GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE...
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Diagnóstico (Situación Actual)
Programa:Proyecto:Unidad ejecutora:Unidad Responsable:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
PROGRAMA ANUAL: DESCRIPCION DEL PROYECTO POR UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:
PbR‐01a
NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA
Estrategias
Objetivos
ELABORO REVISO AUTORIZO
NOMBRE CARGO FIRMA CARGO CARGO
Programa:Proyecto:Unidad ejecutora:Unidad Responsable:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
PROGRAMA ANUAL: DESCRIPCION DEL PROYECTO POR UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:
PbR‐01a
Diagnóstico (Situación Actual)
Programa:Proyecto:Unidad Responsable:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
PROGRAMA ANUAL: DESCRIPCION DEL PROYECTO POR UNIDAD RESPONSABLEEjercicio 2013Fecha:Hora:
PbR‐01b
NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA
Objetivos
Estrategias y linea de acción
CARGO
ELABORO REVISO
NOMBRE CARGO FIRMA CARGO
AUTORIZO
Programa:Proyecto:Unidad Responsable:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
PROGRAMA ANUAL: DESCRIPCION DEL PROYECTO POR UNIDAD RESPONSABLEEjercicio 2013Fecha:Hora:
PbR‐01b
ObservacionesProgramada 2013
Gasto Programado 2013 (pesos)
PRINCIPALES ACCIONES
Identificador Nombre de la Acción Unidad de MedidaAlcanzada 2012
Cantidad de la meta
Programa:Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:
PROGRAMA ANUAL: DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
PbR‐02a
TOTAL
Programa:Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:
PROGRAMA ANUAL: DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
PbR‐02a
ELABORO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
Programa:Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:
PROGRAMA ANUAL: DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
PbR‐02a
ELABORO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
PRINCIPALES ACCIONES
Identificador Nombre de la Acción Unidad de MedidaCantidad
Gasto Programado 2013 (Pesos)
ObservacionesAlcanzada 2012 Programada 2013
Programa:Proyecto:Unidad Responsable:
PROGRAMA ANUAL: DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLEEjercicio 2013Fecha:Hora:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
PbR‐02b
TOTAL
Programa:Proyecto:Unidad Responsable:
PROGRAMA ANUAL: DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLEEjercicio 2013Fecha:Hora:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
PbR‐02b
ELABORO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
PbR‐03a
Unidad de Medida
Variables
INDICADORES ESTRATEGICOS
Cantidad de la variableDescripción del Resultado o Logro del
Indicador
Resultado o Logro del Indicador
Alcanzado 2012 Programado 2013Identificador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo
Vinculo con principales acciones
Programa:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora
PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA Ejercicio 2013Fecha:Hora:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
Programa:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora
PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA Ejercicio 2013Fecha:Hora:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
ELABORO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
PbR‐03B
Descripción del Resultado o Logro del IndicadorAlcanzado 2012 Programado 2013
Fórmula de Cálculo Vinculo con principales
acciones
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Identificador Nombre del Indicador VariablesUnidad de Medida
CantidadResultado o Logro del Indicador
Programa:Unidad Responsable:
PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD RESPONSABLE Ejercicio 2013Fecha:Hora:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
Programa:Unidad Responsable:
PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD RESPONSABLE Ejercicio 2013Fecha:Hora:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
ELABORO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
JUSTIFICACION Y BASES DE CALCULO
Objeto del Gasto VariaciónMontos Presupuestales
Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:Región:
ANALISIS DE REQUERIMIENTOS POR PROYECTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
PbR‐04a (Importe en Pesos)
A. Presupuesto autorizado 2012B. Cierre esperado 2012C. Presupuesto solicitado 2013
C/A:C/B:
Partida de Gasto:Denominación:
Nota.‐ Este Formato Sólo es de captura
ELABORO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:Región:
ANALISIS DE REQUERIMIENTOS POR PROYECTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
PbR‐04a (Importe en Pesos)
A. Presupuesto autorizado 2012B. Cierre esperado 2012C. Presupuesto solicitado 2013
C/A:C/B:
Partida de Gasto:Denominación:
OBJETO DEL GASTO
Monto de la Partida Total Concepto Total CapítuloDenominación
Partida de Gasto
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR PROYECTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:Región:
PbR‐05a
(Importe en Pesos)
NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE
ELABORO REVISO AUTORIZO
TOTAL
