Gi-m-001 Manual Sig Graña y Montero Petrolera v5 020914

7/25/2019 Gi-m-001 Manual Sig Graa y Montero Petrolera v5 020914

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DEGESTIN

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

SIG

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INDI(E

1) Introduccin!) Alcance del Sistema Integrado de Gestin

*) Exclusiones

#) Referencias Normativas

) Trminos! definiciones " a#reviaturas del SIG

+) Interaccin de $rocesos

,) Procesos

%&1& Procesos Gerenciales

%&1&1& Planificacin " revisin $or la direccin

%&1&'& Gestin integral

%&'& Procesos ($erativos

%&'&1& Gestin )omercial

%&'&'& Procesamiento de gas

%&'&*& ($eraciones de Produccin de $etrleo " gas

%&*& Procesos de So$orte

%&*&1& Ingenier+a de $rocesos

%&*&'& ,SSE

%&*&*& Gestin ,umana

%&*&-& )om$ras

%&*&5& .antenimiento

%&*&/& Tecnolog+a Informtica " de )omunicaciones

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1) INTRODU((IN

Gra0a " .ontero Petrolera S&A&! em$resa $eruana ue forma $arte del Gru$o Gra0a " .ontero&Gra0a " .ontero Petrolera S&A& ofrece a sus clientes Servicios Petroleros de Ex$loracin " Ex$lotacin de"acimientos $etrol+feros! Perforacin de $o2os $etroleros " de agua! Procesamiento de gas natural asociado!3Rece$cin! Almacenamiento! 4es$aco " Trans$orte de idrocar#uros " u+micos! as+ como trans$orte degas natural com$rimido&

6undada el 75 de noviem#re de 189-! con la ex$loracin " $roduccin de "acimientos $etrol+feros en Piura "Tum#es! a travs de la concesin de los :otes I " ; $or Per


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!) AL(AN(E

Este .anual del Sistema Integrado de Gestin de Gra0a " .ontero Petrolera S&A& es a$lica#le a.RO(ESOS DE O.ERA(IONES DE .RODU((IN DE .ETROLEO GAS EN LOS LOTES I V.RO(ESAMIENTO DE GAS EN LA .LANTA .ARIAS2 LOS .RO(ESOS DESARROLLADOS EN LAOFI(INA .RIN(I.AL EN LIMA DE LA EM.RESA GRAA MONTERO .ETROLERA S)A)3

*) E4(LUSIONES

4e acuerdo con la Norma Internacional IS( 8771'779! Gra0a " .ontero Petrolera S&A& exclu"e los siguientesreuisitos

%&*&@ 4ise0o " 4esarrollo&

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& exclu"e el $resente reuisito de#ido a ue no reali2a ninguna actividad dedise0o " desarrollo del servicio ue #rinda a sus clientes de o$eracin " mantenimiento de $o2os ni de$rocesamiento de gas! as+ mismo de#ido a ue los servicios ue #rinda se rigen $or los reuisitos esta#lecidosen los contratos con los clientes&

#) REFEREN(IAS NORMATIVAS

:os siguientes documentos normativos contienen dis$osiciones o conce$tos ue son utili2ados en el SistemaIntegrado de Gestin >SIG? de Gra0a " .ontero Petrolera S&A&

Norma Internacional IS( 8771'779& Sistemas de Gestin de )alidad @ Reuisitos

Norma Internacional IS( 1-771'77-! Sistemas de Gestin Am#iental C Reuisitos

Norma Internacional (,SAS 19771'77%! Sistemas de Gestin de Seguridad " Salud (cu$acional C

Reuisitos&

) T5RMINOS DEFINI(IONES A6REVIATURAS

A((IN (ORRE(TIVA)- Accin tomada $ara eliminar las causas de una no@conformidad! de undefecto o de cualuier otra situacin indesea#le existente= " as+ evitar su re$eticin&

A((IN .REVENTIVA)-Accin tomada $ara eliminar las causas de una no@conformidad $otencial uotra situacin $otencial indesea#le&

AS.E(TO AM6IENTAL)- Elemento de las actividades! $roductos o servicios de una organi2acin ue$ueden interactuar con el medio am#iente&

AUDITORIA INTERNA)- Eta$a mediante la cual se verifica el cum$limiento del Sistema de Gestin&

