Gerencia de costos

GESTIÓN DE COSTOS

GESTIÓN DE COSTOS SOBRE EL PROYECTO

“SISTEMAS DE SEGURIDAD CON TECNOLOGIA MANEJADA POR FIBRA

OPTICA”

GESTIÓN DE COSTOS

Manejo de los costos que se deriven del proyecto:

1. Propendiendo por el cumplimiento de los costos presupuestados.

2. Haciendo el seguimiento correspondiente y

3. Generando el control de cambios cuando la operación así lo requiera.

GESTIÓN DE COSTOS

Para el calculo de la gestión de costos se definieron cuatro fases en el proyecto

• Proceso 1 • Proceso 2

• Proceso 3• Proceso 4

Suministro e Instalación

del Cable de Fibra Óptica

Suministro e Instalación

del Monotubo

Suministro e Instalación de las cajas

de paso

Suministro e Instalación y pruebas del equipo de

detección de intrusos

GESTIÓN DE COSTOS

Cada una de estas fases se costea teniendo en cuenta los componentes básicos del costo y

asumiendo en cada una un rubro para gestión administrativa e imprevistos:

GESTIÓN DE COSTOS

El manejo de los costos del proyecto contempla:

•Los costos de cada fase.

•El costo relacionado con imprevistos y consultorías.

•Los costos directos e indirectos.

•Los costos fijos y variables.

•Los costos administrativos.

GESTIÓN DE COSTOS

La Gestión de costos del proyecto está basada en la metodología presentada en el PMI y se han tomado como guía los formatos aplicables de acuerdo con

DHARMA CONSULTING

http://www.dharmacon.net/site/

GESTIÓN DE COSTOS

De acuerdo con la metodología, se generan tres subprocesos y cada uno tiene sus propios entregables:

GRUPO DE PROCESO

PROCESOS ENTREGABLES

PLANIFICACIÓN

7.1. Estimación de Costos Estimación del costo de las

actividades Base de estimaciones

7.2. Determinar el Presupuesto Línea base del presupuesto de

costos Requisitos de financiamiento

SEGUIMIENTO Y CONTROL

7.3. Controlar los costos

Mediciones de desempeño Proyecciones de presupuesto Actualización de activos de los

procesos Solicitudes de cambios

Actualizaciones al plan para la dirección

GESTIÓN DE COSTOS

Estimación de costos

Para la estimación de costos, las técnicas utilizadas se basaron en:

•Se comparó el proyecto a realizar, con otros proyectos similares adelantados por la compañía.

MODELO ANALOGICO

•Se apoyaron los cálculos en criterios matemáticos y estadísticos para la proyección de las cifras

MODELO PARAMETRICO

•Se ha contado con el acompañamiento de personas dentro del proyecto con amplia experiencia en la ejecución de proyectos similares.

JUICIOS DE EXPERTOS

•Estimaciones basadas en la EDP propia del proyecto

BOTTOM -UP

GESTIÓN DE COSTOS

Insumos para la estimación de los costos:

•Recurso Humano administrativo, operativo y consultor requerido para llevar a cabo el proyecto, proveniente de la gerencia de recursos humanos.

•Información relacionada con la nómina, asignaciones salariales y prestacionales del recurso humano, proveniente de la gerencia de recursos humanos.

•Listado de materia prima requerida para la ejecución del proyecto, proveniente del ingeniero director del proyecto.

•Información de cotizaciones (valores y tiempos de entrega) y definición de proveedores por parte del área de adquisiciones.

•Cronograma del proyecto, proveniente de la gerencia de tiempos.

•Definición del plan de dirección proveniente de la gerencia de integración.