FIRMACARGO FIRMA NOMBRE CARGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR PROYECTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:Región:
PbR‐05a
(Importe en Pesos)
OBJETO DEL GASTOMonto de la Partida Total Concepto Total Capítulo
Denominación
Partida de Gasto
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:
PbR‐05b (Importe en Pesos)
NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE
ELABORO REVISO AUTORIZO
TOTAL
FIRMACARGO FIRMA NOMBRE CARGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:
PbR‐05b (Importe en Pesos)
DenominaciónTotal CapítuloMonto de la Partida Total Concepto
Partida de Gasto
OBJETO DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR CENTRO DE COSTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo
PbR‐05c (Importe en Pesos)
AUTORIZO
CARGO
ELABORO REVISO
FIRMA FIRMANOMBRE CARGO NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE
TOTAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR CENTRO DE COSTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo
PbR‐05c (Importe en Pesos)
DenominaciónTotal Capítulo
Partida de Gasto
OBJETO DEL GASTOMonto de la Partida Total Concepto
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR UNIDAD RESPONSABLEEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:
PbR‐05d (Importe en Pesos)
NOMBRE CARGOCARGO NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA FIRMACARGO
TOTAL
ELABORO REVISO AUTORIZO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR UNIDAD RESPONSABLEEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:
PbR‐05d (Importe en Pesos)
F SF PR SP PYGASTO TOTAL
7000 Inversiones Financieras
8000 Participaciones y Aport.
Fed. y Est.
9000 Deuda Pública
CLAVE
Denominación 1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Subsidios y Transferencias
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
6000 Obras Públicas
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR CENTRO DE COSTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo
PbR‐06a
(Importe en Pesos)
TOTALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR CENTRO DE COSTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo
PbR‐06a
(Importe en Pesos)
F SF PR SP PY
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
6000 Obras Públicas
CLAVE
Denominación 1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Subsidios y Transferencias
7000 Inversiones Financieras
8000 Participaciones y Aport. Fed. y Est.
9000 Deuda Pública
GASTO TOTAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:
PbR‐06b (Importes en Pesos)
TOTALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:
PbR‐06b (Importes en Pesos)
F SF PR SP PY
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
6000 Obras Públicas
CLAVE
Denominación1000 Servicios
Personales2000 Materiales
y Suministros3000 Servicios
Generales4000 Subsidios y Transferencias
7000 Inversiones Financieras
8000 Participaciones y Aport. Fed. y Est.
9000 Deuda Pública
GASTO TOTAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR UNIDAD RESPONSABLEEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:
PbR‐06c
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR UNIDAD RESPONSABLEEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:
PbR‐06c
TOTALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR UNIDAD RESPONSABLEEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:
PbR‐06c
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
Capítulos del Gasto Presupuesto Original Autorizado 2012 Presupuesto Modificado 2012 Expectativa de Cierre 2012 Techo Financiero Comunicado 2013 Proyecto de Presupuesto 2013
TOTAL
3000 S i i G l
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
RESUMEN ECONOMICO POR CENTRO DE COSTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:
PbR‐07a
(Importe en Pesos)
4000 Subsidios y Transferencias
7000 Inversiones Financieras
3000 Servicios Generales
Observaciones:
9000 Deuda Pública
8000 Participaciones y Aportaciones
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
6000 Obras Públicas
ELABORO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
RESUMEN ECONOMICO POR CENTRO DE COSTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:
PbR‐07a
(Importe en Pesos)
Capítulos del Gasto Presupuesto Original Autorizado 2012 Presupuesto Modificado 2012 Expectativa de Cierre 2012 Techo Financiero Comunicado 2013 Proyecto de Presupuesto 2013
TOTAL
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
RESUMEN ECONOMICO POR UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:
PbR‐07b
(Importes en Pesos)
4000 Subsidios y Transferencias
7000 Inversiones Financieras
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
6000 Obras Públicas
8000 Participaciones y Aportaciones
Observaciones:
9000 Deuda pública
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
RESUMEN ECONOMICO POR UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:
PbR‐07b
(Importes en Pesos)
ELABORO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
Capítulos del Gasto Presupuesto Original Autorizado 2012 Presupuesto Modificado 2012 Expectativa de Cierre 2012 Techo Financiero Comunicado 2013 Proyecto de Presupuesto 2013
3000 Servicios Generales
