FTAP-PLA-MATRIZ DE ROLES Y

RESPONSABILIDADES-003 1/1

Material Confidencial

Matriz de asignación de responsabilidades

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Califica YA

Número del Sistema Número de Requerimiento

Fecha de Elaboración: jueves, 3 de abril de 2014

Líder Usuario: --------- Líder de Sistemas

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Actividades Líder de Sistemas Subdirector de Desarrollo de sistemas

Director de Servicios de Informática y

Telecomunicaciones

Prepara planes 1 1 1

Aprueba planes 2 2 2

Verifica aplicación 3 4 5

Acepta avances 3 6 2

Solicita cambios 3 3 3

Aprueba cambios 3 2 5

Solicita recursos 3 1 3

Aprueba recursos 4 4 4

1 Responsable 4 Debe aprobarlo

2 Se debe consultar 5 Puede ser consultado 3 Se le debe notificar 6 Puede verificar

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Jessica Apolinar Crisóstomo

Líder de sistemas

Yarely Guadalupe Lozada Pérez

Director de Servicios de Informática y

Telecomunicaciones

Kevin Yasbert Bucio Calderón

Subdirector de Desarrollo de Sistemas