GRUPO DE PRODUCTORES “HERRERÍA REYNA”

EJIDO BUENA VISTA, RIOVERDE, S. L. P.

“ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UN TALLER DE HERRERÍA”

ELABORÓ:MVZ. FRANCISCO JAVIER JASSO BARRAGANTEL.:044 487 1 1071044, e-mail:fjassobrgn@yahoo.com

RIOVERDE, SEPTIEMBRE DEL 2005

|Índice |Pag. ||1. Resumen Ejecutivo (Técnico, Financiero y Organizacional)........................................... |3 ||2. Objetivos y Metas............................................................................................................ |5 ||3. Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto..................... |5 ||4. Aspectos Organizativos................................................................................................... |6 ||4.1 Antecedentes...................................................................................................... |6 ||4.2 Tipo de constitución de la organización............................................................. |6 ||4.3 Consejo Directivo............................................................................................... |6 |

|4.4 Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores.......................... |6 ||4.5 Relación de socios. ........................................................................................... |7 ||4.6 Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros). | ||........................................................ |7 ||4.7 Descripción de estrategias que se adoptarán para facilitar la integración a la cadena productiva y comercial. | ||......................................................................... |7 ||5. Análisis de Mercados...................................................................................................... |8 ||5.1Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y | ||necesidades que satisface)................................................................................ | || |8 ||5.2 Características de los mercados de los principales insumos y productos......... |9 ||5.3 Canales de distribución y venta. ........................................................................ |11 ||5.4 Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas. ............ |11 ||5.5 Plan y estrategia de comercialización. .............................................................. |12 ||5.5.1 Estructura de precios de los productos y subproductos, así como políticas de |12 ||venta........................................................................................ | ||5.5.2 Análisis de competitividad.......................................................................... |12 ||5.6 Cartas de intención y/o contratos de compra y venta de materias primas y |12 ||productos............................................................................................................ | ||6. Ingeniería del Proyecto................................................................................................... |13 ||6.1 Localización y descripción específica del sitio del proyecto............................... |13 ||6.2 Infraestructura y equipo...................................................................................... |14 ||6.3 Descripción técnica del proyecto........................................................................ |15 ||6.3.1Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros). .................. |15 ||6.3.2 Procesos y tecnologías a emplear............................................................ |16 ||6.3.3 Capacidad de procesos y programas de producción. ............................... |19 ||6.3.4 Escenarios con diferentes volúmenes de proceso. ................................... |20 ||6.3.5 Programas de ejecución, administrativos, de capacitación y asistencia | ||técnica...................................................................................................... |20 ||6.4 Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras................................ |20 ||7. Análisis Financiero.......................................................................................................... |20 ||7.1 Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento. ........... |20 ||7.2 Proyección financiera (refaccionario y avío) Anual. .......................................... |20 ||7.2.1 Programa de ventas (ingresos) ................................................................ |21 ||7.2.2 Costos........................................................................................................ |21 ||7.2.3 Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo.............. |21 ||7.2.4 Pago de créditos y otros compromisos (capital e interés en su caso). ..... |21 ||7.2.5 Capacidad de pago. .................................................................................. |21 ||7.2.6 Punto de equilibrio. ................................................................................... |21 |

|7.2.7 Apalancamiento (en su caso). ................................................................... |21 ||7.3 Situación financiera actual y proyectada............................................................ |21 ||7.4 Análisis de rentabilidad (a precios y valores constantes)................................. |21 ||7.4.1 Relación Utilidad/Costo (avío) ................................................................... |22 ||7.4.2 TIR............................................................................................................. |22 ||7.4.3 Análisis de sensibilidad.............................................................................. |22 ||8. Descripción y análisis de los Impactos............................................................................ |22 ||8.1 Incremento de las utilidades anuales de la organización y los | ||socios............................................................................................................... |22 ||8.2 Decremento de los costos de producción.......................................................... |22 ||8.3 Incremento en los volúmenes de producción..................................................... |22 ||8.4 Empleos generados (directos e indirectos) ....................................................... |22 ||8.5 Comparativo del valor de la producción generada con y sin el | ||proyecto.................................................................................................................... |22 ||9. Conclusiones y recomendaciones. ............................................................................... |23 ||Anexos.................................................................................................................................. |24 |

1. Resumen ejecutivoLa herrería es un giro de gran tradición en México que ha sufrido una gran transformación en cuanto a su concepción. Se ha pasado de la producción de productos con un alto contenido de originalidad y con requerimientos artísticos para su productor, al trabajo con productos o semiproductos materias primas estandarizadas y diseños muy funcionales. Fundamentalmente de estructuras metálicas tales como ventanas, puertas, mamparas,entre otras.El giro de la herrería en México tiene como particularidad que la mayoría de las empresas que se dedican al mismo se clasifican como micros y pequeñas empresas y el proceso productivo generalmente no se realiza para grandes volúmenes de un mismo pedido, si no que es muy variable y va acorde sobre pedidos que atienden las necesidades del cliente.La innovación tecnológica es uno de los principales mecanismos para lograr la competitividad y la permanencia en el mercado

Este grupo de productores se dedica desde hace más de 4 años a la transformación de materiales de fierro liguero, estructural, tubular y laminar, en puertas y ventanas, zaguanes etc. sin embargo, para incrementar la rentabilidad de su empresa han visto la necesidad de incrementar y renovar su equipo de trabajo, el cual les permita reducir tiempo en la fabricación de sus productos , optimizar el uso de los insumos, reducir costos de producción, mejorar el rendimiento y calidad del producto.

