Ganaderia de Dp Moronero

DESARROLLO DE FINCA PARA PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO Y CEBA

FUNDO MORONERO

SOLICITANTE: AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Elaborado por: SERVICIOS INTEGRALES SALOMON

RIF: V-08853586-0

Ing. Agrón. Juan Bautista Maurera Ing. Agrón. HJALMAR SALOMON D

C.I.V.: 160.289 C.I.V.: 57.224 SUDEBAN: P-2906

DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA

FUNDO MORONERO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

Objetivos y Justificación del proyecto

Monto Total y fuentes de inversión

Proyecto debe estar enmarcado en programa de desarrollo BANDES

RESUMEN DEL PROYECTO

Resumen del Proyecto

Impacto

Generación de empleo

Mejoras en la calidad de vida

Oportunidad de acceso a la educación

Impacto Ambiental

MARCO INSTITUCIONAL

Persona Jurídica:

Nombre, dirección, representante legal, número de socios y N° de RIF de la empresa.

Registro Mercantil y Modificaciones actualizadas.

Capital Suscrito y Pagado

Accionistas, Nº de C.I. y cantidad de acciones de cada uno.

Información Financiera de la empresa.

Currículo vitae de los promotores y experiencia en la actividad.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN

Aspectos Generales:

Nombre y ubicación completa (dirección, sector, parroquia, municipio y estado)

Superficie total: (has)

Tenencia (Privada, baldíos, ejidos, INTI, otra)

Construcciones, instalaciones, Infraestructura de riego y drenaje, y vías de acceso.


FUNDO MORONERO

Aspectos Naturales:

Relieve, suelos y topografía

Uso actual de los suelos

Climatología

Hidrología

Sistemas de riego

Aspectos Agronómicos:

Tipo de explotación (bovina, porcina, avícola, caprina, otra)

Sistema de explotación (extensiva, semi-extensiva e intensiva)

Sistema de producción (cría, levante, ceba, queso, doble propósito)

Inventario de semovientes

Manejo de rebaño o lotes de aves

Manejo de alimentación

Otros

Aspectos de servicio:

Transporte de productos e insumos

Asistencia técnica

Mataderos (Nombre y Ubicación)

Silos (Nombre y Ubicación)

Receptorias (Nombre y Ubicación)

Empresas prestadoras de servicios de mecanización

Proveedores y talleres de reparación de maquinarias y equipos

Casas comerciales distribuidoras de bienes e insumos

Otros.

Aspectos Sociales:

Empleos generados actuales (directo e indirectos)

Impacto Social.

Aspectos Económicos:

Ingresos y egresos actuales de la Unidad de Producción


FUNDO MORONERO

ESTUDIO DE MERCADO

Identificación del Consumidor

Descripción y características del o de los productos

Análisis de la Demanda del o de los productos

Análisis de la Oferta Vicepresidencia de Crédito

Identificación del proveedor de los semovientes e insumos

Formación de los precios

Política y canales de comercialización

ESTUDIO TÉCNICO

Localización del Proyecto

Planificación Agroeconómica

Plan de uso de la tierra

Coeficientes técnicos de producción

Movimiento de rebaño proyectado

Carga animal proyectada

Volumen de la producción

Requerimiento de Mano de Obra

Directa / Indirecta / Eventual

Calificada / Semicalificada / Administración y Ventas

ESTUDIO ECONÓMICO

Plan de Inversiones

Mejoras de Tierras

Mejoramiento de Infraestructura

Cercas

Corrales

Cultivos permanentes o semi-permanentes - Mantenimiento

Maquinarias y equipos

Semovientes

Sistema de Riego

Renovación de Plantaciones


FUNDO MORONERO

Cronograma de Inversiones

Actividades y cronología de la inversión

Financiamiento y Condiciones

Aporte propio

Aporte de Terceros:

Estatal

Bancario

Otros

Situación Financiera de la empresa

Actual

Proyectada

COSTOS DE PRODUCCIÓN (Presupuesto de Gastos) - Proyectar

VALOR DE LA PRODUCCIÓN (Presupuesto de Ingresos) - Proyectar

EVALUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

Servicio de la deuda o tabla de amortización

Estado de ganancias y perdidas proyectado

Fuente y usos de fondos proyectado

Flujo de caja proyectado

Tasa interna de retorno

Valor actual neto

Análisis de sensibilidad

Balance general proyectado


FUNDO MORONERO

INTRODUCCIÓN

Este Proyecto fue concebido con la finalidad de ser desarrollado en los terrenos del FUNDO MORONERO, ubicado en el Municipio Aguasay, y posee una gran vocación para el desarrollo de una Explotación de Bovinos de Producción Ganadera de Doble Propósito, para la Producción de Leche y sus derivados, así como una Producción de Carne basada en esta Fase de Consolidación en la Ganadería Bovina de Engorde o Ceba, pretendiéndose Establecer una Explotación de Ganadería Semi-intensiva a Intensiva. (Semi-Estabulada a Estabulada)

La elaboración de este Proyecto nace como una inquietud de AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A., en el afán de alcanzar un desarrollo armónico para la Consolidación y Desarrollo de Proyecto de Bovinos de Doble Propósito en los FUNDO MORONERO, enmarcado dentro de las políticas de desarrollo agrícola del Ministerio de Producción y Comercio (MPC) y Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), así como también, de acuerdo con los parámetros y normas requeridas por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARN). Tiene como finalidad demostrar la factibilidad económica de la instalación y explotación agropecuaria, con la utilización racional de los recursos existentes y la aplicación de técnicas especializadas y tecnologías de punta, que garanticen niveles satisfactorios de producción y productividad.

Esta planificación contempla lo referente a la solicitud del financiamiento necesario con la finalidad de adquirir los recursos y crear la plataforma de infraestructuras modernas para el desarrollo de una Explotación de Bovinos de Doble Propósito para la Producción de Leche y Carne; a través de un desarrollo con criterio ecológico y en armonía con la comunidad, así como también está contemplado la construcción de instalaciones, depósito para insumos y medicinas, cerca perimetral, tanque de agua, insumos, y semovientes, etc.; capaz de aumentar en forma significativa los Índices de Producción y Productividad del Estado.

La producción de alimentos es asunto de Seguridad y Soberanía Nacional; como tal aparece reseñado en la Constitución Bolivariana como una prioridad, por tanto mediante la implementación de Políticas y Proyectos factibles de ser ejecutados; promoviendo e incentivando la Producción Nacional, estableciendo las bases del desarrollo rural integral y sustentable entendido este como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agropecuario, dentro de una política enmarcada dentro de los parámetros técnico-económicos y una planificación estratégica.


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Objetivos y Justificación del proyecto

El Objetivo Principal que tiene el presente Proyecto, es la obtención del financiamiento requerido para la adquisición y aplicación en la Unidad de Producción de un paquete tecnológico de metodología moderna, que garantice la Consolidación y Desarrollo del Proyecto de Ganadería Bovina de Doble Propósito y Ceba (Engorde en el mediano y largo plazo, con tecnologías de punta, bajo un sistema de explotación Semi-intensiva en la primera fase, a Intensiva; ubicado en el Estado Monagas.

Justificación

Revisado y analizado el Diagnóstico de los FUNDO MORONERO , se puede concretar sobre la necesidad de implementar un Proyecto de Bovinos de Doble Propósito, para su consolidación, mejorando significativamente su producción y productividad mediante la ejecución de un Plan de Inversiones, que permita desarrollar técnicamente las actividades inherentes al proceso productivo; en tal sentido, se justifica el presente estudio que demostrará la factibilidad técnica-económica de una Unidad de Producción dedicada a la explotación de Bovinos de Doble Propósito, con la utilización racional de los recursos existentes y el financiamiento requerido.

Con la puesta en marcha de un Programa Crediticio eficaz que llegue a donde realmente tiene que llegar, se lograra el desarrollo de una agricultura eficiente y moderna, sustentable en el tiempo, que proporcione los recursos e implementos suficientes y necesarios para establecer una infraestructura y una tecnología de punta, capaz de garantizar una plataforma de producción alimentaria, consolidando así la oferta de estos rubros y la satisfacción de la demanda, estabilizando los precios para el consumidor final.

Objetivos

- Obtener el financiamiento necesario para la ejecución de un Programa de Desarrollo de Bovinos de Doble Propósito en el Estado Monagas.

- Elevar los índices de Producción y Productividad de carne y leche de Ganado Bovino en la región.

- Consolidar el Fundo con el desarrollo de actividades de producción de Carne, Leche y otros derivados de origen Bovino, que satisfagan la demanda local de estos productos.

- Colocar los excedentes en el Mercado Nacional.


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- Aplicación de un paquete tecnológico apropiado que mejore sustancialmente los rendimientos de la explotación pecuaria.

- Aumentar la Oferta de rubros de origen agropecuario en la región.

- Contribuir con la estabilización de los Precios en el mercado local y nacional.

- Crear fuentes de trabajo en el Medio Rural.

- Establecer en el Fundo, la infraestructura necesaria que permita un mejor desempeño de las labores y actividades diarias de producción.

- Minimizar los Costos Unitarios de Producción con la implementación en el Fundo de una tecnología de punta.

Metas

- Estabilizar la producción leche y carne Bovina, durante todo el año, mediante la aplicación de un paquete tecnológico moderno y viable que garantice el éxito total del Proyecto en ejecución.

- Estabilizar a partir del primer lote un promedio de 8 litros de leche por cada Vaca.

- Implementar en el fundo un Programa Sanitario debidamente autorizado por el SASA regional con la finalidad de erradicar y controlar las enfermedades epidémicas y endémicas que diezman los lotes de ganado Bovino de la región.

- Crear puestos de trabajos confiables y seguros para el trabajador del campo y su familia.

Monto Total y fuentes de inversión

El Monto Total de este proyecto está por el orden de Bolívares Fuertes Diecisiete Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Doscientos Veintitrés con 39/100 (BsF. 17.153.223,39), representados por un financiamiento, los cuales están soportados con la presente propuesta.

Dentro del programa que se ha planteado en el presente estudio, se desarrolló un análisis económico fundamentado en las premisas de la Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros, del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAPFA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).


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Proyecto enmarcado en programa de desarrollo del BANDES.

Esta propuesta de Consolidación y Desarrollo del Proyecto de Doble Propósito, esta enmarcado dentro del Programa de Desarrollo, específicamente en la página Web: http://www.bandes.gob.ve/finnac/inversion.shtml#subir, de donde se extrae lo siguiente:

“Los proyectos deberán estar enmarcados dentro de los lineamientos estratégicos del Programa de Desarrollo Económico y Social 521-2010 del Gobierno Nacional, en los sectores y en las partidas financiables que se indican a continuación, sin menoscabo de cualquier otra alternativa que resulte aprobada por el Directorio Ejecutivo de BANDES:

Agrícola, acuícola y pecuario: Abarca todas aquellas actividades económicas que participan en la producción y obtención de alimentos para la subsistencia de personas y animales, de forma directa (producción de bienes finales destinados al consumo alimenticio) o indirecta (producción de materias primas para su posterior transformación o manipulación). Involucra los ciclos de producción agrícola, acuícola y pecuaria, así como la fundación desarrollo y consolidación de unidades de producción agrícola, acuícola y pecuaria, adquisición de activos fijos como maquinarias agrícolas, construcción y mejoras de infraestructuras agrícolas, acuícolas y pecuarias, capital de trabajo (materia prima, insumos, mano de obra y otros gastos necesarios, equivalente a seis meses de producción), semovientes, pagos de pasivos, activos intangibles (costos de organización, puesta en marcha, estudios y asistencia técnica), innovación tecnológica para la producción agrícola, incluido el desarrollo de software certificación de semillas, fortalecimiento de los procesos agropecuarios, entre otros.

…”


FUNDO MORONERO

RESUMEN DEL PROYECTO

Resumen del Proyecto

AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A., tiene pautado establecer una Unidad de Producción Bovina de Doble Propósito y Ceba, en los predios denominado MORONERO, ubicado en el sitio denominado San Nicolás del Ñato, en la carretera vía El Arenal – San José del Ñato, Jurisdicción del Municipio Aguasay del Estado Monagas, el Fundo tiene una extensión de 555,00 hectáreas de terrenos propiedad que se demuestra de acuerdo a tres (3) Documentos de venta, Registrados por ante la Oficina Subalterna del Registro Público del Distrito Maturín (Actualmente Municipio Maturín), el primero, de fecha 1ro de Marzo de 1.985, bajo el N°: 60, Protocolo Primero, Tomo 6, 1er Trimestre, folios 283 al 286; el segundo de fecha 2 de Abril de 1.985, bajo el N° 6, Protocolo Primero, Tomo 3, Segundo Trimestre Folios vuelto 17 al 19 vuelto y por último de fecha 2 de Mayo de 1.986, bajo el N° 51, Protocolo Primero, Tomo 2 Adicional, Segundo Trimestre, folios 20 al 22. También se encuentra Inscrito en la Oficina de Registro Agrario del Registro de Predios del Instituto Nacional de Tierras (I.N.T.I.), bajo el N° 1.687Es importante señalar que también presenta documento de Reconocimiento de Posesión por parte de Comuneros de San Nicolás del Ñato, presentado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Maturín, en fecha 21 de Marzo de 1.989, registrado bajo el N° 23, Protocolo Primero, Tomo 16, Primer Trimestre de ese año.

La totalidad de los predios es de 555,00 hectáreas, las cuales, se van a dedicar al desarrollo de ganadería Bovina de Doble Propósito y Ceba, motivo del presente proyecto, y en el que se destaca realizar inversiones en la construcción, ampliación , reparación y adecuación de instalaciones básicas para el desarrollo que se propone como son: Acondicionamiento de potreros con Pastos de corte, para el establecimiento de una tecnología de Producción de Ganadería Semiestabulada a Estabulada; la ampliación de la vaquera para estabular los semovientes, mantenimiento de los potreros de este predio, divisiones de potreros para el manejo adecuado del rebaño, equipos tales como un brete, dos tractores agrícolas, una rastra de 28 discos y otra de 24, la romana; y por último la utilización de raza Carora, mestizas Brahmán Rojo con Pardo Suizo, Brahmán con Carora, Gyr con Holstein (Girolando), o Brahmán con Holstein, Senepol, etc.; los cuales presentan buena adaptabilidad a las condiciones físico-naturales de la zona; lo que se traduce en menos costos de mantenimiento y mayor productividad en la Unidad de Producción.


