GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO … · 2015-08-12 · Las Áreas de acción...

Guía Metodológica para la elaboración y seguimiento del Programa Operativo de Gobierno 1

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL

PROGRAMA OPERATIVO DE GOBIERNO

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Madrid, 7 de noviembre de 2007

Índice


Índice

Pág.

I. Programa Operativo de Gobierno: definición de Estructura y Elementos .........................5

II. Integración del programa Operativo de Gobierno con otros instrumentos de Planificación y Presupuestación .....................................................................................................9

III. Metodología de Elaboración del Programa Operativo de Gobierno................................. 15

1. Análisis del Programa de Gobierno...................................................................................................... 16 2. Integración con el Mapa Estratégico. ................................................................................................... 20 3. Cumplimentación de las Fichas de proyecto...................................................................................... 23 4. Cumplimentación de las Fichas de acción específica. ....................................................................... 28 5. Revisión de la coherencia y consistencia del Programa Operativo de Gobierno definido. .... 38 6. Registro y validación del Programa Operativo de Gobierno en la aplicación informática...... 40

IV. Proceso de Elaboración del Programa Operativo de Gobierno ........................................ 43

V. Evaluación y Seguimiento del Programa Operativo de Gobierno...................................... 49

ANEXO A. Glosario de Términos....................................................................................................... 53

ANEXO B. Fichas de Solicitud de Información................................................................................. 55

ANEXO C. Mapa Estratégico................................................................................................................ 57

ANEXO D. Áreas de Acción ................................................................................................................ 61

I. Programa Operativo de Gobierno definición de Estructura y Elementos


I. PROGRAMA OPERATIVO DE GOBIERNO: DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA Y ELEMENTOS

¿Qué es el Programa Operativo de Gobierno?

El Programa Operativo de Gobierno es el conjunto ordenado de los objetivos políticos que se fija el gobierno de la ciudad para un determinado mandato y de los proyectos y acciones que se deben llevar a cabo para conseguir tales objetivos.

El carácter operativo de este instrumento de planificación se evidencia a través de la identificación de los responsables de cada acción, la planificación de las tareas e hitos que han de ejecutarse para desarrollar una acción concreta, estableciendo las fechas en las que éstos han de cumplirse, y la determinación de los criterios e indicadores que se tendrán en cuenta para el seguimiento y la evaluación de la acción.

¿Cuál es el origen del Programa Operativo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid?

El Programa Operativo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid tiene como punto de partida los compromisos contraídos con la ciudadanía a través del Programa de Gobierno1.

La siguiente figura muestra el modelo global del Programa Operativo de Gobierno:

áreas deacción

planes

objetivos estratégicos

distritos barrios

actuaciones en distritos

áreas de actuación

PROGRAMA DE GOBIERNO PROGRAMA OPERATIVO DE GOBIERNO

Tu Ciudad

Nuestra Ciudad

Una gran Ciudad

distritosbarrios

propuestas

acciones específicas

proyectos

objetivos operativos

propuestas

objetivos

¿Cuál es la finalidad del Programa Operativo de Gobierno?

Las propuestas del Programa de Gobierno contienen una serie de acciones específicas que es necesario planificar para hacer posible su evaluación y seguimiento y de esta forma asegurar su cumplimiento. Así, el Programa Operativo de Gobierno tiene dos objetivos fundamentales:

1 Programa de Gobierno: conjunto de propuestas contenidas en el programa electoral y que tienen el valor de contrato con la ciudadanía.


6 Guía Metodológica para la elaboración y seguimiento del Programa Operativo de Gobierno

Evaluar el cumplimiento de los compromisos contenidos en las propuestas del Programa de Gobierno.

Facilitar el seguimiento de las actuaciones que el Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha para cumplir con estos compromisos.

¿Qué contenido tiene el Programa Operativo de Gobierno?

El Programa Operativo de Gobierno tiene su foco en las iniciativas que el gobierno municipal va a impulsar durante un determinado mandato para desplegar su estrategia y dar cumplimiento a los compromisos contraídos con la ciudadanía. Así pues, el Programa Operativo de Gobierno debe recoger todas y cada una de las acciones contenidas en las propuestas del Programa de Gobierno e integrarlas con la estrategia definida para “hacer de Madrid una de las capitales más atractivas de mundo” expresada a través del Mapa estratégico. (El capítulo siguiente y el Anexo C - Mapa estratégico contienen una descripción del Mapa estratégico del Ayuntamiento de Madrid).

Ciudad socialmente

integrada

Ciudad con calidad de vida

Ciudad internacional

Ciudad bien administrada

Tu Ciudad

Nuestra Ciudad

Una gran Ciudad

MAPA ESTRATÉGICO

PR

OG

RA

MA

D

E G

OB

IER

NO

prop

uest

as

área

s de

act

uaci

ón

obje

tivo

s PROGRAMA OPERATIVO

DE GOBIERNO

actu

acio

nes

en

dist

rito

s

Respecto al contenido del Programa Operativo de Gobierno, conviene señalar que no forma parte de él la actividad del día a día, que se realiza para mantener los distintos servicios municipales y gestionar los asuntos corrientes de su competencia, quedando recogida la gestión municipal ordinaria en el contexto de los objetivos y actividades de los programas presupuestarios, como se explicará más adelante.

¿Qué estructura tiene el Programa Operativo de Gobierno?

El Programa Operativo de Gobierno se estructura en torno 19 Áreas de acción que constituyen el ámbito de actuación de las políticas municipales. Las Áreas de acción no corresponden unívocamente con las Áreas de Gobierno, entendiendo que éstas últimas forman parte de la estructura orgánica pudiendo ser modificadas a lo largo del mandato, en tanto que las Áreas de acción tiene un carácter más permanente obedeciendo a criterios más funcionales que orgánicos. Al objeto de facilitar la identificación de materias concretas dentro de las Áreas de acción, algunas de éstas han sido subdivididas en subáreas. En el Anexo D - Áreas de Acción se presenta la clasificación de Áreas de acción y Subáreas.



Cada Área de acción tiene una estructura jerárquica con tres niveles:

Objetivos operativos: fin propuesto a medio plazo que contribuye a conseguir el logro de un objetivo estratégico.

Así, los objetivos operativos definen qué es lo que se va a hacer para alcanzar los objetivos estratégicos describiendo las orientaciones políticas del gobierno municipal en los diferentes ámbitos de actuación.

Proyectos: constituyen el elemento vertebrador de un conjunto de acciones que responde a un propósito común y específico.

Los proyectos están orientados a la consecución de uno o varios objetivos operativos. A su vez, varios proyectos pueden constituir un Plan.

Acciones específicas: son el elemento nuclear del Programa Operativo de Gobierno y suponen el grado más alto de concreción y la base para el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de los compromisos contraídos con la ciudadanía. Una misma acción puede formar parte de varios proyectos distintos.

Con independencia de que para el desarrollo de una acción se necesite el concurso de varios órganos directivos, cada acción tendrá un único “Responsable de la acción” que se encargará de su planificación y seguimiento.

Con carácter general el responsable de la acción será un Director General u órgano directivo similar, correspondiendo a los Gerentes de los distritos la responsabilidad de las acciones que deban ser impulsadas por los órganos territoriales.

Cada acción específica está vinculada a una o varias propuestas del Programa de Gobierno.

Objetivo operativo

Proyecto

Acción específica

Objetivo operativo

Objetivo operativo

Acción específica

Proyecto Proyecto

Acción específica

Acción específica

Acción específica

Proyecto

Acción específica

ÁREA DEACCIÓN

ÁREA DE ACCIÓN

Proyecto

Objetivo estratégico






ESTR

ATE

GIA

PRO

GR

AMA

OPE

RA

TIVO

DE

GO

BIE

RN

O

Acción específica

PRO

GR

AMA

DE

GO

BIE

RN

O

Propuesta Propuesta Propuesta

MAPA ESTRATÉGICO

PLAN

ÁREA DE ACTUACIÓN

ÁREA DE ACTUACIÓN

Estructura del Programa Operativo de Gobierno



¿Quién es el responsable de definir la estructura de una determinada Área de acción?

La identificación de acciones específicas contenidas en las propuestas del Programa de Gobierno, su integración en proyectos y la definición de los objetivos operativos a los que obedecen es responsabilidad de los Coordinadores Generales quienes constituirán un Grupo de trabajo con los Directores Generales u órganos directivos similares de su dependencia jerárquica, para conformar la parte del Programa Operativo de Gobierno que corresponda a su ámbito de competencias.

Los Gerentes de los distritos se coordinarán con los grupos de trabajo para incorporar las acciones de las que son responsables.

¿Cuál es el ámbito temporal del Programa Operativo de Gobierno?

El Programa Operativo de Gobierno tiene como ámbito temporal la duración de un mandato. Así pues su vigencia será de aproximadamente 4 años, pudiéndose añadir a lo largo de este periodo los nuevos proyectos o actuaciones que el gobierno municipal considere necesarios para responder a las necesidades de la ciudad y a las demandas sobrevenidas de la ciudadanía.

¿Cómo se realiza el seguimiento y la evaluación del Programa Operativo de Gobierno?

El seguimiento y evaluación del Programa Operativo de Gobierno se realizará a través de la información que estará soportada en una aplicación web y que permitirá:

Conocer el grado de cumplimiento de cada acción específica, según se vayan ejecutando los hitos previstos en su planificación o según se vaya aproximando el valor alcanzado en los indicadores a la meta establecida.

Estimar el grado de cumplimiento de cada proyecto, por agregación de la situación de cada una de las acciones contenidas en el mismo.

Identificar los riesgos de desviación sobre lo planificado, estableciendo un sistema de alarmas basado en el cálculo de los días de retraso.

Obtener informes de seguimiento, filtrando la información en función de distintos criterios: territoriales (distritos), funcionales (áreas de acción), estratégicos (por objetivos estratégicos), de gestión (por responsables de acción) o de compromisos contraídos con la ciudadanía (por propuestas).

II. Integración del Programa Operativo de Gobierno

con otros instrumentos de Planificación y Presupuestación


II. INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO DE GOBIERNO CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

El Ayuntamiento de Madrid ha ido desarrollando una serie de instrumentos para explicitar su estrategia, asegurar su despliegue en la organización municipal, atender las necesidades de la sociedad actual, responder a los compromisos contraídos con la ciudadanía y evaluar los niveles de desempeño de la política y gestión municipal. Estos instrumentos son los siguientes:

El Mapa estratégico.

El Programa Operativo de Gobierno.

El Presupuesto General.

Sistema de planificación general. Ayuntamiento de Madrid.

La planificación estratégica define las líneas generales de acción para alcanzar objetivos a largo plazo. Su producto final es la definición de la estrategia. La estrategia se operativiza luego mediante la planificación a medio plazo (3-4 años) a través del Programa Operativo de Gobierno y a corto plazo (anualmente) a través del Presupuesto General.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

MAPA ESTRATÉGICO

PROGRAMA OPERATIVO DE

GOBIERNO

PRESUPUESTO GENERAL

Evalúa los requisitos necesarios para desarrollar las acciones del

Programa Operativo de Gobierno y la gestión ordinaria de los

servicios municipales asignando los recursos necesarios

Establece los objetivos estratégicos que definen la

estrategia del Ayuntamiento de Madrid

Operativiza los proyectos y acciones para dar cumplimiento a

los compromisos contraídos con la ciudadanía y los alinea con la

estrategia

II. Integración del Programa Operativo de Gobierno con otros instrumentos de Planificación y Presupuestación


La eficacia de cada uno de estos instrumentos será mayor cuanto más relacionados estén los contenidos de los mismos y cuanto más adecuado sea su despliegue desde la dimensión estratégica hasta la gestión del día a día.

Una vez analizada la estructura y contenido del Programa Operativo de Gobierno, vamos a proceder a definir conceptualmente el resto de los instrumentos de planificación con el objeto explicar cómo ha de realizarse este despliegue.

I. MAPA ESTRATÉGICO

¿Qué es el Mapa estratégico?

El Mapa estratégico es la representación gráfica de la estrategia del Ayuntamiento de Madrid, a través de la definición de los objetivos estratégicos que hay que conseguir para alcanzar el modelo de ciudad al que se aspira. Este modelo de ciudad se expresa de forma sintética en la visión de la Ciudad de Madrid como “una de las ciudades más atractivas del mundo”.

Así, el mapa estratégico puede considerarse como un instrumento que sirve para planificar y comunicar la dirección en la que debe producirse el desarrollo de la ciudad, estableciendo para ello una estrategia dirigida a conseguir los resultados deseados y que se expresa mediante los objetivos estratégicos.