4000 Subsidios y Transferencias
TOTAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
RESUMEN ECONOMICO POR UNIDAD RESPONSABLEEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:
PbR‐07c
(Importes en Pesos)
Observaciones:
8000 Participaciones y Aportaciones
9000 Deuda Pública
7000 Inversiones Financieras
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
6000 Obras Públicas
4000 Subsidios y Transferencias
ELABORO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
RESUMEN ECONOMICO POR UNIDAD RESPONSABLEEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:
PbR‐07c
(Importes en Pesos)
MONTO Y NATURALEZA DEL INGRESO
MesDisponibilidad al Inicio del
ejercicioPropios Transferencias Estatales Transferencias Federales Incremento Patrimonial Financiamiento Otros Total Ingresos
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
ESTIMACION MENSUAL DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Ejecutora:
PbR‐08
(Importes en Pesos)
Nota: Este formato se llenará solo por las Entidades Públicas
TOTAL ANUAL
ELABORO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
ESTIMACION MENSUAL DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Ejecutora:
PbR‐08
(Importes en Pesos)
PbR‐09a
Meta % Meta % Meta % Meta %
Gasto Programado
2013Nombre de la acción
PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS DE LAS PRINCIPALES ACCIONES
Identificador
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL DE METAS
Octubre‐DiciembreUnidad de Medida Meta Programada 2013
Enero‐Marzo Abril‐Junio Julio‐Septiembre
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
CALENDARIZACION DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA
Ejercicio 2013
Programa:Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:
TOTAL ANUAL
ELABORO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
CALENDARIZACION DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA
Ejercicio 2013
Programa:Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:
PbR‐09b
Meta % Meta % Meta % Meta %
Gasto Programado
2013Unidad de Medida Meta Programada 2013Enero‐Marzo Abril‐Junio Julio‐Septiembre
Nombre de la acción
PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS DE LAS PRINCIPALES ACCIONES
Identificador
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL DE METAS
Octubre‐Diciembre
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
CALENDARIZACION DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE
Ejercicio 2013Fecha: Hora:
Programa:Proyecto:Unidad Responsable:
TOTAL ANUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
CALENDARIZACION DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE
Ejercicio 2013Fecha: Hora:
Programa:Proyecto:Unidad Responsable:
ELABORO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
Febrero/ Agosto
Marzo/ Septiembre
Junio/ Diciembre
TotalEnero/ Julio
PRESUPUESTO CALENDARIZADO
Abril/ Octubre
Mayo/ Noviembre
Partida de Gasto
Denominación
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CALENDARIZACION MENSUAL POR PROYECTO Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:Región:PbR‐10a
(Importe en Pesos)
ELABORO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CALENDARIZACION MENSUAL POR PROYECTO Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:Región:PbR‐10a
(Importe en Pesos)
TotalEnero/ Julio
Abril/ Octubre
Mayo/ Noviembre
Febrero/ Agosto
Marzo/ Septiembre
PRESUPUESTO CALENDARIZADO
Junio/ Diciembre
Partida de Gasto
Denominación
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
CALENDARIZACION MENSUAL POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:
PbR‐10b
(Importes en Pesos)
ELABORO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
CALENDARIZACION MENSUAL POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:
PbR‐10b
(Importes en Pesos)
TotalEnero/ Julio
Abril/ Octubre
Mayo/ Noviembre
Febrero/ Agosto
PRESUPUESTO CALENDARIZADO
Marzo/ Septiembre
Junio/ Diciembre
Partida de Gasto
Denominación
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
CALENDARIZACION MENSUAL POR CENTRO DE COSTO Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:
PbR‐10c
(Importe en Pesos)
Julio Octubre NoviembreAgosto Septiembre DiciembreGasto
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
CALENDARIZACION MENSUAL POR CENTRO DE COSTO Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:
PbR‐10c
(Importe en Pesos)
ELABORO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
CALENDARIZACION MENSUAL POR CENTRO DE COSTO Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:
PbR‐10c
(Importe en Pesos)
TotalEnero/ Julio
Abril/ Octubre
Mayo/ Noviembre
Febrero/ Agosto
PRESUPUESTO CALENDARIZADO
Marzo/ Septiembre
Junio/ Diciembre
Partida de Gasto
Denominación
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
CALENDARIZACION MENSUAL POR UNIDAD RESPONSABLE Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:
PbR‐10d
(Importes en Pesos)
ELABORO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
CALENDARIZACION MENSUAL POR UNIDAD RESPONSABLE Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:
PbR‐10d
(Importes en Pesos)
PbR‐11a
Unidad de Medida Meta Programada 2013 Meta % Meta % Absoluta % Meta % Meta % Absoluta %Iden.
