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Francés Net Cash

“Guía Rápida para lacreación de archivos

de Nóminas”

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FrancFrancééss netnet cash: Ncash: Nóóminasminas

Ingresar a Fracnés

 

net

 

cash y seleccionar la opción “Nóminas”

 

en el menú

 

depagos:

Se encontrarán 4 opciones:

Crear: para confeccionar la orden que será 

enviada al banco.Datos fijos emisores:

 

para establecer la cuenta de donde se debitaran los fondoscon su correspondiente AST.

Datos fijos beneficiarios:

 

para realizar la carga y guardar los datos de losempleados que serán parte del archivo de nominas.

Es optativo ya que la carga de beneficiarios se puede realizar directamente en elarchivo.

Ficheros en confección:

 

para la revisión de los archivos confeccionados antes deser enviados.

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Importante: Si el cliente esta cargando nóminas por primera vez, debecargar Datos fijos emisores y beneficiaros antes de confeccionar

 

el primerarchivo.

Para proceder a la creación de un archivo presionar la opción “Crear”

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A continuación, el sistema desplegará

 

una nueva pantalla.

Encontrará

 

4 tipos de creación:

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Manual: permite hacer la carga de individual per

 

cápita.

Incorporación: permite incorporar un archivo externo.

Adaptación: permite incorporar un archivo externo, pero en este casopuede adaptar los diseños de registro propios.

Histórico: permite utilizar los archivos ya enviados como referencia yactualizar los datos para enviarlo nuevamente

Seleccionar la opción “Manual”, indicar la clave de AST y pulsar el botón“Aceptar”

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El sistema desplegará

 

una nueva pantalla cuya cabecera

 

detallará

 

los datos de

emisor completos.

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Debajo deberá

 

seleccionar la Cuenta de cargo de la cual se realizarán losdébitos.

Debajo se deberá

 

definir el orden de presentación de empleados (quepreviamente han sido cargados en “Datos fijos beneficiarios”).

Seleccionar la opción de presentación requerida y pulsar “Aceptar”.

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A continuación, se presentará

 

la lista de empleados, con las siguientes opciones:

Crear

 

empleado: permite realizar la carga de una nueva cápita.

Modificar:

 

permite realizar la modificación de una carga realizada.

Continuar: permite 

seguir adelante con la lista desplegada.Terminar:

 

Para finalizar la carga y constituir el archivo final.

En esta pantalla, el usuario debe completar el concepto, la fecha de vencimiento(fecha de pago), importe por empleado y pulsar “Aceptar”

 

para realizar la

carga de un nuevo empleado.

Finalizada la carga y el chequeo de todos los empleados, pulsar “Terminar”

 

 y elarchivo pasará

 

a “Ficheros en confección”.

El sistema desplegará

 

una pantalla con un resumen del archivo creado.

Importante: También se puede realizar la carga previa de beneficiarios en laopción “Datos Fijos Beneficiarios”

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Añadir o borrar empleados al archivo previamente generado, como así 

tambiénimprimir el mismo.

A continuación, deberá

 

pulsar “Finalizar”.

El sistema nuevamente detallará

 

un resumen del archivo con las opciones de“Pendientes de firma”

 

donde él o los apoderados de la empresa deben ingresar suclave de firma y Token para que se valide y envíe la orden.

Pulsando “Aceptar”, se invocará

 

una nueva pantalla detallando el registro del archivoarmado en “Ficheros en confección.”

Seleccionando el mismo, el desplegará

 

una nueva pantalla en la cual se podrá:

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De lo contrario se puede pulsar “Ficheros en confección”, para retornar a la edicióndel archivo.

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