GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA BIMBO · 3) Catálogos / Conexiones / Walmart/Suburbia / Adicional...

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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

ADDENDA WALMART

1. Datos de Cadena Comercial

2. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

3. Configuración del Administrador 2000 ©

i. Parámetros de la Empresa ii. Catálogo de Clientes iii. Catálogo de Productos iv. Catálogo de Conexiones

Captura de datos en el Administrador 2000 © (datos adicionales) para poder generar la addenda

Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 © v. Descarga de Archivo vi. Generar una descarga Local. vii. Generar una Remisión. viii. Generar una Factura electrónica. ix. Envío del CFD

4. Proceso de Prueba y Validación

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1. Datos de Cadena Comercial

Razón Social NUEVA WAL-MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. NWM-970924-4W4

Domicilio: Nextengo Núm. 78 Col. Santa Cruz Acayucan México, D.F. C.P. 02770

a) Contactos:

NOMBRE EMPRESA TELEFONO EXT. E-MAIL

Emilio Romero Walmart 53-28-35-00 3942 [email protected]

Iliana Ugarte Ramos Walmart 53-28-35-00 3181 [email protected]

Diana Escobar Mena Walmart 53-28-35-00 3109 [email protected]

Monserrat Hernandez Dominguez

Walmart 53-28-35-00 3437 [email protected]

Soporte Edi Walmart Walmart 53-28-35-00 8473 [email protected]

Abraham Trigueros Ekomercio 53-28-35-00 3200 3213

2. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

TRANSACCION FORMATO CANAL PLANTILLA

PRICAT: ALINEACION DE CATALOGOS

ORDER: ORDEN DE COMPRA

EDI FTP

CONTRL: ACUSE DE RECIBO DE ORDEN DE COMPRA

BURO DE SERVICIO

DESADV/ASN: AVISO ANTICIPADO DE EMBARQUE

RECADV: NOTIFICACION DE RECIBO DE MERCANCIA

EDI

INVOIC: FACTURA ELECTRONICA

XML/EDIFACT

AS2 (WALMART)

ADD-Walmart-Walmart01-101230p.xsl


EDIFACT01B LEVICOM ADD-Walmart-Levicom40-110603.xsl


EDIFACT01B MASTER EDI ADD-Walmart-Masteredi01-110119.xsl

INVOIC: FACTURA

EDIFACT01B PAEBSA

ADD-Walmart-Walmart01-110905.xsl

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ELECTRONICA


EDIFACT. 01B EKOMERCIO

CONTRL: ACUSE DE RECIBO DE FACTURA ELECTRONICA

BURO DE SERVICIO

APERAK: NOTIFICACION DE ERRORES EN LA FACTURA ELECTRONICA

BURO DE SERVICIO

REMADV: AVISO DE PAGO

BURO DE SERVICIO

Factura Electrónica

Pasos a Seguir y consideraciones Operativas 1. Actualización de los catálogos de artículos de Wal-Mart para los formatos de Negocios Supercenter, Bodega, Supercenter, Bodega,Superama , Sam´s, Vips y Suburbia. 1.1.- Enviar el catalogo de artículos incluyendo la descripción y su código de barras (UPC) separado por número de proveedor, interno de tu empresa, es decir el que utilizas para la captura de tus facturas a los siguientes correos: [email protected] [email protected]

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Requisitos Previos

El sistema del Administrador 2000 © requiere, para la correcta recepción y envío de Transacciones Comerciales Electrónicas a la Cadena Comercial, que el usuario tenga cubiertos los siguientes puntos:

Tener conocimiento de lo que es el “Plan de Trabajo de Wal Mart” (ver Plan de Trabajo de Wal Mart). PLAN DE TRABAJO DE WALMART.DOC

Conexión a Internet No. de Proveedor proporcionado por Wal Mart. No. de ID proporcionado por Wal Mart. No. de Calificador que también es asignado por Wal Mart. Abrir, por medio del Buró de Servicio, un Buzón FTP para el almacenamiento de los

documentos electrónicos, así como la asignación del password, usuario y puerto para el mismo.

