GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

D LA CONTRALORIA Goblermo

Regiona Plura GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO

REGIONAL PIURA

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 013-2021-0CI/5349-SCC

CONTROL CONCURRENTE GOBIERNO REGIONAL PIURA UNIDAD EJECUTORA

SEDE CENTRAL PIURA PIURA -PIURA

"MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 7.13 KM DESDE

PUENTE MOCHO A CASA GRANDE, DISTRITO DE LA

ARENA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA", cON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (IRI)

N° 2464555.

HITO DE CONTROL NO 3- EJECUCIÓN DE OBRA VALORIZACION N° 7

PERÍODO DE EVALUACIÓN: DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2021

TOMOI DE

PIURA, 5 DE JULIO DE 2021

"Decenio de la lgualdad de oportunidades para mujeres y hombres "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

()LA CONTRALORÍA Sobeme ona GENERAL DE LA REPÜBLICA DEL PERÚ

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 013-2021-0CI5349-SCC

"MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 7.13 KM DESDE PUENTE MOCHO A CASA GRANDE, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA", CON

CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2464555.

HITO DE CONTROL N° 3-EJECUCIÓN DE OBRA-VALORIZACION N°7

INDICE

DENOMINAcIÓN N° Pág.

ORIGEN 1

OBJETIVO

ALCANCE

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE V. SITUACIONES ADVERSAS 2

ALTURA DE REDL TORES DE VELOCIDAD MAYOR A 10 CM DEL NIVEL DE RASANTE DE PAVIMENTO, NO CUMPLEN CON NORMA TECNICA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES NI CON LO ESTABLECIDO EN EL EXEDIENTE TECNIC0, LO CUAL GENERA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI COMO RIESGO DE DANOS A LOS VEHICULOS QUE CIRCULAN POR LA VIA Y ACCIDENTES VEHICULARES.

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROLINFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES

VI. 10 VI. 10 ADVERSAS.

INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN VIll. 11 HITOS ANTERIORES ANO MEG CONCLUSION IX. 11

X RECOMENDACIONES 11 APÉNDICES 12 CONT&O

ASTTIUC

L PIU

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Pluro

Informe de Hito de Control n.° 013-2021-0CI/5349-SCC

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 013-2021-OCI/5349-SCC

"MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 7.13 KM DESDE PUENTE MOCHO A CASA GRANDE, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA", CON

CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2464555.

HITO DE CONTROL N° 3-EJECUCIÓN DE OBRA VALORIZACION N° 7

ORIGEN

El presente infome se emite en méito a lo dispuesto por el ôrgano de Control Institucional del Gobiemo Regional Piura mediante oficio de acreditación n.° 542-2020-GRP-120000 de 6 de noviembre de 2020, registrado en el Sistema de Control Gubermamental -SCG con la orden de servicio n." 5349-2021-013, en el marco de lo previsto en la directiva n.° 002-2019-CGINORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante resolución de Contraloría

n. 115-2019-cG, de 28 de marzo de 2019 y sus modificatorias.

I. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Deleminar si la ejecución y supervisión de la obra "Mejoramiento de camino vecinal 7.13 Km desde Puente Mocho a Casa Grande, distrito de La Arena, provincia y departamento de Piura', con código único de inversiones (R) n.° 2464555, a cargo del Gobiemo Regional Piura- Unidad Ejecutora Sede Central, se efectúa de acuerdo a lo previsto en la nomativa aplicable, las bases integradas del procedimiento de selección, expediente técnicoy contratos resultantes.

2.2 Objetivos especificos

Establecer si la valorización n. 7, se efectuó de acuerdo a lo previsto en la nomativa aplicable, las bases integradas, expediente técnico y el contrato resultante.

IL. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se desamolló a la ejecución y supervisión de la obra "Mejoramiento de camino vecinal 7.13 Km desde Puente Mocho a Casa Grande, distrito de La Arena, provincia y departamento de Piura', con código único de inversiones (IRI) n.° 2464555, e incluye el detalle de la evaluación del hito de control n.° 3- Ejecución de la Obra - Valorización

n.°7y que ha sido ejecutado del 17 al 23 de junio de 2021, en las progresiva 0+000 a 7+130 de la Obra; tanto en las oficinas del Gobierno Regional como en el lugar de la intervención de la Obra en el distrito de La Arena, provincia y departamento de Piura.

