GOBIERNO REGIONAL PUNOGOBIERNO REGIONAL PUNO

Puno, Octubre 2008Puno, Octubre 2008

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AAÑÑO FISCAL 2009O FISCAL 2009

EXPOSICION DEL TITULAR DEL PLIEGOEXPOSICION DEL TITULAR DEL PLIEGO

I. CARACTERIZACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA

REGIÓN PUNO

I. CARACTERIZACII. CARACTERIZACI ÓÓN Y N Y SITUACISITUACI ÓÓN ACTUAL DE LA N ACTUAL DE LA

REGIREGI ÓÓN PUNON PUNO

PUNO: 71 999,001 Km 2 (5,6%)2 Unidades Geográficas:

Sierra 43 886,36 Km² (61,0%) Selva 23 101,86 Km²el (32,1%).

PERU : 1PERU : 1´́285,215 Km2285,215 Km2

CUSCO

AREQUIPA

MOQUEGUA

TACNA

BOLIVIA

MADRE DE DIOS

PROVINCIA POBLACION 2007

SUPERFICIE (Km2)

DENS. POB.

(Hab/Km2)

TOTAL 1,268,441 71,999 17.62

CLIMA:Temperatura: Promedio máximo 22°Cmínima 1.4°C

A nivel Nacional es el quinto Departamento mas poblado.

2003 - 2007Población Urbana: 39.2% 49.7%Población rural : 60.8% 50.3%Tasa de Crecimiento:(1993 – 2007: 1.13%)Promedio Nacional: 1.50%

ASPECTOS SOCIALES

48.02%19,75%Red pública dentro de la Vivienda. (Desagüe)

54.76%25,12%Red pública dentro de la vivienda (Agua potable)

74%57,49%Alumbrado eléctrico

Vivienda con servicios básicos

17.432Tasa de mortalidad infantil por mil nacidos vivos

185174 Tasa de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos

21%25%Tasa de desnutrición

2.9%0,4%Lógico mate matemático

9.8%1,6%Comunicación

Logros de aprendizaje alumnos del 5to de secundaria

7.9%4,4%Lógico mate matemático

12.1%6,8%Comunicación

Logros de aprendizaje alumnos del 6to de primaria

10.5%17.7%Tasa de analfabetismo

13.7%29,9%Pobreza Extrema

39.3%67,2%Pobreza

Niveles de pobreza

PAISLÍNEA BASEPUNO 2007

Indicadores

ASPECTOS ECONOMICOSEl crecimiento del PBI regional durante el año 2007 fue de 8,06%, frente al promedio nacional (8,99%), este crecimiento obedece al incremento de la producción:Pesquera (33,90%), transportes y comunicaciones (18,93%) minería (17,33%), construcción (12,06%), manufactura (10,45%), restaurantes y hoteles (9,45%) y otros servicios (7,25%); sin embargo, en el sector agrícola, caza y silvicultura se tiene un decremento de (-0,76%); no obstante, la contribución al PBI nacional viene disminuyendo, siendo en el año 2007 de 1,99% inferior a lo aportado los años anteriores

109880106860103750611609765095370Porcinos

438890433880426530226840418240409900Llamas

628480617340610630603580598990592830Vacunos

202481019906001947830131525018321501783630Alpacas

391835038952203818830390710038964503885130Ovinos

200720062005200420032002

AÑOSESPECIE

POTENCIAL PECUARIO EN LA REGION PUNO(cabezas)

POTENCIAL PECUARIO EN LA REGION PUNO(cabezas)

ASPECTOS ECONOMICOS

ASPECTOS ECONOMICOSPRODUCCIÓN DE TRUCHA ARCOIRIS - REGIÓN PUNO

SANDIA

PUNO

CARABAYA

LAMPA

MELGAR

EL COLLAO

AZANGARO

CHUCUITO

HUANCANE

SAN ROMAN

MOHO

S.A.PUTINA

YUNGUYO

LAGO

TITICACA

(8167 Km2)

LAGO

TITICACA

(8167 Km2)

POTENCIAL HÍDRICO PARA LA CRIANZA DE TRUCHAPOTENCIAL HPOTENCIAL HÍÍDRICO PARA LA CRIANZA DE TRUCHADRICO PARA LA CRIANZA DE TRUCHA

EN EL LAGO TITICACA:

Superficie habilitada 17,400 Hás. se viene ocupando 4.5% con una producción de 2,519 T.M./año.Utilizando el 100% de Hás. habilitadas, la producción sería de 76,663 T.M., equivale el 85% de la producción. Mundial.

