PLAN OPERATIVO ANUAL ALT

PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011

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Contenido

PRESENTACION……………………………………………………………………..2 MEDIDAS DE AUSTERIDAD APLICADAS……………………………………….4

1. ANTECEDENTES ......................................................................................... 5

2. CONTEXTO .................................................................................................. 7 2.1 EL SISTEMA HIDRICO TDPS....................................................................................... 7

2.2 ANÁLISIS INSTITUCIONAL DE LA ALT ....................................................................... 8

3. PLAN OPERATIVO 2011 ............................................................................. 9 3.1 VISION ........................................................................................................................... 9

2.2 MISION .......................................................................................................................... 9

2.3 VALORES INSTITUCIONALES .................................................................................... 9

2.4 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ALT .................................................................... 10

2.5 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL PARA EL 2011 ............................ 11

2.6 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL ................................................................................. 12

2.6 OBJETIVOS POA ALT 2011 ....................................................................................... 12

2.7 LOGROS QUE SE ESPERAN ALCANZAR CON EL POA 2011 ............................... 13

2.8 DESCRIPCIÓN POA ALT 2011 .................................................................................. 14

4. PRESUPUESTO ......................................................................................... 22

5. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS, ACCIONES ESPECIFICAS POR

COMPONENTE ........................................................................................... 43

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (PLAN OPERATIVO 2011) .............. 52 6.1. SEGUIMIENTO ................................................................................................................ 52

6.2. EVALUACION .................................................................................................................. 54


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PRESENTACION

La Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río

Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa (Sistema TDPS) – ALT, es una entidad de

Derecho Público Internacional, creada por Resolución Legislativa 26873 en Perú y Ley Nº

1972 en Bolivia, por el presente documento alcanza su programación de actividades y

Presupuesto Reajustado del Ejercicio – 2011.

En Setiembre del 2010, se alcanzo el POA 2011 de la ALT, documento que constituye

una herramienta de gestión institucional, dado que en su diseño se ha otorgado especial

importancia al hecho de vincular los diferentes objetivos de gestión, productos y acciones

específicas o tareas programadas en los diferentes componentes establecidos para la

operativización del POA ALT 2011. De acuerdo a la normatividad y los lineamientos de

gestión institucional, la presente versión reformulada del POA integra los comentarios,

sugerencias y observaciones de las Comisiones Nacionales de cada país, también las

realizadas en la IV Reunión de funcionarios responsables de la ALT en la que se

establecieron los siguientes lineamientos:

Enmarcar sus acciones a la etapa de transición que atraviesa la ALT, producto de

la firma de acuerdos en Ilo el 19 de octubre del 2010.

Reducción del presupuesto de Funcionamiento de la ALT.

Adjuntar las Memorias de Cálculo para el Funcionamiento de la ALT.

Separar los presupuestos en función del financiamiento y prioridad que asigne

cada país, a las acciones ó actividades que la ALT desarrolle en sus respectivos

territorios, en concordancia con el Artículo 19º del Estatuto, donde señala en su

inciso f) segundo párrafo que “Perú y Bolivia, según corresponda, asumirán

directamente el financiamiento que demande la ejecución de proyectos de ámbito

y beneficios netamente nacionales”.

La ALT en cumplimiento del párrafo final del artículo Nº 6 del Reglamento de

Manejo Económico y Financiero, en cuanto a la ejecución del gasto, llevará

registros diferenciados para efectos de revisiones contables y auditorías externas”.

El Plan Operativo Anual 2011 de la ALT, orienta la ejecución de actividades y proyectos a

el logro de resultados, direccionados al cumplimiento de su rol, funciones establecidas y

los objetivos para: “promover y conducir las acciones, programas y proyectos; y dictar y

hacer cumplir las normas de ordenamiento, manejo, control y protección en la gestión del

agua, del Sistema T.D.P.S., en el marco del Plan Director Global Binacional del Sistema

Hídrico TDPS”, asimismo se acogen a los mandatos del Memorándum Binacional del 06

de Octubre de 2006, en el que los Ministros de relaciones Exteriores de Bolivia y Perú

acordaron: “ampliar su trabajo en lo que respecta al desarrollo socioeconómico sostenible

y al cuidado medioambiental en el área de su competencia", así como instruyen a la ALT


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para que: "realice estudios técnicos con el objetivo de evaluar alternativas de opción a la

contaminación de las zonas del Lago Titicaca, que sufren este problema…", además:

“perfeccionar el inventario, la evaluación y el diagnostico de los recursos hídricos

compartidos, con miras a mantener el equilibrio del ecosistema del Sistema TDPS”, y

finalmente encomiendan a la ALT: "El levantamiento de la información necesaria a fin de

impulsar las acciones establecidas en el TGI en lo que respecta al aprovechamiento

responsable de los recursos hidrobiológicos del sistema TDPS, con miras a promover el

desarrollo sostenible de la acuicultura ...".

Cabe mencionar también que, mediante la declaración conjunta de los presidentes de

Perú y Bolivia el 1 de Agosto de 2007, en el punto 4: "Reiteraron su compromiso con los

objetivos y metas de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, Rio

Desaguadero, Lago Poopó, Salar de Coipasa (ALT), establecidos en sus documentos

constitutivos y ratificaron los mandatos del Memorándum Binacional de 6 de Octubre de

2006, suscrito por los cancilleres de ambos países, e instruyeron a sus Cancilleres, a

redoblar esfuerzos para plasmar la nueva visión propuesta para la ALT, la cual enfatiza el

desarrollo sostenible circunlacustre".

El POA ALT 2011, plantea trabajar en las actividades propias del Funcionamiento de la

ALT, impulsar acciones orientadas a reducir la contaminación ambiental en el sistema

TDPS, continuando con la implementación de aireadores de fondo en la Bahía de Puno,

que se ejecutará en coordinación con la Unidad Operativa del Perú (PELT), para mitigar

los impactos de la contaminación en el Lago Titicaca – Sector Peruano, así mismo se

promoverá la participación de todos los actores del sistema TDPS en el proceso de la

GIRH, se continuará promoviendo el desarrollo de la acuicultura en el TDPS, a través del

Desarrollo Hidrobiológico, a cuyo efecto los proyectos de ejecución nacional, se buscará

sean transferidos a las Unidades Operativas, asimismo se prevee trabajar en las obras de

Infraestructura para la Regulación del Sistema TDPS y otras actividades básicamente que

se emanan de los acuerdos de Perú y Bolivia en el Marco de la Declaración de Ilo,

firmada por los presidentes el 19 de octubre del 2010.

Esta nueva versión del Plan Operativo Anual POA Reformulado ALT 2011, esta ordenado

por componentes, cada uno de los cuales plantea objetivos de gestión que responden a

resultados tangibles en el cumplimiento de nuestras funciones y mandatos, como se

plantea la realización de treinta y cuatro acciones específicas que contribuyen al

cumplimiento de nuestros roles y al logro de nuestros objetivos.

En el marco de los lineamientos de política de la Presidencia Ejecutiva a.i. de la ALT y de

los procedimientos administrativos de presentación del proyecto de Presupuesto y del

POA de la ALT, establecidos en el Articulo 16 inciso “b” del Título III del Estatuto de la

ALT, se presenta el Plan Operativo Anual Reformulado de la ALT a los Ministros de

Relaciones Exteriores de Perú y Bolivia para su consideración.

Presidencia Ejecutiva a.i. de la ALT


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MEDIDAS DE AUSTERIDAD APLICADAS

Destacamos que la presente versión Reformulada del POA ALT 2011, se caracteriza por

la implementación de medidas de austeridad que se implementarán en la ejecución del

mismo y son las siguientes:

Se ha realizado una reducción del personal de Funcionamiento Permanente de la

ALT, de 32 plazas que estuvieron ocupadas en el 2010, se reduce a 14 plazas,

para tal efecto se ha suprimido la Unidad de Control Interno y la Oficina Técnica de

la ALT, asimismo se han suprimido las actividades de imagen institucional y

relaciones públicas.

También se ha racionalizado el personal asignado a las Unidades de Apoyo y

Asesoramiento (Administración, Planificación y Asesoría Jurídica).

Se han suprimido el pago de bonos y gratificaciones que preveía la Legislación

Laboral Peruana (Escolaridad y Fiestas Patrias).

Por otra parte, hemos reajustado las partidas de los presupuestos de

Funcionamiento de la ALT, en el cual se asigna menores recursos en partidas

claves como teléfonos, viáticos, pasajes y combustible, para ello solo se

autorizaran los viajes que realmente sean imprescindibles.

Se han suprimido los pagos por concepto de Otros Servicios no Personales, que

se utilizaba para la contratación de personal eventual, también se ha reducido el

presupuesto para la contratación de consultores y el gasto previsto para el

mantenimiento y reparaciones, se considera un gasto mínimo en papelería, el

actual presupuesto no prevee el gasto en suscripciones a boletines o compra de

artículos de biblioteca, asimismo se suprime las partidas destinadas a apoyar en

eventos con refrigerios o alimentación.

Por último, dentro de las medidas de austeridad fijadas, se ha suprimido la compra

de activos fijos (equipos de oficina y muebles).


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1. ANTECEDENTES

A raíz de las inundaciones ocurridas en la zona circunlacustre del lago Titicaca en las

riberas del río Desaguadero y en las áreas de la laguna Soledad y el lago Uru Uru, los

Gobiernos del Perú y de Bolivia solicitaron la cooperación técnica y financiera de la

Comunidad Europea (CE), suscribiéndose los Convenios ALA 86/03 y ALA 87/23

orientados a solucionar problemas de inundación en áreas adyacentes a los ríos y

lagos altiplánicos con la ejecución de obras de emergencia, y a preparar un Plan de

Protección y Prevención de Inundaciones y de Aprovechamiento de los Recursos del

Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Lago Salar de Coipasa (Sistema

TDPS).

En marzo de 1988, a propuesta de la sección boliviana de la Subcomilago, se acordó

mantener como una unidad el tratamiento del Sistema Hídrico TDPS, y que los

estudios a realizarse en el marco de ambos Convenios con la Comunidad Europea

fuesen uno sólo.

Posteriormente, se crearon los PELT (Proyecto Especial Lago Titicaca) en cada país,

aprobándose los presupuestos de las dos partes y su programa de actividades el 25

de octubre de 1989. Los PELT prepararon los Términos de Referencia para la

ejecución de los estudios TDPS. Además, sus objetivos consistieron en supervisar los

estudios a realizar y en ejecutar las obras, así como otras actividades

complementarias.

El 28 de setiembre de 1990, la Comunidad Europea invitó a 12 empresas o

Consorcios de empresas a participar en la licitación para la ejecución de los estudios

del Sistema TDPS. El adjudicatario de la licitación fue el CONSORCIO formado por

las empresas INTECSA/CNR/AIC Progetti, firmándose el contrato con la CE el 10 de

julio de 1991 e iniciándose sus actividades el 15 de octubre de 1991. La supervisión

de los estudios fue encomendada por la CE a la consultora BDPA-SCETAGRI.

Como resultado de este trabajo se obtuvo el "Plan Director Global Binacional de

Protección-Prevención de Inundaciones y Aprovechamiento de los Recursos del Lago

Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Lago Salar de Coipasa (Sistema TDPS)" el

cual fue aprobado por ambos países según intercambio de Notas Diplomáticas Nos.

RE 6-27 del Perú y SERIC-SPE-DGA-2006 de Bolivia, de fechas 6 de noviembre de

1995, encargándole a la Autoridad Binacional del Sistema Hídrico del Lago Titicaca-

Río Desaguadero-Lago Poopó y Salar de Coipasa ALT, la ejecución del Plan Director.


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El 29 de mayo de 1996 se suscriben las Notas Reversales Nos. RE 6/75 del Perú y

SERIC-SPE-DGA-609 de Bolivia, en las que aprueban el Estatuto y el Reglamento de

Manejo Económico y Financiero de la ALT.

Además, con fecha 15 de abril de 1996, el Gobierno de Bolivia suscribió con la ALT el

Convenio de Sede para perfeccionar las condiciones jurídicas del funcionamiento en

Bolivia de la Sede, las oficinas y el personal de la ALT, a fin de facilitar la realización

de sus diversas actividades. La ALT inició sus actividades formalmente el 01 de junio

de 1996.

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 56 de la Constitución Política del Perú, el

Congreso de la República aprobó el acuerdo suscrito por los Cancilleres del Perú y de

Bolivia que a su vez aprueba el Estatuto y el Reglamento de Manejo Económico y

Financiero de la ALT, mediante Resolución Legislativa N° 26873 del 10 de noviembre

de 1997, la cual fue ratificada por el Presidente de la República mediante Decreto

Supremo N° 043-97-RE del 24 de noviembre de 1997.

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Art. 59, Atribución 12 de la

Constitución Política de Bolivia, el Honorable Congreso Nacional aprobó y ratificó los

acuerdos a través de Notas Reversales suscritas por los Cancilleres de Bolivia y del

Perú, relativos a la creación y funcionamiento de la Autoridad Binacional Autónoma del

Sistema Hídrico TDPS, mediante Ley No. 1972 del 30 de abril de 1999, publicada el

14 de mayo de 1999 en la Gaceta Oficial de Bolivia.

El 06 de Octubre del 2006 los Cancilleres de Perú y Bolivia suscriben el Memorando

Binacional, definiendo diversos aspectos para la ALT, así como asignándole mayores

funciones que fueron ratificadas en la declaración conjunta de los mandatarios de

ambos países el 01 de Agosto del 2007.


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LAGO TITICACA

RIO

DESAGUADERO

LAGO POOPÓ

SALAR COIPASA

2. CONTEXTO

2.1 EL SISTEMA HIDRICO TDPS

El Sistema Hídrico TDPS., es una cuenca endorreica, cuya área se encuentra ubicada

entre Perú, Bolivia y Chile; está delimitado geográficamente (en forma aproximada) entre

las coordenadas 14°03' y 20°00' de latitud sur y entre 66°21' y 71°07' de longitud oeste.

La superficie del Sistema T.D.P.S. es de 143.900 Km², y comprende la parte altiplánica de

la sub-región de Puno (en el Perú) y de los departamentos de La Paz y Oruro (en Bolivia),

comprende cuatro cuencas hidrográficas principales: El lago Titicaca (T), el río

Desaguadero (D), el lago Poopó (P) y el Salar de Coipasa (S).