ERNO REO REGIOA

JEFE

cONTRO V. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE

La obra: "MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 7.13 KM DESDE PUENTE MOCHO A CASA GRANDE-DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA", con código Unico ARCC n. 7064, se viene ejecutando por la Empresa ODISEAS PERU S.A.C, con RUC

Honuusy

LA CONTRALORÍA GoDna GENERAL DE LA REPÜBLICA DEL PERÚ gioi Piura

Infome de Hito de Control n.° 013-2021-0CI/5349-SCC

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n.° 20477530665, en adelante el "Contratista", en mérito al contrato n.° 16-2020/GRP de 17 de

setiembre de 2020, por S/ 8 864 290,56.

Por otro lado, se convocó el Procedimiento de Contratación Pública Especial n.° 04-2020-GRP-ORA-PEC (Primera Convocatoria), cuyo objeto de la convocatoria es la Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de obras Civiles y liquidación de obra del Proyecto: "Mejoramiento de camino vecinal 7.13 Km desde Puente Mocho a Casa Grande, distrito de La Arena, provincia y departamento de Piura, a cargo

del Gobiemo Regional Piura - Unidad Ejecutora Sede Central, ubicado en el distrito, provincia y departamento de Piura, con código único de inversiones (IRI) n.° 2464555, adjudicándosele la

buena pro a la empresa JC PROYECTOS CONSULTORIAS SA.C, con RUC n.° 20526669534, en adelante el "Consultor, suscribiéndose el contrato n." 20-2020-GRP de 23 de octubre de

2020, por SI 379 179,84.

La Entidad ha aprobado dos ampliaciones de plazo conforme el siguiente detalle:

Ampliación de plazo n 1 por 4 dias calendarios aprobada con Resolución Gerencia Regional n. 069-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI de 28 de abril de 2021. Ampliación de plazo n.° 2 por 69 dias calendarios aprobada con Resolución Gerencial Regional n. 082-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI de 17 de mayo de 2021

El plazo contractual de ejecución para la Obra es ciento ochenta (180) dias calendario, habiéndose entregado el terreno el 26 de octubre de 2020, la ejecución de la Obra se inició el 13 de noviembre de 2020 y debia culminar el 11 de mayo de 2021, pero en mérito de la aprobación de las dos aplicaciones de plazo, por un total de 73 dias, el nuevo plazo de culminación es el 23 de julio de 2021.

Siendo asi, la Obra, confome a la valorización n.° 7 del mes de mayo de 2021, presenta un porcentaje de avance fisico ejecutado acumulado de 88.29 %; habiéndose programado un avance acumulado de 88.53 %, encontrándose atrasada en 0.29 %.

Actividades comprendidas en la etapa evaluada:

Verificación de las anotaciones en el cuademo de Obra corespondiente. Veificación del avance de los trabajos en campo, que se cuente con el personal propuesto, equipos de seguidad y maquinara propuesta, necesarias para la ejecucióny Supervisión de la Obra.

Verificacdón del plazo de presentación y sustento de las partidas consignadas en la valorización n.' 7, de la ejecución de la Obra, asi como el pago de estas confome a la nomativa.

Visita de campo, por la Comisión de Control Concurrente. Verificación de asistencia de personal profesional clave en campo.

RAN ANO RT

SITUACIONES ADVERSASsJEFE E CONT NGT

De la revisión efectuada al hito n.° 3 denominado "Ejecución de Obra - Valorización n.° 7", se han identificado una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultadoo el logro de los objetivos a la ejecución y supervisión de la obra "Mejoramiento de camino vecinal 7.13 Km desde Puente Mocho a Casa Grande, distrito de La Arena, provincia y departamento de Piura', con código único de inversiones (IRI) n.° 2464555, en adelante la

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÜBLICA DEL PERU Soblemo


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Obra", a cargo del Gobiemo Regional Plura Unidad Ejecutora Sede Central, ubicado en el distrito, provincia y departamento de Piura, según el detalle siguiente:

ALTURA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD MAYOR A 10 CM DEL NIVEL DE RASANTE DE PAVIMENTO, NO CUMPLEN CON NORMA TËCNICA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES NI CON LO ESTABLECIDO EN EL EXEDIENTE TECNICO, LO CUAL GENERA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO RIESGO DE DANOS A LOS VEHICULOS QUE CIRCULAN POR LA ViA Y ACCIDENTES VEHICULARES.