EN EL LAGO TITICACA:EN EL LAGO TITICACA:

Superficie habilitada Superficie habilitada 17,400 17,400 HHááss. se viene . se viene ocupando 4.5% con ocupando 4.5% con una producciuna produccióón de n de 2,519 2,519 T.MT.M./a./añño.o.Utilizando el 100% de Utilizando el 100% de HHááss. habilitadas, la . habilitadas, la producciproduccióón sern seríía de a de 76,663 76,663 T.MT.M., equivale el ., equivale el 85% de la producci85% de la produccióón. n. Mundial.Mundial.

SANDIA

PUNO

CARABAYA

LAMPA

MELGAR

EL COLLAO

AZANGARO

CHUCUITO

HUANCANE

SAN ROMAN

MOHO

S.A.PUTINA

YUNGUYO

NUCLEO LAMPA PUCARA

PAISAJE ARTESANIA

ARQUITECTURA RUINAS

CULTURA

NUCLEO

PUNO SILLUSTANI

PAISAJE RUINAS FOLKLORE

REPOSO CULTURA

LAGO TITICACA

CORREDOR CIRCUNLACUSTRE

PAISAJE PESCA FOLKLORE

ZONA

AYAVIRI AZANGARO

FOLKLORE ARTESANIA

HISTORIA Y CULTURA

CENTROS TURISTICOS MAS IMPORTANTES REGION PUNO

RESERVA CANDAMO TAMBOPATA (BAHUAJA

SONENE) CULTURA Y ECOLOGIA

SANDIA

PUNO

CARABAYA

LAMPA

MELGAR

EL COLLAO

AZANGARO

CHUCUITO

HUANCANE

SAN ROMAN

MOHO

S.A.PUTINA

YUNGUYO

CONTAMINACION QUIMICA ANTAUTA – CRUCERO – ANANEA

CU, CD, HG, PB. ZN, NI, CO.

CONTAMINACION QUIMICA LAMPA – JULIACA – SANTA LUCIA

CU, CD, HG, PB. ZN, NI, CO.

CONTAMINACION ORGANICA Y BACTERIOLOGICA

CIUDADES: PUNO, JULIACA, ILAVE, JULI y YUNGUYO

II. VISION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOSII. VISION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Región Puno, con su Lago Titicaca navegable mas alto del mundo.

Al 2021 es una Región con identidad, que maneja sosteniblemente el ambiente, sus recursos hídricos y recursos naturales, con una producción agropecuaria y su transformación competitiva, líder en camélidos sudamericanos, granos andinos, trucha, bovinos y turismo, articulada a mercados nacionales e internacionales, en un marco de desarrollo sostenible, integral y democrático, su población ha desarrollado, interculturalmente, capacidades, valores y goza de calidad de vida, su espacio regional estáarticulado, integrado y acondicionado con perspectiva geopolítica.

VISION REGIONAL REGION PUNO AL 2021VISION REGIONAL REGION PUNO AL 2021

El Gobierno Regional Puno, es una Institución Publica con autonomía, que busca el Desarrollo Integral de la Región con la participación de los agentes del desarrollo y la población, a través de una gestión eficiente y transparente, así como promover la inversión y ejecutar proyectos estratégicos en forma concertada, en el marco de sus competencias, para generar el empleo y disminuir la pobreza.

MISION DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO MISION DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL AÑO 2,021OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL AOBJETIVOS ESTRATEGICOS AL AÑÑO 2,021O 2,021

SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION Y SALUD INTEGRAL CON INTERCULTURALIDAD, ASI COMO ADECUADOS SERVICIOS BASICOS, ASEGURANDO EL BIENESTAR DE LA POBLACION.

1. 1.