FUNDO MORONERO

El área de influencia del FUNDO MORONERO, presenta un mercado muy amplio para los productos provenientes del subsector animal, algunas veces limitados por los intermediarios de otras regiones. El mercadeo y comercialización de leche, carne y otros derivados, está completamente asegurado todo el año en la zona de influencia del Proyecto, dado que existe una gran demanda y preferencia por estos productos, y a que también en el estado hay muy pocas Unidades de Producción realmente organizadas para la producción primaria

En el presente proyecto se hace una evaluación detallada de la factibilidad económica de la unidad de producción que tiene contemplado establecerse en el FUNDO MORONERO , tomando en consideración su ubicación dentro de un estado con buena tradición agropecuaria y una ubicación estratégica por los recursos físicos naturales de los que dispone y la disposición de AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A., a llevar a cabo la ejecución de este proyecto, así como el respaldo de la experiencia de sus miembros en la actividad agropecuaria.

Dentro de los planteamientos que se establecen en el presente proyecto, además de la inversión, está principalmente la adquisición de razas de buen linaje para la explotación que se propone, así como también el correspondiente al manejo del rebaño, tomando en consideración las unidades de técnicas de la ganadería bovina en el estado, como es una mortalidad de mautes de 2%, la ganancia de peso de las razas aquí seleccionadas en base a los pastos presentes en la unidad de producción, etc. Cabe resaltar que para la estabilización del rebaño, es necesario cumplir con el mínimo aceptable para proveer pastos de buena calidad y en excelentes condiciones, por lo que se amerita un plan de mantenimiento de potreros, aunados a una adecuada preparación de tierras. Por último, en la Unidad de Producción se disponen de equipos y maquinarias adecuadas para cumplir los objetivos, del mismo modo hay que destacar que se cuenta con potreros con pastos que presentan buen desarrollo y excelentes condiciones fitosanitarias. Sin embargo, se requiere de un Capital de Trabajo para cubrir gastos de administración durante los primeros seis (6) meses.

Impacto

Generación de empleo

La mano de obra viene dada por los obreros que se requieren para garantizar el manejo del rebaño que se requiere, para el presente proyecto se tiene contemplado la utilización de Cuatro (4) obreros de ganadería, que se encargarán de arrear el ganado de un potrero a otro, así como el control sanitario del rebaño y las


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correspondiente tabulaciones, en el momento de encontrarse en el peso sugerido para la venta, realizar pesaje y evaluación del rebaño; adicionalmente se tiene contemplado Cuatro (4) obreros para el mantenimiento de potreros (Reparación de cercas, Abonado y control fitosanitario de los pastizales, etc), durante 90 días al año cada uno.

Mejoras en la calidad de vida

En principio, AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A. va a desarrollar una explotación agropecuaria de un alto consumo en la población del Municipio Aguasay y municipios vecinos, incluso en el estado Anzoátegui, las cuales dispondrán de este rubro que forma parte de la canasta básica alimenticia.

Impacto Ambiental

El área seleccionada para la construcción de las instalaciones corresponde a una zona ya intervenida en los predios “MORONERO”, en el cual se encuentra establecida la vivienda rural y las instalaciones destinadas al manejo del ganado que se ha tenido en el fundo, en el proyecto van a afectarse pequeñas áreas de terreno con miras a la construcción de instalaciones vitales para la explotación de la presente propuesta, tales como galpones, corrales, tanques, comederos, embarcadero, etc. Las demás Hectáreas que dispone la AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A., serán dedicadas al establecimiento de potreros, pero como se ha mencionado la explotación se corresponde como Semi-intensiva a Intensiva, adicionalmente los efluentes producto de las excretas de estos animales, serán utilizados como enmienda de suelos, que contribuyen a su mejoramiento para uso agrícola. Sin embargo, los volúmenes son bajos.


FUNDO MORONERO

MARCO INSTITUCIONAL

Persona Jurídica:

Nombre: AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.

Situación Jurídica: Constituye una firma mercantil, que se crea en función de fomentar la actividad Agropecuaria así como, con miras fundamentalmente a organizarse para lograr un medio de producción efectivo y que beneficie a mayor número de personas.

Registro Mercantil: AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A., fue registrada por ante la Oficina de Registro Mercantil V del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 11 de Julio del año 2010, registrado bajo el N° 4224-6674, Tomo 147.

RIF y NIT Nos:

Capital Suscrito y Pagado: Los recursos propios de carácter patrimonial de esta

agropecuaria están constituidos por aportaciones de los asociados, los cuales son individuales y tienen un valor de Bolívares Doscientos Mil con 00/100 (Bs.F 200.000,00), que fueron pagados totalmente o el 10% de su valor en el momento de la suscripción o en un plazo de un (1) año.

Accionistas: Los miembros que constituyen la presente empresa agropecuaria se especifican a continuación:

NOMBRES Y APELLIDOS CED IDENTIDAD N° % Acciones JOSE JESUS PIERLUISSI HURTADO V- 988.042 20 % JUAN VICENTE IRIBARREN MONTEVERDE V- 6.132.310 40 % ALEJANDRO HENRIQUE IRIBARREN PEGAITAZ V-13.046.547 20 % JOSE AGUSTIN IRIBARREN SANCHEZ V-18.713.707 10 % RODOLFO ERNESTO IRIBARREN SANCHEZ V-18.932.206 10 %


FUNDO MORONERO

Sede Jurídica: FUNDO MORONERO, Sector San Nicolás del Ñato, Jurisdicción del Municipio Aguasay, Estado Monagas.

Domicilio: FUNDO MORONERO, Sector San Nicolás del Ñato, Jurisdicción del Municipio Aguasay, Estado Monagas.

Teléfonos: 0416-7946582

Experiencias como productor agropecuario:

Los miembros de la AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A., conforman un grupo con linaje agropecuario, quién tienen experiencia en promedio de más de 10 años en la actividad agropecuaria y son ampliamente conocidos en la zona lo que garantiza su buen desenvolvimiento en el área a desarrollar y el éxito total de éste Proyecto.


FUNDO MORONERO

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN

Aspectos Generales:

Nombre: FUNDO MORONERO

Ubicación: Sitio denominado San Nicolás del Ñato, en la carretera vía El Arenal – San José del Ñato, Jurisdicción del Municipio Aguasay del Estado Monagas.

Superficie total: 555,00 hectáreas.

El FUNDO MORONERO tiene una extensión de 555,00 hectáreas de terreno, propiedad que se demuestra de acuerdo a tres (3) Documentos de venta, Registrados por ante la Oficina Subalterna del Registro Público del Distrito Maturín (Actualmente Municipio Maturín), el primero, de fecha 1ro de Marzo de 1.985, bajo el N°: 60, Protocolo Primero, Tomo 6, 1er Trimestre, folios 283 al 286; el segundo de fecha 2 de Abril de 1.985, bajo el N° 6, Protocolo Primero, Tomo 3, Segundo Trimestre Folios vuelto 17 al 19 vuelto y por último de fecha 2 de Mayo de 1.986, bajo el N° 51, Protocolo Primero, Tomo 2 Adicional, Segundo Trimestre, folios 20 al 22. Es importante señalar que también presenta documento de Reconocimiento de Posesión por parte de Comuneros de San Nicolás del Ñato, presentado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Maturín, en fecha 21 de Marzo de 1.989, registrado bajo el N° 23, Protocolo Primero, Tomo 16, Primer Trimestre de ese año.

LINDEROS

NORTE: Línea de cerca que parte del Botalón Las Casitas y lo separa de La Inglesa o Tabanal.

SUR: Línea de cerca a lo largo de la carretera que conduce a San José del Ñato.

ESTE: Fundo de los Hermanos Mendoza.

OESTE: Sitio El Arenal.


FUNDO MORONERO

Ese predio forma parte del sitio de mayor extensión denominado “San Nicolás del Ñato”, alinderado así: Del “Botalón de Bogarín”, tirando hacia el Oeste en línea recta al “Botalón de Las Casitas”; de aquí, tirando al Sur línea recta hasta el “Botalón Los Merecures”; de éste tirando al Este línea recta hasta el “Botalón de Jengibral” y de aquí al Norte hasta encontrar de nuevo el “Botalón de Bogarín” antes nombrado.


FUNDO MORONERO

Construcciones, Instalaciones, Infraestructura de riego y drenaje, y vías de acceso.

El FUNDO MORONERO tiene planteado establecer como actividad principal el uso pecuario, en el se encuentra sembradas aproximadamente una superficie de 500 hectáreas de pasto Bracchiaria humidícola y naturales mejorados, el resto se utiliza para instalaciones, vías de acceso, zona protectora de morichal, etc.

Al fundo se le puede acceder, siguiendo la vía a El Tigre en El Estado Anzoátegui, desde Maturín hacia El Tejero, llegando a la redoma en la entrada hacia Punta de Mata, donde está la Virgen del Valle, se toma a la izquierda, pasando los poblados de Santa Bárbara y Aguasay, luego de pasar la población de Aguasay, se llega al poblado Altamira, allí hay un Cruce, donde se toma a la izquierda por la vía que conduce hacia la población de El Arenal, una vez que se llega a ésta, se sigue derecho vía San José del Ñato, hasta llegar al cruce que conduce hacia El Ñato, en la primera entrada que se consigue en ese sentido, que es la carretera asfaltada, para llegar al fundo que se ubica a ambos lados de la vía en un portón de color negro, con el nombre del fundo, tal como se demuestra en la siguiente fotografía:

Catastro

El FUNDO MORONERO, registrado a nombre de José Jesús Pierluissi Hurtado, de acuerdo a tres (3) Documentos de venta, Registrados por ante la Oficina Subalterna del Registro Público del Distrito Maturín (Actualmente Municipio Maturín), el primero, de fecha 1ro de Marzo de 1.985, bajo el N°: 60, Protocolo Primero, Tomo 6, 1er Trimestre, folios 283 al 286; el segundo de fecha 2 de Abril de 1.985, bajo el N° 6, Protocolo Primero, Tomo 3, Segundo Trimestre Folios vuelto 17 al 19 vuelto y por último de fecha 2 de Mayo de 1.986, bajo el N° 51, Protocolo Primero, Tomo 2 Adicional, Segundo Trimestre, folios 20 al 22.


FUNDO MORONERO

Aspectos Naturales:

Relieve, suelos y topografía

Relieve y Topografía

Según la clasificación Agrológica, el fundo se encuentra ubicado en la zona de Bosque Seco Tropical, dentro del paisaje denominado Sabanas Bajas de los Llanos del Estado Monagas, actualmente deforestado en un 96 %, con presencia de pastos introducidos de la especie Brachiaria Humidícola, y naturales de sabanas en esas áreas y Bosques de Galerías que protegen las márgenes de la quebradas que se encuentra dentro del fundo. La topografía es la típica plana de sabana con borde característicos de mesa disectada, con pendientes promedios menores al 1 % y algunas áreas con pendientes mayores a 3 %, principalmente a orillas de mesas disectada.

Se observa la presencia de suelos pertenecientes a la Categoría II con buen drenaje y nutrientes, tales como: pH= 6,7 – P= 20,7 – Ca= 1,15 – Mg= 0,62 – K= 0,93 – Al= 0,63 – H= 0,65 – H+Al= 1,27 – CICE= 3,63 - %Sat Al= 28,5 – M.O.= 16,3 – Arcilla= 18,7 –Limo= 36,6 Clase: fA. Los suelos predominantes son del Orden Ultisol y Oxisol; la textura va desde areno-francosa hasta Franco-Limosa, pasando por algunos suelos arcillosos.

Drenaje

De acuerdo a las características descritas de los suelos del Fundo, este no presenta problemas graves de drenaje, sin embargo se pueden ubicar algunas partes de bajos que son anegadizos con alto contenido de arcillas, pero no presentan problemas.

Uso actual de los suelos

Actualmente estos suelos están siendo utilizados de forma extensiva, encontrándose en ellos alrededor de 500 hectáreas con Brachiaria Humidicola (Pasto Alambre), Brachiaria Decumbens (Pasto Barrera), Digitaria swazilandensis (Pasto Swazi), Brachiaria Brizantha y pastos naturales mejorados, así como arboles frutales, entre otros.


FUNDO MORONERO

Climatología

Temperatura:

La temperatura media que se registra en la zona es de 29,7 °C, encontrándose el mes de Julio con la temperatura máxima (33,2 °C), y el mes de Enero como el mes de menor temperatura (26,2 °C).

Precipitación:

La zona presenta dos períodos totalmente diferenciados, un período lluvioso o de Invierno con altas precipitaciones desde el mes de Junio hasta Agosto; correspondiendo al mes de Julio la mayor precipitación media anual según datos registrados por más de 10 años; encontrándose una precipitación de 947 mm. al año; y un período seco o de Verano con bajas o muy pocas precipitaciones que se ubica entre los meses de Febrero y Mayo. Existe además, una etapa de Norte o transición que va desde el mes de Noviembre a Enero.

Evaporación:

En el mes de Junio se verifica la menor evaporación con 120,5 mm y el mes de Agosto como el de mayor evaporación con 289,5 mm.

Radiación Solar:

Las horas de insolación son abundantes y las calorías son suficientes para muchos cultivos tropicales y las gramíneas, las cuales constituyen el alimento principal para el ganado bovino; estando en el orden de 398,4 cal/cm2/día variando de acuerdo al régimen pluviométrico.

Vegetación

En la mayoría de los potreros de los FUNDO MORONERO, cohabitan dos Ecosistemas ecológicamente muy bien diferenciados: las especies gramíneas de porte bajo conformado por pastizales introducidos tales como Brachiaria Humidicola y naturales autóctonos, bien adaptados a esos tipos de suelos, como son: paja pelúa, paja cabezona, pasto sabanero (Andropogum), gamelote, limpia botellas, etc.; y chaparrales, las cuales ocupan la mayor parte de la superficie, y los Bosques de Galerías c.


