Guía de procedimientos para la implementación de las … · 2014-01-30 · VFG Volumen de...

Guía de procedimientos para la implementación de las ASP (FESP 2)

03PAIERC -INCUCAI

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS - PROYECTO FESP 2

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GLOSARIO

sigla descripción

ASP Actividades de Salud Pública

CAPS Centro de Atención Primaria de Salud

DDJJ Declaraciones Juradas

DCT Dirección Científico Técnica

DM Dirección Médica

ECNT Enfermedades Crónicas no Transmisibles

ERC Enfermedad Renal Crónica

FESP 2 Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública 2

HD Hospital Donante

IFGe Índice de Filtrado Glomerular estimado

INCUCAI Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante

MSN Ministerio de Salud de la Nación

OPAI Organismo Provincial de Ablación e Implante

PAIERC Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica

PNA Primer Nivel de Atención

POA Plan Operativo Anual

SINTRA Sistema Informático Nacional de Trasplante

UC Unidad Coordinadora

VFG Volumen de Filtrado Glomerular

Referencias gráficas de los procesos de trabajo

Plan o Programa

Actividad

Decisión

Formulario o Documentación

Guía o Manual de Referencia

PROGRAMA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (PAIERC) - INCUCAI

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ÍNDICE

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

PROGRAMA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (PAIERC) – INCUCAI

1. Lineas de fortalecimiento del Proyecto FESP 2 en el marco del PAIERC – INCUCAI

2. Acciones del Proyecto FESP 2

2.1 Adquisición de Insumos Médicos, Equipamiento y Obras

2.2 Sistema de Monitoreo de Insumos Sanitarios (SMIS)

2.3 Indicadores y metas

2.4 Actividades de Salud Pública (ASP)

2.4.1 Actividades de Salud Pública del PAIERC – INCUCAI

INC.001 – Identificación de pacientes con ERC (estadios 1 a 3)

INC.002 – Identificación de pacientes con ERC (estadio 4)

INC.003 – Hospital Donante

INC.004 – Creación de la Unidad provincial del Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica (PAIERC)

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL REEMBOLSO DE ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA (ASP)

1. Circuito de liquidación y reembolso de ASP ejecutadas

2. Circuito de auditoría de los reembolsos de ASP ejecutadas

DATOS DE CONTACTO

Equipo técnico del PAIERC - INCUCAI

Unidad Coordinadora Central Proyecto FESP 2

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PRESENTACIÓN

En el año 2007, el Proyecto Funciones Esenciales y Programas Priorizados de Salud Pública (FESP I) introdujo un mecanismo innovador de gestión en salud que permitió la revisión y actualización de estructuras y procesos de trabajos en las carteras sanitarias provinciales orientadas a: mejorar los niveles de ejecución y rendición de dichas actividades, instalar procesos de planificación y evaluación, aumentar la cobertura de los programas y fortalecer los sistemas de registro.

Desde el punto de vista del financiamiento este mecanismo logró ligar las transferencias monetarias, por la realización de actividades de salud pública, a la obtención de resultados sanitarios.

Para dar continuidad y profundizar la gestión por resultados a nivel de las provincias, el Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP 2) prevé, el desarrollo de un conjunto de instrumentos que tienen por objeto apoyar el quehacer institucional y facilitar la gestión cotidiana.

En esta oportunidad, presentamos la “Guía de procedimientos para la implementación de ASP” cuyo objetivo es sistematizar los aspectos operativos y normativos requeridos para la realización de las distintas acciones del FESP, incluyendo las estrategias programáticas, los indicadores y las actividades de salud pública entre otras.

Este documento ofrece a los consultores y funcionarios de contraparte provinciales una guía para mejorar la práctica en el marco del Proyecto FESP 2. Asimismo, se constituye en un material de consulta clave para referentes provinciales de los programas priorizados que llevan adelante las acciones del Proyecto.

El contenido de esta Guía comprende los objetivos estratégicos de los programas priorizados y las bases para la implementación, presentación y evaluación de las acciones del FESP 2 a través de la sistematización de la documentación, identificación de los procesos y la definición de lineamientos para efectuarla.

Si bien la realización de esta herramienta de trabajo se impulsó a través del Área de Articulación Programas y Provincias de la Unidad Coordinadora (UC) del FESP 2, participaron y colaboraron activamente todas las áreas de la UC y los equipos técnicos de las Direcciones, Programas o Áreas del Ministerio de Salud de la Nación.