¿Qué contenido y estructura tiene el Mapa estratégico del Ayuntamiento de Madrid?

El Mapa estratégico del Ayuntamiento de Madrid contiene 33 objetivos estratégicos estructurados en torno a 4 ejes que definen las líneas generales de actuación hacia las que se dirige la política del gobierno municipal para conseguir el modelo de ciudad expresado en la visión. Estos cuatro ejes son los siguientes:

Ciudad socialmente integrada.

Ciudad con calidad de vida.

Ciudad internacional.

Ciudad bien administrada.

En los 3 primeros ejes se sitúan los objetivos estratégicos que desde la perspectiva de la ciudadanía, dan valor a la ciudad y a los ciudadanos; es decir, aquellos objetivos encaminados a conseguir resultados para la ciudad y los ciudadanos: su integración social, su calidad de vida y su desarrollo económico. En la base del mapa se sitúan los objetivos correspondientes al eje de Ciudad bien administrada y que están relacionados con la gestión eficaz y eficiente de los recursos, ya sean económicos o humanos - perspectiva de los recursos - y con la gestión innovadora de los procesos - perspectiva de los procesos - . Este último eje constituye el soporte para el desarrollo de los ejes superiores. En el Anexo C - Mapa estratégico se presenta una definición detallada de cada uno de estos ejes.

Los objetivos estratégicos son enunciados que describen los propósitos a los que se debe enfocar la organización municipal para desarrollar el modelo de ciudad al que se aspira. Los 33 objetivos del Mapa estratégico de la ciudad de Madrid describen de forma resumida la estrategia para el desarrollo de la ciudad.

A continuación se presenta el Mapa estratégico del Ayuntamiento de Madrid:




¿Cuál es el ámbito temporal del Mapa estratégico?

La estrategia no es algo que deba cambiar de forma continua, más bien al contrario, necesita de una cierta estabilidad para demostrar su eficacia. El ámbito temporal del Mapa estratégico no se agota en un mandato (4 años), sus objetivos son ambiciosos y requieren el desarrollo progresivo de medidas e iniciativas que pueden extenderse en el tiempo.

No obstante, el Mapa estratégico debe tener el suficiente dinamismo de forma que permita hacer los ajustes que se precisen en la estrategia para responder a las cambiantes necesidades de una sociedad en continua evolución. Así pues, conviene revisar el Mapa estratégico de forma periódica y particularmente al inicio de cada mandato, al objeto de asegurar que se están tomando en consideración las nuevas demandas de la ciudadanía.

¿Cómo se integra el Mapa estratégico con otros instrumentos de planificación?

El Mapa estratégico se integra con el Programa Operativo de Gobierno a través de los objetivos operativos. Para que esta integración sea adecuada los objetivos operativos deben describir cómo se despliega la estrategia formulada en el Mapa estratégico; es decir, deben expresar en qué forma se va a actuar para conseguir los objetivos estratégicos.

PER

SPEC

TIVA

DE

LOS

CIU

DA

DA

NO

S

PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS

PERSPECTIVA DE LOS RECURSOS

CIUDAD SOCIALMENTE INTEGRADA

CIUDAD CON CALIDAD DE VIDA CIUDAD INTERNACIONAL

Desplegar una política de vivienda universalista, sostenible y equitativa

Propiciar las mejores condiciones de acceso al mercado de trabajo para todos

los ciudadanos Mantener un Madrid seguro donde el ciudadano se sienta protegido

Dar una respuesta excelente ante situaciones de emergencia

Convertir a Madrid en un prototipo de ecosistema urbano sostenible

Crear un paisaje urbano de calidad con más zonas verdes distribuidas por todo el territorio municipal

CIUDAD BIEN ADMINISTRADA

Fortalecer un sistema de movilidad sostenible con una red de transporte público integrada

Dinamizar la vida cultural de la ciudad con instituciones renovadas y con una programación atractiva

para todos los ciudadanos

Facilitar la práctica del deporte con instalaciones próximas y de

calidad y con un programa amplio de actividades y servicios

Hacer de Madrid una ciudad cada vez más saludable

Desarrollar un modelo urbanístico propio que ponga en valor la belleza y el patrimonio de la

ciudad

Transformar el centro urbano haciéndolo más habitable, contemporáneo y cultural

Situar a Madrid en el contexto mundial de las grandes ciudades globales

Impulsar la Candidatura Olímpica como motor de proyección

internacional y de desarrollo urbano

Consolidar la ciudad de Madrid como destino turístico de primer orden

Potenciar un Madrid competitivo y emprendedor para atraer la inversión

económica y los mercados internacionales

Conseguir una posición central en innovación y tecnología como motor

de competitividad

Procurar el bienestar individual y familiar con servicios sociales accesibles

y de calidad que den protección a las situaciones de dependencia

Promover una ciudad socialmente cohesionada con plena igualdad entre hombres y mujeres e integración de la

población inmigrante

Favorecer el equilibrio en el desarrollo de los distritos

Configurar un espacio público acogedor y accesible con el peatón

como protagonista

Promover infraestructuras que mejoren la movilidad y la

competitividad de la ciudad

Hacer de Madrid un referente internacional de la cultura,

proyectando su potencial creativo fuera de nuestras fronteras

Favorecer la autonomía de las personas mayores y su permanencia en su medio

social

Apoyar a la familia y favorecer el desarrollo integral de los menores y la

calidad del entorno educativo

Potenciar un modelo de gestión basado en los criterios de transparencia, innovación y calidad

Impulsar la participación ciudadana como estrategia continua de gestión

Consolidar una relación con el ciudadano accesible y próxima

Gestionar los recursos económicos con eficiencia y responsabilidad

Conseguir una gestión tributaria más eficaz, cercana y equitativa

Potenciar el desarrollo profesional de los trabajadores municipales para optimizar los

servicios al ciudadano

Impulsar iniciativas para que los jóvenes puedan emprender un proyecto de vida

propio y autónomo

Revitalizar el comercio de proximidad y proteger al

consumidor

madrid una de las ciudades más atractivas del mundo



Mantener un Madrid seguro donde el ciudadano se sienta protegido

Proporcionar una atención

personalizada a las víctimas

Desarrollar medidas de coordinación

con las fuerzas de Seguridad y poder Judicial

Desplegar un modelo de

Policía Municipal

centrada en la Seguridad y en la proximidad al

ciudadano

Intensificar la acción

preventiva con los menores

Incrementar los medios

materiales y humanos para

lograr una labor policial efectiva

Implantar sistemas y

herramientas de calidad en los

procesos y unidades de la

Policía Municipal

MAPA ESTRATÉGICO: OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA OPERATIVO DE GOBIERNO: OBJETIVOS OPERATIVOS

ILUSTRATIVO

ILUSTRATIVO

Despliegue de un objetivo estratégico en sus correspondientes objetivos operativos

¿Cómo se realiza el seguimiento y la evaluación del Mapa estratégico?

Para cada uno de los objetivos estratégicos se han identificado uno o varios indicadores que permiten evaluar el avance en la consecución de los objetivos. En el Anexo C - Mapa estratégico figura la relación de los objetivos estratégicos con los indicadores asociados a los mismos. Los resultados de los indicadores estratégicos se informan a través de una aplicación web accesible desde la intranet municipal ayre y se comunican a la ciudadanía mediante el Observatorio de la Ciudad, que publica sus Memorias anualmente en la web municipal munimadrid.es.

A continuación se muestra un ejemplo del seguimiento y evaluación de un objetivo estratégico de forma ilustrativa:

madr id una de las ciudades más atractivas del mundoCIUDAD SOCIALMENTE

INTEGRADACIUDAD CON CALIDAD DE VIDA CIUDAD

INTERNACIONALDesplegar una política de vivienda

universalista, sostenible y equitativa

Propiciar las mejores condiciones de acceso al mercado de trabajo para

todos los ciudadanos

Mantener un Madrid seguro donde el ciudadano se sienta protegido



Crear un paisaje urbano de calidad con más zonas verdes distribuidas por todo

el territorio municipal


Fortalecer un sistema de movilidad sostenible con una red de transporte

público integrada

Dinamizar la vida cultural de la ciudad con instituciones renovadas y con una

programación atractiva para todos los ciudadanos

Facilitar la práctica del deporte con instalaciones próximas y de calidad y

con un programa amplio de actividades y servicios


Desarrollar un modelo urbanístico propio que ponga en valor la belleza y

el patrimonio de la ciudad


Situar a Madrid en el contexto mundial de las grandes ciudades

globales



Consolidar la ciudad de Madrid como destino turístico de primer

orden




de competitividad

Procurar el bienestar individual y familiar con servicios sociales

accesibles y de calidad que den protección a las situaciones de

dependencia

Promover una ciudad socialmente cohesionada con plena igualdad

entre hombres y mujeres e integración de la población

inmigrante



como protagonista


competitividad de la ciudadHacer de Madrid un referente

internacional de la cultura, proyectando su potencial creativo fuera de nuestras

fronteras

Favorecer la autonomía de las personas mayores y su permanencia en

su medio social








Potenciar el desarrollo profesional de los trabajadores municipales para optimizar los servicios al ciudadano

Impulsar iniciativas para que los jóvenes puedan emprender un

proyecto de vida propio y autónomo

Revitalizar el comercio de proximidad y proteger al consumidor

Percepción de seguridad ciudadana

123456789

10

2003 2004 2005 2006

Objetivo Estratégico

• Mantener un Madrid seguro donde el ciudadano se sienta protegido

MetasIndicadores

• Índice de delincuencia

• Índice de percepción de seguridad ciudadana

• 83,8

• 6,1

Resultados

• 85,9

• 6,6

Índice de delincuencia

8082

84868890

9294

2003 2004 2005 2006

ILUSTRATIVO

ILUSTRATIVO




II. PRESUPUESTO GENERAL

¿Qué es el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid?

El Presupuesto General es el instrumento de planificación de los ingresos y gastos que deben realizarse para desarrollar la misión del Ayuntamiento de Madrid, según las líneas de acción y prioridades establecidas por el gobierno de la ciudad para cada ejercicio.

El Presupuesto se aprueba siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid y se ejecuta según las Bases de Ejecución en él contenidas.

¿Qué contenido y estructura tiene el Presupuesto General?

El Presupuesto General está integrado por el Presupuesto del propio Ayuntamiento, los de sus Organismos Autónomos y los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles Municipales.

El Presupuesto General se elabora teniendo como centro de referencia el programa presupuestario de gastos. Los programas presupuestarios agrupan los créditos según las actividades a realizar. Para cada uno de los programas se definen los objetivos que se esperan conseguir teniendo en cuenta los medios personales, materiales y financieros asignados, se describen las acciones que se llevarán a cabo para lograr esos objetivos y se determinan los indicadores que se utilizarán para evaluarlos.

El presupuesto de gastos de un programa presupuestario incluye:

Gastos de personal.

Gastos de bienes corrientes y servicios.

Gastos financieros.

Transferencias corrientes.

Inversiones reales.

Transferencias de capital.

Gastos por adquisición de activos financieros.

Gastos de amortización de pasivos financieros.

Además de los objetivos, actividades e indicadores de gestión, en la ficha de Programas de cada ejercicio se recogen las clasificaciones orgánica y funcional a la que está adscrito el Programa correspondiente, así como el órgano responsable de su ejecución.

Mientras que el Programa Operativo de Gobierno tiene como contenido esencial las iniciativas a poner en marcha durante el mandato, el Presupuesto General incluye todos los gastos que es necesario realizar, ya sea para acometer nuevas iniciativas o para mantener las actividades ordinarias de la gestión municipal.

¿Cuál es el ámbito temporal del Presupuesto General?

El Presupuesto General tiene un carácter anual, con independencia de que éste se conciba con una perspectiva plurianual de forma que los presupuestos de cada ejercicio se integren en el marco presupuestario global para un determinado mandato.



¿Cómo se integra el Presupuesto General con otros instrumentos de planificación?

El Presupuesto General, como instrumento de planificación, se integra con el Programa Operativo de Gobierno asignando créditos a las acciones. Cada iniciativa o acción específica del Programa Operativo de Gobierno que suponga un gasto con cargo al Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, deberá incluirse en el Presupuesto General del ejercicio que corresponda, en función de la planificación que se haya realizado para esa acción.

¿Cómo se realiza el seguimiento y la evaluación del Presupuesto General?

El seguimiento de la ejecución del Presupuesto se realiza a través del sistema de información presupuestario disponible a través de la herramienta integrada de gestión económico financiera, donde se dispone de un amplio menú para consultas e informes.