La ejecución de la obra: "Mejoramiento de camino vecinal 7.13 Km desde Puente Mocho a Casa Grande, distrito de La Arena, provincia y departamento de Piura", con código único de inversiones (IRI) n.° 2464555, está a cargo de la empresa ODISEAS PERU S.A.C, conforme a lo establecido en el contrato n.° 016-2020/GRP de 17 de setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario y por S/8 864 290,55.

El expediente técnico de la Obra, aprobado con Resolución General de Construcción n.° 171-2019/Gobierno Regional Piura-GRI-DGC de 2 de octubre de 2019, y actualizado el valor referencial con Resolución General de Construcción n.° 066-2020/Gobiemo Regional Piura-GRI- DGC de 4 de agosto de 2020, contempla la ejecución de la partida 08.09 REDUCTOR DE VELOCIDAD, en la que la especificación técnica establece:

ESPECIFICACIONES GENERALES

SECCIÓN 08.09 Reductor de Velocidad tipo resalto para sistema nacional de carreteras (SINAC)

Directiva n. 01-2011-MTC/14

01 Descripción.

La autorización de los trabajos se llevara a cabo previa autorización del Supervisor, quien podrá ordenar la paralizacón de los mismos, si considera que el proceso constructivo adoptado por el Contratista no es el adecuado o los materiales no cumplen con lo indicado en las Especificaciones Técnicas de Calidad para Obras Viales del MTC

Confome a lo indicado en la Valorización n° 7, la partida 08.09 Reductor de velocidad su metrado fue de 77.76 ml de una totalidad de la partida de 99.20 ml; conforme se indica en el siguiente cuadro:

NOEGIO

JEFE TI

CONTRO Cuadro n.1 Valorización n.° 7

IN

VALORIZACKON ANTERIOR

Metrado Valoriz.

VALORIZACION ACTU kem Descripcion Und. Metrado Parclal S.

S. Metrado Valoriz.

TRABAJOS PRELIMINARES 213,043.28 MOVIMIENTO DE TIERRAS 194,668.951

AFIRMADOS L 121,529.29

o DE C


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VALORIZACIÓN ANTERIOR

VALORIZACION ACTUAL

Valortz. Descripcion Und. Metrado Parclal S % tem

Metrado Valoriz. Metrado

PAVIMENTOS 2,860,424.86

05 05.01ALCANTARILLAS TMC

DRENAJE 1,178,811.43

938,857.50 UD.0ABoVEDADAS 5.51m X 3.60m (...) ALCANTARILLAS TMC

05.0 CIRCULARES 36" 128,245.71

ALCANTARILLAS TIPO MARCO| U.00 CONCRETO ARMADO MCA 111,708.22

OBRAS COMPLEMENTARIAS 26,216.27

TRANSPORTE 1,266 289.73

SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 372,609.67 08

08.09 Reductor de velocidad mi 97.20 702.29 68 262.59 T7.76 54 610.07

09 PROTECCION AMBIENTAL 56,209.92

cOSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (11.521%) UTILIDADES (7.00%)

SUBTOTAL IGV (18%) PRESUPUESTO TOTAL PORCENTAJE DE AVANCE

Fuente: Vaorización n.°7-Mes de mayo de 2021 Elaborado: Comisión de Contol concurente.

6,289,903.39 724,659.77 440,293.24I

1,454,856.40 1,341,874.15

4217 436.82| 485 890.90

295 220.58 4998 548.30L

899 738.69 5 898 286.99

67.05%

1 336 168.26S 153 939.95

93531.78 1583 639.99

285 055.20 1 868 695.19

21.24% 8,796,730.55

100.00%

La Obra considera la ejecución de 16 reductores de velocidad, de los cuales se ha observado que 5 reductores entre las progresiva 0+425 a la progresiva 2+510 que su altura es mayor a 10 cm, no cumpliendo con lo especificado en la Directiva n.° 001-2011/MTC-14 Reductores de velocidad tipo resalto para el sistema nacional de carreteras (SINAC), aprobado con Resolución Directoral n. 23-2011-MTC-14 de 13 de octubre de 2011.

La comisión de control en la vista a la obra realizada el dia 15 de junio de 2021, dejó constancia de los reductores de velocidad en la cual su altura es mayor a 10 cm, conforme se incida en el acta de la misma fecha.