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INTRODUCCIÓN

El FESP 2 fue diseñado para mejorar el rol de rectoría del sistema de salud pública federal, a través del fortalecimiento de las Funciones Esenciales de Salud Pública y del aumento de la cobertura y gobernanza clínica de salud en programas priorizados de salud pública.

Para alcanzar estos objetivos el Proyecto se estructura en los siguientes componentes: (I) Fortalecimiento de las capacidades de gestión del MSN y de los Ministerios Provinciales y la infraestructura de salud pública para la dirección de los programas seleccionados, (II) Mejorar los resultados sanitarios a nivel provincial de los programas prioritarios de salud pública y (III) Administración, monitoreo y evaluación.

A través de los mismos se desarrollan una multiplicidad de acciones tales como: apoyo para asegurar la disponibilidad de insumos de calidad y desarrollo de herramientas que garanticen su trazabilidad, financiamiento sujeto a resultados sanitarios de actividades de salud pública, cambios en la gestión sanitaria aumentando la importancia y visibilidad de los resultados de los programas e integrando la prestación de los mismos a nivel local, fortalecimiento de las funciones de monitoreo y evaluación de procesos y resultados, etc.

Bajo estas premisas, se realizó una serie de Guías orientadoras y prácticas que presentan una síntesis de las principales líneas de acción del Proyecto en cada uno de los Programas Priorizados. Cada documento de la serie está diseñado con un color para su mejor identificación y consulta, y en su contenido se detallan los principales procesos, actores y documentos respaldatorios involucrados en la realización de cada una de las actividades de salud pública según lo acordado por cada Programa.

En relación a este punto, cabe aclarar que las descripciones generales incluidas en esta Guía pretenden ser facilitadoras para el diseño de estrategias locales de implementación de las actividades de salud pública.

Las diferencias provinciales en los sistemas de salud, tanto desde el punto de vista de las capacidades como de las necesidades sanitarias, resultarán en distintos esquemas para la realización de las acciones y por ende, podrían identificarse otros procesos y actores relacionados.


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PROGRAMA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (PAIERC) – INCUCAI

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) es el organismo que impulsa, normatiza, coordina y fiscaliza las actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en nuestro país. Actúa en las provincias argentinas junto a 24 organismos jurisdiccionales de ablación e implante con el fin de brindar a la población un acceso transparente, equitativo y de calidad al trasplante.

El INCUCAI identificó, para la mejora de la procuración de órganos y el transplante renal, los siguientes nudos críticos:

»» Déficit de abordaje integral de la ERC (falta de detección, prevención primaria y secundaria, ausencia de registro y seguimiento de la ERC en estadios iniciales).

»» Obstáculos para el acceso a la lista de espera para el trasplante renal

»» Limitaciones en la disponibilidad de órganos para el trasplante

»» Dificultades en la accesibilidad al trasplante renal

»» Falta de articulación entre los Programas Sanitarios afines.

A partir de estos nudos críticos observados, se señalan las siguientes líneas de acción prioritarias:

»» Promoción, diseño e implementación de Programas de Abordaje Integral de la ERC en todas las jurisdicciones del país

»» Promoción e implementación de la Guía de Práctica Clínica de la ERC en adultos para el PNA.

»» Establecimiento de sistemas de referencia y contrarreferencia con especialistas.

»» Promoción, diseño e implementación de un Registro Nacional de ERC.

»» Promoción y articulación con Programas Nacionales y Provinciales afines.

1. Sensibilizar al equipo de salud y a la comunidad sobre la importancia de la ERC como problemática relevante para la Salud Pública.

2. Capacitar a los miembros del equipo de salud sobre el abordaje integral de la ERC.

3. Implementar medidas de promoción de la salud y prevención de la ERC en actores claves de la comunidad y grupos en riesgo de ERC.

4. Incrementar la detección precoz de los denominados grupos en riesgo para esta enfermedad,

5. Llevar a cabo un diagnóstico y análisis de situación participativos sobre el abordaje local de la ERC.

6. Formular una estrategia local para el abordaje integral de la ERC en los tres niveles de atención, así como su referencia y contrarreferencia.