ARTICULACION E INTEGRACION VIAL INTRAREGIONAL E INTERREGIOAL.

2. 2.

CARRETERA TRANSOCEANICA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL AOBJETIVOS ESTRATEGICOS AL AÑÑO 2,021O 2,021

ACTIVIDADES ECONOMICAS PRODUCTIVAS COMPETITIVAS Y SOSTENIBLES CON VALOR AGREGADO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA EXPORTACION

3. 3.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL AÑO 2,021OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL AOBJETIVOS ESTRATEGICOS AL AÑÑO 2,021O 2,021

4. 4. ACTIVIDAD TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE ADECUADAMENTE ARTICULADOS A LOS EJES DE DESARROLLO, CORREDORES Y CIRCUITOS TURISTICOS.

ISLA FLOTANTE LOS UROS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL AOBJETIVOS ESTRATEGICOS AL AÑÑO 2,021O 2,021

ACTIVIDAD MINERA LIMPIA Y ENERGETICA SOSTENIBLE, CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.

SAN ANTONIO DE POTO

5. 5.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL AOBJETIVOS ESTRATEGICOS AL AÑÑO 2,021O 2,021

6. 6. MANEJO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y LA GESTION DE RIESGOS.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL AOBJETIVOS ESTRATEGICOS AL AÑÑO 2,021O 2,021

GESTION PUBLICA PARTICIPATIVA, EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE CON VALORES QUE PROMUEVE EL DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE.

7. 7.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL AOBJETIVOS ESTRATEGICOS AL AÑÑO 2,021O 2,021

III. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL

PRESUPUESTO 2007

III. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL

PRESUPUESTO 2007

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL AÑO 2007(En nuevos Soles)

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL AÑO 2007(En nuevos Soles)

91,551,274678,071,351769,622,625TOTAL

33,034,89841,242,86274,277,760DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

9,172,46812,541,67721,714,145RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

35,339,89123,242,61258,582,503CANON Y SOBRECANON

14,004,017601,044,200615,048,217RECURSOS ORDINARIOS

SALDOEJECUCIONPIMFUENTE

EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORIA DE GASTOS 2007 (En nuevos Soles)

EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORIA DE GASTOS 2007 (En nuevos Soles)

91,551,273678,071,352769,622,625TOTAL

2,258,3928,448,99310,707,385OTROS GASTOS DE CAPITAL

71,781,66192,146,621163,928,282INVERSIONES

74,040,053100,595,614174,635,667GASTO DE CAPITAL

433,1974,603,2105,036,407OTROS GASTOS CORRIENTES

11,554,343765

47,961,25159,515,594BIENES Y SERVICIOS

324,93870,692,33271,017,270OBLIGACIONES PREVISIONALES

5,198,742454,218,945459,417,687PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES

17,511,220577,475,738594,986,958GASTO CORRIENTE

SALDOEJECUCIONPIMESTRUCTURA DE GASTO

IV. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS AL 30 DE SETIEMBRE

2008 Y ESTIMADO DE CIERRE

IV. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS AL 30 DE SETIEMBRE

2008 Y ESTIMADO DE CIERRE

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO FISCAL 2008.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO FISCAL 2008.

279,552,983100508,457,538100788,010,521100655,701,003TOTAL

22,734,2384.8424,609,2386.0047,343,476DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

10,415,1711.718,722,2322.4319,137,4042.1212,554,780R.D.R.

59,357,0134.7224,029,64710.5

883,386,6603.4322,501,763

CANON Y SOBRECANON

187,046,56088.7

1451,096,421

80.98

638,142,98194.45620,644,460RECURSOS ORDINARIOS

PROYECCIONGASTO

AL 31-12-08%

EJECUCIONAL 30-09-08.

%PIM%PIAFUENTEFINANC.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR CATEGORIA DE GASTOS AÑO FISCAL 2008.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR CATEGORIA DE GASTOS AÑO FISCAL 2008.

