Gestión de Proyecto: Estudio de pre-factibilidad para la creación de una imprenta en la ciudad de...

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

FACULTAD DE ECONOMIA

CURSO: GESTION DE PROYECTOS

DOCENTE: DRA ECO. JULIANA MERY BAUTISTA

GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN LA GUÍA PMBOK®

PROYECTO DE GESTION:

ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CIUDAD DE LIMA

INTEGRANTES:

CHUA GUEVARA EDWIN

CHUQUITAIPE UMPIRE DIANA R.

ESCALANTE ALARCON SLVANA

MENDOZA RONDON GUSTAVO

VELASQUEZ HUARCAYA LUIS

VENTURA CHAYNA MITSY

NO HAY ENSEÑANZA SIN INVESTIGACION NI INVESTIGACION SIN

ENSEÑANZA

2

INTRODUCCION

En la actualidad el Perú presenta una estabilidad económica, reflejada en el creciente

volumen de producción y consumo, frente a esta oportunidad la industria manufacturera

viene desarrollando un crecimiento sostenido, donde la industria gráfica no es la excepción,

en vista de que ha venido evolucionando notablemente a nivel de Latinoamérica por la

calidad de sus productos a precios altamente competitivos, muy atractivo para empresas que

requieran de estos productos y servicios; este fenómeno es uno de los factores considerados

en la decisión de evaluar este proyecto.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que los productos a fabricar en este rubro son totalmente

perecederos y de una alta rotación, lo que significa que la demanda de estos productos es

continua, nos referimos específicamente a: afiches a todo color, publicidad impresa, formatos

de papel, tarjetas de control, cuadernos, libros, revistas, calendarios, libros, cajas, afiches,

dípticos, trípticos, cuadrifolios, volantes, almanaques, etiquetas, entre otros.

En cuanto a la tecnología y métodos de impresión, actualmente se está implementando un

proceso combinado con la impresión digital y que se considera como una ventaja distintiva

frente a los competidores, pues ofrece mejores resultados en cuanto a costos y tiempos de

producción, asimismo, en el entorno actual existen un gran número de imprentas que no

tienen autorización de funcionamiento por parte de la municipalidad; este problema sumado

a que el centro de Lima alberga un gran número de imprentas dispuestas en galerías

comerciales que afectan de manera directa el patrimonio del centro histórico, existe cierta

incertidumbre frente a la situación estas imprentas debido que a futuro probablemente sean

desalojadas, este hecho es de total relevancia.

Se analizarán los diferentes factores del macroentorno involucrados con la industria gráfica

en nuestro país, también se realizará un análisis del microentorno en base al modelo de las

cinco fuerzas competitivas de Michael Porter y por último se elaborará el plan estratégico

adecuado para el negocio, que incluya la definición de la misión y visión, así como el análisis

FODA.

Se tiene como objetivo principal determinar mediante estimaciones estadísticas la “demanda

del proyecto”, para el periodo de 10 años, para esto será necesario previamente segmentar el

3

mercado y determinar los niveles de oferta y demanda históricos, y así estimar y proyectar la

demanda insatisfecha del mercado. Previamente, será conveniente realizar un análisis previo

del mercado y la situación actual de la industria gráfica en el Perú, para tener una clara

referencia respecto al desenvolvimiento de este sector y las expectativas a futuro

Se realizará un análisis detallado de los requerimientos necesarios para poder implementar

la imprenta en cuanto a: instalación física, capacidad instalada y los recursos necesarios, de

modo que se garanticen las condiciones apropiadas para su funcionamiento, esto involucra

una tener visión clara de todos los procesos y sus requerimientos. Con base en la estimación

de la demanda del proyecto calculada en el capítulo anterior se determinará el tamaño de

planta adecuado para poder atender la demanda. Se evaluará también las características

físicas que debe tener la planta, para lo cual se realizara un análisis del mismo, y que debe

tenerse en cuenta para la etapa de la instalación de la maquinaria a adquirir. Posteriormente

se determinarán los recursos necesarios para que la imprenta se encuentre funcionalmente

operativa y en condiciones óptimas, finalmente se realizará un estudio para la distribución de

planta.

Se determinará el tipo de sociedad que se adecue al proyecto, así mismo se realizará una

investigación de las normas actuales que rigen a la industria gráfica y se determinará la

afectación tributaria. Finalmente se elaborará la estructura organizacional y se evaluarán los

requerimientos de personal y puestos de trabajo.

Se desarrollará el estudio de la inversión y el financiamiento del proyecto, donde se

determinará todos los requerimientos de inversión y la mejor alternativa de financiamiento,

que origine un apalancamiento financiero que produzca la mayor utilidad posible. Se

determinarán los presupuestos de ingresos y egresos y se elaborarán los estados financieros

proyectados para evaluar la factibilidad económico financiera del proyecto, finalmente, se

realizará un análisis de sensibilidad para cuantificar el efecto del cambio de algún parámetro

en diferentes escenarios.

4

INDICE

OBJETIVOS ........................................................................................................................................................................ 6

OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................................................................... 6

OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................................................................................ 6

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO .................................................................................................................. 7

1. NOMBRE DEL PROYECTO .............................................................................................. 7

2. OBJETIVO DEL PROYECTO ........................................................................................... 7

3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO DEL PROYECTO ................ 7

DEMANDA PROYECTADA ..................................................................................................... 10

b) ANALISIS DE LA OFERTA ............................................................................................. 11

ESTIMACION DE LA OFERTA .............................................................................................. 12

OFERTA PROYECTADA ......................................................................................................... 14

4. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PROYECTO (TAMAÑO, LOCALIZACION,

TECNOLOGIA) .......................................................................................................................... 16

5. DISEÑO DEL PROYECTO ............................................................................................... 16

6. COSTOS DEL PROYECTO .............................................................................................. 18

7. FLUJO DE CAJA DEL PIP ............................................................................................... 22

8. RESULTADOS DE LA EVALUACION PRIVADA ....................................................... 23

DESARROLLO DE LA GESTION ................................................................................................................................. 25

1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO ............................................................ 25

2. DECLARACION DEL ALCANCE ................................................................................... 30

3. REGISTRO DE INTERESADOS ...................................................................................... 33

4. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO ......................................................................... 35

4.2. PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS ...................................................................... 36

4.3. PLAN DE GESTION DE TIEMPO........................................................................... 37

4.4. PLAN DE GESTION DE COSTO ............................................................................. 39

4.5. PLAN DE GESTION DE RIESGO ........................................................................... 41

4.6. PLAN DE GESTON DE CALIDAD .......................................................................... 43

4.7. PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES ..................................................... 46

4.8. PLAN DE GESTION DE PERSONAL ..................................................................... 48

4.9. PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES .......................................................... 51

5. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO .............................................................. 53

5

b) DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO – EDT58

6. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO ................................................................. 89

6.2. REQUERIMIENTOS DE LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO ..................... 94

6.3. ESTIMACIÓN DE TIEMPO DE LOS ENTREGABLES......................................... 100

6.4. CRONOGRAMA DEL PROYECTO .......................................................................... 102

7. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO ......................................................... 103

7.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO (LINEA BASE DE COSTO).............................. 106

8. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO ........................................................ 108

8.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA .......................................... 109

8.3. PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS ...................................................................... 110

a) RIESGOS TECNICOS ................................................................................................. 110

c) RIESGOS ORGANIZACIONALES ........................................................................... 111

d) RIESGOS EXTERNOS ................................................................................................ 111

9. PLAN DE GESTION DE CALIDAD ........................................................................................................................ 112

9.1 NORMAS DE CALIDAD ............................................................................................. 112

9.2 LISTA DE CONTROL DE CALIDAD ....................................................................... 114

9.2.2 LISTA DE VERIFICACION DE ENTREGABLES .......................................... 115

9.3 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS .................................................... 117

10. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO ......................................................................................... 117

10.1 ÍNDICE DEL ARCHIVO DEL PROYECTO ............................................................ 117

10.3 RELACIÓN DE INFORMES DE RENDIMIENTO ................................................. 120

11. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO ...................................................................... 121

11.2 DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO ........................................................................ 123

11.3 ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DEL PROYECTO ................................................................... 125

12. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO ................................................................................. 127

12.1 ENUNCIADO DELTRABAJO (SOW) .......................................................................... 127

13. RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO ................................................... 131

13.1 INFORME DE RENDIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN .......... 135

13.2 RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CAMBIO QUE FUERON ATENDIDOS

136

14. CIERRE DEL PROYECTO .................................................................................................................................... 137

14.2 LECCIONES APRENDIDAS ...................................................................................... 138

15. GLOSARIO DE TERMINOS .................................................................................................................................. 143

RECOMENDACIONES ................................................................................................................................................. 146

CONCLUSIONES ........................................................................................................................................................... 147

6

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Conocer la gestión de proyectos mediante la revisión del PMBOK, asimismo

contextualizar las áreas de conocimiento de gestión de proyectos según el PMBOK.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Gestionar el alcance, tiempo, coste, calidad, recursos humanos, comunicaciones,

integración, y adquisiciones y riesgos de forma activa del proyecto.

Analizar la demanda del servicio de impresión en la capital de lima y ver el

potencial y crecimiento de la industria manufacturera.

El objetivo de la empresa es ofrecer productos y servicios gráficos de calidad,

utilizando tecnología digital y superando las expectativas de los clientes que confían

plenamente en nuestra capacidad, cumpliendo a la vez los plazos establecidos y sobre

todo ofreciendo un plus adicional de entregas a domicilio. Adicionalmente la empresa

está comprometida con los sectores manufactura, educación y turismo, que se

encuentran en continuo crecimiento.

7

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

1. NOMBRE DEL PROYECTO

ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA IMPRENTA

EN LA CIUDAD DE LIMA

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

El principal objetivo de la empresa es ofrecer productos y servicios gráficos de

calidad, utilizando tecnología digital y superando las expectativas de los clientes que

confían plenamente en nuestra capacidad, cumpliendo a la vez los plazos establecidos

y sobre todo ofreciendo un plus adicional de entregas a domicilio. Adicionalmente la

empresa está comprometida con los sectores manufactura, educación y turismo, que

se encuentran en continuo crecimiento.

3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO DEL PROYECTO

a) ANALISIS DE LA DEMANDA

ESTIMACION DE LA DEMANDA

A nivel nacional la demanda de libros no se puede estimar con precisión

debido a la distorsión que genera la oferta de la piratería, por esta razón en el

análisis se considerará únicamente al mercado formal (ediciones registradas y

que son legalmente producidas).

Para poder estimar la demanda de libros, realizaremos el supuesto de que

existe una correlación entre los “consumidores potenciales” y los “libros

demandados”. Consideramos como consumidores potenciales a: la población

alfabeta, que representa el 97,18%; la población mayor de 4 años, que

representa el 90% y se excluye al nivel socioeconómico “E”, que representa

el 16,4%. Más adelante se realizan los cálculos y el análisis del índice de

correlación de Pearson, para determinar el grado de relación entre ambas

variables.

En la Tabla 9 se puede apreciar la estimación y proyección de la población

para el periodo 2000-2020 con base en cifras del INEI34.

8

Así también en la Tabla 10 vemos el número total de potenciales consumidores de

libros, calculado con base en los criterios mencionados y justificados anteriormente.

Una vez definido el tamaño de la población, procedemos a determinar la cantidad de

libros demandados para cada año. Para esto consideramos un escenario pesimista

donde la demanda de libros corresponda a la oferta (registrada formalmente), esto nos

permitirá determinar el grado de correlación entre estas variables y la validez de este

supuesto.

En la Tabla 11, podemos apreciar el volumen de libros demandados en los años 2001-

200835 junto con el número de consumidores potenciales, datos que nos permitirán

elaborar el gráfico de correlación

9

A continuación, se procede a calcular la correlación entre los datos relacionados:

consumidores potenciales y libros demandados.

De esta forma se estimará la demanda proyectada para el periodo 2011 - 2020, utilizando el

método de regresión apropiado; para esto procedemos a calcular los valores representativos

de R2 (coeficiente de Pearson al cuadrado), utilizando tres métodos de regresión: lineal,

logarítmica y exponencial, véase Gráfico 9, Gráfico 10 y Gráfico 11.

10

Como se puede apreciar, el método de “regresión lineal” presenta un mejor ajuste de

correlación, por poseer el mayor valor de R2=0,894, de entre las tres alternativas.

Asimismo el valor correspondiente del índice de correlación de Pearson es R=0,9453

(lo que indica que la correlación es significativa al 0,1% por ser superior a 0,925)36

estos resultados indican que existe una alta correlación entre los consumidores

potenciales y libros demandados, lo cual valida el supuesto planteado inicialmente.

DEMANDA PROYECTADA

Para determinar la proyección de la demanda para el periodo 2012-2020, se

reemplazarán los datos en la ecuación determinada en la regresión lineal, estos datos

se pueden apreciar en la Tabla 12, el detalle de los cálculos de cada regresión de

cada alternativa se pueden apreciar en el Anexo 7.

11

b) ANALISIS DE LA OFERTA

En la actualidad, la oferta de productos gráficos está centralizada, la mayoría

de editoriales y grandes imprentas están ubicadas en la capital37 y éstas

abastecen la demanda nacional, las cuales compiten para mantener un

liderazgo en precios. Frente a esto la alternativa de diferenciación planteada

para el negocio, involucra la utilización de un método combinado de

impresión que permita atender diferentes volúmenes de edición de manera

eficiente y con productos de calidad, que permitan competir en el mercado.

Otro de los principales problemas que afronta el sector editorial en el Perú, es

la “oferta de la piratería”, la cual genera una competencia desleal, perjudica a

muchas empresas nacionales y complica la estimación de la producción

editorial

Sin embargo, para poder determinar el nivel de producción editorial

utilizaremos información estadística del registro nacional del ISBN

(Internacional Standar Book Number), el cual es un código identificador a

nivel mundial, que permite determinar el número de libros impresos, sin

embargo, a la fecha no se tiene un registro de la producción total libros a nivel

nacional, debido a que un pequeño porcentaje no son registrados en la agencia

Peruana del ISBN. En el Gráfico 12, se puede apreciar la evolución del grado

de formalización de la producción editorial, donde se ha ido incrementado

notablemente el número de ediciones registradas con el ISBN, debido

principalmente a la “reglamentación del reintegro tributario del IGV

concedido por la Ley del Libro”38

12

Este incremento, también se debe a la promulgación de la Ley de Democratización

del Libro y Fomento de la Lectura en el 2004. En la Tabla 13, se puede apreciar las

ediciones de libros registrados en la agencia peruana del ISBN para el periodo

2000-2008.

Se puede visualizar claramente el comportamiento de la producción de libros de

primera edición y reediciones, como se puede apreciar en el 2007 y 2008 vemos un

incremento en las reediciones, lo que implica un aumento de las ventas de libros de

primera edición esto significa una mayor demanda en el mercado y por ende mayor

cantidad de reediciones.

ESTIMACION DE LA OFERTA

A partir de los datos de la agencia peruana del ISBN, se puede estimar el nivel de

producción histórico aproximado, teniendo en cuenta que a la fecha se estima que la

tendencia de crecimiento del registro de ediciones en la agencia peruana del ISBN se

ha incrementado por lo menos a un 85% (escenario conservador) esto debido a que

se exige por ley, el registro de los libros en esta agencia.39 Este porcentaje permitirá

estimar la producción total a nivel nacional de libros producidos formalmente

(incluyendo los que no se registraron con el ISBN). Para el estudio, no se están

considerando los libros producidos informalmente, porque no se tiene información

precisa.

En la Tabla 14, podemos apreciar el nivel de producción en los últimos años; éstas

cifras presentan cierta coherencia comparadas con la producción de la industria del

papel e imprenta, donde se aprecia una proporción constante con respecto a la

producción de este sector

13

Con base en estos datos y con el índice de registro estimado (85%), se determina el

número estimado de libros producidos por las editoriales en los últimos años,

14

OFERTA PROYECTADA

15

Para proyectar la oferta al periodo de interés, se utilizará el método de regresión:

lineal, logarítmica y exponencial; debido a que el comportamiento de la “oferta

histórica” tiene una tendencia creciente.

De acuerdo a los resultados obtenidos, el mejor ajuste de correlación se presenta con

el método de regresión lineal, por presentar el mayor valor de R2=0.8939. Una vez

determinada la ecuación de regresión, se procede a estimar la proyección de la oferta

(en el Anexo 10, se pueden visualizar la proyección por los tres métodos); en la Tabla

16, se puede apreciar la oferta proyectada por el método de regresión lineal para el

periodo 2012 – 2021.

16

4. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PROYECTO (TAMAÑO,

LOCALIZACION, TECNOLOGIA)

Se realizará un análisis detallado de las condiciones y requerimientos necesarios para

poder implementar la imprenta, entre estos: la instalación física, la capacidad

instalada y los recursos necesarios (materiales e insumos); de modo que se garanticen

las condiciones apropiadas para su funcionamiento. Para esto será necesario tener una

visión clara de todos los procesos y actividades a realizar. Se determinará la ubicación

adecuada de planta, asimismo, con base en la estimación de la demanda del proyecto

calculada en el capítulo anterior se determinará el tamaño de planta adecuado y se

evaluarán las maquinarias a adquirir; posteriormente, se definirán las características

físicas necesarias del local de acuerdo a las condiciones operativas y de transporte (de

materiales) que se deben cumplir. Finalmente, se evaluarán los requerimientos

necesarios para que la imprenta se encuentre funcionalmente operativa; también se

detallan los criterios utilizados para este análisis así como la distribución de planta

propuesta.

5. DISEÑO DEL PROYECTO

Las empresas gráficas tienen la capacidad necesaria para elaborar una diversa variedad de

productos gráficos, debido a que la maquinaria instalada en sus diferentes áreas, presentan

una gran flexibilidad en productos y servicios que puedan brindar; cada línea de producto

requiere un proceso de calibración y preparado de máquina, es por eso que es importante

realizar una especialización en alguna de las líneas de productos, lo que permitirá establecer

un proceso definido que permita optimizar tiempos y recursos, obteniendo mejoras en

velocidad de impresión, preparación y automatización de maquinaria, esto permitirá

obtener un mayor beneficio (reducción de costos, tiempos, mermas, material, etc.)17

Actualmente en el mercado nacional existe una variedad inmensa de productos y métodos

de impresión18, que se ofrecen a los clientes de acuerdo a sus necesidades y preferencias;

17

estos se pueden clasificar en cinco grandes grupos, por lo que cada línea presenta sus

propias expectativas de mercado.

A. Línea Editorial El mercado editorial, presentó durante los últimos años un crecimiento

favorable, debido a políticas públicas con el fin de fomentar y promover el hábito de lectura

en la población peruana19, razón por la cual la demanda editorial va en crecimiento, entre

las principales tenemos: Plan Nacional de Democratización del Libro y Fomento de la

Lectura (PNLL), con el fin de estimular el hábito de lectura en los peruanos. Marco Legal: Ley

de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura, Ley Nº 28086. Reglamento de la Ley

del Libro, DS Nº 008-2004-MED. Ley de lucha contra la piratería, Ley Nº 28289. Ley sobre el

derecho de autor, Decreto Legislativo Nº 822. Ley de depósito legal, Nº 26905. Ley General

de Educación, Nº 28044 Plan Lector Escolar, creado por resolución ministerial Nº 0386-

2006-ED, como una estrategia para desarrollar la capacidad de leer y el hábito de la lectura

en los alumnos; forma parte obligatoria del plan curricular y comprende doce títulos para

cada grado. Consejo Nacional de Democratización del Libro y Fomento de Lectura,

PROMOLIBRO con campañas a nivel nacional que promueven la lectura. Fondo Nacional

de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura FONDOLIBRO, financiando la edición

de libros para autores nacionales.