Objetivos del PAIERC

http://www.incucai.gov.ar/erc/erc

Guía de Práctica Clínica de la ERC:

http://www.incucai.gov.ar/erc/GuiaERCweb.pdf

link de interés

Se define la Enfermedad Renal Crónica como “la presencia de daño renal por un período mayor a 3 meses, evidenciado por alteraciones de la función renal (un volumen de filtrado glomerular (VFG) estimado o medido < 60 ml/min/1,73 m2) o presencia de marcadores de daño renal (anormalidades del sedimento urinario o anormalidades estructurales detectadas por medio de estudios por imágenes o biopsia que documente anormalidades).

a tener en cuenta...


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1. Líneas de fortalecimiento del FESP 2 en el marco del Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica PAIERC– INCUCAI

El INCUCAI, en acuerdo con el FESP 2, se propone como objetivo general impulsar la “Instalación de programas de abordaje integral de la enfermedad renal crónica en las provincias”.

Las principales líneas de intervención para el fortalecimiento de la gestión de salud pública del MSN y de los MSP son:

1. Instalar el abordaje integral de la ERC en las provincias:

»» Lograr el acuerdo de las autoridades sanitarias de la provincia para la elaboración de un programa de abordaje integral de la ERC con la asistencia técnica de la Unidad Coordinadora INCUCAI-FESP.

»» Informar a los “actores” de las distintas jurisdicciones acerca de la trascendencia de la ERC y la necesidad de poner en marcha el plan de acción mediante la realización de encuentros de sensibilización con profesionales de diversas jurisdicciones y distintos niveles de atención.

»» Capacitar sobre el abordaje integral de la ERC a los representantes de los diferentes niveles de la atención de salud

»» Realizar un diagnóstico de situación del abordaje integral de la ERC en las provincias y definir una línea de base para el monitoreo y evaluación continuos de las actividades del programa

»» Diseñar los lineamientos generales para la elaboración de un programa para el abordaje integral de la ERC en todas las provincias.

2. Desarrollar una estrategia de comunicación y capacitación destinada a transmitir a los actores la importancia de la temática:

»» Desarrollo de un espacio para el abordaje integral de la ERC en la página web del INCUCAI

»» Desarrollo de material gráfico para la población y para los equipos de salud: dípticos, afiches, banners, etc.

»» Utilización de las redes sociales para difundir la información e interactuar con los “actores” implicados en el abordaje integral de la ERC.

»» Formación en la temática del abordaje integral de la ERC a través de Universidades, Asociaciones Profesionales y programas sanitarios.

»» Utilización de material audiovisual para favorecer el involucramiento en la temática y la promoción de los derechos de los ciudadanos para una mejor calidad de vida.

3. Articulación interprogramática con los programas del MSN y los ministerios provinciales: ECNT, Municipios y Comunidades Saludables, Remediar + Redes, Médicos Comunitarios, y Sumar.

1. Guía de Práctica Clínica sobre Prevención y Detección Precoz de la Enfermedad Renal Crónica en Adultos en el Primer Nivel de Atención

(Guía de Práctica Clínica de la ERC: http: //www.incucai .gov.ar/erc/GuiaERCweb.pdf)

2. Módulo en el SINTRA (Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina) para el registro de pacientes con ERC en los distintos estadíos de la enfermedad -presenten o no síntomas-.

(http: //sintra.incucai.gov.ar/erc/public/)

Instrumentos del PAIERC para la ejecución de las actividades

El SINTRA es el sistema informático para la administración, gestión, fiscalización y consulta de la actividad de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células en el ámbito nacional. Permite el registro en tiempo real de la actividad, la gestión de pacientes en diálisis, listas de espera y asignación de órganos y tejidos con fines de implante en nuestro país, y el monitoreo y evaluación permanente.

SINTRA

PAIERC-www.incucai.gov.ar/erc/er

En este sitio se puede descargar material de difusión y capacitación.

link de interés


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4. Articulación con Obras Sociales, Ministerios de Educación y de Desarrollo Social y de Trabajo de las distintas jurisdicciones.

5. Promover la realización de estudios epidemiológicos en articulación con Asociaciones de Profesionales, programas sanitarios y Universidades.

6. Implementar planes piloto que permitan análisis cuali-cuantitativo de las intervenciones

7. Fortalecimiento institucional:

»» Promover la elaboración de la Guía de práctica clínica para la promoción y prevención de la ERC en población pediátrica, en el Primer Nivel de Atención.