GESTIÓN DE COSTOS

AREA CANTIDAD CARGO SALARIO MENSUAL CANTIDAD MESES TOTAL PROYECTO

1 GERENTE $ 15.000.000 5,00 $ 75.000.0001 GERENTE TECNICO $ 10.000.000 5,00 $ 50.000.000

DEPARTAMENTO TECNICO 1 INGENIERO DE SISTEMAS $ 6.000.000 5,00 $ 30.000.000DEPARTAMENTO DE COMPRAS 1 COMPRADOR $ 3.600.000 5,00 $ 18.000.000

1 ADMINISTRADOR $ 2.000.000 5,00 $ 10.000.0001 AUXILIAR $ 2.000.000 5,00 $ 10.000.000

15 CONSULTORES $ 2.000.000 5,00 $ 150.000.000$ 343.000.000


DIRECCION DE OBRA 1 DIRECTOR DE OBRA $ 8.000.000 3,00 $ 24.000.0001 ADMINISTRADOR $ 2.000.000 3,00 $ 6.000.0001 AUXILIAR $ 2.000.000 3,00 $ 6.000.0001 INGENIERO QA/QC $ 3.500.000 3,00 $ 10.500.0001 INGENIERO HSE $ 3.500.000 3,00 $ 10.500.000

$ 57.000.000


23 OBREROS $ 1.500.000 3,00 $ 105.250.0006 AYUDANTES TECNICOS $ 2.500.000 3,00 $ 44.200.0003 OPERADOR $ 3.000.000 3,00 $ 25.000.000

SECTOR DE CONTROL 5 SUPERVISOR $ 2.500.000 3,00 $ 39.900.000DEPTO INGENIERIA CAMPO 5 INGENIERO ESPECIALISTA $ 6.000.000 3,00 $ 96.000.000AREA DE TRANSP.DE PERSONAL 7 CONDUCTOR DE BUS $ 1.800.000 3,00 $ 39.150.000

$ 349.500.000

$ 749.500.000

costos instalacion

TOTAL RECURSO HUMANO

costos administracion

NOMINA OFICINA BOGOTA

ALTA DIRECCION

NOMINA OBRA

TOTAL M.O ALTA GERENCIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TOTAL M.O ADVO DE OBRA

TOTAL M.O OBRA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AREA DE CALIDAD

NOMIINA OPERATIVA

SECTOR OBRERO

ANEXO DE INSUMO: RECURSO HUMANO

GESTIÓN DE COSTOS

FASE NOMBRE DEL

RECURSO COSTO TOTAL

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL

CAJAS DE EMPALME 4.000.000 4.000.000 4.000.000

CABLE FIBRA OPTICA 970.000.000 970.000.000 970.000.000

COMBUSTIBLE 127.500.000 42.500.000 42.500.000 42.500.000 127.500.000

CONSUMIBLES 164.250.000 54.750.000 54.750.000 54.750.000 164.250.000

1.265.750.000 970.000.000 4.000.000 97.250.000 97.250.000 97.250.000 1.265.750.000

MONOTUBO 35.000.000 35.000.000 35.000.000

COMBUSTIBLE 13.600.000 4.533.333 4.533.333 4.533.333 13.600.000

CONSUMIBLES 1.780.000 593.333 593.333 593.333 1.780.000

50.380.000 - 35.000.000 5.126.667 5.126.667 5.126.667 50.380.000

CAJAS DE CONCRETO 15.000.000 15.000.000 15.000.000

COMBUSTIBLE 1.062.500 354.167 354.167 354.167 1.062.500

CONSUMIBLES 514.425 171.475 171.475 171.475 514.425

16.576.925 - 15.000.000 525.642 525.642 525.642 16.576.925

EQUIPO LONG RANGER 1.607.000.000 1.607.000.000 1.607.000.000

COMBUSTIBLE 5.100.000 2.550.000 2.550.000 5.100.000

CONSUMIBLES 2.508.000 1.254.000 1.254.000 2.508.000

1.614.608.000 - - 1.607.000.000 3.804.000 3.804.000 1.614.608.000

67.106.657 67.106.657 67.106.657 67.106.657 67.106.657 335.533.283

1.037.106.657 121.106.657 1.777.008.965 173.812.965 173.812.965 3.282.848.208

SUMINISTRO E INSTALACION DEL

CABLE F.O.