Con base en esto, el presente proyecto está orientado a fortalecer tecnológicamente la microempresa de fabricación de puertas y ventanas de un grupo de jóvenes emprendedores, productores del ejido La Loma, municipio de Rioverde, S. L. P. a través del la adquisición de equipo y maquinaria para fortalecer establecer adecuadamente un taller de herrería.Estos productores están organizados como grupo de trabajo el cual se denomina “Herrería Reyna” y está integrado por 6 jóvenes empresarios.Cuadro 1. Integrantes del grupo de productores “Herrería Reyna”|No. |Nombre || |Juvenal Reyna Juárez || |José Vicente Martínez Hernández || |Christian Aarón Reyna Juárez || |José Luis Gómez Rodríguez || |Rosa Maria Martínez Hernández || |Estefana Guadalupe Reyna Juárez |

En el proyecto se tiene contemplado el equipamiento de equipo y maquinaria para solventar la microempresa rural. Dándole capacidad a esta de incrementar su producción hasta en un 50 %, se reducirían los tiempos de producción, brindando así una mejor calidad en la prestación de los

servicios.

Para la adquisición de la Maquinaria y Equipo se requiere unainversión total de $112.001.00Para llevar a cabo esta inversión se tiene contemplado la participación del Programa Alianza Contigo en el Ejercicio 2005, dentro del Subprograma de Apoyo a los Proyectos de Inversión (PAPIR) y la aportación del grupo de productores.

De acuerdo con las reglas de operación del programa, se solicita que el PAPIR aporte el 80% de la inversión fija y el 20% corresponde a aportación del grupo de productores.

Cuadro 2. Conceptos de inversión fija para el año 2005

|CONCEPTOS |TOTAL |ESTADO |PRODUCTOR ||SOLDADORA 300/200 THUNDERBOLT |19.800,00 |15.840,00 |3.960,00 ||METROS DE CABLE PARA SOLDAR # 2 |990,00 |792,00 |198,00 ||CARETA PANORAMICA PARA SOLDAR SC-400 |555,00 |444,00 |111,00 ||PORTA ELECTRODOS 300 AMPS. INFRA |510,00 |408,00 |102,00 ||PINZAS PARA TIERRA 300 AMPS. |375,00 |300,00 |75,00 ||CORTADORAS DE METAL MAKITA 2414 NB |7.500,00 |6.000,00 |1.500,00 ||CILINDRO PARA OXIGENO |3.450,00 |2.760,00 |690,00 ||EQUIPO DE CORTE ESTUCHE VIKING |3.300,00 |2.640,00 |660,00 ||TALADRO D-WALT-130 1/2 |2.600,00 |2.080,00 |520,00 ||COMPRESOR 2 HP MILWALKEE |2.850,00 |2.280,00 |570,00 ||PISTOLA PARA PINTAR GINI-50 |330,00 |264,00 |66,00 ||MANGUERA P/COMPRESOR 15 MTS. |180,00 |144,00 |36,00 ||MARTILLOS DE UÑA MOR-20 |336,00 |268,80 |67,20 ||MRTILLO DE BOLA 48 OZ. |495,00 |396,00|99,00 ||MARROS DE 14 LB. |850,00 |680,00 |170,00 ||ESMERILADORA MAKITA M-GA7001-L |5.400,00 |4.320,00 |1.080,00 ||DOBLADORA PARA TUBO MECANICO 12 TONS. 1/2 A 2" |1.750,00 |1.400,00 |350,00 ||PINZAS DE PRESIÓN 10" VISE GRIP |250,00 |200,00 |50,00 ||PINZAS MECANICAS 10" Klein |180,00 |144,00 |36,00 ||REMACHADORA STANLEY 69-800 PROF. |180,00 |144,00 |36,00 ||CORTADORA ( CIZALLA PARA LAMINA) # 2 |5.350,00 |4.280,00 |1.070,00 ||TORNILLO DE BANCO IND. GDE. TORILO 600 |4.160,00 |3.328,00 |832,00 ||YUNQUE PARA HERRERO |1.550,00 |1.240,00 |310,00 ||TALADRO PARA BANCO SILVER LINE |2.560,00 |2.048,00 |512,00 ||PLANTA GENERADOR DE 225 AMPERES INFRA |46.500,00 |37.200,00 |9.300,00 |

|TOTAL INVERSION FIJA |112.001,00 |89.600,80 |22.400,20 ||INVERSION DIFERIDA | | |0,00 |0,00 |0,00 || | | | | | | ||CAPITAL DE TRABAJO | | |24.760,00 |0,00 |24.760,00 || | | | | | | ||TOTAL | | | |136.761,00 |89.600,80 |47.160,20 |

Con respecto a los indicadores de rentabilidad del proyecto, el punto de equilibrio indica que de las ventas totales,el 29% se va emplear para el pago de los costos fijos y variables y el 71% es la utilidad neta que va obtener la empresa. La tasa de rentabilidad del proyecto es de 51% con una relación beneficio costo de 1.32.