Tener asignado un Numero Global de Localización (GLN). Contar con el GLN de Wal Mart, y en caso de ser necesario el de los Centros de

Distribución (CEDIS). GLN (Julio 10).doc El Catálogo de Productos debe estar estandarizado según las normas de la AMECE

(código EAN)

3. Configuración del Administrador 2000 ©

i. Parámetros de la Empresa No. de Localización Global

Archivo / Parámetros de la Empresa… / Domicilio / No. de Localización Global ej.

Carpetas para la descarga de documento, así como la carpeta de los documentos procesados. La primera sirve para determinar en donde deben ser depositados los documentos que se descarguen durante el proceso de comercio electrónico, mientras que la segunda le sirve al sistema para mover ahí los documentos que fueron recibidos y han sido procesados ya por el sistema.

Archivo / Parámetros de la Empresa… / CE / Archivos Descargados / Directorio... C:\Archivos de Programa\A2\Empresas\Nombre de la Empresa\Descargados

Archivo / Parámetros de la Empresa… / CE / Archivos Procesados / Programa\A2\Empresas\Nombre de la Directorio... C:\Archivos de Empresa\Procesados

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ii. Catálogo de Clientes 1) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Domicilio... / E-mail:

[email protected] Capturar

2) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Domicilio... / No. De Localización Global 1234567890123 ej. 7510000000007 Capturar

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3) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Nombre: NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Capturar

4) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / R.F.C. Capturar

5) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / No. De Proveedor 1234567 ej. 4087454 Capturar

No. De Proveedor: Introduzca el No. De Proveedor que le fue asignado por Walmart este debe contar con 9 dígitos de no ser así, rellenaremos los campos restantes con “0” a la izquierda.

6) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Plazo de Pago xx días ej. 60 días Capturar

7) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Maneja Destinos Habilitar

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8) Catálogos / Clientes / Cliente / CFD/CE / Referencia Receptor: 12345678 ej. MXGU582 Capturar

Referencia Receptor: Este dato corresponde al ID de WalMart. Donde es necesario anexarle al final los siguientes caracteres :8 (Identificador de WalMart). Lo proporciona Provedi.

9) Catálogos / Clientes / Cliente / CFD/CE / Referencia Emisor: 12345678 ej. MXGU582 Capturar

Referencia Emisor: Se captura el ID del Buró de servicio, el cual es proporcionado por el Buro de Servicio encargado de realizar el envío.

10) Catálogos / Clientes / Cliente / CFD/CE / Socio_Comprador Wal-mart Wal-mart Selección

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11) Catálogos / Clientes / Cliente / CFD/CE / Plantillas Addenda… / +

Documento: FACE Selecionar Plantilla: C:\Archivos de programa\C2K\A2\Empresas\Nombre de la Empresa \ ADD-Walmart-Levicom40-110603.xsl Seleccionar

iii. Catálogo de Productos

En lo que respecta a los productos, se deberá de tener cuidado que los productos tengan asignada la unidad base de acuerdo a como lo defina el comprador

1) Catálogos / Productos / Producto / Código 1234567890123

Código: Capturar en este campo el código EAN o UPC que maneje

este producto (12 a 13 dígitos)

2) Catálogos / Productos / Producto / Unidad Base / Pza Pieza Seleccionar

3) Catálogos / Productos / Producto / Adicional / Clientes / + /

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Cliente : Nueva Walmart {Seleccionar} Código: 1234567890123 {Capturar} Cliente: Indicar el cliente de Nueva Walmart de Mexico Código Cliente: Capturar el código SKU que maneja este producto

iv. Catálogo de Conexiones

1) Catálogos / Conexiones / Nuevo Registro /

Clave: XXX p.ej. WAL Nombre de la Conexión: WALMART/SUBURBIA {Capturar} Canal: FTP {Seleccionar} Usuario: Es proporcionado por el Buró de Servicio. Password: Es el que le corresponde al Usuario IP: 201.161.14.179 Puerto: 21 Selecciona el Registro {√ } Nota: Los datos de IP y el Puerto corresponden solo a los que tengan contratado el Servicio de Buró con Paebsa. Si se cuenta con algún otro Buró, estos datos le serán proporcionados por el mismo.