SUMINISTRO E INSTALACION DE

MONOTUBO

SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS

DE PASO EN CONCRETO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DEL

SISTEMA PARA DETECCION DE

INTRUSOS

TOTAL

OTROS ADVOS E IMPREVISTOSTOTAL MATERIALES MENSUAL

ANEXO DE INSUMO: COMPRA DE MATERIALES

GESTIÓN DE COSTOS

Admon e imprevistos

NOMBRE DEL RECURSO UNIDAD CANTIDAD COSTO

UNITARIO COSTO TOTAL

NOMBRE DEL RECURSO

UNIDADES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL NOMBRE DEL

RECURSOUNIDADES CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL COSTO TOTAL

SUPERVISOR 1 50.000 600 30.000.000 CAJAS DE EMPALME

ML 50.000 80 4.000.000 RETROEXCAVADORA

ML 50.000 2.500 125.000.000

OBRERO II 6 50.000 1.500 75.000.000 CABLE FIBRA OPTICA

ML 50.000 19.400 970.000.000 HERRAMIENTAS MENORES

ML 50.000 300 15.000.000

CHOFER II 2 50.000 600 30.000.000 COMBUSTIBLE ML 50.000 2.550 127.500.000 CAMIONETA ML 50.000 500 25.000.000

AYUDANTE TECNICO 2 50.000 800 40.000.000 CONSUMIBLES ML 50.000 3.285 164.250.000 BUSETA ML 50.000 2.000 100.000.000

OPERADOR DE RETROEXC 1 50.000 500 25.000.000

NOMINA ADVA Y DIRECTIVA ADMON E IMPREVISTOS

ML 50.000 3.261 380.765.000

SUBTOTAL FASE 1 200.000.000 1.265.750.000 265.000.000 380.765.000

SUPERVISOR 1 10.000 600 6.000.000 MONOTUBO ML 10.000 3.500 35.000.000 HERRAMIENTAS MENORES

ML 10.000 300 3.000.000

OBRERO II 10 10.000 2.500 25.000.000 COMBUSTIBLE ML 10.000 1.360 13.600.000 CAMIONETA ML 10.000 500 5.000.000

CHOFER II 2 10.000 600 6.000.000 CONSUMIBLES ML 10.000 178 1.780.000 BUSETA ML 10.000 2.000 20.000.000


ML 10.000 1.087 25.383.600

SUBTOTAL FASE 2 37.000.000 50.380.000 28.000.000 25.383.600

SUPERVISOR 1 25 60.000 1.500.000 CAJAS DE CONCRETO

UNIDADES 25 600.000 15.000.000 HERRAMIENTAS MENORES

UNIDADES 25 30.000 750.000

OBRERO II 2 25 50.000 1.250.000 COMBUSTIBLE UNIDADES 25 42.500 1.062.500 CAMIONETA UNIDADES 25 50.000 1.250.000

CHOFER II 1 25 30.000 750.000 CONSUMIBLES UNIDADES 25 20.577 514.425

AYUDANTE TECNICO 1 25 40.000 1.000.000


UNIDADES 25 86.964 5.076.923

SUBTOTAL FASE 3 4.500.000 16.576.925 2.000.000 5.076.923

SUPERVISOR 1 1 2.400.000 2.400.000 EQUIPO LONG RANGER

UNIDADES 1 1.607.000.000 1.607.000.000 HERRAMIENTAS MENORES

UNIDADES 1 1.200.000 1.200.000

OBRERO II 4 1 4.000.000 4.000.000 COMBUSTIBLE UNIDADES 1 5.100.000 5.100.000 CAMIONETA UNIDADES 1 4.000.000 4.000.000

CHOFER II 2 1 2.400.000 2.400.000 CONSUMIBLES UNIDADES 1 2.508.000 2.508.000 VIBROCOMPACTADOR

UNIDADES 1 1.200.000 1.200.000

AYUDANTE TECNICO 2 1 3.200.000 3.200.000 EMPALMADORA UNIDADES 1 5.000.000 5.000.000

INGENIERO ESPECIALISTA 2 2 48.000.000 96.000.000 OTDR EQUIPO MEDICION

UNIDADES 1 4.000.000 4.000.000

DETECTOR DE TUBERIA

UNIDADES 1 2.300.000 2.300.000


UNIDADES 1 159.433.744 324.307.760

SUBTOTAL FASE 4 108.000.000 1.614.608.000 17.700.000 324.307.760

349.500.000 2.947.314.925 312.700.000 735.533.283 4.345.048.208

TOTALES

2.111.515.000

140.763.600

28.153.848

2.064.615.760

TOTALES

TIPO DE RECURSO : Maquinas o No Consumibles

SUMINISTRO E INSTALACION DEL

CABLE F.O.