(LIENTES DEL SERVI(IO)- Todos auellos ue aduieren los servicios de $rocesamiento de gas!des$aco de ,AS " G:P! $roduccin de $etrleo " gas ue #rinda la em$resa&

DESEM.EO AM6IENTAL)- Resultados medi#les de la gestin ue ace una organi2acin de susas$ectos am#ientales

IM.A(TO AM6IENTAL)- )ualuier cam#io en el medioam#iente! "a sea adverso o #eneficioso! como

resultado total o $arcial de los As$ectos Am#ientales de una organi2acin& ME7ORA (ONTINUA)- Proceso recurrente de o$timi2acin del Sistema Integrado de Gestin $ara

lograr meBoras en el desem$e0o en la calidad! am#iental " en seguridad " salud ocu$acional de formacoerente con la Pol+tica del Sistema Integrado de Gestin de la organi2acin&

NO (ONFORMIDAD)- Incum$limiento de un reuisito de las Normas Internacionales IS( 8771'779!IS( 1-771'779! (S,AS 19771'77%! $ol+tica o documentos >$rocedimientos! instrucciones o formatos?del Sistema Integrado de Gestin! cu"a re$eticin $one en riesgo la eficacia del Sistema de Gestinim$lementado&

NORMAS A.LI(A6LES)- Reuisitos legales a$lica#les&

OFI(INA .RIN(I.AL EN LIMA)- (ficinas situadas en Av& Paseo de la Re$


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.RODU(TO)- )ualuier sustancia l+uida derivada de $etrleo&

.RO(EDIMIENTO)- 6orma es$ec+fica de llevar a ca#o una actividad o $roceso&

REGISTRO)- 4ocumento ue $resenta resultados o#tenidos! o $ro$orciona evidencia de actividadesdesem$e0adas&

RE8UISITO)- Necesidad o ex$ectativa esta#lecida! generalmente im$l+cita u o#ligatoria&

RIESGO)- )om#inacin de la $ro#a#ilidad de ocurrencia un evento $eligroso o la>s? ex$osicin>es? " laseveridad de la lesin o salud ue $uedan ser causados $or el evento o ex$osicin>es?&

SERVI(IO)-Actividad de $rocesamiento de gas! des$aco de ,AS " G:P! $roduccin de $etrleo " gasue #rinda la em$resa a sus clientes&

SERVI(IO NO (ONFORME)- Todo servicio ue no sea conforme con los reuisitos $reviamentees$ecificados! ue generalmente estn esta#lecidos en los contratos con los clientes&

A(IMIENTOS .ETROL9FEROS L&;e I < L&;e V)- acimientos o$erados $or Gra0a " .onteroPetrolera S&A& mediante contratos de servicios de los :otes I " ; cu"as coordenadas estn definidas enlos Anexos A del F)ontrato de Servicios Petroleros $ara el :ote I " del F)ontrato de servicios deEx$lotacin $or idrocar#uros Noroeste C :ote ; suscritos con Petrleos del Per)am$amento .anta?&

A6REVIATURAS

GG Gerente General

SIG Sistema Integrado de Gestin

RED Re$resentante de la 4ireccin

+) INTERA((IN DE .RO(ESOS

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& a identificado los siguientes $rocesos como necesarios $ara el SistemaIntegrado de Gestin >SIG? " a determinado la secuencia de interaccin de los mismos en el siguiente

4IAGRA.A 4E PR()ES(S

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PROCESOS DE VALOR

Nivel deSatisfaccin

Quejas y reclamos

Necesidades y

expectativas

PROCESOS GERENCIALES (ALTA DIRECCION)

PLANIFICACIN Y REVISIN POR LA DIRECCINGESTIN INTEGRAL

PARTES INTERESADAS

Colaboradores, proveedores, contratistas, entidades del gobierno, corporacin, accionistas, comunidad y la sociedad en general.

C

LI

N!

PROCESOS DE SOPORTE

"S!I#N $%&'N' C#&()'S !I*C&'N!NI&IN!#$SS

C

LI

N!