La población en el TDPS supera los 2,700,000 habitantes, de los cuales

aproximadamente 49% viven en zonas urbanas y 51% habitan en áreas rurales. Los

principales centros urbanos son Puno y Juliaca en Perú, El Alto y Oruro en Bolivia.


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2.2 ANÁLISIS INSTITUCIONAL DE LA ALT

En el contexto actual y en la perspectiva del reto futuro, se ha realizado de manera

participativa e interactiva talleres de planificación en noviembre del 2007 y marzo

del 2008 con el personal directivo, técnico y administrativo, logrando el diagnostico

institucional utilizando la técnica del Análisis FODA, donde se determino lo

siguiente:

ANALISIS INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES Cuenta con Base Legal como Autoridad

Binacional Autónoma. Presencia institucional descentralizada. Equipo profesional multidisciplinario. Recursos Humanos con capacidad y experiencia

temática. Trabajo coordinado con otras instituciones

gubernamentales y no gubernamentales. Disponibilidad de información especializada y

actualizada. Capacidad en la ejecución de programas y

proyectos. Cuenta con apoyo financiero básico de los dos

países

Plan Director desactualizado. Ausencia de una visión compartida de largo plazo con definición

de prioridades y metas. Débil sistema de planificación, monitoreo y evaluación del

desempeño institucional. Inadecuado sistema de ejecución y control financiero y

presupuestal. Ejecución de proyectos improvisados. Incumplimiento del financiamiento binacional acordado. Ausencia de mecanismos de captación y obtención de recursos

financieros. Personal desmotivado, sin compromiso institucional, pesimistas. Inexistencia de un sistema de selección, contratación,

desempeño, incentivos, evaluación y control del desempeño del personal.

Ausencia de mecanismos de fortalecimiento de capacidades del personal.

ANÁLISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES AMENAZAS ALT reconocida como organismo binacional. Receptividad social a temas ambientales. Recursos hidrobiológicos poco estudiados. Acuerdo Binacional para la recuperación y

desarrollo del Sistema TDPS. Comunidades circunlacustres organizadas. Disponibilidad de recursos hídricos para

aprovechamiento sostenible. Disponibilidad de recursos financieros de

cooperación internacional orientados a la gestión del agua, medio ambiente y al desarrollo socioeconómico.

Enfoques y estrategias de GIRH y Medio Ambiente que favorecen el desarrollo sostenible, la participación, la equidad, etc.

Actividades económicas y turísticas con potencial de desarrollo que requieren el recurso agua.

Creciente desarrollo de la Acuicultura. Instituciones públicas y organizaciones de la

Sociedad Civil con predisposición y comprometidas con la protección y conservación del medio ambiente.

Disposición de las ONGs establecidas en el Sistema TDPS a desarrollar alianzas.

Decisiones políticas sin tener en cuenta los criterios técnicos de las Autoridades regionales/prefecturales.

Inestabilidad social en el Sistema TDPS. Débil e insuficiente coordinación de los Ministerios de Relaciones

Exteriores de Perú y Bolivia en asuntos relacionados con el Sistema TDPS.

Deterioro de los recursos hídricos y del medio ambiente en el Sistema TDPS.

Sobre explotación de recursos hidrobiológicos. Desconocimiento de los principios, estrategias de la GIRH y de

la Gestión ambiental para el sistema TDPS por parte de las autoridades locales.

Políticas inadecuadas, inexistentes o no compatibles de los gobiernos nacionales en relación con los recursos hídricos en el Sistema TDPS.

Prácticas inadecuadas de la población de valoración y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el Sistema TDPS.

Fenómenos naturales adversos en el Sistema TDPS. Insuficientes recursos económicos. Incumplimiento sostenido de Bolivia del aporte financiero de la

ALT. Inadecuado concepto de la diversidad E idiosincrasia cultural

que dificulta la GIRH en el Sistema TDPS. Rechazo o indiferencia de la población a la labor de la ALT.

FUENTE: Talleres participativos realizados en noviembre de 2007 y marzo del 2008


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3. PLAN OPERATIVO 2011

3.1 VISION

“El Sistema hídrico TDPS integrado, con gestión participativa para el

aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos e hidrobiológicos, en

armonía con el medio ambiente; contribuyendo al desarrollo

socioeconómico”.

2.2 MISION

“Somos un organismo binacional autónomo del sistema TDPS que

promueve e implementa programas y proyectos, dicta y hace cumplir

normas relacionadas con el ordenamiento, manejo, control y protección de

los recursos hídricos, hidrobiológicos y ambientales armonizando y

articulando las acciones desarrolladas por instituciones públicas, privadas y

organizaciones de la sociedad civil nacionales”.

2.3 VALORES INSTITUCIONALES

Para alcanzar su Visión y Misión Institucional, la Autoridad Binacional Autónoma

del Sistema Hídrico TDPS, define sus valores institucionales, sobre los que

establece las premisas de todas sus normas y actuaciones, considerando que el

factor más importante del éxito institucional es su fiel adhesión a los valores

institucionales de parte de todos los integrantes de la ALT. Los Valores que

guiarán nuestra conducta y práctica institucional para orientar nuestras prioridades

estratégicas explicitadas en la VISION y MISION, para promover el cambio de

paradigma y que deben convertirse en la base de nuestra cultura institucional son:

Integración binacional: Por ser el Sistema hídrico del Lago Titicaca “un

condominio dinámico único e indivisible” que presenta particularidades del

resto de los territorios nacionales no compartidos del Perú y Bolivia, nuestro

actuar profesional e institucional debe evidenciar el esfuerzo coordinado y

concertado, la planificación común y conjunta y, la convivencia pacífica; como

una única forma donde ambos países pueden constituir un todo sin perder sus

individualidades.


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Integridad (Responsabilidad, respeto, honestidad, confianza): En esencia

buscamos ser coherentes con nuestra práctica a lo que es nuestro mandato y

nuestra apuesta institucional – La Gestión Multisectorial, Participativa,

concertada e Integrada de los Recursos Hídricos, Hidrobiológicos y

Ambientales en el Sistema TDPS.

Compromiso: Asumimos la obligación de trabajar haciendo nuestro y

empoderando a otros; de los principios guía, enfoques y estrategias de la

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, Hidrobiológicos y Ambientales en

el Sistema TDPS.

Solidaridad: Nuestro actuar será en favor de los objetivos a lograr en el

Sistema TDPS lo que implica que asumiremos sus problemas, desafíos,

beneficios y riesgos como nuestros, así como también; nuestra participación

será de cercanía afectiva, efectiva, de actuación común y compartida con los

pobladores que habitan en ella.

Eficiencia y Eficacia: En la medida en que los problemas y desafíos en el

Sistema TDPS son muchos y complejos y; requieren de soluciones creativas,

efectivas y sostenibles, nos obliga a trabajar denodadamente en el logro de los

objetivos haciendo un uso racional y optimizando los recursos disponibles.

Trabajo en equipo: Conscientes de la necesidad de actuar multidisciplinaria y

holísticamente en el Sistema TDPS para contribuir a su buena gestión y

desarrollo, actuaremos articulando nuestras capacidades hacia el logro de la

Visión y Misión con planteamientos comunes y responsabilidad compartida,

con un liderazgo efectivo y transformador, con una estrategia única y racional,

promoviendo canales internos de coordinación, comunicación y

retroalimentación. Propiciaremos un ambiente de trabajo armónico,

permitiendo y promoviendo la participación de los integrantes de los equipos,

donde se aproveche no solo los acuerdos sino también las controversias y los

desacuerdos para buscar una mejora en el desempeño institucional.

2.4 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ALT

El organigrama presentado, está en concordancia al Artículo 10 del Estatuto de la

Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río

Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa, el mismo que responde a la

estructura institucional primigenia reconocida formalmente.


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2.5 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL PARA EL 2011

La Presidencia Ejecutiva, en cumplimiento con el marco normativo de la ALT y

teniendo en cuenta los escasos recursos económicos con que se disponen para la

gestión institucional, racionalizará el gasto institucional procurando, que cada

acción de este plan, oriente el financiamiento hacia la inversión y la promoción de

actividades piloto que en su replicación promuevan la mejora de la calidad de vida

de los pobladores del sistema en armonía con el buen uso del agua y de los

demás recursos naturales y plantea como lineamientos de política institucional

para el 2011 los siguientes:

Reducir la contaminación ambiental en el sistema TDPS, a través de la

implementación de aireadores de fondo para mitigar los impactos de la

contaminación en el Titicaca.


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Se promoverá la participación de todos los actores del sistema TDPS en el

proceso de la GIRH, promoviendo los procesos de concertación y participación

en cada acción promovida.

Se continuará promoviendo el desarrollo de la acuicultura en el Sistema TDPS,

a través del Desarrollo Hidrobiológico, con la finalidad de brindar un

instrumento de desarrollo a sus poblaciones.

2.6 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

La ALT adopta como estrategia institucional, para el logro de los objetivos

institucionales:

El fortalecimiento de las coordinaciones, transferencia de tecnología y la

ejecución de los encargos nacionales vía convenio específico con las Unidades

Operativas de Perú (PELT) y de Bolivia (UOB), básicamente en los encargos

nacionales que cuenten con financiamiento asignado por cada país, para así

mejorar los procesos en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, Desarrollo

Hidrobiológico y Gestión Ambiental nacionales.

2.6 OBJETIVOS POA ALT 2011

Para la gestión 2011, asumiendo los comentarios y sugerencias hechas a la

primera versión del POA, se plantean nueve Objetivos de Gestión:

1. Funcionamiento eficiente de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema

Hídrico TDPS.

2. Mejoramiento de la captación financiera de la ALT.

3. Difusión de información actualizada del sistema hídrico TDPS.

4. Uso racional de los recursos hidrobiológicos en el sistema hídrico TDPS.

5. Promover el fortalecimiento de la participación organizada, activa y

responsable de los actores de la GIRH en el sistema TDPS.

6. Contribución a la reducción de contaminación ambiental en el sistema TDPS.

7. Operación y mantenimiento del Sistema de Regulación del Lago Titicaca.

8. Conclusión de la Obra Dragado y Encauzamiento del Río Desaguadero en su


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tramo inicial: Obra de Regulación – Nazacara.

9. Cumplimiento de acuerdos entre Perú y Bolivia.

2.7 LOGROS QUE SE ESPERAN ALCANZAR CON EL POA 2011

La presente versión reformulada del POA ALT 2011, medirá el nivel de logros

alcanzados en la gestión a través de la ejecución de acciones específicas,

destinadas a alcanzar los dieciocho productos que se preveen a continuación:

1. ALT cumpliendo su rol, Aplicando el Memorándum Binacional, Ejecutando los

encargos de las Cancillerías y Gobiernos de Perú y Bolivia

2. Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Información Gerencial y

Administrativo Institucional en Operación.

3. Mecanismos de captación de recursos financieros implementados

4. Sistema de Información Técnica Institucional del Sistema TDPS - ALT

actualizado.

5. Incremento de centros de producción piscícola.

6. Desarrollo tecnológico, procesamiento y comercialización de productos

piscícolas.

7. Apoyo para el financiamiento de la actividad piscícola en el Sistema TDPS.

8. Promoción y desarrollo económico turístico basadas en el aprovechamiento de

recursos hidrobiológicos.

9. Los actores del sistema TDPS participan en la toma de decisiones y en

acciones que favorezcan la gestión de los recursos hídricos e hidrobiológicos.

10. Se cuenta con instrumentos para la resolución de conflictos en el sistema

TDPS para la gestión de los recursos hídricos e hidrobiológicos.

11. Propuesta de recuperación, regeneración y restauración de la Bahía de

Cohana y sus riberas en proceso de implementación.

12. Se ha mejorado la calidad ambiental en la bahía de Cohana.

13. PIGARS Desaguadero Implementado.

14. Se ha mejorado la calidad ambiental en la bahía de Puno.

15. Manual de operación del sistema de regulación del lago Titicaca, actualizado.


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16. Compuertas de Regulación operativas y en funcionamiento.

17. Dragado del Río Desaguadero en funcionamiento.

18. Acuerdos emanados por Perú y Bolivia en el Marco de la Declaración de Ilo

implementados y en ejecución.

2.8 DESCRIPCIÓN POA ALT 2011

En el marco de los Documentos institucionales normativos de la ALT, orientamos

nuestras actividades hacia el cumplimiento de objetivos de gestión de desarrollo

en el mediano y corto plazo, cuyos ejes centrales son la modernización de la

Planificación Operativa, dando cumplimiento al Estatuto Institucional, las

disposiciones efectuadas por los Cancilleres, mediante el Memorándum Binacional

de fecha 6 de octubre del 2006, ratificadas en la declaración conjunta de los

mandatarios de ambos países el 1 de Agosto del 2007, al Tratado General de

Integración Perú – Bolivia y otras actividades básicamente que se emanan de los

acuerdos de Perú y Bolivia en el Marco de la Declaración de Ilo, firmada por los

presidentes de ambos países el 19 de octubre del 2010, en ese marco se propone

una planificación anual, cuya estructura responde a los Objetivos de Gestión, que

para los fines del POA ALT se denominan componentes y son:

1. Funcionamiento permanente de la ALT.

2. Gestión Integrada de Recursos Hidrobiológicos.

3. Gestión Integrada de Recursos Hídricos

4. Gestión de Riesgos, Cambio Climático y Gestión Ambiental.

5. Obras de Infraestructura para la Regulación del Sistema TDPS.

6. Adecuación e Implementación de Acuerdos entre Perú y Bolivia.

Cada componente del POA ALT 2011 cuenta con una asignación presupuestal y

la responsabilidad de su gestión, dirección y cumplimiento está encargado a las

Direcciones de Línea. Cada componente alberga objetivos de gestión

institucionales, productos a alcanzar y acciones específicas para lograr esos

productos. De otro lado se detallan metas por cada actividad y la unidad de

medida por la que se verificará el cumplimiento y el logro de cada una de las

acciones específicas programadas, resaltamos que en la presente gestión, los

encargos nacionales serán ejecutados en coordinación con las Unidades

Operativas PELT en Perú y UOB en Bolivia, para lo cual se establecerá con las


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mismas un convenio para operativizar dichos encargos, estableciéndose los

plazos, metas y otros aspectos relevantes que sean necesarios.