FUNDO MORONERO

Hidrología

Aguas Subterráneas: El Nivel Freático se encuentra a los 12 metros promedio de profundidad en el período de verano, llegando a encontrarse incluso a los 8 metros en época lluviosa.

Aguas Superficiales: En el área hay presencia de morichales que atraviesan estos terrenos, con flujo permanente, que puede favorecer su utilización en la unidad de producción.

Sistemas de riego

El Fundo no cuenta con un sistema de riego.

Aspectos Agronómicos:

Tipo de explotación

La explotación que se propone, se corresponde con la del Sector Pecuario, Subsector Bovinos, específicamente la Explotación de Bovinos de Doble Propósito para la Producción de Leche y carne destinada al consumo humano.

La aplicación de una metodología de Producción Semi-intensiva a Intensiva, es decir con la estabulación de Ganado (Galpones y Corrales), y el pasto de corte, con una adecuado manejo agronómico, buena fertilización y riego inducido, para un desarrollo optimo, así como los cortes de forraje de acuerdo al nivel de consumo del rebaño; complementado la nutrición con Melaza, cereales y Minerales, etc. Los suelos que conforman los FUNDO MORONERO, son potencialmente productivos.

En la actualidad hay una explotación agropecuaria en el fundo fomentada con ingresos propios del propietario, en forma individual, por lo tanto se requiere de financiamiento oportuno y apropiado por parte de los entes públicos y privados, para consolidar la explotación. Se presentan diversas instalaciones que deben ser reacondicionadas, mediante la reparación, ampliación y construcción de nuevas infraestructuras, para el mejor manejo de la Explotación que se propone con el presente Proyecto.


FUNDO MORONERO

En el Fundo MORONERO, se evidencian diferentes instalaciones las cuales pueden observarse en las siguientes fotografías:

Casa Principal del Fundo

Casa de los Trabajadores


FUNDO MORONERO

Corrales, Manga, Embarcadero, Romana, Brete y al fondo Vaquera

Caballeriza y Galpón para cría de pollos

Galpón de Maquinaria y Tanque Australiano


FUNDO MORONERO

Sistema de explotación

En la presente propuesta se toma en consideración una Explotación Intensiva, donde está demostrado que se hace una optimización del uso de los recursos. es decir con la estabulación de Ganado (Galpones y Corrales), y el pasto de corte, con una adecuado manejo agronómico, buena fertilización y riego inducido, para un desarrollo optimo, así como los cortes de forraje de acuerdo al nivel de consumo del rebaño; complementado la nutrición con Melaza, cereales y Minerales, etc.

Sistema de producción.

Está enfocado en principio a la explotación de ganado bovino de Doble Propósito, que luego de su desarrollo, serán comercializados para el consumo de su leche, carne y derivados.

Inventario de semovientes

En la actualidad, AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A., tiene un rebaño constituido por 10 vacas, 21 novillas, 20 mautes, 9 becerros y dos becerras; adicionalmente tiene 2 caballo y 1 yegua.

Manejo de lotes de Semovientes y alimentación

En la actualidad se está ejecutando la Explotación de Bovino de Doble Propósito y Ceba, más adelante se presentan el movimientos de rebaño de ganado de doble propósito para un período de diez (10) años, mes a mes durante cada año, en la planificación del proyecto. La alimentación está basada principalmente en el corte de forraje de pastos de porte alto, tales como Elefante, Bracchiaria Brizantha, entre otros, complementado con Leguminosas forrajeras como la Maralfafa, y también se contempla la siembra de una hectárea de caña de azúcar, para uso forrajero, la cual es utilizada como técnica cubana, para la producción láctea en explotaciones pecuarias.

Otros

Electricidad

El fundo no cuenta con servicio de luz eléctrica, pero existe una línea de alta, ubicada aproximadamente a 4 kilómetros, como esto incide directamente sobre la producción, es necesario contemplar su instalación.


FUNDO MORONERO

Centros poblados más próximos

Los centros poblados más próximos al fundo son: Los aceites de Guanipa, Los Corocitos, Aguas Negras, Aribi y Maturín, a 2, 8, 21, 31, y 84 kilómetros respectivamente; el de mayor importancia es Maturín y hacia el Sur, se cuenta con la Población de Temblador, a 60 kilómetros aproximadamente.

Recursos Humanos

La zona ofrece disponibilidad de mano de obra con experiencia en las labores pecuarias que diariamente se realizan en las fincas aledañas, también hay un éxodo hacia la región de personal rural que migran desde los estados Sucre, Anzoátegui, Delta Amacuro y Bolívar en busca de mejores condiciones de vida.

Aspectos de servicio:

Transporte de productos e insumos

En el área de influencia de la Unidad de Producción conformada por los FUNDO MORONERO, se disponen de vías de acceso en buen estado, así como empresas de transporte especializadas en el traslado de productos agropecuarios, en la presente propuesta se contempla la adquisición de un tractor con una rotativa y rastra, para realizar las labores propias de el fundo.

Asistencia técnica

En el estado se cuenta con la presencia de empresas de asistencia técnica, así como de profesionales especialistas en la materia, los cuales prestan servicios en fundos aledaños a la Unidad de Producción.

Receptorias

En la zona de Maturín, el mayor centro poblado cercano a la Unidad de Producción, existe la empresa Pastor C.A en la Zona Industrial de Maturín la cual es la mayor consumidora de leche en el estado, también existen en el Área los productores de queso, los cuales compran la leche a puerta de finca. Hay un Matadero Municipal, en el cual, se sacrifican un promedio de 40 animales diario


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Proveedores y talleres de reparación de maquinarias y equipos

La población del estado Monagas tiene, una gran cultura agropecuaria, existen proveedores y talleres de reparación de equipos y maquinarias, tales como bombas de aguas, tractores, rastras, rotativas, tanques de agua, etc.

Casas comerciales distribuidoras de bienes e insumos

Al igual que en el punto anterior, se encuentran casas comerciales que distribuyen insumos agropecuarios

Otros.

Aspectos Sociales:

Empleos generados actuales

Como la propietaria, todos los productores de la zona, están dedicados a la producción de yuca y otros cultivos, como maíz, sorgo, etc. En la parte pecuaria han trabajado en cría de bovinos en forma artesanal.

Impacto Social

Las comunidades de este municipio poseen una tradición agrícola y pecuaria de muchos años, que le dan un soporte bien característico al presente proyecto, también está sustentado por la demanda cada día mayor que obliga a aumentar el rango de productos que conforman la cesta alimentaria básica.

El desarrollo de la actividad agropecuaria implica la generación de empleos directos e indirectos en la zona, lo que conlleva al mejoramiento del nivel de vida de las personas involucradas en la actividad y por ende de las comunidades donde se desarrollan estas Unidades de Producción, de allí la importancia que revisten las inversiones que se lleven a cabo en el sector rural.


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Aspectos Económicos:

Ingresos y egresos actuales de la Unidad de Producción

Como se ha venido exponiendo, actualmente el FUNDO MORONERO, está dedicado a la producción agropecuaria de bovinos de engorde y en menor escala cría de bovinos para leche, pero sin registros de los movimientos de cuentas, hasta el momento, Sin embargo se propone el presente Proyecto, en virtud de las instalaciones y el grado de desarrollo que presenta el predio, Consolidar un Desarrollo de Ganadería Bovina Doble Propósito y Ceba.

Adicionalmente, se contempla la prestación de servicios de maquinarias agrícolas en el sector donde está ubicada esta Unidad de Producción.


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ESTUDIO DE MERCADO

Identificación del Consumidor

En principio, se va a satisfacer la demanda de este rubro en las poblaciones aledañas a la Unidad de Producción, en el Municipio Aguasay, así como a municipios vecinos del Estado Monagas, como son Libertador, Sotillo y otros municipios aledaños correspondiente al sur del estado Monagas.

Descripción y características del o de los productos

El producto principal de este proyecto es leche y Carne de res para consumo humano.

Análisis de la Demanda del o de los productos

En la región Oriental y al igual que en todo el País, está claramente definido el mercado de los rubros, motivo del presente proyecto, por lo tanto su mercadeo está asegurado.

Identificación del proveedor de los semovientes e insumos

Los Proveedores de Semovientes e Insumos en la zona, están representados por algunos productores y casas comerciales entre las que se encuentran las siguientes: Indagro, C.A. y Hato Los Pangolares, en el sur del estado, Agropecuaria Tinoco y AgroIsleña en varias poblaciones del estado Monagas.

Formación de los precios

Los precios que se tomaron en consideración, y que están reflejados en los cuadros, que sirvieron de base para realizar el análisis financiero del presente proyecto, son producto de información obtenida por Internet de sitios tales como: Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela, C.A. (www.bolpriaven.com), Agrotendencia (http://www.agrotendencia.com), Notas Agropecuarias (http://notasagropec.cjb.net/), en consultas con el Fondo de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero y Afines (FONDAFA: http://www.fondafa.gov.ve/) y en algunas casas comerciales de la zona.


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Política y canales de comercialización

El Municipio Aguasay del Estado Monagas, es el mayor centro poblado donde está ubicado la Unidad de Producción, existe un mercado potencial para la comercialización de leche y sus derivados, de igual forma se cuenta con el Mercado Mayorista de Maturín, para su distribución.


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ESTUDIO TÉCNICO

Dentro del programa que se ha planteado en el presente estudio, se desarrolló un análisis económico fundamentado en las premisas de la Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros, del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAPFA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Localización del Proyecto

El proyecto está localizado en el Sur del Estado Monagas, en el sector San Nicolás del Ñato, en jurisdicción del Municipio Aguasay del Estado Monagas.

Planificación Agroeconómica

Plan de uso de la tierra

En los predios del FUNDO MORONERO se tienen dispone de una superficie de 500 hectáreas con Pasto Brachiaria humidicola (Pasto Alambre), Brachiaria Decumbens (Pasto Barrera), Digitaria swazilandensis (Pasto Swazi), Brachiaria Brizantha y pastos naturales mejorados, así como árboles frutales, entre otros, el resto con pastos naturales mejorados de sabana.

Adicionalmente, se contempla la prestación de servicios de maquinarias agrícolas en el sector donde está ubicada esta Unidad de Producción, para lo cual se solicitan las mismas en el Plan de Inversión .

Coeficientes técnicos de producción

En el siguiente cuadro se especifican los datos de la Unidad de Producción que se propone, sus alcances y coeficientes técnicos tomados en consideración.


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PLAN DE TRABAJO

GANADERIA BOVINA DE CEBA O ENGORDE

Manejo de los rebaños

Razas a utilizar

Como se mencionó anteriormente, la Unidad de Producción tiene una extensión de 555,00 hectáreas, en las cuales se tiene contemplado desarrollar la producción de ganado bovino de Cría, ceba o engorde; así pues, considerando las características físico-naturales y las capacidades agroecológicas, económicas y sociales de la zona donde se encuentra ubicada la finca, la raza más adecuada para esas condiciones, son las razas mestizas de Brahmán con Pardo Suizo, Brahmán con Carora, y en base a la superficie aprovechable para la explotación bovina, se recomienda iniciar con un total de 1.200 mautes en lotes con una frecuencia mensual para un mejor cronograma de venta al mercado; para iniciar desde el primer año el Desarrollo de Ganadería de Ceba o Engorde, procediendo a partir del mes 7 del primer año y en los siguientes años a adquirir estos mautes con ingresos propios del la Unidad de Producción.

Alimentación

Esta viene dada por el aprovechamiento adecuado de los pastos que conforman los potreros, delimitados cada uno con una superficie aproximada de 25 hectáreas, a 50 animales y un tiempo promedio de 10 días por potrero, para no causar la pérdida del pasto, dejando un aproximado de 45 días en recuperación con pase de rotativa y fertilización a razón de 150 Kg/ha de Formula Completa 12-24-12/2 o en su defecto mezcla de 75 kg de Fosfato Diamónico, 50 Kg Cloruro de Potasio y 50 Kg de Urea, por hectárea.

Adicionalmente en virtud de la superficie disponible en el fundo, se tiene contemplado un manejo semi-intensivo, para lo cual se requiere complementar la nutrición del ganado con gallinaza y minerales en la dosificaciones detalladas en la tabla más abajo, suministrar cultivo de yuca dulce mezclado con melaza que se dispone en la zona.


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Sanidad Animal

En el cuadro N° Enfermedades comunes del Ganado Bovino

- Rabia Paralítica- Agente etiológico: Virus del tipo: Robdovirus

- Agente Transmisor: Murciélagos hematófagos

- Antrax (Carbón bacteriano) - Agente etiológico: Bacilo arthoccis

- Septicemia hemorrágica - Agente etiológico: Pasteurella multócida

- Edema maligno - Agente etiológico: Clostridium septicum

- Aftosa - Virus A y O.

Reproducción

En lo que respecta a la unidad de producción que se propone en el presente proyecto, no se contempla manejar reproductores, sino solo ganadería de ceba o engorde, donde se va adquirir mautes en edad de 20 meses o 2 años, y una vez logren el peso, se procede a su traslado al matadero para su comercialización en canal.

COMPLEMENTO DOSIS COSTO

GALLINAZA 2 Kg/día 100 Bs/Kg

MINERALES 1 Kg/mes 6.000 Bs/Kg


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Movimiento del rebaño

Considerando que para los efectos del Ganado Bovino de Ceba o Engorde solo se estima lo referente al ganado que se adquiere maute y/o a un peso específico, para realizar una actividad de ceba o engorde que lo lleve a un peso mínimo que cumpla con las especificaciones del mercado, a la vez que garantiza un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles en la unidad de producción, así como, la viabilidad económica del proyecto. En vista de la capacidad de carga de los suelos pastos en la unidad de producción, es posible mantener una carga promedio de 3,5 animales por hectárea por año, para lo cual se ha estimado iniciar esta actividad con la compra de 600 semovientes de características del maute.

