local.

2.3Divulgación de datos a las Dependencias Municipales ylas Delegaciones Distritales.

2.4 Informe sobre modalidad de cobro a vendedores.

1 1 2,500.00$

3.1Coordinación con Delegaciones Distritales la emisión depermisos y cobros por el uso del espacio público.

3.2Solicitar a la Delegaciones Distritales el registro desanciones aplicadas a los vendedores informales.

3.3Solicitar informe sobre el retiro de ventas ilegales.

1 1 2,500.00$

4.1Reunion de integracion de documentos en equipos detrabajo.

4.2 Seguimiento y formulacion de anteproyecto.

4.3Gestion de aprobación respectiva ante el ConcejoMunicipal mediante Acuerdo Municipal.

1 1 300.00$ 5.1 Programa de reuniones

5.2Reuniones de coordinacion con dependencias municipales

5.3 Seguimiento a cumplimineto de acuerdos.

5.4Dirigir desarrollo de proyectos vinculantes

1 1 5,000.00$

6.1Consolidación de Permisos de temporada a nivel delMunicipio de San Salvador.

6.2Consolidación de Permisos temporales otorgados a niveldel Municipicio.

6.3Elaboracion y remisión de informe a la Gerencia deDesarrollo Económico Local

20,300.00$

$0.00

20,300.00$

MO-2Sistematización del Comercio en elespacio público. 1

1


Septiembre

Septiembre

Octubre

Septiembre

Octubre

Septiembre

Normativa presentada

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre





OBJETIVO DE LA UNIDAD:Conducir el proceso de regularización de las actividades del comercio informal en el espacio público del Municipio de San Salvador, así como planificar, ejecutar, coordinar y gestionar alternativas de los procesos de ordenamiento y reubicación, propiciando las condiciones de integración y armonía al desarrollo económico local de San Salvador.


TOTAL

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta

Operativa)


MO-1Ejecución de procesos de ordenamientodel comercio en espacio publico ubicadoen los seis Distritos

12Informes de

ordenamientoJunio



Septiembre

Fecha


Registro de datos consolidado

Monitoreo y aplicación de la Ordenanza enel territorio en conjunto con lasDelegaciones Distritales-

1 Informe EjecutivoMO-6

Informe EjecutivoMO-5

Coordinacion insterinstitucional con lasdiferentes Dependencias de lamunicipalidad para el control del comercioinformal a nivel del Municipio de SanSalvador .

MO-3Integración del trabajo territorial ejecutadopor las Delegaciones Distritales en cuantoal Comercio en el Espacio Público.

1 Informe Ejecutivo

MO-4Presentación del proyecto de reforma deOrdenanza Reguladora del Comercio enel Espacio Publico

1


* La Gerencia de Desarrollo Económico Local junto a la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público fueronn creadas según acuerdo de Concejo Municipal desde el 1 de enero de 2014, en tal sentido el presupuesto de Remuneraciones se encuentra en trámite en la Subgerencia deTalento Humano, el cual será incorporado posteriormente a esta Matriz.

Director de Desarrollo MunicipalIngeniero Rene Ayala




2 2 5,000.00$

1.1Asistir en las reuniones conrepresentantes de empresas.

1.2Apoyar las gestiones de acuerdos decooperación entre empresas yfuncionarios de la AMSS.

1.3Apoyar en la conformación de la mesatécnica para la formulación de proyectosen conjunto.

1.4Apoyar en la presentación de proyecto alConcejo Municipal y solcitud de acuerdopara la firma de Convenio.

6 6 500.00$

2.1

Apoyar en la coordinación para laintegración de la información a nivelMunicipal con las Dependenciasrespectivas.

2.2Apoyar en los acercamientos y diálogocon organizaciones del sector informal ymesas de diálogo.

2.3Brindar seguimiento a la informaciónque se recabe sobre comercio informal.

1 1 250.00$

3.1Apoyar en la reorganización de usuariosdel mecado objeto del proyecto piloto

3.2

Apoyar en las Gestiones entre laGerencia Gerencia de DesarrolloEconómico Local, la Gerencia deMercados y la Gerencia Legal y losusuarios.

3.3Apoyar en la presentación de proyecto alConcejo Municipal y solcitud de acuerdoMunicipal.

1 1 21,000.00$

4.1

Apoyar en la formulación perfil delproyecto y socialización del ProyectoWeb con la Subgerencia de Tecnologíasde la Información.

4.2

Apoyar en la elaboración de términos deReferencia sobre portal web encoodinación con la Subgerencia deTécnologías de la Información.

4.3Asistir en la presentación de proyecto alConcejo Municipal y solcitud deAcuerdo.

4.4

Brindar seguimiento a la solicitud decontratación de consultoría para lacreación del portal web a través de laUACI de la AMSS.

SeptiembreM03

Apoyar a la Gerencia en promover un asocio-público privado para el mejoramiento del sistemade mercados municipales de San Salvador através de un proyecto piloto.

1*Informe de avance del proyecto

Septiembre

MO1

Apoyar en a la Gerencia a Promover al menos 2alianzas estratégicas con actores del sectorempresarial, Asociaciones, ONG´s entre otrosactores del Municipio.

2*Informe sobre

alianzas creadasSeptiembre Septiembre



TOTAL




Medida

Fecha

OBJETIVO DE LA UNIDAD:Apoyar y brindar seguimiento a las acciones que emprenda la Gerencia de Desarrollo Económico Local en la búsqueda de potenciar un desarrollo económico local armonioso y vinculante en elMunicipio de San Salvador.



DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

MO2 SeptiembreSeptiembre

*Informe glogbal de

vendedores censados.

6

Apoyar a la Gerencia en Coordinar con la UnidadTécnica de Comercio en el Espacio Público,Delegaciones Distritales y otras dependencias dela Municipalidad la conformación de un sistemaintegrado de información del comercio informal anivel territorial.

Septiembre SeptiembreM04Brindar apoyo a la Gerencia para potenciar laPromoción de Inversiones en el Municipio de SanSalvador a través de un portal web.

1*Informe de seguimiento

sobre creación portal web




1 1 300.00$

5.1.Apoyar para potenciar el diálogo públicoprivado instaurado.

5.2.

Asistir en la coordinación conFUNDE/USAID/UNIDAD DECOMUNICACIÓN SOCIAL AMSS,DISTRITOS una estrategía decomunicación municipal para vinculartodo el trabajo en el ámbito decompetitividad Municipal.

5.3.Brindar continuidad a las reuniones deseguimiento de acuerdos alcanzados.

6 6 250.00$

6.1Asistir en el establecimiento del cronograma de fechas para llevar a cabo las ferias en el Municipio

*Informes de ferias

promovidas.Septiembre Septiembre 6.2

Liderar la programación junto al CFL y laBolsa Municipal de Empleo lapreparación de ferias.

6.3Apoyar en el establecimiento deacercamientos con el sector privadopara potenciar la bolsas de empleo.

27,300.00$

-$

27,300.00$

M05

Brindar apoyo a la Gerencia para el eguimientodel Plan de Competitividad Municipal y a losproyectos que se diseñan desde las Mesas deDiálogo Público Privadas.

6

Ingeniero Rene Ayala

* La Gerencia de Desarrollo Económico Local junto a l Departamento de Promoción de Inveriones fueron cr eados según acuerdo de Concejo Municipal desde el 1 de enero de 2014, en tal sentido el presupuesto de Remuneraciones se encuentra en trámite en la Subge rencia deTalento Humano, el cual será incorporado posterio rmente a esta Matriz.



TOTAL




Medida

Fecha

OBJETIVO DE LA UNIDAD:Apoyar y brindar seguimiento a las acciones que emprenda la Gerencia de Desarrollo Económico Local en la búsqueda de potenciar un desarrollo económico local armonioso y vinculante en elMunicipio de San Salvador.



DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Director de Desarrollo Municipal

*Informe de actividades generadas

desde las Mesas de Diálogo

Público Privadas.

.

1 Septiembre Septiembre




M06

Apoyar a la Gerecnia para potenciar la inserciónlaboral a través de la ejecucion de ferias deEmpleo, Feria de Emprendedores,FestivalGastronómicos con apoyo CFL y la BolsaMunicipal de Empleo.



Dirección de Finanzas

Departamento de Tesorería Departamento de Contabilidad Departamento de Presupuesto Gerencia de Gestión Tributaria

Subgerencia de Gestión Tributaria Subgerencia de Catastro




134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 1,608 70,000.00

1.1 Revision de Descuentos y Retenciones

1.2 Control de Descuentos y Retenciones

1.3 Migración de Planillas al SEP

1.4Envio Información de planillas Migradapara su aplicación en el BAC

1.5 Autorizacion de pago de planillas

167 167 167 167 167 167 167 167 166 166 166 166 2,000 60,000.00

2.1Recepción y Revisión de Documentosen sus aspectos legales ypresupuestarios

2.2Emision de Quedan para su pagorespectivo

2.3Actualización de Cartera deProveedores de los Diferentes Fondos

2.4 Elaboración y Autorización de Cheque

2.5 Entrega de Cheque al Proveedor

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 50,000.00

3.1Adicionar Nuevos Descuentos alSistema de Planillas donde se emitelistado mensual de retenciones

3.2Revisión de Descuentos en ReportesPrevio a Planilla con Registro deDescuentos

3.3Controlar en Kardex los DiferentesAbonos de Descuentos por Empleado EInstituciones

3.4Emision de Reportes por InstitucionPublica o Privada de los Descuentos porempleado

3.5 Elaboración y Autorización de Cheque

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 38,840.18

4.1Revisar semanalmente en Red Bancopara verificar el monto Remesado

4.2Retirar, revisar y cuadrar lo que percibenlos diferentes bancos

4.3Percibir y dar Ingreso en las cajascolectoras a las tasas e impuestos delos Contribuyentes

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 18,000.00

5.1 Informe Diario de Ingreso y Egresos

5.2Disponibilidad Semanal y lasproyecciones de Ingreso y Gastos

5.3Informe Mensual Acumulado deIngresos y Egresos

38 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 500 100,000.00

6.1 Solicitud de Especies

6.2Control del papel de Seguridad para

Certificacion de Registro Civil

6.3Manejo y Liquidacion de Especies Municipales

DICIEMBRE

ENERO DICIEMBRE

DICIEMBRE

MO6Adminstración y Control de Manejo de Especies Municipales

500

SOLICITUDES RECIBIDAS/

SOLICITUDES ATENDIDAS

Elaboración del Flujo de efectivo,diario,semanal y mensual.

240

Captacion y Custodia de los Ingresos viaDistribución de Energia y Sistema Financiero yColecturia AMSS

240INFORMES DE CAJA

ENERO

INFORMES ENEROMO5

MO3Administración de Retenciones y Descuentos aEmpleados de la AMSS a fin de realizar el pagorespectivo a Instituciones Publicas y Privadas

1,800CHEQUES EMITIDOS

MO4

MO2Administrar y Controlar el Pago a Proveedores deBienes y Servicios

2,000CHEQUES EMITIDOS

ENERO

PLANILLAS ENERO DICIEMBRE

Trim 2

ENERO DICIEMBRE



OBJETIVO DE LA UNIDAD:Gerencia de Finanzas, Departamento de TesoreriaVelar por que las transacciones financieras de la I nstitución se desarrollen dentro del marco Legal Pe rtinente en lo que a captacion, Custodia y Erogacio n de Fondos Se refiere. Y la Ejecucucion de los pagos respectivos


DICIEMBRE

MO1Garantizar y Tramitar Oportunamente el Pago dePlanillas





FísicaUnidad de

Medida

FechaTrim 3 Trim 4

TOTAL

1,600



Inicio Final E F M A M J J A S O N D3.1

1 1 1 1 4 10,000.00

7.1Desvanecimiento de Solicitudes ypreparar Informe de Respuesta aObservaciones de Auditoria Interna

7.2

Desvanecimiento de Solicitudes yPreparar Informe de RespuestaObservaciones de Auditoria de la Cortede Cuentas

7.3Desvanecimiento de Solicitudes ypreparar Informe de Respuesta aObservaciones de Auditoria Externa