2.8.1 Componente 1: Funcionamiento Permanente de la ALT

El cumplimiento de las funciones de la ALT requiere el desempeño

adecuado de un equipo de Dirección, de personal técnico calificado y el

apoyo de un equipo administrativo, legal y de planificación, que dirija,

coordine y supervise la implementación de las actividades programadas y

el logro de los objetivos y metas institucionales. Para el funcionamiento

permanente se plantea un cuadro de asignación de personal de catorce

cargos funcionales, se debe mencionar que el personal de planta de la

ALT, corresponden a cargos técnico funcionales que responden

directamente a la necesidad de brindar el soporte a la ejecución de los

componentes.

Se buscara fortalecer la captación financiera mediante la preparación de

proyectos a nivel de diseño final para su financiamiento por las entidades

de cooperación internacional, actividad gracias a la cual logramos que se

apruebe el PIGARSD en la ciudad Binacional de Desaguadero el 2010, de

otro lado también, se realizarán las gestiones y la búsqueda de

financiamiento nacionales, asimismo se participará en las diferentes mesas

de donantes y otros espacios de presentación y análisis de propuestas para

su financiación.

Para el 2011 se ha previsto gestionar el sistema de información geográfica

del sistema hídrico TDPS SIG – ALT, para esto se potenciará su capacidad

operativa y de procesamiento de información, así mismo se actualizará

toda la información del sistema; asimismo se continuará con el

fortalecimiento de las relaciones institucionales para la gestión del sistema

hídrico TDPS, esta acción es importante ya que es parte de los procesos

de GIRH para lograr la participación interinstitucional en los procesos que

impulse la ALT.

Objetivo 1.1. Funcionamiento eficiente de la Autoridad Binacional

Autónoma del Sistema Hídrico TDPS.

Las acciones programadas en este objetivo están orientadas a que se

ejecuten para el cumplimiento de los mandatos del Memorándum

Binacional y otros encargos provenientes de los Gobiernos y las

cancillerías de Perú y Bolivia. Esto implica la gestión, planificación y


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ejecución programática del POA Reformulado 2011, asimismo el

cumplimiento de este objetivo de gestión implicará que se mejoren los

procesos de seguimiento y toma de decisiones.

Objetivo 1.2. Mejoramiento de la captación financiera de la ALT.

Se fortalecerá la captación financiera, a través de la formulación de

proyectos a ser presentados a los organismos de cooperación internacional

y también buscar el financiamiento nacional en cada país, para ello se

participará en las diferentes mesas de donantes y otros espacios de

presentación y análisis de propuestas para su financiación.

Para ello, la ALT, durante el ejercicio 2010 ha elaborado, mediante

consultoría una herramienta, para la identificación de las fuentes de

financiamiento de proyectos, por parte de la Cooperación Internacional y

establecido los pasos a seguir para participar en las convocatorias para

obtener financiamiento.

Del mismo modo se ha elaborado fichas de proyectos, a fin de sustentar la

presentación de proyectos por parte de la ALT a las agencias de

Cooperación Internacional.

Se ha procedido a capacitar al personal pertinente de la ALT, para la

utilización, actualización de la herramienta de identificación de fuentes de

financiamiento y convocatorias, para poder acceder a las convocatorias

que se realicen en el 2011.

Objetivo 1.3. Difusión de información del sistema hídrico TDPS.

El cumplimiento de este objetivo requiere que se actualice el sistema de

información técnica del sistema TDPS, a través de la actualización y

operación del SIG, el mejoramiento y actualización de la red

hidrometereológica propia del Sistema TDPS., para la adquisición de datos

en tiempo real, asimismo compatibilizar información con las instancias

nacionales de Perú y Bolivia y se genere información permanente (mapas

temáticos) que permitan monitorear y guiar las acciones en el sistema

TDPS.

El 2011 se continuará con el fortalecimiento de las relaciones

institucionales para la gestión del sistema hídrico TDPS, esta acción es

importante por ser parte de los procesos de la GIRH, lograr la participación

interinstitucional en los procesos que impulse la ALT, alcanzar este objetivo


Pág. 17

implicara que se logre fortalecer la imagen institucional de la ALT, a través

de la difusión de actividades realizadas y encargos recibidos, también se

realizará la difusión de las actividades de impacto que se impulsen para el

desarrollo sostenible en el TDPS.

2.8.2. Componente 2: Gestión Integrada de los Recursos

Hidrobiológicos.

El 2011 la ALT por medio de este componente impulsaran acciones, para

fortalecer el Desarrollo Hidrobiológico en el Sistema TDPS, orientado a

seguir promoviendo la mejora de los ingresos económicos de las

poblaciones ribereñas, haciendo un uso sostenible de los cuerpos de agua

en el Sistema, asimismo se las acciones que sean de ejecución nacional en

cada uno de los territorios se ejecutaran en coordinación con las Unidades

Operativas.

Para esto se desarrollarán programas y proyectos de desarrollo acuícola y

pesquero, potenciando el desarrollo tecnológico, procesamiento y

comercialización de productos piscícolas, priorizando el apoyo para el

financiamiento de los productos piscícolas en el Sistema TDPS.,

potenciando el programa de fondo rotatorio de la ALT para el desarrollo de

la acuicultura. Además se continuará con la promoción de alternativas de

desarrollo socioeconómico basado en el aprovechamiento de recursos

hidrobiológicos, como son la promoción y desarrollo de la pesca deportiva

como una actividad turística recreacional que le genere ingresos

económicos a las familias campesinas circunlacustres y muevan la

economía en el sistema TDPS.

Para el 2011 se plantea el siguiente objetivo:

Objetivo 2.1. Uso racional de los recursos hidrobiológicos en el

sistema hídrico TDPS.

Se realizará la promoción y asesoramiento para el desarrollo de las

iniciativas de producción acuícola en sector Peruano, asimismo se apoyara

al fortalecimiento y desarrollo de centros de transformación de recursos

hidrobiológicos de Inca Chaka en Copacabana (Bolivia) y Unicachi (Perú),

también se apoyara para el financiamiento de la actividad piscícola, a

través de la Gestión para la captación de recursos financieros para la

promoción de la actividad acuícola en el Lago Titicaca, actualmente se está

en gestiones con la Fundación Interamericana (IAF), que están interesados


Pág. 18

en promover la aplicación de la cadena productiva de la trucha en el Lago

Titicaca, cuyo proceso está basado en la implementación de jaulas

flotantes destinadas a la crianza, para que el producto final se constituya en

la materia prima para su procesamiento, otorgándole valor agregado a este

importante y nutritivo alimento de altura, asimismo se continuara

promoviendo el financiamiento de las actividades acuícolas, a través de la

operación y monitoreo del Fondo Rotario y por último continuaremos con

las acciones tendientes a promocionar alternativas de desarrollo

socioeconómico basadas en el aprovechamiento de recursos

hidrobiológicos.

2.8.3. Componente 3: Gestión Integrada de Recursos Hídricos .

Este es un componente fundamental dentro de la promoción en

implementación e impulso de los procesos de gestión integrada de los

recursos hídricos en el sistema TDPS.

Promover la participación de los diferentes actores y lograr que esta

participación conlleve al logro de decisiones concertadas asegurará la

sostenibilidad de los procesos de gestión integrada de recursos hídricos

(GIRH), más aún, si tomamos en cuenta que el sistema TDPS es una

cuenca transfronteriza enmarcada en la legislación de dos países, que

comparten recursos hídricos con diversidad de usos, con poblaciones con

diversas costumbres y poblaciones en desarrollo con diversas necesidades,

por lo que es fundamental impulsar que estos participen de la toma de

decisiones y de las acciones que requiera el proceso de GIRH, además que

puedan contar con instrumentos para la resolución de conflictos en el

sistema TDPS.

En este componente se buscará fortalecer la participación organizada,

activa y responsable de los actores del sistema TDPS, en este afán se

espera que con las acciones que se desarrollen el 2011 los actores del

sistema TDPS participen en la toma de decisiones de las acciones que

favorezcan a la gestión de los recursos hídricos e hidrobiológicos, para esto

se apoyara a las organizaciones sociales relacionadas a la gestión del

agua, se capacitará a los dirigentes y se implementará mecanismos de

participación ciudadana para la GIRH.

Este componente se plantea un objetivo de gestión institucional.


Pág. 19

Objetivo 3.1. Promover el fortalecimiento de la participación

organizada, activa y responsable de los actores de la GIRH en el

sistema TDPS.

Para el cumplimiento de este objetivo, se buscará lograr que los actores del

sistema TDPS participen en la toma de decisiones y en acciones que

favorezcan la gestión de los recursos hídricos e hidrobiológicos, a través

del fortalecimiento de organizaciones de usuarios del Sistema Hídrico

TDPS., y la promoción de mecanismos de participación ciudadana y otras

acciones, además se buscará contar con instrumentos para la resolución

de conflictos en el sistema TDPS., para la gestión de los recursos hídricos

e hidrobiológicos.

2.8.4. Componente: 04 Gestión de riesgos cambio climático y

gestión ambiental.

Este es un componente principal para alcanzar la GIRH en el sistema

TDPS, se trabajará para lograr la implementación del Proyecto de Integral

de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad

Binacional de Desaguadero, Frontera Bolivia-Perú; también se tiene

previsto implementar acciones orientadas a la mitigación de impactos

negativos de la contaminación en el sistema y se continuaran con las

acciones tendientes a reducir la contaminación ambiental en el sistema

TDPS, a través de la cosecha mecánica de lenteja de agua y berro en la

Bahía de Cohana y su aprovechamiento económico de los mismos y

continuaremos con la instalación de aireadores en la Bahía de Puno, para

recuperar la calidad de aguas en el Lago Titicaca, esta actividad se

ejecutara en coordinación con la Unidad Operativa del Perú (PELT),

asimismo se promoverá la réplica de experiencias exitosas.

En este componente se tiene el siguiente objetivo:

Objetivo 4.1. Contribución a la reducción de contaminación ambiental

en el sistema TDPS.

Con este objetivo buscamos mejorar la calidad ambiental en el Sistema

TDPS, por lo que se ha previsto promover la implementación de la

propuesta de recuperación, regeneración y restauración de la Bahía de

Cohana y sus riberas, también se impulsaran los trabajos de cosecha

mecánica de lenteja de agua y berro, el mismo que sirve para la producción

de humus, para ello se levanta una infraestructura que básicamente son


Pág. 20

Carpas Solares y en ellas se acondicionan las camas, para criar lombrices

y alimentarlas con la vegetación acuática, para ello se coordinará su

ejecución con la Unidad Operativa Boliviana, se implementará el PIGARS

en la ciudad Binacional de Desaguadero Bolivia – Perú. Por encargo de la

Comunidad Andina de Naciones, también se tiene previsto continuar con la

implementación de aireadores de fondo en la Bahía Interior de Puno, para

mitigar los impactos de la contaminación ambiental en puntos focalizados

del Lago Titicaca, asimismo se promoverá la réplica de experiencias

exitosas.

2.8.5. Componente: 05 Infraestructura para la Regulación del

Sistema TDPS

Este Componentes constituye una alta prioridad para la gestión integrada

de los recursos hídricos del sistema ya que del logro de sus acciones

dependerá que el sistema de regulación del TDPS sea operativo, como tal

es fundamental continuar con el dragado del río Desaguadero y realizar el

mantenimiento a la infraestructura de compuertas.

Para la operación y mantenimiento básico de las obras, se cuenta con el

personal mínimo necesario, tanto técnico, como de seguridad, quienes

poseen los conocimientos especializados en estas áreas.

En este componente se plantean, dos objetivos de gestión que se exponen

a continuación:

Objetivo 5.1. Operación y mantenimiento del Sistema de regulación del

Lago Titicaca.

El logro de este objetivo implica la actualización del manual de operación

del sistema de regulación del Lago Titicaca y se prevee realizar el

mantenimiento de los sistemas eléctricos y mecánicos de las compuertas,

toda vez que desde su inauguración en el año 2001, no se han registrado

trabajos integrales de mantenimiento, presentando actualmente algunos

problemas de corrosión, a razón de eventos extremos de naturaleza

meteorológica, así como a la permanencia de aves e insectos, estos

problemas ocasionan que se disminuya el período de vida útil de los

equipos, lo cual obligara más adelante a su reemplazo, como

consecuencia, se tendrá una mayor desembolso de presupuesto,

actualmente se cuenta con un personal mínimo necesario tanto técnico

como de seguridad, quienes poseen los conocimientos especializados en


Pág. 21

estas áreas, resaltando que también la operación de las compuertas,

demanda la realización de gastos correspondientes a los bienes y servicios

inherentes a las compuertas, asimismo se evaluará permanentemente la

operatividad de las compuertas; también es imprescindible contar con la

asignación necesaria para la contratación de una póliza de seguros contras

acciones de sabotaje, robo, incendio, vandalismo y otras acciones de

ocurrencia en ese lugar, especialmente para el equipo electromecánico.

Objetivo 5.2. Conclusión de la Obra Dragado y Encauzamiento del Río

Desaguadero en su tramo inicial: Obra de Regulación Nazacara.

Para el logro de este objetivo de gestión se elaborará el expediente técnico

para la culminación del dragado del río desaguadero en su tramo inicial y

además se debe continuar con los trabajos de dragado.

2.8.6. Componente: 06 Adecuación e Implementación de los

Acuerdos entre Perú y Bolivia

Este componente prevee dotar del apoyo logístico y administrativo para la

realización de la Auditoria al período comprendido entre el año 2007 a

2010, asimismo se coadyuvara al cumplimiento de las recomendaciones de

la auditoria binacional conjunta y se implementaran acciones para apoyar al

Grupo Ad Hoc Binacional de Gestión de la ALT.

Objetivo 6.1. Cumplimiento de Acuerdos entre Perú y Bolivia.