"S!I+N C#&)CI'L

IN"NI)' - ()#CS#S

OPERACIONES DE PRODUCCIN DE PETROLEO Y GAS

S(')'CI+N &-ICI+N - /L%I-#S0!)'CCI+N- (!)#L# "'S

!)'!'&IN!# !)'NS(#)! - (!)#L# /ISC'LI1'CI+N - (!)#L#

C#&()SI+N !)'NS(#)! - "'S /ISC'LI1'CI+N - "'S

PROCESAMIENTO DE GAS

'L&'CN'&IN!# -S('C$#'2S#)CI+N)C(CI+N "N' /)'CCI#N'&IN!#

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,) .RO(ESOS

,)1) .RO(ESOS GEREN(IALES

:os $rocesos gerenciales son auellos ue estn orientados a $ro$orcionar los recursos necesarios! ademostrar el com$romiso de la alta direccin! as+ como a enunciar los $rocedimientos de $lanificacin $arael desarrollo del Sistema Integrado de Gestin de Gra0a " .ontero Petrolera S&A&

,)1)1) .LANIFI(A(IN REVISIN .OR LA DIRE((IN

:a Alta 4ireccin de Gra0a " .ontero Petrolera S&A& re$resentada $or el Gerente General! evidencia sucom$romiso con el desarrollo e im$lementacin del Sistema Integrado de Gestin " con la meBora continuade su eficacia de la siguiente manera

Asegurando ue se definen " se cum$len los reuisitos de los clientes! $artes interesadas!

comunicando a todo el $ersonal la im$ortancia de satisfacer estos reuisitos! los legales "reglamentarios! mediante comunicados "Lo reuniones&

Esta#leciendo la .&>?;ica @e> Sis;ea In;eBra@& @e Ges;in! la cul es comunicada a todo el

$ersonal! asegurando su entendimiento mediante medios adecuados comunicados! carlas! etc&= uese encuentra a dis$osicin del $ersonal " dems $artes interesadas " es revisada en las revisiones$or la direccin&

A$ro#ando los O'Ce;i$&s @e> Sis;ea In;eBra@& @e Ges;in! los cuales son medi#les " se les reali2aun seguimiento $eridico $ara asegurar su cum$limiento& :os (#Betivos del Sistema Integrado deGestin son revisados $or la Alta 4ireccin " se declaran en el documento Ta'>er& @e (&n;r&>)

:os reuisitos legales! los as$ectos am#ientales significativos! las o$ciones tecnolgicas!

reuerimientos financieros! criterios o$eracionales " comerciales " las o$iniones de $artesinteresadas! son considerados $ara definir los o#Betivos del SIG& Asimismo son consecuentes con laPol+tica de Gra0a " .ontero Petrolera S&A&! inclu"endo su com$romiso de meBoramiento continuo&

Asegurndose ue se reali2a la $lanificacin del Sistema Integrado de Gestin con el fin de

)um$lir los reuisitos citados del reuisito -&1 de la norma IS( 8771'779! la norma IS(

1-771'77- " norma (,SAS 19771'77%&

)um$lir con los O'Ce;i$&s del SIG&

.antener la integridad del SIG! cuando se $lanifiuen e im$lementen cam#ios en ste&

Esta#leciendo las res$onsa#ilidades " autoridades del SIG en los OrBaniBraasde Gra0a " .onteroPetrolera S&A& " en el .eri> @e .=es;& inclu+do en el .anual de (rgani2acin " 6unciones $ara el$ersonal involucrado en el SIG& 4icos documentos son comunicados dentro de la organi2acin&

4esignando a un miem#ro dentro de la organi2acin de Gra0a " .ontero Petrolera S&A& como el

Re$resentante de la 4ireccin >RE4? mediante el Ac;a @e N&'raien;& @e> Re%resen;an;e @e >aDireccin>RE4?! el ue tiene res$onsa#ilidad " autoridad $ara

Asegurar ue se esta#lecen! im$lementan " mantienen los $rocesos necesarios $ara el SIG de

acuerdo con los reuisitos de la norma IS( 8771'779! la norma IS( 1-771'77- " norma(,SAS 19771'77%&

Informar a la Alta 4ireccin so#re el desem$e0o del SIG " de cualuier necesidad de meBora&