"Acta de Visita de Campo n.° 2-2021 de 15 de junio de 2021 KONAL ANO RE

o DE CO Las reductores de velocidad de la progresivas 0+425; 0+625; 0+710, 1+495; 2+510 se aprecia que su atura es mayor a la reglametaria, generando más bien un bache o peligro para los vehiculos que circular debido a que en esta vla circulan vehlaulos menores atos, estos chocan en los reductores de velocidad.

oINST

(LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Gob

gglona PIura

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A partir de la progresiva 2+510 a la 7+130 los reductores de velocidad (11) se han realizado confome a la normativa.

El Contratista tiene en almacén las señales preventivas, infomativas, reglamentarias, las cuales les fata colocar por lo cual esta primero colocando Ios postes.

Se aprecia a lo largo de la via las marcas en el pavimento como son cruceros peatonales, pintado de reductores de velocidad, lIinea de delimitación de la via.

El residente de obra manifiesta que él y el asistente están de personal clave debido a que la Entidad no le va a pagar los gastos generales producto de las dos ampliaciones de plazo ( 4 y 69 dlas).

Se observa que es necesario bajar el nivel de los reductores de velocidad (5 unidades) de la progresiva 0+425 a 2+510, por no cumplir con la nomativa y genera un peligro a los vehlculos que circulan por la viía"'.

En las siguientes imágenes se muestra que los reductores de velocidad no cumplen con la nomativa, debido a que su altura es mayor a 10 cm del nivel de pavimento.

Imagen n.°1 Reductor de Velocidad altura mayor a 100 cm del nivel de pavimento

REONA

JEFE

CONTROL NSTU O OE CO Elaborado por: Comisión de Control Concurrente

(LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

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Imagen n. 2 Reductor de velocidad progresiva 2+510, altura mayor a 10 cm del

nivel de pavimento

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente

Imagen n.°3

Vehículos menores que transitan por la vía

GIOA ERNO REC

JEPF NSTITU

ONTROL


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Imagen n.°4

Paso de velculos por reductor de velocidad que no cumple con altura espectficada en la

normativa


De las imágenes anteriores y de lo observado en la visita a la obra realizada el 15 de junio de 2021, se logró veificar que los reductores de velocidad de las progresivas 0+425; 0+655; 0+710; 1+495 y 2+510; Su altura no cumple con lo especificado en la Directiva n.° 001-2011/MTC-14 que debe ser 10 cm entre el nivel superior del reductor de velocidad y el pavimento, habiéndose verificado que el expediente técnico en ta sección 08.09 respecto a los reductores de velocidad deben adecuarse a la nomativa señalada, lo cual genera el incumplimiento del contrato, asi como iesgo de daios a los vehículos que circulan por la vía y accidentes vehiculares

La normativa aplicable a los hechos descritos precedentemente, es la siguiente:

Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambio, n.° 071-2018-PCM de 6 de julio de 2018

aprobado mediante Decreto Supremo

Articulo 55.-contenido del contrato El contrato está confommado por el procedimiento de selección que establez.can reglas definitivas y la oferta ganadora, así cono los documentos derivadas del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

Cumento que lo contiene, los documentos del

REGIC

TEFE OE CONTR CONTRATo N° 16-2020-GRP CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 7.13 KM DESDE PUENTE MOCHO A CASA GRANDE, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIAL DE PIURA-PIURA", de 17 de setiembre de 2020.

LA CONTRALORÍAGENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

PHuro

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CLÁUSULA SÉPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la ofeta ganadora y los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligeciones para las partes.

EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: "Mejoramiento de camino vecinal 7.13 Km desde Puente Mocho a Casa Grande, distrito de La Arena, provincia y depatamento de Piura', con código único de inversiones (IRI) n.° 2464555, aprobado mediante Resolución General de Construcción n 171-2019/Gobierno Regional Piura-GRI-DGC de 2 de octubre de 2019, y actualizado el valor referencial con Resolución General de Construcción n.° 066-2020/Gobierno Regional Piura-GRI-DGC de 4 de agosto de 2020.

"MEMORIA DESCRIPTIVA

15.0 FINALIDAD PÚBLICA El proyecto tiene como finalidad pública dotar de infraestructura vial urbana que cumpla con los estándares de calidad asegurando su vida itil, calidad, confort y seguridad necesaria para las usuarios, tanto transportistas como pasajeros.

"ESPECIFICACIONES GENERALES

SECCIÓN 08.09 Reductor de Velocidad tipo resalto para sistema nacional de carreteras (SINAC)

Directiva n. 01-2011-MTCH4 01 Descripción.