»» Promover la revisión y actualización de la Guía de práctica clínica para la promoción y prevención de la ERC en adultos en el primer nivel de atención,

»» Elaborar la Guía de consulta rápida de la ERC para el Primer Nivel de Atención,

»» Firma de convenios con Sociedades Científicas, Universidades, Asociaciones profesionales, ONGs y efectores de salud.

8. Diseño y puesta en marcha de una estrategia para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con ERC según el estadío.

9. Fortalecimiento y estandarización de procedimientos de laboratorio:

»» Diseñar una estrategia de detección precoz de la ERC con la red nacional de laboratorios bioquímicos,

»» Promocionar el proyecto sobre estandarización del dosaje de creatinina para la detección precoz de la ERC.

http://sintra.incucai.gov.ar

Condiciones necesarias para su utilización: disponer de una computadora, conexión a Internet y alta de usuario proporcionada por el Depto. de Informática del INCUCAI .

Se recomienda usar como navegador Firefox o Google Chrome.

También funciona con Explorer.

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1. Favorece el registro de detección temprana, el tratamiento y el seguimiento oportuno de los pacientes con ERC.

2. Monitorea las tendencias de la ERC a lo largo del tiempo.

3. Ayuda a determinar los patrones de la ERC en distintas poblaciones.

4. Guía la planificación y evaluación de programas de control de la ERC.

5. Ayuda a establecer prioridades para la asignación de los recursos de salud.

6. Promueve actividades de investigación en el área de servicios de salud, atención médica y epidemiología.

7. Proporciona información para la conformación de una base nacional de datos sobre la incidencia y prevalencia de la ERC en los estadíos del 1 a 5.

Ventajas del SINTRA:


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2. Acciones del Proyecto FESP 2

Para fortalecer las líneas estratégicas antes mencionadas, el Proyecto FESP2 prevé acciones a nivel nacional y provincial. En el primer caso, se desarrollan instrumentos para mejorar la gestión como el Sistema de Monitoreo de Insumos Sanitarios, la Herramienta de Medición de Desempeño de las Funciones Esenciales de Salud Pública, la gestión de compra de insumos médicos y bienes destinados al Programa Nacional para su posterior distribución a los Programas Provinciales, financiamiento de actividades de capacitación y formación de acuerdo al Plan Operativo Anual, fijación de metas para indicadores globales.A nivel provincial, el apoyo se brinda a través de la asistencia técnica para el abordaje territorial integral – incluidas las comunidades originarias y la reducción del impacto ambiental de residuos en establecimientos de salud- capacitaciones en servicio, cursos de especialización, y el reembolso sujeto a resultados por las actividades de salud pública realizadas por las jurisdicciones.

A continuación se enumeran los ejes esenciales de estas intervenciones.

2.1 Adquisición de Insumos Médicos, Equipamiento y Obras

El Proyecto FESP 2 gestiona en coordinación con la Unidad de Financiamiento Internacional en salud (UFIs) el proceso de adquisición de insumos, bienes y equipamiento para fortalecer las acciones del Programa Nacional y de los Programas Provinciales. Este proceso se realiza siempre que se ajuste a la determinación del objeto y cuantificación física de las necesidades del Proyecto, estimación de costos, y definición de oportunidad y destino de las adquisiciones y contrataciones.

La Unidad Coordinadora consolida y analiza la elegibilidad de las necesidades y luego aprueba las mismas para, posteriormente, efectuar la Planificación Operativa de las Actividades.

En relación a los insumos adquiridos se entregan, a través del Programa Nacional, a sus contrapartes provinciales quienes los asignan a las diversas acciones que desarrollan en terreno (ver gráfico n° 1).

En el Plan Operativo Anual (físico y financiero) se definen las actividades a concretar en el año, y los insumos solicitados por los programas. En el caso de las actividades se les asignan metas físicas de proceso y resultado, y se estima el costo de los insumos a utilizar. La estructura de esta planificación contempla los objetivos generales, componentes y subcomponentes, actividades y metas.

Además estas actividades están relacionadas con el Plan de Adquisiciones y Contrataciones de bienes, capacitaciones, contratación de recursos humanos y consultorías.

Secuencia planificadora anual:

objetivo general

objetivo específico

resultados

actividades

recursos

planificación operativa y financiera de las actividades


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GRÁFICO 1: Circuito del proceso de compra y entrega de insumos.