Asegurar ue se $romueve la forma de conciencia de los alcances en todos los niveles de la

organi2acin involucrados en el SIG&

Asegurando ue se esta#lecen los mecanismos a$ro$iados $ara la )omunicacin Interna dentro de la

organi2acin! con el fin de mantener la eficacia del SIG " $romoviendo la retroalimentacin del$ersonal! a travs del .r&ce@iien;& @e (&=nicacin)

Reali2ando revisiones $or la direccin del SIG des$us de una auditor+a interna total " cada ve2 ue el

Gerente General lo considere necesario& :os resultados de dicas revisiones inclu"en las decisiones "acciones a tomar $ara la conveniencia! adecuacin " eficacia continua del SIG& Asisten a estasrevisiones! el Gerente General! el RE4 " todo el $ersonal involucrado ue se considere conveniente&Se registran estas reuniones en el Ac;a @e Re$isin %&r >a Direccin)

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http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Politica%20de%20calidad%20y%20ambientalhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Politica%20de%20calidad%20y%20ambientalhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/F.%20perfil%20de%20puesto.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/F.%20perfil%20de%20puesto.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Acta%20de%20Revisi%C3%B3n%20por%20la%20Direcci%C3%B3n.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/F.%20perfil%20de%20puesto.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Acta%20de%20Revisi%C3%B3n%20por%20la%20Direcci%C3%B3n.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Politica%20de%20calidad%20y%20ambiental


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,)1)!) GESTIN INTEGRAL

Es el conBunto de $rocesos orientados a #rindar las erramientas necesarias $ara la meBora continua delos $rocesos involucrados en el sistema integrado de gestin&

Estas erramientas son )ontrol de documentos " registros! Identificacin de as$ectos " evaluacin deim$actos am#ientales! Identificacin de $eligros " evaluacin de riesgos! Identificacin! acceso "evaluacin de cum$limiento de reuisitos legales " otros reuisitos! )omunicacin! Seguimiento! medicin" anlisis de datos de los $rocesos " servicios! )ontrol de servicio no conforme! Auditor+as internas!Acciones correctivas " $reventivas&

(&n;r&> @e D&c=en;&s < reBis;r&s

Gra0a " .ontero Petrolera S&A&! define los controles necesarios $ara la revisin! a$ro#acin! accesode los documentos! as+ como la identificacin! almacenamiento! acceso " dis$osicin de los registrosdel Sistema Integrado de Gestin en su $rocedimiento (&n;r&> @e @&c=en;&s < reBis;r&s)

:a documentacin del Sistema Integrado de Gestin de Gra0a " .ontero Petrolera S&A& inclu"e ladeclaracin documentada de la Pol+tica del SIG! (#Betivos! .anual del SIG! $rocedimientosdocumentados " otros documentos reueridos! formatos " registros! $ara asegurar la $lanificacin!o$eracin " control efica2 de sus $rocesos& Esta documentacin se es$ecifica en la Lis;a Maes;ra @e

D&c=en;&s In;ern&s Lis;a Maes;ra @e @&c=en;&s e;ern&s " en la Lis;a Maes;ra @eReBis;r&s&

I@en;iicacin @e as%ec;&s < e$a>=acin @e i%ac;&s a'ien;a>es

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& identifica los as$ectos e im$actos am#ientales significativos de sus$rocesos! actividades "Lo servicios ue $uede controlar " so#re los cuales se es$era tenga influencia!utili2ando el $rocedimiento I@en;iicacin @e As%ec;&s < e$a>=acin @e i%ac;&s a'ien;a>es)

:os as$ectos am#ientales significativos son la #ase $ara esta#lecer los o#Betivos " metas del SIG&

:a informacin so#re la identificacin " evaluacin de los as$ectos am#ientales es actuali2ada$eridicamente! con la finalidad de incluir cam#ios en la naturale2a! magnitud o im$actos de lasactividades! $roductos o servicios en el formato I@en;iicacin @e as%ec;&s < e$a>=acin @ei%ac;&s a'ien;a>es&

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& esta#lece el .r&Braa @e Ges;in A'ien;a>$lanifica actividades$ara alcan2ar sus o#Betivos " metas con la finalidad de meBorar su desem$e0o am#iental& El o los