La evaluación del cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios se realiza mediante la elaboración de Memorias Anuales en las que se dan cuenta del grado de ejecución del presupuesto y de los valores alcanzados en los indicadores que se determinaron para evaluar los objetivos, comparándolos con las previsiones establecidas en el momento de solicitar los créditos. Estas Memorias acompañan a la Cuenta General del Ayuntamiento, tal y como se recoge y exige el Articulo 211, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

PRESUPUESTO 2008

Programa Presupuestario: 025/001/610.11 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO

Cap. 6. Inversiones reales

622.99 ………………………… 555.000 €


Acción Específica: Construcción de Escuela Infantil Las Rosas (San Blas)

Fases Inicio Fin

Proyecto 03/2007 11/2007

Construcción 02/2008 03/2009

Equipamiento 04/2009 08/2009

Contrato gestión 01/2009 06/2009

Apertura 09/2009

ILUSTRATIVO

ILUSTRATIVO

III. Metodología de Elaboración

del Programa Operativo de Gobierno


III. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO DE GOBIERNO

¿Quiénes son los responsables de la elaboración del Programa Operativo de Gobierno para cada Área de acción?

La elaboración del Programa Operativo de Gobierno es responsabilidad de las Coordinaciones Generales con competencias en cada una de las Áreas de acción en las que se estructura su contenido.

En cada una de las Coordinaciones Generales se constituirá un Grupo de trabajo formado por los Directores Generales y órganos directivos similares adscritos a esa Coordinación General que tendrá como tarea la elaboración del Programa Operativo de Gobierno, en las materias de su ámbito de actuación, bajo la dirección del Coordinador General.

¿Qué metodología hay que seguir para elaborar el Programa Operativo de Gobierno?

Esta Guía presenta la metodología de elaboración del Programa Operativo de Gobierno con la finalidad de ayudar a los Grupos de trabajo a definir, dentro de su ámbito de competencia, la estructura de elementos que componen el mismo - objetivos operativos, proyectos y acciones específicas -, así como a integrarlos con los objetivos estratégicos y a cumplimentar las fichas de proyectos y fichas de acciones específicas.

La metodología propuesta consta de 6 fases:

1. Análisis del Programa de Gobierno

2. Integración con el Mapa Estratégico

3. Cumplimentación de las Fichas de proyecto

4. Cumplimentación de las Fichas de acción específica

5. Revisión de la coherencia y consistencia del Programa Operativo de Gobierno definido

6. Registro y validación del Programa Operativo de Gobierno en la aplicación informática

Inventario de acciones específicas

Inventario de proyectos – acciones

Estructura de objetivos estratégicos – objetivos operativos - proyectos

Fichas de proyectos

Fichas de acciones específicas

Programa Operativo de Gobierno definido

Registro del Programa Operativo de Gobierno en la aplicación informática

Validación del Programa Operativo de Gobierno

FASES RESULTADOS

A continuación se describen en detalle cada una de estas fases.

III. Metodología de Elaboración del Programa Operativo de Gobierno


1. Análisis del Programa de Gobierno.

El objetivo de esta fase es identificar los compromisos con la ciudadanía establecidos en el Programa de Gobierno a través de las acciones explicitadas en el mismo y agrupar estas acciones en proyectos.

Los resultados de esta fase son:

Inventario de acciones específicas: listado de todas las acciones identificadas en el Programa de Gobierno, detallando para cada una de ellas el distrito afectado, las propuestas asociadas y el responsable de la acción.

Inventario de proyectos – acciones2: agrupación de las acciones en proyectos

El responsable de realizar las tareas de esta fase es el Grupo de trabajo que se haya constituido en cada Coordinación General.

La siguiente figura muestra la fase 1 dentro del modelo global del Programa Operativo de Gobierno:

áreas deacción

planes


distritos barrios




Tu Ciudad

Nuestra Ciudad

Una gran Ciudad

distritosbarrios

propuestas


proyectos

1 2


propuestas

objetivos

A continuación, se establecen de forma didáctica los pasos necesarios para conseguir los resultados de esta fase:

¿Qué acciones del Programa de Gobierno están relacionadas con el ámbito de competencias de una determinada Coordinación General?

El grupo de trabajo debe revisar el Programa de Gobierno identificando qué áreas de actuación, objetivos y propuestas tienen que ver con su ámbito de competencias.

La revisión del Programa de Gobierno deberá incluir:

– La revisión de las áreas de actuación, analizando dentro de éstas las propuestas y las actuaciones en los distritos recogidas bajo los epígrafes ¿y en mi distrito qué..?.

– Los Planos y actuaciones en los Distritos, donde se reflejan con mayor detalle las actuaciones para cada barrio.

2 El equipo de proyecto ha elaborado un borrador del Inventario de proyectos – acciones para cada grupo de trabajo.

1




Por ejemplo, el grupo de trabajo de la Coordinación General de Seguridad (Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad) podrá identificar en el Programa de Gobierno, en el eje “nuestra ciudad”, que el área de actuación “Una ciudad segura” está relacionada con su actividad, y por tanto, revisar las propuestas que incluye y las actuaciones que aparecen al final del mismo.

En algunos casos habrá que revisar más de un área de actuación.

Por ejemplo, el grupo de trabajo de la Coordinación General de Familia y Servicios Sociales (Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales) en lo referente a Juventud podrá identificar que:

– En el eje “Tu Ciudad” del Programa de Gobierno, el área de actuación de “Juventud” está relacionada con su actividad.

– En el mismo eje “Tu Ciudad” en el área de actuación de “Empleo”, existen propuestas como la número “37. Idiomas para los jóvenes en busca del primer empleo”, que también están relacionadas con Juventud.

– En los Planos y actuaciones en los Distritos se hace referencia a la “Creación de un Centro juvenil” en el Distrito de Moncloa – Aravaca, también relacionada con Juventud.

Una vez identificados los compromisos en el Programa de Gobierno, se trata ahora de listar y caracterizar todas las acciones derivadas de ellos para elaborar el Inventario de acciones específicas, incluyendo para cada una de ellas:

– Nombre de la acción específica.

– Número de la/s propuesta/s del Programa de Gobierno relacionada/s con la acción.

– Ámbito Territorial: Distrito – Barrio afectado/s por la realización de la acción o Municipio si se trata de una acción no territorializada.

– Responsable de la acción, a nivel de Director General u órgano directivo similar.



Siguiendo con el ejemplo del grupo de trabajo de Seguridad, se podrán identificar las siguientes acciones específicas:

ACCIÓN AMBITO TERRITORIAL

PROPUESTAS ASOCIADAS

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN

Elaboración y aplicación de nuevas normas en materia de prevención de incendios.

Municipio 269 DG de Emergencias y Protección Civil

Ampliación de la flota de ambulancias del SAMUR en un 25%.


Confección de mapas de riesgo por distritos. Municipio 245 DG de Seguridad

…

¿Cómo agrupamos las acciones específicas? ¿Qué proyectos existen ya?

Se identifica ahora la existencia de proyectos que abarcan varias de las acciones específicas detalladas o bien la conveniencia de incluir varias de esas acciones específicas bajo un mismo proyecto, porque responden a un propósito común.

Para ello, se construye el Inventario de proyectos – acciones en el cuál se identifican todos los proyectos y las acciones incluidas en los mismos.

En el ejemplo del grupo de trabajo de Seguridad, algunos de los proyectos y acciones englobadas en los mismos podrían ser:

ACCIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO:

• Elaboración y aplicación de nuevas normas en materia de prevención de incendios.

• Incremento de la plantilla de Técnicos de Inspecciones y Proyectos del Departamento de Prevención de Incendios en un 30%.

• …

PROYECTO: Fortalecimiento de la prevención de incendios

ILUSTRATIVO

ILUSTRATIVO

2

ILUSTRATIVO

ILUSTRATIVO




ACCIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO:

• Ampliación de la flota de ambulancias del SAMUR en un 25%.

• Renovación del 35% del parque móvil de bomberos existente.

• …

PROYECTO: Ampliación de medios materiales y técnicos para la atención a las emergencias

ILUSTRATIVO

ILUSTRATIVO



2. Integración con el Mapa estratégico.

El objetivo de esta fase es identificar en el Mapa estratégico del Ayuntamiento de Madrid los objetivos estratégicos relacionados con las competencias de la Coordinación General y relacionarlos con los proyectos identificados en la fase anterior, a través de la definición de objetivos operativos.

Por tanto, el resultado de esta fase es:

Estructura de objetivos estratégicos – objetivos operativos - proyectos3: despliegue de los objetivos del Mapa estratégico en objetivos operativos y ligazón con los proyectos definidos, de forma que todas las acciones específicas contribuyan a la consecución de un objetivo estratégico del Ayuntamiento de Madrid.

Será responsable de las tareas de esta fase el Grupo de trabajo de cada Coordinación General.


áreas deacción

planes


distritos barrios




Tu Ciudad

Nuestra Ciudad

Una gran Ciudad

distritosbarrios

propuestas


proyectos


propuestas

objetivos

2

1

A continuación, se establecen de forma didáctica los pasos necesarios para conseguir el resultado de esta fase:

¿Qué objetivos estratégicos están relacionados con las competencias de la Coordinación General?

El Mapa estratégico es la representación gráfica de la estrategia del Ayuntamiento de Madrid, a través de la definición de los objetivos estratégicos que hay que conseguir para alcanzar el modelo de ciudad al que se aspira. Por tanto, es necesario analizar los objetivos estratégicos del Mapa e identificar los que están relacionados con las competencias de la Coodinación General.

Es decir, ahora se debe analizar el Mapa estratégico preguntándose a qué objetivos estratégicos contribuye fundamentalmente una determinada Coordinación General.

3 El equipo de proyecto ha elaborado un borrador de la estructura de objetivos estratégicos – objetivos operativos – proyectos para cada grupo de trabajo.

1




















ciudad









de competitividad







como protagonista






social











propio y autónomo


consumidor

madrid una de las ciudades más atractivas del mundo

Siguiendo con el ejemplo, la Coordinación General de Seguridad contribuye fundamentalmente a los siguientes objetivos estratégicos relacionados con “Una Ciudad con Calidad de Vida”:

– Dar una respuesta excelente ante situaciones de emergencia.

– Mantener un Madrid seguro donde el ciudadano se sienta protegido.

¿Cómo se concretan los objetivos estratégicos en objetivos operativos?

Una vez identificados los objetivos estratégicos a los que se contribuye desde la Coordinación General de que se trate, se deben desplegar en objetivos operativos que concreten más los mismos, estableciendo objetivos parciales a conseguir con cada uno de ellos o, lo que es lo mismo, diferentes fines que contribuyen a conseguir el objetivo estratégico.

En la definición de los objetivos operativos se deberán tener en cuenta los proyectos definidos en la fase anterior, puesto que todo proyecto deberá estar relacionado con, al menos, un objetivo operativo.

2



Asimismo, para definir los objetivos operativos es útil revisar los objetivos que aparecen en el Programa de Gobierno, sin que ello implique que deban utilizarse el mismo número de objetivos, ni las mismas formulaciones.

En el ejemplo del grupo de trabajo de la Coordinación General de Seguridad, el objetivo estratégico “Dar una respuesta excelente ante situaciones de emergencia” podría tener el siguiente despliegue en objetivos operativos y proyectos:


Ampliación de presencia de bomberos

Construcción de nuevas bases de SAMUR-Protección civil Fortalecimiento de

la prevención de incendios

Impulso de las actuaciones de SAMUR-Protección Civil

Ampliación de medios materiales y técnicos para la atención a las emergencias

Implantar sistemas y herramientas de

calidad en los servicios de emergencia

Ampliación de la oferta de servicios de emergencias

Mejorar la cobertura geográfica de los

servicios de emergencia

Ofrecer una atención integral, de calidad y a tiempo en los servicios

de emergencia

Reforzar la prevención pasiva y activa frente a

las situaciones de emergencia

Mejora de los tiempos de respuesta en los servicios de emergencias

Incorporación de nuevas tecnologías a la atención a emergencias médicas

Seguimiento de los compromisos de las Cartas de Servicios

Objetivos estratégicos

Objetivos operativos

Proyectos

ILUSTRATIVO

ILUSTRATIVO




3. Cumplimentación de las Fichas de proyecto.

El objetivo de esta fase es cumplimentar las fichas de proyectos con objeto de identificar perfectamente los proyectos definidos en el Programa Operativo de Gobierno y sus relaciones con el resto de elementos del mismo.