PRINCIPALES ACCIONES AVANCE TRIMESTRAL DE METAS
Programada Alcanzada VariaciónProgramación AnualNombre de la Acción
Programada Alcanzada
AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS
Variación
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA Ejercicio 2013 Trimestre:Fecha:Hora:
Programa:Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:
Total
ELABORO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA Ejercicio 2013 Trimestre:Fecha:Hora:
Programa:Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:
PbR‐11b
Unidad de Medida Meta Programada 2012 Meta % Meta % Absoluta % Meta % Meta % Absoluta %
Programada Alcanzada
AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS
VariaciónIden.
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS
Programada Alcanzada Variación
PRINCIPALES ACCCIONES
Programación Anual
Nombre de la Acción
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE
Ejercicio 2013 Trimestre:Fecha:Hora:
Programa:Proyecto:Unidad Responsable:
Total
ELABORO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE
Ejercicio 2013 Trimestre:Fecha:Hora:
Programa:Proyecto:Unidad Responsable:
Partida de Gasto
Programado B Comprometido C Devengado D Pagado ETotal Ejercido en el
mes F=C+D+EVariación B‐F Programado G Comprometido H Devengado I Pagado J
Total Ejercido en el mes K=H+I+J A‐K
Importe por Ejecer L
Avance Mensual
Enero
Avance Acumulado al mes de Enero
Denominación
Presupuesto Autorizado Anual
Presupuesto Modificado A
Objeto del GastoAl mes de Enero
Modificaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:Región:
PbR‐12a
(Importe en Pesos)
AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR PROYECTO Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Gasto
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:Región:
PbR‐12a
(Importe en Pesos)
AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR PROYECTO Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
ELABORO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:Región:
PbR‐12a
(Importe en Pesos)
AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR PROYECTO Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Partida de Gasto
Programado B Comprometido C Devengado D Pagado E Total Ejercido en el mes F=C+D+E
Variación B‐F
Programado G Comprometido H Devengado I Pagado J Total Ejercido en el mes K=H+I+J A‐KDenominación
Presupuesto Autorizado Anual
Presupuesto Modificado A
Objeto del GastoAl mes de Enero
Modificaciones
Importe por Ejecer L
Avance Mensual
Enero
Avance Acumulado al mes de Enero
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO Ejercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:
PbR‐12b
(Importe en Pesos)
Gastog p g g mes F=C+D+E F
p g g mes K=H+I+J
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO Ejercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:
PbR‐12b
(Importe en Pesos)
ELABORO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO Ejercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:
PbR‐12b
(Importe en Pesos)
Partida de Gasto
Programado B Comprometido C Devengado DPagado
ETotal Ejercido en el
mes F=C+D+E
Variación B‐F
Programado G Comprometido H Devengado IPagado
JTotal Ejercido en el
mes K=H+I+J A‐K
Importe por Ejecer L
Avance Mensual
Enero
Avance Acumulado al mes de Enero
Denominación
Presupuesto Autorizado
Anual
Presupuesto Modificado A
Objeto del GastoAl mes de Enero
Modificaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:
PbR‐12c(Importe en Pesos)
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:
PbR‐12c(Importe en Pesos)
ELABORO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:
PbR‐12c(Importe en Pesos)
Partida de Gasto
Programado B Comprometido C Devengado D Pagado E Total Ejercido en el mes F=C+D+E
Variación B‐F
Programado G Comprometido HDevengado
IPagado
JTotal Ejercido en el mes K=H+I+J A‐KDenominación
Presupuesto Autorizado Anual
Presupuesto Modificado A
Objeto del GastoAl mes de EneroModificaciones
Importe por Ejecer L
Avance Mensual
Enero
Avance Acumulado al mes de Enero