$rogramas se modificarn cuando se generen nuevos o#Betivos am#ientales&

I@en;iicacin @e %e>iBr&s < e$a>=acin @e riesB&s

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& identifica los $eligros! eval=@Oc=%aci&na>$lanifica actividades $ara alcan2ar sus o#Betivos " metas con la finalidad de meBorar sudesem$e0o de seguridad " salud ocu$acional& El o los $rogramas se modificarn cuando se generennuevos o#Betivos en seguridad " salud ocu$acional&

I@en;iicacin acces& < e$a>=acin @e c=%>iien;& @e re=isi;&s >eBa>es < &;r&s re=isi;&s

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& reali2a una identificacin! determina el acceso " eval=acin @e c=%>iien;&@e re=isi;&s >eBa>es < &;r&s re=isi;&s! registrando " reali2ando seguimiento " evaluacin$eridica del cum$limiento de los reuisitos legales " otros reuisitos en el formato E$a>=acin @ec=%>iien;& LeBa> < &;r&s re=isi;&s&

(&=nicacin

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& cuenta con el $rocedimiento (&=nicacin! en el cual seesta#lece

:a asignacin $or $arte de la Gerencia General de im$lementos $ara una comunicacin efica2&

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http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/F.%20lista%20maestra%20de%20docs%20internos.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/F.%20lista%20maestra%20de%20docs%20internos.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/F.%20Programa%20de%20Gesti%C3%B3n%20Ambiental.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/F.%20Programa%20de%20Gesti%C3%B3n%20Ambiental.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/P.%20identif%20acceso%20evaluac%20req%20legales.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/P.%20identif%20acceso%20evaluac%20req%20legales.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/F.%20lista%20maestra%20de%20docs%20internos.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/F.%20lista%20maestra%20de%20docs%20internos.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/F.%20Programa%20de%20Gesti%C3%B3n%20Ambiental.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/P.%20identif%20acceso%20evaluac%20req%20legales.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/P.%20identif%20acceso%20evaluac%20req%20legales.doc


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:as metodolog+as $ara la comunicacin interna en los distintos niveles de la organi2acin acercadel SIG! de los servicios! as$ectos e im$actos am#ientales " $eligros " riesgos en seguridad "salud ocu$acional&

:a comunicacin externa con el cliente " las $artes interesadas externas! los res$onsa#les de larece$cin! documentacin " res$uesta&

As+ tam#in la atencin a las ueBas de los clientes las ue se registran segisis @e @a;&s @e >&s %r&ces&s < ser$ici&s

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& $lanifica e im$lementa los $rocesos de seguimiento! medicin "anlisis necesarios $ara

4emostrar la conformidad con los reuisitos de los $rocesos " de los servicios&

Asegurar la conformidad del Sistema Integrado de Gestin >SIG?&

.eBorar continuamente el desem$e0o del Sistema Integrado de Gestin >SIG?&

A travs del cum$limiento del .r&ce@iien;& @e SeB=iien;& < Me@icin)

Ser$ici& N& (&n&re

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& se asegura ue el servicio ue no sea conforme con los reuisitos delcliente! se identifica " controla $ara tomar las acciones a$ro$iadas $ara mitigar sus efectos o efectos$otenciales! $ara ello a esta#lecido el $rocedimiento (&n;r&> @e> Ser$ici& N& (&n&re&

Se toman acciones $ara eliminar las no conformidades detectadas " el servicio es sometido a unanueva verificacin $ara demostrar su conformidad con los reuisitos&

Se mantienen registros de los servicios no conformes! de las no conformidades " de las accionestomadas >tanto acciones inmediatas como acciones correctivas seg


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Gestin )omercial&

Procesamiento de gas&

($eraciones de $roduccin de $etrleo " gas&

,)!)1) GESTIN (OMER(IAL

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& determina los reuisitos del cliente! es$ecificndolos en los (&n;ra;&s @eSer$ici&s & (&n;ra;&s @e &%eraci&nesde cada unidad de negocio res$ectivamente! as+ tam#in seesta#lecen los reuisitos no es$ecificados $or el cliente! los reuisitos legales " reglamentariosrelacionados con el $roducto con el cual #rindan su servicio! " cualuier otro reuisito adicionaldeterminado $or la organi2acin&