1 1 1 1 4 8,650.00

8.1 Levantamiento de los Procesos

8.2 Revisión de los Procesos

8.3 Autorizar y Subir a Intranet los procesos

355,490.18

285,325.75

640,815.93

MO7Apoyar Desvanecimiento a Solicitudes y Observaciones de las Auditorias

4

MO8Elaboración y Autorización de Procesos de la

Tesoreria4

Manual de Proceso

MARZO

INFORMES MARZO DICIEMBRE

DICIEMBRE

TESORERO MUNICIPAL


DIRECTOR DE FINANZAS



LIC.GINO ROLANDO BETTAGLIO RIVAS LIC.JULIO ROBERTO RAMIREZ

Trim 2



OBJETIVO DE LA UNIDAD:Gerencia de Finanzas, Departamento de TesoreriaVelar por que las transacciones financieras de la Institución se desar rollen dentro del marco Legal Pertinente en lo que a captacio n, Custodia y Erogacion de Fondos Se refiere. Y la Ejecucucion de los pagos respectivos






FísicaUnidad de

Medida

FechaTrim 3 Trim 4

TOTAL


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FORMATO No.1Mantener el control total de todos los movimientos contables que incrementen o disminuyan los recursos y obligaciones de la Municipalidad


3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1,420.56

1.1

Coordinar y supervisar la realizacion delas actividades previas a cada cierrecontable, de conformidad a la normativaestablecida y a las disposicionesemitidas por la DGCG

1.2

Verificar que las transaccionesrealizadas por el Departamento deTesoreria, esten finalizadas para realizarel cierre contable

1.3Mantener actualizado el archivo contablede conformidad a lo establecido por laDireccion de ContabilidadGubernamental 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 408.12

2.1Revisar los estados financieros cerrados

2.2Elaborar las notas correspondientes alos estados financieros cerrados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 301.11

3.1Generar los reportes auxiliares de lascuentas contables del SICGE

3.2Solicitar la informacion relacionada conla cartera de usuarios generada por laSubgerencia de Ingresos

3.3

Identificar cualquier diferencia entreregistros, indagar las razones de lasmismas y proponer los ajustes que seconsideren pertinentes

3.4

3.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 198.29

4.1Generar los reportes auxiliares de lascuentas contables del SICGE

4.2

Solicitar la informacion relacionada conel control de inventarios, generada por elDepartamento de Control de Bienes dela Gerencia de Administracion

4.3

Identificar cualquier diferencia entreregistros, indagar las razones de lasmismas y proponer los ajustes que seconsideren pertinentes

2,328.08

94,573.36

96,901.44



Fecha










TOTAL

Diciembre

MO1

EFECTUAR LOS CIERRES CONTABLES MENSUALES, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR LA DGCG DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA

14 Estados Financieros Enero Diciembre

MO2CONSOLIDACION DE ESTADOSFINANCIEROS Y NOTASEXPLICATIVAS

14 Informes Enero

Diciembre

MO3ELABORAR REPORTE DECONCILIACION DE LOS DEUDORESMONETARIOS Y FINANCIEROS


MO4ELABORAR REPORTE DECONCILIACION DE LAS EXISTENCIASINSTITUCIONALES Y ACTIVOS FIJOS

12 Informes Enero

Director de Finanzas Jefe del Departamento de Contabilidad




Lic. Gino Rolando Bettaglio Lic. Geinny Marely de Cortez




33% 33% 34% 100% 128.00$ 1.1 Cierre Contable del Ejercicio 2013

1.2Coordinación con el Departamento DeContabilidad

1.3 Acuerdo del Concejo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 383.00$ 2.1 Envio de informes mensuales

2.2 Solicitud de las Dependencias

2.3 Acuerdo del Concejo1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,277.50$

3.1 Información de Egresos

3.2 Analisis y Elaboración de Informes

3.3 Envio de informes

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 256.00$ 4.1 Información de Ingresos

4.2 Analisis y Elaboración de Informes

4.3 Informes diarios de gestión a Empresa TX

4.4 Envio de Informes

50% 50% 100% 383.00$ 5.1 Coordinar con Áreas de Gestión.

5.2 Conformación Comisión de Seguimiento.

5.3 Acuerdo de Ordenanza.

25% 25% 25% 25% 100% 128.00$ 6.1 Nombramiento de Comisión.

6.2Aporte y discusión con las Dependencias dela Normativa.

6.3 Acuerdos del Concejo.

2,555.50$

108,647.98$

111,203.48$

Relizar (12) Informes de Seguimiento yevaluación de la Ejecución Presupuestaria.

Diciembre

MO3 12

MO2 12 Informes EneroCordinación de (12) Informes con lasDependencias del manejo y ejecución delpresupuesto.

MO1 100% Documento Enero Marzo

Obtener (1) Acuerdo del Concejo del procesode liquidación del presupuesto 2013 deacuerdo a las Normas y Politicas deEjecución.




DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOSCREAR LAS CONDICIONES EN LA FORMULACION PRESUPUESTARIA Y LA SEGURIDAD EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO TANTO DE INGRESOS COMO DE EGRESOS.


FísicaUnidad de

Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada

Meta Operativa)

Informes


TOTAL


Enero Diciembre


Julio


MO5 Diciembre




Diciembre

Diciembre

MO6Revisión de (1) Documento de Politicas YNormativa de Ejecución Y Formulación dePresupuesto.

100% Documento

Obtener (1) Acuerdo de la Formulación yOrdenanza del Presupuesto 2015

100%

Atender (12) solicitudes de informes deejecución presupuestaria para presentación alConcejo

12 Informes Enero

Documento

MO4

Enero


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA FORMATO No.1


10% 10% 10% 3% 33% 97,300$

1.1Gestionar con TX EL SALVADOR lapropuesta de diseño arquitectónico.

1.2Evaluación de propuestas de diseñoarquitectónico por parte de la Gerencia.

1.3

Visto bueno de propuesta de diseñopara presentar a las instanciascorrespondientes de la nueva imagen ala AMSS.

1.4Visto bueno de materiales a utilizar en laremodelación.

10% 5% 5% 3% 10% 33% 48,650$

2.1Coordinación con Jefe PAE, el diseñodel Programa de capacitaciones.

2.2Revisión de propuesta para la mejora enla relación con los contribuyentes.

2.3Aprobación de propuesta para la mejoraen la relación con los contribuyente.

2.4 Seguimiento y evaluación al programa. 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 35% 89,000$

3.1 Análisis de la información3.2 Determinación de tasa3.3 Aplicación en sistema


TOTAL








No. Descripción de la Meta Cantidad Física Unidad de M edidaFecha

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Generar y gestionar con el contribuyente el pagos de sus obligaciones tributarias a través del uso de los mecanismos establecidos para percibirlos de manera efectiva y realizar acciones que permitan potenciar los ingrecias en concepto de tributos municipales.

ME3Depuración del 50% de la Base de DatosTributaria.

35% Documento Ene Dic

Sep Dic

ME2

Implementar un programa detecnificación del recurso humanoinvolucrado en la gestión de los PAES.Implementar un sistema deadministración de las relacones con loscontribuyentes.

33%Programa e

implementación de sistema

Ene Oct

ME1

Diseñar un módulo homogéneo deatención al contribuyente que refleje unaimagen de calidad y le otorguepersonalidad a la AMSS.

33% Remodelaciones


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA FORMATO No.1


2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 25% 85,000$ 4.1 Definición de fichas a utilizar.

4.2Coordinar el proceso de validación deinformación levantada en campo.

4.3Seguimiento a las fichas levantadas yentregadas a la dependencias.

4.4Seguimiento de los elementospermitidos.

4.5Seguimiento de los elementosdenegados.

4.6Seguimiento a las notificacionesrealizadas.

4.7Seguimiento y control de los ingresosgenerados por el censo de mobiliariourbano.

2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 25% 92,000$ 5.1 Definición de fichas a utilizar.

5.2Coordinar el proceso de validación deinformación levantada en campo.

5.3Seguimiento a las fichas levantadas yentregadas a las dependencias.

5.4 Seguimiento de los cambios de uso.

5.5Seguimiento a las notificacionesrealizadas.

5.6Seguimiento y control de los ingresosgenerados por los cambios de uso.

12% 13% 25% 26,000$ 6.1 Revisión de propuesta de la consultoría.

6.2 Aprobación de propuesta.6.3 Seguimiento a propuesta.

18% 15% 33% 28,000$

7.1Revisión de estrategias presentadas porla consultoría.

7.2 Aprobación de propuesta.7.3 Seguimiento de propuesta.

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 60% 20,550$

8.1Negociación con los SistemasFinancieros.

8.2Coordinación del manejo de lainformaicón.

486,500$

77,807.94$

564,307.94$

365,185.62$

929,493.56$


TOTAL









OBJETIVO DE LA UNIDAD: Generar y gestionar con el contribuyente el pagos de sus obligaciones tributarias a través del uso de los mecanismos establecidos para percibirlos de manera efectiva y realizar acciones que permitan potenciar los ingrecias en concepto de tributos municipales.

Nombre y firma del Jefe del Departamento/DistritoNombre y firma del Director / Gerente /Subgerente

ME4 Censo Mobiliario Urbano 25% Censo realizado Ene Dic

25% Informe Oct Dic

Lic. Guillermo Osvaldo Jerez MagañaGerente de Gestión Tributaria




Valores presupuestados no considerados en la asigna ción de recursos por tratarse de bolsones: 54202

ME7Diseñar e implementar el modelo decomunicación con contribuyentes.

33% Informe Nov

TOTAL PRESUPUESTO PROPIOS + FODES

ME8Establecer alianzas, acuerdos y contratoscon entidades del sector financiero a finde ampliar los canales de recaudación.

60% Documento Ene Dic

TOTAL PRESUPUESTO FONDOS FODES

Dic

ME5 Censo de inmuebles 25% Censo realizado Ene Dic

ME6Formulación de Plan de diseño ymantenimiento de la imagen corporativa.




40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 400 6,500.00$

1.1

Verificar todos aquellos negocios que ejercen actividades dentro del municipio de San Salvador, seleccionado aleatoriamente

1.2Fiscalizar a contribuyentes con activos declarados mayores de $35,000.00

1.3

Verificar si las empresas fiscalizadas estan obligada a solicitar Licencia Anual de funcionamiento y permisos para Instalacion de Rotulos.

1.4

Verificar los inmuebles donde realizan las actividades los negocios y si dichos inmuebles se encuentran registrados para usos varios en el pago de tasas municipales.

1.5

Asignar a cada fiscalizador en los meses de febrero hasta noviembre 10 casos por mes de contribuyentes omisos y declarados

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 3,500.00$

2.1 Agilizar los procesos de fiscalización

2.2Depurar los procesos de fiscalización asignados a cada fiscalizador

2.3Emitir las resoluciones finales de los procesos pendientes

10,000.00$

109,810.45$

119,810.45$

Lic. Daniel Ern esto Martínez CarrilloGerenta de Gestión Tributaria


Jefe Unidad de Fiscal ización Tributaria Municipal


192NUMERO DE

CASOS ASIGNADOS


Vo.Bo. Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña

ENERO DICIEMBRE

MO1

Realizar fiscalizaciones a contribuyentes con cuentas declaradas y omisas que desarrollen actividades de Comercio, Industria, Financiera, Servicios y otras.

400NUMERO DE

CONTRIBUYENTEFEBRERO NOVIEMBRE

MO2Finalizar los casos de fiscalización quequedaron pendientes y que fueron asignadosen los años 2011, 2012, 2013. Y 2014



Trim 4




No.

UNIDAD DE FISCALIZACION TRIBUTARIA MUNICIPAL

Cantidad Física

Unidad de MedidaFecha

Trim 1

Verificar el cumplimiento de las obligaciones tribu tarias municipales formales y sustantivas por parte de los contribuyentes o sus representantes

Trim 2 Trim 3Descripción de la MetaTOTAL

Recursos Us$ 2014



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/: Gerencia de Gestión Tributaria / Unidad de Atenció n a Contribuyentes FORMATO No.1


115 156 400 110 100 70 45 20 18 17 16 16 1,083 $ 250.00

1.1Gestion personalizada

1.2Recepcion de Declaraciones anuales

1.3Canalizacion y seguimiento

185 185 190 197 189 173 150 25 25 45 30 35 1,429 $ 250.00


2.2Recepcion unica por contribuyente


275 125 25 15 9 8 8 8 8 8 8 8 505 $ 250.00




25 24 20 25 20 20 20 20 15 15 15 20 239 $ 250.00

4.1Expediente de Contribuyentes

4.2

Emision de Resoluciones Formalizadas

4.3Seguimiento

200 200 200 225 125 105 50 10 10 10 10 10 1,155 $ 250.00

5.1Elaboracion de Vialidades -

5.2

Facilitarle al Contribuyente el formato personalmente como via mail.

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 $ 250.00 Estados de cuenta y otros del área financiera, asesoria personalizada.