2. Objetivos y Metas

Objetivos:

➢ Mejorar tecnológicamente el sistema de fabricación de puertas y ventanas y similares del grupo de productores mediante la introducción de equipo y maquinaria con el fin de incrementar la rentabilidad de la empresa.➢ Hacer un uso eficiente de la maquinaria y equipo, optimizar la utilización de insumos y materia prima.➢ Que el grupo de productores obtenga ingresos suficientes que permitan una vida digna en el medio rural a través de la transformación de materiales de fierro liguero, estructural, tubular y laminar, en puertas y ventanas, zaguanes etc. Aprovechando de forma integral los recursos técnicos, financieros, insumos y la oportunidad del mercado.

Metas

➢ La adquisición de maquinaria y equipo acorde a las necesidades que prevalecen en el ámbito laboral de la empresa.➢ Incrementar en alrededor de un 17-20%% el rendimiento en la fabricación de enseres.

3. Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto.

Este grupo de productores tiene más de 4 años trabajando en la fabricación de puertas y ventanas, cuentan con maquinaria de uso a la que le queda un promedio de un año de vida por lo que se ven en la necesidad mejorar sus sistema de producción sobre todo en lo referente a la adquisición y renovación de maquinaria y equipo necesario para fortalecer el proceso de producción de la empresa.Se observa en empresas de la región que cuentan con el equipo de producción industrial se ven favorecidos en el incremento de la producción y mejora de la calidad del producto,

Con la apertura comercial y con un mercado más exigente en cuanto a los atributos de los productos y servicios prestados es necesario estar a la vanguardia tecnológicas con el fin de hacer más eficientes y competitivos en el mercado.

De acuerdo con esta situación, es necesario apoyar a estos productores con el fin de que puedan desarrollar su proyecto, pues la escasez de liquidez económica les impide que por cuenta propia puedan llevar a cabo la inversión total del proyecto.

4. Aspectos organizativos

4.1. Antecedentes

El presente proyecto surge por inquietud del grupo de productores con el fin de ser más productivos, eficientes y mejorar la prestación de sus servicios.

4.2 Tipo de constitución de la organización

El presente grupo de productores “Herrería Reyna” se encuentra organizado como ungrupo de trabajo, pero no cuenta con figura asociativa.

4.3 Consejo Directivo

La mesa directiva del grupo se encuentra integrado de la siguiente manera:

Cuadro 3. Mesa directiva

|Nombre |Cargo || |Juvenal Reyna Juárez |Presidente || |José Vicente Martínez Hernández |Secretario || |Christian Aarón Reyna Juárez |Tesorero || |José Luis Gómez Rodríguez |Vocal de vigilancia |

4.4 Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores

En el acta constitutiva la Asamblea General establece que en la operación del Grupo de Productores las atribuciones que tendrán el Presidente del Comité son las siguientes:

▪ Representarlos en todas las actividades inherentes a la gestión y seguimiento de los apoyos de Alianza para el Campo.▪ Autorizar a quien corresponda para que contrate por su cuenta y orden a Prestadores de Servicios Profesionales (PSP).▪ Presentar recibos simples o de cualquier otra índole para recibir apoyos destinados al grupo.▪ Abrir cuentas de cheques a su nombre para recibir los recursos aportados por miembros del grupo o por terceros (estas cuentas pueden ser mancomunadas con la firma de uno mas socios) para realizar los objetivos señalados en esta acta.▪ Capacidad para transferir todas las facultades anteriores a terceros.

4.5 Relación de socios

Cuadro 4. Integrantes del grupo de productores “Herrería Reyna”

|No. |Nombre || |Juvenal Reyna Juárez || |José Vicente Martínez Hernández || |Christian Aarón Reyna Juárez || |José Luis Gómez Rodríguez || |Rosa Maria Martínez Hernández || |Estefana Guadalupe Reyna Juárez |

4.6 Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros).

Estegrupo de productores no cuenta con bienes de uso común para la sociedad. Cada quien es propietario de cierto numero de maquinaria ó equipo, mismos que de común acuerdo comparten para el buen funcionamiento del taller. . En el cuadro 5 se presenta el inventario que se reúne en el grupo.