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2) Catálogos / Conexiones / Walmart/Suburbia / Adicional / + / {Envío}

Cliente: Asignar la Clave correspondiente a Walmart o

Suburbia Seleccionar Transacción: INVOIC Seleccionar Directorio: Colocar el directorio que nos sea proporcionado por

el Buró de Servicio ej. /send Capturar o copiar ruta Nombre de Archivo: Serie.Folio.xml Seleccionar

3) Catálogos / Conexiones / Walmart/Suburbia / Adicional / + / {Descarga} Directorio: /receive Capturar Descripción: Nombre de la ubicación de nuestro directorio ej.

Descargados Capturar Cliente: Asignar la Clave correspondiente a Walmart o

Suburbia Seleccionar Nombre Cliente: Aparece al seleccionar la clave.

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Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

v. Descarga de Archivo Una vez que el comprador haga el envío de las Prefacturas y éstas sean recibidas por el canal de comunicación (Edicom), se deberá de llevar a cabo la descarga de archivos de forma local, vaya a la opción Descargar Archivos ubicada dentro del icono CE de los movimientos de facturación: Módulos / Facturación / Movimientos / CE / Descarga de Archivos /

Elija la conexión correspondiente y el Administrador llevará acabo la descarga de archivos.

a) Conexión: Walmar/Suburbia {Selección}

b) Ubicación: Descargados {Selección}

c) Descargar Ejecutar

v. Captura de Pedido Una vez terminada la descarga de archivos, el siguiente paso es Procesarlos, para generar el pedido, posteriormente la Remisión y de ese modo poder generar la Factura Electrónica. Para generar el Pedido realizaremos lo siguiente:

Damos clic en el botón de Consulta y procesa el cual nos mostrara la siguiente ventana: Módulos / Facturación / Movimientos / CE / Consultar/Procesar Archivos… /

Socio Walmart Seleccionar

Comprador Todas Seleccionar

Transacción Todas Seleccionar

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Seleccionamos el Registro que tiene en la Transacción la Palabra ORDERS (es así como se conocen los pedidos en el comercio electrónico) y damos doble clic sobre él. Inmediatamente nos mostrará el módulo de facturación con un documento nuevo para su captura lo que haremos en esta ventana será asignar en el tipo de documento de Pedido de Cliente (PEDC). Si notamos el sistema se encargara de rellenar los campos de acuerdo a los datos que contiene la Order los cuales son el Cliente, No. De Proveedor, No. de O.C. y fechas, así como los productos contenidos en la Orden de Compra.

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No. De Proveedor 4087454 Se obtiene de Catálogo de Clientes No. Orden de Compra 5950011 Capturar

Recepción: 10/06/2011 Seleccionar

Plazo Pago: 60 días Se obtiene de Catálogo de Clientes

Se procede a dar de alta el documento. Veremos que nos aparece nuevamente la ventana de Descarga, así que solo la cerraremos. Lo siguiente a realizar es ligar nuestro pedido a una remisión.

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Para realizar el ligue de Pedidos el proceso es el siguiente: Entramos al modulo de facturación y en este creamos un nuevo documento asignándole el tipo de documento de Remisión a Cliente (REMC), y ligamos nuestro pedido con la remisión a través del Asistente para ligar documentos

. Módulos / Facturación / Movimientos / Nuevo Documento / REMC

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Nota: Es necesario verificar que los datos del domicilio del Destinatario sean correctos y que tengan asignado el GLN del CEDI correcto.