287 287 400 300 287 287 287 260 260 259 259 260 3,433 $ 250.00

7.1Asesoria Personalizada

7.2Recepcion de Tramites recibidos

7.3Canalizacion y Seguimiento


TOTAL



OBJETIVO DE LA UNIDAD:Centralizar la atención y agilizar la gestión de los trámites, tasas, contribuciones especiales municipales e impuestos de aquellos contribuyentes que tienen actividades en más de una Delegación Distrital o que se encuentren identificados como Grandes Contribuyentes, a fin de poder facilitar tanto al contribuyente como a la administración municipal la diligencia y cobro de forma integral.


FísicaUnidad de

Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)


Recursos Us$ 2014

Diciembre

MO2Recepcion de Tramites Catastrales

1,429Tramites

Catasrales Recibidos

Enero Diciembre

MO1Recepcion de Declaraciones

1,083Formularios

RecepcionadosEnero

Tramites de LMP Recibidos

Enero

Diciembre

MO4Recepción de Tramites para Planes de Pago

239 Planes Ingresados Enero Diciembre

MO5Recepción de Tramites de Vialidades

1,155Tramites de Vialidades

Enero

DiciembreMO3Recepcion de Tramites de Licencia, Permisos y Matriculas

505

6.1

MO7Recepcion de Tramites de Solvencia Municipal

3,433Tramites de Solvencias Recibidos

Enero Diciembre

MO6Otros Tramites (Estados de Cuentas y otros de área financiera)

1,800Otros Tramites

RecibidosEnero Diciembre


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/: Gerencia de Gestión Tributaria / Unidad de Atenció n a Contribuyentes FORMATO No.1


110 75 77 40 40 30 30 15 15 15 10 10 467 $ 250.00



45 45 30 58 50 50 50 60 50 48 40 40 566 $ 250.00




15 25 40 25 25 25 17 15 12 18 18 16 251 $ 250.00




2,500.00$ 83,317.76$

85,817.76$

Licda. Ana Patricia Fuentes Flores

Jefe Unidad de Atención a Contribuyentes


TOTAL



OBJETIVO DE LA UNIDAD:Centralizar la atención y agilizar la gestión de los trámites, tasas, contribuciones especiales municipales e impuestos de aquellos contribuyentes que tienen actividades en más de una Delegación Distrital o que se encuentren identificados como Grandes Contribuyentes, a fin de poder facilitar tanto al contribuyente como a la administración municipal la diligencia y cobro de forma integral.


FísicaUnidad de

Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)


Recursos Us$ 2014

Gerente de Gestión Tributaria




Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña

MO10 DiciembreEnero

Tramites de Inscripciones de

Negocios Recibidos

251Recepción de Tramites de Inscripciones de Negocios

MO8

DiciembreEnero Tramites de Constancias

Recibidos566

Recepción de Tramites de Constancias (de no registro, de comunidad o lote, y Credencial del Sr. sindico)

MO9


DiciembreEnero

Tramites a Grandes

Contribuyentes Recibidos

467Recepcion de Tramites a Grandes Contribuyentes




4707 3368 4374 3329 3056 2395 3009 2829 3366 3991 3442 3442 41,309 152,550.00$

1.1Revisión de la información de los Tramites de Solvencia Municipal.

1.2Firma de autorización de la Solvencia Municipal.

1 1 1 1 4 101,700.00$

2.1Selección de los indicadores mas relevantes de la Gestión Tributaria.

2.2Recopilación de información mensual de los indicadores más relevantes.

2.3Elaboración del consolidado trimestrales de lo recopilado mensualmente.

254,250.00$

103,358.46$

357,608.46$



Licda. Sandra Patricia Rivas de MejíaSubgerenta de Gestión Tributaria

Lic. Guillermo Osvaldo Jerez MagañaGerente de Gestión Tributaria


No.Cantidad

Física

SUBGERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA


MO2

Informe trimestral de indicadores del Área deGestión Tributaria 2013 - 2014.(6% del recurso total de $1,722,068.55 rubro del54 al 61 CEP 1218)

4Nº de informes presentados

Ene.




OBJETIVO DE LA UNIDAD:Planificar, Administrar, Controlar y Verificar toda la recaudación de la base tributaria de los contribuyentes en coordinación con las dependencias involucradas en la recaudación de fondos tanto internos como externos, logrando con ello mayor eficiencia en la captación de los ingresos del municipio.


Oct.

MO1Emisión de Solvencias Municipales.(9% del recurso total de $1,722,068.55 rubro del54 al 61 CEP 1218)

41,309

Nº de Solvencias Municipales

emitidas

Ene. Dic.

Trim 2 Trim 3Unidad de

Medida

FechaTrim 4

TOTAL






$ 2406,104.25 $ 2709,989.18 $ 3336,028.40 $ 2110,450.02 $ 3336,028.40 $ 3018,230.97 $ 3336,028.40 $ 3018,230.98 $ 3638,622.04 $ 3017,838.86 $ 3638,622.04 $ 3925,619.87 $ 37491,793.40 254,250.00$

1.1Gestiones y Notificaciones de cobro a los contribuyentes.

1.2Brindar asesoría para formalizar Planes de Pago.

1.3Facturación mensual vía CAESS, DELSUR, AMSS vrs su efectivadad en la recaudación.

$ 1053,427.25 $ 948,700.66 $ 1120,232.13 $ 752,456.67 $ 1035,493.10 $ 970,963.52 $ 847,734.45 $ 762,008.27 $ 870,007.79 $ 740,705.82 $ 1039,496.69 $ 913,472.65 $ 11054,698.99 169,500.00$

2.1Viabilizar y apoyar a las diferentes áreas involucradas para lograr la captación de los Otros Ingresos.

2.2

Reportes y Controles para verificar los ingresos que se han percibido por las diferentes dependencias involucradas.

$ 254,915.36 $ 367,009.23 $ 2384,699.39 $ 6503,814.07 $ 703,290.94 $ 254,915.36 $ 254,915.36 $ 254,915.36 $ 254,915.36 $ 367,009.20 $ 254,915.35 $ 254,915.18 $ 12110,230.18 169,500.00$

3.1Recepción de las declaraciones de impuetos variables.

3.2Gestiones y notificaciones de cobro a los contribuyentes.

3.3Facturación mensual de impuestos fijos vía AMSS vrs. su efectivdad en la recaudación.

$ 659,175.21 $ 659,175.21 $ 659,175.21 $ 659,175.21 $ 659,175.21 $ 659,175.21 $ 659,175.21 $ 659,175.21 $ 659,175.21 $ 659,175.21 $ 659,175.21 $ 659,175.19 $ 7910,102.50 169,500.00$

4.1Generación y asignación de las carteras de cobro.

4.2Informe de las notificaciones de cobro entregadas de la cuenta por cobrar.

4.3Generación y control de los pagos gestionados para el pago de la comisión si es cartera externa.

762,750.00$

158,645.48$

921,395.48$

Recaudación en concepto de impuestos.(10% del recurso total de $1,722,068.55 rubro del 54 al 61 CEP 1218)

MO4

Recaudar la cartera asignada de cuentas por cobrar.(10% del recurso total de $1,722,068.55 rubro del 54 al 61 CEP 1218)

$ 7910,102.50 Ingreso

recaudado

$ 12110,230.18 Ingreso

recaudadoMO3

Ene.

Licda. Sandra Patricia Rivas de MejíaSubgerenta de Gestión Tributaria




Dic.

Ene.

Trim 1TOTAL

Dic.

Ingreso recaudado Ene.


Dic.MO1

Recaudación en concepto de Tasas y Contribución Especial. (15% del recurso total de $1,722,068.55 rubro del 54 al 61 CEP 1218)

$ 37491,793.40

Dic.



MO2

Recaudación en concepto de otros ingresos propios.(10% del recurso total de $1,722,068.55 rubro del 54 al 61 CEP 1218)

$ 11054,698.99 Ingreso

recaudado Ene.



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Administrar la cartera de cuentas por cobrar de la Alcaldía Municipal de San Salvador para tener una cartera sana y una estructura fácil de identificar, en la cual se defina el valor real de la misma y de esta manera facilitar la proyección de ingresos.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA


Recursos Us$ 2014


Medida

Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS FORMATO No.1


1,200 1,230 10,520 1,200 460 300 237 167 150 180 200 178 16,022 237,300.00$

1.1

Brindar asesoría tributaria por teléfono y personalizada para la presentación de la declaración

1.2

Campaña publicitaria para informar a los contribuyentes sobre la presentación de declaración de Impuestos municipales.

1.3

Establecer horarios especiales de atención para la presentación de declaraciones incluyendo días festivos si fuera necesario

250 278 480 150 141 151 150 95 59 91 135 100 2,080 101,700.00$

2.1Identificación de contribuyentes omisos de declatraciones

2.2Notificación de citatorios para el cumplimiento de las obligaciones

2.3Implementación del cobro telefonico

$ 69,523.07 $ 99,014.74 $ 124,594.37 $67,031.63 $ 35,170.28 $47,077.61 $35,942.62 $16,231.73 $ 19,508.77 $ 6,109.81 $4,235.58 $1,800.43 $ 526,240.64 169,500.00$

3.1

Coordinar con La Empresa Tx de El Salvador, S.A. de C.V., sobre el procedimiento de notificación de cartas, para informándole al contribuyente del pago de las vialidades

3.2

Atención personalizada a contribuyentes que solicitan el servicio de compra de vialidades.

3.3Visitar a las empresas para ofrecer el servicio de la venta de vialidad.

3.4

Identificación de contribuyentes que han declarado y no cancelado las vialidades vía sistema

3.5Exigencia de este pago para la obtención de solvencias.

MO3

Ingreso en concepto de venta devialidades.(10% del recurso total de$1,695.000.00 rubro del 54 al 61 CEP1218)

$ 526,240.64

Ingreso por venta

de vialidades

Ene.

Nº de declaraci

ones recepcion

adas

Dic.

Dic.

Dic.

Fecha

Ene.

MO2Recepción de declaraciones omisas. (5% del recurso total de $1,695.000.00 rubro del 54 al 61 CEP 1218)

2,080

Nº de declaraci

ones recepcion

adas

MO1



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes municipales verificando el debido cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas, aplicando las sanciones correspondientes Planificar,

TOTALNo. Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2Descripción de la Meta Cantidad Física

Unidad de Medida

Ene.


Sustantivas para cumplir cada Meta

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 3 Trim 4

Recepción de declaraciones de impuestos municipales año 2013 (15% del recurso total de $1,695.000.00 rubro del 54 al 61 CEP 1218)

16,022


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS FORMATO No.1


80 115 132 113 97 136 131 102 108 137 129 82 1,362 169,500.00$

4.1

Verificación vía sistema de negocios censados para identificar los posibles nuevos contribuyentes

4.2Notificar citatorios a los negocios nuevos para que realicen su inscripción

4.3

Inscribir nuevos contribuyentes a través de la página miempresa.gob.sv

4.4

Identificar nuevos contribuyentes cuando se realicen inspecciones, con la finalidad de responder oficios provenientes de otras instituciones.

678,000.00$ 96,953.95$

774,953.95$

Ene.

Licda. Sandra Patricia Rivas de Mejía Licda. María del Carmen Monge MurciaSubgerenta de Gestión Tributaria Jefe del Departamento de Impuestos

SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS

MO4

Incrementar la base tributaria a travésde la inscripción de nuevos negocios.(10% del recurso total de$1,695.000.00 rubro del 54 al 61 CEP1218)

1,362Nº de

negocios inscritos

Dic.

Fecha



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes municipales verificando el debido cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas, aplicando las sanciones correspondientes Planificar,

TOTALNo. Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2Descripción de la Meta Cantidad Física

Unidad de Medida


Sustantivas para cumplir cada Meta

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 3 Trim 4



Inicio Final E F M A M J J A S O N D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 169,321.78$

1.1Coordinación con "TX ElSalvador"

1.2Coordinación conDelegaciones Distritales

1.3 Tramites aplicados


1.5 Mapa verde

1.6Notificaciones y Resoluciones Emitidas

1.7Proyecto de Inmuebles Municipales

169,321.78$ 78,488.69$

247,810.47$ 35,090.53$

282,901.00$

Suibgerente de Catastro Arq. Rina Abrego de Velasquez

SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS

SUBTOTAL PRESUPUESTO FONDOS FODESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS ASIGNADOS A SUBGERENTE DE CATASTRO

NOTA: EL CEP 1221 ESTA COMPUESTO POR EL PRESUPUEST O ASIGNADO DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO QUE SUMA $ 247,810.47; EL DEPARTAMENTO TECNICO DE CATASTRO CON $165,337.01 HACIENDO UN SUBTOTAL DE FONDOS PROP IOS DE $ 413,147.48 Y ASIGNACION DE FONDOS FODES ADICIONAL POR UN MONTO DE $35,090.53 ARRASTRE DE ESTOS FONDOS QUE CORRESPONDEN A ECONOMIAS DE PROYECTOS YA EJECUTADOS EL CUAL NO PUEDEN SER OPERATIVIZADOS POR ESTA SUBGERENCIA

MO1Realizar 12 Informes Ejecutivos relacionados a laoperatividad de la Gestión de la subgerencia; así como eldesarrollo de proyectos.