Por tanto, los resultados de esta fase son:

Fichas de proyectos4: los campos a cumplimentar son los siguientes:

PROGRAMA OPERATIVO DE GOBIERNO 2007-2011

Nombre del proyecto

DistritoPropuestas asociadas

Responsable de la acción

Área de Gobierno

Objetivos estratégicos a los que contribuye el proyecto

Objetivos operativos a los que contribuye el proyecto

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE

Coordinador del proyecto

Áreas de Gobierno involucradas en el proyecto

ACCIONES ESPECÍFICAS

Áreas de acciónÁrea de acción Subárea de acción

FICHA DE PROYECTO

Plan al que pertenece el proyecto

Coordinador General

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTOINFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Ámbito de actuación con el que se relaciona el proyecto: empleo, vivienda, etc. Incluye Área y Subárea de acción (ver Anexo D. Áreas de Acción).

Plan en el que está incluido el proyecto, si existe.

Objetivo/s operativo/s al/ a los que contribuye el proyecto.

Objetivo/s estratégico/s al/ a los que contribuye el proyecto.

Nombre de las acciones específicas englobadas en el proyecto.

Distrito afectado por la acción.

Propuesta/s del Programa de Gobierno relacionada/s con la acción específica.

Área de Gobierno -Coordinador General responsable de coordinar el proyecto y las acciones que incluye.

Responsable de la acción (Director General u órgano directivo similar).

Denominación del proyecto.

Áreas de Gobierno involucradas en el desarrollo de las acciones que incluye el proyecto.

Enlaces a páginas web, documentos, etc., relacionados con el proyecto. Otra información adicional

relacionada con el proyecto.


4 El equipo de proyecto ha elaborado un borrador con las fichas de proyectos para cada grupo de trabajo.




áreas deacción

planes


distritos barrios




Tu Ciudad

Nuestra Ciudad

Una gran Ciudad

distritosbarrios

propuestas


proyectos


propuestas

objetivos

1 2 3

Todos los ejemplos mostrados a continuación para ilustrar los campos de la ficha de proyecto, se refieren al proyecto “Ampliación de medios materiales y técnicos para la atención a las emergencias”.

¿Qué información hay que cumplimentar para definir un proyecto?: Identificación del proyecto

– Nombre del proyecto: identifica el propósito del proyecto o aquellos elementos entorno a los cuáles se han agrupado las acciones. Con la finalidad de diferenciarlo de los objetivos operativos, cuya formulación se expresa con un verbo en infinitivo, el nombre de los proyectos se expresará de forma sintética e iniciando su formulación con un sustantivo.

En el ejemplo: Ampliación de medios materiales y técnicos para la atención a las emergencias.

– Objetivos estratégicos a los que contribuye el proyecto: identifica los objetivos estratégicos del Mapa estratégico relacionados con el proyecto.

En el ejemplo: Dar una respuesta excelente ante situaciones de emergencia.

– Objetivos operativos a los que contribuye el proyecto: identifica los objetivos operativos definidos relacionados con el proyecto.

En el ejemplo: Ofrecer una atención integral, de calidad y a tiempo en los servicios de emergencia.

– Coordinador del proyecto: Área de Gobierno - Coordinador General responsable único del impulso y coordinación del proyecto.

En el ejemplo: el proyecto tiene como coordinador del mismo al Coordinador General de Seguridad del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

1




– Áreas de Gobierno involucradas en el proyecto: son las Áreas de Gobierno que participan en el proyecto como responsables de alguna de las acciones específicas que se incluyen en el mismo o como responsables de algunas de las fases / hitos de las mismas.

En el ejemplo: el proyecto tiene como áreas involucradas al Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad y al Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública en el supuesto de que ésta última interviniese en alguna de las fases de la acción, como pudiera ser por ejemplo en la adquisición centralizada de bienes.

– Área de acción – Subárea de acción: ámbitos de actuación al que pertenece el desarrollo del proyecto (ver Anexo D - Áreas de acción, donde se enumeran las Áreas y Subáreas de acción).

En el ejemplo: el proyecto se relaciona con el Área de acción de Seguridad y Emergencias y las Subáreas de SAMUR - Protección Civil y Bomberos.

– Plan al que pertenece el proyecto (si procede): se señalará únicamente en el caso de que exista un plan o programa ya definido que incluya varios de los proyectos identificados en el Programa Operativo de Gobierno.

En el ejemplo: no existe un plan que englobe al proyecto. Algunos ejemplos de planes existentes son: Plan estratégico del transporte en superficie EMT, Madrid Río, etc.

¿Qué acciones específicas forman parte del proyecto?: Relación de acciones específicas

Se deberán detallar todas las acciones específicas incluidas en el proyecto indicando Distrito afectado - en el caso de tratarse de una acción territorializada -, propuestas asociadas y responsable de cada una de ellas (a nivel de Director General u órgano directivo similar). Esta información se extrae del Inventario de acciones específicas elaborado en la Fase 1: Análisis del Programa de Gobierno.

En el ejemplo:

ACCIÓN AMBITO TERRITORIAL

PROPUESTAS ASOCIADAS

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN

Elaboración y aplicación de nuevas normas en materia de prevención de incendios.


Ampliación de la flota de ambulancias del SAMUR en un 25%.


Confección de mapas de riesgo por distritos. Municipio 245 DG de Seguridad

…

2

ILUSTRATIVO

ILUSTRATIVO



¿Se desea aportar información adicional del proyecto?

La aplicación en la que se gestionará toda la información relacionada con el Programa Operativo de Gobierno, permitirá establecer enlaces a direcciones web o documentos relacionados con el proyecto, por lo tanto en el caso de considerarse indicado éstas podrán añadirse como información adicional en el campo “Información adicional del proyecto”.

Así, en el ejemplo que venimos desarrollando podría incluirse un enlace al sitio web del SAMUR.

Asimismo, en el campo “Observaciones” se pueden expresar otros comentarios sobre el proyecto que se estimen oportunos.

Se muestra a continuación, a modo de ejemplo, una ficha completa del proyecto “Ampliación de medios materiales y técnicos para la atención a las emergencias”.

3





Nombre del proyecto



Municipio 267DG de Emergencias y Protección Civil

Municipio 268DG de Emergencias y Protección Civil

… … …

Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad


Objetivos operativos a los que contribuye el proyectoDar una respuesta excelente ante situaciones de emergencia


NOMBRE

Coordinador General de Seguridad

Ofrecer una atención integral, de calidad y a tiempo en los servicios de emergencia


Seguridad y Emergencias SAMUR- Protección Civil

Áreas de Gobierno involucradas en el proyectoÁrea de Gobierno de Seguridad y Movilidad

Área de Gobierno



FICHA DE PROYECTO

…

Ampliación de medios materiales y técnicos para la atención a las emergencias

Plan al que pertenece el proyecto (si procede)Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública

Coordinador General

Seguridad y Emergencias Bomberos

Ampliación de la flota de ambulancias del SAMUR en un 25%

Renovación del 35% del parque móvil de bomberos existente

OBSERVACIONES


Web del SAMUR

ILUSTRATIVO

ILUSTRATIVO



4. Cumplimentación de las Fichas de acción específica.

El objetivo de esta fase es cumplimentar las fichas de acciones específicas con objeto de identificar perfectamente las acciones definidas en el Programa Operativo de Gobierno y sus relaciones con el resto de elementos del mismo.

Los resultados de esta fase son:

Fichas de acciones: los campos a cumplimentar son los siguientes:


PROYECTO

Nombre de la acción

Breve descripción de la acción

Distrito Barrio

Número

Sección Centro Programa

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso en la acción (%)

Unidad de medida

Meta Peso en la acción (%)

Área de Gobierno Director General

Acción no incluida en los compromisos establecidos en las propuestas del Programa de Gobierno

Fecha inicio de acciónFecha fin de acción

Acción condicionada a decisiones de otras Administraciones

FASES / HITOSResponsable de

fase / hito

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN

Nombre del Programa Presupuestario

FICHA DE ACCIÓN

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACCIÓN

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN

Nombre de la Propuesta


Propuestas asociadas

OTROS INDICADORES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Denominación de la acción.

Descripción de la acción: resultados, destinatarios, etc.

Área de Gobierno - Director General u órgano directivo similar responsable de la planificación y seguimiento de la acción.

Indica que la acción no puede iniciarse antes de la decisión previa de otra Administración Pública.

Distrito y Barrio relacionados con la acción.

Programas presupuestarios relacionados con la acción (sección, centro, programa y nombre).

Propuesta/s del Programa de Gobierno relacionada/s con la acción (nº y nombre).

Planificación de fases o hitos relevantes para cumplir con los compromisos asociados a la acción.

Importancia del hito / fase en la consecución de los compromisos asociados a la acción, en el caso de medición del cumplimiento por fases / hitos.

Fecha de inicio y fin de la fase. Los hitos sólo tendrán fecha de fin.

Indicador/es utilizado/s para medir el cumplimiento de los compromisos asociados a la acción.

Importancia del indicador en la consecución de los compromisos asociados a la acción, en el caso de medición del cumplimiento por indicadores.

Unidad de medida: número, porcentaje, días, segundos, etc.

Indicador/es utilizado/s para proporcionar información adicional, pero no incluidos en el seguimiento de la acción.

Meta a conseguir para el indicador en la fecha fin de la acción.

Fecha de inicio y fin de la acción.

Director General u órgano directivo similar responsable de la fase o hito.

Indica que la acción no formaba parte del Programa de Gobierno, pero por su importancia se ha incluido en el Programa Operativo de Gobierno.

Denominación del proyecto.

Otra información adicional relacionada con la acción.

Enlaces a páginas web, documentos, etc., relacionados con la acción.

Con carácter general el responsable de la acción y de cumplimentar la ficha correspondiente será un Director General u órgano directivo similar, tal y como se haya determinado en la Fase 1: Análisis del Programa de Gobierno, correspondiendo a los Gerentes de los distritos la responsabilidad de las acciones que deban ser impulsadas por los órganos territoriales.





áreas deacción

planes


distritos barrios




Tu Ciudad

Nuestra Ciudad

Una gran Ciudad

distritosbarrios

propuestas


proyectos


propuestas

objetivos

1 2 3

Todos los ejemplos mostrados a continuación para ilustrar los distintos campos de la ficha de acción, se refieren a la acción específica “Ampliación de la flota de ambulancias del SAMUR en un 25%” del proyecto “Ampliación de medios materiales y técnicos para la atención a las emergencias”:

¿Qué información hay que cumplimentar para definir una acción específica?: Identificación de la acción

– Proyecto: nombre del proyecto en el que se incluye la acción específica.

En el ejemplo: Ampliación de medios materiales y técnicos para la atención a las emergencias.

– Nombre de la acción: describe la actuación a realizar de acuerdo a los compromisos establecidos. Igual que el proyecto y para diferenciarlo de los objetivos operativos su denominación se iniciará con un sustantivo.

En el ejemplo: Ampliación de la flota de ambulancias del SAMUR en un 25%.

– Breve descripción de la acción: añade más información sobre la acción detallando a quién va dirigida, qué resultados se quieren conseguir, cómo se va a llevar a cabo, etc.

En el ejemplo: Compra de nuevas ambulancias del SAMUR con los últimos avances en medicina y atención a emergencias.

– Responsable de la acción: con independencia de que para el desarrollo de una acción se necesite el concurso de varios órganos directivos, cada acción tendrá un único “responsable de la acción” que se encargará de su planificación y de actualizar su seguimiento.

Con carácter general el responsable de la acción será un Director General u órgano directivo similar, correspondiendo a los Gerentes de los distritos la responsabilidad de las acciones que deban ser impulsadas por los órganos territoriales.

1



En el ejemplo: el responsable de la acción es el Director General de Emergencias y Protección Civil del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

– Distrito: distritos a los que afecta la realización de la acción.

En el ejemplo: la acción considerada afecta a todo el municipio de Madrid, por lo que en este campo se indicaría “Municipio”.

– Barrio: barrios afectados por la realización de la acción, cuando sea posible identificarlo, dentro del Distrito seleccionado.

En el ejemplo: la acción considerada afecta a todo el municipio de Madrid.

– Acción no incluida en los compromisos establecidos en el Programa de Gobierno: si se marca el “check” significa que la acción se considera que no estaba incluida en el Programa de Gobierno, pero por su importancia es necesario incluirla en el Programa Operativo de Gobierno.

En el ejemplo: no estaría marcado.

– Propuestas asociadas: número y título de la propuesta con la que está relacionada la acción. Puede existir más de una propuesta asociada.

En el ejemplo: 267. Refuerzo y actualización de la flota de ambulancias del SAMUR.