Cuadro 5. Inventario de activos fijos|Concepto |Unidad de medida |Cantidad |Valor ||Soldadora súper Delta 50-300 |unidad |1 |1,000.00 ||Compresor Milwalkee |unidad |2 |1,000.00 ||Taladro de banco sin marca |unidad |1 |600.00 ||Pulidoras Boch |unidad |2 |1,200.00 ||Taladro manual De Walt |Unidad |1 |600.00 ||Cortadora 14” De Walt |Unidad |1 |800.00 ||Cortadora Makita |Unidad |1 |1,000.00 ||Herramienta de uso manual, martillos ,pinzas, tijeras de |piezas |5 |250.00 ||corte,marros | | | |

4.7 Descripción de estrategias que se adoptarán para facilitar la integración a la cadena productiva y comercial.

Dentro de la cadena productiva este grupo de productores participa en la transformación de la materia en especial el hierro aligerado, tubular, angular y laminar. Es necesario implementar estrategias para que se facilite y se dé una mejor integración de estos productores en la cadena productiva y comercial. A continuación se plantean algunas estrategias consideradas en el proyecto:

• En primer lugar se debe incrementar el nivel tecnológico de la empresa, mediante la adquisición de maquinaria y equipo moderno, que les permita incrementar su producción y calidad de los

productos y servicios que se oferten.• Formalizar contratos con constructores, distribuidores directos e industriales.• Promover la participación de los productores y profesionistas que participan en la cadena productiva enun programa de capacitación desde aspectos administrativos, financieros, técnicos, comercialización para beneficio de los productores.• Vincular el sector industrial con los centros empresariales regionales, estatales y a nivel nacional.

5. Análisis de mercados5.1 Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos

Insumos

En la región existen varios establecimientos que brindan el servicio de venta de insumos para la industria de la herrería en sus diferentes variantes así como de accesorios y materiales que con llevan el trabajo de la soldadura eléctrica. Cuyo precio, presentación y calidad depende directamente del fabricante e indirectamente del distribuidor. En el cuadro 6 se describen algunos insumos necesarios para el desarrollo del presente proyecto.

Cuadro 6. Presentación y precio de algunos insumos necesarios en el proyecto.|Insumo |Presentación |Precio promedio $ ||perfil-129 calibre 18 | metros |16,67 ||perfil-ap 300 calibre 18 |metros |33,33 ||perfil -170 calibre 20 |metros |16,67 ||perfil-ar 100 |metros |12,00 ||cerradura |pieza |90,00 ||bisagra de 3/4 tubular |pieza |3,00 ||perfil -121 calibre 18 |metros |13,8 ||perfil -101 calibre 18 |metros |14,0 ||perfil-154 calibre 18 |metros |8,3 ||perfil-124 calibre 18 |metros |27,0 ||bisagras de protección |pieza |10,0||c/pijas 1/8 x 1" | | ||manejas planas |pieza |7,5 ||ar-100 |metros |18,6 ||solera 1/2 x 1/8 |metros |5,8 ||tela mosquitera 160 |metros |76,9 ||pijas 1/8 x 1/2 |metros |0,2 ||cuadrado de 1/2 |metros |11,11 |

|caramelo de 1/2 |metros |10,00 ||ptr de 1/4 calibre 14 |metros |13,33 ||solera de 1/2 x 1/8 |metros |5,80 ||nudo para cuadrado 1/2 |pieza |6,00 ||piña para cuadrado 1/2 |pieza |15,00 ||fondo y pintura |litros |35 ||perfil tubular ap 300 |metros |25,00 ||calibre 18 | | ||perfil tubular 170 |metros |20,00 ||calibre 20 | | ||cuadrado de 1/2 |metros |16,67||torcido de 1/2 |metros |16,70 ||solera de 1/2 x 1/8 |metros |5,80 ||flecha cecilia |piezas |11,11 ||pasador picaporte |piezas |30,00 ||solera de 1" x 1/8 |mts. |8,33 ||cerradura |piezas |90,00 ||bisagras de 1/2" y | | ||rotulas para barneo |piezas |6,00 ||electrodos |kilogramos |35,00 ||discos de corte |piezas |45,00 ||disco de desvasto |piezas |50,00 ||seguetas |piezas |12,00 ||brocas |piezas |13,00 ||Vidrios protectores |piezas |8,00 || | | |

Producto

la presentación de las estructuras metálicas elaboradas a partir del fierro en sus diferentes presentaciones es variada , va desde diseños originales y artísticos, hasta aquellos destinados a cubrir una necesidad especifica ú idea original para satisfacer la exigencia de un cliente, en el caso particular del grupo de trabajo “ Herrería Reyna “ los productos obtenidos y de los que se tiene mayor demandason la puertas, ventanas y zaguán.

5.2 Características de los mercados de los principales insumos y productos.

Insumos

Con relación al mercado de los insumos que se necesitan para el proyecto, en la región existen varios establecimientos que abastecen de material y equipos e insumos a los que se dedican a la fabricación de estructuras metálicas.

Cuadro 7. Distribuidores de insumos agrícolas| Nombre o razón social |Ubicación ||Materiales Avenida Morelos |Rioverde ||Materiales para construcción Ortiz |El Refugio ||Bodega de Materiales Morelos |Ciudad Fernández ||Centro Ferretero de Rioverde |Rioverde ||Materiales Villegas |Rioverde ||Materiales Para la Construcción el Paisano |Rioverde ||Artículos de Fierro Suárez |San Luis Potosí |

De estos establecimientos el que refiere a Artículos de Fierro Suárez visita hasta su domicilio a los fabricantes y abastecen según las necesidades de producción. A los demás establecimientos se requiere de traslado al punto mas retirado de 25 km.