La autorización de los trabejos se levara a cabo previa eutorización del Supervisor, quien podrá ordenar la paralización de los mismos, si considera que el proceso constructivo adoptado por el Contratista no es el adecuado o los materiales no cumplen con lo indicado en las Especificaciones Técnicas de Calidad para Obras Viales del MTC

DIRECTIVA 011-2011/MTC-14 "REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS (SINACY" aprobada con Resolución Directoral 23-2011-MTC-14 de 13 de octubre de 2011.

EYE .0BJETIVO

La presente directiva tiene como objetivo normar y establecer los cnrierios básicos que deben ser considerados en el diseño, uso, construoción y mantenimiento de los reductores de velocidad tipo Resalto en el Sistema Nacional de Careteras - SINAC.

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Gobleme Regional

Piura

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VI. DEFINICIONES

Reductor de Velocidad.- Tipo de dispositivo para el control de velocidad diseñado con la finalidad de obligar al conducdor a disminuir la velocidad de operación.

VIl. DISPOSICIONES TÉCNICAS 7.1 RESALTO

7.1.1 DEFINICIÓN Es un dispostivo estructural fjo, que opera como reductor de velocidad en los sectores de las

carreteras que atraviesan las zonas urbanas, y que consiste en la elevación transversal de la calzada en una sección determinada de la via.

7.1.2 FUNCIÓON Reducir la velocidad de operacón de los vehículos motorizados al ingresar a una zona de conflicto, asegurando que circulen con una velocidad controlada, lo cual pemitirá un tránsito vehicular más seguro, disminuyendo los riesgos de accidentalidad y creando una ammonia entre los usuarios de la via y el entormo de la zona de infuencia

7.1.4 TIPOS DE RESALTO a Circular- Este tipo de resalto es de secdón circular y puede colocarse en un solo carrl o en toda la sección de la via.

PERFIL SECCION TRANSVERSAL

7.3.2 DIMENSIONES DE LOS RESALTO0s 7.3.2.1 RESALTO DE SECCIÓN CIRCULAR Las dimensiones recomendadas para los resaltos de sección circular de acuerdo ala velocidad esperada se muestran en la Tabla N°01 y Figura N°01.

Tabla N° 01

Radios y longitudes de cuerda para el resalto de sección circular vilocl Hperadh (Km/

1o1gtudd Cuerda

Vabotuturahte o REGION RNO REG

m 25 15 3.5 10

JEFF to OE CO 30 20 4.0 15

NSTUC 35 31 5.0 20

40 53 6.5 25

45 80 8.0 30

50 113 9.5 35

) LA CONTRALORÍA GOnal GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚÚ

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XI. ANEXO

Figura N° 01-Resalto de Sección Circular

1.PLANTA TIPICA A

VEREDA

8

VEREDA

A PLANTA DE LA VIA

2. DIMENSIONAMIENTo

Vered S.R Vereda CORTE A-A

Longitud de cuerda 0.10m

CORTE B-B

La situación expuesta, denota que los reductores de velocidad al tener alturas mayoresa 10 cm del nivel de rasante de pavimento no cumplen con la noma técnica del Ministerio de Transportes ni con lo establecido en el expediente t�cnico, lo cual genera el incumplimiento del contrato, asi como riesgo de dañioS a los vehiculos que irculan por la zona y accidentes vehiculares.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL ORECID

La infomación y documentación que la Comisión de Control Concurrente ha revisado analizado durante el desarollo del servicio de Control Concurente al hito de control n.° 3 denominado "Ejecución de Obra - Valorización n.° 7, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1. OE cOMTRS STT

VI. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurente, la Comisión de Control Concurente no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Goblem

Regional Hura

Informe de Hito de Control n." 013-2021-OCI/5349-SCC

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VIl. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS cOMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Con relación a las situaciones adversas comunicadas en los lInformes de Hitos de Control anterñores, de acuerdo a la infomación alcanzada por la Entidad, se aprecian aspectos respecto a los cuales la Entidad aun no ha adoptado acciones preventivas y comectivas, conforme se detalla en el Apéndice n.° 2.

IX. cONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al hito n.° 3 denominado "Ejecución de Obra-Valorización n.° T, se ha advertido una (1) situación adversa que afectao podria afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de la obra Mejoramiento de camino vecinal 7.13 Km desde Puente Mocho a Casa Grande, distito de La Arena. provincia y departamento de Piura", con código único de inversiones (IRI) n. 2464555, la cual ha sido detallada en el presente informe.