279,552,98364508,457,538100788,010,521100655,701,00

3TOTAL

5,309,701484,961,859110,271,56015,546,542OTROS GASTOS DE CAPITAL

111,705,0163252,621,84121164,326,8579.2460,576,548INVERSIONES

117,014,7173257,583,70022174,598,41710.0866,123,090GASTO DE CAPITAL

1,319,750743,672,63214,992,38213,385,278OTROS GASTOS CORRIENTES

20,327,6835442,252,293862,579,9767.5049,145,703BIENES Y SERVICIOS

17,750,5886653,260,965971,011,55310.8270,978,260OBLIG.PREVISIONALES

123,140,24274351,687,95161474,828,19371.08466,068,672PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES

162,538,26373450,873,84178613,412,10489.9

589,577,913GASTO CORRIENTE

PROY.GASTOAL 31-12-08

%EJECUCIONAL 30-09-08.

%PIM%PIACATEGORIA

RELACION COMPARATIVA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2008 - 2009

RELACION COMPARATIVA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2008 - 2009

747,221,686702,922,689655,701,003TOTAL

101,241,22013,796,00012,554,780R.D.R.

4031,422,54054,059,68922,501,763RECURSOS DETERMINADOS (CANON)

2.314,422,540635,067,000620,644,460RECURSOS ORDINARIOS

%2009/2008

DIFERENCIAPPTO.2009

PPTO.2008

FUENTEFINANCIAMIENTO

V. PRINCIPALES METAS Y RETOS QUE SE ESPERA ALCANZAR 2009

V. PRINCIPALES METAS Y RETOS QUE SE ESPERA ALCANZAR 2009

350.000FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE CULTIVOS ANDINOS DE PAPA NATIVA, CANIHUA Y HABAS EN LA REGION PUNO

300.000APOYO AL INCREMENTO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE CUYES, PARA EL ALEVIO DE LA POBREZA EN LA REGION PUNO

1.364.992"DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE QUINUA ENLA REGION PUNO"

950.000FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA DEL PISO FORRAJERO EN LAS ZONAS GANADERAS DE LA REGION PUNO

615.067"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE FIBRA Y CARNE DE ALPACA EN LASCOMUNIDADES FRONTERIZAS LIMITROFES CON LAS REGIONES DE TACNA, MOQUEGUA Y AREQUIPA DE LA REGION PUNO"

3.580.059AGROPECUARIO

1.016.658"DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAREGION PUNO"

1.125.000ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS

2.141.658ESTUDIOS

92.077.550UNIDAD EJECUTORA 001: SEDE PUNO

COSTO TOTAL

PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

PROYECTOS DE INVERSION 2009PROYECTOS DE INVERSION 2009

460.000MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEP 73003 DE MACUSANI

484.673MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA CESAR VALLEJO DE HUANCANE

249.967MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 254 DE PUCARA

500.000MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEP 72125 DE CHUPA - AZANGARO

1.280.672MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES COMERCIO 32 MARIANO H. CORNEJO”DE JULIACA

500.000MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES CONDORIRI - EL COLLAO

1.000.000PREVENCION Y REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES

15.840.610EDUCACION

500.000MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP 72231 CESAR VALLEJO DE TARACO - HUANCANE

517.743AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 285 DE LA GRAN UNIDAD ESCOLAR “SAN CARLOS” DEL DIST. PUNO.

9.479.680TRASNFERENCIA A UNIVERSIDADES PUBLICAS

1.000.000EMERGENCIA

COSTO TOTALPROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

5.358.066MEJORAMIENTO DE EMBARCADEROS PESQUEROS EN LA CUENCA DEL LAGO TITICACA Y LAGUNILLAS DE LA REGION PUNO

5.616.027PESQUERO

257.961TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y CAPACITACION PESQUERA

460.000MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEP 40243 DE YANAPATA

460.000MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES PIZACOMA

387.875REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES SAN JUAN BOSCO DE PUNO

100.000"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGION PUNO"

33.763PUESTA EN VALOR DEL TEMPLO SAN JERONIMO DE ASILLO

69.710TURISMO

15.840.610EDUCACION

35.947PUESTA EN VALOR DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE MOLLOCO DEL DISTRITO DE ACORA -PROVINCIA PUNO - REGION PUNO