12Informe

Ejecutivo Enero Diciembre

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2014



FísicaUnidad de

MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA




SUBGERENCIA DE CATASTROOBJETIVO DE LA UNIDAD: Mantener actualizada las bases gráfica y alfanumérica del Catastro Municipal, para sustentar y/o ampliar la base tributaria del Muniicpio, resolviendo la correcta aplicación de los tributos, y sirviendo de base en la planificación urbanística, social y financiera de la Alcaldía.


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO TECNICO DE CATASTRO FORMATO No.1


100 328 260 604 1246 722 695 425 494 493 475 475 6,317 5,750.30$

1.1Recopilaciòn de Documentaciòn e

investigaciòn en oficina

1.2 Visita de Campo

1.3 Elaboraciòn de Informe

50 125 150 70 395 263.00$



2.2 Visita de Campo


1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 420.00$



3.2Visita de Campo al inmueble e investigaciòn de

valores en el entorno


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 360.00$

4.1 Preparacion de la capacitacion

4.2 Realizacion de la capacitacion tecnica

4.3 Informe de realizacion de la capacitacion

300 450 450 250 1,450 555.00$

5.1 Identificacion del elemento

5.2 Colocacion de viñetas en MUPIS y VALLAS

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 1,400.00$

5.1 Anàlisis Geografico Catastral

5.2 Elaboraciòn de Certificaciòn

5.3Firma de Certificaciòn por Subgerente de

Catastro

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 435.00$


7.2Actualizaciòn en los Sistemas de Informaciòn

Geogràficos

REALIZACIÒN DE INSPECCIONES: Catastrales de

Inmuebles, de Elementos Publicitarios; para

Licencias por Funcionamiento. Licencias de

Bebidas Alcoholicas, Inmuebles por Tìtulo de

Propiedad, Sindicatura, Gerencia Legal,

Legalizaciòn de Tierras, Secretaria, Distritos y otras

Dependencias Municipales.


Abril

MO5ETIQUETADO DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS:

Mupis, Rotulos y Vallas1,450

No. De Elementos

Publicitarios

etiquetados

Junio Septiembre

MO2

REALIZACIÒN DE INSPECCIONES: Catastrales de

Inmuebles, de Elementos Publicitarios; para

Licencias por Funcionamiento. Licencias de

Bebidas Alcoholicas, Distritos y otras

Dependencias Municipales Remante del año 2013

395No. De Inspecciones

RealizadasEnero

MO7





OBJETIVO DE LA UNIDAD:Actualizar y dar mantenimiento a la base gràfica y alfanùmerica del Catastro Municipal con la informaciòn de los hechos producidos en el esapcio pùblico y privado del municipio



6,317

Trim 3Trim 2

MO1


para cumplir cada Meta Operativa) Trim 4

TOTAL

No. De Inspecciones

RealizadasEnero Diciembre

Diciembre

MO6Emisiòn de Revisiones Gràficas Alfanùmericas y/o

Denegatorias180

MO3 Valùo de Inmuebles

MO4CAPACITACIONES: A Otras areas de Catastro,

Delegaciones Distritales y Otras Dependencias

Municipales

12

12No. De Valuos de

inmuebles RealizadosFebrero Diciembre

Asignaciòn de Claves Catastrales a Inmuebles 840No. de Claves

Catastrales a Inmuebles

Asignadas

Enero Diciembre

No. De Revisiones

Gràficas Alfanùmericas

emitidas y/o Denegadas

Enero Diciembre

No. De Capacitaciones

RealizadasEnero


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO TECNICO DE CATASTRO FORMATO No.1


100 328 260 1246 722 695 494 493 475

27 1 28 25.00$


7.2Actualizaciòn en los Sistemas de Informaciòn

Geogràficos

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 920.00$

9.1 Elaboraciòn de Mapa

9.2 Impresiòn

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000 1,280.00$


10.2 Actualizacciòn en DGN y Geodatabase

350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200 950.00$

11.1 Ubicaciòn en Base Gràfica

11.2 Vinculaciòn de informaciòn a cada elemento

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 400.00$

12.1 Mantenimientos Gràficos y Registrales

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000 875.30$

13.1 Diseño de Base Grafica e instrumentos

13.2 Inventario de Campo

13.3 Mapeo de informaciòn en base gràfica

13,633.60$

151,703.41$

165,337.01$


Febrero

MO8

Asignaciòn de Claves Catastrales a Inmuebles

Remanente del año 2013 28

No. de Claves

Catastrales a Inmuebles

Asignadas Enero





OBJETIVO DE LA UNIDAD:Actualizar y dar mantenimiento a la base gràfica y alfanùmerica del Catastro Municipal con la informaciòn de los hechos producidos en el esapcio pùblico y privado del municipio


Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 3Trim 2


para cumplir cada Meta Operativa) Trim 4

TOTAL

Arq. Rina Abrego de Velásquez

Sub Gerente de Catastro Jefe Departamento Técnico de Catastro

Ing. Ricardo Arévalo



DiciembreMO13

Ingreso de arboles y masas arboreas urbanas,

resitrngidas y protegidas del Municipio de San

Salvador en base gràfica ubicados en el espacio

pùblico PROYECTO CREACION MAPA VERDE

9,000No. De arboles y masas

arboreas ingresados a la

base gràfica

Enero


Diciembre

Diciembre

NOTA: EL CEP 1221 ESTA COMPUESTO POR EL PRESUPUEST O ASIGNADO DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO QUE SUMA $ 247,810.47; EL DEPARTAMENTO TECNICO DE CATASTRO CON $165,337.01 HACIENDO UN SUBTOTAL DE FONDOS PROP IOS DE $ 413,147.48 Y ASIGNACION DE FONDOS FODES ADICIONAL POR UN MONTO DE $35,090.53 ARRASTRE DE ESTOS FONDOS QUE CORRESPONDEN A ECONOM IAS DE PROYECTOS YA EJECUTADOS EL CUAL NO PUEDEN SE R OPERATIVIZADOS POR ESTA SUBGERENCIA

Diciembre

MO11

MO9 Elaboraciòn de mapas catastrales, mapas de ruta

de recolecciòn, de Distritos, de Colonias; zonas de

riesgos, Elementos Publicitarios, Mobiliario

Urbano, mapas tèmaticos entre otros solicitados

por Contribuyentes, ciudadanos y Otras

Dependencias Municipales

1,200No. De Mapas

ElaboradosEnero

MO12Entrega de Mantenimientos gràficos - registrales al

Asesor CNR bajo el CONVENIO AMSS-CNR600

No. De Mantenimientos

Entregados al Asesor

CNR

Enero

MO10 9,000No. De Elementos

Catastrales ingresados

o actualizados

Enero

Mantenimiento catastral y Creación de base

gràfica de: Distrito Dch, D1, D2, D3, D4, D5, D6,

ejes viales,conglomerados, sectores, limites,

plazas, postes,rutas de recoleccion, condominios,

segundas plantas.

Ingreso y actualizacion en los Sistemas de

Informaciòn Geogràfica de Mobiliario Urbano:

elementos publicitarios, paradas de buses,

basureros, pasarelas, kioskos

4,200No. De Elementos

Publicitarios ingresados

o actualizados

Enero Diciembre



catastral a las delegaciones distritales, para garantizar su correcta aplicación en los sistemas.


200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 750.00$

1.1Verificacion y analisis e informe de datosde registros catastralessistematicamente y fisicos.

1.2Revisión de informes de Inspeccion o Resoluciones Juridicas.

1.3Análisis de Cálculos Tributarios según documentación, resolución jurídica o informe de inspeccion.

1.4 Aplicación en el Sistema.

75 90 90 75 90 90 90 75 90 90 66 0 921 450.00$


2.2Revisión de informes de Inspeccion o Resoluciones Juridicas.

2.3Análisis de Cálculos Tributarios según documentación, resolución jurídica o


500 500 500 400 400 400 400 350 400 400 400 350 5,000 500.00$

3.1Verificacion de documentos presentadospor la empresa.

3.2verificacion de informacion levantada por inspectoria.

3.3Verificacion de recibos cancelados, paradescargo de pruebas.

3.4 Analisis para tasacion de cada rótulo.

3.5De proceder el permiso segúnresolución jurídica se aplica al sistemade mobiliario urbano.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 350.00$

4.1Control de aplicaciones realizadas y porrealizar en los Distritos.

4.2 Monitoreo y capacitaciones.

4.3Control sistematico de aplicacionesrealizadas en el Sistema.

0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6 225.00$

5.1Verificación de documentaciónpresentada por la empresa.

5.2Investigacón y recopilación dedocumentación historíca para realizarcargos o descargos.

5.3Analisís y remisión al área jurídica pararesolución y aplicación al sistema delcomercio no depurado.


0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 225.00$


6.2Análisis de Cálculos Tributarios según documentación, resolución jurídica o informe de inspeccion.


2,500.00$

$88,652.63

$91,152.63

Subgerente de Catastro Jefe del Departamento de Análisis y Resoluciones Catastrales

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Incorporar en Base de Datos de Gestión Tributaria, los diferentes cambios que se presentan en el espacio público y privado, de acuerdo a su realidad en campo. Asi mismo dar el control de calidad


FísicaUnidad de

Medida


Recursos Us$ 2014




Gerencia de Gestion Tributaria / Subgerencia de Cat astro / Departamento de Analisis y Aplicaciones Cat astrales

Noviembre

Diciembre



MO1

Actualización catastral y tributaria de la base dedatos catastrales que corresponden a trámites deapertura, desmembracion, reunion de inmuebles,traspaso, cuadratura de cuenta madre,unificacion, modificacion, segundas plantas,depuracion de saldos, revision de cuenta,homonimo, cierre o duplicidad, recepcionados enel año 2014.

2,400

Nº de Tramites Catastrales de

inmueble actualizados

Enero

MO2

Actualización catastral y tributaria de la base dedatos catastrales que corresponde a trámitespendientes de apertura, desmembracion, reunionde inmuebles, traspaso, cuadratura de cuentamadre, unificacion, modificacion, segundasplantas, revision de cuenta, homonimo, cierre oduplicidad, años anteriores al 2014.

921

Nº de Tramites Catastrales de

inmueble actualizados

Enero

Diciembre

MO3Trámites de Mobiliario Urbano: Tasación deRótulos.

5,000Nº de Rótulos

tasados Enero Diciembre

MO4Control de Calidad , Asesorias y capacitaciones alos Distritos.

120

No de Casos atendidos y

Capacitaciones realizadas

Enero

Noviembre

MO5Actualización del Modulo de Comercio noDepurado.

6

Nº Casos de Comercio no Depurados

Actualizados

Febrero Noviembre

MO6Incorporacion de Nuevos Condominios a base dedatos.