Mano de Obra

La mano de obra viene dada por los obreros que se requieren para garantizar el manejo del rebaño que se requiere, para el presente proyecto se tiene contemplado la utilización de dos (2) obreros de ganadería, que se encargarán de arrear el ganado de un potrero a otro, así como el control sanitario del rebaño y las correspondiente tabulaciones, en el momento de encontrarse en el peso sugerido para la venta, realizar pesaje y evaluación del rebaño; adicionalmente se tiene contemplado dos (2) obreros para el mantenimiento de potreros (Reparación de cercas, Abonado y control fitosanitario de los pastizales, etc), durante 90 días al año cada uno.


FUNDO MORONERO

INDICES AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8

85 85 90 90 90 90 90 90

85 85 90 90 90 90 90 90

1 1 1 1 1 2 2 2

3 3 3 3 3 2 2 2

3 3 3 3 3 2 2 2

5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 10 10 10 15 15

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20

8 9 10 10 10 10 10 10

INDICE TECNICO

Relación toro:vacas

% Mortalidad mautas y mautes

% Mortalidad becerros y becerras

% Descarte de vacas

% Descarte de novillas

% Parición de vacas

% Parición de novillas

% Mortalidad vacas y toros

% Mortalidad novillas y novillos

% Venta Vacas y Novillas de Cría

Producción Láctea (Lts/vaca)

GANADERIA DOBLE PROPOSITO

Razas a utilizar

Como se mencionó anteriormente, el fundo tiene una extensión de 555,00 hectáreas, en las cuales se tiene contemplado desarrollar la producción de ganado bovino de Doble Propósito; así pues, considerando las características físico-naturales y las capacidades agroecológicas, económicas y sociales de la zona donde se encuentra ubicada el fundo, la raza más adecuada para esas condiciones, son las razas mestizas Carora principalmente , pero pudiendo establecer otras teles como: Brahmán Rojo con Pardo Suizo, Brahmán con Carora, Gyr con Holstein, o Brahmán con Holstein y Senepol; y en base a la superficie aprovechable para la explotación bovina, se recomienda iniciar con un total de 400 novillas mestizas preñadas y 8 toros reproductores, para iniciar desde el primer año el desarrollo de ganadería de Doble Propósito en la Unidad de Producción. De acuerdo al Indice Técnico que se manejan en el Estado para el Ganado Bovino, detallados en el siguiente cuadro:


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Manejo de los Rebaños

La explotación se va a dividir en 12 rebaños:

Vacas en producción o lactantes

Toda novilla o vaca al parir, se deja con el Becerro por 6 días, luego hará el grupo de producción o de ordeño, el cual se hace con el apoyo de los becerros, se deja una ubre (teta) para el amamantamiento del becerro, se lleva al potrero con el becerro y se aparta a las 3:00 pm y los becerros pasan a los corrales separados y las vacas siguen pastando hasta el otro día para el comienzo del ordeño diario.

Las vacas al tener cuarenta y cinco (45) días de parida, se le realiza una revisión ginecológica para conocer su evolución uterina y luego al salir en celo, se hace servicio con un toro reproductor indicado (Monta controlada), se mantiene en ordeño hasta el séptimo mes de preñez y pasa al rebaño de vacas preñadas.

Vacas Preñadas o secas

En este rebaño están las vacas preñadas para su recuperación y preparación para su posterior parto, allí se mantiene hasta 15 días aproximadamente antes del parto.

Vacas por parir (Maternidad)

Este rebaño se mantiene hasta los seis (6) días de paridas, es muy importante la observación de este período, porque se debe vigilar el parto y solo intervenir si es necesario, vigilando el amamantamiento del calostro, que es vital para la salud del becerro, pues debe mamar antes de las tres (3) primeras horas de vida, antes de que ocurra el cierre intestinal para la absorción de anticuerpos que asegura un bajo porcentaje de mortalidad neonatal.

Este rebaño está ubicado en un módulo o corral, cercano a la casa de los trabajadores para facilitar su observación permanente.


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Mautes

Se refiere a todo animal desde el destete (A partir del sétimo mes de nacimiento), hasta llegar a 350 Kg de peso aproximadamente, en esta etapa se suministra buena alimentación para lograr una conformación corporal adecuada, para posterior ceba (toretes), o cría de una novilla para producción de leche.

Toretes

En esta etapa, se complementa su preparación y acabado para el envío a los mataderos. Se suplementa con ración de comida con buen porcentaje de forraje de maíz, caña de azúcar y pasto picado para así lograr un Ganancial de Peso (GDP), de 1,0 Kg/día, por 60 días; hasta lograr un peso promedio de 420 Kgs. para enviar al matadero.

Novillas sin servir

Este lote se debe considerar mantenerlo en un buen corral para suministrar buena alimentación, siplamentándola con ración formulada para lograr llevarlas a un peso de 280 Kg PV, luego se pasa agrupo de vacas de ordeño para su detección de celos y el servicio controlado y posterior registro de datos, al no repetir celo, se le hace una revisión ginecológica a los sesenta (60) días y pasa al rebaño de vacas secas o preñadas.

Toros en Servicio

Este se mantiene en pequeños potreros cercanos a la vaquera, para servir las vacas en celo (Monta controlada) y su posterior registro en la programación que se lleva en la Unidad de Producción (Tabulación)

Alimentación

Esta viene dada por el aprovechamiento del forraje que se obtenga a través del método de Ganadería Semi-intensiva a Intensiva, con pastos de corte programados de acuerdo al consumo y su producción, para la obtención de forraje verde, así como también el aprovechamiento del pasto que se obtenga en los potreros del fundo. La alimentación está basada principalmente en el corte de forraje de pastos de porte alto, tales como Elefante, Bracchiaria Brizantha, entre otros, complementado con Leguminosas forrajeras como la


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Maralfafa, y también se contempla la siembra de una hectárea de caña de azúcar, para uso forrajero, la cual es utilizada como técnica cubana, para la producción láctea en explotaciones pecuarias Todos los potreros reciben un tratamiento de pases de rotativa anualmente, para controlar malezas una vez que se saque el rebaño y dejarlos en descanso, cada 3 o 4 años rastrear los potreros en forma cruzada y aplicar fertilizantes ricos en fósforos (Roca fosfórica, Fosfato Diamónico, Fosforita, etc), a la salida del período de lluvia suministrarle entre 50 y 100 Kg/Ha de Urea.

A la alimentación de los animales se deben complementar con raciones de forrajes de maíz, leguminosas, forrajes de caña de azúcar, en la medida de lo posible, a la vez suministrar minerales en las mezcla de alimentos, como puede ser sal roja y otras disponibles en las distribuidoras ubicadas en la zona.


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Sanidad Animal

Enfermedades comunes del Ganado Bovino

- Rabia Paralítica - Agente etiológico: Virus del tipo: Robdovirus

- Agente Transmisor: Murciélagos hematófagos

- Antrax (Carbón bacteriano) - Agente etiológico: Bacilo antracis

- Septicemia hemorrágica - Agente etiológico: Pasteurella multócida

- Edema maligno - Agente etiológico: Clostridium septicum

- Aftosa - Virus A y O.

Reproducción

Al igual que lo considerado en el punto de manejo de los rebaños; las características físico-naturales y las capacidades Agroecológicas, Económicas y Sociales de la zona donde se encuentra ubicada el fundo, la raza más adecuada para esas condiciones, son las razas mestizas de Brahmán Rojo con Pardo Suizo, Brahmán con Carora, Gyr con Holstein, o Brahmán con Holstein, Senepol, y en base a la superficie aprovechable para la explotación bovina, se recomienda iniciar con un total de 400 novillas mestizas preñadas y 8 toros reproductores, de buena certificación genética y capacidad reproductora.

Movimiento del rebaño

Considerando que para los efectos del Ganado Bovino de Doble Propósito la adquisición de semovientes de raza adaptada a las condiciones imperantes en los fundos, y que adicionalmente cumpla con las especificaciones del mercado, toda vez que se garantice el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles en la unidad de producción, así como, la viabilidad económica del proyecto. En vista de la capacidad de carga de los suelos pastos en la unidad de producción, es posible mantener una carga de hasta 5 animales por hectárea por año, para lo cual se ha estimado iniciar esta actividad con la compra de Cuatrocientas (400) novillas mestizas preñadas y Ocho (8) toros reproductores con un excelente pie de cría para desarrollar la explotación aquí propuesta. En el cuadro Manejo de Rebaño, se detallan los movimientos de semovientes para los diez (10) primeros años.


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Instalaciones y Equipos

En el presente proyecto se tiene planificado realizar la siembra de pastos y mantenimiento de los potreros existentes en la unidad de producción, , es necesario el establecimiento de buenos potreros para garantizarle al rebaño, alimento seguro y de buena asimilación para lograr los objetivos en el tiempo adecuado para minimizar los costos de producción y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos; instalaciones tales como la construcción de galpón invernadero para producción de forrajes, embarcadero y tanque australiano.

Dentro de los equipos, se tiene contemplado la adquisición de un brete, un tractor agrícola, una rastra de 32 discos, una repicadora de pastos, y demás utensilios de uso pecuario, como por ejemplo: Tenazas, descorneadora, pinzas, inyectadoras y jeringas veterinarias, mecates, hierro de herraje de semovientes, etc.

Requerimiento de Mano de Obra

Directa / Indirecta / Eventual

La mano de obra viene dada por los obreros que se requieren para garantizar el manejo del rebaño, para el presente proyecto se tiene contemplado inicialmente la utilización de tres (3) obreros de potreros para el mantenimiento de las condiciones adecuadas de los potreros, dos (2) obreros de ganadería, que se encargarán de arrear el ganado de un potrero a otro, dos así como el control sanitario del rebaño y las correspondiente tabulaciones, en el momento de encontrarse en el peso sugerido para la venta, realizar pesaje y evaluación del rebaño y por último, cinco (5) obreros de ordeño, encargados del manejo adecuado de las vacas en producción de leche y el becerro, ya sea desde la gestación hasta la producción total de leche de cada vaca.

Generación de empleos.

Se requieren de cuatro (4) trabajadores directos o fijos y un promedio de doce (12) eventuales por año; los trabajadores indirectos se estarán activando a partir del inicio de la producción, así como en el transporte de la producción de leche y carne bovina, Calificada / Semicalificada / Administración y Ventas


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En este respecto, se tiene contemplado para la mano de obra especializada, la contratación de un profesional del sector agropecuario, quien le hará la respectiva planificación basándose en el presente proyecto, de igual forma en el proyecto se contempla la contratación de administrador/contador que lleve un registro de los movimientos de ingresos y egresos de la actividad a desarrollar.


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ESTUDIO ECONÓMICO

Plan de Inversiones y Cronograma de Inversiones

Se tomaron en cuenta todos los parámetros técnicos más modernos recomendados por las instituciones públicas y privadas especializadas en el sector, así como también los últimos hallazgos e innovaciones de la tecnología de punta para la instalación en una primera Fase o de Consolidación del Proyecto de Desarrollo de Ganadería Bovina de Ceba o Engorde, y posteriormente se tiene contemplado Desarrollar el Proyecto de Ganadería Bovina de Doble Propósito. En los siguientes cuadros se especifican los parámetros técnicos considerados.

El Plan de Desarrollo de Ganadería Bovina de Ceba o Engorde, en esta finca se va a analizar, desde el punto de vista financiero, para poder tener una evaluación de la viabilidad y rentabilidad de la explotación respectiva.

En el siguiente cuadro se especifican los factores que integran el Resumen del Plan de Inversiones para la ejecución del presente proyecto. Seguidamente, se específica el Cronograma de Ejecución de Inversiones para este proyecto.


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UNIDAD CANTIDAD %

622.000,00

Reacondicionamiento de Pastos Artificiales Has 200 2.600 520.000,00

Siembra de Pasto Maralfafa Has 10 4.800 48.000,00

Siembra de Pastos Estrella. Has 10 5.400 54.000,00

6.242.100,00

Embarcadero con estructura metálica (6 x 1,5 m) Unidad 4 16.000 64.000,00

Galpón de 100 x 25 m, piso de cemento, estructura metalica y techo de zinc. m2 2500 862 2.155.000,00

Galpón Vaquera de 80 x 20 m, piso cemento, estructura y corrales metalicos, y techo de zinc. m2 1600 1.125 1.800.000,00

Galpón de Maquinaria de 100 x 15 m, piso de cemento, estructura metalica y techo de zinc. Con depósito m2 1500 845 1.267.500,00

Corral de tubos con Manga ml 800 362 289.600,00

Perforación y Construcción de 3 Pozos de agua de 120 mts de profundidad m 360 1.250 450.000,00

Bebederos y Comederos m2 120 600 72.000,00

Tanque Australiano de 115.000 Lts. Unidad 4 36.000 144.000,00

1.596.022,50

Breter Unidad 1 24.640,00 24.640,00

Bombas Sumergible, Incluye instalación y puesta en marcha Unidad 2 14.000,00 28.000,00

Rotativa ROTA AGRO Unidad 1 91.850,00 91.850,00

Sembradora Fertilizadora de 6 hileras Minima Labranza Unidad 1 55.000,00 55.000,00

Abonadora Fertilizadora JUMIL Unidad 1 19.500,00 19.500,00

Cosechadora de Granos Massey Fergunson MF 5650 Unidad 1 425.000,00 425.000,00

Cañon con tanque de 600 lts. Unidad 1 27.000,00 27.000,00

Bomba de Agua a pistón TOJO AGRO Unidad 2 4.300,00 8.600,00

Tractor 298 129 HP 4WD Massey Fergunson Unidad 1 235.000,00 235.000,00

Rastra ROTA AGRO, 24 Discos Lev. Hidraúlico (24" y 1/4") Unidad 1 81.427,50 81.427,50

Tractor 299 140 HP 4WD Massey Fergunson Unidad 1 265.000,00 265.000,00

Rastra ROTA AGRO, 28 Discos Lev. Hidraúlico (26" y 1/4") Unidad 1 101.005,00 101.005,00