B. Línea de Etiquetas Los productos más representativos de esta línea son: etiquetas (en

diferentes materiales y presentaciones) y hang tags (exclusivos para prendas de vestir). El

mercado comercial de textiles tiene una tendencia creciente, justificado por la demanda de

productos textiles en el extranjero a la vez que los tratados de libre comercio facilitan las

exportaciones, por lo que se ha incrementado el número de textiles exportados. Asimismo,

el consumo interno presenta un incremento que se debe al mayor poder adquisitivo.

C. Línea de Envases “La demanda de envase de papeles, cartones y plásticos en el mercado

peruano está creciendo de forma acelerada al mismo tiempo que se está acentuando su

diversificación. Esta situación es consecuencia del aumento de la demanda del mercado

interno, la multiplicación de la gama de envases de consumo masivo y el descenso de la

venta de productos a granel. Estos últimos están migrando a hacia envases de una

diversidad de tamaños y modelos”

D. Línea promoción y publicidad La promoción y publicidad como un rubro aparte, va

relacionado con la necesidad de las empresas, organizaciones, instituciones o personas de

promover sus marcas y/o productos, a través de campañas de marketing y publicidad. La

inversión en estas campañas se ha incrementado debido al fortalecimiento del sector

comercio en el país, lo que nos garantiza un crecimiento de la demanda, caso particular el

año 2010 la inversión en publicidad llegó a US$ 576 millones, superando

E. Línea de Formularios A este grupo de productos pertenecen los formatos, formularios,

facturas, boletas, guías, recibos, y afines, los cuales representan un gran nivel de

18

participación sobre todo el subgrupo de comprobantes de pago, por el gran volumen de

demanda existente, sin embargo frente a la propuesta de facturación electrónica28, sistema

exitoso en muchos países de América Latina, se espera que la línea de formularios se vea

afectada considerablemente, obligando a muchas empresas que trabajan en este rubro

acogerse a otra línea.

Segmentación del mercado Una vez definido el producto, se tiene establece el mercado

objetivo: “Sector Editorial”, lo que permitirá realizar la estimación de la demanda del

proyecto y con base en estas cifras, se determinará la cantidad de máquinas necesarias para

cubrir el tamaño de producción esperado, considerando la flexibilidad de producción que

ofrece el método combinado de impresión offset-digital que se considera utilizar.

Clientes Las empresas gráficas, y en particular las imprentas editoriales30, no tienen un tipo

de cliente definido, pues ofrecen sus productos a “diferentes clientes”; tales como:

empresas, colegios, universidades, entidades públicas y privadas, organizaciones, autores,

etc. Esta característica dificulta definir un tipo de cliente. Sin embargo, ellos son gestores

intermediarios que solicitan la publicación de sus obras para distribuirlas al mercado a

través de los diferentes canales: librerías, kioscos, centros educativos, ferias y otros dónde

el lector pueda adquirir libros (y afines a esta línea). En consecuencia, el consumidor final

(lector) de nuestro producto posee una característica común: pertenece al grupo de

personas alfabetas a nivel nacional.

6. COSTOS DEL PROYECTO

A) Presupuesto de materia prima e insumos directos

Para determinar el presupuesto en materia prima e insumos, véase Tabla 39 como

referencia, se determina el presupuesto para cubrir los costos de la producción de 10

millares de libros, de la siguiente forma: 6 millares de libros a todo color (offset), 2 millares

de libros a todo color (digital) y 2 millares de libros de 1 color (offset), el detalle del cálculo

se presenta en el Anexo 20, obteniéndose un total de S/.80.184,00 por los 10 millares. Con

base en estas cifras se determina el presupuesto en materia prima e insumos para la

producción de acuerdo a la demanda del proyecto, cuyo resultado se presenta en la Tabla

54, los resultados incluyen el IGV correspondiente.

19

b) Presupuesto de mano de obra directa

Para poder estimar el presupuesto de mano de obra directa, se deben considerar los

puestos del personal y los turnos laborales a cubrir, debido a que en el estudio técnico se

determinó que será necesario trabajar a doble turno para cubrir la demanda que se presenta

a partir del sexto año. En el Anexo 21 se presentan a detalle los cálculos de las

remuneraciones mensuales de la mano de obra directa, obteniéndose un total de

S/.42.900,00 para el turno normal (del primer al quinto año) y S/.64.900,00 para el turno

doble (del sexto año en adelante) Con base en estas cifras se calcula el presupuesto

requerido para los años de duración del proyecto, incluyendo las gratificaciones

correspondientes y los pagos de CTS y Essalud que equivalen a un doceavo del sueldo

computable y el 9% del sueldo mensual respectivamente, el resultado obtenido lo podemos

visualizar

c) Presupuesto de costos indirectos de producción

Se consideran dentro de los costos indirectos aquellos gastos a realizar que no tienen

relación directa con la producción, entre estos tenemos la mano de obra indirecta,

materiales e insumos administrativos, depreciación de activos de producción, servicios

correspondientes a la producción, entre otros. Mano de obra indirecta Para estimar el

presupuesto de mano de obra indirecta se considera el requerimiento de personal indirecto,

20

teniendo en cuenta al personal que laborará doble turno a considerar 5 años después de

iniciado el proyecto. En el Anexo 22 se presentan a detalle los cálculos de las

remuneraciones mensuales de la mano de obra indirecta, obteniéndose un total de

S/.21.600,00 para el turno normal (del primer al quinto año) y S/.28.600,00 para el turno

doble (del sexto año en adelante) Con base en estas cifras se calcula el presupuesto

requerido para los años de duración del proyecto, incluyendo las gratificaciones

correspondientes y los pagos de CTS y Essalud que equivalen a un doceavo del sueldo

computable y el 9% del sueldo mensual respectivamente, el resultado obtenido lo podemos

visualizar en la Tabla 56.

Materiales e insumos indirectos Se presenta la relación de materiales e insumos indirectos a utilizar con el presupuesto elaborado para cada ítem incluido el IGV.

21

Presupuesto de gastos de servicios de producción Se presentan los gastos correspondientes a servicios (incluye el IGV) incurridos por el área de producción, los cálculos de energía eléctrica se basaron en referencia al consumo promedio de las maquinas durante los horarios de operatividad, el promedio representa al 85% del consumo total de energía en la empresa.

Presupuesto de depreciación de activos de producción En la Tabla se presentan las de tasas de depreciación correspondiente al inciso b) del artículo Nº 22 del Reglamento del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta, conforme al artículo Nº 38 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual nos permite determinar la depreciación de los activos de producción: maquinaria, equipos y demás, asimismo, se incluye la tasa de depreciación de de edificios y construcciones conforme al artículo Nº 39 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

22

7. FLUJO DE CAJA DEL PIP

Se presenta el flujo de económico proyectado, se debe tener en cuenta que el monto

“otros ingresos” (dentro de entradas de capital) corresponde a la liquidación de activos y la

recuperación del capital de trabajo; asimismo, los montos del “Impuesto a la Renta” (del

flujo de caja económico) corresponden a la diferencia del Impuesto a la Renta (del estado

de ganancias y pérdidas, y el escudo tributario

23

8. RESULTADOS DE LA EVALUACION PRIVADA Costo de oportunidad de capital - COK Para calcular el costo de oportunidad del capital,

utilizaremos el modelo de fijación de precios de activos de capital, para lo cual será

necesario determinar el valor de las variables requeridas para utilizar la fórmula, así

tenemos:

Donde: Rf : Tasa libre de riesgo, equivalente a 2,26% 56

Rm-Rf : Prima del mercado igual a 7,17% 57

β: Beta desapalancado de la industria equivalente, igual a 1,4258

Rpaís: Riesgo país 1,58%59

COK= Rf + βproy×(Rm-Rf) + Rpaís

A continuación se procede a calcular el β apalancado del proyecto, para lo cual

consideraremos la tasa de impuesto a la renta de 30%.

Tenemos: βproy = βdesapalancado x (1+(1-30%)) x (D/C) Donde la relación de Deuda Capital

es de 4 a 6, por lo tanto el β apalancado del proyecto es equivalente a 2,08. Finalmente en

la fórmula: COK= Rf + βproy×(Rm-Rf) + Rpaís

24

Tenemos que el costo de oportunidad del capital (COK) correspondiente a la industria

gráfica en el Perú es de 18,77% anual

Costo ponderado de capital - WACC Para el cálculo del costo ponderado de capital

consideraremos el porcentaje de aporte propio y el aporte financiado, así como la tasa del

préstamo y la tasa impositiva, siendo

i: la tasa de interés efectivo anual del préstamo, 19,5%

. D: Monto del préstamo o deuda, S/1.863.251,53.

P: Monto del aporte propio, S/.2.794.877,29.

K: Monto total de la inversión total, S/.4.658.128,82

. T: tasa impositiva, 30% anual

. COK: Costo de oportunidad de capital, 18,77%.

Reemplazando en la fórmula: D P WWAC=i× ×(1-t)+COK× K K

Tenemos que el valor calculado del costo ponderado de capital (WACC) es 16,72%.

25

DESARROLLO DE LA GESTION

1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO FGPR-001 versión 1.0

PROYECTO

ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA

IMPRENTA EN LA CIUDAD DE LIMA

PATROCINADOR

Jorge Rodríguez Rodríguez – Gerente General Corporativo

PREPARADO POR:

Silvana Escalante Alarcón.

FECH

A

22 1

1

15

REVISADO POR:

Luis Velásquez Huarcaya FECH

A

24 1

1

15

APROBADO POR:

Humberto Mendizábal Lozada –

Superintendente de Fábrica.

FECH

A

26 1

1

15

REVISIÓN

(Correlativo)

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)

01

Preparación de Acta de Constitución (Jorge Alvarado

Quintana)

02

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO (Características, funcionalidades, soporte entre otros)

El presente proyecto busca implementar una imprenta en la ciudad de Lima, demostrando principalmente la

factibilidad económica y financiera, a través de un estudio de mercado, se definió el producto, a través de un

análisis de las líneas de productos del sector, decidiéndose por la línea editorial. Posteriormente, se realizó la

segmentación de mercado y se definió al cliente, para poder elaborar un análisis de oferta y demanda para

determinar la demanda del proyecto, que representa el 5% de la demanda insatisfecha. Finalmente se realizó un

análisis de comercialización: canales de distribución, publicidad y precios.

26

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA

ORGANIZACIÓN

(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto)

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO

(Beneficios que tendrá la organización una vez

que el producto del proyecto esté operativo o sea

entregado)

1.1.El principal objetivo de la empresa es ofrecer productos

y servicios gráficos de calidad, utilizando tecnología digital

y superando las expectativas de los clientes que confían

plenamente en nuestra capacidad, cumpliendo a la vez los

plazos establecidos y sobre todo ofreciendo un plus

adicional de entregas a domicilio

1.2. Reducir Costos en procesos de oferta de productos y

servicios gráficos de calidad.

2.1. Se plantea atender los pedidos en los plazos

de entrega establecidos, obteniendo de esta forma

la preferencia de muchos clientes que les urge ser

atendidos; esto es posible a través de un “sistema

de producción combinado”, que utiliza

tecnologías de impresión modernas

2.2 Utilizar tecnologías de impresión modernas,

entre estas la impresión digital y la impresión

offset que permiten realizar una producción

flexible en cuanto a tiempos y costos; sobre todo

permite atender pedidos a diferentes volúmenes.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad)

3.1. Poner en marcha la imprenta, con un presupuesto máximo de s/. 4.606.394,49

3.2. Finalizar el proyecto en un máximo de 10 años a partir de la fecha del Acta de Constitución del Proyecto.

3.3. Adquirir máquinas para la producción de libros, que ofrezca ventajas como menores costos de producción.

3.4. Entregar el proyecto finalizado, cumpliendo con todos los estándares de calidad., esto es posible a través de

un “sistema de producción combinado”, que utiliza tecnologías de impresión modernas, entre estas la impresión

digital y la impresión offset que permiten realizar una producción flexible en cuanto a tiempos y costos; sobre

todo permite atender pedidos a diferentes volúmenes .

4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso)

4.1. Proceso de adquisición de equipamiento de maquinaria offset y digital dentro de los plazos establecidos y

las características requeridas.

4.2. Montaje de maquinaria, equipo así como los requerimientos necesarios para poder implementar la

imprenta, entre estos: la instalación física, la capacidad instalada y los recursos necesarios (materiales e

insumos).

4.3. Adquirir Máquina offset 4 cuerpos, Máquina offset 1 cuerpo, Impresora Digital, Reveladora de placas,

Encuadernadora, Compaginadora.

4.4. Utilizar “Sistema de producción combinado”, que utiliza tecnologías de impresión modernas, entre estas la

impresión digital y la impresión offset que permiten realizar una producción flexible en cuanto a tiempos y

costos; sobre todo permite atender pedidos a diferentes volúmenes .

5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

(Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o servicio y la Gestión del Proyecto)

5.1. La maquinaria offset elegida es la Heidelberg Speedmaster SM 52-4 PH de fabricación Alemana,y con

respecto a la maquinaria offset de un cuerpo, la maquina seleccionada para el trabajo es la ADAST Dominat 516

,la maquinaria digital es la prensa digital Indigo de Hewlett Packard, que permite la combinación con la

impresión offset, además ofrece alta calidad de impresión a nivel de la producción offset. Respecto a la

adquisición de esta máquina, se comprará a través de los proveedores de Hewlett Packard en el país, lo que

27

garantiza que se disponga del mantenimiento y repuestos de por parte de la marca, así como de la capacitación

de operación de la máquina, según lo ofrecido por la empresa proveedora.

5.2. El producto: Dos Estaciones de Operación, Un Tablero con Periferia Distribuida y el Software instalado,

deben integrarse al Sistema de Control Distribuido (DCS) existente de la empresa.

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

6. FASES DEL PROYECTO

(Agrupamiento lógico de actividades relacionadas

que usualmente culminan elaborando un entregable

principal. Cada Fase se ejecutará como un proyecto.

Al fin de fase se puede tomar la decisión de

continuar o no con las siguientes fases)

7. PRINCIPALES ENTREGABLES

(Un único y verificable producto, resultado o capacidad

de realizar un servicio que debe ser elaborado para

completar un proceso, una fase o un proyecto)

Fase I – Gestión del proyecto

Proceso de Iniciación:

Gestión de Integración:

- Acta de constitución del proyecto. Gestión de

Comunicaciones:

- Registro de Interesados

Proceso de Planificación :

Gestión de Integración:

-Plan para la Dirección del Proyecto

Gestión del Alcance:

- Plan de Gestión del Alcance.

-Plan de gestión de requisitos.

-Declaración de alcance del proyecto.

-Estructura de Desglose de Trabajo - EDT.

-Diccionario de la Estructura de Desglose de

Trabajo - EDT

Gestión de Tiempo:

- Plan de Gestión del Tiempo.

- Matriz de Asignación de Responsabilidades

(RAM).

- Requerimiento de Recursos del Proyecto

- Estimación de Tiempos de los Entregables.

- Cronograma del Proyecto.

- Documento de Hitos. Gestión de Costos:

- Plan de Gestión del Costo

- Estimación de Costos.

- Presupuesto del Proyecto (Línea Base del

Costo)

Gestión de Calidad:

28

- Plan de Gestión de Calidad

Gestión de RRHH:

- Plan de Gestión de Personal

Gestión de Comunicación:

- Plan de Gestión de Comunicaciones

Gestión de Riesgos:

- Plan de Gestión de Riesgos

-Categorización de los Riesgos en el

Proyecto - RBS

- Identificación de Riesgos - Análisis FODA.

- Identificación de Riesgos - Tormenta de

Ideas.

- Plan de Respuesta de Riesgos. Gestión de

Adquisiciones:

- Plan de Gestión de Adquisiciones

Proceso de Ejecución:


- Normas de Calidad

-Procedimientos de Aseguramiento de Calidad de los

Entregables.

Gestión de RRHH:

- Matriz de Asignación de Responsabilidades

(RAM).

- Desarrollo del Equipo del Proyecto

- Organigrama del Equipo del Proyecto


- Índice del Archivo del Proyecto

Gestión de Adquisiciones:

- Enunciado del Trabajo (SOW)

- Modelo de Contrato

Proceso de Seguimiento y Control.


- Lista de Verificación de Entregables

- Acciones Preventivas y Correctivas


- Relación de Informes del Proyecto

- Relación de informes de Rendimiento

- Relación de entregables terminados

- Informe de Rendimiento de los Indicadores de Gestión

-Relación de Requerimientos de Cambio que fueron

atendidos

Proceso de Cierre:

- Actas Formales de Entregables.

- Lecciones Aprendidas.

Fase II – Localización Macrolocalización

Microlocalización

Tamaño de planta

29

Fase III – Requerimiento de Adquisiciones Determinación de maquinaria offset y digital

Determinación de la cantidad de máquinas.

Determinación de máquinas pre y postprensa.

Servicios.

Insumos.

Fase IV – Implementación Trámites y servicios para poner en regla la operatividad

de la imprenta.

Instalación de sistemas de seguridad.

Capacitación al personal.

Gastos de implementación de redes y desarrollo de

página web.

8. INTERESADOS CLAVE

(Persona u organización que está activamente involucrado en el proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados

positiva o negativamente por le ejecución del proyecto o por el producto que elabora)

1. Junta General de Accionistas.

2. Gerente General.

3. Gerente de Operaciones.

4. Supervisor de área de diseño.

5. Supervisor de impresiones.

6. Supervisor de operaciones.

7. Gerente administrativo

8. Jefe de Logística.

9. Jefe de marketing.

9. RIESGOS

(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del

proyecto)

9.1. Demora en el proceso de Adquisición.

9.2. Demora del proveedor de la maquinaria y equipo.

9.3. Problemas de financiamiento .

9.4. Problemas en la capacitación del personal.

10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

(Un evento significativo para el proyecto)

10.1. Aprobación del documento de infraestructura.

10.2. El inicio de la etapa de implementación debe darse, a más tardar, un mes y medio después de haber

iniciado el proyecto.

10.3. El personal que trabajará en la operación de estos equipos, deben estar 100% capacitados, una semana

antes del inicio de la operación de este sistema.

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

(La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro componente de la estructura de desglose de trabajo, u

otra actividad del cronograma)

S/1.842.557,80 (40% del total de la inversión) préstamo de Scotiabank, el 60% capital de

accionistas(inversionistas).

12. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

(Quién evalúa los FCE, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto )

30

2. DECLARACION DEL ALCANCE

DECLARACION DEL ALCANCE

PROYECTO : ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE

UNA IMPRENTA


GERENTE: JAVIER MESIAS DELGADO JEFE DE LA EMPRESA

PREPARADO

POR :

DIANA ROSARIO CHUQUITAIPE

UMPIRE

FECH

A

28-11-15

REVISDO POR: EDWIN CHUA GUEVARA FECH

A

30-11-15

APROBADO

POR:

Ec. Juliana Bautista López FECH

A

30-11-15

REVISIO

N

DESCRIPCION (REALIZADO POR) FECHA

EDWIN CHUA GUEVARA 30-11-15

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA

ORGANIZACIÓN

PROPOSITO DEL PROYECTO

Determinar una ubicación estratégica en la

ciudad de Lima, que este de acuerdo a las

disposiciones Municipales.

Estar ubicados en una zona concurrido

por nuestros clientes

Aprovechar las herramientas de última

generación disponibles, realizando

capacitaciones para ofrecer productos de alta

calidad

Brindar al cliente un producto de

calidad

Aprovechar el crecimiento de la demanda y

captar el mayor número de clientes,

ofreciéndoles los servicios que solicitan

incluyendo servicios adicionales como

estrategia

Captar clientes potenciales de la zona

Dentro de los servicios pre prensa, prensa y

post

prensa, las máquinas deben estar en

condiciones óptimas para ofrecer buenos

La atención permanente de nuestros

servicios al cliente

31

trabajos. Contar con técnicos expertos, para el

mantenimiento continuo

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El principal objetivo de la empresa es ofrecer productos y servicios gráficos de calidad

utilizando tecnología digital y superando las expectativas de los clientes que confían

plenamente en nuestra capacidad cumpliendo a las vez los plazos establecidos y sobre

todo ofreciendo un plus adicional de entregas a domicilio.