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular del Gobiemo Regional Piura Unidad Ejecutora Sede Central, el presente Infome de Control Concurrente, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de Control Concurente al hito n. 3 denominadoEjecución de Obra- Valorización n. 7, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y corectivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución y supervisión de la obra "Mejoramiento de camino vecinal 7.13 Km desde Puente Mocho a Casa Grande, distrito de La Arena, provincia y departamento de Piura", con código único de inversiones (RI) n.° 2464555.

2. Hacer de conocimiento al Titular del Gobiemo Regional Piura - Unidad Ejecutora Sede Central, que debe comunicar al Organo de Control Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o corectivas que implemente respecto a la situación adversa contenida en el presente Infome de Control Concurente

Piura, 5 de julio de 2021.

adwanpura Vivanco kequena Karla Ari G

Supervisora Condisión de Control

Bermeo Romero Carlelin Jefe de Comisión

Comisión de Control

D Patricia Del Pilar Mio Palacios

Jefa del Örgano de Control InstitucionalGobieno Regional Piura



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APÉNDICE N 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

ALTURA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD MAYORA 10 CM DEL NIVEL DE RASANTE DE PAVIMENTO, NO CUMPLEN CON NORMA TÉCNICA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES, GENERA EL RIESGO DE DAÑOS A LOS VEHICULOS QUE CIRCULAN POR LA VIA Y ACCIDENTES VEHICULARES.

1.

Documento Acta de Visita de Campo n 002-2021 de 15 de junio de 2021.

(LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÜU

Piura

Informe de Hito de Control n." 013-2021-0C/5349-SCC

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APÉNDICE N° 2

SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

1. INFORME DE HITO DE CONTROL CONCURRENTE n.° 038-2020-0CU5349-ScC

1. NUMERO DE SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS:3

2. NÜMERO DE SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN: 3

3. RELACIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN: 3

En relación a las situaciones adversas contenidas en el informe de hito de control, subsiste el aspecto relacionado a:

a) La Entidad no ha efectuado acciones respecto al cumplimiento de la presentación del calendario de utilización de equipos en la suscripción del contrato por s/ 8 864 290,55, para la ejecución de la obra pese a que es una obra de mejoramiento de camino vecinal, lo cual podria afectar la legalidad de la contratación al suscribir un contrato sin la totalidad de la documentación requerida, yel adecuado control técnico en la ejecución de la obra.

b) La Entidad no cumple con publicar los contratos denivados de los procedimientos especiales de contratación pública de la ejecución y supervisión de la obra, lo cual afecta el principio de transparencia y la legalidad de las contrataciones públicas.

c) Demora en el cumplimiento de las condiciones de inicio de ejecución de la obra afectaria el objetivo del proyecto y a la población beneficiaria

2. INFORME DE HITO DE CONTROL CONCURRENTE n.° 003-2021-0CU5349-scc

1. NUMERO DE SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS: 2

A 2. NÜMERO DE SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN: 2

3. RELACIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN: 2

a) Base granular presenta delerioro con exposición de agregado gnueso por pérdida de material fino, generando contaminación de la misma, pérdida de espesor indicado en el expediente técnico afectando la calidad de la obra

b) Aguas pluviales de superficie de caretera con aportes adyacentes de progresiva 1+950 hacia 2+030 y de progresiva 2+150 hacia 2+030 generar progresiva 2+030, lo cual afectaría la inversión efectuada y la finalidad pública de la obra

una cuenca ciega en

N° 02- 2021 GOBIERNO REGIONAL PIURA

ORGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL

ACTA DE VISITA DE CAMPO CONTROL CONCURRENTE

Contrato n. 016-2020-GRP (Ejecución)

Contrato n. 020-2020-GRP (supervislón) Descripción de la Obra Inspeccionada

"Mejoramiento de camino vecinal 7.13 Km desde Puente Mocho a Casa Grande, distrito de La Arena, provincia y departamento de Piura", con código único de inversiones(IRI) n.° 2464555"

21130 PluA

Del km 04OCO Al Km Tramo: Centro Poblado: PTE MOXHO-CAA GIONIE| Distrito: LA AetuA

Fecha: 15-JUNIO-2021 Hora de Inicio: DB: 30 Participantes:

Nombres y Apellidos Carelin Bermeo Komcuo Karla iuanco Requena | Santos Hermeneqildo_Hqutilla Luber Bonys Salaar ilems Hatriz touan Aleman

Provincia Hora de Término:

Institución/Cargo OCT GRr/ AuDIToR OCI G2P /AUDI7OR RESIDEN TE DE DAA

A^ISTENTE DE SUPERUISIQN ASs ote DM estor De DOAAGRP.