SUMINISTRO E INSTALACION DE

MONOTUBO

SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS

DE PASO EN CONCRETO

SUMINISTRO, INSTALACION Y

PRUEBAS DEL SISTEMA PARA DETECCION DE

INTRUSOS

ENTREGABLETIPO DE RECURSO : PERSONAL TIPO DE RECURSO : Materiales o Consumibles

COSTEO DEL PROYECTO

GESTIÓN DE COSTOS

MONTO TOTAL417.709.603

1.428.805.397 265.000.000

2.111.515.000 51.513.554 61.250.046 28.000.000

140.763.600 7.402.827

18.751.021 2.000.000

28.153.849 272.874.016

1.774.041.744 17.700.000

2.064.615.760 4.345.048.209$

FASE ENTREGABLE

SEGURIDAD POR FIBRA OPTICA TOTAL FASE

RRHH

TOTAL FASE

PRESUPUESTO DEL PROYECTO- POR FASE Y POR ENTREGABLE - TIPO DE RECURSO

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTOSISTEMAS DE SEGURIDAD CON TECNOLOGÍA MANEJADA POR FIBRA OPTICA SEGURIDAD POR FIBRA OPTICA

MATERIALESMAQUINAS

RRHHSUMINISTRO E INSTALACION DE

MONOTUBO

SUMINISTRO E INSTALACION DEL CABLE

F.O.MATERIALESMAQUINAS

RRHH

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA PARA

DETECCION DE INTRUSOS

SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE PASO EN CONCRETO MATERIALES

MATERIALES

TOTAL FASE

RRHH

MAQUINASTOTAL FASE

MAQUINAS

TOTAL FASES

GESTIÓN DE COSTOS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL

68.600.000 68.600.000 68.600.000 68.600.000 68.600.000 343.000.000 19.000.000 19.000.000 19.000.000 57.000.000

116.500.000 116.500.000 116.500.000 349.500.000 1.037.106.657 121.106.657 1.777.008.965 173.812.965 173.812.965 3.282.848.208

104.233.333 104.233.333 104.233.333 312.700.000 1.105.706.657 189.706.657 2.085.342.298 482.146.298 482.146.298 4.345.048.208 TOTAL COSTOS

RRHH DIRECTIVOSEGURIDAD POR FIBRA

OPTICA (CAUSACION DE LOS COSTOS)

MAQUINASMATERIALES

RRHH OBRERORRHH ADVO OBRA

PRESUPUESTO DE COSTOS POR MES

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTOSISTEMAS DE SEGURIDAD CON TECNOLOGÍA SEGURIDAD POR FIBRA OPTICA

PROYECTO TIPO DE COSTO

GESTIÓN DE COSTOS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL

1.851.987.761 555.596.328 555.596.328 555.596.328 555.596.328 555.596.328 4.629.969.403

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL

68.600.000 68.600.000 68.600.000 68.600.000 68.600.000 343.000.000

- - 19.000.000 19.000.000 19.000.000 57.000.000

- - 116.500.000 116.500.000 116.500.000 349.500.000

1.037.106.657 121.106.657 1.777.008.965 173.812.965 173.812.965 3.282.848.208

- - 104.233.333 104.233.333 104.233.333 312.700.000 68.600.000 68.600.000 1.345.439.990 429.439.990 2.085.342.298 173.812.965 173.812.965 4.345.048.208

- 1.783.387.761 2.270.384.089 1.480.540.428 1.606.696.766 76.950.796 458.734.159 - 1.851.987.761 555.596.328 555.596.328 555.596.328 555.596.328 555.596.328 - 4.629.969.403