– Programa presupuestario: denominación y codificación (sección, centro, programa y denominación) del programa presupuestario relacionado con la realización de la acción. Puede existir más de un programa relacionado.

En el ejemplo: 045 001 223.03 SAMUR – Protección Civil.

¿Qué información hay que cumplimentar para permitir el seguimiento y la evaluación de la acción?: Planificación de la acción

La información contenida en este apartado es esencial para el seguimiento y evaluación de la acción, por lo tanto deberá definirse con el mayor nivel de detalle y precisión que sea posible.

El responsable de la acción deberá establecer las fases o hitos necesarios para realizar el seguimiento de la misma, y además, deberá decidir si la evaluación del cumplimiento de la acción se realizará a través de fases o hitos o por el resultado de indicadores.

2




A) Información para el seguimiento de la acción

Los campos a cumplimentar para el seguimiento de la acción son los siguientes:

– Fecha inicio de la acción: fecha planificada para iniciar la acción específica (formato dd/mm/aaaa). Si una acción ya ha sido iniciada en el momento de cumplimentar la ficha, se hará constar la fecha real de inicio.

En el ejemplo: 01/07/2007.

– Fecha de fin de la acción: fecha planificada para finalizar la acción específica (formato dd/mm/aaaa). Con carácter general la finalización de la acción no podrá planificarse para fechas posteriores a la finalización del mandato.

En el ejemplo: 31/03/2011.

– Acción condicionada a decisiones de otras Administraciones Públicas: si se marca el “check” significa que la acción no puede iniciarse hasta que no se produzca un hecho o decisión de otra Administración pública, como pudiera ser el cambio de una normativa de carácter autonómico o estatal.

En las acciones condicionadas a decisiones de otras Administraciones públicas no será obligatorio cumplimentar la planificación por fases / hitos, ni la información de evaluación.

En el ejemplo: no estaría marcado, dado que la adquisición de ambulancias depende exclusivamente de la decisión de un órgano directivo municipal.

– Planificación por fases / hitos: se deberán indicar las fases o hitos principales para realizar el seguimiento de la acción, introduciendo:

Fecha de inicio y fin para cada fase.

Sólo la fecha de fin en el caso de hitos. Un hito es un hecho o acontecimiento que tiene una fecha concreta de realización, es decir su fecha de inicio y su fecha de finalización es la misma.

Responsable de fase / hito: cada fase tendrá un único responsable que será un Director General u órgano directivo similar.

Se considera conveniente que el número de fases / hitos esté entre 3 y 10, de forma que las fases no tengan una duración superior a 9 -12 meses, pues limitarían excesivamente la información existente para realizar el seguimiento.

Una acción puede tener fases que se desarrollen simultáneamente y fases que tengan que desarrollarse sucesivamente por estar condicionadas a la finalización de la fase precedente.



Por ejemplo, en el caso de la acción específica “Apertura de una segunda Oficina de Línea Madrid en el distrito de Ciudad Lineal” la planificación podría ser la siguiente:

FASE / HITO Responsable de fase / hito

FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)

FECHA FIN (dd/mm/aaaa)

PESO EN LA ACCIÓN (%)

Propuesta y aprobación de plantilla (nueva creación)

DG de Gestión de Recursos Humanos 01/10/2008 31/12/2008

Disponibilidad del local en función del mercado y zona DG de Patrimonio 01/10/2008 31/12/2008

Redacción y aprobación del proyecto DG de Patrimonio 01/01/2009 28/02/2009

Ejecución de la obra DG de Patrimonio 01/03/2009 30/09/2010

Recepción del edificio / adscripción DG de Patrimonio 01/10/2010 31/12/2010

Equipamiento de la oficina DG de Calidad y

Atención al Ciudadano

01/12/2010 31/01/2010

Provisión de puestos de trabajo DG de Gestión de Recursos Humanos 01/02/2009 01/02/2010

Apertura de la Oficina de Línea Madrid en el distrito C. Lineal

DG de Calidad y Atención al Ciudadano

01/02/2010

La planificación de las acciones y de sus fases e hitos podrá replanificarse mediante un procedimiento reglado con una periodicidad anual. Estas replanificaciones deberán ser validadas por el Coordinador General que corresponda.

Para el seguimiento de la acción, será necesario que el responsable de la misma mantenga la información actualizada en la aplicación informática que se está desarrollando para el Programa Operativo de Gobierno, registrando en el momento en que proceda las fechas de inicio real y finalización real de las fases e hitos, así como los valores reales de los indicadores definidos en cada acción.

Al objeto de facilitar la planificación de las acciones asociadas a la creación de nuevos centros de servicios del Ayuntamiento de Madrid cuyas obras deban ser realizadas por la Dirección General de Patrimonio, ésta ha establecido la siguiente planificación orientativa:

ACCIONES DE NUEVA EDIFICACIÓN

FASE / HITO Responsable de fase / hito PLAZO

Disponibilidad del terreno DG competente del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Redacción y aprobación del Proyecto (según programa del Área de Gobierno competente) DG de Patrimonio 7-8 meses

Ejecución de la obra DG de Patrimonio 12-18 meses

Recepción del edificio / adscripción DG de Patrimonio 2 meses

Equipamiento y apertura del centro DG competente del Área de Gobierno que corresponda

ILUSTRATIVO




ACCIONES DE REFORMA - REHABILITACIÓN


Disponibilidad del edificio Área de Gobierno competente en función del uso





ACCIONES DE ARRENDAMIENTOS


Disponibilidad del local en función del mercado y zona DG de Patrimonio 1-3 meses







B) Información para la evaluación del cumplimiento de la acción

El responsable de la acción deberá decidir sobre la forma en que se va a evaluar el cumplimiento de la acción, existiendo dos posibilidades:

– Evaluación por cumplimiento de fases o hitos.

– Evaluación por resultados de indicadores.

Pasamos a continuación a explicar cada uno de estos puntos:

Evaluación por cumplimiento de fases o hitos

En el caso de medir el cumplimiento por fases / hitos, se deberá establecer el peso o importancia del cumplimiento de cada uno de ellos en el cumplimiento de la acción (la suma de todos los pesos de las fases e hitos debe ser el 100 %).

Siguiendo con el ejemplo de “Apertura de una segunda Oficina de Línea Madrid en el distrito de Ciudad Lineal” la información para la evaluación del cumplimiento de la acción por fases o hitos, podría ser la siguiente:

FASE / HITO Responsable de fase / hito

FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)

FECHA FIN (dd/mm/aaaa)

PESO EN LA ACCIÓN (%)


DG de Gestión de Recursos Humanos 01/10/2008 31/12/2008 10

Disponibilidad del local en función del mercado y zona DG de Patrimonio 01/10/2008 31/12/2008 15

Redacción y aprobación del proyecto DG de Patrimonio 01/01/2009 28/02/2009 15

Ejecución de la obra DG de Patrimonio 01/03/2009 30/09/2010 20

Recepción del edificio / adscripción DG de Patrimonio 01/10/2010 31/12/2010 10

Equipamiento de la oficina DG de Calidad y


01/12/2010 31/01/2010 10

Provisión de puestos de trabajo DG de Gestión de Recursos Humanos 01/02/2009 01/02/2010 10



01/02/2010 10

Evaluación por resultados de indicadores

Se deberán evaluar por indicadores todas aquellas acciones que en el Programa de Gobierno vengan expresadas a través de un compromiso numérico.

Por ejemplo, “Incremento de la plantilla de la Policía Municipal en 1.500 nuevos policías”.

Además, se podrán evaluar por indicadores aquellas acciones cuyos compromisos sean fácilmente cuantificables con el resultado de los mismos.

Se aconseja que el número de indicadores utilizados no sea superior a dos.




Por ejemplo, en la acción “Desarrollo del Sistema de Cartas de Servicios en el Ayuntamiento de Madrid”, si bien en el Programa de Gobierno no se explicita ninguna cantidad concreta, se podría utilizar para medir su cumplimiento dos indicadores: cartas de servicios aprobadas y grado de cumplimento de los compromisos establecidos en las cartas.

Los campos a cumplimentar en el caso de que el cumplimiento de la acción se vaya a evaluar por indicadores son los siguientes:

Indicador: nombre del indicador.

Unidad de medida: magnitud en que se expresa el indicador: personas, euros, segundos, etc.

Meta: objetivo a alcanzar para el indicador en la fecha fin de la acción.

Peso en la acción (%): sólo se deberá cumplimentar si se ha incluido más de un indicador para medir el cumplimiento de la acción, en cuyo caso indicará la importancia del cumplimiento de cada uno de los indicadores en el cumplimiento de la acción (la suma de todos los pesos de los indicadores debe ser el 100 %).

Además, posteriormente a la elaboración del Programa Operativo de Gobierno, se solicitará la cumplimentación de la ficha completa de cada uno de los indicadores incluidos, con objeto de caracterizarlos adecuadamente.

Siguiendo con el ejemplo que veníamos desarrollando, para la acción “Ampliación de la flota de ambulancias del SAMUR en un 25%”, la medición de su cumplimiento podría ser de la siguiente forma:

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META PESO EN LA

ACCIÓN (%)

Nuevas ambulancias del SAMUR Porcentaje 25

También puede existir una acción con más de un indicador para medir su cumplimiento.

Por ejemplo, para la acción específica “Desarrollo del Sistema de Cartas de Servicios en el Ayuntamiento de Madrid”, la medición de su cumplimiento podría ser de la siguiente forma:

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META PESO EN LA

ACCIÓN (%)

Grado de cumplimiento de los Compromisos de las cartas de servicios aprobadas % 90% 30

Numero de cartas de servicio aprobadas Número 41 70

ILUSTRATIVO

ILUSTRATIVO



¿Se desea aportar información adicional sobre la acción? Si se estima conveniente para una mejor comprensión de la acción

– Otros indicadores: se podrán incluir indicadores que, aunque no se vayan a tener en cuenta en el cumplimiento de la acción, puedan proporcionar más información sobre el desarrollo de la misma o los beneficios reportados por ella una vez finalizada. Para ello se cumplimentará únicamente la descripción del indicador, solicitándose, posteriormente a la elaboración del Programa Operativo de Gobierno, la cumplimentación de la ficha completa necesaria para caracterizar los mismos.

Por ejemplo, en la acción específica “Apertura de una segunda Oficina de Línea Madrid en el distrito de Ciudad Lineal” se podría incluir como información adicional “Nº de personas atendidas en la nueva oficina”.

– Información complementaria: se podrán incluir enlaces a direcciones web o documentos relacionados con la acción.

Por ejemplo: enlace a las Cartas de Servicios relacionadas con la acción.

– Observaciones: se podrá incluir los comentarios que se estimen oportunos sobre la acción a través de una campo texto libre.

Por ejemplo: superficie de la Oficina, adaptación a personas con minusvalías,….

Se muestra a continuación, a modo de ejemplo, una ficha de una acción específica para la acción “Apertura de una segunda Oficina de Línea Madrid en el distrito de Ciudad Lineal”.

3





PROYECTO



Distrito Barrio

Número

605

612

Sección Centro Programa050 001 463.01

125 001 610.01

01/10/2008

01/02/2010

Fecha Inicio

Fecha FinPeso en la acción (%)

01/10/2008 31/12/2008 10

01/10/2008 31/12/2008 15

01/01/2009 28/02/2009 15

01/03/2009 30/09/2010 20

01/10/2010 31/12/2010 10

01/12/2010 31/01/2010 10

01/02/2009 01/02/2010 10

01/02/2010 10

Unidad de medida



DG de Patrimonio

Gestión y defensa del Patrimonio

Fecha inicio de acción


Fecha fin de acciónAcción condicionada a decisiones de otras Administraciones Públicas

Disponibilidad del local en función del mercado y zona

Recepción del edificio / adscripción

Equipamiento de la oficina

DG de Patrimonio

DG de Calidad y Atención al

Ciudadano

Línea Madrid

Los distritos como espacio de comunicación del ciudadano con el Ayuntamiento de Madrid





DG de Patrimonio

DG de Gestión de Recursos Humanos


FASES / HITOSResponsable de fase /

hito

Redacción y aprobación del proyecto

FICHA DE ACCIÓN

Apertura de una segunda Oficina de Línea Madrid en el distrito de Ciudad Lineal

OBSERVACIONES


INDICADORES

DG de Gestión de Recursos Humanos



Ampliación de la Red de Oficinas Línea Madrid (OAC).