3Nº de

Condominios ingresados

Julio

ARQ. RINA ABREGO DE VELASQUEZ ARQ. PATRICIA RODRIGUEZ






0 0 0 5 5 10 10 10 9 0 0 0 49 200.00$

1.1Estructuracion de cuadro para laelaboracion de cada elementopublicitario que procede

1.2Estructuracion de cuadro para laelaboracion de cada elementopublicitario que no procede

50 85 175 350 450 550 550 550 575 575 540 550 5,000 500.00$

2.1Analisis de procedencia oimprocedencia

2.2estructuracion de cuadro paratasacion de cada elementopublicitario

2.3

2.4estructuracion de cuadro de cadaelemento que no procede

5 5 5 3 2 3 2 3 2 5 5 10 50 300.00$ 3.1 Elaboracion de emplazamiento

3.2 Aplicación de Medida Precautoria

3.3 Elaboracion de Apertura a prueba

3.4 Elaboracion de Sentencia0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 200.00$

4.1Determinacion de Procedencia decada poste o antena

4.2Determinacion Tributaria de Poste oantenas

4.3Estructuracion de cuadro de posteso antenas que procede

4.4Estructuracion de cuadro de posteso antenas que no procede

25 35 35 40 45 45 45 40 40 40 40 40 470 400.00$

5.1Revision de requisitos,Determinacion de Procedencia

5.2 Determinacion Tributaria

5.3 Resolucion para emitir la Licencia

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 250.00$

6.1Recopilacion de informacion de lasbases de datos ARI, CNR, SIG einspeccion en campo

6.2Recopilacion de Informacion dearchivo fisico

6.3Analisis Tecnico y Juridico paraemision de informes

DiciembreMO3Resolucion de Procedimiento Sancionatorio de loselementos que incumplen con la OrdenanzaReguladora de los elementos Publicitarios

50Numero de Elementos

Enero







DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Gestión Tributaria/SubGerencia de Catas tro/ Depto de Resoluciones CatastralesOBJETIVO DE LA UNIDAD: Resolver conforme a la Normativa Tributaria todos los tramites de oficio o a solicitud de los ciudadanos, de los hechos generadores que se desarrollan en el espacio pùblico y privado del municipio, que permitan la adecuada aplicacion de los tributos por los servicios municipales y el ordenamiento de la ciudad. Asi como asesorar legalmente al Sugerente de Catastro y sus Colaboradores en la resolucion de tramites planteados a la Subgerencia.

Cantidad Física

Unidad de Medida

Fecha Recursos Us$ 2014Trim 1

Diciembre

MO1Resolucion de tramites de elementos publicitarios de la Ordenanza Transitoria de Dispensa de Multas en Materia de Rotulos

49 Expedientes Abril Septiembre

MO2

Resolucion: Determinacion tributaria de losElementos publicitarios con la OrdenanzaReguladora de Elementos Publicitarios: Permisoso Denegatorias de los Elementos Publicitariosperiodos 2013 y 2014

5,000Numero de Elementos

Enero


Resolucion de tramites de Mobiliario Urbano(postes y antenas) Deteminacion Tributaria de lospostes antenas; permisos o Denegatoria depostes o antenas

20Numero de Antenas o

PostesFebrero

Numero de Licencias

Emision de Licencia; para trabajar en lainstalacion de Redes de Transmision Aerea,Subterranea, electrica y de telecomunicaciones,para trabajar en la instalacion de elementospublicitarios y por funcionamiento.

470 Enero MO5 Diciembre

MO4

Enero Diciembre

Diciembre

MO6

Emision de informes rendidos a otrasdependencias de la Municipalidad y a entidadesexternas, Opiniones Juridicas, constancias ycertificaciones Catastrales

360

Numero de emision de informes

Opiniones Juridicas

Constancias y Certificaciones

Catastrales



25 25 25 30 30 35 30 30 30 30 30 30 350 500.00$

7.1Analisis juridico de documentacionaportada por contribuyente

7.2analisis juridico de informe deinspeccion y de analista catastral,SIG y documentos anexos

50 50 50 60 65 65 65 65 60 75 70 75 750 150.00$

8.1 Preparacion de ruta de Notificacion

8.2 Practica de Notificacion

8.3Remision de Expedientes notificadapara aplicación o archivo

2,500.00$

89,723.01$

92,223.01$







DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Gestión Tributaria/SubGerencia de Catas tro/ Depto de Resoluciones CatastralesOBJETIVO DE LA UNIDAD: Resolver conforme a la Normativa Tributaria todos los tramites de oficio o a solicitud de los ciudadanos, de los hechos generadores que se desarrollan en el espacio pùblico y privado del municipio, que permitan la adecuada aplicacion de los tributos por los servicios municipales y el ordenamiento de la ciudad. Asi como asesorar legalmente al Sugerente de Catastro y sus Colaboradores en la resolucion de tramites planteados a la Subgerencia.

Cantidad Física

Unidad de Medida

Fecha Recursos Us$ 2014Trim 1No. Descripción de la Meta



Lic. Gerardo José Guerrero Larín


Arq. Rina Abrego de Velásquez

DiciembreMO7Resoluciones Juridicas de Tramites CatastralesDenegatoria o Favorable

350Numero de

ResolucionesEnero

Sub Gerente de Catastro Jefe de Resoluciones Catastrales

DiciembreMO8 Notificacion de Resoluciones 750Numero de

Notificaciones Practicadas

Enero


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Departamento de Monitoreo Catastral a Delegaciones Distritales. FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Monitorear la resolucion de tramites aplicados por el Area de Ordenamiento Territorial de las Delegacioens Distritales, conforme a las directrices emanadas por la Subgerencia de Catastro.


2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22 1,000.00$

1.1

Coordinacion y control deCapacitaciones al Personal deOrdenamiento Territorial de losDistritos para unificacion decriterios.

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 1,500.00$

2.1

Reunión con personal involucradopara unificación de formatos yentrega de formatos unificados

2.2

Verificacion del uso de formatos.procesos y aplicación de criterios.unificados en las 6 DelegacionesDistritales..

2,500.00$

14,391.27$

16,891.27$

NoviembreMO2

Unificacion de Formatos , de la Subgerencia de Catastro al Area de

Ordenamiento Territorial de las Delegaciones

Distritales y seguimiento de su uso y aplicacion.

10Numero de Formatos

Unificados.Febrero











Recursos Us $ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

1.2

Coordinacion y control de asesorias al Personal de Inspectores y Analistas de Ordenamiento Territorial de los Distritos., en cuanto a tramites Catastrales, de Elementos Publicitarios y Licencias por Funcionamiento.

MO1

Coordinar Capacitaciones y ascesorias al Personal

de Ordenamiento Territorial de las

Delegaciones Distritales

22No de

Capacitaciones y Ascesorias

Enero Diciembre

Nombre y firma del Director / Gerente /SubgerenteNombre y firma del Jefe del

Departamento/Distrito




Arq. Rina Abrego de Velasquez Arq. Martha Yvonne Monterrosa



Autónomas

Centro de Promoción Cultural y Recreativo Mpal. S.S. Instituto Municipal de Deportes Centro de Formación Laboral Dirección de Cementerios

Direc. Mpal. Para la Gest. Sust. de los Desechos Sólidos Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador

Instituto Municipal de la Juventud




17 16 16 12 18 16 19 12 17 19 16 12 190 4,200$

1.1Elaborar un plan de desarrollocurricular de los talleres

1.2Gestionar los fondos para compra de materiales y equipo

1.3apoyo del recurso humano de laInstitución

1.4 Asistencia permanente de alumnos

1.5Ejecución, seguimiento y evaluación

11 24 24 18 27 24 30 18 24 30 24 18 272 3,000$

2.1Mantenimiento y recolección de libros

2.2 Proveer materiales para talleres

2.3 elaboración de infome

2.4

Coordinación de seguridad con elCuerpo de AgentesMetropolitano(CAM)

3 3 1,800$

3.1Planificación y Coordinación de todaslas actividades

3.2Disponibilidad de grupos artísticos

3.3Creación de comisiones de trabajo

3.4Colaboración de otras dependenciasMunicipales

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 9,900$

4.1Evaluación constante de los guías

4.2 Convocatoria a participantes

4.3Disponibilidad de artistas que sepresentan en el tour

4.4Alquiler de transporte (microbuses)

4.5Condiciones de seguridad y climáticasfavorables para el desarrollo del tour

5 5 27,600$

5.1 Condiciones climáticas favorables

5.2 Contratación de grupos artísticos

5.3Permisos respectivos (cierres decalles, etc)

5.4Disponibilidad de espacios públicospara las presentaciones

5.5Colaboración y apoyo de otrasdependencias Municipales

Enero ME5 Diciembre

ME4 Noviembre

Realizar 5 presentaciones deTeatro Histórico y eventosArtístico-Culturales Especiales.

5

Desarrollar 11 visitas guiadas conel Tour Nocturno CementerioGeneral "Los Ilustres".

11 Visitas guiadas Enero

Eventos Realizadas


Diciembre

ME1

Ejecutar 190 Talleres deSerigrafía,Manualidades, Teatro yDanza, en el Teatro Municipal deCámara Roque Dalton.

190Talleres

RealizadosEnero Diciembre





No.



OBJETIVO DE LA UNIDAD:PROMOCULTURARescatar, promover y fomentar el arte, la recreación y la cultura, generando la participación de los habitantes del Municipio de San Salvador, como factor importante en la formación integral del serhumano, propiciando el desarrollo de la personalidad y de la propia expresión creativa, que les permita ser sensibles al fenómeno artístico-cultural.


FísicaUnidad de

Medida

Fecha

ME3Realizar 3 presentaciones Artístico-Culturales alusivas a la época deSemana Santa.

3Presentaciones

RealizadasAbril Abril

ME2

Ejecutar 272 instalaciones de laBiblioteca Municipal ambulante yTalleres Itinerantes de Piñatería yManualidades en Plaza Barrios.

272Eventos

RealizadosEnero




1 1 2 4,300$

6.1Elaboración de convocatoria y basesde los concursos

6.2Elaboración y difusión de afichespublicitarios de los respectivosconcursos

6.3Recorrido con el Jurado Calificador

6.4Tener como mínimo 6 participantesen cada concurso

6.5 Premiaciones

17 18 26 20 27 25 27 20 26 27 25 18 276 16,920$

7.1 Elaboración de Plan Educativo

7.2Matrícula de alumnos en losdiferentes talleres

7.3disponibilidad de instructores ymaestros

7.4

Tener una matrícula mínima de 10alumnos por los diferentes talleres

7.5 Desarrollo de clases-prácticas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 6,000$

8.1Clasificación de la obra a presentar

8.2 Contratación de grupos teatrales

8.3Contratación de servicio de transporte(buses)

8.4

Convocatoria en los diferentesInstitutos y Centro Educativospúblicos para que asistan a lapresentación de la obra

8.5 Presentación de la obra

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 6,780$

9.1Contratación del Canales deTelevisión

9.2

Coordinación con el Canal de Tv.Sobre las cuñas y promoción de losprogramas

9.3

Coordinación con el canal de Tv.Sobre los horarios más adecuadospara las presentaciones artísticas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,363$

10.1 Contratación de la Emisora Radial.

10.2

Coordinación con la emisora radialSobre las cuñas y promoción de losprogramas

10.3

Coordinación con la emisora radialsobre los horarios más adecuadospara las presentaciones artísticas

Diciembre

ME8

ME9Presentar 11 Programastelevisivos de eventos culturales.

11Presentaciones

RealizadasFebrero

Ejecutar 10 presentaciones de"Viernes de Teatro" en TeatroMunicipal de Cámara.

10Presentaciones

RealizadasFebrero Noviembre

DciembreME7Realizar 276 TalleresCentralizados en el ComplejoArtístico Cultural Bloom.

276Talleres

RealizadosEnero

Mayo DiciembreME6Realizar 2 Concursos de:"Altaresdel día de la Cruz" y"Nacimientos".

2Concursos Realizados


TOTAL




No.





FísicaUnidad de

Medida

Fecha

DiciembreME10Presentar 12 programasculturales radiales.

12Presentaciones

RealizadasEnero




10% 10% 10% 10% 40%200.00$

20.1Tabulación de encuestas para realizarel perfil de política Municipal Cultural

20.2Elaboración de la estructura del perfilde la Política Municipal de Cultura

20.3Presentar el Documento

86,063$

413,937$

500,000$

|

NoviembreME11Formular la Política Municipal deCultura.

40%Política

Formulada Febrero







TOTAL




No.





FísicaUnidad de

Medida

Fecha



Inicio Final E F M A M J J A S O N D2 2 10 4 4 4 4 30 30,000.00$

1.1

Sostener reuniones con los municipiosde la confederación metropolitana parala planificación de los eventos deportivosy recreativos a ejecutarse

1.2

Selección de lugares para desarrollar loseventos, reconocimiento del lugar ydistribución de responsabilidades paracada municipio involucrado.

1.3

Desarrollo de eventos deportivos yrecreativos entre los municipios para laintegración de programas ybeneficiados.

10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 15 130 45,079.20$

2.1

Reuniones de planificación deactividades entre las jefaturas deIMDER, técnicos operativos y personasinvolucradas en dichas actividades.

2.2visita de campo para un reconocimientode espacio.

2.3 Realización de eventos

2.4Elaboración de los informes de loseventos ejecutados

10% 15% 15% 25% 10% 25% 100% 86,849.80$

3.1

Remodelación y mejoramiento decancha de fútbol sala y rápido en lascanchas del Complejo ChapupoRodríguez.