Se tiene previsto implementar y ejecutar tareas, tendientes al cumplimiento

de los acuerdos emanados el 19 de Octubre del 2010, en el marco de la

Declaración de Ilo firmada por los Presidentes de Perú y Bolivia, para ello

se dispondrá de un especialista que haga el seguimiento legal respectivo,

para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Auditoria Binacional

Conjunta, también se prevee la contratación de la Auditoria a la ALT a la

gestión del 2007 al 2010 y acciones tendientes a apoyar al Grupo Ad Hoc

Binacional de Gestión de la ALT.


Pág. 22

4. PRESUPUESTO

En cumplimiento al Artículo 16º del Estatuto de la ALT, que establece que el Plan

Operativo Anual, contendrá el presupuesto debidamente desagregado y será

alcanzado a los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países para su

aprobación, siendo el mismo procedimiento estipulado en el Artículo 3º del

Reglamento de Manejo Económico y Financiero de la ALT.

En cuanto al presupuesto previsto para el Funcionamiento de la ALT, en la gestión

2011, este se presenta desagregado por Partidas Genéricas y Específicas, así

mismo se consignan las memorias de cálculo respectivas del mismo, cabe indicar

que el monto presupuestado en Funcionamiento, responde al estricto cumplimiento

de las funciones institucionales, las necesidades de ejecución de las actividades

planificadas e integra los comentarios y sugerencias realizadas en la IV Reunión de

Funcionarios Responsables de la ALT, donde sugieren equilibrar los aportes al

funcionamiento de acuerdo al compromiso mínimo de financiamiento de cada país.

a) Retribuciones y Complementos (Remuneraciones/Servicios Personales) y

Gastos Variables y Ocasionales

El personal considerado en esta partida es el que corresponde a la

estructura orgánica de la ALT establecida en el Estatuto y considera un total

de 14 plazas, las remuneraciones del personal directivo se mantienen bajo

la proyección definida en el Acta de la Reunión de Autoridades Peruanas y

Bolivianas del 05 de enero de 1996 en la ciudad de La Paz. Sobre ellas,

para el personal se considera el aguinaldo de navidad y la liquidación anual

acordes a la legislación vigente.

b) Viáticos y Asignaciones (Comisiones de Servicio) y Pasajes y Gastos de

Transporte

Con las que se cubre las diferentes comisiones de servicio a realizar

durante el año 2011, las que son necesarias en función de las diversas

actividades inherentes a las funciones de la ALT.

c) Materiales y Suministros (Vestuario, Combustibles y Lubricantes, Alimentos

para Personas, Material de Consumo)


Pág. 23

Se prevén gastos destinados a compra de combustibles de acuerdo a las

necesidades de los desplazamientos en la ciudad y el campo, repuestos,

accesorios, útiles de escritorio, eléctricos y otros.

d) Servicios de Consultoría

Se prevén gastos para la contratación de consultorías para impulsar

acciones específicas y los encargos recibidos.

e) Otros Servicios de Terceros-Personas Jurídicas

Se incluyen los gastos corrientes de: alquiler de oficina, teléfonos y fax,

energía eléctrica, agua potable, seguros, mantenimientos, y otros gastos

menores imprescindibles para el funcionamiento de la ALT.

La Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico TDPS, fija su presupuesto para la

presente gestión en USD $ 3´173,609.71 (Tres millones ciento setenta y tres mil

seiscientos nueve con 71/100 dólares americanos).

El detalle de presupuestos de la ALT, se presenta en los cuadros siguientes:

COMPONENTE FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LA ALT 225,000.00 225,000.00 - - 450,000.00

COMPONENTE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 85,000.00 65,000.00 - - 150,000.00

COMPONENTE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS 26,000.00 26,000.00 - - 52,000.00

COMPONENTE GESTION DE RIESGOS, CAMBIO CLIMATICO Y GESTION AMBIENTAL 1,529,594.81 30,309.10 - 564,324.00 2,124,227.91

INFRAESTRUCTURA PARA LA REGULACION DEL SISTEMA TDPS 83,690.90 83,690.90 200,000.00 - 367,381.80

ADECUACION E IMPLEMENTACION DE ACUERDOS ENTRE PERU Y BOLIVIA 15,000.00 15,000.00 - - 30,000.00

TOTAL 1,964,285.71 445,000.00 200,000.00 564,324.00 3,173,609.71

TECHO PRESUPUESTAL POA 2011(DOLARES US$)

TOTAL 2011COMPONENTESALDO EN

BANCO

GOBIERNO DE

PERU

GOBIERNO DE

BOLIVIA

COOPERACION

INTERNACIONAL


Pág. 24

BOLIVIA PERUSALDOS EN

BANCOCOOPERACION

INTERNACIONALTOTAL

225,000.00 225,000.00 - - 450,000.00

65,000.00 65,000.00 - - 130,000.00

26,000.00 26,000.00 - - 52,000.00

- - - 564,324.00 564,324.00

83,690.90 83,690.90 200,000.00 - 367,381.80

15,000.00 15,000.00 - - 30,000.00

189,690.90 189,690.90 200,000.00 564,324.00 1,143,705.80

30,309.10 - - - 30,309.10

- 1,549,594.81 - - 1,549,594.81

445,000.00 1,964,285.71 200,000.00 564,324.00 3,173,609.71

AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS

PRESUPUESTO TOTAL 2011

(DOLARES USD $)

COMPONENTES E INVERSIONES DEL POA ALT

FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LA ALT

ENCARGOS PERU

TOTAL INVERSION (Dólares)

AC

CIO

NES

BIN

AC

ION

ALE

S

Gestión Integrada de Recursos Hidrobiológicos

Gestión Integrada de Recursos Hídricos

Gestión de Riesgos, Cambio Climático y Gestión Ambiental

Infraestructura para la Regulación del Sistema TDPS

Adecuación e Implementación de Acuerdos entre Perú y Bolivia

TOTAL ACCIONES BINACIONALES EN CUMPLIMIENTO DE MANDATOS

ENCARGOS BOLIVIA


Pág. 25

1.- 225,000.00 225,000.00 - - 450,000.00

1111 Gestión Institucional/Dirección/ Supervisión de Actividades /Administración

Asesoramiento Planificación 200,000.00 200,000.00 400,000.00

1121 Diseño e implementación del sistema de monitoreo y evaluación de la información

Gerencial y Administrativo institucional de la ALT 10,000.00 10,000.00

1211 Formulación de los proyectos para buscar su financiamiento 3,000.00 3,000.00

1311 Actualización y Operación del Sistema de Información Geográfica del Sistema Hídrico

TDPS 5,000.00 5,000.00

1312 Actualización del sistema de información hidrometeorológica del sistema TDPS 7,000.00 7,000.00

2.- 121,309.10 1,640,594.81 0.00 564,324.00 2,326,227.91

2111 Promoción y asesoramiento para el desarrollo de iniciativas de producción acuícola

en el Sector Peruano 20,000.00

2121 Apoyo al Fortalecimiento y desarrollo de centros de transformación de los recursos

hidrobiológicos en el Sistema TDPS 25,000.00 25,000.00

2131 Operación y monitoreo del Fondo rotatorio para el desarrollo de la actividad

Piscícola 25,000.00 25,000.00

2132 Gestión para la captación de recursos financieros para la promoción de la actividad

acuícola 10,000.00 10,000.00

2151 Apoyo y seguimiento a la promoción y desarrollo de eventos de pesca deportiva. 5,000.00 5,000.00

3111 Promover el fortalecimiento de organizaciones de usuarios del sistema hídrico TDPS

para la gestión integral de recursos hídricos e hidrobiológicos. 3,000.00 3,000.00

3112 Promover mecanismos de participación ciudadana en la gestión integral de los

recursos hídricos e hidrobiológicos 10,000.00 10,000.00

3113 Propiciar la participacion de los actores involucrados, en los tres niveles de gobierno,

empresa privada y sociedad civil, bajo principio de subsidiariedad tomando en

cuenta las areas de competencia 3,000.00 3,000.00

3114 Apoyo al desarrollo de Planes sectoriales en la gestión de los recursos hídricos e

hidrobiológicos 5,000.00 5,000.00

3121 Promover el diseño concertado de mecanismos de resolución de conflictos en el

sistema TDPS 5,000.00 5,000.00

FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LA ALT

PROYECTOS, ACCIONES BINACIONALES, ENCARGOS NACIONES Y CONVENIOS

GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS

GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS


PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL 2011

DOLARES (USD $)

INVERSIONES POA ALT 2011GOBIERNO

DE BOLIVIA

GOBIERNO

DE PERU

SALDOS EN

BANCO

COOPERACION

INTERNACIONALTOTAL


Pág. 26

4111 Promover la implementación de la propuesta de recuperación, regeneración y

restauración de la Bahía de Cohana y sus Riberas 5,000.00

4121 Elaboración y ejecución del Expediente Técnico de Cosecha Mecánica de Lenteja de

Agua y Berro en la Bahía de Cohana 20,000.00

4122 Promover el aprovechamiento económico de la Vegetación Acuática en la Bahía de

Cohana 5,309.10

4131 Implementación del Proyecto Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos en

la Ciudad Binacional de Desaguadero Bolivia – Perú (PIGARSD) 564,324.00

4141 Promover la implementación de programas orientadas a la Recuperación Ambiental

(de la Bahía Interior de Puno) 34,000.00

4142 Promover y Apoyar en la formulación de proyectos de Plantas de Tratamiento de

Aguas Residuales Urbanas en Municipios Circunlacustres de Perú para buscar su

financiamiento 30,000.00

4143 Instalación de aireadores en la Bahía de Puno 1,338,594.81

4144 Operación y mantenimiento de sistemas de Aireación 100,000.00

4145 Seguimiento y evaluacion de Sistemas de Aireación 25,000.00

4146 Promoción y replicas de experiencias 2,000.00

3.- 83,690.90 83,690.90 200,000.00 0.00 367,381.80

5111 Actualización de las reglas de Operación del Sistema de Regulación del lago Titicaca 5,000.00

5121 Mantenimiento de los equipos eléctricos y mecánicos 83,690.90 83,690.90

5122 Operación y mantenimiento de las Compuertas 60,000.00

5123 Contratación de Póliza de Seguros 5,000.00

5211 Elaboración del Expediente Técnico para la culminación del Dragado del Río

Desaguadero en su tramo inicial 25,000.00

5212 Mantenimiento del Dragado del Río Desaguadero en sus tramos ejecutados 105,000.00

4.- 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 30,000.00

6111 Coadyuvar al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoria Binacional

Conjunta aplicada al período de 1996 al 2006. 5,000.00 5,000.00

6112 Contratación de Auditoria a la ALT, al período 2007 - 2010 9,000.00 9,000.00

6114 Apoyo al Grupo Ad Hoc Binacional de Gestión de la ALT 1,000.00 1,000.00

445,000.00 1,964,285.71 200,000.00 564,324.00 3,173,609.71TOTAL

INFRAESTRUCTURA PARA LA REGULACION DEL SISTEMA TDPS

OTRAS ACCIONES

GESTION DE RIESGOS, CAMBIO CLIMATICO Y GESTION AMBIENTAL

INVERSIONES POA ALT 2011GOBIERNO

DE BOLIVIA

GOBIERNO

DE PERU

SALDOS EN

BANCO

COOPERACION

INTERNACIONALTOTAL


Pág. 27

REMUNERACIONES 350,781.98

Personal 283,800.00

Previsión Social (Salud, pensiones, patronal vivienda) 19,681.98

Aguinaldo Navidad 23,650.00

Liquidación 23,650.00

SERVICIOS 78,735.94

Comunicaciones 250.00

Energía Eléctrica 3,480.00

Agua 420.00

Servicio Telefónico 8,250.00

Servicio de Internet y Otros 200.00

Pasajes 3,500.00

Viáticos 8,400.00

Fletes y Almacenamiento 1,200.00

Seguros 10,755.94

Alquiler Edificios 20,400.00

Otros Alquileres 1,800.00

Instalación, mantenimiento y reparación de edificios y equipos 3,000.00

Estudios, Investigaciones Auditorias 14,500.00

Comisiones y Gastos Bancarios 1,080.00

Lavanderia, limpieza 500.00

Imprenta 600.00

Capacitación Personal 0.00

Servicios Manuales 400.00

Otros Servicios no Personales 0.00

MATERIALES 20,172.00

Alimento y Bebidas para Personas (Seguridad Estatal) 2,748.00

Productos de Papel, carton e Impreso 1,400.00

Libros y Revistas, Textos y Periódicos 0.00

Confección de Textiles 0.00

Prendas de Vestir, de Seguridad y Protección 0.00

Calzado 0.00

Combustibles, Lubricantes y derivados 8,958.00

Productos Minerales no metálicos 300.00Productos Metálicos 466.00Material de Limpieza 300.00Utiles de Escritorio y Oficina 3,000.00Útiles y Materiales Eléctricos 0.00Otros Repuestos y Accesorios 3,000.00Otros Materiales y Suministros 0.00