Director General de Calidad y Atención al

Ciudadano

Área de Gobierno de Hacienda y Administración

Pública

Ciudad Lineal


Con el fin de mejorar la atención al ciudadano en los Distritos con mayor extensión y población, se abrirá una segunda Oficina de Línea Madrid en el distrito de Ciudad Lineal



Ejecución de la obra DG de Patrimonio

Provisión de puestos de trabajo

OTROS INDICADORES


ILUSTRATIVO

ILUSTRATIVO



5. Revisión de la coherencia y consistencia del Programa Operativo de Gobierno definido.

El objetivo de esta fase es comprobar que el despliegue desde los objetivos estratégicos hasta las acciones específicas, incluye las medidas clave que va a impulsar en este mandato una determinada Coordinación General y que la estructura elaborada permite realizar su evaluación.


Programa Operativo de Gobierno definido: cada Coordinador General confirmará, una vez terminada esta fase, que las fichas de proyecto y fichas de acción específica elaboradas responden a las necesidades de operativización del Programa de Gobierno en su ámbito de competencias.



áreas deacción

planesdistritos barrios



PROGRAMA DE GOBIERNO

Tu Ciudad

Nuestra Ciudad

Una gran Ciudad

distritosbarrios

propuestas

propuestas

objetivos



1

2

proyectos



A continuación, se establecen de forma didáctica los pasos necesarios para conseguir este resultado:

¿El Programa Operativo de Gobierno definido incluye las principales medidas o actuaciones de la Coordinación General en este mandato?

Ahora es el momento de revisar la estructura de objetivos estratégicos – objetivos operativos – proyectos – acciones específicas, verificar que el despliegue realizado es coherente con las actuaciones y compromisos que impulsará la Coordinación General en este mandato, y además, comprobar que no hay ninguna actuación importante que haya quedado fuera.

¿La evaluación de las acciones específicas permite hacer una valoración de la situación de los elementos jerárquicamente superiores del Programa Operativo de Gobierno?

Los dos objetivos fundamentales del Programa Operativo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid son evaluar el cumplimiento de los compromisos con la ciudadanía y realizar el seguimiento de las actuaciones puestas en marcha para conseguirlos.

1

2




Por tanto, es fundamental comprobar que la planificación establecida para las acciones específicas permite obtener información veraz y consistente sobre el grado de cumplimiento de los compromisos electorales y realizar un seguimiento de las mismas.

Análogamente, se deberá comprobar que la integración de la información de cumplimiento hacia los elementos jerárquicamente superiores en la estructura del Programa Operativo de Gobierno (principalmente propuestas y proyectos) también es coherente. Es decir, el cumplimiento de cada propuesta / proyecto queda explicado por el cumplimiento de las acciones de las que consta.



6. Registro y validación del Programa Operativo de Gobierno en la aplicación informática.

El objetivo de esta fase es grabar y validar en la aplicación informática que dará soporte al Programa Operativo de Gobierno la información recogida en las fichas de proyecto y fichas de acción específica, con objeto de poder en el futuro realizar el seguimiento del Programa a través de la aplicación: elaborar informes, cargar información de seguimiento, replanificar, etc.


Registro del Programa Operativo de Gobierno en la aplicación informática: cada grupo de trabajo deberá grabar en la aplicación informática el Programa Operativo de Gobierno definido en la fase anterior.

Validación del Programa Operativo de Gobierno: el Coordinador General validará el programa definido por el grupo de trabajo.

La herramienta informática permitirá trasladar de forma fácil y sencilla la información incluida en las fichas de proyecto y fichas de acción específica.



áreas deacción

planesdistritos barrios



Tu Ciudad

Nuestra Ciudad

Una gran Ciudad

distritosbarrios

propuestas

propuestas

objetivos


acciones específicas2

proyectos


PROGRAMA OPERATIVO DE GOBIERNOPROGRAMA DE GOBIERNO

1

3

A continuación, se establecen de forma didáctica los pasos necesarios para conseguir este resultado:

Grabación de las fichas de proyecto

Cada grupo de trabajo grabará en la aplicación informática las fichas de proyecto, cumplimentando cada uno de los campos de las mismas:

– Nombre del proyecto.

– Objetivos estratégicos a los que contribuye el proyecto: seleccionable de un listado predefinido.

– Objetivos operativos a los que contribuye el proyecto.

1




– Coordinador del proyecto: Área de Gobierno - Coordinador General seleccionables de un listado predefinido.

– Áreas de Gobierno involucradas en el proyecto: inicialmente aparecerá en blanco y no se tendrán que rellenar ya que se cumplimentará automáticamente con las Áreas de Gobierno asociadas a los responsables de las acciones específicas y de las fases / hitos de las mismas incluidas en el proyecto.

– Área de acción – Subárea de acción: seleccionable de un listado predefinido.

– Plan al que pertenece el proyecto (si procede).

– Acciones específicas: la asignación de acciones específicas a los proyectos se podrá realizar de dos formas:

Crear una acción nueva: completando la ficha de acción específica (ver siguiente etapa, Grabación de las fichas de acción específica).

Asignar una acción existente: asignando al proyecto una acción específica creada con anterioridad en otro proyecto.

La información relativa a cada acción específica (distrito, propuestas asociadas y responsable de la acción) se informarán automáticamente a partir de los datos incluidos en la ficha de acción.

– Información adicional del proyecto.

– Observaciones.

Grabación de las fichas de acción específica

Cada grupo de trabajo grabará en la aplicación informática las fichas de acción específica, cumplimentando cada uno de los campos de las mismas:

– Proyecto: campo informado automáticamente con el nombre del proyecto en el que se crea la acción.

– Nombre de la acción.

– Breve descripción de la acción.

– Responsable de la acción: Área de Gobierno - Director General u órgano directivo similar seleccionables de un listado predefinido.

– Distrito: seleccionable de un listado predefinido con los 21 Distritos.

– Barrio: seleccionable de un listado predefinido, una vez seleccionado el Distrito.

– Acción no incluida en los compromisos establecidos en el Programa de Gobierno.

– Propuestas asociadas: seleccionable de un listado predefinido con las 763 propuestas.

– Programa presupuestario: introducir sección, centro, programa y nombre del programa presupuestario.

– Fecha inicio de la acción: formato de fecha (dd/mm/aaaa).

– Fecha de fin de la acción: formato de fecha (dd/mm/aaaa).

– Acción condicionada a decisiones de otras Administraciones Públicas.

– Planificación por fases / hitos:

2



Nombre de la fase / hito.

Responsable de fase / hito: Director General u órgano directivo similar seleccionable de un listado predefinido con las Áreas de Gobierno – Directores Generales y órganos directivos similares.

Fecha de inicio: formato de fecha (dd/mm/aaaa).

Fecha de fin: formato de fecha (dd/mm/aaaa).

Peso en la acción: formato porcentaje. Este campo no deberá ser cumplimentado en el caso de que se haya decidido que el cumplimiento se mida a través de indicadores.

– Planificación por indicadores: sólo se cumplimentarán estos campos en el caso de que el responsable de la acción haya decidido medir el cumplimiento de la acción a través de indicadores:

Nombre del indicador.

Unidad de medida.

Meta.

Peso en la acción: formato porcentaje.

– Información adicional de la acción:

Otros indicadores.

Información complementaria.

Validación del Programa Operativo de Gobierno

Impresión del Programa Operativo de Gobierno definido, firma del mismo por el Coordinador General correspondiente y remisión al Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública.

3

IV. Proceso de elaboración del

Programa Operativo de Gobierno


IV. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO DE GOBIERNO

La metodología de elaboración del Programa Operativo de Gobierno, presentada en el punto anterior del presente documento, recoge las tareas y actividades que deben realizar los grupos de trabajo de cada Coordinación General para elaborar la parte del Programa Operativo de Gobierno relacionada con su ámbito de competencias.

Estas tareas forman parte de un proceso más amplio cuyas fases y calendario se presentan a continuación, detallándose posteriormente los agentes participantes y su colaboración en las fases del proceso.

Calendario de trabajo

Se presenta el calendario de trabajo con las principales fases, hitos y fechas asociadas a los mismos:

JULIO OCTUBRE FEBRERO

integración y revisión de la información

análisis del programa de gobierno y definición del modelo

MAYO

explotación y ajustes en la información

A lo largo de cada año

Presentación del Modelo a Delegados y

Coordinadores Generales

Presentación del Modelo a Directores Generales, Secretarios Generales

Técnicos y Gerentes de Organismos Públicos

Aplicación en producción y

carga de datos

Recogida de toda la

información

Revisión del Programa

Operativo de Gobierno

Programa Operativo de

Gobierno

Borrador del Programa


elaboración del programa operativo de gobierno

DICIEMBRE

puesta en funcionamiento y primeros informes

En el calendario expuesto se han resaltado los hitos más importantes del proyecto:

La presentación del modelo del Programa Operativo de Gobierno a los Delegados de las Áreas de Gobierno y a los Coordinadores Generales realizada el 25 de octubre.

La presentación del modelo del Programa Operativo de Gobierno y la Guía metodológica a los Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos, Gerentes de Organismos Públicos, Concejales de Distrito y Gerentes de Distrito previstas para el 7, 12 y 19 de noviembre.

Posteriormente a estas reuniones, se enviará a cada grupo de trabajo (formado por el Coordinador General, los Directores Generales y los Gerentes de Organismos Públicos) de cada Área de Gobierno, los borradores con la estructura del Programa Operativo de Gobierno elaborados por el equipo de proyecto.

La recogida de la información elaborada por todos los grupos de trabajo (fichas de proyecto y fichas de acción específica), se realizará antes de finalizar el año 2007.

IV. Proceso de elaboración del Programa Operativo de Gobierno


Con esta información se elaborará el primer borrador de Programa Operativo de Gobierno, hito previsto para principios de 2008.

Una vez revisado el primer borrador, se podrán solicitar modificaciones a los grupos de trabajo con objeto de mejorar la coherencia y consistencia del mismo, obteniendo la versión definitiva del Programa Operativo de Gobierno a finales de febrero de 2008.

En paralelo se está trabajando en el desarrollo de una aplicación informática que soporte el Programa Operativo de Gobierno, estando prevista su puesta en producción a principios de marzo de 2008.

La revisión del Programa Operativo de Gobierno para replanificar, modificar e incluso crear nuevos elementos (proyectos, acciones específicas, etc.) está previsto realizarla anualmente.

Agentes participantes en el proyecto

El proceso de elaboración del Programa Operativo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha de contar con la participación y colaboración de todas las Áreas de Gobierno, Organismos Públicos, Juntas Municipales de Distrito y demás órganos del Ayuntamiento que participen en la ejecución de las distintas acciones del programa.

Para identificar la participación de dichos agentes en cada una de las fases del calendario de trabajo expuesto anteriormente, los hemos clasificado en tres grandes grupos:

– Equipo de proyecto: compuesto por personal de la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid y de la empresa everis, organizados en dos grupos en paralelo para poder prestar un mejor apoyo a los grupos de trabajo de las Áreas de Gobierno en la elaboración de borradores, asesorándoles en la elaboración del Programa Operativo de Gobierno, resolviendo las dudas, etc.

– Grupo de trabajo de cada una de las Coordinaciones Generales: compuesto por un Coordinador General y los Directores Generales y Gerentes de Organismos Públicos dependientes del mismo.

– Responsables de acción: rol asignado a las Direcciones Generales u órganos directivos similares, correspondiendo a los Gerentes de los distritos la responsabilidad de las acciones que deban ser impulsadas por los órganos territoriales.

Fases

La siguiente figura muestra el desglose de las fases del calendario de trabajo en etapas y la participación de los diferentes agentes en cada una de ellas:




AGENTES

Presentación del proyecto

Definición de la estructura del POG y modelo de

evaluación

Preparación de borradores de estructura del POG por

Áreas de Acción

Remisión de borradores de estructura del POG por

Áreas de Acción

Reunión con el Equipo del Proyecto para presentación

de los borradores

Análisis del Programa de Gobierno y revisión de los

borradores

Redefinición de la estructura e identificación de proyectos y

acciones

Identificación de responsables de las acciones

Cumplimentación de las fichas de Proyecto

Reunión con el Equipo del Proyecto para revisión de las Fichas de proyecto y acción

Validación de fichas y remisión al Equipo del

Proyecto

Cumplimentación de las fichas de Acción

Revisión e integración de todas las fichas de proyecto y acción de Áreas de Acción

Redacción del Programa Operativo de Gobierno

Diseño y desarrollo de la aplicación informática para el POG

Utilización de la aplicación para realizar el

seguimiento del POG

Revisiones anuales del Programa Operativo de

Gobierno

Actualización de información de

seguimiento y evaluación

Equipo del proyecto

Grupo de trabajo

Responsable de acción

Inclusión de nuevas acciones y proyectos en

el POG

JULIO OCTUBRE FEBRERO

integración y revisión de la información

análisis del programa de gobierno y definición del modelo

MAYO

explotación y ajustes en la información

A lo largo de cada año

elaboración del programa operativo de gobierno

DICIEMBRE

puesta en funcionamiento y primeros informes

Formación a usuarios en la aplicación

Como hemos visto el calendario que recoge el proceso completo de elaboración y seguimiento del Programa Operativo de Gobierno se descompone en 5 grandes partes o bloques, que pasamos a describir de forma breve a continuación:

1. Análisis del Programa de Gobierno y definición del modelo

El equipo de proyecto analizó en detalle el contenido del Programa de Gobierno, con el fin de configurar un modelo que permitiera dar cabida a todos los compromisos expresados en el mismo, planificar las acciones necesarias para darlos cumplimiento, realizar el seguimiento de las mismas y evaluar su nivel de cumplimiento.