Producto

En lo que respecta al producto, en general el principal centro de abastecimiento en la prestación de este servicio lo es el Municipio de Rioverde, ciudad Fernández y El refugio ya que este producto satisface una necesidad complementaria de las necesidades de habitación, remodelación, construcción y protección.

Cuadro 8. Principales talleres de Herrería en La región son:

|NOMBRE |PROPIETARIO |MUNICIPIO ||Herrería Morelos |Claudio Guerrero Cruz |Ciudad Fernández ||Herrería Guerrero |Juan Guerrero Cruz |Ciudad Fernández ||Herrería el Mayita |Ismael Tapia López |Rioverde ||Estructuras Metálicas Espino |Emilio Rosales Espino |Rioverde ||Herrería Torzam|Tristan Martínez Amador |Rioverde |

Fuente: Los productoresEl giro de la herrería en México tiene como particularidad que la mayoría de las empresas que se

dedican al mismo se clasifican como micros y pequeñas empresas y el proceso productivo generalmente no se realiza para grandes volúmenes de un mismo pedido.La balanza comercial del giro (en miles de us$) se muestra a continuaciónCuadro 9.- balanza comercial del giro| |1994 |1995 |1996 ||Importaciones |11,042 |6,132 |8,442 ||Exportaciones |5,654 |4,834 |7,834 ||Balanza Comercial |(5,388) |(1,298) |(608) |

Dentro de la herrería la manufactura de estructuras metálicas son las que predominan en la actualidad.Los trabajos se realizan sobrepedido, no se trabaja basado en pronóstico de ventas (producción en serie para almacenar y vender posteriormente).

5.3 Canales de distribución y venta.

➢ Insumos

Con respecto a los insumos , materiales para la fabricación de estructuras metálicas ,los distribuidores y proveedores se surten de los estados de Nuevo León, San Luis Potosí Jalisco, México, distribuyen su anaquel mediante la oferta en sus distintos centros de venta, a donde acuden los fabricantes a requerir sus necesidades de material. En el caso particular del Grupo de Trabajo “Herrería Reyna “el abastecimiento será sobre pedido al agente de ventas de la empresa Artículos de Fierro Suárez S.A.de C.V. de la Ciudad de San Luis Potosí el cual ha generado buen trato comercial con los fabricantes.

➢ Producto

En el cuadro 10 se describe la cadena productiva

Cuadro 10. Descripción de la cadena productiva

Industrias metalúrgicas

Centro de distribución regional

Compañía Constructora Centro de distribución local

Talleres de Herrería constructores Centros ferreteros locales

Consumidor

5.4 Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas.

La forma de adquisición de losinsumos por parte de los fabricantes de estructuras metálicas es mediante pago inmediato al proveedor, sin embargo algunos, distribuidores brindan facilidades de crédito por un período de tiempo corto 15 -30 días que es el tiempo en que el o los proveedores tienen las exigencias de cubrir saldos con los distribuidores u es el tiempo en que tarda el proveedor en visitar al fabricante para realizar el levantamiento de un nuevo pedido.

En algunos casos los productores adquieren sus insumos en la Ciudad de San Luis Potosí.

5.5 Plan y estrategia de comercialización

5.5.1 Estructura de precios de los productos y subproductos, así como políticas de venta.

Precios del producto

En el cuadro 11 los precios de los productos.

Cuadro 11.|Producto |2003 |2004 |2005 ||Puerta comercial 1x2 mts |1,200.00 |1,250.00 |1,364.00 ||Ventana comercial abatible de 2|1,800.0000 |1,850.00 |2,087.00 ||hojas con mosquitero y | | | ||protección | | | ||Zaguán de entrada principal con |2,800.00 |2,970.00 |3,004.00 ||puerta de paso | | | |

Fuente: Los productores

5.5.2. Análisis de competitividad.

El principal mecanismo para lograr la competitividad en este proyecto es la adquisición de maquinaria y equipo que permita la tecnificación el proceso productivo. Lo que permitirá aumentar la producción hasta en 20-30% ya que la maquinaria reducirá tiempo hombre significativamente y se podrá aumentar la calidad en la elaboración y prestación de los productos, el tiempo de respuesta a un servicio será más eficiente, lo que reditúa en ingresos.

5.6. Cartas de intención y/o contratos de compra y venta de materias primas y productos.

Los insumos que se van a utilizar en el proyecto los van adquirir los fabricantes sin celebrar ningún contrato con los proveedores.

Para el caso de la venta: este se realiza sobre pedido, y captación de mercado, los números que se reflejan en los análisis financieros son aquellos estándares de producción que manejan actualmente.

6. Ingeniería del proyecto

6.1 Localización

El presente proyecto se va a desarrollar el Ejido Buena Vista , municipio de Rioverde, S. L. P. El municipio se localiza a 130 km de la Ciudad de SanLuis Potosí, comunicado por la carretera federal No 70 San Luis Potosí-Tampico y recientemente por la carretera de cuota No 75 que comunica la cabecera municipal con el entronque de la carretera federal No 57 México-Laredo. Las coordenadas geográficas de la cabecera municipal son: 21° 55( 22(( de latitud norte; longitud oeste y a 99° 59( 38(( de longitud oeste y a una altura de 987 msnm.