DNI

4124199 41835 89 17 838 019 418296 4sOS 7S20

Descripción de actividades o hechos observados verificados en campo:

Ja comiaioá d Conlhok Onstluo asan d la eba 0u lLa cuol ucoho lo Siuiuie

uabro l ucprAucdo_di la eba deods ahasuaiva Otoo PT rMecho)_aala la popuaiuaItlad (asa

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du la osuova 513do 24/8,_ncoulaudo ue al kimal ula Juosugia 7i/3e au_akoelo_ uua louiifd

dhawimullb_ aputmadami 2s nulis_bana_elclmon _co mjoamiadb d lu otadL._u la DGuaia G10 L Kudio laucke ds Ua daudo b.15 thLË E_ AsAaiUO 4 2b0 Aucs de b.29 mllnn.

Obra "Mejoramlento de camino vecinal 7.13 Km desde Puente Mocho a Casa Grande, dlotrito de La Arena, provincia y departamento de Plura", con código únlco de Invera lones (RI) n." 2464555"

GOBIERNO REGIONAL PIURA

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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S2 ahuua u ya Jau Laligacto a lo lango de la_ Jca jp MnCoK_ om ek awimemie) Commoou Cucneo Lalena eca_de Asduclous d Vlouidod, lnuas

dR_daimiTaclosd La ia

au au hLLaual clove Aebrdo a suy L¢ uldad mo Maaksan leo sosfe, sennales,_ugducto de las der

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Lpn Vitadas us alaupon deloeyo d_e_hoaule

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Obra "Mejoramiento de camino vecinal 7.13 Km desde Puente Mocho a Casa Grande, distrito de La Arena, provincla y departamento de Piura", con código único de inversiones (RI) n. 2464555"

GOBIERNO REGIONAL PIURA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

hanua quu enoauo_hawn l uivel ce koo Lecuhonw o \lecidod "5umidods de la pb uaiua Of425 a RH510 n mo ambun eu la' mmdiva pena io a len lehica le a einalau_po La Va.

Se firma el presente acta en señala de conformidad de lo descrito.

r2419 9888O 17 aaOS 1320

Caroduonou 41835A344

Obra "Mejoramiento de camino vecinal 7.13 Km desde Puente Mocho a Casa Grande, distrito de La Arena, provincia y departamento de Plura", con código únlco de inversiones (IRI) n.° 2464555"

N° 02-A -2021GOBIERNO REGIONAL PIURA

Soblem ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL glonal Pura

ACTA DE VISITA DE CAMPo CONTROL CONCURRENTE

Descripción de la Obra Inspeccionada Contrato n.° 016-2020-GRP (Personal EJecución)

"Mejoramiento de camino vecinal 7.13 Km desde Puente Mocho a Casa Grande, distrito de La Arena, provincia y departamento de Piura", con código único de inversiones (IRI)n.° 2464555"

Tramo: Tocda a Obia Centro Poblado: aagrande kitpistrito: La Ana

Fecha: 15 06. 20oX Participantes:

Nombres y Apellidos Carelin HUneO KOm en_

Kaa Ani G. Vivona Kgena Jantos Hemeneqiko aila

Al Km t130 Provincia Phora

Hora de lInicio: 8:30am Hora de Término:

Del km 04000

Institución/Cargo oCT GRP- Avditor. O 6RP- AucBor._ KesIdene de Cbra

DNI

414191L 4183613 1+886 0


PERSONAL PROFESIONAL EN CAMP0

Cargo de Personal Clave Nombre Ubicación en campo asistencia

Sauls Heneuaaleor pit dusosses

Ingeniero Residente de Obra

7ncentero Asiotrko


Se fima elpeeente acta en señala de confomidad de lo descrito.