(68.600.000) (68.600.000) (1.345.439.990) (429.439.990) (2.085.342.298) (173.812.965) (173.812.965) (4.345.048.208) 1.783.387.761 2.270.384.089 1.480.540.428 1.606.696.766 76.950.796 458.734.159 284.921.195 284.921.195

FLUJO DE CAJA

MENOS EGRESOSSALDO EN CAJA

SEGURIDAD POR FIBRA OPTICA (FLUJO DE CAJA DE LOS COSTOS)

PREMISAS:1, PROVEEDORES DE MATERIALES CON PAGO

A 60 DÍAS, SIN INTERES2, PROVEEDORES DE ARRENDAMIENTO DE

MAQUINARIA Y NOMINA: MENSUAL

RRHH DIRECTIVO

RRHH ADVO OBRA

RRHH OBRERO

MATERIALES

MAQUINAS

INGRESOS

PROYECTO TIPO DE COSTO

SIGLAS DEL PROYECTOSEGURIDAD POR FIBRA OPTICA

TOTAL COSTOS

SALDO ANTERIORMAS INGRESOS

NOMBRE DEL PROYECTOSISTEMAS DE SEGURIDAD CON TECNOLOGÍA MANEJADA POR FIBRA OPTICA

GESTIÓN DE COSTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

PRESUPUESTO DE RECURSOS

PRESUPUESTO DE TIEMPOS

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR , P ARA ESTIMAR Y TRABAJ AR CADA TIP O DE RECURSO

+/- 5%

MAGNITUD DEFINICION EN EL CONTRATO: 50000ML

PRESUPUESTO DE MATERIALES +/- 1%

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA

PRESUPUESTO DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS +/- 5%

0%

PRESUPUESTO DE RRHH +/- 5%

(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN A USAR EN EL PROYECTO, EJ M. ORDEN DE

MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA.)

(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE FORMULACIÓN DELESTIMADO INDICANDO EL PORQUÉ,

QUIÉN, CÓMO, YCUANDO).MARGEN DE ERROR

PLAN DE GESTION DE COSTOSNOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

CAMBIO EN EL TRM +/- 2%

SISTEMAS DE SEGURIDAD CON TECNOLOGÍA MANEJADA POR FIBRA OPTICA SEGURIDAD POR FIBRA OPTICA

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO .

TIP O DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN

INSTALACION Y PRUEBA DEL SISTEMA +/- 5%

FABRICACION, TRASPORTE Y ENTREGA DEL CABLE DE FO +/- 2%

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA +/- 2%

INSTALACION DEL CABLE FO +/- 2%

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

GESTIÓN DE COSTOS

CUENTA DE CONTROL

(CÓDIGO Y NOMBRE DE

CUENTA)

1

2

3

4

5

6

7

8INSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA

PARA DETECCION DE INTRUSOS2.064.615.760 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA /

INGENIERO QA/QCDel 136 al día 150

2.111.515.000 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 1 al día 70

SUMINISTRO DEL SISTEMA PARA DETECCION DE INTRUSOS

2.016.615.760

INSTALACION DEL CABLE F.O. 2.111.515.000 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 71 al día 139

INSTALACION DE MONOTUBO 140.763.600 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 71 al día 139

GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA / INGENIERO QA/QC

Del día 1 al día 70

SUMINISTRO DE MONOTUBO 140.763.600

INSTALACION CAJAS DE PASO EN CONCRETO

28.153.849 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 71 al día 138

GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 30 al día 60

SUMINISTRO CAJAS DE PASO EN CONCRETO 28.153.849 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 40 al día 70

UNIDAD / METROMAQUINARIA UNIDAD / METRO

ADMINISTRACION E IMPREVISTOS UNIDAD / METRO

PLAN DE CUENTAS DE CONTROL: CUENTAS DE CONTROL O GRUP OS DE ENTREGABLES QUE SE UTILIZARÁN P ARA LA MEDICIÓN Y EL CONTROL DEL VALOR GANADO .