460.000MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES OCCOPAMPA - MOHO

COSTO TOTALPROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

15.143.854MEJORAMIENTO DE CARRETERA JULIACA – COATA - CAPACHICA – PUSI – TARACO –EMP.R.3S ILLPA HUATA - COATA

1.691.101MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS NUCLEO POTONI

1.340.501MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD P.S. MASSIAPO, P.S. PAMPA YANAMAYO Y P.S. MANCUARI DE LA MICRO RED MASSIAPO-PROVINCIA DE SANDIA-PUNO

500.000FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL CONO SUR JULIACA

900.000FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EN EL CENTRO DE SALUD PUTINA

4.607.199CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE (EMP. R 100) VALLE GRANDE - ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI

57.652.049VIAS DE COMUNICACIÓN

6.177.437SALUD Y SANEAMIENTO

17.000.000MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO

1.745.835MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL MAS POBRE A LOS SERVICIOS DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD OLLACHEA, PUESTO DE SALUD PUMACHANCA, AZAROMA, CORANI Y CHACACONIZA DE LA MICRORRED ISIVILLA - RED CARABAYA - DIRESA PUNO

COSTO TOTALPROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

7.159.310IRRIGACION

7.159.310UNIDAD EJECUTORA 003: PRORRIDRE

2.362.513CONSTRUCCION PRESA ARICOMA

4.755.372IRRIGACION AZANGARO II ETAPA

77.554MANTENIMIENTO CARRETERA LAMPA CARA CATA

1.832.261MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

1.332.656PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

17.736.079REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA CALAPUJA -PUCARA - CHOQUEHUANCA - ASILLO

207.103MANTENIMIENTO CARRETERA YUNGUYO - COPANI - EMP R3S - ZEPITA

20.091MANTENIMIENTO PUENTE CARROZABLE YAPUPAMPA

374.624MANTENIMIENTO CARRETERA DESVIO HUANCANE - PUTINA

312.000MANTENIMIENTO CARRETERA JULIACA HUANCANE

41.425MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION IRRIGACION HUAMAN TAPARA

106.630MANTENIMIENTO CARRETERA PUNO MAÑAZO HUATAQUITA

57.652.049VIAS DE COMUNICACIÓN

734.259MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCANE, MOHO, CONIMA, TILALI (HANCCO HANCCO)

COSTO TOTALPROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

99.994.191TOTAL PLIEGO REGIONAL DE INVERSIONES

424.255PROMOCION DEL CULTIVO DE CACAO EN EL VALLE INAMBARI - SANDIA PUNO

333.076ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LA GANADARIA VACUNA EN LA REGION PUNO

757.331AGROPECUARIO

757.331UNIDAD EJECUTORA 005: PRADERA

COSTO TOTALPROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO(Objetivos)

VI. GRADO DE IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

VI. GRADO DE IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

El Presupuesto por Resultados es un proceso; en tal sentido para el año 2007, los Gobiernos Regionales han iniciado en 4 Programas Estratégicos. Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, logros deAprendizaje al Finalizar el III Ciclo y Acceso a Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado; sin embargo, para la consecución de dichos propósitos, el MEF no ha asignado recursos presupuestarios adicionales; por lo que, los resultados a la fecha son relativamente insignificantes, tal es así en el Sector Salud es donde mas se ha avanzado con la atención en la cobertura oportuna a los recién nacidos; en cambio, en los Sectores Educación y Transportes ésta acción prácticamente es nula; en consecuencia, los Programas Estratégicos propuestos para el presente año no tiene avance significativo en su implementación.

Presupuesto por ResultadoPresupuesto por Resultado

Como avance y acciones del Gobierno Regional Puno y a fin de garantizar la consecución del proceso de presupuesto por resultados se ha conformado una Comisión de implementación de los principales indicadores de desempeño y proceso; integrado por: dos (2) representantes del sector de educación, dos(2) representantes del sector salud, un (1) representante por cada UGEL , mas dos(2) representantes del Sede Regional Puno.