Ya creada nuestra Remisión el siguiente paso es generar la Factura (CFD), para realizar este paso, ligaremos nuestra Remisión al Recadv previamente descargado del Buro.

Habilitamos la Consulta de Archivos presionando el botón el cual mostrara una ventana como la siguiente:

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Previo a la generación de la factura, deberá de existir la remisión, con el mismo número de orden de compra, correspondiente al RECADV, como se muestra:

No. Orden de Compra: 1234567 p.ej. 1228661

vi. Generar una Factura electrónica. Para llevar a cabo la generación de la factura, deberá de hacerse la liga de documentos, consistente en ligar la RECADV a la Remisión para obtener la Factura. Vaya a la opción Consulta/Procesar Archivos, ubicada dentro del icono CE de movimientos de facturación:

Módulos / Facturación / Movimientos / / Consultar/Procesar Archivos… Socio: WALMART {Seleccionar} Comprador: Todos {Seleccionar} Transacción: Todos {Seleccionar} Consultar {Ejecutar}

En ella ubicaremos el RECADV correspondiente a nuestra OC este dato lo verificamos en la Casilla llamada Campo Genérico 1. Lo seleccionamos y damos doble clic sobre él lo cual provocara la generación de un nuevo documento en el cual indicaremos que se trata de una Factura Electrónica en el tipo de documento y realizaremos el ligue de la Remisión a nuestra Factura.

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:

Indique la clave del tipo de documento correspondiente a la factura electrónica (CFD) y de clic al botón Ligar Docs... y siga los pasos para seleccionar la Remisión a ligar. Una vez seleccionada, el sistema desplegará una ventana donde le irá mostrando, una a una, las partidas contenidas en el RECADV y las correspondientes a la Remisión, para que manualmente sea seleccionada su correspondencia.

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Nota: Es importante mencionar que los destinos deben contener todos los datos del domicilio así como en GLN del CEDI. Se asigna el password de la llave privada.

Y con esto queda generado nuestro CFD.

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Para hacer el envío del CFD desde el modulo de facturación seleccionamos la factura que se va a enviar. Ya que la hemos seleccionado Damos Clic sobre el botón de Envía el

documento o CFD .

Esperamos un momento a que el puntero del mouse deje de verse, y con esto el CFD viaja a través del FTP y llega al buro de servicios, en dónde se valida y pública.

1) Proceso de Prueba y Validación CONSULTA DE BURO ELECTRONICO Para consultar el estatus del documento enviado al Buzón Electrónico es necesario acceder al sitio del mismo que contratamos. En este caso es el de Paebsa al cual entramos con la siguiente dirección www.paebsa.com.mx. Ya en el sitio se muestra una pantalla como la siguiente:

http://www.paebsa.com.mx/

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De donde nos dirigiremos a la siguiente ubicación: Buró Electrónico En donde es necesario introducir el Usuario y Password que nos fueron proporcionados.

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Ya dentro del Buró Electrónico nos aparecerán en forma de listado los mensajes que se derivan del envió que realizamos los cuales pueden ser un Control o un APERAK, así como las Ordenes de Compra que nos deposita WalMart.

Archivo en Formato Edi Control

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Archivo en Formato Edi Control.

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Archivo en Formato Doc Orders.

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Archivo en Formato Doc REMADV

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Archivo en Formato Doc General.

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ANEXOS

Estándar de captura de estados en el Administrador para la addenda de WalMart. AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA SUR CAMPECHE COAHUILA COLIMA CHIAPAS CHIHUAHUA DISTRITO FEDERAL DURANGO GUANAJUATO GUERRERO HIDALGO JALISCO ESTADO DE MEXICO MICHOACAN MORELOS NAYARIT NUEVO LEON OAXACA PUEBLA QUERETARO QUINTANA ROO SAN LUIS POTOSI SINALOA SONORA TABASCO TAMAULIPAS TLAXCALA VERACRUZ YUCATAN ZACATECAS

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