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& ace una revisin de los reuisitos relacionados con el servicio antes decom$rometerse a #rindar dico servicio! asegurndose ue estn definidos los reuisitos! estn resueltaslas diferencias >de existir? entre los reuisitos del contrato " los ex$resados $reviamente! " ue laorgani2acin tiene la ca$acidad $ara cum$lir con los reuisitos definidos& Se guardan registros de revisinde reuisitos " acciones originadas $or las mismas&

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& determina e im$lementa dis$osiciones $ara la comunicacin con susclientes so#re el $roducto! consultas! contratos o atencin de $edidos inclu"endo las modificaciones " laretroalimentacin del cliente inclu"endo sus ueBas! segi@acin @e .r&ces&sasociados a los $roductos derivados de idrocar#uros&

Adems cuenta con instrucciones de tra#aBo! mtodos! las cuales se anuncian en los $rocedimientos "Loen la :ista maestra de documentos internos& :a $lanificacin de este servicio es desarrollada enconcordancia con los o#Betivos del SIG& 4urante esta eta$a se esta#lecen los $rocesos! documentos "recursos necesarios $ara la $restacin del servicio&

Se reali2a Identificacin " tra2a#ilidad del servicio con los registros ue se emiten en el 4elta ; " en elregistro Doleta diaria&

,)!)*) O.ERA(IONES DE .RODU((IN DE .ETROLEO GAS

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& cuenta con los siguientes $rocedimientos $ara llevar a ca#o las

($eraciones de Produccin de Petrleo " Gas #aBo condiciones controladasE;raccin @e %e;r>e& < Bas

Se%aracin < e@icin @e >=i@&s

Tra;aien;& < ;rans%&r;e @e %e;r>e&

(&%resin < ;rans%&r;e @e Bas

Fisca>iJacin @e %e;r>e&

Fisca>iJacin @e Bas

Adems cuenta con instrucciones de tra#aBo! las cuales se anuncian en los $rocedimientos "Lo en la :istamaestra de documentos internos& :a $lanificacin de este servicio es desarrollada en concordancia conlos o#Betivos del SIG& 4urante esta eta$a se esta#lecen los $rocesos! documentos " recursos necesarios$ara la $restacin del servicio&

As+ mismo se verifica la calidad de los $roductos ue se $rocesan de acuerdo a lo esta#lecido en el

DiaBraa @e (&n;r&> @e .r&@=c;&s " se asegura el $roceso seganes @e$a>i@acin @e .r&ces&sasociados a los idrocar#uros&

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Se reali2a tra2a#ilidad del servicio Produccin de Petrleo " Gas con el registro Re$orte 4iario deo$eraciones " con la Doleta de ;enta&

NOTA:

En los casos en ue el cliente entregue insumos! $roductos o instalaciones $ara su utili2acin o incor$oracin enlos servicios ue reali2a Gra0a " .ontero Petrolera S&A&! esta se asegura de cuidar estos #ienes ue son$ro$iedad del cliente! mientras estn #aBo su control " custodia& Toda $ro$iedad del cliente es identificada!verificada! $rotegida " salvaguardada segl+uidos degas natural?! $ara ello cuenta con el $rocedimiento InBenier?a @e %r&ces&s .GT)

,)*)1)!) INGENIER9A DE .RO(ESOS DE O.ERA(IONES DE .RODU((IN DE .ETROLEO GAS

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& anali2a las varia#les de control! reali2a recomendaciones! seguimiento "medicin a las o$eraciones con la finalidad de asegurar la mxima recu$eracin de idrocar#uros $etrleo" gas! $ara ello cuenta con el $rocedimiento InBenier?a @e %r&ces&s .r&@=ccin)

,)*)!) KSSE

El $roceso de ,SSE >,ealt! Safet"! Securit" and Enviromental? esta#lece " asegura el cum$limiento delos estndares de seguridad " salud ocu$acional! $roteccin f+sica " del medio am#iente&

Gra0a " .ontero Petrolera esta#lece Estndares de ,SSE $ara el dise0o de los mecanismos $reventivosue se incor$oren en los $rocedimientos de tra#aBo a fin de reducir los riesgos " $revenir lesiones!enfermedades! im$actos am#ientales significativos " da0os materiales durante el desarrollo de lasactividades reali2adas en cada unidad de negocio& A continuacin se enuncian los estndaresmencionados