ENTREGABLES RESPONSABLEPRESUPUESTO FECHAS INICIO-FIN

MATERIALES

(FASES O ENTREGABLESAGRUPADOS EN LA

CUENTA)

(MONTO DELPRESUPUESTO PARA LA

CUENTA)

(FECHASPROGRAMADAS DE INICIO Y FIN DE LOS ENTREGABLES

DE LA CUENTA)

(PERSONA RESPONSABLE DEMONITOREAR Y LOGRAR LOS

OBJETIVOS DE COSTOS)

SUMINISTRO DEL CABLE F.O.

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR , P ARA ESTIMAR Y TRABAJ AR CADA TIP O DE RECURSO

TIP O DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA

PERSONAL COSTO / METRO


GESTIÓN DE COSTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

SUMINISTRO DE MONOTUBOSUMINISTRO CAJAS DE PASO EN


INSTALACION DE MONOTUBONOMINA, CUENTAS DE COBRO ALQUILERES 09/08/2013 GERENCIA DE PROYECTO/ DIRECTOR DE OBRA

SUMINISTRO DEL SISTEMA PARA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA 31/05/2013 GERENCIA DE PROYECTO

INSTALACION DEL CABLE F.O.NOMINA, CUENTAS DE COBRO ALQUILERES 09/08/2013 GERENCIA DE PROYECTO/ DIRECTOR DE OBRA

INSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA PARA DETECCION DE INTRUSOS

RESPONSABLE

(PERSONA RESPONSABLE DE EMITIR EL PRESUPUESTO CON LOSCOMPONENTES DE PLANIFICACIÓN DE DICHA ETAPA)

GERENCIA DE PROYECTO/ DIRECTOR TECNICO

COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN

(COMPONENTES DEPLANIFICACIÓN A USAR EN DICHA ETAPA)

ORDEN DE COMPRA Y FACTURAORDEN DE COMPRA Y FACTURAORDEN DE COMPRA Y FACTURA

NOMINA, CUENTAS DE COBRO ALQUILERES


FECHA DE EMISIÓN DEPRESUPUESTO

(FECHA APROXIMADA EN QUE SE EMITIRÁ EL PRESUPUESTO USANDO LOS COMPONENTES DE

PLANIFICACIÓN DE DICHA ETAPA)

31/05/201328/06/201308/07/2013

09/08/2013

15/10/2013

GERENCIA DE PROYECTO

GERENCIA DE PROYECTO/ DIRECTOR DE OBRA


ETAPA

(ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, O MOMENTOS EN LOS CUALES SE PRESENTARÁN LAS LÍNEAS BASE CON COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN NO EXPANDIDOS)

SUMINISTRO DEL CABLE F.O. GERENCIA DE PROYECTO

PLANIFICACIÓN GRADUAL: FORMA EN QUE SE UTILIZARÁ LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, DEFINIENDO LAS ETAPAS Y LOS NIVELES DE AGREGACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE EMITIRÁN LOS PRESUPUESTOS NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS.


GESTIÓN DE COSTOS

SUMINISTRO DE MONOTUBO

SUMINISTRO CAJAS DE PASO EN CONCRETO


INSTALACION DE MONOTUBONOMINA, CUENTAS DE COBRO ALQUILERES 09/08/2013 GERENCIA DE PROYECTO/ DIRECTOR DE OBRA

SUMINISTRO DEL SISTEMA PARA DETECCION DE INTRUSOS

ORDEN DE COMPRA Y FACTURA 31/05/2013 GERENCIA DE PROYECTO

INSTALACION DEL CABLE F.O.NOMINA, CUENTAS DE COBRO ALQUILERES 09/08/2013 GERENCIA DE PROYECTO/ DIRECTOR DE OBRA

INSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA PARA DETECCION DE INTRUSOS

RESPONSABLE

(PERSONA RESPONSABLE DE EMITIR EL PRESUPUESTO CON LOSCOMPONENTES DE PLANIFICACIÓN DE DICHA ETAPA)

GERENCIA DE PROYECTO/ DIRECTOR TECNICO

COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN

(COMPONENTES DEPLANIFICACIÓN A USAR EN DICHA ETAPA)