OTROS GASTOS 310.08

Equipos de Oficina - Activos Fijos 0.00

Diferencia de Cambio 310.08

TOTALES 450,000.00

PRESUPUESTO POR COMPONENTE

POA ALT 2011

COMPONENTE FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LA ALT

PARTIDAPRESUPUESTO

Dólares


Pág. 28


Personal Eventual 28,000.00


Aguinaldo 1,700.00


Otros (Asig. Familiar, etc) 1,000.00

SERVICIOS 50,800.00



Agua 200.00

Servicios telefonicos 2,000.00

Pasajes 3,000.00

Viaticos 10,000.00


Alquiler Equipos y Maquinaria 1,500.00

Otros Alquileres (Edificios, etc.) 1,000.00

Mantenimiento y Reparaciones (Edificios, Equipos y Maquinaria) 2,000.00

Estudios Investigaciones y Proyectos 5,000.00

Comisiones y gastos Bancarios 1,000.00

Publicidad 5,000.00

Imprenta 5,000.00

Capacitación de Personal 100.00

Servicios Manuales 1,500.00

Otros Servicios no Personales 10,000.00


Alimentos y Bebidas para personas 1,000.00

Alimentos para animales 5,000.00

Papel de Escritorio 100.00

Productos artes gráficas papel 500.00

Libros y Revistas, Textos y Periódicos 100.00

Hilados y Telas 100.00

Prendas de Vestir, Seguridad y Protección 500.00

Combustibles y Lubricantes 8,000.00

Producto Químico Farmaceútico 200.00

Llantas y Neumáticos 200.00

Productos Minerales no Metálicos y Plásticos 1,500.00

Productos Metálicos 800.00

Materiales de Limpieza 500.00

Instrumental Menor Médico Q. 500.00

Utiles de Escritorio y Oficina 500.00

Utiles y Materiales Eléctricos 200.00

Otros Repuestos y Accesorios 1,000.00

Consultoria por Producto 5,000.00

OTROS 39,100.00

Fondo Rotatorio 35,000.00

Equipos (Desarrollo Piscícola) 4,100.00

TOTALES 150,000.00


POA ALT 2011

COMPONENTE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS

DESCRIPCIONPRESUPUESTO

Dólares


Pág. 29




Aguinaldo 2,000.00


Otros 2,000.00

SERVICIOS 16,898.30


Energía Eléctrica 0.00

Agua 0.00

Servicios telefonicos 200.00

Servicios de Internet y Otros 500.00

Pasajes 1,000.00

Viaticos 4,000.00

Fletes y Almacenamiento 400.00

Seguros 600.00

Otros Alquileres (Edificios, etc.) 1,000.00

Mantenimiento y Reparaciones (Edificios y Equipos) 0.00

Comisiones y gastos Bancarios 0.00

Publicidad 298.30

Imprenta, Servicios Fotográficos 50.00



MATERIALES 4,101.70


Alimentos para animales 0.00

Productos Agroforestales y Pecuarios 0.00





Utiles y Materiales Eléctricos 300.00

Otros Repuestos y Accesorios 300.00

Otros Materiales y Suministros 201.70

OTROS 2,000.00

Equipos y Muebles de Oficina 2,000.00


TOTALES 52,000.00


POA ALT 2011

COMPONENTE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS


Dólares


Pág. 30




Aguinaldo 15,500.00


Otros 12,832.58

SERVICIOS 155,600.00

Comunicaciones 0.00


Agua 100.00

Servicios telefónicos 3,000.00

Pasajes 2,500.00

Viáticos 10,000.00


Seguros 2,500.00

Alquiler Edificios 700.00

Otros Alquileres (tierras y terrenos) 300.00

Mantenimiento, Rep. de Edificios, Equipos y Maquinaria 6,400.00

Otros gastos para Instalación y Mantenimiento 1,200.00

Estudios Investigaciones y Proyectos 20,000.00

Lavanderia, limpieza e higiene 0.00


Publicidad 10,500.00

Imprenta 1,100.00


Consultoria por Producto 5,000.00




Productos Agroforestales y Pecuarios 6,500.00


Productos artes gráficas papel 500.00

Libros y Revistas, Textos y Periodicos 50.00

Hilados y Telas 100.00

Prendas de Vestir 4,000.00

Calzados 1,000.00

Productos de Cuero y Caucho 50.00


Producto Químico Farmaceútico 1,800.00

Llantas y Neumáticos 1,400.00

Productos Minerales No Metálicos 25,000.00

Productos Metálicos 3,200.00

Herramientas Menores 2,000.00


Instrumental Médico Quirúrgico 50.00

Utiles de Escritorio y Oficina 5,000.00

Utiles y Materiales Eléctricos 187,353.13

Otros Repuestos y Accesorios 20,500.00

Otros Materiales y Suministros 8,000.00

OTROS 1,430,705.40

Compra de Activos Equipos de Oficina y Muebles 30,000.00


Equipos de Aireación 835,618.20

PIGARSD (Manejara Presupuesto Independiente y Separado) 564,324.00

TOTALES 2,124,227.91


POA ALT 2011

COMPONENTE GESTION DE RIESGOS, CAMBIO CLIMATICO Y GESTION AMBIENTAL


Dólares


Pág. 31

PRESUPUESTO

Dólares


Personal 54,000.00


Aguinaldo 6,000.00


Otros (Asig. Familiares, Comp. Vacacional, etc.) 6,000.00

SERVICIOS 45,000.00

Comunicaciones 1,000.00

Energia Eléctrica 2,500.00

Agua -

Servicio Telefónico 1,500.00

Pasajes 1,000.00

Viáticos 3,000.00

Seguros 3,000.00

Alquiler de Edificios 500.00

Otros alquileres 1,500.00

Mantenimiento y reparaciones (Edificios y Equipos) 4,000.00

Fletes y Almacenes 2,000.00

Comisiones y Gastos Bancarios 500.00

Estudios e Investigaciones 3,000.00

Publicidad y Difusion 1,000.00

Imprenta 500.00

Otros Servicios No Personales 20,000.00


Alimento y Bebidas para personas 1,300.00


Prendas de vestir seguridad y protección 2,000.00

Combustibles 25,000.00

Lubricantes y grasas 20,000.00

Repuestos y accesorios 20,000.00

Llantas y neumáticos 1,000.00

Herramientas 1,000.00

Material de Limpieza 100.00

Utiles de escritorio y oficina 500.00

Productos quÍmicos 1,000.00

OTROS GASTOS 170,381.80

Equipo de oficina y muebles 3,000.00

Mantenimiento Integral de Compuertas (Ver Presupuesto adicional) 167,381.80

TOTAL 367,381.80


PARTIDA

POA ALT 2011

INFRAESTRUCTURA PARA LA REGULACION DEL SISTEMA TDPS.


Pág. 32

Total

Rubro / Descripcion Unid. Cant. Prec. Unit. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub. Noviem. Diemb. 2156.10

Personal de la ALT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------

Ingeniero Residente H/Mes 1.00 1500.00 -------- 1500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1500.00

Tecnicos / Operadores H/Mes 1.00 500.00 -------- 500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 500.00

Materiales e Insumos 0.00 0.00 156.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------

Papel bond A4 75 gr Millar 1.00 10.00 -------- -------- 10.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 10.00

Lapiceros Pilot tinta líquida (A/N/R) Unidad 3.00 1.50 -------- -------- 4.50 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 4.50

Lapiceros faber castell 031 (A/N/R) Unidad 3.00 0.20 -------- -------- 0.60 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.60

Folder manila A4 Amarillo Unidad 5.00 0.20 -------- -------- 1.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.00

Gasolina Galón 20.00 3.50 -------- -------- 70.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 70.00

Petroleo Galón 20.00 3.50 -------- -------- 70.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 70.00

0.00 0.00 156.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.10

Total



Ingeniero Residente H/Mes 1.00 1500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.00






Cartulina Unidad 10.00 0.20 -------- -------- 2.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 2.00

Toner para Impresora Unidad 1.00 70.00 -------- -------- 70.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 70.00

CDs en Blanco (con estuche) Unidad 5.00 0.30 -------- -------- 1.50 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.50

Viaticos 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------

Viáticos Dias 4.00 20.00 -------- -------- 80.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 80.00

Otros gastos 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------

Imprevistos Global 1.00 200.00 -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00

Caja Chica Rendicion 2.00 300.00 -------- -------- 600.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 600.00

0.00 0.00 969.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 969.60

Total



Ingeniero Residente H/Mes 1.00 1500.00 -------- -------- 1500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1500.00

Asistente Administrativo H/Mes 1.00 600.00 -------- -------- 600.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 600.00

Tecnicos / Operadores H/Mes 1.00 500.00 -------- -------- 500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 500.00

Servicios de Terceros/Consultorias 0.00 0.00 0.00 1250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------

Especilista en medio ambiente Servicio 1.00 1250.00 -------- -------- -------- 1250.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1250.00






Archivador de Palanca Unidad 2.00 2.00 -------- -------- 4.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 4.00

Plumones grueso para papel Unidad 2.00 0.80 -------- -------- 1.60 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.60



Perforador Unidad 1.00 8.00 -------- -------- 8.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 8.00

Otros gastos 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------

Imprevistos Global 1.00 200.00 -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00

Caja Chica Rendicion 2.00 300.00 -------- -------- 600.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 600.00

Gastos de Oficina Global 0.10 2000.00 -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00

0.00 0.00 1102.20 1250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2352.20

PRESUPUESTO ADICIONAL DE ACCION ESPECIFICA 2011(en $) - PROGRAMACIÓN MENSUAL

TAREA 1: EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LOS SIST. ELECTRICOS Y MECANICOS

ACCION ESPECÍFICA : 5.1.2.1 Mantenimiento de los Sistemas Eléctricos, Mecánicos

Cronograma de Ejecucion (Mensual)

TOTAL

COMPONENTE : 5 INFRAESTRUCTURA PARA LA REGULACION DEL SISTEMA TDPS

OBJETIVO DE GESTION : 5.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACION DEL LAGO TITICACA

PRODUCTO : 5.1.2 Compuertas de Regulación Operativas y en Funcionamiento

TOTAL

TAREA 2: ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO

TOTAL

Cronograma de Ejecucion (Mensual)

TAREA 3: IMPLEMENTACION DE PLAN Cronograma de Ejecucion (Mensual)


Pág. 33

Total




Asistente Administrativo H/Mes 1.00 600.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.00




Lapiceros faber castell 031 (AB/N/R) Unidad 3.00 0.20 -------- -------- 0.60 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.60



Viaticos 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------

Viáticos Dias 6.00 20.00 -------- -------- 120.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 120.00Otros gastos 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------

Imprevistos Global 1.00 200.00 -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00

Caja Chica Rendicion 1.00 300.00 -------- -------- -------- 300.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 300.00

Gastos de Oficina Global 0.10 2000.00 -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00

0.00 0.00 206.60 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 906.60

Total









CDs en Blanco (con estuche) Unidad 5.00 0.30 -------- -------- 1.50 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.50Viaticos 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------

Viáticos Dias 6.00 20.00 -------- -------- 120.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 120.00

Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------

Imprevistos Global 1.00 200.00 -------- -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00

Caja Chica Rendicion 1.00 300.00 -------- -------- -------- -------- 300.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 300.00

Gastos de Oficina Global 0.10 2000.00 -------- -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00

0.00 0.00 206.60 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 906.60

Total





Especialista en Ing. Estructuralalista Servicio 1.00 1500.00 -------- -------- -------- 1500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1500.00


Alimentación Raciones 10.00 7.00 -------- -------- -------- 70.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 70.00

Otros gastos 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------

Imprevistos Global 1.00 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00

Soporte gastos participantes Global 1.00 200.00 -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00

Caja Chica Rendicion 1.00 300.00 -------- -------- -------- -------- -------- 300.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 300.00

Gastos de Oficina Global 0.10 2000.00 -------- -------- -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00

0.00 0.00 0.00 1770.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2470.00TOTAL

TOTAL

TAREA 5: ELABORACION DE PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION

DE ORLTCronograma de Ejecucion (Mensual)

TOTAL

TAREA 6: EVALUACION DE ESTRUCTURAS E IMPLEMENTACION DE

RECOMENDACIONES (CONSULTORIA)Cronograma de Ejecucion (Mensual)

TAREA 4: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS: PINTADO ARENADO Y

PROTOCOLOS DE PRUEBASCronograma de Ejecucion (Mensual)


Pág. 34

TotalRubro / Descripcion Unid. Cant. Prec. Unit. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub. Noviem. Diemb. 5899.20



Asistente Administrativo H/Mes 1.00 600.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.00


Especialista en capacitación Servicio 3.00 1250.00 -------- -------- -------- -------- -------- 1250.00 1250.00 1250.00 -------- -------- -------- -------- 3750.00





Cuaderno Tamaño A5 (Espiral) Unidad 2.00 3.00 -------- -------- 6.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 6.00

Cuaderno cuadriculado Tamaño A4 (Espiral) Unidad 2.00 5.00 -------- -------- 10.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 10.00

Post It colores Unidad 2.00 2.00 -------- -------- 4.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 4.00



Plumones pizarra acrílica Unidad 3.00 1.00 -------- -------- 3.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 3.00



Puntero Laser Unidad 1.00 7.00 -------- -------- 7.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 7.00

Cinta Maskintape 1" Rollo 2.00 1.00 -------- -------- 2.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 2.00CDs en Blanco (con estuche) Unidad 5.00 0.30 -------- -------- 1.50 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.50

Marcador de CDs Unidad 2.00 0.50 -------- -------- 1.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.00

Tampon Unidad 1.00 2.00 -------- -------- 2.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 2.00

Viaticos 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------

Viáticos Dias 6.00 20.00 -------- -------- 120.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 120.00

Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1500.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------

Imprevistos Global 1.00 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- 200.00

Soporte gastos participantes Global 3.00 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- 200.00 200.00 200.00 -------- -------- -------- -------- 600.00

Caja Chica Rendicion 3.00 300.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 900.00 -------- -------- -------- -------- -------- 900.00

Gastos de Oficina Global 0.10 2000.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- 200.00

0.00 0.00 249.20 0.00 0.00 1450.00 2750.00 1450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5899.20

TAREA 7: ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y NORMAS COMPLEMENTARIAS Cronograma de Ejecucion (Mensual)

TOTAL


Pág. 35



Ingeniero Residente H/Mes 1.00 1500.00 -------- -------- -------- 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 13500.00

Asistente Administrativo H/Mes 1.00 600.00 -------- -------- -------- 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 5400.00

Tecnicos / Operadores H/Mes 2.00 500.00 -------- -------- -------- 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 9000.00

Servicios de terceros 20.00 20.00 4020.00 25020.00 25020.00 20020.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------Servicio de Arenado y Pintado de la Infraestructura

de Compuertas (Según Expediente Tecnico)Servicio 1.00 70000.00 -------- -------- -------- 25000.00 25000.00 20000.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 70000.00

Servicio de Comunicaciones (Internet) Mes 8.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 -------- -------- -------- -------- 160.00

Polizas de Seguros de Accidentes de Trabajo Año 2.00 2000.00 -------- -------- 4000.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 4000.00




Cuaderno cuadriculado Tamaño A4 (Espiral) Unidad 4.00 5.00 -------- -------- 20.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 20.00

Post It colores Unidad 2.00 2.00 -------- -------- 4.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 4.00



Plumones pizarra acrílica Unidad 3.00 1.00 -------- -------- 3.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 3.00



Lapiz portamina 0.5 mm. Unidad 2.00 2.00 -------- -------- 4.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 4.00

Cinte de Embalaje Rollo 2.00 1.00 -------- -------- 2.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 2.00