3.2Restaurar cercos perimetrales de red denylon en las canchas del ComplejoChapupo Rodríguez

3.3Iluminación de cancha de fútbol once delComplejo Chapupo Rodríguez

3.4Remodelación de la pista de bicicrossdel Parque Satélite.

3 2 1 6 $10,0004.1 Torneo de Fútbol Sala en Parque

Satélite4.2 Torneo Liga Infanto-Juvenil en Parque

Satélite y Chapupo Rodríguez4.3 Torneo estudiantil de Fútbol en Chapupo

Rodríguez4.4 Torneo estudiantil de Natación en

Complejo Acuático Don Rúa.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 $18,084

5.1Reunión con equipo técnico IMDER

5.2Selección de actividades

5.3Capacitación de profesores

5.4Realización de eventos

5.5Presentación de informe al final de loseventos.

ME5Realizar 10 eventos con clubes aeróbicos yescuelas comunitarias.

10Eventos

Realizados Marzo Diciembre

ME46 torneos federados en infraestructura deportiva del municipio de San Salvador

6Espacios (torneos)

Julio Octubre

ME3Ejecutar 4 obras de mantenimiento o mejora de instalaciones deportivas municipales

100%

Número de obra de

mantenimiento realizada

Marzo Octubre

ME2Realizar 130 eventos de competencia y convivencia deportiva y recreativa

130Eventos


ME1Realizar 30 eventos conjuntos de actividades juveniles entre los municipios

30Eventos

Conjuntos Realizados

Junio Diciembre



IMDEROBJETIVO DE LA UNIDAD: Promoción del Deporte y la Recreación en el Municipio de San Salvador, como una forma de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2014



FísicaUnidad de





Inicio Final E F M A M J J A S O N D10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% $44,831

6.1

Oferta de diferentes disciplinas deportivas en: fútbol, basket, natación, softball, artes marciales, atletismo y boxeo

6.2

Selección de niños con habilidadesdeportivas para un desarrollo deportivoespecífico (Escuelas de Formación)

6.3

Inscripción de los niños en diferentes niveles de competición deportiva en las federaciones

7.1

La 10 disicplinas a mantanerse son lassiguientes: Fútbol, Baloncesto, Natación,Lucha, Boxeo, Judo, Karate, Tae Kwon-Do, Atletismo y Softball

1 3 3 3 10

15,200.00$

7.2

Selección de niños y jóvenes queparticiparán en representación del Club.

7.3

Inscripción de niños y jóvenes en lasfederaciones: Baloncesto, Fútbol,Natación, Artes Marciales y Atletismo

7.4Competición de los niños y jóvenesinscritos en federaciones deportivas

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 14 20,711.00$

8.1 Reunión con estructura comunitaria

8.2 capacitación de voluntarios

8.3 Apertura de escuelas

8.4 Realización de torneos

270,755.19$

242,420.00$

513,175.19$


Nota Explicativa: El presupuesto de IMDER para el 2014 es de $513,175.19 dólares. La Municipalidad aportará en concepto de transferencia la suma de $470,000 dólares. La diferencia de $43,175.19 dólares corresponden a un arrastre de saldos de ejercicios de años anteriores.


TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS Y FODES 75%


Diciembre

Octubre

MO8Mantenimiento de las 7 escuelas deportivasformadas durante el 2013 y realización de 7torneos con las mismas.

14Escuelas y

torneosEnero

MO7Mantener 10 disciplinas deportivas dentro de lasfederaciones

10Disciplinas

federadas por categoría

Enero

MO6Continuidad del Club Social y Deportivo JuventudOlimpica Municipal de San Salvador

100%Club

FuncionandoMarzo Diciembre



IMDEROBJETIVO DE LA UNIDAD: Promoción del Deporte y la Recreación en el Municipio de San Salvador, como una forma de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2014 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 TOTAL


FísicaUnidad de




DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: CENTRO DE FORMACION LABORAL-AMSS FORMATO No.1Contribuir a elevar la calidad de vida de los capatalinos a través del desarrollo de las capacidades y habilidades el trabajo, la intermediación laboral y el fomento de la empresarialidad.


38 38 40 116 153,742$

1.1

Promocionar cursos de formaciónlaboral en las distinta DelegacionesDistritales.

1.2Reuniones de promoción con laJuntas Directivas de comunidadesde distritos.

1.3Apertura del período deinscripciones.

1.4Orientación de personas quesolicitan el servicio.

1.5Informes de Inauguración y clausurade los cursos de formación.

100 100 100 300 40,000$

2.1

Promoción en distritos de lasoportunidades de beca parapersonas con dificultades paracostearse su capacitación.

2.2Administración de estudiossocioeconómicos

2.3Selecciòn de becarios de acuerdo alperfil del programa

2.4 Otorgamiento de becas aprobadaspor Junta Directiva CFL

2.5 Presentar informe de becas otorgadas y la posible Renovación

12 14 14 40 6,700$

3.1

Promoción del servicio de asesoríaen distritos y Ferias laborales.

3.2Capacitación para la generación denuevas ideas de negocio.

3.3Asesoramiento para la creación demicroempresas.

3.4

Seguimiento de casos demicroempresas creadas yasesoramiento para la legalización yregistro ante los entes tributarios

3.5Presentación de informes

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 8,200$

4.1Promoción del servicio.

4.2Selecciòn de participantes.

4.3Elaboración de informes de loscursos ejecutados.

4.4

Graduación de alumnos

4.5Seguimiento de casos.

ME4Ejecutar 12 cursos en temas deemprendedurismo.

12Cursos

Ejecutados Febrero Diciembre

ME3Crear 40 nuevas microempresas en el

municipio de S.Salvador40

Microempresas creadas

Abril Diciembre

MO2Otorgar 300 becas de formación laboralpara habitantes del municipio de SanSalvador.

300 Becas otorgadas Mayo Diciembre

ME1

Ejecutar 116 cursos de formación laboralque contribuya a la adquisición dehabilidades para la obtención y elmantenimiento del empleo.

116Cursos

Ejecutados Mayo Diciembre





TOTAL







FísicaUnidad de

Medida

Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:CENTRO DE FORMACION LABORAL-AMSS FORMATO No.1Contribuir a elevar la calidad de vida de los capatalinos a través del desarrollo de las capacidades y habilidades el trabajo, la intermediación laboral y el fomento de la empresarialidad.


50 150 80 75 80 75 100 60 75 30 150 75 1,000 7,412$

5.1Entrevistar a las personas paraidentificar el perfil que poseen.

5.2

Ingresar la solicitud en el programade gestión del empleo y asesorar alinteresado para la entrevista detrabajo.

5.3

Realizar la gestiones con lasempresas para la colocación de laspersonas registradas en la base dedatos.

5.4Notificar a las personas sobre lospuestos de trabajo disponibles

5.5Realización de ferias de superaciónlaboral.

5.6Seguimiento de colocados conempleo.

1 1 2 800$

6.1Elaboración y presentación deproyectos de cooperación.

6.2 Contactos con empresas

6.3Gestión de iniciativa de convenios.

6.4 Firma de convenios

6.5 Presentación de informes.

20 20 20 60 500$ 7.1 Promoción del servicio

60 Abril 7.2Entrevistas de los participantes parala identificacion de perfiles

7.3 Inscripción de interesados

7.4 Seguimiento de los participantes

7.5Presentación de informes degraduados.

$3,500 $3,700 $60,000 $3,500 $7,500 $7,800 $12,600 $6,500 $26,700 $16,800 $9,600 $11,905 $170,105 500$

8.1Promoción de la venta de serviciosy contratos.

8.2Elaborados los recibo de ingresos.

8.3 Remesados los ingresos.

8.4 Elaboración de contratos de ordende servicios.

8.5Entrega de productos terminados

Obtener 2 convenios de cooperacioncon empresas y otras bolsas detrabajo para la generación de empleo

Enero DiciembreME5 1,000Personas

colocadas con empleo

DiciembreContribuir con los recursos financieros para la autogestión presupuestaria del CFL.


TOTAL











Fecha

Colocar 1000 personas en puestos detrabajo a travez de la coordinacióncon empresas y otras bolsas detrabajo del país.

Capacitar a 60 personas para mejorarsus competencias laborales medianteel aprendizaje técnico en el CFL.

ME6

ME7Personas

capacitadasDiciembre

MO8

2Convenios firmados

Junio Diciembre

$170,106Dólares

americanosEnero


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:CENTRO DE FORMACION LABORAL-AMSS FORMATO No.1Contribuir a elevar la calidad de vida de los capatalinos a través del desarrollo de las capacidades y habilidades el trabajo, la intermediación laboral y el fomento de la empresarialidad.


25% 25% 25% 25% 100% 800$

9.1

Presentaciòn de proyecto derenovaciòn infraestructura educativay realización de consultorias.

9.2Reuniones de coordinaciòn conoficina de Cooperación internacionalAMSS.

9.3Firma de convenio

9.4 Visita de cooperantes

9.5Entrega de informe de avance deobras de infraestructura y resultadodel proyecto

218,654$

300,000$

518,654$

Nota explicativa: El presupuesto del CFL para este año es de $ 518,654.33 dólares, la municipalidad a portará en concepto de trasnferencia la suma de $ 3 00,000.00 dólares para el pago de salarios que lab ora en el CFLLa diferencia se obtendrán con recursos propios del pago de colegiaturas, la venta de prestacion de se rvicios y convenios.




JulioMO9 100%Convenio firmado

Marzo




TOTAL











Fecha

Obtener 1 convenio de cooperaciónpara el finaciamiento de mejoras deinfraestructuras y programas decapacitación laboral


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: ADMINISTRACION GENERAL DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR FORMATO No.1


470 470 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 5,630 11,189$

1.1Realizar inhumaciones yexhumaciones de cadáveres y restos.

1.2

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7,800 86,087$

2.1Resolver solicitudes de CementeriosParticulares y de Economia Mixta.

2.2Aprobar solicitudes a contribuyentes.

1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1380 1380 16,600 56,727$

3.1Cálculo y cobranza

3.2Elaboración de recibos

$ 123,536.00 $ 104,610.00 $ 104,521.00 $ 101,942.00 $ 112,192.00 $ 89,242.00 $ 103,892.00 $ 101,545.00 $ 107,145.00 $ 108,065.00 $ 120,845.00 $ 117,695.00 $ 1295,230.00 32,537$

4.1Gestión de cobro proyectado

4.2Gestión de recuperación de mora

4.3Registro de la mora y demas.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 212,823$

5.1 Elaborar Plan de Compras

5.2 Gestionar el suministro oportuno

5.3 recepcionar y registrar

$28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 336 11,189$

6.1 Limpieza de 28 manzanas de terreno.

6.2 Siembra y riego de plantas.

6.3 Pintar portones, muros y oficinas.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,098$

7.1Programa de mantenimiento.

7.2 Atención de solicitudes.

7.3E$jecución del programa.

7Mantenimiento y mejoras de obras demenor embergadura

12 Mantenimiento Enero Diciembre

6

Limpieza y mantenimiento deCementerios, en un área de 28manzanas, en que se encuentran cincocementerios

336 Manzanas limpias Enero Diciembre

5Realizar compras, para contar con losmedios, para la gestión y control interno.

12 Informe Enero Diciembre

4Captar ingresos por un monto de $1,295.230.00

$ 1,295.230.00 Ingresos a percibir Enero Diciembre

3Cálculo y elaboración , de 16,600 recibosde cobro al año

16,600 Recibos Enero Diciembre

2Resolver 7,800 solicitudes deautorizaciones y tramites de puestos, alaño.

7,800 Contribuyentes Enero Diciembre

1Realizar favorablemente un aproximadode 5,630 inhumaciones y exhumaciones

5,630Inhumaciones-exhumaciones

realizadasEnero Diciembre





TOTAL





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Administrar con eficiencia los recursos, para brindar servicios con calidad, a los habitantes del municipio de San Salvador.



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: ADMINISTRACION GENERAL DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR FORMATO No.1


470 470 469 469 469 469 469 469 469 469 469 46925.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 105,251$

8.1 Carpetas Técnicas

8.2 Licitación

8.3

Construcción

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 70,932$

9.1Atención de solicitudes.

9.2 Ejecución del. Serv. Funerario

9.3

589,833$

815,397$



9

META ESTRATEGICA Garantizar que los servicios funerarios, seanprestados con la mayor prontitud,transparencia, y solidaridad a lapoblación.