ASPERJADORA DE 600 LTS PRABA HIDRA. Unidad 1 19.500,00 19.500,00

CORTADORA DE PASTO BACHETTI Unidad 1 42.500,00 42.500,00

EMPACADORA CUADRADA GALLIGNANI 3690 Unidad 1 90.000,00 90.000,00

Picador de Forraje Nogueira con Tolvas Unidad 4 20.500,00 82.000,00

60.000,00

Capital de Trabajo y Administración de Finca (Los Primeros 6 meses) Meses 6 10.000 60.000,00

6.267.139,04

Mautes mestizos para levante y engorde. Animal 1.200 2.626 3.151.139,04

Vacas Mestizas de Raza Carora Animal 400 7.500 3.000.000,00

Toros de alto valor genético, Raza Carora Puro Animal 8 14.500 116.000,00

14.787.261,54

1,50% 221.808,92

15.009.070,46 87,50%

4,00% 686.128,94

5,00% 857.661,17

FUENTE Y CALCULO: 1,00% 171.532,23

2,50% 428.830,58

17.153.223,39 100,00%

PLAN DE INVERSIONES DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA

TOTAL GENERAL

FUNDO:

"MORONERO" 550,00 Has

Servicios Integrales Salomón

Seguro (4 %)

Asistencia Tecnica (5 %)

MEJORAS

SEMOVIENTES

CAPITAL DE TRABAJO

INFRAESTRUCTURA

AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

INFRAESTRUCTURA

PRECIO UNIT (Bs)

PRECIO TOTAL (Bs)

12,50%Fideicomiso (1 %)

Gastos Administrativos (2,5 %)

Formulacion del Proyecto (1,5 %)

TOTAL(Bs)

Total Costos Directos

Subtotal


FUNDO MORONERO

V T Me Ba Bo VD VC Na No T V Na No Ma Me Ba Bo V Na No Ma Me Ba Bo T

INICIO 0 0 20 0 15 0 0 1 24

COMPRA 400 8 1.200 1.012

01 1.200 170 170 0 0 0 1.184 0 0 36 0 0 8 8 400 0 15 0 0 162 162 9 1875

02 1.320 170 170 20 40 0 1.179 4 0 0 0 0 8 8 336 0 0 162 162 162 162 9 2050

03 1.452 151 151 16 33 0 1.280 3 4 0 4 4 15 15 280 158 158 158 158 136 136 9 2347

04 1.524 126 126 28 28 15 1.566 2 4 4 4 4 14 14 376 154 154 132 132 112 112 9 2556

05 1 1.600 169 169 37 37 15 1.632 3 3 4 3 3 15 15 450 129 129 109 109 154 154 10 2681

06 1.680 296 296 45 22 12 1.681 9 2 3 3 3 14 14 489 119 106 151 151 282 282 10 2900

07 1.764 302 302 73 24 11 1.736 9 3 4 5 5 15 15 488 159 147 277 277 287 287 10 3172

08 1.852 338 338 73 24 15 1.858 9 5 6 5 5 16 16 521 287 271 282 282 322 322 10 3534

09 1.944 466 466 52 26 14 2.067 10 5 6 6 6 23 23 701 305 276 316 316 443 443 10 3993

10 1 2.041 554 554 70 35 15 2.162 14 6 7 8 8 27 27 866 340 309 435 435 527 527 11 4493

Total : V = Vacas No = Novillos Vacas 0 Novillos 20Pastos aprovechables * T = Toros Ma = Mautas Toros 1 Mautas

Vd = Vacas de desecho Me = Mautes Vacas de desecho Mautes 15Vc = Vacas de Cría Ba = Becerras Vacas de Cría BecerrasNa = Novillas Bo = Becerros Novillas Becerros

2.313

Máximo para el Fundo:

6.327,0 UA/año

MANEJO DE REBAÑOTOTALCOMPRA TOTAL

ANIMALES

36

INVENTARIO INICIAL EN LA FINCA

U.A.AÑO

PARICION VENTAS MORTALIDAD CAMBIO DE INVENTARIO

1.608

1.948

* Capacidad de Carga Animal:

12,0 UA/ha/año

SUPERFICIE DEL FUNDO

555,00 Has527,25 Has

Instalaciones, vías, bosques, lagunas, morichales, etc

27,75 Has

4.754

5.492

2.645

2.705

2.845

3.270

3.696

4.149


FUNDO MORONERO

P.U. 3.152,40 P.U. 2.364,30 P.U. 2.364,30 P.U. 1.576,20 P.U. 1.576,20 P.U. 1.040,29 P.U. 1.040,29 P.U. 4.728,60

N° Valor (Bs)

N° Valor (Bs)

N° Valor (Bs)

N° Valor (Bs)

N° Valor (Bs)

N° Valor (Bs)

N° Valor (Bs)

N° Valor (Bs)

0 0 0,00 0 0,00 20 47.286,00 0 0,00 15 23.643,00 0 0,00 0 0,00 1 4.728,60 75.657,60

COMPRA 400 3.000.000,00 1.200 3.151.139,04 8 116.000,00 6.267.139,04

01 400 1.260.960,00 0 0,00 15 35.464,50 0 0,00 1.200 1.891.440,00 162 168.527,30 162 168.527,30 9 42.557,40 3.567.476,51

02 396 1.510.503,98 0 0,00 0 0,00 162 339.863,40 1.362 2.857.370,04 162 224.309,84 162 224.309,84 9 56.643,90 5.213.001,00

03 329 1.380.432,81 158 497.207,56 158 497.207,56 158 331.471,71 1.478 3.100.729,01 136 188.309,50 136 188.309,50 9 56.643,90 6.240.311,54

04 432 1.993.865,26 169 585.005,61 154 533.082,03 132 304.618,30 1.584 3.655.419,64 112 170.586,25 112 170.586,25 9 62.308,29 7.475.471,63

05 524 2.660.333,18 144 548.312,95 129 491.197,01 109 276.694,96 1.633 4.145.347,41 154 258.011,70 154 258.011,70 10 76.154,58 8.714.063,50

06 556 1.752.734,40 131 309.723,30 106 250.615,80 151 238.006,20 1.751 4.444.888,74 282 293.362,34 282 293.362,34 10 47.286,00 7.629.979,13

07 585 1.844.154,00 170 401.931,00 147 347.552,10 277 436.607,40 1.957 4.967.816,83 287 298.563,80 287 298.563,80 10 47.286,00 8.642.474,94

08 618 1.948.183,20 302 714.018,60 271 640.725,30 282 444.488,40 2.046 5.193.742,07 322 334.974,02 322 334.974,02 10 47.286,00 9.658.391,62

09 779 2.455.719,60 319 754.211,70 276 652.546,80 316 498.079,20 2.168 5.503.437,35 443 460.849,36 443 460.849,36 10 47.286,00 10.832.979,36

10 971 3.060.980,40 355 839.326,50 309 730.568,70 435 685.647,00 2.379 6.039.057,87 527 548.233,88 527 548.233,88 11 52.014,60 12.504.062,83

VALOR DE CAMBIO DE INVENTARIO DE SEMOVIENTES

NOVILLOS MAUTAS

AÑOS

VACAS NOVILLASVALOR TOTAL

INVENTARIO (Bs)

MAUTES BECERRAS BECERROS TOROS


FUNDO MORONERO

ENFERMEDAD A PREVENIR EDAD DE VACUNACION REVACUNACION PRODUCTO N° DE DOSIS

COSTO UNIT (Bs)

Neumoenteritis 2 meses antes del parto 1 mes antes del parto Bacteriana Mixta bovina 2 1,36 2,72

Septicemia Hemorrágica 2 meses antes del parto 1 mes antes del parto Bacteriana anticémica 2 2,84 5,67

Triple (Carbón, septicemia y edema maligno) 2 meses No Bacteriana Triple

concentrada 1 1,63 1,63

Aftosa 2 y 6 meses Anual Vacuna antiaftosa 2 2,15 4,30

Brucelosis 3-8 meses No Cepa 19 1 6,20 6,20

Rabia Paralítica Anual (En zonas donde sea necesario) Cepa Era 5 4,25 21,25

Ectoparásitos 3 meses 3 meses Baiticol dorsal 4 6,95 27,80

Endoparásitos 3 meses 3 meses Valbazen 4 5,78 23,12

Medicamentos para la Asepsia

Antibióticos típicos reconstituyentes 4 3,30 13,20

Subtotal (Bs/animal) 105,89

ENFERMEDAD A PREVENIR EDAD DE VACUNACION REVACUNACION PRODUCTO N° DE DOSIS

COSTO UNIT (Bs)

Septicemia Hemorrágica 2 meses antes del parto 1 mes antes del parto Bacteriana Mixta bovina 2 2,84 5,67

Aftosa 2 y 6 meses Anual Vacuna antiaftosa 2 2,15 4,30

Ectoparásitos 3 meses 3 meses Baiticol dorsal 4 6,95 27,80

Endoparásitos 3 meses 3 meses Valbazen 4 5,78 23,12

Medicamentos para la Asepsia

Antibióticos típicos reconstituyentes 4 3,30 13,20

Subtotal (Bs) 74,09

(Costo Mínimo/animal)

TOTAL (Bs)

TOTAL (Bs)

PLAN SANITARIO Y GASTOS POR SANIDAD ANIMAL PARA MAUTES(Costo Mínimo/animal)

PLAN SANITARIO Y GASTOS POR SANIDAD ANIMAL PARA ADULTOS


FUNDO MORONERO

DESCRIPCION AÑOS 01 02 03 04 05

1440 1800 2160 2520 2880

38,36 42,20 46,42 51,06 56,17

55.242,57 75.958,53 100.265,26 128.673,76 161.761,29

1440 1800 2160 2520 2880

38,36 42,20 46,42 51,06 56,17

55.242,57 75.958,53 100.265,26 128.673,76 161.761,29

Total Sueldos y Salarios 110.485,14 151.917,07 200.530,53 257.347,51 323.522,59

Prestaciones Sociales 13.810,64 23.547,15 29.708,23 37.070,30 45.832,37

124.295,78 175.464,21 230.238,76 294.417,81 369.354,96

Bs/Jornal

Subtotal (Bs)

TOTAL (Bs)

GASTOS DE MANO DE OBRA

(1 Jornales x 365 días)

Bs/Jornal

1 Jornales x 365 días

Subtotal (Bs)

Obreros de Ganadería

Obreros de Potreros


FUNDO MORONERO

EVALUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

En las siguientes páginas se pueden observar los cuadros correspondientes al Servicio de la deuda y Tabla de amortización, tanto anual como semestral (Esta última es la opción propuesta), los Estados de Ganancias y Perdidas Proyectado, Flujo de Caja Proyectado, Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto (VAN), Análisis de Sensibilidad, Balance General Proyectado

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos, en los cálculos realizados en los cuadros que se detallan a continuación, cabe señalar que el proyecto de Desarrollo de Explotación Porcina, está dentro de los parámetros aceptables por lo que se considera que desde el punto de vista del análisis de Factibilidad Económica del proyecto efectuado, éste es Viable.

En otro orden de ideas, si tomamos en cuenta que para las estimaciones de costos asociados a las actividades inherentes a la actividad comercial que se propone, como es la Explotación de carne bovina, y tomando en consideración una producción conservadora al igual que precios de producción por debajo de su valor de mercado actual, sino actuando bajo criterios la mayoría de la veces en condiciones adversas y no siendo muy optimista, como por ejemplo la tasa de interés a pagar por el capital financiado se calculó en base a 12 %, y como máximo estaría por el orden del 13 %, se tomaron para efectos del cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Neto Actualizado entre 12 y 13 %, muy por encima de la tasa real. Adicionalmente se estima un índice de Inflación Anual de 10 %.

EVALUACION FINANCIERA


FUNDO MORONERO

Responsable del Proyecto:

17.153.223,39

7

12,00%

Rubros de Ingresos Tarifas % de ventas %COSTO

CANTIDADES MENSUALES (Inicial)

Precio del Litro de Leche

Leche 2,40 30% 26% 72.000

Vacas de descarte 400 Kg 2.711,06 0% 12% Semestral

Novillos 450 Kg. En Canal 3.782,88 0% 12% Semestral Peso Promedio de Vaca Descarte

Rastreo 90,00 0% 0% 600

Rotativa 70,00 0% 0% 300

Siembra 100,00 0% 0% 100

Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año

10% 10% 10% 10% 10%

Sup. de Pastos Disponible 95,2 Has

Costo Inicial Mant. Potreros 195,00 Bs/ha/año


Incremento interanual de tarifas

800%

0%

0%

Proporción de venta/servicios

Tasa de interés

Lapso del Crédito (Años)

Bases de estimación de ingresos

0%

0%

0%


2,4 Bs/l

400 kg

Monto del crédito


FUNDO MORONERO

Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Leche - - - - - 62.655 62.640 65.520 65.520 65.520 65.520 65.520 Vacas de descarte 400 Kg - - - - - - - - - - - - Novillos 450 Kg. En Canal 4 4 4 4 4 198 100 100 100 100 100 100 Rastreo 600 600 600 600 600 600 610 620 631 641 652 663 Rotativa 300 300 300 300 300 300 305 310 315 321 326 331 Siembra 100 105 110 116 122 128 134 141 148 155 163 171

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Leche 66.066 66.617 67.172 67.731 68.296 68.865 69.439 70.018 70.601 71.189 71.783 72.381 Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 20 - - - - - - Novillos 450 Kg. En Canal 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Rastreo 668 674 679 685 691 696 702 708 714 720 726 732 Rotativa 334 337 340 342 345 348 351 354 357 360 363 366 Siembra 188 198 207 218 229 240 252 265 278 292 306 322

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - - - -

Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Leche 89.069 89.811 90.560 91.314 92.075 92.843 93.616 94.396 95.183 95.976 96.776 97.582 Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 37 - - - - - - Novillos 450 Kg. En Canal 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 Rastreo 901 908 916 923 931 939 947 955 963 971 979 987 Rotativa 450 454 458 462 466 469 473 477 481 485 489 493 Siembra 674 680 686 691 697 703 709 715 721 727 733 739