Presupuesto por ResultadoPresupuesto por Resultado

VII. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO 2008 Y ALTERNATIVAS

VII. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO 2008 Y ALTERNATIVAS

PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO 2008PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO 2008

Los plazos de los procesos de selección y procedimientos de las normas de CONSUCODE, establecen 50 días para proceso de licitación publica y 41 días para adjudicación directa selectiva, el cual constituye un obstáculo y no es concordante con el calendario de compromisos que es de 30

días y es más dificulta la ejecución de la previsión presupuestal trimestral

mensualizado – PPTM.

Los instrumentos de control de gasto publico como es el SNIP, no son

delegadas a las OPIs para toma de decisiones sigue siendo dependiente del

nivel central; caso jerarquización de vías obstaculiza la aprobación de los

estudios de preinversión y consecuentemente la fase de inversión; por otro lado

constituye ampliación de competencia de intervención del gobierno nacional, lo

cual implícitamente es contradictorio hacia una verdadera descentralización

que no es coherente con las políticas del Gobierno Nacional

PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO 2008PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO 2008Los proyectos provenientes del shock de inversiones que son un numero de 63 proyectos que asciende a 24´963,729 nuevos soles, requieren para su ejecución presupuestaria de la autorización del Ministerio correspondiente, lo cual también constituye un obstáculo con una clara evidencia del centralismo, tampoco han sido consultados para su programación al Pliego Gobierno Regional.

El instructivo del proceso de presupuesto participativo, en el numeral 5.2 inherente al Taller de diagnostico, identificación y priorizacion de problemas, definición de criterios de priorizacion e identificación de proyectos, obliga a identificar nuevos problemas y plantear las alternativas de solución que finalmente como resultado se obtiene ideas de proyectos, que muchas veces resulta incoherente con el Plan de Desarrollo Regional Concertado, repartición del presupuesto por provincias y como que son ideas de proyectos, dificulta el cumplimiento con la formulación presupuestaria.

PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO 2008PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO 2008

El nivel central maneja la versión de que el Gobierno Regional Puno no tiene proyectos declarados viables, todos los Ministros que llegan ala Región Puno siempre expresan en ese sentido, sin haber solicitado la información correspondiente al Pliego del Gobierno Regional por lo que, en la presente gestión en el marco del Plan de Desarrollo Regional Concertado se tiene 115 proyectos declarados viables que representa un monto total de 976´582,890 nuevos soles como requerimiento urgente.

En el proceso de transferencia de funciones, a la fecha no se haefectivizado tal como estuvo programado; si bien se han transferido las funciones en algunos sectores pero no cuentan con asignación presupuestal, generando sobrecarga en las funciones que desempeña cada trabajador por lo que debe ser tangibilizado la transferencias presupuestaria para ejercer dichas funciones.

PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO 2008PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO 2008En el marco del proceso de descentralización los gobiernos regionales planifican su proceso de desarrollo, en consecuencia no tiene razón de existir proyectos y programas que dependen del nivel central y que no coordinan las acciones a realizarse en el contexto regional como es el caso del PELT, Construyendo Perú, FONCODES, PRONAMACHS, INRENA entre otros, por lo que solicitamos la inmediata transferencia de OPD al Gobierno Regional.Resulta contradictorio la respuestas que genera la Dirección Nacional de Presupuesto Publico en lo referente a las demandadas adicionales, sentencias judiciales y AETAS, señalando que se debe atender con el presupuesto institucional de apertura (PIA) que asciende hasta el 3% de los gastos corrientes; a sabiendas de que los presupuestos seformulan en función a PEAS, bienes y servicios que anualmente se repiten que no sufren mucha variación, en esas condiciones y conocedores del presupuesto que maneja el Gobierno Regional, no viene al caso señalar que se atienda con presupuesto del Pliego Regional, ni siquiera alcanza para la operatividad de los principales servicios básicos.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓNALTERNATIVAS DE SOLUCIÓNFlexibilizar los plazos y procedimientos de las normas de CONSUCODE, debiendo eliminarse procesos innecesarios; Así mismo, se debe establecer que, la Ley Anual de Presupuesto no limite la adquisición de maquinaria y equipos lo que viene dificultando la ejecución oportuna principalmente en las inversiones públicas de ámbito regional en materia de proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos.