1Cafasudno kuaueh 41853

Obra "Mejoramlento de camino vecinal7.13 Km desde Puente Mocho a Casa Grande, distrito de La Arena, provincla y departamento de

Piura", con códlgo único de inversiones (IRI) n.° 2464555

N 02-B- 2021 GOBIERNO REGIONAL PIURA

Goblemp ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Piuna

ACTA DE VISITA DE CAMPo

CONTROL CONCURRENTE Descripción de la Obra Inspeccionada Contrato n.° 020-2020-GRP (Personal Supervisión)

"Mejoramiento de camino vecinal 7.13 Km desde Puente Mocho a Casa Grande, distrito de La Arena, provincia y departamento de Piura", con código único de inversiones (IRI) n.° 2464555"

ramo: Centro Poblado:

Ot o0o Distrito: A AREWA

Hora de Inicio: 08: 30o Hora de Término:

13o PIURA

PTE nOCHO- CASA GALDE| Del km Al Km

Provincia Fecha:5- JUNIO- 202 Participantes:

Institución/Cargo OctGRPAUDITor OCI GRP AUDiTO2.

_sistae de Sepeivision

DNI Nombres y Apellidos Carleln Bermo RomerO LKarla Vcuanco Reauena Luber bony5 Salanar Villajp

H12419ld LI8359 84


PERSONAL PROFESIONAL EN CAMPO

Cargo de Personal Clave Nombre Ubicación en campo asistencia -

Supervisor de Obra itawDRo ANosio dnaiciosliete Si

LNLENiEA e zLzlos IaviteilesJeL_aNLiguz kkz S


dopetuso nuentraeneeycanso médio

Se fimephpresenta.acta en señala de confomidad de lo descrto.

412919/

4 id658 Obra "Mejoramiento de camino vecinal 7.13 Km desde Puente Mocho a Casa Grande, dlstrito de La Arena, provlncla y departamento de

Prura", con código único de inverslones (IRI) n." 2464555"

Jr. Camilo Carrillo 114 - Jesús María Lima 11, Lima - Perú Central: +511 330-3000

www.contraloria.gob.pe 1 / 1

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

OFICIO N° -2021-CG/OC5349

Señor(a): Servando García Correa Gobernador Gobierno Regional Piura Av. San Ramon S/N Urb. San Eduardo Piura/Piura/Piura Asunto: Comunicación de Informe de Hito de Control n.° 013-2021-OCI/5349-SCC Referencia: a) Literal m) del artículo 9° y literal a) del artículo 15° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica

del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, modificado por la Ley N° 30742 Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.

b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019, modificada con Resolución de Contraloría n.° 100-2020-CG de 28 de marzo de 2020 y Resolución de Contraloría n.° 144-2020-CG de 1 de junio de 2020.

Me dirijo a usted en atención a la normativa de la referencia, que regula el servicio de

control simultáneo y establece la comunicación al titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de

ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o

podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin

que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión a la información y documentación vinculada a la obra:

“Mejoramiento de camino vecinal 7.13 Km desde Puente Mocho a Casa Grande, distrito de La Arena,

provincia y departamento de Piura”, a cargo del Gobierno Regional Piura - Unidad Ejecutora Sede Central,

ubicado en el distrito, provincia y departamento de Piura, con código único de inversiones (IRI) n.° 2464555,

se ha identificado una (1) situación adversa contenida en el Informe de Hito de Control

n.° 013-2021-OCI/5349-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas

sean informadas a la brevedad a la Comisión de Control.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente Patricia Del Pilar Mio Palacios

Jefa del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Piura

Contraloría General de la República (PMP/kvr) Nro. Emisión: 00760 (5349 - 2021) Elab:(U18806 - 5349)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de laRepública, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición ComplementariaFinal del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguientedirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente código deverificación: VGSJNFG

Firmado digitalmente por MIOPALACIOS Patricia Del Pilar FAU20131378972 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 05-07-2021 16:15:55 -05:00

Piura, 05 de Julio de 2021OFICIO N° 000517-2021-CG/OC5349

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA IMPRESO : 06/07/2021 PÁGINA : 1

H.R.C N° 13427 - Oficio N° 517 - 2021 EMISOR : Patricia Del Pilar Mio PalaciosASUNTO : Comunicación de Informe de Hito de Control n.° 013-2021-OCI/5349-SCC

FECHA : 06/07/2021 09:10 AM FOLIOS: 21

PASES:

NRO. TIPO EMISOR DESTINO F.PASE F.RECEP. ACCION OBS. ESTADO

1 ORIGINAL Tramite

Documentario

Gobierno Regional

Piura

Secretaria General

GRP

06/07/2021

09:10 AM

Correo:

kvivanco@c

ontraloria.go

b.pe

Teléfono:

969217414

POR

RECIBIR

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