ORDEN DE COMPRA Y FACTURA





FECHA DE EMISIÓN DEPRESUPUESTO

(FECHA APROXIMADA EN QUE SE EMITIRÁ EL PRESUPUESTO USANDO LOS COMPONENTES DE

PLANIFICACIÓN DE DICHA ETAPA)

31/05/2013

28/06/2013

08/07/2013

09/08/2013

15/10/2013


GERENCIA DE PROYECTO/ DIRECTOR DE OBRA


ETAPA

(ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, O MOMENTOS EN LOS CUALES SE PRESENTARÁN LAS LÍNEAS BASE CON COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN NO EXPANDIDOS)

SUMINISTRO DEL CABLE F.O. GERENCIA DE PROYECTO

PLANIFICACIÓN GRADUAL: FORMA EN QUE SE UTILIZARÁ LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, DEFINIENDO LAS ETAPAS Y LOS NIVELES DE AGREGACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE EMITIRÁN LOS PRESUPUESTOS NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS.

GESTIÓN DE COSTOS

MINITOREO Y CONTROL DE COSTOS

Se estableceran hitos de control y se realizará un control periodico sobre el desarrollo de los costos.Se utilizaran diferentes metodosde monitoreo y control sobre los costos, se evaluará el impacto de cualquier desviación o cambio sobre los costo. Se deberá informara los inversionistas sobre los los efectos e impactos en el proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto(alcance, tiempo y costo).El análisis de impacto deberá ser presentado a los inversionistas, quienes deberan evaluar distintas alternativas de solución aproblemas detectados.Toda variación final dentro del +/- 2% del presupuesto será considerada como normal.Toda variación final fuera del +/- 2% del presupuesto será considerada como tema crítico y deberá ser auditada. Se presentará uninforme de auditoria y de ser el caso se generará una lección aprendida para futurosm proyectos. Se estableceran hitos de control y serealizará un control periodico.

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.

PROCESO DE GESTION DE COSTOS DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ

ESTIMACIÓN DE COSTOS Se realiza la estimación de costos del proyecto con base a la estimación por presupuesto. Esto se realiza en la etapa de planificación del proyecto y será elaborado por el gerente de proyecto y será aprobado por los inversionistas.

PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO Se elabora el presupuesto del proyecto, teniendo en cuenta las reservas de gestión del proyecto. Este documento es elaborado por el gerente de proyecto y será revisado y aprobado por los inversionistas.

GESTIÓN DE COSTOS

INSTALACION DEL CABLE F.O. 2 DIAS ANALIZAR VARIACIONES Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS

INSTALACION DE MONOTUBO 2 DIAS ANALIZAR VARIACIONES Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS

INSTALACION CAJAS DE PASO EN CONCRETO 2 DIAS ANALIZAR VARIACIONES Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVASINSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA PARA DETECCION

DE INTRUSOS 1 DIAS ANALIZAR VARIACIONES Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS

UMBRALES DE CONTROLALCANCE: VARIACION PERMITIDA: ACCION A TOMAR SI VARIACION EXCEDE LO PERMITIDO

(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE

ESPECÍFICO)

(VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL ALCANCE ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES RELATIVOS EJM % )

(ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS, ANALIZAR VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIÓN)

SUMINISTRO DEL SISTEMA PARA DETECCION DE INTRUSOS 2 DIAS ANALIZAR VARIACIONES Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS

SUMINISTRO DEL CABLE F.O. 2 DIAS ANALIZAR VARIACIONES Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS

SUMINISTRO DE MONOTUBO 2 DIAS ANALIZAR VARIACIONES Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS

SUMINISTRO CAJAS DE PASO EN CONCRETO 2 DIAS ANALIZAR VARIACIONES Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS

UMBRAL DE CONTROL

GESTIÓN DE COSTOS

EN LA ENTREGA

EN INTERMEDIO Y TERMINO DE LA ACTIVIDAD

INSTALACION CAJAS DE PASO EN CONCRETO POR ACTIVIDAD EN INTERMEDIO Y TERMINO DE LA ACTIVIDADINSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA PARA DETECCION DE INTRUSOS POR ACTIVIDAD EN INTERMEDIO Y TERMINO DE LA ACTIVIDAD

SUMINISTRO DEL CABLE F.O. POR ENTREGABLE

INSTALACION DE MONOTUBO POR ACTIVIDAD EN INTERMEDIO Y TERMINO DE LA ACTIVIDAD

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.TIPO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS NIVEL DE CONTROL DE COSTOS

(ESPECIFICAR LOS TIPOS DEESTIMACIÓN A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD,

PRESUPUESTO, DEFINITIVA)

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SEEFECTUARÁN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM.

ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO,ENTREGABLES, ETC.)

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SEEFECTUARÁ EL CONTROL DE LOS COSTOS EN ELSISTEMA EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE

TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)

SUMINISTRO DE MONOTUBO POR ENTREGABLE EN LA ENTREGASUMINISTRO CAJAS DE PASO EN CONCRETO POR ENTREGABLE EN LA ENTREGA

SUMINISTRO DEL SISTEMA PARA DETECCION DE INTRUSOS POR ENTREGABLE EN LA ENTREGAINSTALACION DEL CABLE F.O. POR ACTIVIDAD

GESTIÓN DE COSTOS

Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la normal ejecución del proyecto que por su naturaleza urgente no pueden esperar a la reunión del Comité Ejecutivo, y que en total no excedan del 2% del presupuesto aprobado del proyecto. Posteriormente estos cambios deberán ser

expuestos en la siguiente reunión de miembros directivos del proyecto.

Los inversionistas y el gerente de proyecto son los responsables de evaluar y aprobar y/o rechar las propuestas de cambios. Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos del proyecto.

En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier problema relacionada con los costos será el Gerente de proyecto, si este no puede ser resuelto por él, los

Una solicitud de cambio sobre los costos del proyecto que NO exceda el 2% del presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Gerente del proyecto, un requerimiento de cambio superior debera ser notificado y resuelto por los inversionistas.

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA BASE, FORMALIZAR, EVALUAR, Y APROBAR CAMBIOS.

Dado el seguimiento a realizar sobre los costos y los se realizará de manera permanente la actualización de los informes con los costos realmente ejecutados y las variaciones que allí se presenten, seran analizadas y debidamente soportadas, con el fin de dar una base solida para la toma de decisiones.

Una solicitud de cambio sobre los costos del proyecto que NO exceda el 2% del presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Gerente del proyecto, un requerimiento de cambio superior debera ser notificado y resuelto por los inversionistas.

Cada responsable de área o equipo en el proyecto, debera elaborar un reporte semanal, informando las actividades realizadas y el porcentaje de avance junto con los soportes que se requieran para respaldar la información suministrada. El gerente de proyecto se encarga de compactar la información de todas las areas del proyecto según los reportes

entregados, posteriormente se procede a realizar el analisis de la información y si es necesario replanificar el proyecto de acuerdo a la naturaleza e impacto de los datos encontrados. Finalmente se emite el Informe Semanal del avance de los costos del Proyecto.

Los costos del proyecto podrán tener una variación de +/- 1,5 % del total planeado, si como resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el gerente del proyecto y los inversionistas.

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ

GESTIÓN DE COSTOS

El seguimiento se realizará principalmente en los siguientes indicadores de desempeño:

Indicador de desempeño

Controles en los que se usa

Meta Resultado aceptable

INDICADOR DE GESTION DE COSTOS

Periódico, Hito y entregable

Valor igual a 1 o mayor que 1

Recomendado entre 0,9 y 1,1.

INDICADOR DE GESTION DE

PROGRAMACIÓN

Valor igual a 1 o mayor que 1

Recomendado entre 0,9 y 1,1.

Las mediciones se realizarán con el siguiente estándar de presentación:

Costo total planeado

del proyecto

(CTPP)

Costo total planeado y

acumulado a la fecha de

informe

(CTPAP)

Costo total real y

acumulado a la fecha de

informe (CTRAP)

Indicador de Variación

acumulada a la fecha de informe

CPI=(CTRAP-CTPAP)/CTRAP

Valor Variación

acumulada a la fecha de

informe (CTPP * CPI)

Observaciones

GESTIÓN DE COSTOS

GRACIAS

Gerencia de costos

Documents

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