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO AÑO

QUINTO AÑO

ESTIMACIONES DE INGRESOS POR VENTAS / SERVICIOS

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO


FUNDO MORONERO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 COSTO

Sueldos y Salarios 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1.150,89

Servicios Básicos (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Costos Sanitarios 5.476,87 5.476,87 5.476,87 5.476,87 5.476,87 5.476,87 5.476,87 5.476,87 5.476,87 5.476,87 5.476,87 5.476,87

Contabilidad mensual 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00

Compra de Insumos 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88

Costos Maquinaria y Eq. 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56

Mantenimiento de Potreros 8.567,81 8.567,81 8.567,81 8.567,81 8.567,81 8.567,81 8.567,81 8.567,81 8.567,81 8.567,81 8.567,81 8.567,81

Mantenimiento Instalaciones 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 COSTO









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12









AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.Responsable del Proyecto:

QUINTO AÑO

PRIMER AÑO

CUARTO AÑO

ESTIMACIONES DE GASTOS

TERCER AÑO


SEGUNDO AÑO


FUNDO MORONERO


SALDO INICIAL MIN.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inventario Semovientes - - - - - 84.263,65 66.601,02 69.630,90 69.654,44 69.678,61 69.703,44 69.728,95

Inmuebles - - - - - - - - - - - -

Maquinarias - - - - - - - - - - - -

Equipos - - - - - - - - - - - -

Mobiliario - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inventario Semovientes 82.730,98 83.429,02 84.133,35 84.844,07 85.561,23 86.309,50 87.015,25 87.752,27 88.496,07 89.246,75 90.004,40 90.769,11

Inmuebles - - - - - - - - - - - -

Maquinarias - - - - - - - - - - - -

Equipos - - - - - - - - - - - -

Mobiliario - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Inmuebles - - - - - - - - - - - -

Maquinarias - - - - - - - - - - - -

Equipos - - - - - - - - - - - -

Mobiliario - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Inmuebles - - - - - - - - - - - -

Maquinarias - - - - - - - - - - - -

Equipos - - - - - - - - - - - -

Mobiliario - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Inmuebles - - - - - - - - - - - -

Maquinarias - - - - - - - - - - - -

Equipos - - - - - - - - - - - -

Mobiliario - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

0

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

QUINTO AÑO


CUARTO AÑO


FUNDO MORONERO


CIRCULANTECaja y banco 134.000,00 Cuentas por cobrar - Inventario - Inversiones a corto plazo -

ACTIVO FIJOInmuebles 1.200.000,00 Maquinarias 815.000,00 Equipos 98.000,00 Mobiliario 45.000,00

INVERSIONES 2.292.000,00 Inversiones a largo Plazo - -

2.292.000,00 2.292.000,00 -

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6CIRCULANTECaja y banco 60.000,00 - Inventario - -

ACTIVO FIJOInmuebles 6.864.100,00 - Maquinarias 500.000,00 - Equipos 1.096.022,50 - Mobiliario - - Semovientes 6.267.139,04

14.787.261,54 - - - - -

Porcentaje de ventas a crédito 5%

Porcentaje de cuentas por pagar

5%

Cobranza mensual efectiva 95%

CAPITALCapital Social / Patrimonio


Balance inicial a proyectar

Utilización de los recursos

Utilidades

PASIVO

Cuentas por pagar


FUNDO MORONERO

Monto 17.153.223,39 Tasa Anual 12,00%Plazo del Crédito 7 Plazo de Pago 5Cuotas 10 Tasa Semestral 6,00%Plan de Pago SemestralAños de Gracia 2

Año Semestre Cuota Deuda Cuota Amortizacion Intereses Saldo Final

1 17.153.223,39 17.153.223,39

2 17.153.223,39 17.153.223,39

1 17.153.223,39 17.153.223,39

2 17.153.223,39 17.153.223,39

1 1 17.153.223,39 Bs 2.744.515,74 Bs 1.715.322,34 Bs 1.029.193,40 15.437.901,05

2 2 15.437.901,05 Bs 2.666.432,94 Bs 1.715.322,34 Bs 951.110,60 13.722.578,71

1 3 13.722.578,71 Bs 2.583.665,17 Bs 1.715.322,34 Bs 868.342,83 12.007.256,37

2 4 12.007.256,37 Bs 2.495.931,33 Bs 1.715.322,34 Bs 780.608,99 10.291.934,03

1 5 10.291.934,03 Bs 2.330.573,44 Bs 1.715.322,34 Bs 687.611,13 8.576.611,69

2 6 8.576.611,69 Bs 2.330.573,44 Bs 1.715.322,34 Bs 589.033,39 6.861.289,35

1 7 6.861.289,35 Bs 2.330.573,44 Bs 1.715.322,34 Bs 484.540,99 5.145.967,02

2 8 5.145.967,02 Bs 2.330.573,44 Bs 1.715.322,34 Bs 373.779,04 3.430.644,68

1 9 3.430.644,68 Bs 2.330.573,44 Bs 1.715.322,34 Bs 256.371,38 1.715.322,34

2 10 1.715.322,34 Bs 2.330.573,44 Bs 1.715.322,34 Bs 131.919,25 (0,00)

1 11 (0,00) (0,00)

2 12 (0,00) (0,00)

1 13 (0,00) (0,00)

2 14 (0,00) (0,00)

1 15 (0,00) (0,00)

2 16 (0,00) (0,00)

1 17 (0,00) (0,00)

2 18 (0,00) (0,00)

1 19 (0,00) (0,00)

2 20 (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

24.473.985,81 17.153.223,39 6.152.511,00

11

Tabla de Amortización

1

2

3



12

7

8

9

10

4

5

6


FUNDO MORONERO


Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos de caja - - - - -

Préstamo Agropecuario 17.153.223,39 - - - -

Ventas al contado 5.004.131,22 8.244.492,40 11.215.188,36 14.669.941,99 17.239.130,99

Cobranzas 229.936,13 428.472,36 575.795,37 756.908,78 895.398,76

Otros ingresos - - - - -

Total Ingresos: 22.387.290,73 8.672.964,77 11.790.983,72 15.426.850,77 18.134.529,75

- - - - - -

Compra de Insumos 131.976,38 158.723,59 199.891,07 239.460,47 276.288,29

- - - - - -

Gastos Administrativos - - - - -

Sueldos y Salarios 110.485,14 136.725,36 167.108,77 202.201,62 242.641,94

Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 80.641,00 2.376,00 97.575,61 107.333,17 118.066,49

Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 52.675,07 95.462,54 142.846,08 188.364,84 223.304,44

Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 75.270,68 82.797,74 91.077,52 100.185,27 110.203,80

Contabilidad mensual 2.160,00 2.376,00 2.613,60 2.874,96 3.162,46

Prestaciones sociales 13.810,64 23.547,15 29.708,23 37.070,30 45.832,37

Cancelaciones o Cuentas por Pagar 6.367,28 8.236,56 10.340,02 12.429,63 14.379,96

Total Gastos Administrativos 426.715,14 450.876,88 656.632,53 784.037,53 911.873,64

- - - - - -

Gastos Financieros - - - - -

Pago de capital - - 3.430.644,68 3.430.644,68 3.430.644,68

Pago de intereses - - 1.980.304,00 1.648.951,83 1.276.644,52

- - - - - -

Egresos por Inversión - - - - -

Compra de Semovientes 6.682.136,39 1.040.292,00 1.144.321,20 1.258.753,32 1.384.628,65

Inmuebles 6.864.100,00 - - - -

Maquinarias 500.000,00 - - - -

Equipos 1.096.022,50 - - - -

Mobiliario - - - - -

Costos Financiero del Proyecto 2.365.961,85 - - - -

Movimiento de caja 4.320.378,48 7.023.072,30 4.379.190,24 8.065.002,95 10.854.449,98

- - - - -

Saldo Inicial de caja 134.000,00 4.454.378,48 11.477.450,77 15.856.641,02 23.921.643,96

- - - - - -

Saldo final de caja 4.454.378,48 11.477.450,77 15.856.641,02 23.921.643,96 34.776.093,94


RESUMEN DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO ANUAL


FUNDO MORONERO


Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio

Leche 1.086.948,00 2.191.614,01 2.929.536,61 3.559.927,11 4.325.967,80 2.818.798,70

Vacas de descarte 400 Kg - 59.643,41 57.734,82 111.139,53 161.549,24 78.013,40

Novillos 450 Kg. En Canal 3.094.395,84 4.943.467,58 6.525.377,21 8.773.007,14 10.015.849,82 6.670.419,52

Rastreo 667.433,84 831.082,63 1.110.910,49 1.349.961,06 1.640.451,59 1.119.967,92

Rotativa 259.557,60 323.198,80 432.020,74 524.984,86 637.953,40 435.543,08

- - -

Total Ventas 5.267.506,55 8.678.413,05 11.805.461,43 15.442.044,20 18.146.453,67 11.867.975,78

- - - - - -

Inventario Inicial de Insumos - - - - - -

Compra de Insumos 138.922,50 167.077,46 210.411,65 252.063,65 290.829,78 211.861,01

Insumos Disponibles 138.922,50 167.077,46 210.411,65 252.063,65 290.829,78 211.861,01

Inventario Final de Insumos - - - - - -

- - - - - -

Total Costos de Producción 138.922,50 167.077,46 210.411,65 252.063,65 290.829,78 211.861,01

- - - - - -

Utilidad Bruta sobre Ventas 5.128.584,05 8.511.335,59 11.595.049,78 15.189.980,55 17.855.623,89 11.656.114,77

- - - - - -

Estimac. Gastos Administrativos - - - - - -

Sueldos y Salarios 110.485,14 136.725,36 167.108,77 202.201,62 242.641,94 171.832,57

Gastos de Alimentación 23.754,31 29.395,95 35.928,39 43.473,35 52.168,02 36.944,00

Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 80.641,00 2.376,00 97.575,61 107.333,17 118.066,49 81.198,45

Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 52.675,07 95.462,54 142.846,08 188.364,84 223.304,44 140.530,59

Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 75.270,68 82.797,74 91.077,52 100.185,27 110.203,80 91.907,00

Combustibles y Lubricantes 45.162,41 49.678,65 54.646,51 60.111,16 66.122,28 55.144,20

Contabilidad mensual 2.160,00 2.376,00 2.613,60 2.874,96 3.162,46 2.637,40

Intereses crédito 484.540,99 - 1.980.304,00 1.648.951,83 1.276.644,52 1.078.088,27

Prestaciones sociales 13.810,64 23.547,15 29.708,23 37.070,30 45.832,37 29.993,74

Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 16.388,63 20.280,93 24.787,80 29.993,24 35.991,89 25.488,50

Total Gastos Administrativos 904.888,85 442.640,32 2.626.596,51 2.420.559,73 2.174.138,19 1.713.764,72

- - - - - -

- - - - - -

Utilidad antes de impuestos 4.223.695,20 8.068.695,27 8.968.453,27 12.769.420,82 15.681.485,70 9.942.350,05

- - - - - -

IMPUESTO ESTIMADO - - - - - -

- - - - - -

Utilidad del ejercicio 4.223.695,20 8.068.695,27 8.968.453,27 12.769.420,82 15.681.485,70 9.942.350,05

Resumen de Estados de Ganancias y Perdidas



FUNDO MORONERO

Año 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Incremento 5.006,58 5.031,58 5.057,83 5.085,39 5.114,33 49.357,25 30.913,75 31.356,39 31.456,17 31.558,78 31.664,34 31.772,95

Cobranzas 0 4.756,25 5.017,81 5.055,83 5.083,91 5.112,81 47.145,03 31.725,31 31.374,84 31.452,10 31.553,45 31.658,79

Saldo 5.006,58 5.281,90 5.321,92 5.351,48 5.381,90 49.626,35 33.395,07 33.026,15 33.107,48 33.214,16 33.325,05 33.439,20

Variacion 275,33 40,02 29,56 30,42 44.244,44 (16.231,28) (368,92) 81,33 106,68 110,89 114,15

Año 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Incremento 34.946,28 35.108,97 35.275,16 35.445,01 35.618,65 38.778,40 35.977,91 36.163,85 36.354,24 36.549,24 36.749,06 36.953,88

Cobranzas 31.767,24 34.787,33 35.092,89 35.266,05 35.436,06 35.609,52 38.619,95 36.110,01 36.161,16 36.344,58 36.539,01 36.738,55

Saldo 36.618,24 36.939,88 37.122,16 37.301,12 37.483,70 40.652,58 38.010,54 38.064,38 38.257,46 38.462,12 38.672,16 38.887,49

Variacion 3.179,04 321,64 182,28 178,96 182,59 3.168,88 (2.642,05) 53,84 193,08 204,66 210,05 215,33

Año 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Incremento 47.341,17 47.607,26 47.880,46 48.161,10 48.449,49 51.632,70 49.050,87 49.364,58 49.687,48 50.019,98 50.362,50 50.715,48

Cobranzas 36.943,11 46.821,27 47.567,96 47.864,84 48.146,29 48.434,33 51.472,78 49.171,96 49.354,95 49.670,85 50.002,52 50.344,50

Saldo 49.285,55 50.071,53 50.384,04 50.680,30 50.983,50 54.181,88 51.759,96 51.952,58 52.285,11 52.634,23 52.994,21 53.365,19

Variacion 10.398,06 785,99 312,51 296,26 303,20 3.198,37 (2.421,92) 192,62 332,53 349,12 359,98 370,99

Año 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Incremento 62.648,91 62.866,36 63.085,63 63.306,73 63.529,67 69.311,44 63.981,13 64.209,69 64.440,15 64.672,53 64.906,85 65.143,12

Cobranzas 50.696,93 62.051,31 62.825,61 63.072,63 63.295,02 63.517,93 69.021,76 64.233,16 64.210,86 64.428,69 64.660,34 64.894,53

Saldo 65.317,17 66.132,22 66.392,24 66.626,34 66.860,98 72.654,49 67.613,85 67.590,38 67.819,67 68.063,52 68.310,03 68.558,63

Variacion 11.951,97 815,05 260,02 234,10 234,64 5.793,50 (5.040,63) (23,47) 229,29 243,85 246,51 248,60

Año 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Incremento 73.442,59 73.706,84 73.973,29 74.241,97 74.512,88 82.863,51 75.061,49 75.339,23 75.619,28 75.901,67 76.186,41 76.473,53