Sis;ea @e .eris&s @e Tra'aC&

Tra'aC&s en ca>ien;e

Tra'aC&s en ri&

6>&=e& < e;i=e;a@&

Tra'aC&s en es%aci&s c&nina@&s

Tra'aC&s en a>;=raIJaCe

A>acenaien;& < aneC& @e Bases c&%rii@&s

Ins;a>aci&nes e>c;ricas

A>acenaien;& ;rans%&r;e < ani%=>acin @e a;eria>es %e>iBr&s&s MAT.EL)

ManeC& @e $eh?c=>&s

E..s)

De;eccin @e Bases

Se reali2a seguimiento " medicin de las caracter+sticas de a travs de las ins$ecciones ue figuran en elPAAS&

M&re& A'ien;a> < @e SeB=ri@a@ < Sa>=@

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& monitorea! de acuerdo a le"! $armetros ue $odr+an afectar el medioam#iente " la seguridad " salud de nuestros cola#oradores! seg


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Ac;i$i@a@es en SeB=ri@a@ Sa>=@ Oc=%aci&na> < e@i& A'ien;een su ac$ite .onitoreo Am#iental!Seguridad " Salud (cu$acional&

.re%aracin < Res%=es;a an;e eerBencias

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& a travs de la identificacin de as$ectos am#ientales significativos " laidentificacin de $eligros " riesgos en Seguridad " Salud (cu$acional! identifica accidentes $otenciales" situaciones de emergencia&

Para enfrentar " res$onder ante accidentes! situaciones de emergencia! $ara $revenir " mitigar losim$actos am#ientales! las $ro#a#les enfermedades "Lo lesiones ocasionadas! se cuenta

.>an @e (&n;inBenciaela#orado de acuerdo al reuisito 4S 715@'77/ E.! 4S 7-*@'77%@E.! R)4'-7@'717 (SL)4 " la :e" '9551&

.>an @e (&n;inBencias %ara e> ManeC& @e Resi@=&s S>i@&sela#orado a fin de cum$lir con el 4S75%'77- P). ue esta incluido en el Plan de .aneBo de residuos slidos&

El $rograma de eBecucin de simulacros se esta#lecer en el .r&Braa @e Ac;i$i@a@es @e Sa>=@&c=%aci&na> seB=ri@a@ in@=s;ria> < c=i@a@& @e> e@i& a'ien;e H.AASde cada a0o&

:os resultados de los simulacros se registran " son evaluados en el registro In&re @e %rc;icas acr&s @e eerBencias)

EN OFI(INA LIMA:

:a res$uesta ante emergencias se reali2a a$licando el .>an @e (&n;inBencias Oicina Lia& :aeBecucin de simulacros se reali2a en coordinacin con la administracin del edificio Gra0a " .ontero&As+ mismo se eBecutan los $rocedimientos de maneBo de emergencias del edificio Gra0a " .ontero!considerados como documentos externos

ManeC& @e eerBencias Incen@i&&

ManeC& @e eerBencias Sis&&

ManeC& @e eerBencias .ers&na> a;ra%a@& en ascens&res&

ManeC& @e eerBencias AnieB&&

ManeC& @e eerBencias Ac;i$acin @e es;acin Man=a>&

:os resultados de los simulacros se registran " son evaluados en el registro In&re @e %rc;icas acr&s @e eerBencias)

EN TODAS LAS SEDES:

4es$us de una situacin de emergencia el Su$ervisor ,SSE ela#ora un informe! inclu"endo el detallede lo acontecido " la $ro$uesta de acciones! $ara evitar futuras situaciones de emergencias&

El Su$ervisor ,SSE de#e revisar " de ser necesario solicitar "Lo modificar el Plan de )ontingencia! en$articular des$us de los simulacros " des$us de las ocurrencias de situaciones de emergencia&

In$es;iBacin @e inci@en;es

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& registra! investiga " anali2a los incidentes! determinando los factores ue$ueden ser los causantes o contri#u"entes a la ocurrencia de los incidentes e identificando la necesidadde acciones correctivas o $reventivas en el formato In&re in;ern& @e eventosseges&