240 Servicio funerario Enero Diciembre

8

Proyectos: Construcción de MuroPerimetral Prefabricado en Los Ilustres YModernización del Área de 6,311.94 m²

en Parque Memorial La Bermeja

2 Proyectos Julio Octubre





TOTAL





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Administrar con eficiencia los recursos, para brindar servicios con calidad, a los habitantes del municipio de San Salvador.


Lic. Guillermo sánchez Fortis Lic. Gustavo Atilio HernándezAdministrador de Cementerios Jefe Depto. de Finanzas


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1


1 1 2 2,144.72$

1.1Coordinar con instituciones para laorganización del evento

1.2 Gestión y organización del evento1.3 Ejecución del evento1.4 Informe del evento1.5

16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 200 2,000.00$

2.1Elaborar programación deactividades

2.2Coordinar las actividades decapacitación con las delegacionesdistritales

2.3Ejecución de las actividades decapacitación

2.4Elaborar informe decapacitaciones realizadas

2.52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 250.00$

3.1Elaborar programación deactividades

3.2Coordinar con instituciones para laparticipación en proyecto

3.3Capacitación sobre Método de 3R´s

3.4Elaborar informe decapacitaciones realizadas

3.5 Seguimiento al proyecto

10 10 10 10 40 250.00$

4.1Coordinar visitas con CentrosEducativos

4.2Juramentación a integrantes delos Comités Ambientales

4.3Elaborar plan de trabajo con Comités Ambientales para futuras actividades

4.4 Elaborar informe de resultados

4.515 30 31 30 31 30 31 30 31 16 275 500.00$

5.1Elaborar plan de trabajo de actividades a realizar con los Comités Ambientales

5.2Coordinar visitas con Centros Educativos

5.3 Elaborar informe de resultados5.45.5

2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 40 800.00$ 6.1 Programación de Eventos

6.2 Preparación de Logística

6.3 Actividad ejecutada6.4 Informe de visitas6.5

1 1 1 1 4 8,571.43$

7.1Analizar y seleccionar colonia a intervenir

7.2Sensibilizar a las coloniasseleccionadas sobre el "Manejointegral de los Desechos Sólidos"

7.3 Evento de lanzamiento

7.4Monitoreo y seguimiento alproyecto

7.5

Febrero Mayo

MO 5Seguimiento a 61 ComitésAmbientales Juramentados en el año2013

275Visitas

RealizadasFebrero Noviembre

MO 4

Capacitar, Juramentar y Seguimientode Nuevos Comités Ambientales deCentros Educativos para producir latemática del Manejo Integral deDesechos Sólidos





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.


FísicaUnidad de

Medida






MO 1Realizar eventos para conmemorarfechas relacionadas con lapreservación del Medio Ambiente

2 Evento Abril Junio

ME 2 Realizar eventos con 200comunidades para capacitarlos sobreel manejo de desechos sólidos

200Capacitaciones


MO 3Ejecutar capacitaciones sobre elMétodo de las 3 R´s con empresaprivada y universidades

20Capacitaciones

RealizadasMarzo Diciembre

40Comités

Capacitados

ME 6Realizar 40 visitas con Arti y El GranContenedor

40Visitas


ME 74 colonias ejecutando el proyectoColonia Limpia

4Proyecto Ejecutado

Marzo Diciembre




1 1 552.50$

8.1 Realizar programación de eventos

8.2 Preparar logística8.3 Ejecutar actividad

8.4 Realizar informe de eventorealizado

8.550% 50% 15,201.50$

9.1Coordinación con institucionespara la organización del evento

9.2 Gestión y organización del evento

9.3 Ejecución del evento

9.4 Evaluación del evento

9.50 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 100% 5,000.00$

10.1Coordinación con institucionespara la organización del evento

10.2 Gestión y organización del evento

10.3 Ejecución del evento10.4 Clausura del evento10.5

1 1 1 1 1 1 1 7 69,225.00$

11.1Elaboración de diseños ypresupuestos

11. 2Elaboración de programas dereparaciones

11. 3Ejecución del programa dereparaciones

11. 4 Supervisión de la obra11. 5 Informe de la obra

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 178,878.70$

12.1Administración póliza de segurosde vehículos y bienes

12.2Coordinación y dirección de losprocesos de tramitación de lasdiversas pólizas

12.3Elaboración de informesmensuales de siniestros

12.412.5

1 1 500.00$ 13.1 Levantamiento de Existencias

13.2Elaboración de Reporte deinventario

13.3

13.4

13.515,000 15,000 15,000 15,000 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 15,000 15,000 189,000 108,618.94$

14.1Determinar y gestionar el recursohumano necesario para larecolección

14.2

Determinar y gestionar lasherramientas y los equiposnecesarios en óptimascondiciones

14.3Asignación de rutas, despacho delos equipos y control de ingresosal relleno sanitario

14.4

14.5

MO 14Ejecutar los procesos de recolecciónde los desechos sólidos del municipiode San Salvador

189,000 Tonelada Métrica Enero Diciembre

MO 13Ejecutar el Inventario físico de los bienes de la Dirección Municipal

1 Informe Diciembre Diciembre

MO 12Control de Siniestralidad deAutomotores de la DMGSDS

12Reporte de Siniestros

Enero Diciembre

MO 11

Realizar mejoras que potencialicen eldesarrollo de las instalaciones para elbienestar laboral en los Centros deOperaciones de la DMGSDS

7 Obra Realizada Febrero Diciembre

ME 10 Concurso de Reciclaje 100%Concurso Realizado

Mayo Mayo

ME 9Entrega de Material Didáctico aCentros Escolares

50%Material

EntregadoJulio Julio

MO 8Realizar evento de Acreditación deComités Ambientales

1 Evento Realizado Julio Julio











FísicaUnidad de

Medida

Fecha




9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 114,000 78,315.13$

15.1Distribución del recurso humanopara la ejecución del barrido decalles y aceras

15.2Gestionar los equipos yherramientas necesarias enóptimas condiciones

15.3Distribución de los circuitosasignados de barrido, con laSupervisión respectiva

15.4Informe de lo realizado durante laactividad de barrido

15.51,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 30,052.93$

16.1Distribución del recurso humanopara la ejecución del barrido decalles y aceras

16.2Gestionar los equipos yherramientas necesarias enóptimas condiciones

16.3Distribución de los ejes principalesde barrido, con la supervisiónrespectiva

16.416.5

25.73 24.75 9.30 22.66 82.44 18,519.80$

17.1Elaboración de plan de acción enáreas identificadas

17.2Gestionar herramientas y equiposnecesarios en óptimascondiciones

17.3Realizar limpieza en los diferentesdrenajes primarios (ríos yquebradas)

17.4Supervisión de el canalizado enríos y quebradas

17.5750 750 11,768 11,768 11,768 750 750 750 750 750 750 750 42,054 13,752.93$

18.1Elaboración de plan de acción enáreas identificadas


18.3Realizar limpieza en todos losdrenajes secundarios (pozos,tragantes y tuberías)

18.418.5

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 200,000 4020,000 21,727.69$

19.1Elaboración de Plan de Acción enáreas identificadas


19.3Ejecutar el Plan de Arreates,Predios, Taludes y Zonas Verdes

19.419.5

MO 19Realizar actividades de chapoda deinteres sanitario (arriates, predios,taludes y zonas verdes)

4020,000Metro (s)

Cuadrado (s)Enero Diciembre

MO 18Ejecutar plan de limpieza de losdrenajes secundarios (aguas lluvias)como son: pozos, tragantes y tuberias

42,054 Unidad (es) Enero Diciembre

MO 17Ejecutar plan de limpieza y canalizadoen ríos y quebradas del municipio deSan Salvador

82.4Kilometros (lineales)

Enero Diciembre

MO 16

Realizar el barrido de los ejespreferenciales en los diferentesdistritos del municipio, mediante uneficiente barrido manual ymecanizado

14,400Kilometros (lineales)

Enero Diciembre

MO 15Realizar el barrido manual de calles yaceras de los diferentes distritos delmunicipio de San Salvador

114,000Kilometros (lineales)

Enero Diciembre











FísicaUnidad de

Medida

Fecha




37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 452,400 13,229.46$

20.1Determinar y gestionar el recursohumano necesario para laevacuación de los desechos


20.3Asignación de las rutas deevacuación de los desechos enbasureros tipo balancín

20.420.5

4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 2 48 18,721.39$

21.1Determinar y Gestionar el recursohumano necesario

21.2Gestionar herramientas y equipos necesarios en óptimas condiciones

21.3

Elaboración de informes de losresultados de actividades debarrido, saneamiento y recolección en los diferentes festivales delMunicipio de San Salvador

21.421.5

1 1 1 2 1 2 2 2 1 13 20,620.77$

22.1Determinar y Gestionar el recursohumano necesario


22.3Ejecución del plan de limpieza enfestividades y actividadesespeciales

22.4Informe de costos de festivales yactividades especiales realizadas

22.5

87 87 87 87 87 98 98 98 98 98 98 87 1,110 6,394.20$

23.1Elaboración del plan de limpiezade los pasos a desnivel ypasarelas

23.2Determinar y gestionar el recursohumano, herramientas y equiposnecesario para la limpieza

23.3Ejecución del plan de limpieza delos pasos a desnivel y pasarelas

23.4Informe de lugares atendidosrealizados

23.5

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 960,000 14,504.26$

24.1Elaboración de la programaciónde saneado y lavado

24.2

Determinar y gestionar el recursohumano, herramientas y equiposnecesarios para la ejecución delplan

24.3Ejecución de la programación desaneado y lavado

24.424.5

MO 24

Ejecución de plan de saneado ylavado de áreas críticas, plazas,parques y zonas de mercadosmunicipales

960,000Metro (s)

Cuadrado (s)Enero Diciembre

MO 23Ejecución del plan de limpieza enpasos a desnivel y pasarelas

1,110 Unidades Enero Diciembre

MO 22Ejecución de planes de limpieza,festividades y actividades especiales

13Planes


MO 21

Ejecución de las diferentesactividades de limpieza: Barrido,Saneado y Recolección a realizar enlos festivales de limpiezas en losdistritos del Municipio de SanSalvador

48 Festivales Enero Diciembre

MO 20Evacuación de los desechos enbasureros tipo balancines

452,400Basureros

IntervenidosEnero Diciembre











FísicaUnidad de

Medida

Fecha




3 4 4 4 5 5 5 5 35 2,500.00$

25.1 Determinar y gestionar losrecursos necesarios

25.2 Identificar las rutas de recolección

25.3Elaboración y analisis de las rutasy mejoramiento de ellas

25.425.5

1 1 1,549.80$

26.1Gestionar los recursos necesariospara la realización del estudio

26.2Diseñar y ejecutar encuestas deevaluación

26.3Analisis de los resultados yelaboración de informes de lasencuestas de opinión ciudadana

26.4Elaboración de informe final de losresultados obtenidos durante elsondeo

26.5

1 1 20,000.00$

27.1Gestionar los recursos necesariospara la realización del servicio

27.2Mantenimiento correspondiente apuntos criticos atendidos

27.3Instalación de basureros tipobalancin

27.4Informe de actividades realizadasen puntos criticos

27.5

0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 30 32,000.00$

28.1Determinar y gestionar losrecursos necesarios

28.2Ejecución de la supervisiónintegral

28.3Generación de informes de rutasdigitalizadas

28.428.5

2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 29 2,750.00$

29.1Determinar y gestionar losrecursos necesarios para dichaactividad

29.2Generación de informe mensualde la cantidad de compostajegenerado

29.3 Generación de compostaje29.429.5

455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 5,460 38,120.67$

30.1Elaboración de programa de mantenimiento y plan de compras de respuestos

30.2Elaboración de requerimientospara respuestos para elmantenimiento preventivo

30.3 Ejecución de mantenimientos

30.4 Elaboración de informes

30.5

5,460 Mantenimientos

ME 29Generar 2.4 toneladas mensual deabono orgánico para distribuir a lapoblación

29 Toneladas Enero Diciembre

ME 28Monitorear 30 rutas anuales derecolección domiciliar por medio delsistema GPS

30Rutas

DigitalizadasEnero Diciembre

ME 27Implementar el Estudio de PuntosCríticos

1 Estudio Octubre Octubre

MO 26

Estudio de sondeo de satisfacción delos servicios de limpieza prestadospor la DMGSDS y las microempresassubcontratadas