Cobranzas 65.130,69 73.027,00 73.672,85 73.958,27 74.227,78 74.498,62 82.445,26 75.430,68 75.343,80 75.605,51 75.886,86 76.171,43

Saldo 76.870,52 77.550,37 77.850,81 78.134,51 78.419,60 86.784,49 79.400,71 79.309,26 79.584,75 79.880,91 80.180,46 80.482,55

Variacion 8.311,90 679,84 300,44 283,69 285,10 8.364,88 (7.383,77) (91,45) 275,48 296,16 299,55 302,09


MOVIMIENTO DE CUENTAS

Cuentas por cobrar


FUNDO MORONERO

Año 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Incremento 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84

Pagos 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84

Saldo 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84

Variacion - - - - - - - - - - -

Año 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Incremento 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16

Pagos 578,84 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16

Saldo 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16

Variacion 117,31 - - - - - - - - - - -

Año 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Incremento 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72

Pagos 696,16 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72

Saldo 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72

Variacion 180,56 - - - - - - - - - - -

Año 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Incremento 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27

Pagos 876,72 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27

Saldo 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27

Variacion 173,55 - - - - - - - - - - -

Año 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Incremento 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79

Pagos 1.050,27 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79

Saldo 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79

Variacion 161,53 - - - - - - - - - - -


Cuentas por pagar

MOVIMIENTO DE CUENTAS


FUNDO MORONERO


Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio

CIRCULANTE

Caja y banco 4.454.378,48 5.156.180,96 9.105.483,89 16.953.887,24 27.836.849,61 6.238.681,11

cuentas por cobrar 33.439,20 38.887,49 53.365,19 68.558,63 80.482,55 41.897,29

Inventario - - - - - -

Inversiones a corto plazo - - - - - -

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 4.487.817,67 5.195.068,44 9.158.849,08 17.022.445,87 27.917.332,16 6.280.578,40

ACTIVO FIJO -

Inmuebles 8.064.100,00 8.064.100,00 8.064.100,00 8.064.100,00 8.064.100,00 8.064.100,00

Maquinarias 1.315.000,00 1.315.000,00 1.315.000,00 1.315.000,00 1.315.000,00 1.315.000,00

Equipos 1.194.022,50 1.194.022,50 1.194.022,50 1.194.022,50 1.194.022,50 1.194.022,50

Mobiliario 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

Inventario Semovientes (Ganado Vacuno) 6.784.400,05 7.824.692,05 8.969.013,25 10.227.766,57 11.612.395,22 7.859.368,45

TOTAL ACTIVO FIJO 17.402.522,55 18.442.814,55 19.587.135,75 20.845.889,07 22.230.517,72 18.477.490,95

INVERSIONES

Inversiones a largo Plazo

TOTAL ACTIVOS 21.890.340,22 23.637.882,99 28.745.984,83 37.868.334,93 50.147.849,88 24.758.069,35

PASIVO

Cuentas por pagar 578,84 696,16 876,72 1.050,27 1.211,79 717,24

Pasivo a Largo Plazo 14.787.261,54 10.498.955,69 6.210.649,85 1.922.344,00 (2.365.961,85) 10.498.955,69

TOTAL PASIVO 14.787.840,38 10.499.651,85 6.211.526,56 1.923.394,27 (2.364.750,06) 10.499.672,93

CAPITAL

Capital Social / Patrimonio 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00

Utilidades 4.792.499,84 6.035.731,30 9.396.227,13 13.410.482,40 16.567.659,27 6.741.486,09

SUPERAVIT ACUMULADO 4.792.499,84 10.828.231,14 20.224.458,27 33.634.940,67 5.206.910,33

TOTAL CAPITAL 7.102.499,84 13.138.231,14 22.534.458,27 35.944.940,67 52.512.599,94 14.258.396,41

TOTAL PASIVO + CAPITAL 21.890.340,22 23.637.882,99 28.745.984,83 37.868.334,93 50.147.849,88 24.758.069,35


Balance General Proyectado


FUNDO MORONERO

FACTOR DE ACTUALIZACION

FACTOR DE ACTUALIZACIO

12% 13%

0 (17.153.223,39) 1,0000 -17.153.223,39 1,0000 -17.153.223,39

01 4.320.378,48 0,8929 3.857.480,78 0,8850 3.823.343,78

02 7.023.072,30 0,7972 5.598.750,24 0,7831 5.500.095,78

03 4.379.190,24 0,7118 3.117.021,12 0,6931 3.034.998,51

04 8.065.002,95 0,6355 5.125.455,17 0,6133 4.946.417,35

05 10.854.449,98 0,5674 6.159.106,42 0,5428 5.891.360,58

06 11.939.894,98 0,5066 6.049.122,38 0,4803 5.734.952,77

07 13.133.884,47 0,4523 5.941.102,34 0,4251 5.582.697,39

23.857.813,73 23.196.215,99

Tm 12% 12

TM 13% 18

35,24%


CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO y VALOR ACTUALIZADO NETO (VAN)

BENEFICIO NETO

Como se puede observar en el cuadro, una vez actualizados los Beneficios Netos incrementales, obtenidos en el cuadro de Flujo de

Fondos,del estudio de factibilidad economica de este proyecto, se puede deducir que el valor de 35,24 % es mayor que la tasa de

interes tomada en cuenta para el financiamiento del proyecto, reflejada en el cuadro Servicio de la Deuda; garantiza la recuperacion del

Financiamiento solicitado.

VALOR ACTUALIZADO

VALOR ACTUALIZADO

TOTAL

T.I.R.

AÑOS


FUNDO MORONERO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Rentabilidad sobre Servic io 82,54% 80,98% 37,14% 52,28% 59,86%

Rentabilidad sobre la inversión 25% 41% 26% 47% 63%

Ocupación 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

Rentabilidad sobre ventas 62,56%

Rentabilidad sobre la inversión 40,39%

Ocupación 10

Tasa Interna de retorno 35,24%

Valor presente flujo de caja

Valor Presente por utilidad

Solvencia 1,04

Liquidez 1,04

Respaldo de Activos 2,85

Endeudamiento Total 0,52

Rotación de cuentas por cobrar 1,29

Costo de personal 10,03%

Bs 12.591.638,02

Bs 15.670.774,87

1 a 1

<50

>5%

> Tasa Min Esp

<30

>Inversion

>Inversion

2 a 1

1 a 1


Promedios Valor normal


Resumen de resultados financieros del estudio realizado sobre el proyecto

>8%

A N E X O S

DOCUMENTOS

ANEXOS EVALUACION FINANCIERA

DESARROLLO DE PROYECTO DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPSITO Y CEBA

FUNDO LA LEJANIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL

Ingresos de caja

Préstamo Agropecuario 17.153.223,39 17.153.223,39

Ventas al contado 95.124,94 95.599,94 96.098,69 96.622,38 97.172,25 937.787,80 587.361,21 595.771,45 597.667,23 599.616,89 601.622,44 603.685,98 5.004.131,22

Cobranzas - 4.756,25 5.017,81 5.055,83 5.083,91 5.112,81 47.145,03 31.725,31 31.374,84 31.452,10 31.553,45 31.658,79 229.936,13

Otros ingresos -

Total Ingresos: 17.248.348,33 100.356,19 101.116,50 101.678,21 102.256,16 942.900,61 634.506,24 627.496,76 629.042,07 631.069,00 633.175,89 635.344,77 22.387.290,73

-

Compra de Insumos 10.998,03 10.998,03 10.998,03 10.998,03 10.998,03 10.998,03 10.998,03 10.998,03 10.998,03 10.998,03 10.998,03 10.998,03 131.976,38

Gastos Administrativos -

Sueldos y Salarios 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 9.207,10 110.485,14

Gastos de Alimentación 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 1.979,53 23.754,31

Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 6.720,08 80.641,00

Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 1.001,32 1.006,32 1.011,57 1.017,08 1.022,87 9.871,45 6.182,75 6.271,28 6.291,23 6.311,76 6.332,87 6.354,59 52.675,07

Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 6.272,56 75.270,68

Combustibles y Lubricantes 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 3.763,53 45.162,41

Contabilidad mensual 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 2.160,00

Prestaciones sociales - - - 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 13.810,64

Cancelaciones o Cuentas por Pagar 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 6.367,28

Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 708,95 708,95 2.679,26 708,95 708,95 2.679,26 708,95 708,95 2.679,26 708,95 708,95 2.679,26 16.388,63

Total Gastos Administrativos 29.833,06 30.416,90 32.392,47 31.962,18 31.967,97 42.786,87 37.127,85 37.216,38 39.206,65 37.256,86 37.277,97 39.270,01 426.715,14

-

Gastos Financieros -

Pago de capital - - -

Pago de intereses - - -

-

Egresos por Inversión -

Compra de Semovientes 6.267.139,04 - - - - 66.601,02 69.630,90 69.654,44 69.678,61 69.703,44 69.728,95 6.682.136,39

Inmuebles 6.864.100,00 - - - - - - - - - - - 6.864.100,00

Maquinarias 500.000,00 - - - - - - - - - - - 500.000,00

Equipos 1.096.022,50 - - - - - - - - - - - 1.096.022,50

Mobiliario - - - - - - - - - - - - -

Costos Financiero del Proyecto 2.365.961,85 2.365.961,85

Movimiento de caja 114.293,86 58.941,26 57.726,00 58.718,00 59.290,17 889.115,71 519.779,33 509.651,45 509.182,95 513.135,50 515.196,46 515.347,79 4.320.378,48

-

Saldo Inicial de caja 134.000,00 248.293,86 307.235,12 364.961,12 423.679,12 482.969,29 1.372.085,00 1.891.864,33 2.401.515,78 2.910.698,73 3.423.834,23 3.939.030,69 134.000,00

-

Saldo final de caja 248.293,86 307.235,12 364.961,12 423.679,12 482.969,29 1.372.085,00 1.891.864,33 2.401.515,78 2.910.698,73 3.423.834,23 3.939.030,69 4.454.378,48 4.454.378,48


PRIMER AÑO




FUNDO LA LEJANIA

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL

Ingresos de caja -


Cobranzas 31.767,24 34.787,33 35.092,89 35.266,05 35.436,06 35.609,52 38.619,95 36.110,01 36.161,16 36.344,58 36.539,01 36.738,55 428.472,36

Otros ingresos -

Total Ingresos: 695.746,60 701.857,72 705.321,02 708.721,25 712.190,38 772.399,09 722.200,22 723.223,24 726.891,69 730.780,19 734.771,08 738.862,27 8.672.964,77

-





Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 2.376,00





Prestaciones sociales 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 1.898,96 2.658,55 23.547,15

Cancelaciones o Cuentas por Pagar 578,84 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 696,16 8.236,56



- - - - - - - - - - - - -


Pago de capital - - -

Pago de intereses - - -

-


Compra de Semovientes 82.730,98 83.429,02 84.133,35 84.844,07 85.561,23 86.309,50 87.015,25 87.752,27 88.496,07 89.246,75 90.004,40 90.769,11 1.040.292,00

Inmuebles - - - - - - - - - - - - -

Maquinarias - - - - - - - - - - - - -

Equipos - - - - - - - - - - - - -

Mobiliario - - - - - - - - - - - - -

-

Movimiento de caja 563.466,21 568.726,18 569.010,31 574.100,73 576.814,49 633.141,53 585.291,28 585.536,38 585.980,87 591.514,06 594.703,35 594.786,91 7.023.072,30

-

Saldo Inicial de caja 4.454.378,48 5.017.844,68 5.586.570,86 6.155.581,17 6.729.681,90 7.306.496,39 7.939.637,92 8.524.929,20 9.110.465,58 9.696.446,46 10.287.960,52 10.882.663,86 4.454.378,48

-

Saldo final de caja 5.017.844,68 5.586.570,86 6.155.581,17 6.729.681,90 7.306.496,39 7.939.637,92 8.524.929,20 9.110.465,58 9.696.446,46 10.287.960,52 10.882.663,86 11.477.450,77 11.477.450,77


SEGUNDO AÑO




FUNDO LA LEJANIA

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL

Ingresos de caja -


Cobranzas 36.943,11 46.821,27 47.567,96 47.864,84 48.146,29 48.434,33 51.472,78 49.171,96 49.354,95 49.670,85 50.002,52 50.344,50 575.795,37

Otros ingresos -

Total Ingresos: 936.425,40 951.359,14 957.296,79 962.925,79 968.686,59 1.029.455,66 983.439,26 987.098,95 993.417,07 1.000.050,43 1.006.889,96 1.013.938,68 11.790.983,72

-











Cancelaciones o Cuentas por Pagar 696,16 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 876,72 10.340,02

Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 1.072,28 1.072,28 4.052,39 1.072,28 1.072,28 4.052,39 1.072,28 1.072,28 4.052,39 1.072,28 1.072,28 4.052,39 24.787,80


- - - - - - - - - - - - -


Pago de capital 1.715.322,34 1.715.322,34 3.430.644,68

Pago de intereses - - - - - 1.029.193,40 - - - - - 951.110,60 1.980.304,00

-



Inmuebles - - - - - - - - - - - - -

Maquinarias - - - - - - - - - - - - -

Equipos - - - - - - - - - - - - -

Mobiliario - - - - - - - - - - - - -

-

Movimiento de caja 775.852,13 789.766,04 791.875,24 799.626,74 804.520,48 (1.883.801,10) 817.509,92 820.273,02 822.704,17 831.400,29 837.311,74 (1.827.848,41) 4.379.190,24

-


-



TERCER AÑO




FUNDO LA LEJANIA

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL

Ingresos de caja -

Ventas al contado 1.190.329,25 1.194.460,92 1.198.627,01 1.202.827,82 1.207.063,64 1.316.917,30 1.215.641,46 1.219.984,06 1.224.362,85 1.228.778,12 1.233.230,19 1.237.719,36 14.669.941,99

Cobranzas 50.696,93 62.051,31 62.825,61 63.072,63 63.295,02 63.517,93 69.021,76 64.233,16 64.210,86 64.428,69 64.660,34 64.894,53 756.908,78