Adicionalmente la empresa está comprometida con los sectores manufactura, educación

y turismo que se encuentran en continuo crecimiento

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO DE PROYECTO

Se tiene una idea definida para diferenciar a la empresa de la competencia, permitiendo

competir positivamente en el mercado.

Conseguir proveedores que cumplan nuestros requisitos

Personal capacitado para a la atención a los clientes

DESARRROLLO DE LA PROPUESTA

DESCRIPCION DEL PRODUCO DEL PROYECTO

Las empresas gráficas tienen la capacidad necesaria para elaborar una diversa variedad de

productos gráficos, debido a que la maquinaria instalada en sus diferentes áreas, presentan

una gran flexibilidad en productos y servicios que puedan brindar; cada línea de producto

requiere un proceso de calibración preparado de máquina, es por eso que es importante

realizar una especialización en alguna de las líneas de productos, lo que permitirá

establecer un proceso definido que permita optimizar tiempos y recursos, obteniendo

mejoras en velocidad de impresión, preparación y automatización de maquinaria, esto

permitirá obtener un mayor beneficio (reducción de costos, tiempos, mermas, material,

etc.)

Una vez definido el producto, se tiene establece el mercado objetivo: “Sector Editorial”,

lo que permitirá realizar la estimación de la demanda del proyecto y con base en estas

cifras, se determinará la cantidad de máquinas necesarias para cubrir el tamaño de

producción esperado, considerando la flexibilidad de producción que ofrece el método

combinado de impresión offset-digital que se considera utilizar.

DESCRIPCION DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO

DISTRIBUCION

En el caso particular de la industria gráfica editorial la cadena de distribución (de libros

impresos), es una cadena de comercio convencional, donde participan: productor, cliente

(quien a la vez es distribuidor), detallista y consumidor final.

La distribución del producto a los diferentes puntos de venta: librerías, kioscos, bibliotecas,

instituciones, ferias y otros, es responsabilidad del cliente; sin embargo, existe la

posibilidad de que la empresa asuma la distribución del producto hacia los detallistas,

previo acuerdo con el cliente, quien asumiría los costos adicionales de distribución.

32

PROMOCION

Con respecto a la promoción y publicidad de los libros, se pretende realizar campañas a

nivel nacional, siempre y cuando el cliente esté dispuesto a asumir algunos de los costos

involucrados, a través de un acuerdo entre la empresa y el cliente que permita compartir

estos gastos, en vista que ambos se ven favorecidos. Se utilizará material impreso

(producido por la empresa) como medio de promoción y publicidad como son: afiches,

volantes, separadores de hojas, stickers, tarjetas e incluso ejemplares gratuitos. De

preferencia el costo de los materiales debe ser asumido por el cliente, y la producción por

parte de la empresa.

33

3. REGISTRO DE INTERESADOS

34

2 2 13

12 2 13

I P E S C

x

x x

x

x x

x

x x x

x x x x x

x x x

Registros de interesados

Proyecto :

Preparado por:

Registrado Por:

Fecha

InfluenciaNombres y

Apellidos

Aprobado Por:

Creacion e implementación de una Imprenta para diversas actividades en la ciudad de LIMA

JAVIER MESIAS DELGADO – Jefe de Divicion Implenentacón y Automatización.

PEDRO PEREZ GARCIA - Gerente general

Fecha

Fecha

Tipo de Interés

JAVIER

MESIAS

DELGADO

Aleph

Impresiones

Jefe de División

de Elaboración

Sistema de control

Estable del proceso de

impresiòn

Fase de Inicio,

planificación y cierre

Control del Proceso,

Logro de objetivos

estratégicos

Organización CargoInformacion del

Contacto

Requerimientos sobre el

producto Influencia Sobre

Entregables.

Control de Proceso,

Indicadores internos de

Gestión.

Aleph

Impresiones

Fácil manejo de variables

de proceso. CapacitaciónFase de Inicio y cierre

Manejo operacional,

Reubicación zona de

trabajo.

Aleph

Impresiones

Manejo y control de las

variables del proceso de

impresión en rangos pre

establecidos

Fase de Inicio,

planificación,

ejecución, Supervisión

y Control y Cierre.

Mayor control

automático en el

Proceso

Aleph

Impresiones

Superintendent

e de Logística

Abastecimiento de

Equipos y suministros en

forma oportuna

Fase de Inicio,

Planificación y

ejecución.

Económico. Control de

inventarios

DANIEL

PALOMINO

Aleph

Impresiones

Jefe de

Instrumentación

y Automatización

Automatizar el Area de

Impresión y Clarificación

de los productos.

Jefe de Control

de calidad

Verificacion de Calidad

de los entregables según

las especificaciones

descriptas

Diseño técnico de la

solución,

Implementación.

Económico (Venta).Aleph

Impresiones

Departamento

de Ventas

Entregables. Control automático

PEDRO PEREZ

GARCIASolution.S.A Gerente general

Diseño técnico de la

solución, construcción,

e instalación

Económico (Venta).

35

4. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO

4.1. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

Nombre del

Proyecto:

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE

UNA IMPRENTA


Preparado por: EDWIN CHUA GUEVARA

Fecha:

1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto:

Sera administrado mediante una gestión de marco lógico, además se

diversificarà actividades mediante el programa MS Proyect y se verificarà el

alcance que està teniendo el proyecto de la imprenta n Lima.

2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto

La palabra clave en la organización del proyecto será flexibilidad y esta se

realizara cronometrando un mapeo de riesgo, donde identificaremos

posibles riesgos

3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados?

Mediante un diagrama de Gantt , allí identificaremos posibles cambios , además nos

apoyaremos en el mapeo de riesgos.

4. Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto:

Estableceremos una línea de base que muestra el estado inicial del proyecto o el

estado planificado del proyecto, mediante el mapeo de riesgos nos adelantaremos a

los posibles riesgos que puedan existir en el desarrollo del proyecto

36

4.2. PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS

PLAN DE GESTION DE REQUISITOS

Nombre del

Proyecto:


UNA IMPRENTA


Preparado por: Chua Guevara Edwin

REVISADO

POR:

Silvana Escalante Alarcón

APROBADO

POR:

Ec. Juliana Bautista López

RECOPILACION DE REQUISITOS

Recopilaremos información por medio de entrevistas a los encargados de cada Área de

trabajo que deberán traer un informe de sus requerimientos:

Área de diseño: Chávez Gutiérrez Esteban

Área de Implementación: Ramírez Escalante Anselmo

Área de construcción: Mego Delgado Miguel

PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS

Para la priorización de requerimientos utilizaremos un listado de todos los

requerimientos clasificándolos en una escala del 1 al 10 donde consideraremos el poder

(Capacidad de cada interesado en hacer cumplir su requerimiento) y el impacto (Cuanto

puede afectar el requerimiento al proyecto), el porcentaje de influencia en la calificación

total será de 60% y 40% respectivamente

Impacto del Proyecto

Favorable

Alto 8 a 10

Intermedio 5 a 7

Bajo 0 a 4

Contrario

Alto 8 a 10

Intermedio 5 a 7

Bajo 0 a 4

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

La revisión de cada requerimiento será responsabilidad del propietario del mismo.

El número de entregables de diseño: 29 de Enero 2016

El número de entregables de Implementación: 30de Enero 2016

El número de entregables de Construcción: 31 de Enero 2016

37

4.3. PLAN DE GESTION DE TIEMPO

PLAN DE GESTION DE TIEMPO

Nombre del

Proyecto:


UNA IMPRENTA



Fecha:

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, retrasos

debido a entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el

cumplimiento debido a término de fase o proceso, etc.):

-Solicitud de cambio de alcance por parte del Cliente.

- Desastres naturales.

- Huelgas y revueltas populares.

-Accidentes de trabajo

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en

cronograma

(tiempo, costo, calidad, etc.):

Para reportar el impacto por cambios en el cronograma se utilizará un formato donde se

verificará lo siguiente:

1) Indicar en el informe a la persona responsable del mismo y fecha de ocurrencia del

problema.

2) Descripción del problema indicando el grado de urgencia.

3) Impacto del mismo sobre el proyecto (Costo, Calidad, tiempo y alcance).

4) Descripción de las alternativas de solución detallando el impacto en las diferentes

áreas (costo, calidad, tiempo y alcance).

5) Recomendación en la selección de la alternativa de solución.

38

Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados:

-Las solicitudes de cambio deberán presentarse, a más tardar, a los 5 días de que se

produce el inconveniente que genera el retraso en la entrega del entregable.

-Estas solicitudes serán revisadas por el equipo de proyecto para evaluar, en primera

instancia, si es un cambio “viable” según el plan de gestión del alcance (No debe pasar

del 10% del cronograma del proyecto).

- Las solicitudes de cambio de cronograma comenzarán a revisarse los días sábados de

cada semana, teniendo un plazo máximo de 5 días para dar respuesta a la solicitud. La

solicitud de cambio será aprobada con la firma del Gerente de Proyecto.

- El Asistente de Instrumentación, después de evaluar la causa de demora en cronograma

debido a un inconveniente, informará al Gerente de Proyecto la necesidad de realizar un

cambio en el cronograma.

39

4.4. PLAN DE GESTION DE COSTO

PLAN DE GESTION DE COSTO

Nombre del

Proyecto:


UNA IMPRENTA



REVISADO

POR:


Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en el costo::

NOMBRE

CARGO UBICACIÓN

Chávez Gutiérrez Esteban Area de diseño

Ramírez Escalante Anselmo

Area de

implementacion

Mego Delgado Miguel Area de

construccion

Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costo contractual:

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de costo interno ofrecido: Adecuación en el Alcance del Proyecto (cambios)

- Ampliaciones en el Alcance del Proyecto

- Incremento de los costos de los sub contratistas

- Cambios en las fechas de entrega (aceleraciones)

- Restricción presupuestal.

40

Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el

costo( tiempo, calidad, etc.):

1.-Persona que solicita el cambio.

2.- Descripción de las características de la situación que requiere una solicitud de cambio

de costos.

3.- Impacto del mismo sobre el proyecto (Costo, Calidad, tiempo y alcance).

4.- Descripción de las alternativas de solución detallando el impacto en las diferentes

áreas (costo, calidad, tiempo y alcance).

5.-Recomendación en la selección de la alternativa de solución (Propuesta).

6.- El tiempo máximo de respuesta que tiene el o las personas encargadas para dar la

aprobación.

Descripción como serán administrados los cambios en el costo

La persona autorizada a solicitar cambios en el costo deberá elevar su solicitud a la

persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, sustentando su pedido en forma

documentada. Sólo procederán presupuestos adicionales si se demuestra que éstos son

necesarios e imprescindibles para lograr el alcance del proyecto y que sean originados

por omisiones o defectos en la formulación del alcance.

El procedimiento a seguir para aprobar un presupuesto adicional o un deductivo

será el siguiente:

1.-Dentro de los diez días calendario posterior al hecho que determine una modificación

del costo del proyecto, la persona autorizada a solicitar cambios en el costo, deberá

sustentar su pedido, indicando las causas que originaron el adicional o el deductivo,

debiendo acompañar, necesariamente, una propuesta de la modificación del presupuesto

precisando los montos y el sustento analítico necesario

La persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, dentro de los cinco días del

calendario posterior a la recepción de la solicitud.

41

4.5. PLAN DE GESTION DE RIESGO

PLAN DE GESTION DE RIESGO

Nombre del

Proyecto:


UNA IMPRENTA



REVISADO

POR:


Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en el costo::

Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costo contractual:

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:

Alcances

-La identificación, priorización y seguimiento de riesgos más críticos será realizado por

el Gerente de Proyectos asignado.

- El mapeo de riesgos será diseñado por el economista encargado de la gestión del

proyecto: Chua Guevara Edwin.

-Las estrategias para afrontar posibles riesgos también será asumida por el Gerente del

proyecto y el Ec. Edwin Chua Guevara.

Herramientas

-Realizaremos un mapeo de riesgos y sus posibles estrategias para alisar esos riesgos.

-Realizaremos entrevistas con los encargados de Áreas de diseño, construcción e

implementación

-Análisis de los supuestos identificados.

Fuentes de Datos

-Experendiz.- La experiencia del personal

-Fuentes de Datos - La identificación de todos los riesgos fue por parte de todos los

integrantes del -proyecto según experiencia y juicio de especialistas.

-Se revisó el banco de proyectos anteriores.

Roles y responsabilidades:

Encargado de la gestión de riesgos: Edwin Chua Guevara.

Área de diseño: Chávez Gutiérrez Esteban: Entregará lista de posibles riesgos

Área de Implementación: Ramírez Escalante Anselmo: Entregará lista de posibles

Área de construcción: Mego Delgado Miguel.

42

Acción del manejo del Riesgo #1: Utilización de insumos químicos nocivos.

Miembros del Equipo

Supervisor de Obra de Construcción

Supervisor de obras de implementación

Acción del manejo del Riesgo #2: Retrasos en el cronograma de actividades de

construcción

Miembros del Equipo

Supervisor de Obra de construcción

Acción del manejo del Riesgo #3: Incumplimiento con el servicio de montaje eléctrico,

el equipamiento y los tableros no estarían interconectados y listos

Los equipo de implementación de impresión deben cumplir:

Miembros del Equipo

Supervisor del área de implementación

Características de la máquina predominante .

Velocidad de impresión 120 hojas full color por minuto.

ores estándar, colores Pantone

Acción del manejo del Riesgo #4: Mala distribución del material solicitado

Esto se alisara´:

Utilizar un diagrama de bloques simple, debido a que los procesos realizan las mismas

actividades, este método nos permitirá visualizar la distribución a grandes rasgos y

evaluar algunos criterios a respetar para ubicar cada área, la distribución propuesta.

Acción del manejo del Riesgo #5: Aumento excesivo de precios con respecto a los

precios planificados.

Tener una margen de presupuesto adicional y plan de ajuste de precios.

Sincronización:

El Gerente de Proyectos, está encargado de identificar y gestionar los riesgos del

proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida, esto implica que su supervisión es continua

para detectar nuevos riesgos. Los puntos a revisar durante la ejecución del proyecto serán

43

en el control quincenal donde se informa el rendimiento del trabajo y la situación de los

riesgos actualizados con su respectivo plan de contingencia y soluciones alternativas.

4.6. PLAN DE GESTON DE CALIDAD

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROYECTO



PATROCINADOR

Jorge Rodríguez Rodríguez – Gerente General Corporativo

PREPARADO POR:


Procesos

FECHA 01 12 15

REVISADO POR:

Luis Huarcaya Velásquez

FECHA 03 12 15

APROBADO POR:

Edwin Chúa Guevara

Superintendente de Fábrica.

FECHA 04 12 15

GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO

PLANIFICAR LA CALIDAD En vista de que la imprenta tiene poca experiencia en el método de impresión: offset – digital, se propone

el uso de un plan de gestión de calidad, que permita asegurarse y controlar de manera eficaz y eficiente la

calidad, se desarrolló un plan de inspección base en el cual se indicará la actividad, los parámetros a

inspeccionar, el requisito especificado, la tolerancia, la frecuencia de la inspección, el registro de los

resultados y el responsable de ejecutarlo.

Gracias al reporte del plan de inspección el equipo del proyecto, tendrá un parámetro para verificar el

desarrollo de las actividades y si éstas, tuvieron alguna dificultad, se contará con una documentación de

forma que pase a formar parte de las lecciones aprendidas, de manera que continuamente se estén mejorando

los procesos, mediante la divulgación de los resultados a todos los involucrados.

REALIZAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Aseguramiento de Calidad. Es responsable el Jefe de Calidad ejecutar el Aseguramiento de Calidad

durante todo el Proyecto, revisa el Planeamiento de los procesos del proyecto contra lo ejecutado, plantea

acciones preventivas o correctivas según sean necesario. Se informa semanalmente en las reuniones de

Calidad al Gerente del Proyecto y al Equipo del Proyect..

44

EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESOS

PROCEDIMIENTOS RECURSOS

Plan de control aprobado.

Evaluación

independiente.

Responsable del Entregable(Operario)

Servicio de Montaje Eléctrico Inspección.

Lista de control.

Responsable del Entregable para supervisión

durante la programación

Pruebas de las estrategias de

control.

Evaluación

independiente.

Responsable del Entregable(Operario)

REALIZAR CONTROL DE CALIDAD

Control de Calidad. El Analista de Calidad es responsable de la ejecución del Control de Calidad. Se

revisan los entregables de los proyectos conforme se vayan presentando, se emiten las observaciones o

conformidades en la reunión semanal de calidad. Se definen dos procedimientos para el Control de

Calidad:

- Revisión de Contenidos y

- Revisión de Forma.

Control de Calidad del Contenido: Se revisan la calidad de los entregables para lo que el Analista de

Calidad se asesora con el equipo de expertos de la imprenta y Asesores externos, las observaciones que se

puedan formular, se informan en la reunión semanal de Calidad.

Control de Calidad de Redacción y Formato: El Analista de Control de Calidad revisa con la Asesoría

de un Redactor/Corrector la redacción de los documentos entregables, las observaciones que se puedan

formular, se informan en la reunión semanal de Calidad.

REALIZAR MEJORAMIENTO CONTINUO Las herramientas son Histogramas – Paretto. Se proponen mejoras a los procesos del proyecto, conforme

se va desarrollando el proyecto.

Es responsabilidad del Jefe del Calidad proponer mejoras de Calidad, esta propuestas se realizan en la

reunión quincenal de Calidad.

45

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO

Gerente de Proyecto

Jefe de Calidad

Equipo de Proyecto

ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROLES A C RESPONSABILIDADES

Gerente de

Proyecto

X X Es el responsable de la Generación del Plan de Gestión de Calidad.

Responsable de la aprobación de las actividades de aseguramiento

control de calidad.

Definir el equipo de la calidad y sus roles.

Equipo de control

de Calidad

Conformado por el Jefe de Calidad.

Plantear las acciones para el aseguramiento de la calidad

Efectuar el control de calidad para los entregables del producto y del

proyecto .

Asesorar en aspectos de calidad al Gerente de Proyecto y al equipo

de Proyecto

Equipo de Proyecto X Son responsables de guardar las normas de calidad para los procesos

del proyecto y la generación de entregables.

46

4.7. PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES

PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES

PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN

Determina las necesidades e informaciones y comunicación de los interesados: quién necesita

qué información, para cuando la necesita, cómo le será suministrada y por quién. El Gerente

del Proyecto debe considerar la cantidad de canales necesarios desde un principio con el fin

de que la información fluya y llegue a todos los involucrados.

NECESIDADES DE INFORMACIÓN

Todos los proyectos comparten la necesidad de comunicar la información del mismo, pero las

necesidades de información y los métodos de distribución varían. Por eso, identificar las

necesidades de información y definir los medios adecuados para obtener y distribuirla es vital

para alcanzar el éxito.

La información se manejará a través de la plantilla del Plan de Comunicaciones.

Por otro lado el proceso de información debe contar con alcances bien definidos que sienten

las responsabilidades sobre cada una de los involucrados internos y externos.

ROL EN EL

PROYECTO Gerente administrativo

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

- El jefe de Adquisiciones es el responsable de ejecutar las compras y adquisiciones

programadas del proyecto.

- Participa en la gestión del proyecto en las áreas de procura, recursos humanos y

comunicaciones.

- Es el responsable de las contrataciones.