El municipio colinda al norte con Villa Juárez y Ciudad de Maíz; al este con Alaquines, Cárdenas y Rayón; al sur con San Ciro de Acosta y el Estado de Guanajuato y al oeste con los municipios de Santa María del Río, Ciudad Fernández, San Nicolás Tolentino y Villa Juárez.[pic]

Figura 1. Macrolocalización del proyecto

Figura 2. Micro localización del proyecto

6.2 Infraestructura y equipo

Cuadro 13. Material necesario para el fortalecimiento de esta empresa es:|CONCEPTO |CANTIDAD |PRECIO |TOTAL || | | | ||SOLDADORA 300/200 THUNDERBOLT |3 |6.600,00 |19.800,00 ||METROS DE CABLE PARA SOLDAR # 2 |18 |55,00 |990,00 ||CARETA PANORAMICA PARA SOLDAR SC-400 |3 |185,00 |555,00 ||PORTA ELECTRODOS 300 AMPS. INFRA |3 |170,00 |510,00 ||PINZAS PARA TIERRA 300 AMPS. |3 |125,00 |375,00 ||CORTADORAS DE METAL MAKITA 2414 NB |3 |2.500,00 |7.500,00 ||CILINDRO PARA OXIGENO |1 |3.450,00 |3.450,00 ||EQUIPO DE CORTE ESTUCHE VIKING |1 |3.300,00 |3.300,00 ||TALADRO D-WALT-130 1/2 |1 |2.600,00 |2.600,00 |

|COMPRESOR 2 HP MILWALKEE |1|2.850,00 |2.850,00 ||PISTOLA PARA PINTAR GINI-50 |1 |330,00 |330,00 ||MANGUERA P/COMPRESOR 15 MTS. |1 |180,00 |180,00 ||MARTILLOS DE UÑA MOR-20 |3 |112,00 |336,00 ||MRTILLO DE BOLA 48 OZ. |3 |165,00 |495,00 ||MARROS DE 14 LB. |2 |425,00 |850,00 ||ESMERILADORA MAKITA M-GA7001-L |2 |2.700,00 |5.400,00 ||DOBLADORA PARA TUBO MECANICO 12 TONS. 1/2 A 2" |1 |1.750,00 |1.750,00 ||PINZAS DE PRESIÓN 10" VISE GRIP |2 |125,00 |250,00 ||PINZAS MECANICAS 10" Klein |2 |90,00 |180,00 ||REMACHADORA STANLEY 69-800 PROF. |1 |180,00 |180,00 ||CORTADORA ( CIZALLA PARA LAMINA) # 2 |1 |5.350,00 |5.350,00 ||TORNILLO DE BANCO IND. GDE. TORILO 600 |2 |2.080,00 |4.160,00 ||YUNQUE PARA HERRERO |1 |1.550,00 |1.550,00 ||TALADRO PARA BANCO SILVER LINE |1 |2.560,00 |2.560,00 ||PLANTA GENERADOR DE 225 AMPERES INFRA |1 |46.500,00 |46.500,00 || | | | | |TOTAL |112.001,00 |

6.3. Descripción técnica del proyecto

6.3.1. Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros)

Cuadro 14. Datos del proyecto

|Taller de Herrería |1 ||Número de socios |6 ||Material y equipo necesario : | ||producto |Producción año actual |Producción año 1 |Producción año 2 ||puertas |60 |60 |75 ||ventanas |85 |85 |100 ||zaguán |35 |35 |42 ||Precio de venta | | | ||puertas |1,364.00 |1,364.00 |1,364.00 ||ventanas |1,287.40 |1,287.40 |1,287.40 ||zaguán |2,204.60 |2,204.60 |2,204.60 ||Costo unitario | | | ||puertas |764.00 |764.00 |764.00 ||ventanas |1,287.00 |1,287.00 |1,287.00 ||zaguán |2,204.00 |2,204.00 |2,204.00 |

6.3.1.1Material y equipo necesario

Cuadro 15. material y equipo|CONCEPTO |CANTIDAD || | ||SOLDADORA 300/200 THUNDERBOLT |3 ||METROS DE CABLE PARA SOLDAR # 2 |18 ||CARETA PANORAMICA PARA SOLDAR SC-400 |3 ||PORTAELECTRODOS 300 AMPS. INFRA |3 ||PINZAS PARA TIERRA 300 AMPS. |3 ||CORTADORAS DE METAL MAKITA 2414 NB |3 ||CILINDRO PARA OXIGENO |1 ||EQUIPO DE CORTE ESTUCHE VIKING |1 ||TALADRO D-WALT-130 1/2 |1 ||COMPRESOR 2 HP MILWALKEE |1 ||PISTOLA PARA PINTAR GINI-50 |1 ||MANGUERA P/COMPRESOR 15 MTS. |1 ||MARTILLOS DE UÑA MOR-20 |3 ||MRTILLO DE BOLA 48 OZ. |3 ||MARROS DE 14 LB. |2 ||ESMERILADORA MAKITA M-GA7001-L |2 ||DOBLADORA PARA TUBO MECANICO 12 TONS. 1/2 A 2" |1 ||PINZAS DE PRESIÓN 10" VISE GRIP |2 ||PINZAS MECANICAS 10" Klein |2 ||REMACHADORA STANLEY 69-800 PROF. |1 ||CORTADORA ( CIZALLA PARA LAMINA) # 2 |1 ||TORNILLO DE BANCO IND. GDE. TORILO 600|2 ||YUNQUE PARA HERRERO |1 ||TALADRO PARA BANCO SILVER LINE |1 ||PLANTA GENERADOR DE 225 AMPERES INFRA |1 || | | | | |