Respuestos de portamina 0.5 mm Unidad 2.00 0.50 -------- -------- 1.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.00

Resaltador Unidad 3.00 2.00 -------- -------- 6.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 6.00

Marcador de CDs Unidad 2.00 0.50 -------- -------- 1.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.00

Engrapador 26/6 Unidad 1.00 8.00 -------- -------- 8.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 8.00

Grapas 26/6 Caja 1.00 2.00 -------- -------- 2.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 2.00

Gasolina Galón 100.00 3.50 -------- -------- 350.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 350.00

Petroleo Galón 100.00 3.50 -------- -------- 350.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 350.00

Chaleco Unidad 4.00 13.00 -------- -------- 52.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 52.00

Camisas Unidad 8.00 15.00 -------- -------- 120.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 120.00

Guantes de Operario (cuero) Par 12.00 6.00 -------- -------- 72.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 72.00

Casco de Seguridad color Blanco Unidad 1.00 15.00 -------- -------- 15.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 15.00

Casco de Seguridad color Azul Unidad 2.00 13.00 -------- -------- 26.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 26.00

Lentes de Proteccion Unidad 6.00 10.00 -------- -------- 60.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 60.00

Gorra Unidad 6.00 2.50 -------- -------- 15.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 15.00

Tapones de Oidos Unidad 4.00 6.00 -------- -------- 24.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 24.00

Pantalon Unidad 4.00 15.00 -------- -------- 60.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 60.00

Zapatos de Seguridad Par 2.00 80.00 -------- -------- 160.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 160.00

Leche (para desintoccicacion) Tarros 24.00 2.50 -------- -------- 60.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 60.00

Productos Farmacéuticos de Primeros Aux. Global 2.00 50.00 -------- -------- 100.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 100.00

Lubricantes y Grasas Global 1.00 10000.00 -------- -------- 10000.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 10000.00

Repuestos y accesorios Global 1.00 25000.00 -------- -------- 25000.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 25000.00

Materiales de Limpieza Global 1.00 200.00 -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00

Linternas grandes con Bateria reacargable Unidad 2.00 15.00 -------- -------- 30.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 30.00

Equipos y Bienes Duraderos 0.00 0.00 7520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------

Computadora Unidad 1.00 1000.00 -------- -------- 1000.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1000.00

Computadora Laptop (portatil) Unidad 1.00 1000.00 -------- -------- 1000.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1000.00

Impresora Lacer (con Toner) Unidad 1.00 500.00 -------- -------- 500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 500.00

Camara Fotografica Digital (12 Magapixels) Unidad 1.00 320.00 -------- -------- 320.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 320.00

Herramientas para Mantenimiento Kid 1.00 1500.00 -------- -------- 1500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1500.00Estuche de Herramientas Kid 1.00 750.00 -------- -------- 750.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 750.00

Pinza Amperimétrica Unidad 1.00 120.00 -------- -------- 120.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 120.00

Voltímetro Unidad 1.00 130.00 -------- -------- 130.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 130.00

Medidor de Espesor de Pinturas Unidad 1.00 1200.00 -------- -------- 1200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1200.00

Equipo de Oxicorte (Completo) Unidad 1.00 400.00 -------- -------- 400.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 400.00

Maquina de Soldar de 1200 watts Unidad 1.00 600.00 -------- -------- 600.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 600.00

Viaticos 0.00 0.00 0.00 240.00 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------

Viáticos Dias 48.00 20.00 -------- -------- -------- 240.00 240.00 240.00 240.00 -------- -------- -------- -------- -------- 960.00

Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------

Imprevistos Global 1.00 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- 200.00

Caja Chica Rendicion 3.00 300.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 900.00 -------- -------- -------- -------- 900.00

Gastos de Oficina Global 0.10 2000.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- 200.00

20.00 20.00 48377.00 28360.00 28360.00 23360.00 3360.00 4420.00 3100.00 3100.00 3100.00 3100.00 148677.00

TAREA 8: EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Cronograma de Ejecucion (Mensual)

TOTAL


Pág. 36



Responsable de acción específica H/Mes 1.00 1500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.00Asistente Administrativo H/Mes 1.33 600.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.00Tecnicos / Operadores H/Mes 2.00 500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.00Servicios de terceros 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 --------Servicio telefónico / celular Mes/Tarjeta 12.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00Materiales e Insumos 0.00 0.00 84.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------

Papel bond A4 75 gr Millar 1.00 10.00 -------- -------- 10.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 10.00Lapiceros Pilot tinta líquida (A/N/R) Unidad 3.00 1.50 -------- -------- 4.50 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 4.50Toner para Impresora Unidad 1.00 70.00 -------- -------- 70.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 70.00

30.00 30.00 114.50 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 444.50

50.00 50.00 51381.80 32110.00 29090.00 25540.00 6140.00 5900.00 3130.00 3130.00 3130.00 3130.00 162781.80

TOTAL

TOTAL

TAREA 9: INFORME DE SEGUIMIENTO E INFORME FINAL Cronograma de Ejecucion (Mensual)

CODIGO ACCION ESPECIFICA PRESUPUESTO

52121 Mantenimiento de los Sistemas Eléctricos, Mecánicos TOTAL USD $

Evaluación y Diagnostico de los Sist. Eléctricos y Mecánicos. 2156.10

Elaborar Plan de Mantenimiento. 969.60

Implementación de Plan 4952.20

Elaboración de Expedientes Técnicos: Pintado, Arenado y Protocolos de Pruebas. 906.60

Elaboración de Propuesta para el Mejoramiento de la Protección de ORLT. 906.60

Evaluación de Estructuras e Implementación de Recomendaciones (Consultorías). 2470.00

Elaboracion de Plan de Seguridad y Normas Complementarias 5899.20

Ejecución de Trabajos de Mantenimiento. 148677.00

Informes de Seguimiento e Informe Final. 444.50

167,381.80

RESUMENCOMPONENTE : 5 INFRAESTRUCTURA PARA LA REGULACION DEL

OBJETIVO DE GESTION : 5.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

TOTAL

PRODUCTO : 5.1.2 Compuertas de Regulación Operativas y en Funcionamiento

TAR

EAS

(09

)

DE REGULACION DEL LAGO TITICACA

SISTEMA TDPS


Pág. 37

REMUNERACIONES 0.00

Personal Eventual 0.00

Previsión Social (Salud, pensiones, patronal vivienda) 0.00

Gratificaciones 0.00

Bono 0.00

Liquidación 0.00

SERVICIOS 28,000.00

Servicios telefonicos 200.00

Servicios de Internet y Otros 0.00

Pasajes 800.00

Viaticos 1,000.00

Alquiler Equipos y Maquinaria 0.00

Otros Alquileres (Edificios, etc.) 0.00

Mantenimiento y Reparaciones (Edificios y Equipos) 0.00

Estudios Investigaciones, Auditorias y Proyectos 18,000.00


Publicidad 0.00

Imprenta 0.00




MATERIALES 2,000.00

Alimentos y Bebidas para personas 0.00

Alimentos para animales 0.00


Prendas de Vestir, Seguridad y Proteccion 0.00

Hilados Telas 0.00

Calzados 0.00


Herramientas Menores 0.00


Utencilios de Cocina y Comedor 0.00

Instrumental Menor Médico Q. 0.00


Otros Materiales y Suministros 0.00

OTROS 0.00

Equipos y Muebles de Oficina 0.00


TOTALES 30,000.00


POA ALT 2011

COMPONENTE ADECUACION E IMPLEMENTACION DE ACUERDOS ENTRE PERU Y


Dólares


Pág. 38

4.1.1. Desagregación por Fuente de Financiamiento

GOBIERNO DE BOLIVIA

Para el POA ALT 2011, el Estado Plurinacional de Bolivia debe financiar

con sus aportes, la suma de USD $ 225,000.00 (Doscientos veinticinco mil

con 00/100 dólares americanos) que se destinan a cubrir los gastos

mínimos y básicos para el funcionamiento compartido de la ALT, también

se requieren USD $ 189,690.90 (Ciento Ochentainueve mil seiscientos

noventa con 90/100 dólares americanos) para dar cumplimiento a los

mandotos del Memorándum Binacional del 06 de octubre del 2006, del

artículo Nº 68 del Tratado General de Integración entre Perú y Bolivia,

asimismo a la priorización de acciones binacionales que se señalan a

continuación:

Apoyo al Fortalecimiento y desarrollo de centros de transformación de

los recursos hidrobiológicos en el Sistema TDPS.

Operación y monitoreo del Fondo rotatorio para el desarrollo de la

actividad Piscícola.

Gestión para la captación de recursos financieros para la promoción de

la actividad acuícola.

Apoyo y seguimiento a la promoción y desarrollo de eventos de pesca

deportiva.

Promover el fortalecimiento de organizaciones de usuarios del sistema

hídrico TDPS para la gestión integral de recursos hídricos e

hidrobiológicos.

Promover mecanismos de participación ciudadana en la gestión integral

de los recursos hídricos e hidrobiológicos.

Propiciar la participación de los actores involucrados, en los tres niveles

de gobierno, empresa privada y sociedad civil, bajo principio de

subsidiariedad tomando en cuenta las aéreas de competencia.

Apoyo al desarrollo de Planes sectoriales en la gestión de los recursos

hídricos e hidrobiológicos.

Promover el diseño concertado de mecanismos de resolución de

conflictos en el sistema TDPS.

Mantenimiento de los equipos eléctricos y mecánicos.

Coadyuvar al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoria

Binacional Conjunta aplicada al período de 1996 al 2006.

Contratación de Auditoria a la ALT, al período 2007 – 2010.


Pág. 39

Apoyo al Grupo Ad Hoc Binacional de Gestión de la ALT.

Asimismo para las acciones nacionales en territorio de Bolivia, se requiere

el monto de USD $ 30,309.10 (Treinta mil trescientos nueve con 10/100

dólares americanos) para promover la implementación de la propuesta de

recuperación, regeneración y restauración de la Bahía de Cohana y sus

Riberas, también se impulsaran los trabajos de cosecha mecánica de

lenteja de agua y berro en la Bahía de Cohana, el mismo que sirve para la

producción de humus de lombriz.

GOBIERNO DEL PERU

El Gobierno del Perú financia con sus aportes la suma de USD $

225,000.00 (Doscientos veinticinco mil con 00/100 dólares americanos) que

se destinan a cubrir los gastos mínimos y básicos para el funcionamiento

compartido de la ALT, también se requieren USD $ 189,690.90 (Ciento

Ochentainueve mil seiscientos noventa con 90/100 dólares americanos)

para dar cumplimiento a los mandotos del Memorándum Binacional del 06

de octubre del 2006, del artículo Nº 68 del Tratado General de Integración

entre Perú y Bolivia, asimismo a la priorización de acciones binacionales

que se señalan a continuación:

Apoyo al Fortalecimiento y desarrollo de centros de transformación de

los recursos hidrobiológicos en el Sistema TDPS.

Operación y monitoreo del Fondo rotatorio para el desarrollo de la

actividad Piscícola.

Gestión para la captación de recursos financieros para la promoción de

la actividad acuícola.

Apoyo y seguimiento a la promoción y desarrollo de eventos de pesca

deportiva.

Promover el fortalecimiento de organizaciones de usuarios del sistema

hídrico TDPS para la gestión integral de recursos hídricos e

hidrobiológicos.

Promover mecanismos de participación ciudadana en la gestión integral

de los recursos hídricos e hidrobiológicos.

Propiciar la participación de los actores involucrados, en los tres niveles

de gobierno, empresa privada y sociedad civil, bajo principio de

subsidiariedad tomando en cuenta las aéreas de competencia.

Apoyo al desarrollo de Planes sectoriales en la gestión de los recursos



Pág. 40

Promover el diseño concertado de mecanismos de resolución de

conflictos en el sistema TDPS.

Mantenimiento de los equipos eléctricos y mecánicos.

Coadyuvar al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoria

Binacional Conjunta aplicada al período de 1996 al 2006.

Contratación de Auditoria a la ALT, al período 2007 – 2010.

Apoyo al Grupo Ad Hoc Binacional de Gestión de la ALT.

Por otra parte el Gobierno del Perú financia con sus aportes a través de la

ALT, en cumplimiento de el Artículo 19º DEL PATRIMONIO Y REGIMEN

ECONOMICO Y FINANCIERO en su inciso f) párrafo segundo señala “Perú

y Bolivia, según corresponda, asumirán directamente el financiamiento que

demande la ejecución de proyectos de ámbito y beneficios netamente

nacionales”, para ello la ALT recibirá una asignación específica para

cumplir con los encargos de la República del Perú, que asciende a la suma

de USD $ 1,549,594.81 (Un millón quinientos cuarentainueve mil quinientos

noventa y cuatro con 81/100 dólares americanos) para financiar acciones

en su territorio, que son para continuar la ejecución de acciones de

descontaminación de la Bahía Interior de Puno, a través de su Unidad

Operativa en el Perú (PELT).

SALDOS EN BANCO

Con esta fuente se considera financiar la infraestructura para la regulación

del Sistema TDPS, que son la Obra de Regulación del Lago Titicaca y el

Dragado y Encauzamiento del Río Desaguadero en su Tramo Inicial, para

lo cual se ha programado financiar dichas actividades por el monto de USD

$ 2700,000.00 (Doscientos mil con 00/100 dólares americanos).

COOPERACION INTERNACIONAL

Este rubro corresponde a las actividades y proyectos que se financiaran

con aporte de la Cooperación Internacional y contempla un presupuesto

que asciende a la suma de USD $ 564,324.00 (Quinientos sesentaicuatro

mil trescientos veinticuatro con 00/100 dólares americanos) que

específicamente son para encarar los trabajos por encargo de

Implementación del Proyecto Integral de Gestión Ambiental de Residuos

Sólidos en la Ciudad Binacional de Desaguadero Bolivia – Perú

(PIGARSD), que se realizará en Convenio con la Comunidad Andina de

Naciones (CAN).