- Reporta directamente a la Gerencia de Proyectos

47

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES

DISPONIBILIDAD

Descripción

del puesto a

requerir

Externo

Interno

Número

estimado

Fecha

ingreso

Fecha

Retiro

Tiemp o

requer

ido

Gerente del

Proyecto

interno 1

Externo

Interno

INCORPORACIÓN AL PROYECTO

Renuncia Inmediato con la designación de

reemplazo por la EMPRESA

Evento disparador

Sincronización prevista

Enfermedad Inmediato con la designación de


Notas

A tiempo parcial

48

4.8. PLAN DE GESTION DE PERSONAL

ROL EN EL PROYECTO

Gerente general del Proyecto


- El Gerente del Proyecto será responsable de la información acerca de la creación de la IMPRENTA

- Informará cada fin de semana sobre el estado y rendimiento del trabajo de CADA UNO DE LOS

PROCESOS INVOLUCRADOS EN LA CREACION DE LA IMPRENTA

- Es el responsable de la definición del Personal que integra el equipo de proyecto de su organización

y gestión

- Supervisa el correcto funcionamiento de los procesos de características fisicas

- Controla la información de gastos del proyecto

- Su trabajo finalizará con la culminación de construcción de la infraestructura y equipamiento de

maquinaria y equipo COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES

DISPONIBILIDAD

Descripción del puesto a requerir

Externo

Interno

Número estimado

Fecha ingreso

Fecha Retiro

Tiemp o requer ido

Gerente del Proyecto

interno 1

Externo Interno



reemplazo por la EMPRESA Evento disparador




Notas

49

A tiempo parcial

ROL EN EL PROYECTO

Gerente administrativo


- El jefe de Adquisiciones es el responsable de ejecutar las compras y adquisiciones programadas

del proyecto.

- Participa en la gestión del proyecto en las áreas de procura, recursos humanos y comunicaciones.

- Es el responsable de las contrataciones.

- Reporta directamente a la Gerencia de Proyectos COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES

DISPONIBILIDAD


Externo

Interno

Número estimado

Fecha ingreso

Fecha Retiro

Tiemp o requer ido


interno 1

Externo Interno







Notas

A tiempo parcial

50

ROL EN EL PROYECTO

Gerente de Operaciones


- El Gerente de operaciones será responsable de la información acerca de la Supervisor de

área de diseño , Supervisor de impresiones, Supervisor de operaciones, Jefe de calidad de la IMPRENTA - Informará cada fin de semana sobre el la Supervisor de área de diseño , Supervisor de

impresiones, Supervisor de operaciones, Jefe de calidad de CADA UNO DE LOS PROCESOS INVOLUCRADOS EN LA CREACION DE LA IMPRENTA

- Es el responsable de la definición del Personal que integra el equipo de proyecto de su organización

y gestión

- Supervisa el correcto funcionamiento de los procesos de características fisicas

- Controla la información de gastos del proyecto

- Su trabajo finalizará con la culminación de construcción de la infraestructura y equipamiento de

maquinaria y equipo COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES

DISPONIBILIDAD


Externo

Interno

Número estimado

Fecha ingreso

Fecha Retiro

Tiemp o requer ido


interno 1

Externo Interno







Notas

51

4.9. PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES

GESTIÓN DE ADQUISICIONES

1. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES

Una de las tareas que tiene mucho peso en cualquier proyecto de IMPRETA (

INDUSTRIA GRAFICA), tiene que ver con la búsqueda de proveedores, pues la

decisión de adquirir sus servicios en condiciones que favorezcan al proyecto, afecta

positivamente o negativamente el cronograma y presupuesto del proyecto.

RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN

Para este proyecto los responsables de realizar las labores de compra y contratación

son:

- El Gerente general del Proyecto en la parte de subcontratos, es quien aprueba las

subcontrataciones.

- El jefe de Prensa, quien ejecuta las compras y adquisiciones solicitadas por el Gerente

general del Proyecto apoyado por el Comprador logístico solicita respuestas de los

vendedores y selecciona a los mismos.

- El jefe de prensa y el Gerente del Proyecto se encargan de realizar la inspección,

evaluación y aceptación de los trabajos contratados y cierre de los contratos.

.

PRODUCTOS Y SERVICIOS A CONTRATAR

- Servicio de instalación.

- Servicio de equipo de red

- local para crear la imprenta

- Suministro de guillotina, computadora, scanner.

- Suministro de muebles y sillas

- Suministro de máquina, impresora digital, reveladora de placas.

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DE ADQUISICIONES

Describir los procedimientos que se usarán en el proyecto y que procedimientos se

usarán en el Área Logística (o equivalente) de la empresa que ejecuta (el comprador).

Hay organizaciones que tienen los procesos de adquisiciones centralizadas, otras lo

tienen parcialmente centralizada o compartido. Registrar en forma ordenada, según la

secuencia del proceso de Adquisiciones.

52

N.- PROCEDIMIENTO EN EL

PROYECTO PARA

SOLICITUD DE COMPRA

PROCEDIMIENTO EN EL AREA

LOGISTICA PARA REALIZAR ORDEN

DE COMPRA

1 El jefe post prensa de

instrumentación elabora la

solicitud de compra. Este

documento describe el

producto a pedir, cantidad en

unidades a pedir. Luego de

evaluar el comprador de la

empresa a los proveedores

regresa una plantilla para

tomar la decisión técnica y

económica del proveedor que

mejor se ajuste a los

requerimientos del proyecto.

La plantilla debe ser

autorizada por el jefe de

prensa con el Gerente del

Proyecto.

Se debe elaborar la orden de compra

correspondiente. Este documento debe

describir claramente la fecha, nombre completo

del proveedor, persona de contacto si es

posible, número de teléfono, descripción

completa del producto a pedir, cantidad en

unidades a pedir, precio y monto total. La orden

de compra debe ser confeccionada por el

comprador de la

empresa y debe ser autorizada previamente por

el Gerente general del Proyecto.

2 Toda compra de urgencia, se

solicita por email, para que se

disponga de caja chica

Para materiales de urgencia y con montos

menores de 200 dólares se maneja a través de

la caja chica que maneja el proveedor

3 Toda compra que supere los

5,000 dólares

y que no éste dentro del

presupuesto, debe generarse

nueva Aprobación de proyecto

. Toda compra que supere los 5,000 dólares

y que no éste dentro del presupuesto, debe

generarse nueva Aprobación de proyecto

correspondiente

4 Se archiva el original de la orden de compra

por consecutivo. La copia se deja en oficina de

proyectos.

5 Se confirma vía telefónica con la persona de

contacto, el recibo de la orden, la fecha y el

lugar de entrega para el producto.

53

5. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

a) ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO – EDT

Edt de proyectos

Análisis de requerimiento

Diseño

Presentación de planos

Diseño de acabados

Requerimiento de licencias y permisos.

Licencia de construcción

Licencia de funcionamiento

Identificación de proveedores.

Materiales de construcción

Materiales de instalación

Materiales de implementación

Mano de obra

Procura

Procura de materiales de construcción

Suministro concreto

Suministro acero

Suministro cemento

Suministro agregados

Procura para electricidad

Suministro sistema canalizado

54

Suministro ingeniera de detalle

Procura para acabado

Suministro de pinturas

Suministro de acabados

Procura de máquinas y equipos de imprenta

Contrataciones

Construcción

Excavaciones y preparación de terreno

Nivelación

Limitar áreas de terreno

Construcción de zanjas

Construcción desagüe

Armadura de columnas

Infraestructura de concreto

Construcción de bases

Construcción de paredes

Armaduras de techo

Armadura de techo

Llenado de techo

Desinstalación de bigas de soporte

Acabados interiores

Estuque de paredes

Pintado

Acabados exteriores.

55

Estuque

Pintado

Instalación

Instalación Sanitaria

Instalación Eléctrica

Instalación mobiliaria

Equipamiento específico

Implementación

Implementación de área pre- prensa

Implementación de área de prensa

Implementación de área de postprensa

Implementación de área administrativa

Capacitación

Capacitación de instalación mobiliaria.

Capacitación de maquinaria en área de pre-prensa

Capacitación para el área de prensa

Capacitación para el área de post –prensa.

56

c)

d)

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CUIDAD DE LIMA

Análisis de

requerimiento

Procura

Construcción

Instalación

Implementación

Diseño

Requerimiento de licencias y

permisos.

Identificación de

proveedores

Procura de materiales

de construcción

Presentación de planos

Licencia de funcionamiento

Diseño de acabados


Suministro concreto

Suministro acero

Suministro cemento


Excavaciones y

preparación de

terreno

Pintado

Armaduras de techo

Infraestructura de

concreto

Acabados interiores




Equipamiento

específico

Implementación de

área pre- prensa

Implementación de

área de prensa

Implementación de

área de postprensa

Implementación de

área administrativa

Nivelación

Limitar áreas de

terreno

Construcción de zanjas

Construcción desagüe

Construcción de bases

Construcción de paredes

Armadura de techo

Llenado de techo

Desinstalación de

bigas de soporte

Desinstalación de

bigas de soporte

Estuque de paredes

Armadura de columnas

.-Acabados exteriores Estuque de paredes

Pintado

Procura de electricidad

materialede

construcción

Suministro sistema

canalizado

Suministro ingeniería

detalle

Procura para acabado

Suministro de pintura

Suministro otros

Procura de máquina y

equipos

Proveedores de

construcción

Proveedores de

electricidad

Proveedores de

construcción

Proveedores de

construcción

Capacitación

Instalación

mobiliaria.

Maquinaria

en área de

pre-prensa

Maquinaria

en área de

prensa

Maquinaria

en área de

post-prensa

58

b) DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL

TRABAJO – EDT

Diccionario DE LA EDT

Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima

Presentado por: Mendoza Rondon, Gustavo FECHA 6 12 2015

Revisado por: FECHA 7 12 2015

Aprobado por : FECHA 7 12 2015

Diseño

ID DEL ENTREGABLE 1.1 CUENTA DE CONTROL

NOMBRE DEL ENTREGABLE

Plano de la infraestructura a construir

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Plano de la infraestructura de manera de tallada sobre la distribución de espacios que utilizara la imprenta. Distribución de tallada del área de imprenta y el área administrativa así como los baños.

HITOS FECHA

Plano de la infraestructura hecho por arquitecto e ingeniero. 8 12 2015

DURACION 10 días FECHA INICIO

07 12 2015 FECHA FIN

18 12 2015

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: SEGÚN EL USO DE HH o HM por unidad métrica, verificar

PLANO ELABORADO: Auto Cad formato impreso tamaño A2 y A3

CRIPTERIOS DE ACEPTACION: Constatar que el diseño sea según el proyecto preliminar, contando con el espacio necesario para distribución de áreas.

El plano debe ser actualizado hasta su última versión

Referencias Técnicas

Documento en digital para constatar las referencias y especificaciones técnicas

59

DICCIONARIO DE LA EDT





Diseño



Presentación del diseño de acabados


Plano de los acabados a realizarse en la infraestructura, el tipo de piso. Como va estar estucada la pared los colores a usarse, las puertas, ventanas gradas.

HITOS FECHA

Plano del diseño hecho por arquitecto 8 12 2015



29 12 2015

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:

Calidad de los productos adquiridos.

PLANO ELABORADO:

Auto Cad formato impreso tamaño A2 y A4

CRIPTERIOS DE ACEPTACION:

Constatar que el diseño coincida con los planos del diseño de la infraestructura

El plano debe ser actualizado hasta su última versión


Documento en digital y en 3D para visualizar de una forma realista.

60






Diseño

ID DEL ENTREGABLE 1.2.1 CUENTA DE CONTROL




Obtener los permisos y licencias de construcción necesarias para la construcción de local. En la musicalidad correspondiente.

HITOS FECHA

Presentar planos y el cronograma 8 12 2015



8 1 2015


PLANO ELABORADO:


Constatar que el diseño de la infraestructura


61






Diseño



Licencia de Funcionamiento


Obtener los permisos y licencias para habilitar el funcionamiento de la imprenta, en la municipalidad, defensa civil y en las instancias correspondiente.

HITOS FECHA

Presentar la minuta de la empresa 8 12 2015

DURACION 15 días FECHA INICIO 11 12 2016 FECHA FIN

29 1 2016


PLANO ELABORADO:


Elaborar la constitución de la empresa. Según normas y leyes.


62






Diseño



Proveedores de construcción


Analizar y escoger a los proveedores de los materiales de construcción. Estos deben ser cumplidos, responsables por lo cual se escogerá a uno que tenga trayectoria y buena reputación. Deberán entregar en el plazo pre-establecido. Llevando los materiales a la misma obra. Estos materiales deberán ser de buena calidad.

HITOS FECHA

Realizar la inspección y constatar la calidad 8 12 2015



12 01 2016


Establecidos en el expediente técnico

PLANO ELABORADO:


Aceptar solo productos de calidad por parte de proveedores,


63



Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015



Diseño



Proveedores de electricidad.


Analizar y escoger a los proveedores de electricidad con mayor trayectoria y reputación

HITOS FECHA

Ver la trayectoria de los proveedores de electricidad. 8 12 2015


14 1 2016 FECHA FIN

15 01 2016



PLANO ELABORADO:


Aceptar solo productos de calidad por parte de proveedores,


64






Diseño


NOMBRE DEL ENTREGABLE Proveedores de Construcción


Analizar y escoger a los proveedores de construcción que cumplan con normas de construcción y una gran reputación

HITOS FECHA

Informe donde conste la reputación de la empresa. 8 12 2015



20 01 2016



PLANO ELABORADO:


Proveedores que sigan los estándares del ISO.


65



Presentado por:

Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015



Diseño


NOMBRE DEL ENTREGABLE Suministro de concreto


Realizar un contrato de suministro de concreto premezclado con cláusulas donde incluya las clausulas por incumplimiento.

HITOS FECHA

8 12 2015


3 2 2016 FECHA FIN

4 02 2016


PLANO ELABORADO:



66






Diseño



Suministro acero


Para adquirir la estructura de acero utilizado y como tal, debemos contar con una empresa que preste colaboración a un cliente cuando éste lo necesita y viceversa. Esta flexibilidad, unida a las óptimas características de nuestros necesidades,.

HITOS FECHA

Documento de los materiales. 8 12 2015


4 2 2016 FECHA FIN

4 12 2016



PLANO ELABORADO:


Materias que tienen el estándar ISO.


67






Diseño





Documento donde constate la cantidad apropiada de Agregados se utilizaran en obra. La cantidad de metros cúbicos a utilizarse.

HITOS FECHA

Documento de los materiales a utilizar. 8 12 2015


10 2 2016 FECHA FIN

11 02 2016



PLANO ELABORADO:



68






Diseño



Suministro sistema canalizado


Analizar y constatar seguridad total y disponibilidad del 100% de sus productos al más bajo coste operativo posible para utilizarlo en la obra. Estas metas requieren un cuidadoso diseño y operación.

HITOS FECHA

Documento de los materiales a utilizar. 8 12 2015


7 6 2016 FECHA FIN

9 6 2016


PLANO ELABORADO:



69






Procura.



Suministro ingeniería detalle


Analizar y constatar las propuestas de los ingenieros encargados

HITOS FECHA

Expedientes Técnicos 8 12 2015

DURACION 3 días FECHA INICIO 5 7 2016 FECHA FIN 7 7 2016


PLANO ELABORADO:



70






Procura



Suministro de pintura


analizar y constatar los colores y tipo de pintura a usar. Para el exterior e interior del local

HITOS FECHA

Expedientes Técnicos 8 12 2015


26 5 2016 FECHA FIN

27 05 2016


PLANO ELABORADO:

Plano en 3d y con relieve.



71






Diseño



Suministro otros


Analizar y verificar que no falte ningún otro suministro falte. si faltase este será obtenido de inmediato.

HITOS FECHA

Expedientes Técnicos de obras. 8 12 2015


26 5 2016 FECHA FIN

27 5 2016


PLANO ELABORADO:



72






Diseño





Analizar y verificar nivel de piso terminado debe decidirse antes de empezar el trazado, tomando en cuenta la inclinación del terreno, para que el local no quede "enterrada" y para que quede como en los planos y expediente técnico.

HITOS FECHA

Excavaciones. 8 12 2015

DURACION 14 días

FECHA INICIO 25 1 2016 FECHA FIN

11 2 2016


PLANO ELABORADO:

Plano impresos en A3 detallados.



73






Diseño



Infraestructura de concreto


Analizar y verificar la Durabilidad de la infraestructura de concreto reforzado expuesta en los diferentes ambientes del local.

HITOS FECHA

Excavaciones. 8 12 2015


12 2 2016 FECHA FIN

18 2 2016


Ensayos nuevos para el concreto fresco autocompactante. Comprobaciones visuales más frecuentes de las mezclas de concreto usuales

PLANO ELABORADO:




74






Diseño



Armaduras de techo


Verificar y Analizar la armadura de la estructura formada un conjunto de piezas lineales metálicas ensambladas entre sí, que se utilizan para soportar la cubierta. La disposición de la cubierta, a una dos, tres, cuatro o más aguas, influye lógicamente en la característica de la armadura que debe sostenerla. Frecuentemente las armaduras estructuralmente son planas.

HITOS FECHA

Armar la Estructura correspondiente al Techo 8 12 2015


19 2 2016 FECHA FIN

5 5 2016


Ensayos nuevos para el armado de la estructura Comprobaciones visuales más frecuentes sobre el trazo del techo.

PLANO ELABORADO:




75



Presentado por:




Diseño


NOMBRE DEL ENTREGABLE Acabados interiores


Verificar y Analizar el revestimiento debe realizarse sobre elementos constructivos interiores y con materiales que proporcionen un acabado continuo o discontinuo. En el primer caso, el aspecto producido por los materiales y la puesta en obra no se interrumpe en toda su superficie.

HITOS FECHA

8 12 2015


10 5 2016 FECHA FIN

8 6 2016


Comprobaciones visuales más frecuentes sobre el revestimiento.

PLANO ELABORADO:




Arquitectos encargados de obras.

76






Diseño



Acabados interiores


Verificar y Analizar el revestimiento debe realizarse sobre elementos constructivos Exteriores y con materiales que proporcionen un acabado continuo o discontinuo. En el primer caso, el aspecto producido por los materiales y la puesta en obra no se interrumpe en toda su superficie.

HITOS FECHA

8 12 2015


26 5 2016 FECHA FIN

10 6 2016


Comprobaciones visuales más frecuentes sobre el revestimiento.

PLANO ELABORADO:





77



Presentado por:




INSTALACIÓN


NOMBRE DEL ENTREGABLE Instalación Sanitaria


Verificar y Analizar las instalaciones, sanitarias, deben proyectarse y principalmente construirse, procurando sacar el máximo provecho de las cualidades de los materiales empleados, e instalarse en la forma más práctica posible, de modo que se eviten reparaciones constantes e injustificadas, previendo un mínimo mantenimiento, el cual consistirá en condiciones normales de funcionamiento, en dar la limpieza periódica requerida a través de los registros

HITOS FECHA

8 12 2015


2 6 2016 FECHA FIN

21 6 2016


Comprobaciones visuales y técnicas

PLANO ELABORADO:





78






INSTALACIÓN





Documento que contiene todas las entradas y salidas de instrumentación de campo, que serán conectadas a las máquinas de impresiones En este documento se define el tipo de señal que pueden ser: Entrada de datos y entrada eléctrica

HITOS FECHA

Listado de Señales eléctricas aprobadas 8 12 2015


7 6 2016 FECHA FIN

9 6 2016


De acuerdo a formato normalizado de Next Automatión.

PLANO ELABORADO:



Deberá contar con un registro de todas las entradas y salidas analógicas y discretas. Deberá ser identificado mediante un Tag normalizado.



79






INSTALACIÓN





Documento de compra, que formaliza la propuesta del proveedor, y contiene el listado de todos los muebles adquiridos. Este documento incluye todas sus características técnicas: dimensiones, color, tipo.

HITOS FECHA

Cotización del Proveedor 8 12 2015


10 6 2016 FECHA FIN

15 6 2016


Debe contener los requerimientos técnicos necesarios que debe cumplir el equipamiento. Revisado y aprobado por el gerente del proyecto.