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR UNIDAD RESPONSABLE Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:
PbR‐12d (Importes en Pesos)
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR UNIDAD RESPONSABLE Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:
PbR‐12d (Importes en Pesos)
ELABOR
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR UNIDAD RESPONSABLE Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
Unidad Responsable:
PbR‐12d (Importes en Pesos)
PbR‐13a CONTENIDO
Ident. Causas de la Variación Física, Efectos y Medidas Correctivas Causas de Variación Financiera, Efectos y Medidas CorrectivasNombre de la Acciones con Variación
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA (INFORME CUANTITATIVO DE LA VARIACIÓN)Ejercicio 2013 Trimestre:Fecha:Hora:
ProgramaProyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:
ELABORO REVISO AUTORIZO
NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMAFIRMA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA (INFORME CUANTITATIVO DE LA VARIACIÓN)Ejercicio 2013 Trimestre:Fecha:Hora:
ProgramaProyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:
PbR‐13b CONTENIDO
Ident. Nombre de la Acción con Variación Causas de Variación Financiera, Efectos y Medidas CorrectivasCausas de la Variación Física, Efectos y Medidas Correctivas
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE(INFORME CUALITATIVO DE LAS VARIACIONES DE LAS ACCIONES)
Ejercicio 2013 Trimestre:Fecha:
Programa:Proyecto:Unidad Responsable:
REVISO
NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
AUTORIZO
CARGO
ELABORO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE(INFORME CUALITATIVO DE LAS VARIACIONES DE LAS ACCIONES)
Ejercicio 2013 Trimestre:Fecha:
Programa:Proyecto:Unidad Responsable:
MesDisponibilidad al Inicio del Ejercicio
PropiosTransferencias
EstatalesTransferencias
FederalesIncremento Patrimonial
Financiamiento Otros(A) Total
ProgramadoIngreso Real al Inicio
del EjercicioPropios
Transferencias Estatales
Transferencias Federales
Incremento Patrimonial
Financiamiento Otros (B) Total Real
(A‐B) Variación
REAL MENSUALPROGRAMADO MENSUAL
REPORTE MENSUAL DE INGRESOS REALES POR PROYECTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
PbR‐14a(Importes en Pesos)
Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:Región:
Acumulado Anual
ELABORO AUTORIZOREVISO
REPORTE MENSUAL DE INGRESOS REALES POR PROYECTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
PbR‐14a(Importes en Pesos)
Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:Región:
ELABORO
Nombre Cargo Firma
AUTORIZO
Nombre Cargo Firma
REVISO
Nombre Cargo Firma
REPORTE MENSUAL DE INGRESOS REALES POR PROYECTOEjercicio 2013Fecha:Hora:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
PbR‐14a(Importes en Pesos)
Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:Región:
PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:ESTRATEGIA:LINEAS DE ACCIÓN:PROGRAMA PRESUPUESTARIO:PROYECTO PRESUPUESTARIO:UNIDAD RESPONSABLE:UNIDAD EJECUTORA:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
FACTOR DE COMPARACIÓN:COBERTURA:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
2013CUMP
2014PROG
ID INDICADOR:
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2013.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
VARIABLES UNIDAD DE MEDIA OPERACIÓNMETA ANUAL VARIABLES
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOPROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
TIPO DE OPERACIÓN TENDENCIA2015 2016 2017
PROG CUMP PROG CUMP PROG2012
CUMP PROG CUMP PROG CUMP
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +,- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:
EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS:
AVANCE TRIMESTRALSEMAFORO
PRIMER TRIMESTREAVANCE ACUMULADO
SEMAFOROEF %PROG ALCPROG ALC EF %
META ANUAL DEL
INDICADOR
ID META METAS FÍSICAS RELACIONADAS Y AVANCE
SECRETARÍA DE FINANZAS PASEO DE LOS MATLAZINCAS NÚMERO 660, COLONIA LA TERESONA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO. CODIGO POSTAL 50040
UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA
Elaboró Vo. Bo.