.ar;ici%acin < c&ns=>;aGra0a " .ontero Petrolera S&A& asegura el esta#lecimiento " funcionamiento del )omit de SST! la$artici$acin " la consulta a los tra#aBadores ue se registran en las Ac;as @e re=nin! As+ mismo! seasegura la $artici$acin " el involucramiento en la identificacin de $eligros! evaluacin de riesgos "determinacin de controles! a travs del )omit se tiene esta#lecido el involucramiento en la investigacinde incidentes&

:os tra#aBadores son informados so#re los arreglos de $artici$acin " uines son sus re$resentantes enmateria de seguridad " salud ocu$acional&

As+ como la consulta a los contratistas a travs de los anlisis de riesgos en el tra#aBo cuando existancam#ios ue afecten su seguridad " salud ocu$acional&

,)*)*) GESTIN KUMANA

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& determina las com$etencias necesarias! con res$ecto a la educacin!

formacin! ex$eriencia " a#ilidades! $ara todo el $ersonal cu"o tra#aBo afecte a la calidad del $roducto!cause im$actos am#ientales e im$acte so#re la seguridad " salud de los cola#oradores en el .eri> @e>

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.=es;& inclu+do en el.anual de (rgani2acin " 6unciones! los registros son conservados en el 6ile decada cola#orador&

Toda $ersona ue ingrese a tra#aBar de#er ser evaluada $reviamente mediante una evaluacin

$sicola#oral $ara verificar si cum$le con las a#ilidades determinadas en el $erfil del $uesto&Gestin ,umana " los res$onsa#les de los $rocesos identifican las necesidades de ca$acitacin del$ersonal! 3 usando los resultados de la evaluacin del modelo de desarrollo del talento y los resultadosde la evaluacin de desempeo= considerando las $rioridades 3 de cada unidad de negocio! se ela#orael .>an @e (a%aci;acinel mismo ue es a$ro#ado $or cada Gerente 3de Unidad de Negocio.

Se mantienen registros de cada ca$acitacin interna mediante el llenado de la Lis;a @e Asis;encia" lasca$acitaciones externas mediante los certificados de ca$acitacin&

:os res$onsa#les de rea evalici;=@ in;erna"en la Or@en @e (&%ra seg @e Ges;in @e Man;eniien;&&

,)*))!) MANTENIMIENTO DE O.ERA(IONES DE .RODU((IN DE .ETROLEO GAS

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& asegura la o$eratividad de las mauinarias! eui$os e infraestructurautili2ados $ara #rindar los servicios de ($eraciones de Produccin de $etrleo " Gas con la finalidad deasegurar el desarrollo de estos $rocesos #aBo condiciones controladas&

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& determina! $ro$orciona " mantiene la infraestructura necesaria $ara lograrla conformidad con los reuisitos del $roducto&

Gra0a " .ontero Petrolera S&A& determina " gestiona el am#iente de tra#aBo necesario $ara lograr laconformidad con los reuisitos del $roducto&

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Gra0a " .ontero Petrolera S&A& asegura el #uen estado de sus mauinarias eui$os e infraestructuramediante la eBecucin del .>an an=a> @e ins%eccin < an;eniien;&&

,)*)+) TE(NOLOGIA DE LA INFORMA(IN (OMUNI(A(IONESGra0a " .ontero Petrolera S&A& a travs del $roceso TIM) asegura la dis$oni#ilidad de los servicios dea$o"o tales como servidor! sistema de informacin! correo electrnico entre otros " as+ mismo garanti2ala dis$oni#ilidad de eui$os $ara los $rocesos o$eracionales " de so$orte& >,ardOare " SoftOare?&

El rea de TIM) es res$onsa#le de ela#orar " remitir el .>an @e Man;eniien;& @e E=i%&sIn&r;ic&s a las sedes $ara su eBecucin! " as+ mismo de rece$cionar " mantener los registros decum$limiento en el F&ra;& Re%&r;e @e Man;eniien;&enviado $or los res$onsa#les de las sedes&

El rea TIM) mantiene los registros de conformidad de eBecucin del DA)HP enviados $or los$roveedores "Lo del res$onsa#le de cada sede&

:os usuarios ue reuieran recu$erar informacin lo solicitarn a los res$onsa#les de la custodia dedicos DA)HPS en cada sede&

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