PLANO ELABORADO:



80






INSTALACIÓN





Documento de compra, que formaliza la propuesta del proveedor, y contiene el listado de todos los equipos adquiridos dimensiones tamaño peso. Este documento incluye todas sus características técnicas: dimensiones, color, tipo.

HITOS FECHA

Cotización del Proveedor 8 12 2015


16 6 2016 FECHA FIN

21 6 2016



PLANO ELABORADO:





81





IMPLEMENTACIÓN



Implementación de área pre- prensa


Instalación de los componentes necesarios en los equipos de operación en la pre-prensa Las PCs, deben contar con todas sus periféricos el correcto funcionamiento desde el aplicativo en el Servidor y Estación del área pre-prensa.

HITOS FECHA

Instalaciones. 8 12 2015


22 6 2016 FECHA FIN

24 6 2016



PLANO ELABORADO:




82






IMPLEMENTACIÓN



Implementación de área de prensa


Instalación de los componentes de todo el tendido de fibra óptica, cable profibus DP y Ethernet, para los diferentes equipos y Estaciones de Operación. Esta canalización debe ir acompañado de un plano en 3D. – Autocad, aprobado.

HITOS FECHA

Implementación 8 12 2015


27 6 2016 FECHA FIN

29 6 2016



PLANO ELABORADO:



83






IMPLEMENTACIÓN






HITOS FECHA

Instalaciones. 8 12 2015


30 6 2016 FECHA FIN

4 7 2016



PLANO ELABORADO:




84






IMPLEMENTACIÓN


NOMBRE DEL ENTREGABLE Implementación de área administrativa


Desarrollar las actividades con las que debe contar la administración, con la finalidad de velar que todas las actividades laborales de la imprenta se realicen de una forma eficiente y eficaz. Para ello se requiere de un control en cada departamento, que permita verificar si se está cumpliendo con los planes o metas de la empresa y poder corregir cualquier falla en el proceso

HITOS FECHA

Documento de la distribución de funciones y de la distribución de los ambiente

8 12 2015


7 7 2016


PLANO ELABORADO:

Impresión del plano de arquitectónico. En A3



85






Capacitación





Documento donde se indica las personas a las que va dirigida la capacitación de para la instalación del mobiliaria, la duración de estas y los temas a tratar de forma de tallada. Con un cronograma y actividades de la capacitación. Control de de asistencia de capacitación

HITOS FECHA

Proceso de capacitación e informe final. 8 12 2015


15 1 2016


PLANO ELABORADO:



86






Capacitación



Maquinaria en área de pre-prensa


Documento donde detallemos las funciones previas a la impresión, como es el diseño y la preparación, se hacen más sofisticadas, disminuye el trabajo manual así como los ajustes basados en el dominio motor de los individuos y el computador pasa a ser el instrumento principal, definiendo éste las características de los conocimientos y habilidades de quienes trabajan en estas etapas del proceso gráfico. Por otra parte, las maquinarias que se introducen en los talleres de impresión se caracterizan por integrar funciones químicas, mecánicas y gráficas, que en una etapa anterior estaban separadas, y por incorporar instrumentos de control numérico a las diferentes operaciones.

HITOS FECHA

Proceso dela capacitación y un informe final sobre el rendimiento. 8 12 2015

DURACION 15 días


21 11 2015


PLANO ELABORADO:



87






Capacitación



Maquinaria en área de prensa


Documento sobre el correcto funcionamiento de las maquinarias detalle sobre su instalación y funcionamiento en todo aspecto. Funciones previas a la impresión, como es el diseño y la preparación, se hacen más sofisticadas, disminuye el trabajo manual así como los ajustes basados en el dominio motor de los individuos y el computador pasa a ser el instrumento principal, definiendo éste las características de los conocimientos y habilidades de quienes trabajan en estas etapas del proceso gráfico. Por otra parte, las maquinarias que se introducen en los talleres de impresión se caracterizan por integrar funciones químicas, mecánicas y gráficas, que en una etapa anterior estaban separadas, y por incorporar instrumentos de control numérico a las diferentes operaciones.

HITOS FECHA


DURACION 5 días


26 6 2016


PLANO ELABORADO:



88






Capacitación



Maquinaria en área de post-prensa


Documento sobre las actividades que se realizan y el grado de aprendizaje expresado en porcentaje, sobre el uso de las maquinarias después de haber sido utilizadas.

HITOS FECHA


DURACION 5 días


26 6 2016


PLANO ELABORADO:



89

6. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO

6.1. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM)

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

EDT

Rol 1 Rol 2 Rol 3 Rol 4 Rol 5 Rol 6 Rol 7 Rol 8 Rol 9 Rol 10 Rol 11 Rol 12 Rol 13 Rol 14

Gerente

General

Supervisor

de la

imprenta

Jefe de

logística

Jefe de

Pre-

impresión

Jefe de

impresión

Encargado

del Post-

impresión

Gerente

del

Proyecto

Asistente

de

instalación

Ingeniero

Eléctrico

Ingeniero

industrial

Ingeniero

de

Sistemas.

Proveedor de

Suministro de

Instrumentación

Proveedores

de maquinas Proveedores

1. Análisis de

requerimiento

1.1Diseño R R R R

1.1.1 Presentación

de planos R

1.1.2 Diseño de

acabados R

1.2 Requerimiento

de licencias y

permisos. R

1.2.1. Licencia de

construcción P R

1.2.2 Licencia de

funcionamiento P R

1.3 Identificación

de proveedores R

1.3.1. Proveedores

de construcción R

90

1.3.2. Proveedores

de electricidad P R P

1.3.3. Proveedores

de construcción R

1.3.4. Proveedores

de construcción R

2. Procura

2.1. Procura de

materiales de

construcción R

2.1.1 Suministro

concreto R

2.1.2. Suministro

acero R

2.1.3 Suministro

cemento R

2.1.4. Suministro

agregados R

2.2. Procura de

electricidad

materialede

construcción R

2.2.1. Suministro

sistema canalizado R

2.2.2. Suministro

ingeniería detalle R

2.3. Procura para

acabado R

91

2.3.1. Suministro

de pintura R

2.3.2. Suministro

otros R

2.4 Procura de

máquina y equipos R

3. Construcción

3.1 Excavaciones y

preparación de

terreno R V

3.1.1. Nivelación R V

3.1.2. Limitar áreas

de terreno R V

3.1.3Construcción

de zanjas R V

3.1.4.

Construcción

desagüe R V

3.1.5. Armadura

de columnas R V

3.2. Infraestructura

de concreto R V

3.2.1. Construcción

de bases R V


de paredes R R

92

4. Instalación

4.1 Instalación

Sanitaria R

4.2 Instalación

Eléctrica R

4.3 Instalación

mobiliaria R

4.4 Equipamiento

específico R

5. Implementación

5.1

Implementación de

área pre- prensa A R R

5.2

Implementación

de área de prensa A R R

5.3

Implementación de

área de post-

prensa A R R

5.4

Implementación de

área administrativa A RR R

Función ue realiza el Rol en el entregable

R = Responsable

P = Participa

93

I = Informado

V = Verificación

requerida

O = Opinión requerida

A = Autoriza

F = Firma requerida

94

6.2. REQUERIMIENTOS DE LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO

95

PLANTILLA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS

ENTREGABLE

ACTIVIDAD NOMBRE DEL RECURSO CANTIDAD(

DIAS)

% Asignac

iòn Desde Hasta

Observación

1. Análisis de

requerimiento

1.1Diseño R 60 100% 07/12/2015 29/12/2015

1.1.1 Presentación de planos Imprimir en AutoCAD, tamaño A3-A2 R8 - R9 07/12/2015 18/12/2015

1.1.2 Diseño de acabados Imprimir planos en tamaños A3-A2 R8 - R10 21/12/2015 29/12/2015

1.2 Requerimiento de licencias y

permisos. R 21/12/2015 29/12/2015

1.2.1. Licencia de

construcción tramitar y documentar R8 -R9 - R10 21/12/2015 08/01/2016

1.2.2 Licencia de funcionamie

nto tramitar y documentar R8 -R9 - R11 11/01/2016 29/01/2016

1.3 Identificación de proveedores Cotizar a proveedores y/o sub contratistas R8 -R9 - R12 11/01/2016 20/01/2016

96

1.3.1. Proveedores de

construcción Cotizar a proveedores y/o sub contratistas R8 -R9 - R12 lun 11/01/16 mar 12/01/16 1.3.2.

Proveedores de Instalación Cotizar a proveedores y/o sub contratistas Rol 5, Rol 6, Rol 7, Rol 8 P 14/01/2016 15/01/2016

1.3.3. Proveedores de Implementación Cotizar a proveedores y/o sub contratistas Rol 5, Rol 6, Rol 7, Rol 8 19/01/2016 20/01/2016

1.3.4. Proveedores de Mano de obra Cotizar a proveedores y/o sub contratistas Rol 5, Rol 6, Rol 7, Rol 8 19/01/2016 20/01/2016

2. Procura 112 100%

######## 20/01/2016

2.1. Procura de materiales de construcción Licitación, compra y el traslado

Rol 7, Rol 11, Rol12, Rol3, Rol 14 7 03/02/2016 11/02/2016

2.1.1 Suministro concreto Licitación, compra y el traslado


2.1.2. Suministro acero Licitación, compra y el traslado


2.1.3 Suministro cemento Licitación, compra y el traslado


2.1.4. Suministro agregados Licitación, compra y el traslado


2.2. Procura de electricidad materialede construcción Licitación, compra y el traslado


2.2.1. Suministro sistema

canalizado Licitación, compra y el traslado Rol 7, Rol 11, Rol12,

Rol3, Rol 20 3 07/06/2016 09/06/2016

2.2.2. Suministro ingeniería detalle Licitación, compra y el traslado


2.3. Procura para acabado Licitación, compra y el traslado


97

2.3.1. Suministro de pintura Licitación, compra y el traslado


2.3.2. Suministro otros

Licitación, compra y el traslado Rol 7, Rol 11, Rol12,

Rol3, Rol 24 2 26/05/2016 27/05/2016 2.4 Procura de

máquina y equipos Licitación, compra y el traslado


3. Construcció

n 100 100% 25/06/2016 10/06/2016 3.1 Excavaciones y preparación de

terreno Cotizar a proveedores y/o sub contratistas R8 -R9 - R10 14 25/06/2016 11/02/2016 3.1.1. Nivelación Cotizar a proveedores y/o sub contratistas R8 -R9 - R10 5 25/06/2016 29/01/2016

3.1.2. Limitar áreas de terreno Cotizar a proveedores y/o sub contratistas Rol 5, Rol 6, Rol 7, Rol 9 1 01/02/2016 01/02/2016

3.1.3Construcción de zanjas Cotizar a proveedores y/o sub contratistas

Rol 5, Rol 6, Rol 7, Rol 10 3 02/02/2016 04/02/2016


desagüe Cotizar a proveedores y/o sub contratistas Rol 5, Rol 6, Rol 7, Rol

11 2 04/02/2016 05/02/2016

3.1.5. Armadura de

columnas Cotizar a proveedores y/o sub contratistas Rol 5, Rol 6, Rol 7, Rol

12 4 08/02/2016 11/02/2016 3.2.

Infraestructura de concreto Cotizar a proveedores y/o sub contratistas

Rol 5, Rol 6, Rol 7, Rol 13 5 12/02/2016 18/02/2016

3.2.1. Construcción de

bases Cotizar a proveedores y/o sub contratistas Rol 5, Rol 6, Rol 7, Rol

14 2 12/02/2016 15/02/2016

3.2.2. Construcción de

paredes

Cotizar a proveedores y/o sub contratistas Rol 5, Rol 6, Rol 7, Rol

15 3 16/02/2016 18/02/2016

98

4. Instalación 14 100% 02/06/2016 08/06/2016

4.1 Instalación Sanitaria sub contratistas R8 -R9 - R10 5 02/06/2016 08/06/2016

4.2 Instalación

Eléctrica sub contratistas R8 -R9 - R10 3 07/06/2016 09/06/2016

4.3 Instalación mobiliaria sub contratistas R8 -R9 - R10 4 10/06/2016 15/06/2016

4.4 Equipamiento específico sub contratistas R8 -R9 - R10 4 16/06/2016 21/06/2016

5. Implementa

ción 14 100% 22/06/2016 11/07/20

16 5.1

Implementación de área pre-

prensa

Supervisar el montaje y ubicación de todo el equipamiento de campo R8 -R9 - R10 3 22/06/2016 24/06/2016

5.2 Implementación

de área de prensa

Supervisar al sub contratista del servicio de programación,

Rol 6, Rol 7, Rol 8, Rol 10 3 30/07/2016 04/07/2016

5.3 Implementación de área de post-

prensa Supervisar el montaje y ubicación Rol 6, Rol 7, Rol 8, Rol

10 3 05/07/2016 07/07/2016 5.4

Implementación de área

administrativa

Supervisar al sub contratista del servicio de programación, para el diseño, descarga y puesta en marcha del software aplicativo

Rol 6, Rol 7, Rol 8, Rol 10 3 11/07/2016 11/07/2016

Función ue realiza el Rol en el entregable

R = Responsable

99

P = Participa I = Informado V = Verificación

requerida

O = Opinión requerida A = Autoriza F = Firma requerida

100

6.3. ESTIMACIÓN DE TIEMPO DE LOS ENTREGABLES

Nombre del Proyecto: Implantación de una imprenta en la ciudad de LIma

Preparado por: Mendoza Rondón, Gustavo

Fecha: 4/11/2015

I) Introducción:

De acuerdo al Plan de Gestión del Alcance, los tiempos de que han definido para cada Fase del

Proyecto son los siguientes:

Gestión de Proyectos. Desde el día 07/12/15 hasta su culminación al 11/07/16

- Diseño se realizara desdes el 07/12/15 al mar 29/12/15

- Procura. Desde el Miércoles 03/02/16 al jue 11/02/16

- Construcción. 25/01/16 al Vie. 10/06/2016

- Instalación Jue 02/06/16 al Mar 21/06/16

- Implementación Mie 22/06/16 al Vie 24/06/16

II Entregables que demandan mayor tiempo en cada Fase del

Proyecto

Entregable Fase

Procura

Procura para la electricidad Adquisición

Construcción

Armadura de Techo. Diseño y Construcción

Construcción de la segunda planta Implementación.

III Fundamento de la Estimación de Tiempos para los principales

Entregables.

La estimación de tiempos se ha elaborado teniendo en cuenta factores que pudieran causar retrasos

significativos en la elaboración de los entregables como son los siguientes:

Accesibilidad.- el desarrollo normal de las actividades es el acceso a la zona de trabajo ya que

donde se trabajará principalmente el montaje de canalización eléctrica y montaje de

instrumentación de campo, se estima que en muchos lugares se deberá esperar a una parada

programada por motivos de sincronización y esperar la culminación de las otras tareas que se

inician en el mismo momento.

Comparación con obras similares.- Al comparar con obras de similares para poder tratar de

optimizar la pérdida de tiempo hemos recurrido a investigar proyectos que se hayan desarrollado

bajo las mismas condiciones o similares, con el fin de poder captar los métodos usados que hayan

causado efectos positivos en los cronogramas y aplicarlos a nuestro manejo de tiempos.

101

Juicios de Expertos. Se obtuvo información de vital importancia acerca sobre la distribuccion de los

ambientes y de las instalaciones para una mayor productividad. Fuimos asesorados por personas que

ya hicieron construcciones similares.

Como punto de inicio para estimar tiempos se consideró se toma mayor consideración a la

construcción de la infraestructura con los materiales adecuados procurando de verificar los

materiales y los planos. Para que se realice de la forma preestablecida.

Fundamento Paramétrico de la Estimación de Tiempos:

1. diseño de Plano de Arquitectura de Red eléctrica.

Experto

2. Listado de equipos aprobados y con sus respectivas características

Experto

3. Optimizar el ambiente distribuyendo de forma adecuada la ubicación de cada equipo.

Experto (Superintendente de Logística)

4. instalación del sistema (software), para sincronizar las actividades de los equipos.

Experto (Superintendente de Logística)

102

6.4. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

103

7. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

7.1. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

ESTIMACIÓN DE COSTOS EMPLEANDO LA ESTIMACIÓN POR ANALOGÍA

Se ha considerado usar costos reales de proyectos anteriores similares, como base para estimar el coste

del proyecto actual.

Inversión del proyecto

Inversión de activos fijos tangibles

a) Inversión en Terreno

UBICACIÓN Tamaño (m2) Precio(S/.)*

Jr. Pastaza Nº 1066 (Zona:

Azcona)

500 823.935,00

Inversión en infraestructura

Área m2 Costo (S/.)* Costo x

área (S/.)*

IGV(18%) Costo total

(S/.)

Almacén 90 801,00 72.090,00 12.976,20 85.066,20

Administrativa 86 801,00 68.886,00 12.399,48 81.285,48

Post prensa 44 801,00 35.244,00 6.343,92 41.587,92

SSHH 34 801,00 27.234,00 4.902,12 32.136,12

Hall 35 801,00 28.035,00 5.046,30 33.081,30

Area de diseño 62 801,00 49.662,00 8.939,16 58.601,16

Filmaciones 44 801,00 35.244,00 6.343,92 41.587,92

Impresiones 210 801,00 168.210,00 30.277,80 198.487,80

SUB

TOTAL

571.833,90

Instalaciones 420 61.48 25.821,60 4.647,89 30.469,49

Impresiones 210 32.27 6.776,70 1.219,81 7 .996,51

SSHH 20 39.34 786,80 141,62 9 28,42

SUB

TOTAL

39.394,42

TOTAL

(S/.)*

611.228,32

104

Inversión en maquinaria y equipos

Maquinaria y

equipos

Cantidad Costo

unitario

(S/.)*

IGV (18%) Costo total

(S/.)*

Insoladora

(filmadora)

1 47.259,00 7.209,00 47.259,00

Máquina offset

4 cuerpos

2 600.677,45 91.628,76 1.201.354,90

Máquina offset

1 cuerpo

1 50.409,60 7.689,60 50.409,60

Impresora

digital

1 1.467.125,00 223.798,73 1.467.125,00

Reveladora de

placas

1 3.465,66 528,66 3.465,66

Encuadernadora 1 11.027,10 1.682,10 11.027,10

Compaginadora 1 15.753,00 2.403,00 15.753,00

Guillotina 1 29.867,80 4.556,10 29.867,80

Computadora 4 1.416,00 216,00 5.664,00

Impresora 1 590,00 90,00 590,00

Sensores de

movimiento

2 31,51 4,81 63,01

Alarmas

antirobo

1 300,00 45,76 300,00

Sistema contra

incendio

4 157,53 24,03 630,12

Escaner 1 1.260,24 192,24 1.260,24

Equipo de red 1 600,00 91,53 600,00

TOTAL (S/.)* 2.835.369,43

Inversión en mobiliario

Muebles Cantidad Costo unitario

(S/.)*

IGV (18%) Costo total

(S/.)*

Muebles de

trabajo

4 295,00 45,00 1.180,00

Escritorio 3 708,00 108,00 2.124,00

Vitrina para

muestra

2 472,00 72,00 944,00

Mueble para

impresora

2 236,00 36,00 472,00

Silla 10 177,00 27,00 1.770,00

Mesa área de

impresión

6 236,00 36,00 1.416,00

Anaqueles

para tinta

4 118,00 18,00 472,00

105

Mesa vidrio

(muestreo)

2 295,00 45,00 590,00

Taburete 6 23,60 3,60 141,60

Pallets 10 59,00 9,00 590,00

Andamio 6 141,60 21,60 849,60

Archivador 4 188,80 28,80 755,20

Librero 2 141,60 21,60 283,20

Mueble de

oficina

1 1.534,00 234,00 1.534,00

Bancos 5 47,20 7,20 236,00

Juego de sofa 1 1.770,00 270,00 1.770,00

TOTAL (S/.)* 15.127,60

Inversión total en activos fijos tangibles

Nro Activos fijos

tangibles

Costo sin IGV

(S/.)