6.3.1.2OtrosCuadro 16. otros insumos|CONCEPTO | | |CANTIDAD |UNIDAD DE MEDIDA ||ELECTRODOS | | |240 | | |KILOGRAMOS ||DISCOS DE CORTE | |48 | | |PIEZAS ||DISCO DE DESVASTO | |48 | | |PIEZAS ||SEGUETAS | | |144 | | |PIEZAS ||BROCAS | | |96 | | |PIEZAS ||VIDRIOS PARA SOLDAR | |96 | | |PIEZAS |

3. Infraestructura

no aplica

6.3.2. Procesos y tecnologías a emplear

6.3.2.1. Proceso para la fabricación de una puerta comercial medidas 1 x 2 mts.

1.- con las medidas en mano se comienza la puerta por cortar el perfil 129cal. 18 corte de 90 grados con cortadora de disco de 14 pulgadas se le hacen los correspondientes cortes prensándola en el tornillo realizando los cortes con segueta, se soldan los tres tramos y se pulen formando así lo que es el marco.

marco

2.- Se cortan el Ap300 en cortes de 45 grados cortando 4 lados con la cortadora de disco de 14 pulgadas.Se soldan se pulen con la esmeriladora y así queda formado marco y centro de marco.

3.-Se corta el perfil 170 cal. 20 de forma que entre adentro del marco exactamente se soldan y se mete mediación justo donde se lleva la chapa el perfil Ar 100 soldado (cuadrante de posicionamiento de la chapa).

4.- colocación de chapa (izquierda o derecha).

5.- se coloca la puerta en el marco y se corre nivel, paraposteriormente colocar las bisagras.

6.- se pulen los puntos de soldadura con esmeriladora de modo que no falte ningún detalle así como corroborar que la puerta sierre y abra bien así como el buen funcionamiento de la chapa.

7.- se fondea y se pinta.

6.3.2.2 Proceso de fabricación de una ventana de acero con mosquitero y protección:

1.- teniendo las medidas correspondientes se hacen los cortes a el perfil 121 cal. 18 estos cortes son de 90 grados y se hacen con cortadora de disco de 14 pulgadas. Se realiza un corte a cada perfil en la punta de los que van en la medida de altura el corte es de un tamaño de ½ pulgada y se procede a soldar el cuadro.

2.- de la misma manera se hace el cuadriculado de acuerdo a como se soliciten las ventanillas, se hacen de perfil 127 cal.18 se realizan los cortes de ½ pulgada con la cortadora en el mismo lugar.

3.- Se realizan la s ventanas que se van abrir con perfil 121 cal. Estos corte se realizan con la cortadora en corte 45 grado. se soldan y se pule.

4.- se pone el perfil 154 con ollas con broca 3/16 estos se hacen con el taladro de banco y por ultimo se atornilla al cuadro.

5.- se soldan la s bisagras de proyección en 2 de las 4 esquinas y se soldan a la ventana se ponen el par de manejas planas siendo estas las ultimas las arrancaderas.

6.- se hacen los mosquiteros de perfil AR100 cal, 18 estos se cortan en corte 45 grados se soldan se pulen los puntos con la esmeriladora de disco de desbasto se corta la tela mosquitera con tijera de lamina se atornilla la tela con la solera de ½ x 1/8 y se colocan las pijas de 1/2x ½ se atornillan a las ventana.

7.- se hace la protección con el PTR de 1/1/4 “ cal. 14 se corta con el cuadro de corte a 45 grados se solda y se pule.Se corta el cuadro y el coramelo para soldarse con el PTR se colocan las piñas para cuadrado de media y los nudos.

8.- se trabajan las forjas con cuadrado de ½ pulgada calentándolo con el soplete y se realizan los cortes, se soldan en la protección. Y se corrobora el acabado.

9.- se fondea y se pintan de color o combinación solicitada

6.3.2.3.- Zaguán para entrada principal con puerta de paso

1.- primero se forman los cuadros

2 mts.

4 mts.Los cuadros se dormán a partir de las medidas solicitantes se utilizan cortes 45 grados con cortadorade disco de 14pulgadas.

2.- se coloca la duela perfil 170 cal. 20.3.- Se a banderilla en la parte superior donde se utiliza solera de 1/1 x1/2 y cuadrado torcido de ½ y torcido de ½ , se cortan los cuadros y torcidos se hacen los dibujos.

4.- se coloca la puerta de paso

Con bisagras de media pulgada tubulares se coloca la chapa donde se utiliza taladro manual para hacer los hoyos para los tornillos.Se verifica que abra y cierre perfectamente.5.- con la esmeriladora y disco de desbasto se pulen los puntos de soldadura6.-Se fondea y se pinta y se pinta el zaguán.