Otros ingresos -

Total Ingresos: 1.241.026,19 1.256.512,23 1.261.452,62 1.265.900,45 1.270.358,66 1.380.435,24 1.284.663,22 1.284.217,22 1.288.573,71 1.293.206,81 1.297.890,53 1.302.613,89 15.426.850,77

-


-










Cancelaciones o Cuentas por Pagar 876,72 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 1.050,27 12.429,63



- - - - - - - - - - - - -


Pago de capital 1.715.322,34 1.715.322,34 3.430.644,68

Pago de intereses - - - - - 868.342,83 - - - - - 780.608,99 1.648.951,83

-



Inmuebles - - - - - - - - - - - - -

Maquinarias - - - - - - - - - - - - -

Equipos - - - - - - - - - - - - -

Mobiliario - - - - - - - - - - - - -

-

Movimiento de caja 1.056.343,60 1.072.267,21 1.072.688,16 1.079.819,75 1.083.347,02 (1.396.153,61) 1.095.762,86 1.094.358,80 1.094.142,00 1.101.404,21 1.105.101,52 (1.394.078,58) 8.065.002,95

-


-



CUARTO AÑO




FUNDO LA LEJANIA

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL

Ingresos de caja -

Ventas al contado 1.395.409,28 1.400.430,01 1.405.492,58 1.410.597,34 1.415.744,64 1.574.406,61 1.426.168,28 1.431.445,33 1.436.766,37 1.442.131,74 1.447.541,83 1.452.997,00 17.239.130,99

Cobranzas 65.130,69 73.027,00 73.672,85 73.958,27 74.227,78 74.498,62 82.445,26 75.430,68 75.343,80 75.605,51 75.886,86 76.171,43 895.398,76

Otros ingresos -

Total Ingresos: 1.460.539,97 1.473.457,01 1.479.165,43 1.484.555,61 1.489.972,42 1.648.905,23 1.508.613,54 1.506.876,01 1.512.110,17 1.517.737,25 1.523.428,69 1.529.168,43 18.134.529,75

0 -


0 -










Cancelaciones o Cuentas por Pagar 1.050,27 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 1.211,79 14.379,96



- - - - - - - - - - - - -


Pago de capital 1.715.322,34 1.715.322,34 3.430.644,68

Pago de intereses - - - - - 687.611,13 - - - - - 589.033,39 1.276.644,52

-



Inmuebles - - - - - - - - - - - - -

Maquinarias - - - - - - - - - - - - -

Equipos - - - - - - - - - - - - -

Mobiliario - - - - - - - - - - - - -

-

Movimiento de caja 1.250.611,28 1.266.097,60 1.266.467,93 1.275.164,68 1.279.551,24 (971.794,99) 1.296.102,18 1.293.304,42 1.293.140,94 1.302.014,17 1.306.614,02 (1.002.823,50) 10.854.449,98

-


-



QUINTO AÑO




FUNDO LA LEJANIA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL

Leche - - - - - 150.372,00 150.336,00 157.248,00 157.248,00 157.248,00 157.248,00 157.248,00 1.086.948,00

Vacas de descarte 400 Kg - - - - - - - - - - - - -

Novillos 450 Kg. En Canal 15.131,52 15.131,52 15.131,52 15.131,52 15.131,52 749.010,24 378.288,00 378.288,00 378.288,00 378.288,00 378.288,00 378.288,00 3.094.395,84

Rastreo 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.900,00 55.815,00 56.745,25 57.691,00 58.652,52 59.630,06 667.433,84

Rotativa 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.350,00 21.705,83 22.067,60 22.435,39 22.809,31 23.189,47 259.557,60

Siembra 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 12.155,06 12.762,82 13.400,96 14.071,00 14.774,55 15.513,28 16.288,95 17.103,39 159.171,27

Total Ventas 100.131,52 100.631,52 101.156,52 101.707,77 102.286,58 987.145,06 618.274,96 627.127,84 629.123,40 631.175,68 633.286,78 635.458,93 5.267.506,55

Insumos Disponibles 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 138.922,50

-

Total Costos de Producción 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 11.576,88 138.922,50

-

Utilidad Bruta sobre Ventas 88.554,65 89.054,65 89.579,65 90.130,90 90.709,71 975.568,18 606.698,08 615.550,96 617.546,53 619.598,80 621.709,91 623.882,05 5.128.584,05

Estimac. Gastos Administrativos








Intereses crédito - - - - - 484.540,99 - 484.540,99

Prestaciones sociales 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 1.534,52 13.810,64



Utilidad antes de impuestos 58.721,59 59.216,59 57.766,02 58.747,56 59.320,59 933.360,16 570.149,08 578.913,43 578.918,72 582.920,79 100.469,80 585.190,89 4.223.695,20

Impuestos estimado mensual - - - - - - - - - - - - -

Utilidad después de impuestos 58.721,59 59.216,59 57.766,02 58.747,56 59.320,59 933.360,16 570.149,08 578.913,43 578.918,72 582.920,79 100.469,80 585.190,89 4.223.695,20

Dividendos (28%)

Utilidad del ejercicio 58.721,59 59.216,59 57.766,02 58.747,56 59.320,59 933.360,16 570.149,08 578.913,43 578.918,72 582.920,79 100.469,80 585.190,89 4.223.695,20


PRIMER AÑO

Proyecciones mensuales


FUNDO LA LEJANIA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL

Leche 174.414,24 175.867,69 177.333,26 178.811,03 180.301,13 181.803,63 183.318,66 184.846,32 186.386,71 187.939,93 189.506,10 191.085,31 2.191.614,01

Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 59.643,41 - - - - - - 59.643,41


Rastreo 66.139,68 66.690,84 67.246,60 67.806,99 68.372,05 68.941,81 69.516,33 70.095,63 70.679,76 71.268,76 71.862,67 72.461,52 831.082,63

Rotativa 25.720,99 25.935,33 26.151,46 26.369,38 26.589,13 26.810,70 27.034,13 27.259,41 27.486,57 27.715,63 27.946,59 28.179,48 323.198,80

Siembra 20.695,11 21.729,86 22.816,35 23.957,17 25.155,03 26.412,78 27.733,42 29.120,09 30.576,10 32.104,90 33.710,15 35.395,65 329.406,62

Total Ventas 698.925,64 702.179,36 705.503,30 708.900,21 712.372,96 775.567,97 719.558,17 723.277,09 727.084,77 730.984,85 734.981,13 739.077,60 8.678.413,05



Utilidad Bruta sobre Ventas 685.002,52 688.256,23 691.580,18 694.977,09 698.449,84 761.644,85 705.635,05 709.353,97 713.161,65 717.061,73 721.058,01 725.154,48 8.511.335,59

Estimac. Gastos Administrativos



Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 2.376,00





Intereses crédito - - -




Utilidad antes de impuestos 649.258,91 652.476,83 653.325,94 659.123,76 662.558,31 722.619,91 669.664,49 673.342,49 674.670,02 680.965,47 684.917,79 685.771,34 8.068.695,27


Utilidad del ejercicio 649.258,91 652.476,83 653.325,94 659.123,76 662.558,31 722.619,91 669.664,49 673.342,49 674.670,02 680.965,47 684.917,79 685.771,34 8.068.695,27


SEGUNDO AÑO



FUNDO LA LEJANIA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL

Leche 233.140,00 235.082,84 237.041,86 239.017,21 241.009,02 243.017,43 245.042,57 247.084,60 249.143,63 251.219,83 253.313,33 255.424,27 2.929.536,61



Rastreo 88.409,09 89.145,84 89.888,72 90.637,79 91.393,11 92.154,71 92.922,67 93.697,03 94.477,84 95.265,15 96.059,03 96.859,52 1.110.910,49

Rotativa 34.381,31 34.667,83 34.956,72 35.248,03 35.541,76 35.837,94 36.136,59 36.437,73 36.741,38 37.047,56 37.356,29 37.667,59 432.020,74

Siembra 47.111,62 49.467,20 51.940,56 54.537,58 57.264,46 60.127,69 63.134,07 66.290,78 69.605,31 73.085,58 76.739,86 80.576,85 749.881,56

Total Ventas 946.823,46 952.145,13 957.609,30 963.222,05 968.989,79 1.032.654,03 981.017,35 987.291,56 993.749,60 1.000.399,55 1.007.249,94 1.014.309,67 11.805.461,43

-


-


-

Utilidad Bruta sobre Ventas 929.289,16 934.610,83 940.074,99 945.687,75 951.455,48 1.015.119,73 963.483,04 969.757,26 976.215,29 982.865,25 989.715,63 996.775,37 11.595.049,78

-

Estimac. Gastos Administrativos -








Intereses crédito 1.029.193,40 951.110,60 1.980.304,00



Total Gastos Administrativos 52.262,33 52.326,73 55.372,95 52.460,76 52.530,55 1.085.474,39 52.676,08 52.752,00 55.810,25 52.910,60 52.993,49 1.009.026,39 2.626.596,51

Utilidad antes de impuestos 877.026,83 882.284,10 884.702,04 893.226,99 898.924,94 (70.354,67) 910.806,96 917.005,26 920.405,05 929.954,65 936.722,14 (12.251,02) 8.968.453,27


Utilidad del ejercicio 877.026,83 882.284,10 884.702,04 893.226,99 898.924,94 (70.354,67) 910.806,96 917.005,26 920.405,05 929.954,65 936.722,14 (12.251,02) 8.968.453,27


TERCER AÑO



FUNDO LA LEJANIA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL

Leche 283.308,09 285.668,99 288.049,57 290.449,98 292.870,40 295.310,98 297.771,91 300.253,34 302.755,45 305.278,41 307.822,40 310.387,59 3.559.927,11



Rastreo 107.433,35 108.328,63 109.231,37 110.141,63 111.059,47 111.984,97 112.918,18 113.859,16 114.807,99 115.764,72 116.729,43 117.702,17 1.349.961,06

Rotativa 41.779,64 42.127,80 42.478,86 42.832,85 43.189,80 43.549,71 43.912,62 44.278,56 44.647,55 45.019,61 45.394,78 45.773,07 524.984,86

Siembra 89.373,16 90.117,93 90.868,92 91.626,16 92.389,71 93.159,62 93.935,95 94.718,75 95.508,08 96.303,98 97.106,51 97.915,73 1.123.024,50

Total Ventas 1.252.978,16 1.257.327,28 1.261.712,64 1.266.134,55 1.270.593,30 1.386.228,74 1.279.622,59 1.284.193,75 1.288.803,00 1.293.450,66 1.298.137,04 1.302.862,49 15.442.044,20

-


-


-

Utilidad Bruta sobre Ventas 1.231.972,86 1.236.321,98 1.240.707,34 1.245.129,24 1.249.588,00 1.365.223,44 1.258.617,29 1.263.188,44 1.267.797,69 1.272.445,35 1.277.131,74 1.281.857,18 15.189.980,55

-









Intereses crédito 868.342,83 780.608,99 1.648.951,83



Total Gastos Administrativos 63.797,92 62.334,44 65.993,43 62.441,00 62.494,96 935.842,90 62.604,21 62.659,52 66.321,22 62.771,53 62.828,23 850.470,36 2.420.559,73

-

-

-

Utilidad antes de impuestos 1.168.174,94 1.173.987,54 1.174.713,91 1.182.688,24 1.187.093,04 429.380,53 1.196.013,08 1.200.528,92 1.201.476,47 1.209.673,82 1.214.303,51 431.386,82 12.769.420,82


Utilidad del ejercicio 1.168.174,94 1.173.987,54 1.174.713,91 1.182.688,24 1.187.093,04 429.380,53 1.196.013,08 1.200.528,92 1.201.476,47 1.209.673,82 1.214.303,51 431.386,82 12.769.420,82


CUARTO AÑO



FUNDO LA LEJANIA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL

Leche 344.271,57 347.140,50 350.033,33 352.950,28 355.891,53 358.857,29 361.847,77 364.863,17 367.903,69 370.969,56 374.060,97 377.178,15 4.325.967,80



Rastreo 130.551,33 131.639,25 132.736,25 133.842,38 134.957,74 136.082,39 137.216,41 138.359,88 139.512,87 140.675,48 141.847,78 143.029,84 1.640.451,59

Rotativa 50.769,96 51.193,04 51.619,65 52.049,82 52.483,56 52.920,93 53.361,94 53.806,62 54.255,01 54.707,13 55.163,02 55.622,72 637.953,40

Siembra 108.604,87 109.509,91 110.422,49 111.342,68 112.270,53 113.206,12 114.149,50 115.100,75 116.059,92 117.027,09 118.002,31 118.985,67 1.364.681,83

Total Ventas 1.468.851,87 1.474.136,85 1.479.465,87 1.484.839,30 1.490.257,51 1.657.270,12 1.501.229,76 1.506.784,56 1.512.385,65 1.518.033,41 1.523.728,24 1.529.470,52 18.146.453,67

-


-


-

Utilidad Bruta sobre Ventas 1.444.616,05 1.449.901,04 1.455.230,06 1.460.603,49 1.466.021,70 1.633.034,30 1.476.993,95 1.482.548,75 1.488.149,83 1.493.797,60 1.499.492,42 1.505.234,71 17.855.623,89









Intereses crédito 687.611,13 589.033,39 1.276.644,52



Total Gastos Administrativos 75.796,19 72.127,78 76.519,38 72.257,28 72.322,84 766.281,94 72.455,61 72.522,82 76.917,71 72.658,93 72.727,84 671.549,87 2.174.138,19

-

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Utilidad antes de impuestos 1.368.819,87 1.377.773,25 1.378.710,68 1.388.346,21 1.393.698,86 866.752,36 1.404.538,34 1.410.025,93 1.411.232,12 1.421.138,66 1.426.764,58 833.684,84 15.681.485,70


Utilidad del ejercicio 1.368.819,87 1.377.773,25 1.378.710,68 1.388.346,21 1.393.698,86 866.752,36 1.404.538,34 1.410.025,93 1.411.232,12 1.421.138,66 1.426.764,58 833.684,84 15.681.485,70


QUINTO AÑO


Ganaderia de Dp Moronero

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