IGV (18%) Total (S/.)*

1 Terreno** - - 896.400,00

2 Infraestrutura 517.990,10 93.238,22 611.228,32

3 Maquinaria y

Equipos

2.402.855,45 432.513,98 2.835.369,43

4 Herramientas 8.211,86 1.478,14 9.690,00

5 Equipos

administrativos

7.440,88 1.339,36 8.780,24

6 Mobililario 12.820,00 2.307,60 15.127,60

TOTAL (S/.)* 4.376.595,59

106

7.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO (LINEA BASE DE COSTO)

107

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CUIDAD DE LIMA

300 DIAS S/.0.00

requerimiento

60 DIAS S/.0.00

Implementación

14 DIAS S/.0.00

Procura

112 DIAS

S/.0.00

Construcción

100 DIAS

S/.0.00

Instalación

14 DIAS S/.0.00

Diseño

DIAS S/.0.00

Procura de materiales

15 DIAS S/.0.00


14 DIAS S/.0.00


5 DIAS S/.0.00 Implementación de área pre- prensa 3 DIAS S/.0.00


3 DIAS S/.0.00 Infraestructura de

concreto

5 DIAS S/.0.00

Procura de electricidad

33 DIAS S/.0.00 Presentación de planos

0 DIAS S/.0.00

Implementación de área de prensa 3 DIAS S/.0.00


4 DIAS S/.0.00 Armaduras de techo

4 DIAS S/.0.00 Procura para acabado

2 DIAS S/.0.00 Diseño de acabados

0 DIAS S/.0.00

Implementación de área de postprensa 3 DIAS S/.0.00


4 DIAS S/.0.00

Acabados interiores

3 DIAS S/.0.00

Diseño de acabados

0 DIAS S/.0.00 Implementación de área administrativa

3 DIAS S/.0.00

Procura de máquina y equipos

5 DIAS S/.0.00

Acabados exteriores

3 horas S/.0.00

108

8. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

8.1. CATEGORIZACION DE LOS RIEGOS EN EL PROYECTO

PROYECTO CREACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CUIDAD DE LIMA

PREPARADO POR: Chua Guevara Edwin FECHA 01 12 2015

REVISADO POR: Silvana Escalante Alarcón FECHA 02 12 2015

APROBADO POR: Ec. Juliana Bautista López FECHA 02 12 2015

Riesgos técnicos

-Especificaciones técnicas del servicio de programación y montaje eléctrico muy generales.

- Incumplimiento con el servicio de montaje eléctrico, el equipamiento no estarían

interconectados y listos

Riesgos en la construcción de infraestructura

- Utilización de insumos químicos nocivos.

-Retraso fuera de lo planificado de los plazos de construcción de las áreas de pre-prensa,

prensa y post –prensa

-

Riesgos Organizacionales

_ Inadecuado entendimiento por parte del equipo de trabajo, por costumbres de indicaciones

verbales.

Riesgos Externos

-Cambio de Políticas de Gobierno.

-Huelgas, paros naciones que afecten a los trabajadores y demás equipo.

-Subida de la tasa de interés bancaria, esto afectaría el costo de la deuda del proyecto.

109

8.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA



REVISADO POR: Diana Chuquitaype FECHA 02 12 2015


Fortalezas

-Ubicación en la ciudad de Lima, departamento que registra el mayor PBI a nivel nacional

-Garantía de un servicio de alta calidad, el cual es el principal objetivo.

-Ofrecemos una gama de servicios que incluyen desde servicios pre prensa, prensa y post-

prensa.

Debilidades

-Nuevos en el mercado gráfico, sin posicionamiento, sin cartera de clientes.

-Posibles contratiempos y retrasos en la entrega de trabajos, debido a factores secundarios que

deben evitarse en la medida de lo posible.

-Alta generación de residuos sólidos y efluentes contaminantes.

-Utilización de insumos químicos nocivos.

Amenazas

-Bajas barreras para el ingreso al mercado.

-Alto número de competidores directos.

-Precio de ventas sensibles de acuerdo al comportamiento del mercado.

-Incierta ubicación geográfica ideal, a la espera de decisión del Municipio de Lima.

Oportunidades

-Posible desalojo de imprentas del centro histórico la ciudad, reducción de la oferta.

-Nuevas tecnologías emergentes para la industria gráfica, en servicios pre prensa, prensa y

post prensa.

-Crecimiento favorable de la demanda de servicios gráficos a nivel nacional.

-Diversidad de suministros de acuerdo a los requerimientos solicitados, variedad de precios.

110

8.3. PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS



REVISADO POR: Diana Chuquitaype FECHA 02 12 2015


a) RIESGOS TECNICOS

Riesgo Identificado Probabilidad de

Ocurrencia

Grado de

Impacto

Acciones propuestas

Especificaciones

técnicas del servicio de

Programación y

montaje eléctrico muy

generales.

Bajo

Alto

Dentro de los servicios

pre prensa, prensa y post

prensa, las máquinas

deben estar en

condiciones óptimas para

ofrecer buenos trabajos.

Contar con técnicos

expertos, para el

mantenimiento continuo.

- Incumplimiento con

el servicio de montaje

eléctrico, el

equipamiento no

estarían interconectados

y listos

Medio

Alto

Evitar el retraso de

entrega de trabajos

(factor frecuente en la

mayoría de imprentas)

caracterizándonos frente

a los clientes por la

puntualidad.

b) RIESGOS EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA


Ocurrencia

Grado de

Impacto

Acciones propuestas

- Utilización de

insumos químicos

nocivos.

Medio

Alto

-Los obreros deben de

contar con el equipo

personal de protección

necesaria, como cascos,

guantes Lentes

especiales, botas, etc

-Retraso fuera de lo

planificado de los

plazos de construcción

de las áreas de pre-

prensa, prensa y post –

prensa.

Medio

Alto

- Tener un programa de

actividades flexible a

posible cambio de

tiempo.

- Entablar una buena

comunicación de equipo

111

mediante reuniones a fin

de la jornada y al inicio

de la misma para

controlar las actividades

del día.

c) RIESGOS ORGANIZACIONALES


Ocurrencia

Grado de

Impacto

Acciones propuestas

_ Inadecuado

entendimiento por parte

del equipo de trabajo,

por costumbres de

indicaciones verbales.

Medio

Alto

-Entablar una buena

comunicación de equipo

mediante reuniones a fin

de la jornada y al inicio

de la misma para

controlar las actividades

del día.

d) RIESGOS EXTERNOS


Ocurrencia

Grado de

Impacto

Acciones propuestas

- Cambio de Políticas

de Gobierno.

Medio

Alto

-Tener un plan de

contingencia para

establecer cambios de

política con la ayuda de

un abogado

-Huelgas, paros

naciones que afecten a

los trabajadores y

demás equipo.

Medio

Alto

-Establecer un

cronograma de

actividades con posibles

cambios en el desarrollo

del tiempo.

-Subida de la tasa de

interés bancaria, esto

afectaría el costo de la

deuda del proyecto.

Bajo

Medio

-Al irnos estableciendo

más y más en el

mercado depender

menos del préstamo de

otras entidades

financieras.

Contar con un fondo de

emergencia.

112

9. PLAN DE GESTION DE CALIDAD

9.1 NORMAS DE CALIDAD

Las normas de calidad necesarias para realizar el control de calidad

Normas técnicas

Calidad de infraestructura:

Norma CE.020 Estabilización de Suelos y Taludes

Norma A.130 Requisitos de Seguridad

Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones

Calidad del software.

El modelo de calidad establecido en la primera parte del estándar, ISO 9126-1,

clasifica la calidad del software en un conjunto estructurado de características y

subcaracterísticas.

Calidad del tendido eléctrico.

Las normas ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015

Calidad de impresión

Para validación y análisis de las características requeridas por los equipamientos

y sistemas, las siguientes normas deberán servir como referencia:

ISO 9001: 2008

Certifica y acredita un conjunto de normas sobre calidad, y especifica los

requisitos para tener un buen sistema de gestión y mejorar la producción y calidad

cara al consumidor.

Norma ISO 12647:2

Es el estándar consensuado por los especialistas europeos y que las imprentas

pueden implantar en sus maquinarias con cierta facilidad. Con ello obtenemos

muchas ventajas:

1. El color ya no es un concepto, es un número. Y su representación en el papel

es medible, es susceptible de ser controlado.

http://www.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Normalizacion/normas/NORMACE020.pdf

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO/IEC_9126-1&action=edit&redlink=1

http://www.imprentanarcea.com/medios/documentos/9001-Certificate.pdf

113

2 .Los clientes se pueden acoger a la estabilidad de color en sus productos. Pueden

estar seguros que si definen un azul en concreto, este podrá ser repetido en

sucesivas ocasiones y en diferentes trabajos.

3. Cuando un cliente quiere cambiar de imprenta, si todas imprimen en ISO,

recibirá siempre el mismo color vaya donde vaya.

UNE 54129:2003 Materiales para imágenes. Fotografías de reflexión

procesadas. Prácticas de almacenamiento.

UNE 54123-1:2004 Recomendaciones para la utilización de perfiles

en los sistemas de gestión de color. Parte 1: Condiciones generales.

Impresión en offset convencional.

UNE-ISO 15929:2006 Tecnología gráfica. Intercambio de datos

digitales en preimpresión. Recomendaciones y principios para el desarrollo

de las normas PDF/X. (ISO 15929:2002)

UNE-ISO 12647-2:2007 Tecnología gráfica. Control del proceso para

la elaboración de separaciones de color, pruebas e impresos de medios tonos.

Parte 2: Procesos litográficos offset. (ISO 12647-2:2004)

UNE-ISO 2846-3:2007 Tecnología gráfica. Color y transparencia de

los juegos de tintas para la impresión en cuatricromía. Parte 3: Impresión en

huecograbado para edición. (ISO 2846-3:2002)

UNE-ISO 12647-5:2007 Tecnología gráfica. Control del proceso para

la elaboración de separaciones de color, pruebas e impresos de medios tonos.

Parte 5: Serigrafía. (ISO 12647-5:2001)

UNE-ISO 15994:2007 Tecnología gráfica. Ensayo de las impresiones.

Lustre visual. (ISO 15994:2005)

UNE 54100-10:2008 Industrias gráficas. Vocabulario. Parte 10:

Términos fundamentales de diseño gráfico.

• UNE 54123-2:2008 Recomendaciones para la utilización de perfiles

en los sistemas de gestión de color. Parte 2. Impresión digital, cámaras

digitales y monitores LCD/TFT.

114

9.2 LISTA DE CONTROL DE CALIDAD

9.2.1 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES

ELABORACIÓN DE LA RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE

CALIDAD PARA ENTREGABLES

ENTREGABLE PROCEDIMIENTO

Diseño

Macrolocalización Verificar el distrito apropiado donde se

establecerá la imprenta, de acuerdo a la evaluación de

algunos factores que permitan decidir qué alternativas son

las más recomendables para su elección.

Microlocalización El análisis incluye una selección de zonas que reúnan las

condiciones necesarias tomando en cuenta: la proximidad a

proveedores de materiales e insumos, repuestos para

maquinaria, accesibilidad de transporte, entre otros.

Tamaño de planta Se debe verificar el espacio para las áreas administrativas y

el espacio necesario para la manipulación de material.

Plano de edificación. Constatar al detalle las características establecidas en el

diseño de la infraestructura. Que este bien documentada

cada detalle así como las distintas instalaciones. Deberán ser

aprobadas por el ingeniero y arquitecto.

Requerimiento de Adquisiciones

Determinación de maquinaria offset y

digital

Verificar el documento de compra, que formaliza la

propuesta del proveedor.

Determinación de la cantidad de

máquinas.


propuesta del proveedor, y contiene el listado de todas las

máquinas adquiridas.

Determinación de máquinas pre y

postprensa.


propuesta del proveedor, y contiene el listado de todas las

máquinas adquiridas.

Servicio de Montaje Eléctrico. Verifica el documento de servicio, que formaliza la


Insumos Verifica el documento de compra, que formaliza la


Implementación

Trámites y servicios para poner en

regla la operatividad de la imprenta.

Verificar que los documentos de trámites y servicios, se

formalicen(que estén en regla para la operatividad de la

imprenta).

Instalación de sistemas de seguridad. Verificar el documento de servicio, que formaliza la


Capacitación al personal. Verificar mediante pruebas, la capacidad del personal.

Gastos de implementación de redes y

desarrollo de página web

Verificar que el software original para los equipos de

cómputo. Realizar configurados de manera óptima para su

115

utilización en la imprenta. De tal manera que estos no tengan

problemas a la hora de trabajar de manera automática.

Instalar el software que nos advierta de ciertos errores en los

procesos de impresión. En cual nos pueda permita corregir

o anticipar errores en el proceso.

Arranque del Sistema

Pruebas de Montaje Eléctrico. Verificar el documento formal del Proveedor del Servicio

de Montaje Eléctrico, sobre pruebas de los equipos

necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la

conexión con los aparatos eléctricos correspondientes.

Pruebas de las estrategias de control. Verificar el documento funcional del sistema, donde se

explica las estrategias de control de los circuitos

eléctricos.

9.2.2 LISTA DE VERIFICACION DE ENTREGABLES

LISTA DE VERIFICACIÓN

CÓDIGO FGPR-017

versión 1.0

PROYECTO



PREPARADO POR:

Silvana Escalante Alarcón FECH

A

22 11 15

REVISADO POR:

Gustavo Mendoza Rondón FECH

A

24 11 15

APROBADO POR:

Econ.Juliana Bautista FECH

A

26 11 15

Entregable

Puntos de control (Características

o requerimientos del producto que

deben ser cumplidos)

Con

form

e

Ob

serv

ad

o

Comentarios

(Descripción de lo

observado)

Diseño

Macrolocalización Verificar el distrito apropiado donde

se establecerá la imprenta.

X

116

Microlocalización El análisis incluye una selección de

zonas que reúnan las condiciones

necesarias tomando en cuenta varios

factores.

X

Tamaño de planta Se debe verificar el espacio entre las

diferentes áreas.

X

Plano de edificación. Constatar al detalle las características

establecidas en el diseño de la

infraestructura.

X

Requerimiento de

Adquisiciones

Determinación de maquinaria

offset y digital

Verificar el documento de compra.

X

Determinación de la cantidad

de máquinas.

Verificar el documento de compra. X

Determinación de máquinas

pre y postprensa.

Verificar el documento de compra. X

Servicio de Montaje Eléctrico. Verifica el documento de servicio. X

Insumos Verifica el documento de compra. X

Implementación

Trámites y servicios para

poner en regla la operatividad

de la imprenta.

Verificar que los documentos de

trámites y servicios, estén en regla

para la operatividad.

X

Instalación de sistemas de

seguridad.

Verificar el documento de servicio. X

Capacitación al personal. Verificar mediante pruebas, la

capacidad del personal.

X

Gastos de implementación de

redes y desarrollo de página

web

Verificar el software original para los

equipos de cómputo. Realizar

configurados de manera óptima.

X

Arranque del Sistema

Pruebas de Montaje Eléctrico. Verificar el documento formal del

Proveedor del Servicio de Montaje

Eléctrico, sobre pruebas de los

equipos.

X

Pruebas de las estrategias de

control.

Verificar el documento funcional

del sistema.

X

117

9.3 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Acciones Correctivas

1. Codificación correlativa de planes o documentos de gestión.

2. Mejorar el Cronograma Gantt, colocando precedentes e hitos.

3. Cambiar la plantilla de Lista de Verificación de entregables, colocando la

columna de

Entregable a la izquierda del formato.

Acciones Preventivas

1. Capacitación por un experto en MS Project 2007, al equipo del proyecto de

la ejecución del proyecto.

2. Uso de fuentes de información adecuadas, que afecten a la calidad de los

entregables, los registros de la calidad.

3. Revisar los informes de aceptación o rechazo de proyectos anteriores para

detectar posibles problemas, analizando para luego eliminar las causas

potenciales de las no conformidades.

10. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO

10.1 ÍNDICE DEL ARCHIVO DEL PROYECTO

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO


2. DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

3. REGISTRO DE INTERESADOS

4. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO

4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

4.2 PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS

4.3 PLAN DE GESTION DE TIEMPO

4.4 PLAN DE GESTION DE COSTOS

4.5 PLAN DE GESTION DE RIESGOS

118

4.6 PLAN DE GESTION DE CALIDAD

4.7 PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES

4.8 PLAN DE GESTION DE PERSONAL

4.9 PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES

5. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

5.1 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

5.2 DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL

TRABAJO – EDT

6. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO

6.1 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM)

6.2 REQUERIMIENTOS DE LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO

6.3 ESTIMACIÓN DE TIEMPO DE LOS ENTREGABLES.

6.4 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

6.5 DOCUMENTO DE HITOS

7. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

7.1 ESTIMACION DE COSTOS

7.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO (LINEA BASE DE COSTO)

8. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

8.1 CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL PROYECTO - RBS

8.2 IDENTIFICACION DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA

8.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS

8.4 PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS

9. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO

9.1 NORMAS DE CALIDAD

9.2 LISTA DE CONTROL DE CALIDAD

9.2.1 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES

9.2.2 LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

9.3 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

10. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO

10.1 ÍNDICE DEL ARCHIVO DEL PROYECTO

10.2 RELACIÓN DE INFORMES DEL PROYECTO

10.3 RELACIÓN DE INFORMES DE RENDIMIENTO

11. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO


11.2 DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO

11.3 ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DEL PROYECTO

12. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO

119

12.1 ENUNCIADO DEL TRABAJO (SOW)

12.2 MODELO DE CONTRATO

13. RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENTREGABLES DEL

PROYECTO

13.1 RELACIÓN DE ENTREGABLES TERMINADOS

13.2 INFORME DE RENDIMIENTO DE LOS INDICADORES DE

GESTIÓN

13.3 RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CAMBIO QUE FUERON

ATENDIDOS

14. CIERRE DEL PROYECTO

14.1 ACTAS FORMALES DE ENTREGABLES

14.2 LECCIONES APRENDIDAS

15. GLOSARIO DE TERMINOS

10.2 RELACIÓN DE INFORMES DEL PROYECTO


2. DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

3. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

4. PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS

5. PLAN DE GESTION DE TIEMPO

6. PLAN DE GESTION DE COSTOS

7. PLAN DE GESTION DE RIESGOS

8. PLAN DE GESTION DE CALIDAD

9. PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES

10. PLAN DE GESTION DE PERSONAL

11. PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES

12. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM)

13. REQUERIMIENTOS DE LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO

14. ESTIMACIÓN DE TIEMPO DE LOS ENTREGABLES.

15. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

16. DOCUMENTO DE HITOS

17. ESTIMACION DE COSTOS

18. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (LINEA BASE DE COSTO)

19. CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL PROYECTO - RBS

20. IDENTIFICACION DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA

21. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS

22. PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS

23. NORMAS DE CALIDAD

24. LISTA DE CONTROL DE CALIDAD

120

25. PROCEDIMIENTO DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES

26. LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

27. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

28. ÍNDICE DEL ARCHIVO DEL PROYECTO

29. RELACIÓN DE INFORMES DEL PROYECTO

30. RELACIÓN DE INFORMES DE RENDIMIENTO

31. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM)

32. DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO

33. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DEL PROYECTO

34. ENUNCIADO DEL TRABAJO (SOW)

35. MODELO DE CONTRATO

36. RELACIÓN DE ENTREGABLES TERMINADOS

37. INFORME DE RENDIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

38. RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CAMBIO QUE FUERON

ATENDIDOS

39. ACTAS FORMALES DE ENTREGABLES

40. LECCIONES APRENDIDAS

10.3 RELACIÓN DE INFORMES DE RENDIMIENTO

1. Informes de rendimiento de trabajo

1.1 Estado de avance de cronograma

1.2 Producto de entregables completados y los pendientes

1.3 Alcance del cumplimiento de estándares calidad

1.4 Lecciones aprendidas registradas en la base de conocimiento

1.5 Detalle de la utilización de recursos

2. Mediciones del rendimiento (SV, CV¨)

3. Conclusión proyectada (ETC, EAC)

4. Línea base medición rendimiento

5. Informe de performance (Diagrama Gantt, curvas S, análisis valor ganado y

tablas de indicadores)

121

11. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO


ROL1 ROL2 ROL3 ROL4 ROL5 ROL6 ROL7 ROL8 ROL9 ROL10

Ger

ente

Gen

eral

Sup

erin

ten

den

t

e d

e Fa

bri

ca

Sup

erin

ten

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t

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Jefe

de

Div

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Ener

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Jefe

de

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Pro

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Sum

inis

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Pro

veed

or

de

soft

war

e

Arq

uit

ecto

1.1 Diseno F V R

1.2 Requerimientos de

licencias y permisosV R

1.3 Identificacion de

funcionamientoR R R R V

2.1 Procura de materiales

de construccionR R V R

2.2 Procura de

electricidadP R V R

2.3 Procura para acabado P V R R

2.4 Procura de maquina y

equiposR P R R R R R

3.1 Excavaciones y

preparacion de terrenoV R R V

3.2 Infraestructura de

concretoV R R

4.1 Instalacion Sanitaria P V R

4.2 Instalacion Electrica R V

4.3 Instalacion mobiliaria V R R

4.4 Equipamiento

especificoV R R

5.1 Implementacion de

área pre-prensaA R R


are de prensaA R R


área de post-prensaA R R


área administrativaA R R R

4. Instalacion

5. Implementacion

1.Analisis de Requerimiento

2.Procura

Matriz de Asignacion de Responsabilidades

EDT

3. Construccion

122

ROL1 ROL2 ROL3 ROL4 ROL5 ROL6 ROL7 ROL8 ROL9 ROL10

Ger

ente

Gen

eral

Ger

ente

de

Op

erac

ion

es

Ger

ente

Ad

min

istr

ativ

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pre

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Jefe

de

Cal

idad

Jefe

de

Logi

stic

a

Jefe

de

Mar

keti

ng

Dirigir la empresa R

Gerenciar las operaciones

de cada areaR

Gerenciar las actividades

administrativasR V

Supervisar y controlar el

disenoA V R

Operar maquinaria

reveladoraV R

Operar maquinaria

insoladoraV R

Diagramar y estructurar

de disenoV R

Supervisar las

operaciones de impresionV R

Imprimir trabajos en

maquinas offsetV R R

Supervisa y controla la

impresion digitalV R R

Mantenimiento a la

maquinariaV R

Control de calidad de

impresionesV P R R

Supervisar procesos de

empastadoR R

Operacion de maquina

compaginadora y

dobladora

V R

Empaque del material y

producto terminadoA V R

Mantiene el inventario en

stockR R

Licitaciones y contacto de

clientesR V R R

Matriz de Asignacion de Responsabilidades

EDT

R=Responsible V=Verificacion requerida F=Firma requerida

P=Participa A=Autoriza

FUNCION QUE REALIZA EL ROL EN EL ENTREGABLE

123


DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO

PROYECTO: ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CIUDAD DE LIMA

PREPARADO POR: Mitsy Ventura Chayna FECHA 2015

REVISADO POR: Luis Velasquez Huarcaya FECHA 2015

APROBADO POR: Doc.Econ. Juliana Bautista López

FECHA 2015

Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias

Gerente General Capacitacion en dirección,MS Project,PMI

Gerente de Operaciones Capacitacion en Autocad,Txerpa Gestoria

Gerente Administrativo Capacitacion de Bussiness Marketing

Jefe de pre prensa Capacitacion en control y diseño

Jefe de Prensa Capacitacion en control de calidad

Jefe de Post Prensa Capacitacion en empaque,operación de maquinaria

Jefe de Calidad Capacitacion en control

Jefe de Logistica Capacitacion en Almacen

Jefe de Marketing Capacitacion en Autocad,Diseno web,javascript.

Como parte del desarrollo de personal se considerara el siguiente lineamiento en la sucesión o reemplazo de cargos en el proyecto:

El gerente de operaciones es designado sucesor del gerente general en caso de ausencia de este.

El supervisor de edición es designado sucesor del jefe de pre prensa en caso de ausencia de este.

El Supervisor de operaciones es designado sucesor del jefe de post prensa en caso de ausencia de este.

El supervisor de almacen es designado sucesor del jefe de Logistica en caso de ausencia de este.

Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto El Gerente General, en coordinación con el Gerente Administrativo, establece un bono de reconocimiento a todo el equipo de trabajo si se cumplen las metas establecidas en el tiempo establecido.

124

Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyectos

Vales en restaurantes y supermercados.

Celebracion de honomasticos de los trabajadores en oficina.

Ascensos según desempeño.

125


GERENTE GENERAL

Pablo Guevara Mendoza


Edwin Chua Guevara

Superintendente de Fabrica

Gustavo Mendoza Rondon

Superintendente de Logistica

Luis Velasquez Huarcaya

Jefe de Division de Energia

Silvana Escalante Alarcon

Jefe de Evaporacion

Mitsy Ventura

Encargado de Area

Diana Chuquitaype

Proveedores

Renzo Castillo

Asistente de Institucion

Edwar Fuentes

126

9. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO MITSY

9.1 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

127

9.2 (RAM)




10.1 ENUNCIADO DELTRABAJO (SOW) (LUIS)

11. RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO


12.1 ENUNCIADO DELTRABAJO (SOW)

12. Servicio de Adquisición de Maquinaria y Equipo 1. DESCRIPCIÓN GENERAL Determinación de maquinaria offset y digital Las ediciones que se plantean para el proyecto son libros a un solo color y libros full color (4 colores), sin embargo existen algunas presentaciones en dos o tres colores. Esto implica que se trabajará prioritariamente con una o más máquinas de cuatro cuerpos (4 colores), esto porque las máquinas de cuatro cuerpos son mucho más eficientes que las de uno o dos cuerpos, así también se utilizará máquinas de un color como complemento de la producción para imprimir los libros de un solo color. Respecto a las condiciones y el estado de las máquinas, es conveniente adquirir máquinas seminuevas de proveedores internacionales, debido a que es mucho más rentable que adquirir máquinas nuevas y además la diferencia en la calidad de impresión es ínfima. Prosiguiendo con la determinación de la maquinaria necesaria para a implementar la imprenta, se procede a evaluar la impresora digital apropiada para el proceso combinado offset-digital. De acuerdo a una investigación de mercado, las empresas que lideran la venta de éstas máquinas son: Kodak, Canon, HP, Xerox y otras que recientemente ingresan al mercado, sin embargo el modelo que posee mayor nivel de ventas por las características que presenta es la prensa digital Indigo de Hewlett Packard, por muchas ventajas que son resaltantes para tomar en cuenta además que permite la combinación con la impresión offset, además ofrece alta calidad de impresión a nivel de la producción offset.

128

2.-MARCO TEÓRICO DE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO:

Partiendo de la necesidad de adquirir máquinas para la producción de libros, se deben evaluar las necesidades de maquinaria en las diferentes etapas de producción: preprensa, prensa y postprensa. El proceso más crítico se presenta en la etapa de prensa, donde se genera el mayor volumen de trabajo así como los cuellos de botella, por lo cual se deduce que la “maquinaria de impresión” es determinante para poder definir si es posible cubrir la demanda proyectada en su mayor nivel, debido a que estas máquinas se ajustan al nivel de producción. Considerando que se utilizará una combinación de métodos de impresión: offset – digital será conveniente evaluar el nivel de producción de cada tipo de máquina, esta combinación permite realizar una producción más eficiente, flexible, personalizada y a su vez atender diferentes volúmenes de impresión, sobre todo volúmenes bajos sin perjudicar los tiempos y costos de producción.

3. EL PROBLEMA DE CONTROL.

El objetivo es poder imprimir un promedio de 29,8 millares de libros al mes, el nivel más alto de la demanda durante el horizonte del proyecto, lo que implica analizar la velocidad de impresión de diferentes maquinas tanto offset como digital, por tratarse de un proceso combinado que utiliza ambas tecnologías. Será necesario evaluar la eficiencia de cada uno de los modelos de un cuerpo, dos cuerpos y cuatro cuerpos, para determinar cuántas máquinas se requieren de un modelo específico; respecto a la maquinaria digital, que se pretende utilizar para realizar un proceso combinado, se evaluará principalmente el performance, la velocidad y el formato de impresión. 4. INSTRUMENTACION BASICA.

Prosiguiendo con la determinación de la maquinaria necesaria para a implementar la imprenta, se procede a evaluar la impresora digital apropiada para el proceso combinado offset-digital. De acuerdo a una investigación de mercado, las empresas que lideran la venta de éstas máquinas son: Kodak, Canon, HP, Xerox y otras que recientemente ingresan al mercado, sin embargo el modelo que posee mayor nivel de ventas por las características que presenta es la prensa digital Indigo de Hewlett Packard, por muchas ventajas que son resaltantes para tomar en cuenta además que permite la combinación con la impresión offset, además ofrece alta calidad deimpresión a nivel de la producción offset. Respecto a la adquisición de esta máquina, se comprará a través de los proveedores de Hewlett Packard en el país, lo que garantiza que se disponga del mantenimiento y repuestos de por parte de la marca, así como de la capacitación de operación de la máquina, según lo ofrecido por la empresa proveedora. A continuación se detallan las especificaciones técnicas de este equipo, las cuales justifican la elección de esta máquina: Velocidad de impresión 120 hojas full color por minuto. Velocidad de impresión 240 hojas a dos colores por minuto. Formato máximo de papel 330x 482 mm. Área de impresión máxima 317 x 464 mm.

129

Sistema autodúplex. Dimensiones de la prensa: 5445mm, 2298mm, 2104mm. Peso 3300 kg. Tinta a utilizar, 4 colores estándar, colores Pantone. 5. INSTRUMENTACION ADICIONAL.

Máquina offset de cuatro cuerpos De acuerdo al análisis previo y realizando un ajuste podemos definimos que del total de 29,8 millares de libros mensuales, para la máquina offset de cuatro cuerpos correspondería imprimir una cantidad promedio de 14,9 millares de libros a todo color, lo que equivale a 7,5 ediciones de 2 millares de libros. Para producir un lote de 2 millares, se requieren imprimir 200 millares de caras A3 full color, procedemos a calcular el tiempo de producción de esta cantidad de hojas considerando el tiempo de preparación de la máquina entre cambios de 50 minutos por cambio (100 juegos de 4 placas), nos da un total de 83,33 horas e incluyendo el tiempo de impresión equivalente a 19,04 horas (10500 caras por hora), significa que se produciría en un total de 102,38 horas para una edición de 2 millares. Como se desean imprimir 7,5 ediciones, esto tomará en promedio 762,76 horas. Se podrá cubrir estas horas requeridas holgadamente con dos máquinas de este modelo, trabajando 2 turnos diarios durante los 26 días laborables por mes. Máquina digital Del total de 29,8 millares de libros mensuales, de acuerdo al análisis previo para la máquina digital correspondería imprimir una cantidad promedio de 8,9 millares de libros a full color, lo que representa a 4,5 ediciones de 2 millares de libros. Para producir un lote de 2 millares, se requieren imprimir 200 millares de caras A3 a todo color, procedemos a calcular el tiempo de producción de esta cantidad de hojas considerando el tiempo de preparación de la máquina de 20 minutos por cambio, un total de 33,33 horas e incluyendo el tiempo de impresión equivalente a 39,68 horas (5040 caras por hora), significa que se produciría en un total de 73,02 horas para una edición de 2 millares. Como se desean imprimir 4.5 ediciones, esto tomará en promedio 326,39 horas. Se podrá cubrir estas horas requeridas con una máquina de este modelo, trabajando 2 turnos diarios durante los 26 días laborables por mes. Máquina offset de un cuerpo Del total de 29,8 millares de libros mensuales, de acuerdo a lo establecido anteriormente, para la máquina offset de cuatro cuerpos correspondería imprimir una cantidad promedio de 6 millares de libros a un color (negro), lo que equivale a 3 ediciones de 2 millares de libros. Para producir un lote de 2 millares, se requieren imprimir 200 millares de hojas A3 a un color, procedemos a calcular el tiempo de producción de esta cantidad de hojas considerando el tiempo de preparación de la máquina de 40 minutos por cambio (100 placas), nos da un total de 66,67 horas e incluyendo el tiempo de impresión equivalente a 25,97 horas (7700 caras por hora), significa que se produciría en un total de 92,64 horas para una edición de 2 millares. Como se desean imprimir 3 ediciones, esto tomará en promedio 276,08 horas. Se podrá cubrir estas horas requeridas con una máquina de este modelo, trabajando 2 turnos diarios durante los 26 días laborables por mes.

6. ALCANCE

130

La empresa contratista deberá brindar los servicios de:

Adquisición de maquinaria o equipo.

Puesta en marcha y capacitación.

Para ello se describe las siguientes especificaciones técnicas:

6.1 Servicio de Adquisicion de Equipo

La empresa contratista , deberá entregar todo documento en idioma ESPAÑOL,

además hará entrega de 01 copia en formato digital, tanto en formato pdf como en

formato original en el que fue creado (ejemplo. Autocad2005 o superior, Word,

etc…); además de 03 copias impresas de los siguientes documentos.

6.2 Servicio de Puesta en marcha:

a) Comisionamiento

Para esta actividad el proveedor del servicio debe estimar la participación de 01

profesional por 02 semanas en el cliente, y considera:

Verificación en campo del montaje del sistema, corrección de errores de montaje.

Energización del sistema.

Teste de comunicación.

Teste punto a punto (lectura y escrita).

Teste de operación dos equipos.

Teste de aceptación en campo.

b) Start-up


profesional por 01 semana en el cliente, y considera:

Testes de las estrategias, enclavamientos y secuenciamientos de control.

Sintonía de lazos de control.

Pequeñas alteraciones en las pantallas y control a pedido del cliente.

c) Operación Asistida


profesional por 01 semana en el cliente, y considera:

Operación asistida 24 horas de forma contínua.

Entrenamiento de operación Automática.

d) Capacitación La empresa deberá brindar un CURSO (NO seminario) de capacitación de

programación (48 horas académicas) y operación asistida (24 horas académicas) al

personal, donde el temario será definido de acuerdo a las necesidades del personal

previamente identificadas, para ello la empresa contratista deberá preparar

diapositivas y material didáctico. Queda definido que la 01 hora académica equivale

131

a 45 minutos y el curso será dictados para una capacidad de 08 personas por cada

curso.

NOTA: La empresa contratista, no deberá cotizar sobretiempo. Se considerará una semana

laboral desde el día lunes hasta el domingo indistintamente.

13. RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO

13.1 RELACIÓN DE ENTREGABLES TERMINADOS

132

RELACIÓN DE ENTREGABLES TERMINADOS CÓDIGO FGPR-030 Versión 1.0

Nombre del Proyecto : ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CIUDAD DE LIMA

EDT

Planificada Real Aprobación Planificada

Aprobación Real

Porcentaje de Avance

Porcentaje de

Avance Días Inicio Fin Días Inicio Fin Días Fin Días Fin

1.Gestión del Proyecto

541 16/02/2014 10/08/2015 543 18/02/2014 12/08/2015 546 05/07/2015 556 15/07/2015 100%

2. Análisis de requerimiento

122 20/03//2014 21/03/2014 124 22/03/2014 23/03/2014 127 05/07/2014 137 15/07/2014 100%

2.1Diseño 2 20/03//2014 21/03/2014 4 22/03/2014 23/03/2014 7 26/03/2014 17 05/04/2014 100% 2.1.1 Presentación de

planos 3 23/03/2014 25/03/2014 5 25/03/2014 27/03/2014 8 30/03/2014 18 09/04/2014 100%

2.1.2 Diseño de acabados

1 23/03/2014 23/03/2014 3 25/03/2014 25/03/2014 6 28/03/2014 16 07/04/2014 100%

2.2 Requerimiento de licencias y permisos.

3 23/03/2014 25/03/2014 5 25/03/2014 27/03/2014 8 30/03/2014 18 09/04/2014 100%

2.2.1. Licencia de construcción

3 25/03/2014 27/03/2014 5 27/03/2014 29/03/2014 8 01/04/2014 18 11/04/2014 100%

2.2.2 Licencia de funcionamiento

3 25/03/2014 27/03/2014 5 27/03/2014 29/03/2014 8 01/04/2014 18 11/04/2014 100%

2.3 Identificación de proveedores

3 25/03/2014 27/03/2014 5 27/03/2014 29/03/2014 8 01/04/2014 18 11/04/2014 100%

2.3.1. Proveedores de construcción

24 30/03/2014 22/04/2014 26 01/04/2014 24/04/2014 29 27/04/2014 39 07/05/2014 100%

2.3.2. Proveedores de electricidad

24 30/03/2014 22/04/2014 26 01/04/2014 24/04/2014 29 27/04/2014 39 07/05/2014 100%

133


24 30/03/2014 22/04/2014 26 01/04/2014 24/04/2014 29 27/04/2014 39 07/05/2014 100%


3. Procura 206 10/04/2009 20/04/2014 208 12/04/2014 22/04/2014 211 25/04/2014 221 05/05/2014 100% 3.1. Procura de materiales de construcción

11 10/04/2014 20/04/2014 13 12/04/2014 22/04/2014 16 25/04/2014 26 05/05/2014 100%

3.1.1 Suministro concreto

11 10/04/2014 21/04/2014 13 12/04/2014 23/04/2014 16 26/04/2014 26 06/05/2014 100%

3.1.2. Suministro acero

11 10/04/2014 20/04/2014 13 12/04/2014 22/04/2014 16 25/04/2014 26 05/05/2014 100%

3.1.3 Suministro cemento

24 30/03/2014 22/04/2014 26 01/04/2014 24/04/2014 29 27/04/2014 39 07/05/2014 100%

3.1.4. Suministro agregados

24 30/03/2014 22/04/2014 26 01/04/2014 24/04/2014 29 27/04/2014 39 07/05/2014 100%

3.2. Procura de electricidad material de construcción

24 30/03/2014 22/04/2014 26 01/04/2014 24/04/2014 29 27/04/2014 39 07/05/2014 100%

3.2.1. Suministro sistema canalizado

5 01/10/2014 05/10/2014 7 03/10/2014 07/10/2014 10 10/10/2014 20 20/10/2014 100%

3.2.2. Suministro ingeniería detalle

5 01/10/2014 05/10/2014 7 03/10/2014 07/10/2014 10 10/10/2014 20 20/10/2014 100%

3.3. Procura para acabado

5 15/10/2014 19/10/2014 7 17/10/2014 21/10/2014 10 24/10/2014 20 03/11/2014 100%

3.3.1. Suministro de pintura

5 15/10/2014 19/10/2014 7 17/10/2014 21/10/2014 10 24/10/2014 20 03/11/2014 100%

3.3.2. Suministro otros

5 15/10/2014 19/10/2014 7 17/10/2014 21/10/2014 10 24/10/2014 20 03/11/2014 100%

3.4 Procura de máquina y equipos

71 01/03/2015 10/05/2015 73 03/03/2015 12/05/2015 76 15/05/2015 86 25/05/2014 100%

4. Construcción 122 05/03/2015 20/03/2015 124 07/03/2015 22/03/2015 127 25/03/2015 137 04/04/2015 100% 4.1 Excavaciones y preparación de terreno

16 05/03/2015 20/03/2015 18 07/03/2015 22/03/2015 21 25/03/2015 31 04/04/2015 100%