Pág. 41

4.1.2. Memorias de Cálculo FUNCIONAMIENTO DE LA ALT

A continuación se expone un cuadro resumen del Presupuesto de

Funcionamiento de la ALT y más adelante se exponen sus respectivas

memorias de cálculo:


SERVICIOS 78,735.94


OTROS GASTOS 310.08

TOTALES 450,000.00

COMPONENTE FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LA ALT- PRESUPUESTO 2011

PARTIDAPRESUPUESTO

Dólares

CATEGORIANº

ITEMS

REMUNERACION

MENSUAL US$MESES

MONTO

ANUAL

AGUINALDO

NAVIDADLIQUIDACION

Aportes Patronales de

Ley (Salud-Viv.- AFP)TOTAL

EJECUTIVOS 3 12,500.00 12 150,000.00 12,500.00 12,500.00 175,000.00

JEFES UNIDADES DE APOYO

Y ASESORAMIENTO3 5,400.00 12 64,800.00 5,400.00 5,400.00 9,532.08 85,132.08

PROFESIONALES 2 2,400.00 12 28,800.00 2,400.00 2,400.00 4,236.48 37,836.48

TECNICOS 6 3,350.00 12 40,200.00 3,350.00 3,350.00 5,913.42 52,813.42

14 283,800.00 23,650.00 23,650.00 19,681.98 350,781.98TOTAL

MEMORIA DE CALCULO - FUNCIONAMIENTO ALT 2011

REMUNERACIONES


Pág. 42

DESCRIPCION CANTIDADUNIDAD DE

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO

ANUALTOTAL

SERVICIOS 78,735.94SERVICIOS BASICOS 12,600.00

Comunicaciones 1 Global 250.00 250.00

Energia elÉctrica 12 Meses 290.00 3,480.00

Agua 12 Meses 35.00 420.00

Servicio telefónico

1. Recepcion Oficina cental ALT, administrativos 12 Meses 275.00 3,300.00

2. Oficinas Ejecutivas y Direcciones 12 Meses 412.50 4,950.00

Servicios de internet y otros HOSTING 1 Anual 200.00 200.00

SERVICIO DE TRANSPORTE Y SEGUROS 23,855.94

Pasajes 10 Meses 350.00 3,500.00

Viaticos 12 Meses 700.00 8,400.00

Fletes y almacenamientos 6 Meses 200.00 1,200.00

Seguros

1. Todo Riesgo 12 Meses 91.67 1,100.04

2. Responsabilidad Civil 12 Meses 18.33 219.96

3. Responsabilidad 3D 12 Meses 31.25 375.00

4. Accidentes personales 12 Meses 70.92 851.04

5. Equipo contratista 12 Meses 214.58 2,574.96

6. Automotores 12 Meses 443.83 5,325.96

7. SOAT Automotores 14 Unidades 22.07 308.98

ALQUILERES 22,200.00

Alquileres Oficina Central ALT La Paz 12 Meses 1,700.00 20,400.00

Alquileres de Equipos y maquinarias 1 Servicio 1,000.00 1,000.00

Otros Alquileres 1 Servicio 800.00 800.00

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,000.00

Mantenimiento y reparacion de Inmuebles 1 Servicio 1,000.00 1,000.00

Mantenimiento y reparacion de Vehiculos 1 Global 1,500.00 1,500.00

Mantenimiento y reparacion de Muebles y Enseres 1 Global 500.00 500.00

SERVICIOS PROFESIONALES 17,080.00

Estudios, Investigaciones, Auditorias, otros

Consultorias por producto 1 Servicio 6,000.00 6,000.00

Auditorias Externas - gestion 2010 1 Global 8,500.00 8,500.00

Comisiones y gastos bancarios 12 Meses 90.00 1,080.00

Lavanderia, Limpieza e higiene 5 Meses 100.00 500.00

Servicios de imprenta, fotocopias 12 Meses 50.00 600.00

Servicios manuales:

Albañileria, carpinteria, jardineria otros 2 Meses 200.00 400.00


Alimentos y bebidas para personas: 2,748.00

Apoyo a personal de Seguridad Estatal (Refrigerios) 12 Meses 229.00 2,748.00

Productos de papel, carton e impreso: 1,400.00

Papel de escritorio y otros 50 Millares 8.00 400.00

Empastados de documentos administrativos 2 Meses 500.00 1,000.00

Combustibles, lubricantes y derivados: 8,958.00

Gasolina especial 13000 Litros 0.57 7,410.00

Aceites, grasas y otros 12 Unidades 64.00 768.00

Llantas y Neumaticos 6 Unidades 130.00 780.00

Productos de minerales no metalicos: 300.00

Tubos de instalaciones electricas y sanitarias 1 Global 300.00 300.00

Productos metalicos: 466.00

Estructuras metalicas techo de oficinas central 1 Global 466.00 466.00

Productos Varios 6,300.00

Material de limpieza 1 Global 300.00 300.00

Utiles de escritorio y oficina 1 Global 3,000.00 3,000.00

Otros repuestos y accesorios 1 Global 3,000.00 3,000.00

OTROS GASTOS 310.08

Diferencia de Cambio 1 Global 310.08 310.08

MEMORIA DE CALCULO RUBRO DE SERVICIOS, MATERIALES Y OTROS GASTOS


Pág. 43

5. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS, ACCIONES ESPECIFICAS POR COMPONENTE

En el marco de la estructura funcional contemplada, a partir de los diferentes

componentes del POA ALT 2011 y en la perspectiva de alcanzar los objetivos de

gestión diseñados y teniendo en consideración los presupuestos priorizados por cada

país, a continuación se presentan las matrices de planificación en el que se

consignan los objetivos de gestión por componente, así como los productos a

alcanzar, la meta física y financiera de cada acción específica, resaltando que las

mismas contarán con un Expediente Técnico o Plan de Trabajo, en el que se

detallaran las tareas, cronogramas y el presupuesto específico.


Pág. 44

1 COMPONENTE FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LA ALT

1.1 OBJETIVO DE GESTION

UNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD PERU BOLIVIA

SALDO EN

BANCO

1.1.1

ALT cumpliendo su rol, Aplicando el

Memorándum Binacional, Ejecutando

los encargos de las Cancillerías y

Gobiernos de Perú y Bolivia

1111Gestión Institucional/Dirección/ Supervisión de Actividades

/Administración Asesoramiento PlanificaciónDocumento 3 200,000.00 200,000.00 -

1.1.2

Sistema de Monitoreo y Evaluación de

la Información Gerencial y

Administrativo Institucional en

Operación

1121

Diseño e implementación del sistema de monitoreo y

evaluación de la información Gerencial y Administrativo

institucional de la ALT

Sistema 1 10,000.00 10,000.00 -


UNIDAD DE


SALDO EN

BANCO

1.2.1Mecanismos de captación de recursos

financieros implementados1211 Formulación de los proyectos para buscar su financiamiento Documento 1 3,000.00 3,000.00 .


UNIDAD DE


SALDO EN

BANCO

1311Actualización y Operación del Sistema de Información

Geográfica del Sistema Hídrico TDPSMapa Temático 1 5,000.00 5,000.00

1312Actualización del sistema de información hidrometeorológica

del sistema TDPSBase Datos 1 7,000.00 7,000.00

COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREASMETA FISICA PROGRAMADA META FINANCIERA


POA - ALT - 2011

REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL ALT 2011 US$ 3,173,609.71

450,000.00

FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LA AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS 420,000.00

OBSERVACIONESCOD PRODUCTO

MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION FINANCIERA DE LA ALT 6,000.00

GESTION DEL SISTEMA DE INFORMACION ACTUALIZADA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS ACTUALIZADA 24,000.00

OBSERVACIONESCOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREASMETA FISICA PROGRAMADA META FINANCIERA

1.3.1

Sistema de Información Técnica

Institucional del Sistema TDPS - ALT

actualizado



Pág. 45

1


1.1.1

ALT cumpliendo su rol, Aplicando el

Memorándum Binacional, Ejecutando

los encargos de las Cancillerías y

Gobiernos de Perú y Bolivia

1111Gestión Institucional/Dirección/ Supervisión de Actividades

/Administración Asesoramiento Planificación

Balance General, Estados Financieros

y Memoria Anual

1.1.2

Sistema de Monitoreo y Evaluación de

la Información Gerencial y

Administrativo Institucional en

Operación

1121

Diseño e implementación del sistema de monitoreo y

evaluación de la información Gerencial y Administrativo

institucional de la ALT

Informe


1.2.1Mecanismos de captación de recursos

financieros implementados1211 Formulación de los proyectos para buscar su financiamiento Ficha de Proyecto


1311Actualización y Operación del Sistema de Información

Geográfica del Sistema Hídrico TDPSInforme

1312Actualización del sistema de información hidrometeorológica

del sistema TDPSInforme

COMPONENTE FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LA ALT

MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION FINANCIERA DE LA ALT

GESTION DEL SISTEMA DE INFORMACION ACTUALIZADA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS ACTUALIZADA

PROGRAMACION DE ACCIONES

N D

1.3.1

Sistema de Información Técnica

Institucional del Sistema TDPS - ALT

actualizado

M J J A S OFUENTES DE VERIFICACION E F M ACOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREAS

N DM J J A S OFUENTES DE VERIFICACION E F M ACOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREAS

F M ACOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREAS


POA - ALT - 2011

CALENDARIO DE EJECUCION DE

ACTIVIDADES

N DJ J A S

FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LA AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS

M OFUENTES DE VERIFICACION E


Pág. 46

2


UNIDAD DE


SALDO EN

BANCO

2.1.1Incremento de centros de producción

piscícola2111

Promoción y asesoramiento para el desarrollo de iniciativas de

producción acuícola en el Sector Peruano

Unidad

Productiva10 20,000.00 Encargos Perú

2.1.2Desarrollo tecnológico, procesamiento

y comercialización de productos 2121

Apoyo al Fortalecimiento y desarrollo de centros de

transformación de los recursos hidrobiológicos en el Sistema Plantas 2 25,000.00 25,000.00 Acción Binacional

2131Operación y monitoreo del Fondo rotatorio para el desarrollo

de la actividad PiscícolaDesembolso 10 25,000.00 25,000.00 Acción Binacional

2132Gestión para la captación de recursos financieros para la

promoción de la actividad acuícolaConvenio 1 10,000.00 10,000.00 Acción Binacional

2.1.4

Promoción y desarrollo económico

turístico basadas en el

aprovechamiento de recursos

hidrobiológicos

2141Apoyo y seguimiento a la promoción y desarrollo de eventos de

pesca deportiva.Evento 2 5,000.00 5,000.00 Acción Binacional

3


UNIDAD DE


SALDO EN

BANCO

3111

Promover el fortalecimiento de organizaciones de usuarios del

sistema hídrico TDPS para la gestión integral de recursos


Talleres 4 3,000.00 3,000.00 Acción Binacional

3112Promover mecanismos de participación ciudadana en la gestión

integral de los recursos hídricos e hidrobiológicosPropuesta 2 10,000.00 10,000.00 Acción Binacional

3113

Propiciar la participacion de los actores involucrados, en los tres

niveles de gobierno, empresa privada y sociedad civil, bajo

principio de subsidiariedad tomando en cuenta las areas de

competencia

Reuniones 2 3,000.00 3,000.00 Acción Binacional

3114Apoyo al desarrollo de Planes sectoriales en la gestión de los

recursos hídricos e hidrobiológicosDocumento 2 5,000.00 5,000.00 Acción Binacional

3.1.2

Se cuenta con instrumentos para la

resolución de conflictos en el sistema

TDPS para la gestión de los recursos

hídricos e hidrobiológicos

3121Promover el diseño concertado de mecanismos de resolución de

conflictos en el sistema TDPSDocumento 1 5,000.00 5,000.00 Acción Binacional

2.1.3Apoyo para el financiamiento de la

actividad piscícola en el Sistema TDPS

150,000.00 COMPONENTE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS

POA - ALT - 2011AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS

USO RACIONAL DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS EN EL SISTEMA HIDRICO TDPS 150,000.00

COD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREASMETA FISICA PROGRAMADA META FINANCIERA

OBSERVACIONES

COMPONENTE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS 52,000.00

PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION ORGANIZADA, ACTIVA Y RESPONSABLE DE LOS ACTORES DE

LA GIRH EN EL SISTEMA TDPS52,000.00

3.1.1

Los actores del sistema TDPS

participan en la toma de desiciones y

en acciones que favorescan la gestión

de los recursos hídricos e

hidrobiológicos.



Pág. 47

2


2.1.1Incremento de centros de producción

piscícola2111

Promoción y asesoramiento para el desarrollo de iniciativas de

producción acuícola en el Sector Peruano Informe de Asesoramiento

2.1.2Desarrollo tecnológico, procesamiento

y comercialización de productos 2121

Apoyo al Fortalecimiento y desarrollo de centros de

transformación de los recursos hidrobiológicos en el Sistema Informe

2131Operación y monitoreo del Fondo rotatorio para el desarrollo

de la actividad Piscícola Informe de Seguimiento

2132Gestión para la captación de recursos financieros para la

promoción de la actividad acuícola Informe

2.1.4Promoción y desarrollo económico

turístico basadas en el 2141

Apoyo y seguimiento a la promoción y desarrollo de eventos de

pesca deportiva.

Informe de Torneos de Pesca

Deportiva

3


3111

Promover el fortalecimiento de organizaciones de usuarios del

sistema hídrico TDPS para la gestión integral de recursos


Registros de Participantes

3112Promover mecanismos de participación ciudadana en la gestión

integral de los recursos hídricos e hidrobiológicosDocumentos

3113

Propiciar la participacion de los actores involucrados, en los tres

niveles de gobierno, empresa privada y sociedad civil, bajo

principio de subsidiariedad tomando en cuenta las areas de

competencia

Registros de Participantes

3114Apoyo al desarrollo de Planes sectoriales en la gestión de los

recursos hídricos e hidrobiológicos Planes Sectoriales

3.1.2

Se cuenta con instrumentos para la

resolución de conflictos en el sistema

TDPS para la gestión de los recursos

3121Promover el diseño concertado de mecanismos de resolución de

conflictos en el sistema TDPS Informes

COMPONENTE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS

USO RACIONAL DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS EN EL SISTEMA HIDRICO TDPS

PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION ORGANIZADA, ACTIVA Y RESPONSABLE DE LOS

ACTORES DE LA GIRH EN EL SISTEMA TDPS

COMPONENTE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS



N D

3.1.1

Los actores del sistema TDPS

participan en la toma de desiciones y

en acciones que favorescan la gestión

de los recursos hídricos e

hidrobiológicos.