6.3.3. Capacidad de procesos y programas de producción.

Con el proyecto se tiene contemplado la producción de:Cuadro 17.-|capacidad de producción |situación actual |AÑO I |AÑO 2 |AÑO 3 |AÑO 4 |AÑO 5 || |actual | | | | | ||taller de herrería |1 |1 |1 |1 |1 |1 ||puertas |60 |60 |75 |75 |75 |75 || | | | | | | ||ventanas |85 |85 |100 |100 |100 |100 || | | | | | | ||zaguán |35 |35 |42 |42 |42 |42 |

6.3.4. Escenarios con diferentes volúmenes de proceso

Ver anexos

6.3.5. Programas de ejecución, administrativos, de capacitación y asistencia técnica.

Cuadro 18. Programa de ejecución del proyecto|Concepto |Año 2005 |Año 2006 || |Oct |Nov |Dic |Ene ||Total inversión fija |112001.00 |89,600.80| |0.00 || | | |22,400.20 | ||Maquinaria y equipo |112001.00 |89,600.80 |22,400.20 |0.00 ||Inversión diferida |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 ||Diseño de proyecto |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 ||Capital de trabajo |24,760.00 |0.00 |0.00 |0.00 ||Total |136,761.00 |89,600.80 |22,400.20 | |

7.2. Proyección financiera (refaccionario y avío) Anual.

No aplica a este proyecto

7.2.1. Programa de ventas (ingresos)

Se describe en la memora de calculo de ingresos y egresos, la cual se anexa al presente documento.

7.2.2. Costos

Los costos de producción de sin y con el proyecto se especifican en la memoria de cálculo anexa al presente documento.

7.2.3. Flujo de efectivo mensual y determinación del capital de trabajo

El capital de trabajo se describe en los anexos del presente documento. Es necesario señalar que el total del capital de trabajo será cubierto por el productor con recursos propios.

7.2.4. Pago de créditos y otros compromisos (capital e interés en su caso).

Este apartado no aplica al presente proyecto debido a que no se consideran créditos en el proyecto

7.2.5. Capacidad de pago

No aplica al proyecto debido a que no se va a solicitar crédito

7.2.6. Punto de equilibrio

El punto de equilibrio indica que de las ventas totales, el 29% se va emplear para el pago de los costos fijos y variables y el 71% es la utilidad neta que va obtener la empresa. El cálculo se presenta en los anexos al presente documento.

7.2.7. Apalancamiento (en su caso)

No aplica a este proyecto puesto que no se va a solicitar crédito, sin embargo, para el caso del programa PAPIR, el productor tiene que contar recursos para su aportación al proyecto que es del 20% del total de la inversión fija más el capital de trabajo.

7.3. Situación financiera actual y proyectada

Se describe en los anexos del documento

7.4. Análisis de rentabilidad

Los indicadores de rentabilidad se describen en los anexos del presente documento.

7.4.1. Relación utilidad/costo

El proyecto presentauna relación beneficio costo de 1.32. El cálculo se describe en los anexos del documento.

7.4.2. TIR

La tasa de rentabilidad del proyecto es de 51 %. El cálculo se describe en el anexo.

7.4.3. Análisis de sensibilidad

Se describe en los anexos

8. Descripción y análisis de los Impactos

8.1. Incremento de las utilidades anuales de la organización y los socios

El flujo de efectivo mensual y el flujo de efectivo anualizado se describen en los anexos al proyecto.

8.2. Decremento de los costos de producciónLos costos de producción con el proyecto no decrecen, se mantienen.

8.3. Incremento en los volúmenes de producciónCon el proyecto se estima un incremento en el rendimiento en la producción a razón de:Puertas comerciales 20%Ventanas 15%Zaguán con puerta de acceso 17%

8.4. Empleos generados (directos e indirectos)

Con el proyecto se generan 6 empleos directos y alrededor de 4 empleos indirectos.

8.5. Comparativo del valor de la producción generada con y sin el proyecto.

El comparativo de la producción generada sin el proyecto y con el proyecto se presenta en los anexos del presente documento.

9. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

• Con el proyecto se va modernizar y fortalecer la microempresa aumentando su productividad de hasta un 20% , mejorando la calidad y tiempo de respuesta en los servicios• Con el proyecto se estima un incremento en el rendimiento hora hombre de hasta 8 horas.• Las utilidades de los socios se incrementan en un 27% con el proyecto.

Recomendaciones

• Buscar mayor participación en mercados directos o terminales y formalizar contratos de venta con empresas constructoras o contratistas de obra en la región.• Desarrollar la tecnificación del sistema de producción para poder lograr la competitividad.• Promover la participación de los productores y profesionistas que participan en la cadena productiva en un programa de capacitación sobre el uso adecuado de la maquinaria, seguridad industrial, recursos humanos y financieros.• Vincular el sector productivo con los sectores empresariales y de investigación regional, estatal y a nivel nacional con el propósito de desarrollar un mercado eficiente y competitivo.

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A San Luis Potosí

A Ciudad Valles

El Jabalí