1 Informe Mayo Mayo

ME 25Rediseño y Calibración de 35 rutas derecolección

35Rutas

RediseñadasMayo Diciembre











FísicaUnidad de

Medida

Fecha

Enero DiciembreMO 30Realizar mantenimientos de carácterpreventivo a la flota vehícular de laDMSDS




3 4 4 4 5 5 5 5 35 2,500.00$

375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 4,500 491,578.00$

31.1Elaboración de requerimientos derespuestos para mantenimientocorrectivo

31.2Realizar el mantenimientocorrectivo y las reparacionesnecesarias


31.4

31.5

1 1 2 250.00$

32.1Diagnóstico y documentación deprocesos

32.2 Elaboración de proceso

32.3 Ejecución y evaluación


32.5

1 5 1 2 2 11 427,213.02$

33.1 Solicitud de compra de los bienes

33.2Adjudicación y contratación deproveedores

33.3 Recepción y entrega de los bienes

33.4

33.5

2 5 5 6 6 5 5 6 5 5 50 29,000.00$

34.1Planificar las capacitaciones parael personal seleccionado

34.2Establecer el programa decapacitaciones para el personalseleccionado

34.3 Desarrollo de la temática

34.4Entrega de certificado departicipación

34.5

25% 25% 25% 25% 100% 250.00$

35.1Diseño de formulario deevaluación al desempeño

35.2Evaluación del desempeño alpersonal

35.3Recepción y procesamiento de lasevaluaciones

35.4Elaboración de informe deevaluación del desempeño

35.525% 25% 25% 25% 100% 250.00$

36.1 Diseño de encuesta de climaorganizacional

36.2 Distribución de encuesta alpersonal

36.3Recepción y procesamiento de lasencuestas

36.4Elaboración de informe de climaorganizacional

36.5275 275 275 250 275 275 275 250 275 275 275 250 3,225 400.00$

37.1 Análisis y examen físico37.2 Prescripción médica37.3 Consejería

37.4Seguimiento de entrega demedicinas a los pacientes

37.5Realizar informe de consultasatendidas

ME 25 Rediseño y Calibración de 35 rutas de 35 Rutas Mayo Diciembre











FísicaUnidad de

Medida

Fecha

MO 31Realizar mantenimientos de caráctercorrectivo a la flota vehícular

4,500 Mantenimientos Enero Diciembre

MO 32Aplicar normas de Gestión de Calidaden cuatro áreas en el Departamentode Mécanica

2 Documento Junio Noviembre

MO 33

Entrega de prestaciones al personalde la Dirección Municipal: capas,calzado, escarapelas, cinta reflectiva,telas, jeans, uniformesconfeccionados, pago de confección,estampado de camisas, fiestas delempleado municipal, canastanavideña y paquete escolar

11Número de

Prestaciones Entregadas

Abril Diciembre

MO 34Capacitar al personal operativo,técnico y jefaturas de la DirecciónMunicipal

50Eventos de capacitación

Febrero Noviembre

MO 35Evaluación del Desempeño alpersonal de la Dirección Municipal

100%Informe de Resultado

Agosto Noviembre

MO 36Estudio de Clima Organizacional(Personal Administrativo)

100%Informe de Resultado

Agosto Noviembre

MO 37Atención de la consulta de medicinageneral demandada por losempleados

3,225 Consultas Enero Diciembre




8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8 6 90 300.00$ 38.1 Análisis y examen físico38.2 Prescripción médica38.3 Consejería


38.5Realizar informe de consultapediátrica atendida

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,943.00$ 39.1 Orientación del paciente39.2 Preparación del medicamento39.3 Realizar el procedimiento

39.4Realizar informe de servicio deenfermería atendidas

39.570 70 60 70 80 70 70 60 80 70 80 60 840 5,657.00$

40.1 Atención en Clínica40.2 Realizar procedimiento


40.4Realizar informe de consultapediátrica atendida

40.54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 300.00$

41.1 Programar charla41.2 Planificar charla41.3 Exposición41.4 Dinámica

41.5Realizar informe de charlasbrindadas

1 1 2 1 2 1 1 9 250.00$

42.1Programar Jornada de promociónde la salud

42.2 Exposición42.3 Orientación del paciente

42.4Realizar informe de las jornadasrealizadas

42.528 28 56 2,000.00$

43.1 Capacitar en primeros auxilios

43.2Abastecimientos a los Botiquinesde Emergencia a cada centro deoperación

43.343.443.5

1684,642.84$

9800,000.00$ 11484,642.84$ 11995,000.00$

455,000.00$ 360,000.00$

1,000.00$ 12811,000.00$

Ing. Alexander Suriano Licda. Adriana Alvarado

Nombre y firma del Director Unidad Gestión y Desarrollo

PRESUPUESTO (AMSS)FODES 25%

TASAS Y DERECHOSVENTA DE BIENES Y SERVICIOS











FísicaUnidad de

MedidaFecha

MO 38 Atención de la consulta pediátrica 90 Consultas Enero Diciembre

MO 39

Atención de la demanda de losservicios de enfermería solicitados porel personal (incluye terapiasrespiratorias, curaciones, inyecciones,etc)

1,200Atención de

ServiciosEnero Diciembre

MO 40Atención de la demanda de laconsulta odontológica (incluyeprevención y tratamiento)

840 Consultas Enero Diciembre

MO 41

Brindar charlas educativas queayuden a intensificar las actividadespreventivas en salud a través de laeducación

48 Charlas Enero Diciembre

MO 42Realizar Jornadas de Promoción de la Salud

9 Jornadas Febrero Noviembre

MO 43Abastecer con medicamento abotiquines de los centros deoperaciones

56Botiquines

abastecidosEnero Julio




TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO

Nota: El presupuesto difiere al Monto Presupuestario Asignado a la Dirección Municipal, debido a que el funcionamiento de esta dependencia involucra actividades adicinales a la incluidas en el presente informe. El monto asignado a la Dirección Municipal es de $12,811,000.00


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: COMITÉ DE FESTEJOS DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR FORMATO No.1


75% 25% 100% 30,000.00$

1.1Elaboración y/o actualización de base dedatos de donantes

1.2 Visitar empresas

1.3Iniciar el proceso de gestión de ladonación

1.4Recepción y aceptación de Donaciones

1.5 Informe de Gestión

3 3 6,200.00$

2.1 Planificación de logística

2.2Cotización de bienes y servicios

2.3Compras y/o contrataciones de servicios

2.4 Promoción y desarrollo de eventos

2.5 Supervisión de Eventos

2 2 18 22 315,855.35$


3.2 Cotización de bienes y servicios



3.5 Supervisión de Eventos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 17,700.00$


4.2 Cotizacion de bienes y servicios



4.5 Supervision de Eventos

MO2 Abril

MO4





Junio

Desarrollar 3 eventos culturales para lasCelebraciones de Semana Santa (megaAlfombra, Cine al Aire Libre, Presentacionesartisticas)

3 Eventos Abril

Gestionar Donaciones en Efectivo y especieshasta por un monto de $30,000 dólares

30,000.00 Dólares Julio

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Fomentar la celebración de las festividades tradicionales que anualmente se llevan a cabo en esta ciudad, en Honor al Divino Salvador del Mundo denominadas Fiestas Patronales de la Ciudad de San Salvador, asi como laPromoción, organización y ejecución de los festejos navideños del Municipio de San Salvador entre otros.

MO1




Agosto


FísicaUnidad de

Medida


TOTAL

Eventos Enero Diciembre

Desarrollar 22 Eventos para los FestejosAgostinos 2014 (Ej. Desfile del Correo, Desfiledel Comercio, Elecc. De la Reina, Campo dela Feria, Carnaval y Carnavalitos, Jaripeo,Carreras de Cintas, entre otras)

22 Eventos Agosto

Ejecutar 12 eventos con motivo de las Fiestasde los Barrios y colonias del Municipio de SanSalvador (Ej. Barrio Lourdes, Candelaria, ElPerpetuo Socorro, La Merced, San Esteban,Los Redios, La Basilica del Sagrado Corazón,Santa Anita, Col. Monserrat, Col. La Rábida,El Calvario, Catedral, entre otros).

12

MO3


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: COMITÉ DE FESTEJOS DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR FORMATO No.1


4 4 32,000.00$

5.1Determinación de Lugares para loseventos.


5.3Decoración de Parques, Plazas y Blvres.

5.4Cotización, compra y/o contratación debienes y servicios

5.5Promoción, desarrollo y supervisión deeventos.

401,755.35$

88,244.65$

490,000.00$ (***)

(***) Composición del presupuesto:Transferencia AMSS $370,000.00Fondos Propios (tasas e impuestos) $90,000.00Donaciones $30,000.00total $490,000.00





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Fomentar la celebración de las festividades tradicionales que anualmente se llevan a cabo en esta ciudad, en Honor al Divino Salvador del Mundo denominadas Fiestas Patronales de la Ciudad de San Salvador, asi como laPromoción, organización y ejecución de los festejos navideños del Municipio de San Salvador entre otros.





FísicaUnidad de

Medida


TOTAL

MO5

Gestionar 4 Eventos para las fiestasnavideñas: (Ej. Iluminación navideña,Pastorelas, Desfile Navideño, FiestasNavideñas, visita con carroza navideña a losbarrios, colonias y comunidades, cinenavideño, etc.)

4 Eventos Diciembre Diciembre

Lic. Marvin RiveraNombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito


Nombre y firma del Director / Gerente Lic. Paulina Aguilar de Hernández



ARRASTRE PRESUPESTARIO




0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 0% 20% 20% 20% 20% 100% 40,000.00$

1.1Readecuación y equipamiento del aula móvil.

1.2Contrataciones y elaboración decurrículas.

1.3 Lanzamiento del aula móvil.

1.4 Desarrollo de capacitaciones.

1.5Monitoreo y seguimiento decapacitaciones.

0 7 7 8 7 9 6 0 6 7 7 2 66 30,000.00$

2.1 Desarrollo de capacitaciónes.

2.2Desarrollo de actividades de convivenciay recreación.

2.3 Desarrollo de festivales juveniles.

2.4 Desarrollo de exposiciones artísticas.

2.5Desarrollo de actividades de cuido almedio ambiente.

2 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 1 76 20,500.00$

3.1Reuniones de coordinacióninstitucionales.

3.2Seguimiento al proceso de organizacióny participación.

3.3Capacitacion en procesos de desarrollojuvenil y apoyo con recursos didácticos.

0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 16,992.30$

4.1 Foro juvenil.

4.2 Primera Mega Expo Juventud.

4.3 Festival de teatro juvenil.

4.4 Concierto.

107,492.30$

142,507.70$

250,000.00$


Director Ejecutivo del Instituto Municipal de la Juventud

Lic. José Rodrigo Morán Gámez

Agosto

MO3Fomentar los procesos de participacióndemocrática Juvenil.

76

Agosto4 EventosDesarrollo de eventos en el marco del mes de lajuventud.

Eventos Febrero




Junio

Enero

Unidad de Medida Trim 2

Eventos

MO4

Diciembre

MO2Desarrollo y apoyo a eventos en el marco de laconvivencia pacífica y la mejora de condicionessociolaborales de la juventud.

66

Aula móvil operando




Instituto Municipal de la Juventud (IMJ).



Fecha

Nota explicativa: Según documento emitido por el Departamento de Presupuestos de la Alcaldía Municipal de San Salvador, el presupuesto aprobado al Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) para el año 2014 es de $255,366.81, lo que difiere de la cantidad asignada según acuerdo municipal con Ref.:SO-210114-5.2, confecha 22 de enero de 2014, donde se acordó asignar al Instituto Municipal de la Juventud la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES ($250,000.00) para su funcionamiento, por lo que la diferencia de $5,366.81 corresponde a fondos de donación de proyectos UNFA que trabajó el anterior Depto. dePrograma para Jóvenes y que se encuentra en proceso de investigación para determinar si esa cantidad ingresó a la municipalidad, a fin de incluirla o excluirla del presupuesto 2014 del Instituto Municipal de la Juventud. En este sentido, las inversiones proyectadas para cada una de las metas programadas en el POA 2014,podrían sufrir modificaciones al verificar la información antes mencionada.

Coordinar la aplicación de la Política Municipal de Juventud, facilitando de forma innovadora, sistemática, permanente y cercana, las condiciones para que los jóvenes del Municipio de San Salvador participen, activa y eficazmente en la realización de acciones que contribuyan a generar oportunidades para el desarrollo integral de los jóvenes y de su municipalidad.

ME1 Aula móvil de tecnología educativa. 100%



FísicaTOTAL

Trim 3 Trim 4

Diciembre

Diciembre

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