Con estos tres objetivos se creó la estructura del Programa Operativo de Gobierno, con sus distintos elementos (objetivos, proyectos, acciones, etc.) y se estableció la relación entre los mismos.

Para verificar la consistencia del modelo se contó con la colaboración de tres Áreas de Gobierno (Hacienda y Administración Pública, Familia y Servicios Sociales y Las Artes) sobre las que se aplicó el modelo definido y para las que se elaboró un borrador su Programa Operativo de Gobierno de acuerdo a las Áreas de acción relacionadas (Relación con la Ciudadanía, Administración de la Ciudad, Servicios Sociales, Educación y Juventud, Cohesión Social y Cultura).



Posteriormente, se presentaron los borradores elaborados a los Coordinadores Generales, Directores Generales y gerentes Organismos Públicos de los pilotos, solicitando su colaboración para detectar oportunidades de mejora del modelo, y recogiendo sus comentarios y sugerencias con el fin de corregirlo y mejorarlo.

Una vez analizadas las aportaciones de los pilotos, se elaboró un borrador del modelo del Programa Operativo de Gobierno, que fue validado por el Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública.

Posteriormente, se ha presentado el modelo del Programa Operativo de Gobierno a los Delegados de Áreas de Gobierno y Coordinadores Generales del Ayuntamiento de Madrid en una primera reunión, informándoles del calendario previsto para la elaboración del mismo y del desarrollo de la aplicación informática que soportará su seguimiento.

En paralelo, el equipo de proyecto ha analizado el Programa de Gobierno y ha elaborado los borradores para cada una de las Áreas de acción identificadas (ver Anexo D – Áreas de Acción), con objeto de ayudar a cada grupo de trabajo en la operativización del programa.

Se presenta ahora el modelo del Programa Operativo de Gobierno y la presente Guía metodológica de elaboración del mismo a los Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos y Gerentes de Organismos Públicos haciendo hincapié especial en las tareas y esfuerzos que el equipo de proyecto va a demandar de ellos.

Posteriormente a la reunión, se enviará a cada Coordinador General los borradores del Programa Operativo de Gobierno de su ámbito de actuación, con objeto de que los grupos de trabajo tengan oportunidad de revisarlos y analizarlos antes de la reunión con el equipo de proyecto.

2. Elaboración del Programa Operativo de Gobierno

En esta fase es cuando tiene aplicación la presente Guía metodológica y comienza el trabajo de los Coordinadores Generales y sus Grupos de trabajo.

Los pasos que debe realizar el Grupo de trabajo para elaborar el Programa Operativo de Gobierno se detallan en el capítulo anterior de la presente guía (III. Metodología de elaboración del Programa Operativo de Gobierno).

Los Coordinadores Generales deberán constituir los Grupos de trabajo y agendar las reuniones con el Equipo del proyecto para la presentación del borrador y la resolución de dudas sobre la metodología, el modelo definido, las fases de proyecto, etc.

Los Grupos de trabajo analizarán la información y configurarán su Programa Operativo de Gobierno, cumplimentando las fichas de proyecto e identificando las acciones y los responsables de las mismas (a nivel de Director General u órgano directivo similar); debiendo cumplimentar éstos las fichas de acción.

Los Coordinadores Generales validarán las fichas cumplimentadas por el grupo de trabajo para dotarles de la homogeneidad necesaria en su ámbito de competencias y las remitirán al equipo del proyecto con su visto bueno.

Al mismo tiempo los Grupos de trabajo podrán grabar en una aplicación accesible desde Ayre las fichas de proyecto y acción validadas, de forma que se disponga de éstas en formato electrónico, registrándose ya en la base de datos asociada a la futura aplicación informática.




3. Integración y revisión de la información

El equipo del proyecto recibirá toda la información de los Grupos de trabajo tanto validada y firmada en papel, como registrada en la aplicación de recogida de datos en Ayre. Esta información integrada constituirá el primer borrador del Programa Operativo de Gobierno.

El equipo de proyecto revisará toda esta información detectando las inconsistencias que puedan surgir:

Compromisos contenidos en el Programa de Gobierno para los que no se hayan identificado acciones (Propuestas sin acciones).

Acciones que no se han vinculado a ningún proyecto.

Acciones sin responsable.

Acciones con una planificación insuficiente para permitir su seguimiento y evaluación.

Objetivos sin proyectos o acciones.

Etc.

El Equipo de Proyecto elaborará documentos proponiendo la modificación, creación o mejora de determinados elementos del Programa Operativo de Gobierno (acciones, proyectos, etc.) con objeto de contrastarlo con los Coordinadores Generales y dotar de mayor coherencia y consistencia al Programa Operativo de Gobierno definitivo.

4. Puesta en funcionamiento y primeros informes

El Programa Operativo de Gobierno definitivo se cargará en la aplicación informática que se está desarrollando para el mismo, disponiéndose en Ayre de la versión web del Programa Operativo de Gobierno.

Para el uso de la aplicación informática, tanto a nivel de actualización de datos como de consulta y obtención de informes, se diseñaran unos perfiles con distintos niveles de acceso en función de los distintos tipos de usuarios (Alcalde, Vicealcalde, Delegados de Áreas de Gobierno, Concejales de Distrito, Coordinadores Generales, Directores Generales, Gerentes de Distrito, etc.)

Se planificarán los cursos necesarios para que todos los Grupos de trabajo reciban la formación suficiente para conocer el funcionamiento de la herramienta, tanto para la explotación de la información, como para la carga de datos y actualización de los elementos definidos.

Una vez impartida esta formación todos los perfiles con acceso estarán en disposición de empezar a explotar la información y los informes, tal y como se explica en el capítulo siguiente de la presente guía (V. Evaluación y Seguimiento del Programa Operativo de Gobierno).

5. Explotación y ajustes en la información

A lo largo del mandato podrán surgir ajustes y cambios en el Programa Operativo de Gobierno, como pueden ser:

Cambios en la definición de una acción o un proyecto.

Cambios en la planificación de una acción.

Creación de nuevas acciones.



Creación de nuevos proyectos.

etc.

El sistema permitirá solicitar dichas modificaciones y del mismo modo realizar una replanificación anual, que será validada por el Coordinador General que corresponda.

Del mismo modo el sistema permitirá la recogida y actualización de las fechas de inicio y fin reales de las fases / hitos de la planificación y los resultados de los indicadores definidos, en el momento en que se conozca dicha información.

En resumen, la participación de los diferentes agentes en el proyecto es la siguiente:

El Equipo del proyecto se responsabiliza de la definición del modelo, la elaboración del primer borrador del programa para cada Área de acción, la presentación del modelo y la recogida de los resultados elaborados por cada Grupo de trabajo, e integrará los resultados en el documento “Programa Operativo de Gobierno 2007-2011”.

El Grupo de trabajo operativiza el Programa de Gobierno en su ámbito de actuación, identificando las acciones a realizar, los responsables de las mismas y completando la documentación requerida (fichas de proyecto).

Los responsables de cada acción completarán las fichas de cada acción.

La explotación de la información la realizarán todos aquellos perfiles autorizados para tal efecto dentro del Ayuntamiento de Madrid.

La modificación / creación de elementos del Programa Operativo de Gobierno (proyectos, acciones específicas, etc.) estará validada por el Coordinador General correspondiente.

V. Evaluación y Seguimiento del



V. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE GOBIERNO

Información de Evaluación

Como ya se ha comentado con anterioridad, el Programa Operativo de Gobierno tiene dos objetivos principales:

– Evaluar el cumplimiento de los compromisos contraídos con la ciudadanía a través del Programa de Gobierno

– Facilitar el seguimiento de las acciones que hay que desarrollar para dar cumplimiento a los compromisos.

La estructura del Programa Operativo de Gobierno permite analizar la información recogida para evaluar estos dos aspectos:

Aplicación informática

El Programa Operativo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid será soportado por una aplicación informática que permitirá:

– Elaborar el Programa Operativo de Gobierno estableciendo la planificación para cada una de sus acciones.

– Grabar los datos reales de seguimiento, pudiendo compararlos con los planificados.

– Consultar información sobre el cumplimiento de los compromisos y el seguimiento de las acciones, navegando a través de la aplicación y accediendo a los informes predefinidos.

Cumplimiento del Programa de

Gobierno

Seguimiento del Programa


¿En qué medida se están cumpliendo los compromisos identificados en el Programa de Gobierno?

• Se expresará el grado de cumplimiento de cada acción específica, en función del cumplimiento de las fases previstas en su planificación o según el resultado del indicador se va acercando a la meta establecida.

• Por agregación se dispondrá del grado de cumplimiento de cada proyecto y propuesta.

¿En qué medida la ejecución está desviada respecto a la planificación establecida?

• Se expresará el seguimiento de cada acción, entendida como la desviación existente entre la situación real y la planificación realizada por cada responsable, tanto en valor absoluto (número de días desviados) como en valor relativo (desviación).

• El seguimiento de las acciones permitirá mostrar en los informes de seguimiento de las propuestas, proyectos, por distritos o áreas de acción la situación real de los mismos y analizar, por tanto, el riesgo de no cumplir con los compromisos adquiridos.

V. Evaluación y Seguimiento del Programa Operativo de Gobierno


Actualización de la información

El responsable de acción deberá mantener actualizada la información, registrando en la aplicación informática las fechas reales de inicio y finalización de las fases de una acción, así como los valores que se vayan obteniendo en los indicadores de evaluación. La validez de las consultas e informes obtenidos por la aplicación estará absolutamente condicionada por la actualización de la información relativa al desarrollo de las acciones y la evolución de sus indicadores.

La información incluida en el Programa Operativo de Gobierno podrá modificarse a lo largo del mandato, permitiéndose la introducción de nuevas actuaciones, así como la replanificación de las acciones existentes, siguiendo un procedimiento normalizado que se iniciará con la solicitud de modificaciones por parte de los responsables de las acciones y finalizará con la validación de estas modificaciones por parte del Coordinador General correspondiente.

Visiones de la información

La estructura definida para el Programa Operativo de Gobierno nos permite acceder a la información desde 4 grandes visiones, vistas o enfoques:

Visión política

Visión estratégica Visión funcional

Visión territorial

acción específica

Analiza el cumplimiento de las propuestas del

Programa de Gobierno.

Analiza las acciones a desarrollar en cada distrito.

Analiza las acciones de cada una de las Áreas de acción del Ayuntamiento.

Analiza el grado de cumplimiento de los

objetivos del Ayuntamiento, y por

extensión de la estrategia a largo plazo.

La estructura definida para el Programa Operativo de Gobierno permite, por tanto, acceder a la misma información sobre la situación real (y compararla con la planificada) ajustándose a las necesidades, perfil o visión del usuario que entre a analizar el mismo, navegando por sus diferentes elementos:

V. Evaluación y Seguimiento del



Visión política

acción específica

propuesta área de acción distritoárea de

acción

proyectoobjetivo operativo

objetivo estratégico proyecto objetivo

operativoárea de acción

Visión estratégica Visión funcional

Visión territorial

Ejemplos de información

Se presenta a continuación un listado ilustrativo del tipo de información que se podrá extraer de la herramienta, una vez se haya completado el Programa Operativo de Gobierno siguiendo el modelo planteado en la presente Guía metodológica.

– Desde el punto de vista funcional o de las Áreas de acción:

Listado de proyectos y acciones planificados por Área de acción.

Listado de objetivos operativos comprometidos por Área de acción.

Grado de cumplimiento de los proyectos por Área de acción.

Seguimiento de los proyectos y acciones por Área de acción.

Listado de los proyectos que componen un Plan.

Listado de proyectos por Coordinador del proyecto.

Listado de proyectos por Área de Gobierno involucrada.

Listado de acciones por Área de Gobierno.