M J J A S OFUENTES DE VERIFICACION E F M ACOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREAS


ACTIVIDADES

D

2.1.3Apoyo para el financiamiento de la

actividad piscícola en el Sistema TDPS

M J J A S OFUENTES DE VERIFICACION E F M ACOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREAS N

POA - ALT - 2011


ACTIVIDADES



Pág. 48

4


UNIDAD DE


COOPERACION

INTERNACIONAL

4.1.1

Propuesta de recuperación,

regeneración y restauración de la

Bahía de Cohana y sus riberas en

proceso de implementación

4111Promover la implementación de la propuesta de recuperación,

regeneración y restauración de la Bahía de Cohana y sus Riberas

Estudio a nivel de

Diseño Final1 5,000.00 Encargos Bolivia

4121Elaboración y ejecución del Expediente Técnico de Cosecha

Mecánica de Lenteja de Agua y Berro en la Bahía de CohanaInforme 1 20,000.00 Encargos Bolivia

4122Promover el aprovechamiento económico de la Vegetación

Acuática en la Bahía de CohanaInforme 1 5,309.10 Encargos Bolivia

4.1.3 PIGARS Desaguadero Implementado 4131

Implementación del Proyecto Integral de Gestión Ambiental de

Residuos Sólidos en la Ciudad Binacional de Desaguadero

Bolivia – Perú (PIGARSD)

Proyecto

Implementado1 564,324.00

El Proyecto se ejecuta por encargo y

en Convenio con la Comunidad

Andina de Naciones (CAN)

4141Promover la implementación de programas orientadas a la

Recuperación Ambiental (de la Bahía Interior de Puno)

Programas

Implementados1 34,000.00 Encargos Perú

4142

Promover y Apoyar en la formulación de proyectos de Plantas

de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas en Municipios

Circunlacustres de Perú para buscar su financiamiento

Convenio 12 30,000.00 Encargos Perú

4143 Instalación de aireadores en la Bahía de Puno Aireadores 14 1,338,594.81 Encargos Perú

4144 Operación y mantenimiento de sistemas de Aireación Informe 1 100,000.00 Encargos Perú

4145 Seguimiento y evaluacion de Sistemas de Aireación Informe 1 25,000.00 Encargos Perú

4146 Promoción y replicas de experiencias Informe 2 2,000.00 Encargos Perú

Se ha mejorado la calidad ambiental en

la bahía de Cohana4.1.2


POA - ALT - 2011

COMPONENTE GESTION DE RIESGOS, CAMBIO CLIMATICO Y GESTION AMBIENTAL 2,124,227.91

CONTRIBUCION A LA REDUCCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL SISTEMA TDPS 2,124,227.91

4.1.4Se ha mejorado la calidad ambiental en

la bahía de Puno



Pág. 49

4


4.1.1

Propuesta de recuperación,

regeneración y restauración de la

Bahía de Cohana y sus riberas en

proceso de implementación

4111Promover la implementación de la propuesta de recuperación,

regeneración y restauración de la Bahía de Cohana y sus RiberasInforme

4121Elaboración y ejecución del Expediente Técnico de Cosecha

Mecánica de Lenteja de Agua y Berro en la Bahía de CohanaExpediente Técnico Liquidado

4122Promover el aprovechamiento económico de la Vegetación

Acuática en la Bahía de Cohana Modulos de Aprovechamiento

4.1.3 PIGARS Desaguadero Implementado 4131

Implementación del Proyecto Integral de Gestión Ambiental de

Residuos Sólidos en la Ciudad Binacional de Desaguadero

Bolivia – Perú (PIGARSD)

Informe

4141Promover la implementación de programas orientadas a la

Recuperación Ambiental (de la Bahía Interior de Puno) Informe

4142

Promover y Apoyar en la formulación de proyectos de Plantas

de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas en Municipios

Circunlacustres de Perú para buscar su financiamiento

Proyectos

4143 Instalación de aireadores en la Bahía de Puno Informe Técnico

4144 Operación y mantenimiento de sistemas de Aireación Informe Técnico

4145 Seguimiento y evaluacion de Sistemas de Aireación Análisis de Calidad de Aguas

4146 Promoción y replicas de experiencias Convenios


la bahía de Cohana


la bahía de Puno

COMPONENTE GESTION DE RIESGOS, CAMBIO CLIMATICO Y GESTION AMBIENTAL


CONTRIBUCION A LA REDUCCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL SISTEMA TDPS

N DM J J A S OFUENTES DE VERIFICACION E F M ACOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREAS


ACTIVIDADES


POA - ALT - 2011


Pág. 50

5


UNIDAD DE


SALDO EN

BANCO

5.1.1

Manual de operación del sistema de

regulación del lago Titicaca,

actualizado

5111Actualización de las reglas de Operación del Sistema de

Regulación del lago TiticacaManual 1 5,000.00 PPTO RESERVADO PARA DRAGADO

5121 Mantenimiento de los equipos eléctricos y mecánicos Informe 1 83,690.90 83,690.90 Acción Binacional

5122 Operación de las Compuertas Informe 1 60,000.00 PPTO RESERVADO PARA DRAGADO

5123 Contratación de Póliza de SegurosSeguro

Contratado1 5,000.00 PPTO RESERVADO PARA DRAGADO


UNIDAD DE


SALDO EN

BANCO

5211Elaboración del Expediente Técnico para la culminación del

Dragado del Río Desaguadero en su tramo inicialDocumento 1 25,000.00 PPTO RESERVADO PARA DRAGADO

5212Mantenimiento del Dragado del Río Desaguadero en sus tramos

ejecutadosInforme 1 105,000.00 PPTO RESERVADO PARA DRAGADO


UNIDAD DE


SALDO EN

BANCO

6111

Coadyuvar al cumplimiento de las recomendaciones de la

Auditoria Binacional Conjunta aplicada al período de 1996 al

2006.

Informe 1 5,000.00 5,000.00 Acción Binacional

6112 Contratación de Auditoria a la ALT, al período 2007 - 2010 Firma Auditora 1 9,000.00 9,000.00 Acción Binacional

6113 Apoyo al Grupo Ad Hoc Binacional de Gestión de la ALT Informe 1 1,000.00 1,000.00 Acción Binacional


6.1.1

Acuerdos emanados por Perú y Bolivia

en el Marco de la Declaración de Ilo

implementados y en ejecución

5.2.1Dragado del Río Desaguadero en

funcionamiento

OBSERVACIONES

COMPONENTE ADECUACION E IMPLEMENTACION DE ACUERDOS ENTRE PERU Y BOLIVIA 30,000.00 CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ENTRE PERU Y BOLIVIA 30,000.00


OBSERVACIONES



POA - ALT - 2011

INFRAESTRUCTURA PARA LA REGULACION DEL SISTEMA TDPS 367,381.80

CONCLUSION DE LA OBRA DRAGADO Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO DESAGUADERO EN SU TRAMO INICIAL: OBRA DE

REGULACION - NAZACARA130,000.00

OBSERVACIONES

5.1.2Compuertas de Regulación operativas

y en funcionamiento

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACION DEL LAGO TITICACA 237,381.80


Pág. 51

5


5.1.1

Manual de operación del sistema de

regulación del lago Titicaca,

actualizado

5111Actualización de las reglas de Operación del Sistema de

Regulación del lago TiticacaInforme

5121 Mantenimiento de los equipos eléctricos y mecánicos Plan de Mantenimiento implementado

5122 Operación de las Compuertas Compuertas Operativas

5123 Contratación de Póliza de Seguros Poliza


5211Elaboración del Expediente Técnico para la culminación del

Dragado del Río Desaguadero en su tramo inicialExpediente Técnico

5212Mantenimiento del Dragado del Río Desaguadero en sus tramos

ejecutadosTramos Ejecutados Limpios

6


6111

Coadyuvar al cumplimiento de las recomendaciones de la

Auditoria Binacional Conjunta aplicada al período de 1996 al

2006.

Recomendaciones Implementadas

6112 Contratación de Auditoria a la ALT, al período 2007 - 2010 Informe de Auditoría

6113 Apoyo al Grupo Ad Hoc Binacional de Gestión de la ALT Estatutos y Plan Director actualizados

5.2.1Dragado del Río Desaguadero en

funcionamiento


ACTIVIDADES

CONCLUSION DE LA OBRA DRAGADO Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO DESAGUADERO EN SU TRAMO INICIAL:

OBRA DE REGULACION - NAZACARA

E F M MFUENTES DE VERIFICACION A S O N DCOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREAS A J J

5.1.2Compuertas de Regulación operativas

y en funcionamiento

COMPONENTE ADECUACION E IMPLEMENTACION DE ACUERDOS ENTRE PERU Y BOLIVIA

POA - ALT - 2011

M ACOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREAS



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACION DEL LAGO TITICACA

INFRAESTRUCTURA PARA LA REGULACION DEL SISTEMA TDPS

N DM J J A S OFUENTES DE VERIFICACION E F


6.1.1

Acuerdos emanados por Perú y Bolivia

en el Marco de la Declaración de Ilo

implementados y en ejecución


ACTIVIDADES

COD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREAS FUENTES DE VERIFICACION E F M A M J J A S O N D

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ENTRE PERU Y BOLIVIA


Pág. 52

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (PLAN OPERATIVO 2011)

6.1. SEGUIMIENTO

El seguimiento es el proceso sistematizado de recolección, utilización y análisis de

información que se realiza paralelamente a la ejecución de un proyecto o actividad,

para conocer su desarrollo, evitar desviaciones y aplicar oportunamente las

correcciones pertinentes a fin de que éste se ejecute eficazmente, de acuerdo a la

planificación en cantidad, calidad y tiempo.

El objetivo del seguimiento proveer información que permita tomar medidas

correctivas cuando:

a) El plan no se está ejecutando en la forma prevista: es decir, en el tiempo y

usando los recursos que se había definido para ello.

b) A pesar de que se está haciendo todo lo que se había planificado, no se están

logrando los resultados y objetivos esperados.

c) Lo previsto en el plan no estaba bien planteada, es decir, los objetivos no son

adecuados a la realidad o concordante con el Plan Estratégico.

El seguimiento considera los siguientes aspectos o dimensiones:

La disponibilidad de recursos, para determinar si se están suministrando en las

cantidades y en forma oportuna.

Las actividades, para determinar si se están alcanzando las metas que habían

programado en el Plan Operativo 2011 (en cantidad, calidad y tiempo).

El grado de avance, hacia el logro de los resultados, propósitos, fines, que el

plan espera alcanzar.

Información que permita hacer un seguimiento de la evolución de los supuestos

considerados (factores exógenos que afectan a lo planificado).

La responsabilidad del seguimiento estará a cargo de las Unidades de Línea y la

Unidad de Planificación y Financiamiento, cuyos resultados se constituirán en un

insumo importante para la evaluación del respectivo Plan Operativo 2011.


Pág. 53

En el proceso de seguimiento, las unidades encargadas de la ejecución de las

actividades o tareas, podrán evacuar informes de tipo asertivo o de logro, los

mismos que contendrán las siguientes informaciones:

IINNFFOORRMMEE TTRRIIMMEESSTTRRAALL DDEE EEJJEECCUUCCIIOONN DDEELL

CCOOMMPPOONNEENNTTEE ……....

PPOOAA AALLTT 22001111

1 PRESENTACION

2 AVANCES ALCANZADOS EN EL I SEMESTRE

Deberán presentar la matriz del POA con el avance físico y financiero en unidades

y en porcentajes.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES LOGRADOS POR EL COMPONENTE

2.1.1 AVANCE ESPECIFICO POR CADA ACCION (1)

Detallar las actividades desarrollas en la acción específica

2.1.2 AVANCE ESPECIFICO POR CADA ACCION (2)


2.1.3 AVANCE ESPECIFICO POR CADA ACCION (…)


3 EJECUCION PRESUPUESTAL

4 FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES.

4.1 Factores positivos

4.2 Factores negativos


Pág. 54

5 ACCIONES PRIORIZADAS PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE

6 PEDIDOS Y RECOMENDACIONES

7 FOTOS

8 ANEXOS.

Aquí se debe incluir el informe a detalle de todas las actividades desarrolladas,

documentos generados y otros que sustenten el avance informado en el presente

documento.

6.2. EVALUACION

La evaluación del plan, se realiza mediante un proceso de reflexión crítica y

rigurosa, que busca determinar los resultados e impactos logrados (positivos o

negativos; esperados e inesperados), confrontados con los objetivos operativos y

estratégicos, que se proponen alcanzar.

La evaluación del plan tendrá por objeto determinar, los resultados producidos por

su ejecución, para corregir el rumbo institucional y para obtener experiencias, para la

toma de decisiones y nuevas intervenciones.

Un primer nivel de evaluación está a cargo de cada uno de los Componentes de la

ALT, en forma trimestral, comparando acciones con la programación y cronograma

consignada en los planes de trabajo y/o Expedientes Técnicos, debiendo también

considerarse las actividades que no hayan sido previstas, pero que fueran

ejecutadas en el período que se informa; incluye la evaluación de los objetivos de

gestión, determinación de los factores que dinamizaron su ejecución , así como los

problemas y limitaciones que obstaculizaron su cumplimiento.

Un segundo nivel de evaluación será efectuado por cada las Direcciones de Línea y

la Unidades de Planificación y Financiamiento, las cuales consolidarán el conjunto

de actividades realizadas. Esta evaluación será en forma Semestral y su propósito

es observar como se viene consiguiendo los productos.


Pág. 55

Un tercer nivel de evaluación corresponde a observar los logros de los objetivos de

gestión, el mismo que corresponde al conjunto de la institución y será realizada por

las direcciones de línea y la unidad de planificación.

Los aspectos a considerar en la evaluación, tanto a nivel de Componentes y de la

ALT en su conjunto, serán los siguientes:

• Fecha

• Componente

• Actividades, proyectos o tareas (componentes)

• Factores que han facilitado el desarrollo de la actividad, acciones y tareas

• Factores que han dificultado el desarrollo de la actividad, acciones y tareas

• Efectos generales por la actividad.

• Recomendaciones sugeridas.

PLAN OPERATIVO ANUAL ALT

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