134

4.1.1. Nivelación 16 05/03/2015 20/03/2015 18 07/03/2015 22/03/2015 21 25/03/2015 31 04/04/2015 100% 4.1.2. Limitar áreas de terreno

3 02/06/2015 04/06/2015 5 04/06/2015 06/06/2015 8 09/06/2015 18 19/06/2015 100%

4.1.3Construcción de zanjas

11 07/06/2015 17/06/2015 13 09/06/2015 19/06/2015 16 22/06/2015 26 02/07/2015 100%

4.1.4. Construcción desagüe

2 29/06/2015 30/06/2015 4 01/07/2015 02/07/2015 7 05/07/2015 17 15/07/2015 100%

4.1.5. Armadura de columnas

8 25/06/2015 02/07/2015 10 27/06/2015 04/07/2015 13 07/07/2015 23 17/07/2015 100%

4.2. Infraestructura de concreto

2 01/07/2015 02/07/2015 4 03/07/2015 04/07/2015 7 07/07/2015 17 17/07/2015 100%

4.2.1. Construcción de bases

41 01/07/2015 10/08/2015 43 03/07/2015 12/08/2015 46 15/08/2015 56 25/08/2015 100%

4.2.2. Construcción de paredes

8 05/07/2015 12/07/2015 10 07/07/2015 14/07/2015 13 17/07/2015 23 27/07/2015 100%

5. Instalación 30 01/07/2015 10/08/2015 32 03/07/2015 12/08/2015 35 15/08/2015 50 25/08/2015 100% 5.1 Instalación Sanitaria

41 01/07/2015 10/08/2015 43 03/07/2015 12/08/2015 46 15/08/2015 56 25/08/2015 100%

5.2 Instalación Eléctrica

3 02/06/2015 04/06/2015 5 04/06/2015 06/06/2015 8 09/06/2015 18 19/06/2015 100%

5.3 Instalación mobiliaria

3 02/06/2015 04/06/2015 5 04/06/2015 06/06/2015 8 09/06/2015 18 19/06/2015 100%

5.4 Equipamiento específico

11 07/06/2015 17/06/2015 13 09/06/2015 19/06/2015 16 22/06/2015 26 02/07/2015 100%

6.Implementación 14 29/06/2015 30/06/2015 16 01/07/2015 02/07/2015 19 05/07/2015 25 15/07/2015 100% 6.1 Implementación de área pre- prensa

8 25/06/2015 02/07/2015 10 27/06/2015 04/07/2015 13 07/07/2015 23 17/07/2015 100%

6.2 Implementación de área de prensa

2 01/07/2015 02/07/2015 4 03/07/2015 04/07/2015 7 07/07/2015 17 17/07/2015 100%

6.3 Implementación de área de postprensa

41 01/07/2015 10/08/2015 43 03/07/2015 12/08/2015 46 15/08/2015 56 25/08/2015 100%

6.4 Implementación de área administrativa

8 05/07/2015 12/07/2015 10 07/07/2015 14/07/2015 13 17/07/2015 23 27/07/2015 100%

135

13.1 INFORME DE RENDIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Presupuesto Valor Ganado Costo Real

(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (%) (S/.) (%) ROJO AMARILLO VERDE

1Analisis de

Requerimientos 13568.95 13568.95 13000.00 568.95 0.00 0.00 0.00 1.04376538 100.00% CulminadoMenor del 85%

Entre el 86% al

95%Mayor al 96%

2Procura

2.1Procura de materiales

de construccion354564.75 354564.75 364000.00 -9435.25 0.00 0.00 0.00 0.97407898 100.00% Culminado Menor del 85%

Entre el 86% al

95%Mayor al 96%

2.2Procura de electricidad 33165.30 33165.30 33165.10 0.20 0.00 0.00 0.00 1.00000603 100.00% Culminado Menor del 85%

Entre el 86% al

95%Mayor al 96%

2.3Procura para acabado 15127.60 15127.60 16000.00 -872.40 0.00 0.00 0.00 0.945475 100.00% Culminado Menor del 85%

Entre el 86% al

95%Mayor al 96%

2.4Procura de maquinaria

y equipo2835369.43 2835369.43 2835367.43 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00000071 100.00% Culminado Menor del 85%

Entre el 86% al

95%Mayor al 96%

3Construccion

3.1Excavaciones y

preparacion de terreno896400.00 896400.00 895400.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1.00111682 100.00% Culminado Menor del 85%

Entre el 86% al

95%Mayor al 96%

3.2Infraestructura de

concreto305614.16 305614.16 205614.16 100000.00 0.00 0.00 0.00 1.48634783 100.00% Culminado Menor del 85%

Entre el 86% al

95%Mayor al 96%

4Instalacion 41523.31 41500.31 57529.31 -16029.00 0.00 0.00 0.00 0.72137681 99.94% Culminado Menor del 85%

Entre el 86% al

95%Mayor al 96%

5Implementacion 111060.99 111060.99 111040.99 20.00 0.00 0.00 0.00 1.00018011 100.00% Culminado Menor del 85%

Entre el 86% al

95%Mayor al 96%

4606394.49 4606371.49 4531116.99 75254.50 0.00 0.00 0.00 1.02 99.99% Culminado Menor del 85%Entre el 86% al

95%Mayor al 96%

Semaforizacion del SPINombre de EntregableEDT Variacion del Costo Variacion del Cronograma Coste Cronograma Estado del

EDT

136

13.2 RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CAMBIO QUE FUERON

ATENDIDOS

Requerimientos de Cambio al Proyecto Durante la ejecución del proyecto, surgió la necesidad de efectuar algunos cambios que se detallan a continuación: - Se hizo cambio al cronograma de trabajo de la Gestión del tiempo debido a los

retrasos ocurridos en llegada de las impresoras.

Nombre del Proyecto:

ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CIUDAD DE LIMA

Preparado por: DIANA ROSARIO CHUQUITAIPE UMPIRE

Fecha de Ocurrencia:

PERSONAL QUE SOLICITA EL CAMBIO: GUSTAVO MENDOZA RONDON

NRO DE CAMBIOS

01

DESCRIPCION DETALLADA: DEBIDOA LOS SIGUIENTES EVENTOS MENCIONADOS: -POR RETRASO EN LA LLEGADA DE LA IMPRESORA Speedmaster SM 52-4 PH DE FABRICACIN HEIDELBERG HOY SE INICIO EL MONTAJE

JUSTIFICACION: SE JUSTIFICA UN CAMBIO DE CRONOGRAMA DE LA GESTION DEL TIEMPO POR LOS RETRASOS OCURRIDOS EN LLEGADA DE LA INSTRUMENTACION DE CAMPO . POR LOS DISEÑO DE GARANTIA Y DE DISEÑO.

APROBACION: EDWIN CHUA GUEVARA

137

14. CIERRE DEL PROYECTO

14.1 ACTAS FORMALES DE ENTREGABLES

ACTAS FORMALES DE ENTREGABLES Se establecieron formatos para las actas formales de entregables a ser aceptadas por el cliente. A continuación se muestran los siguientes formatos que fueron utilizados en el momento oportuno o que se utilizaron al finalizar el proyecto. Cabe señalar, que se adjuntan Actas de aceptación de Gestión de Proyectos, y Actas de aceptación del Producto y Servicio. - ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROJECT CHARTER

ACTA DE ACEPTACION DEL PROJECT CHARTER

PROYECTO: ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CIUDAD DE LIMA

CLIENTE:

FECHA:

Participantes:

División de Elaboración Equipo de Proyecto:

Ing. Jaime Cuadros Ing. Jorge Bellido

Por medio de la presente acta se deja constancia que la división de elaboración aprueba el Project

Charter , el acta de constitución del proyecto incluye los siguientes puntos:

a) Información general

b) Propósito del proyecto

c) Alineamiento del proyecto

d) Objetivos del proyecto

e) Alcance y extensión del proyecto

f) Factores críticos de éxito del proyecto

g) Requerimientos de alto nivel

h) Autoridad del proyecto

138

14.2 LECCIONES APRENDIDAS

LECCIONES APRENDIDAS

Las lecciones aprendidas son todos aquellos éxitos, fracasos y recomendaciones,

documentadas y recopiladas a través de todo el ciclo de vida del Proyecto, con

el fin de mejorar el rendimiento de futuros proyectos.

Se puede decir que el resultado del aprender de los errores pasados, evitando

los retrocesos, es esa base de datos que nos puede brindar respuestas ya

probadas, para situaciones similares en el futuro, permitiendo un planteamiento

mas eficiente de nuevos proyectos. Las lecciones aprendidas son la ultima

oportunidad que tiene el Gerente General y el Gerente del proyecto de

intercambiar opiniones y vivencias del proyecto con su equipo, antes que se

disuelva, probablemente es una actividad que podría llevar solamente uns horas

al final del proyecto, pero que sus frutos son intensamente valiosos para los

proyectos futuros en la organización.

Para la respectiva documentación se utilizara el formato de la plantilla de

documentación de lecciones aprendidas ,con el objeto de formar la base de

datos para consulta de los futuros equipos de trabajo del proyecto.

139

Plantilla de Documentación de Lecciones Aprendidas

Nombre del Proyecto: ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CIUDAD DE LIMA

Preparado por: Mitsy Ventura Chayna

Fecha: / /2015

Lección Aprendida Nro:1

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Formalización de Solicitudes de cambio.

Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente del Proyecto

Grupo de procesos

Iniciación Planeamiento x Ejecución Control Cierre

Proceso Especifico de la Gerencia del Proyecto que esta siendo utilizado: Proceso de Alcance

Practica especifica, herramienta o técnica que esta siendo utilizada: No se estuvo utilizando ningún formato para formalizar cambios en el alcance del proyecto.

¿Cuál fue la acción sucedida, que paso? Al no tener un formato oficial para solicitudes de cambio, solo se coordinaba con los proveedores los cambios tecicos.Pero era una información que no tenían todos los interesados del proyecto.

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia? No afecto a los planes del proyecto

¿Cual es la lección aprendida? En proyectos se debe documentar con formatos oficiales las solicitudes de cambio, para dejar evidencia de lo actuado.

¿Qué acción se tomó? Se implementó el formato de Solicitud de cambio de acuerdo al PMI

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro? Documentar todo lo que sea necesario y evitar retrocesos en la gestión del proyecto.

¿Dónde y como este conocimiento, puede ser utilizado mas adelante en el proyecto actual? Para los proyectos futuros.

¿Dónde y como este conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro? En el proceso del Alcance

¿Quién debe ser informado sobre esta lección aprendida?

Ejecutivo(s) x Gerente(s)Proyecto x Equipo del Proyecto

Todo el Personal

Otros

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?

x e-mail x Pagina Web Preguntas Frecuentes

Biblioteca

x Otros: Documentos de cierre del proyecto

140

¿Has anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? SI NO x

Nombre(s) de anexo(s): 1. 2.




Fecha: / /2015

Lección Aprendida Nro:2

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Mejorando la Gestión del Alcance con WBS Chart Pro


Grupo de procesos

Iniciación x Planeamiento Ejecución Control Cierre

Proceso Especifico de la Gerencia del Proyecto que esta siendo utilizado: Proceso de Alcance

Practica especifica, herramienta o técnica que esta siendo utilizada: Creación del WBS asistido con una herramienta de Software

¿Cuál fue la acción sucedida, que paso? Una vez realizado el WBS hay que ingresar de nuevo en la computadora los entregables para realizar el cronograma, el trabajo se repite. Si hay un cambio en el WBS hay que cambiarlo también en el cronograma y viceversa.

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia? Se realizo doble trabajo cuando se realizo el WBS y el Cronograma.

¿Cual es la lección aprendida? Se debe realizar el WBS usando la herramienta WBS de manera que sincronice automáticamente con el archivo o programa S10 o el MSProject, evitando el doble trabajo.

¿Qué acción se tomo? Se empleo el WBSpara el diseño del WBS, y para realizar el cronograma únicamente agregando el detalle de los tiempos de las actividades y asignación de recursos.

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro? Adoptar el WBS Char como una herramienta estándar para la creación del WBS

¿Dónde y como este conocimiento, puede ser utilizado mas adelante en el proyecto actual? Para los posibles cambios aprobados en el alcance

141

¿Dónde y como este conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro? En la realización del WBS



Todo el Personal

x Otros:Oficina de proyectos



Biblioteca







Fecha: / /2015

Leccion Aprendida Nro:3

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Adquisición de materiales y servicios.


Grupo de procesos

x Iniciación Planeamiento Ejecución Control Cierre

Proceso Especifico de la Gerencia del Proyecto que esta siendo utilizado: Proceso de Adquisiciones

Practica especifica, herramienta o técnica que esta siendo utilizada: Programación de Adquisiciones para la adecuada operación y funcionamientos.

¿Cuál fue la acción sucedida, que paso? Se programo la instalación de muchos equipos que no estaban dentro del alcance del proyecto

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia? Se realizo compras con adicionales, ya que no se contaba con dicho presupuesto

142

¿Cual es la lección aprendida? Trabajar solo con el alcance del proyecto, ya que salirse de este puede implicar costos adicionales.

¿Qué acción se tomo? Se hizo los adicionales correspondientes para cumplir con toda la instrumentación solicitada por el cliente.

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro? Mejorar y sincerar en forma detallada los entregables en cuanto a instrumentos de campo

¿Dónde y como este conocimiento, puede ser utilizado mas adelante en el proyecto actual? Para los posibles presupuestos futuros.

¿Dónde y como este conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro? En todas las memoras descriptivas de los proyectos



Todo el Personal

Otros:Oficina de proyectos



Biblioteca




143

15. GLOSARIO DE TERMINOS

1. CATEGORIZAR: Organizar o clasificar por categorías.

2. CIRCUITO ELÉCTRICO: Es el recorrido preestablecido por el que se desplazan las

cargas eléctricas. Las cargas eléctricas que constituyen una corriente eléctrica pasan

de un punto que tiene mayor potencial eléctrico a otro que tiene un potencial

inferior.

3. EDITORIAL: Un editorial, por otra parte, es un artículo periodístico no firmado que

presenta un análisis y, por lo general, un juicio sobre una noticia de gran relevancia.

Se trata de una nota que refleja la línea ideológica y la postura del medio de

comunicación sobre el asunto en cuestión.

4. ENCUADERNADORA: Se llama encuadernador a la persona que tiene por oficio la

encuadernación de libros.

5. ENTREGABLE: El término entregable es utilizado en la gestión de proyectos para

describir un objeto, tangible o intangible, como resultado del proyecto, destinado a

un cliente, ya sea interno o externo a la organización. Un entregable puede ser un

reporte, un documento, un paquete de trabajo, una actualización de servidor o

cualquier otro bloque de construcción resultado del proyecto en su totalidad.

6. EQUIPAMIENTO: Suministro o entrega del equipo necesario para desarrollar una

actividad o trabajo.

7. ESTÁNDAR: Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia por ser

corriente, de serie. Modelo o patrón.

8. ESTÁNDAR PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS: La Organización Internacional de

Normalización (ISO) y otras organizaciones definen un estándar como un

“Documento aprobado por una entidad reconocida que proporciona, para un uso

http://definicion.de/noticia/

https://es.wikipedia.org/wiki/Encuadernaci%C3%B3n

144

común y repetido, reglas, pautas o características para productos, procesos o

servicios, y cuyo cumplimiento no es obligatorio.”

9. FACTIBILIDAD: Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios

para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se

determina sobre un proyecto.

10. IMPLEMENTAR: Poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa determinada.

11. IMPRENTA: Imprenta es la técnica industrial que permite reproducir, en papel o

materiales similares, textos y figuras mediante tipos, planchas u otros

procedimientos.

12. IMPRESIÓN DIGITAL: Es un proceso que consiste en la impresión directa de un

archivo digital a papel, por diversos medios, siendo el más común la tinta en

impresora inyección de tinta (cartuchos), y tóner en impresora láser.

13. IMPRESIÓN OFFSET: Es un método de impresión (reproducción de documentos e

imágenes sobre distintos soportes), que consiste en aplicar una tinta, generalmente

oleosa, sobre una plancha metálica, compuesta generalmente de una aleación de

aluminio. Constituye un proceso similar al de la litografía.

14. MACROLOCALIZACIÓN: La macro localización es la localización general del

proyecto, es decidir la zona general en donde se instalará la empresa o negocio, la

localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar

el proyecto, con el fin de determinar el lugar donde se obtenga la máxima ganancia,

si es una empresa privada, o el mínimo costo unitario, si se trata de un proyecto

desde el punto de vista social. Así mismo consiste en la ubicación de la empresa en

el país, en el espacio rural y urbano de alguna región.

145

15. MICROLOCALIZACIÓN: Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la

comunidad y el lugar exacto para elaborar el proyecto, en el cual se va elegir el punto

preciso, dentro de la macro zona, en donde se ubicará definitivamente la empresa

o negocio, este dentro de la región, y en ésta se hará la distribución de las

instalaciones en el terreno elegido.

16. MONTAJE ELÉCTRICO: Es el conjunto de circuitos eléctricos que, colocados en un

lugar específico, tienen como objetivo un uso específico. Incluye los equipos

necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la conexión con los aparatos

eléctricos correspondientes.

17. PLANO DE EDIFICACIÓN: Planos, que forman parte de los documentos del contrato,

donde se muestran con precisión el diseño, la ubicación, las dimensiones y sus

relaciones con otros elementos del proyecto. También llamados planos, planos de

trabajo.

18. RENDIMIENTO: Fruto o utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con lo

que gasta, con lo que en ello se ha invertido, etc., o fruto del trabajo o el esfuerzo

de una persona

19. TAMAÑO DE PLANTA: Se conoce como tamaño de una planta o empresa la

capacidad instalada de producción de la misma. esta capacidad se expresa en la

cantidad producida por unidad de tiempo. es decir, volumen, peso,valor, o unidades

de producto elaborados por año, mes, días por turnos y horas, etc.

La capacidad de un proyecto o empresa se expresa, no en términos de la cantidad

de productos que se obtienen, sino en función del volumen de materia prima que

se procesa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito

https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_el%C3%A9ctrico

https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_el%C3%A9ctrico

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RECOMENDACIONES

Se recomienda que para una dirección de proyectos efectiva se requiere que el equipo

de dirección del proyecto comprenda y utilice los conocimientos y las habilidades

correspondientes a, por lo menos en: conocimientos, normas y regulaciones del área

de aplicación, en comprensión del entorno del proyecto y en conocimientos y habilidades de

dirección nacional y habilidades interpersonales

La guía utilizada continúa evolucionando junto con la profesión y por lo tanto no incluye

todo; este estándar constituye una guía, más que una metodología específica, se recomienda

no tomarla como una metodología sino como una guía y darle la importancia como

tal.

Evaluar las posibilidades de extender el modelo para replicarlo y atender la demanda

a nivel internacional, asimismo, estudiar la posibilidad de expandir el rubro para

atender una línea adicional (envases o promoción y publicidad).

Mantener un alto nivel de comunicación entre los responsables de la dirección y

supervisión, para programar y planear la producción de acuerdo a los pedidos

realizados

Considerar la posibilidad de manejar un nivel competitivo de precios, de acuerdo a

especificaciones de los productos, viable por la sensibilidad al precio y al incremento

de costos en materiales e insumos que presenta el proyecto

147

CONCLUSIONES

Los conocimientos y las prácticas descritos son generalmente aceptados ya que son

aplicables a la mayoría de proyectos y que existe un amplio consenso sobre su valor y su

utilidad en la gestión de proyectos. Asimismo existe un acuerdo general en que la correcta

aplicación de estas habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar la posibilidad de éxito de

una amplia variedad de proyectos diferentes

La relación que existe en estas siete áreas de experiencia si bien aparentan ser elementos

independientes por lo general se superponen ya que ninguno de ellos puede existir sin

los demás

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ANEXOS

Gestión de Proyecto: Estudio de pre-factibilidad para la creación de una imprenta en la ciudad de...

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