Listado de acciones por responsable (Dirección General u órgano directivo similar).

Listado de fases / hitos por responsable.

Grado de cumplimiento de las acciones por responsable (Dirección General u órgano directivo similar).

Etc.

– Desde el punto de vista territorial o de los distritos y barrios:

Listado de acciones planificadas para cada distrito o barrio

Grado de cumplimiento de las acciones por distrito.

Seguimiento de la planificación de las acciones de cada distrito.

V. Evaluación y Seguimiento del Programa Operativo de Gobierno


Listado de acciones cuyo responsable es un distrito.

Etc.

– Desde el punto de vista político o de las propuestas del Programa:

Listado de propuestas por Área de acción.

Grado de cumplimiento de las propuestas del Programa de Gobierno.

Listado de acciones que componen o contribuyen a cada propuesta.

Seguimiento de la ejecución de las acciones de una propuesta.

Listado de los proyectos asociados a una propuesta.

Etc.

– Desde el punto de vista estratégico o de las objetivos del Ayuntamiento:

Listado de los objetivos operativos por Área de acción.

Listado de objetivos operativos por cada objetivo estratégico.

Listado de los proyectos que contribuyen a cada objetivo estratégico.

Etc.

Anexo A. Glosario de Términos


ANEXO A. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Área de acción: ámbito de actuación de las políticas municipales. Las Áreas de acción no corresponden unívocamente con las Áreas de Gobierno, entendiendo que éstas últimas forman parte de la estructura orgánica pudiendo ser modificadas a lo largo del mandato, en tanto que las Áreas de acción tiene un carácter más permanente obedeciendo a criterios más funcionales que orgánicos.

Acción específica: elemento nuclear del Programa Operativo de Gobierno y que supone el grado más alto de concreción y la base para el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de los compromisos contraídos con la ciudadanía.

Compromiso con la ciudadanía: obligación contraída con la ciudadanía de cumplir con las propuestas contenidas en el programa electoral.

Coordinador de proyecto: Coordinador General responsable del impulso y coordinación del proyecto.

Equipo de proyecto: conjunto compuesto por personal de la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano y de la empresa externa, configurado para apoyar a los grupos de trabajo de las Áreas de Gobierno en la elaboración de borradores, asesorándoles en la elaboración del Programa Operativo de Gobierno, resolviendo las dudas, etc.

Evaluación de la acción: el análisis del cumplimiento de la acción, entendido como la consecución del compromiso establecido y el seguimiento de la planificación definida para su ejecución.

Fases: hechos o acontecimientos que requieren de un proceso de realización, es decir su fecha de inicio y su fecha de finalización no es la misma, y que son necesarios para el seguimiento de la ejecución de una acción.

Grupo de trabajo: equipo compuesto por un Coordinador General y los Directores Generales y órganos directivos similares de su dependencia jerárquica para conformar la parte del Programa Operativo de Gobierno que corresponda a su ámbito de competencias.

Hito: hecho o acontecimiento que tiene una fecha concreta de realización, es decir su fecha de inicio y su fecha de finalización es la misma, y que son necesarios para el seguimiento de la ejecución de una acción.

Indicador de evaluación: medida específica de resultados establecida al inicio de una acción, que sirve de base para evaluar la consecución de los compromisos asociados a la acción.

Indicador estratégico: medida que evalúa el grado de avance en la consecución de un objetivo estratégico, preferiblemente será de impacto o de resultado.

Mapa estratégico: representación gráfica de la estrategia del Ayuntamiento de Madrid, a través de la definición de los objetivos estratégicos que hay que conseguir para alcanzar el modelo de ciudad al que se aspira.

Objetivo estratégico: enunciado que describe los propósitos a los que se debe enfocar la organización municipal para desarrollar el modelo de ciudad al que se aspira.

Objetivo operativo: fin propuesto a medio plazo que contribuye a conseguir el logro de un objetivo estratégico.

Anexo A. Glosario de Términos


Plan: conjunto de proyectos orientados a desarrollar uno o varios objetivos operativos, pudiendo involucrar a distintas Áreas de acción.

Programa de Gobierno: conjunto de propuestas contenidas en el Programa Electoral y que tienen el valor de contrato con la ciudadanía.

Programa Operativo de Gobierno: conjunto ordenado de los objetivos políticos que se fija el gobierno de la ciudad para un determinado mandato y de los proyectos y acciones que se deben llevar a cabo para conseguir tales objetivos.

Propuesta: proposición contenida en el Programa Electoral, en un número de 763, que adquiere el valor de compromiso contraído con la ciudadanía a través del Programa de Gobierno.

Proyecto: elemento vertebrador de un conjunto de acciones que responde a un propósito común y específico.

Responsable de acción: Director General u órgano directivo similar responsable del impulso, planificación, seguimiento y resultados de la acción.

Responsable de fase: Director General u órgano directivo similar responsable del cumplimiento de la fase o hito.

Seguimiento de la acción: desviación existente entre la situación real en la ejecución de una acción y la planificación realizada por cada responsable, tanto en valor absoluto (numero de días desviados) como en valor relativo (desviación).

Anexo B. Fichas de Solicitud de Información


ANEXO B. FICHAS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Ficha de Proyecto


Nombre del proyecto




Objetivos operativos a los que contribuye el proyecto


NOMBRE


Áreas de Gobierno involucradas en el proyecto

Área de Gobierno



FICHA DE PROYECTO

Plan al que pertenece el proyecto (si procede)

Coordinador General

OBSERVACIONES


Anexo B. Fichas de Solicitud de Información


Ficha de Acción específica


PROYECTO



Distrito Barrio

Número

Sección Centro Programa

Fecha Inicio

Fecha FinPeso en la acción (%)

Unidad de medida


Fecha inicio de acciónFecha fin de acción

Acción condicionada a decisiones de otras Administraciones Públicas





FASES / HITOS Responsable de fase / hito

FICHA DE ACCIÓN

OBSERVACIONES


INDICADORES





OTROS INDICADORES


Anexo C. Mapa estratégico


ANEXO C. MAPA ESTRATÉGICO

















ciudad









de competitividad







como protagonista






social











propio y autónomo


consumidor

Ejes estratégicos

Se presenta a continuación la definición de los ejes estratégicos que componen el Mapa estratégico del Ayuntamiento de Madrid.

Eje Una ciudad socialmente integrada

A través del eje estratégico denominado Ciudad socialmente integrada se pretende desarrollar un modelo de convivencia estable basado en la cohesión social y el equilibrio territorial de la ciudad.

El desarrollo del eje estratégico “Ciudad socialmente integrada” se orienta por los siguientes criterios de actuación:

El acceso a la vivienda fomentando especialmente el alquiler

La participación de los agentes sociales en la mejora de las condiciones del empleo

La promoción activa del empleo

La universalidad de la atención social

El apoyo a la familia y a la conciliación de la vida familiar, laboral y social

La protección de los menores

La participación social de las personas mayores

El fomento de oportunidades para los jóvenes

La valoración de la diversidad derivada del fenómeno migratorio

La potenciación de la igualdad entre hombre y mujeres

El fomento de medidas que eviten las desigualdades entre los distritos

Eje Una ciudad con calidad de vida

A través de este eje estratégico denominado “Ciudad con calidad de vida” se pretende desarrollar y consolidar en Madrid un entorno urbano de calidad, con infraestructuras renovadas, sostenible, seguro, saludable, culto y habitable, que contribuya al bienestar de los ciudadanos, permitiéndoles disfrutar de las oportunidades que brinda la ciudad y haciendo más fácil la vida en ella.

El desarrollo del eje estratégico “Ciudad con calidad de vida” se orienta por los siguientes criterios de actuación:

Entorno sostenible favorecido por el fomento del transporte público y la aplicación de medidas rigurosas que mejoren el medioambiente

Entorno con una movilidad ágil y segura donde el peatón sea el protagonista

Entorno seguro derivado de una actuación policial eficaz y fortalecido con medidas de prevención integrales que incidan en los aspectos económicos, sociales, educativos, culturales y urbanísticos

Entorno protegido por unos servicios de seguridad y de emergencias de respuesta rápida y eficaz

Entorno con un paisaje limpio, cuidado, atractivo y acogedor

Entorno saludable que asegure el bienestar de todos los ciudadanos mediante el desarrollo de políticas de salud pública y planes de prevención y promoción de la salud

Entorno con infraestructuras renovadas que potencien la integración territorial de la ciudad y su equilibrio

Anexo C. Mapa e

Guía Metodológica para la elaboración y seguimiento del Programa Operativo de Gobierno

social

Entorno confortable con un urbanismo que concilie el vanguardismo con la habitabilidad y comodidad para los ciudadanos

Entorno con amplias posibilidades de acceso a la cultura y al deporte para todos los ciudadanos

Entorno con un comercio dinámico donde se protejan los derechos e intereses del consumidor

Eje Una ciudad internacional

A través del eje estratégico de Ciudad Internacional se pretende desarrollar el potencial económico de la ciudad y situar a Madrid entre las grandes metrópolis del mundo.

El desarrollo del eje estratégico de “Ciudad internacional” se orienta pos los siguientes criterios de actuación:

La potenciación de Madrid para la realización de eventos internacionales y como sede de organismos internacionales

La promoción turística de la ciudad

La presentación de la candidatura para las Olimpiadas

La proyección de Madrid como escenario de actividades culturales de impacto internacional

La concertación con los agentes sociales para el desarrollo económico de la ciudad

La modernización y acondicionamiento del suelo industrial

La potenciación de Madrid como plataforma logística

El fomento de la inversión extranjera

El impulso a la sociedad de la información y el conocimiento y a la innovación tecnológica

Eje Administración de la ciudad

A través del eje estratégico denominado Administración de la Ciudad se pretende implantar un modelo de gestión que ponga en el centro de atención al ciudadano, prestándole unos servicios de calidad, estimulando su participación en los asuntos de la ciudad y administrando eficientemente los recursos para transformar la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El desarrollo del eje estratégico “Administración de la Ciudad” se orienta por los siguientes criterios de actuación:

El desarrollo de la administración electrónica

La innovación en la gestión de los procesos

La desconcentración a favor de los distritos

El impulso y la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana

La diversificación de los canales de acceso del ciudadano a su Ayuntamiento

La escucha permanente al ciudadano a través de encuestas de opinión y de recogida de reclamaciones y

sugerencias

El establecimiento de compromisos de calidad con el ciudadano expresados en Cartas de Servicios

La implantación de un modelo presupuestario riguroso que distribuya los recursos con criterios de eficacia y eficiencia

La orientación a los resultados y la evaluación de los mismos a través de indicadores

El establecimiento de un sistema tributario equitativo y cómodo para el ciudadano

El desarrollo de la carrera profesional y la formación y capacitación de los recursos humanos

Anexo D. Áreas de Acción


ANEXO D. ÁREAS DE ACCIÓN

Se presenta a continuación un listado con las distintas Áreas de acción definidas para el Programa Operativo de Gobierno, así como las subáreas identificadas dentro de cada una de ellas.

Codificación Área de acción Subárea

Atención social primaria

Atención a personas con dependencia

Emergencias sociales

Familia

Mayores

1 SS Servicios Sociales

Infancia

Instalaciones educativas

Actividades educativa 2 EJ Educación y Juventud

Juventud

Igualdad de oportunidades

Inmigración

Voluntariado Social 3 CS Cohesión Social

Cooperación Social

Sanidad

Drogodependencias 4 SD Salud

Servicios de salud

Policía municipal

Bomberos 5 SE Seguridad y Emergencias

SAMUR-Protección Civil

Zonas Verdes

Sostenibilidad

Contaminación 6 MA Medio Ambiente

Limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos

7 EP Espacios públicos

Planificación Urbanística 8 UB Urbanismo

Gestión urbanística



Codificación Área de acción Subárea

Proyectos singulares

9 IN Infraestructuras

10 MV Movilidad y transportes

11 VI Vivienda

Instalaciones culturales

Actividades culturales 12 CU Cultura

Proyectos culturales

Instalaciones deportivas

Clases y escuelas deportivas

Actividades de promoción y competición deportiva 13 DE Deporte

Proyecto Olímpico

Comercio

Mercados municipales

Consumo

Ferias y congresos

Desarrollo empresarial

Innovación tecnológica

14 DT Desarrollo económico y tecnológico

Promoción de Madrid

15 TU Turismo

16 EM Empleo

Atención Ciudadana 17 RC Relación con la ciudadanía

Participación Ciudadana

Innovación y Mejora 18 AC Administración de la Ciudad

Gestión de recursos

19 IN Internacionalización

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