Los procesos de verificación de viabilidad durante la fase de inversión de los proyectos de inversión publica realizados por las OPIsRegionales, deberían ser autónomas con cargo a poner conocimiento de sus conclusiones y recomendaciones a las respectivas OCIs, para que el órgano resolutivo del pliego implemente dichas acciones sin estar supeditado a las objeciones por parte de la DGPMSP-MEF.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓNALTERNATIVAS DE SOLUCIÓNLos proyectos que fueron formulados en el marco de las competencias como que eran las vías de orden departamental, debe proseguir dentro de las funciones que venía ejerciendo la OPI del Gobierno Regional hasta la conclusión de la fase de inversión, el cual esta dentro de los alcances de la DGPMSP-MEF autorizar la continuidad del ciclo del proyecto hasta su conclusión, de manera que no constituya un obstáculo.

En vez de jerarquizar las vías, el gobierno nacional debe dar cumplimiento con la descentralización, asignando mayores recursos al Gobierno Regional y que permita cumplir con rol en el marco de sus competencias.

Las asignación de recursos públicos por el Programa de Schock de Inversiones al Pliego Regional Puno, debería ser directamente mediante Crédito Suplementario al Pliego Gobierno Regional Puno y no mediante convenios con los sectores nacionales.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓNALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

La ejecución presupuestaria de los recursos ordinarios debe ser bianual, por cuanto las limitaciones y restricciones son productos de los instrumentos de control de gasto publico (CONSUCODE Y SNIP).

VIII. DEMANDA ADICIONALVIII. DEMANDA ADICIONAL

PROYECTOS DECLARADOS VIABLES SIN FINANCIAMIENTOPROYECTOS DECLARADOS VIABLES SIN FINANCIAMIENTO

Los proyectos de impacto regional que demandan mayor inversión son:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO cuyo costo es de S/. 182,221,561.00 N.S.

SISTEMA DE AGUA POTABLE PROVINCIA DE PUNO, SAN ROMAN Y LAMPA –CAPTACION LAGUNILLAS cuyo costo es DE 562´045,510 nuevos soles.

Irrigación Yocara S/. 34,025,805.00 N.S.Irrigación ILLPA S/. 34,653,393.00 N.S.

Mejoramiento de la carretera Juliaca – Coata – Capachica – Pusi, Taraco EMP R.3S ILLPA – HUATA – COATA S/: 33,528,348.00 N.S.

El Gobierno Regional Puno cuenta con 115 proyectos declarados viables que demandan una inversión total de S/. 976´582,890 nuevos soles.

100,00976.582.890115TOTAL

0,292.795.3351Turismo

28,12274.603.9958Transportes

58,08567.240.1952Saneamiento

2,0820.356.21681Salud

1,2912.555.7821Pesca

1,3813.459.92216Educacion

8,7585.473.4475Agraria

0,0197.9981Administración

% Respecto a la inversion

Total

Monto de Inversion(En Nuevos Soles)

Nro. PIPS E C T O R

RESUMEN GENERAL

PROYECTOS VIABLES SIN FINANCIAMIENTO

RESUMEN GENERAL

PROYECTOS VIABLES SIN FINANCIAMIENTO

DEUDA CON SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA

DEUDA CON SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA

179,545,885TOTAL

1,000,000ASCENSO DE NIVEL SECTOR EDUCACION

2,287,808SENTENCIA JUDICIAL PENSIONISTAS SECTOR AGRICULTURA

125,000PENSION DE SOBREVIVIENTES

46,133DEUDA POR RECONOCIMIENTO DE PALMAS MAGISTERIALES

1,125,629DUDA POR CONCEPTO DE COMEDOR DE LOS ADMINISTRATIVOS EDUCACION

11,141,111DEUDA RELACIONADO CON D.S.Nº 041-2001-ED DE SEPELIO Y LUTO

77,760,291SENTENCIAS JUDICIALES DEL D.U. Nº 037-1994, CONTINUO DE ACTIVOS

86,059,913DEUDA SENTENCIAS JUDICIALES DEL D.U.Nº 037-1994 –DEVENGADO DE ACTIVOS Y PENSIONISTAS

MONTO EN S/.CONCEPTO DE DEUDA

GRACIAS ….