* La contratación podrá efectuarse a través de licitaciones - nacionales o internacionales-,

compulsa de precios, etc., según corresponda a las características de la compra.

2.2 Sistema de Monitoreo de Insumos Sanitarios (SMIS)

Con el objetivo de realizar un correcto registro, seguimiento y asignación de los insumos sanitarios se diseñó el Sistema de Monitoreo de Insumos Sanitarios (SMIS), un sistema informático único producido conjuntamente con los referentes de los programas nacionales y un equipo especializado del Proyecto FESP.

El SMIS es una herramienta de gestión estratégica que permite a los referentes nacionales y provinciales disponer de información certera y oportuna acerca de cada ingreso, distribución y egreso de los insumos, desde la compra hasta el destinatario final y todos los actores que participan de la cadena de distribución de insumos.

Asimismo, el sistema procesa información estadística de stock mínimo y crítico, y datos específicos de los insumos (fecha de vencimiento, etc.) a nivel provincial actualmente y llegar a otros en todos los niveles del sistema de salud.

Link para acceder al sistema y a los manuales de usuario: www.smis.msal.gov.ar

Mesa de ayuda: [email protected] [email protected] [email protected] 011- 4331-5667

La UFIS realiza el asesoramiento técnico a lo largo del proceso.

Durante el proceso la UC pone en conocimiento a los consultores provinciales, quienes a su vez informan a las autoridades de cada jurisdicción.

PROGRAMA NACIONAL

Define y solicita las especificaciones técnicas de los insumos que requiere. Características, cantidades, lugares de distribución.

Verifica y valida la planificación anual. Prepara y presenta el proceso de adquisición de insumos médicos elegibles, bienes y contratación de servicios.

Formaliza la contratación*, informa sobre el proveedor adjudicatario

y realiza el pago correspondiente.PROGRAMA PROVINCIAL

UC

UFIS

• Fortalecimiento de la gestión integral de compra de insumos

• Monitoreo de insumos de los Programas priorizados

• Mayor eficiencia en el uso de los recursos

funciones del SMIS


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Los consultores provinciales del FESP son los encargados de acompañar el proceso de expansión del sistema en cada jurisdicción.

2.3 Indicadores y metas

El Proyecto cuenta con una matriz de indicadores que permite monitorear la evolución del cumplimiento de metas y medir los resultados que se espera alcanzar a través de los distintos componentes. Además, el monitoreo permite identificar desvíos y proponer los ajustes necesarios.

Los indicadores del Proyecto están divididos en dos niveles, los de Desarrollo final y los intermedios, en su mayoría tienen metas nacionales y para cada provincia, salvo algunos casos específicos que se miden solo a nivel nacional.

Los indicadores de Desarrollo final o globales están relacionados con resultados sanitarios, y se miden al finalizar el cumplimiento del Proyecto pero se monitorean en forma anual.

Los indicadores intermedios o de monitoreo tienen un seguimiento anual y, algunos de ellos, especial relevancia durante la Evaluación de medio Término1, ya que su cumplimiento incide en la posibilidad de aumentar los recursos disponibles.

Las acciones de monitoreo y evaluación se realizan a partir de la información generada por el área de monitoreo del FESP y provista por: (i) los responsables nacionales de las Direcciones y Programas involucrados y (ii) los responsables de las Direcciones y de los Programas Provinciales y Consultores Provinciales del Proyecto.

En todos los casos los consultores provinciales FESP deben conocer los niveles y metas previstas para los indicadores a fin de contribuir al logro de los objetivos sanitarios del Proyecto en cada una de las jurisdicciones. Para ello deberán tener permanente interrelación con el programa provincial y dar seguimiento a la información que reciben del nivel central.

1 Evaluación de medio Término: consiste en el estudio a realizarse sobre los indicadores seleccionados para tal fin para verificar el cumplimiento de metas previamente acordadas con las provincias en los Compromisos de Gestión Anual.

• Permite gestionar los insumos de manera eficiente

• Facilita la trazabilidad de los insumos, en toda la cadena de distribución, con ubicación geográfica por lote

• Reduce la pérdida de insumos por su optimización en el manejo de los Inventarios.

• Brinda información en tiempo real de todos los movimientos realizados con los insumos.

• Se adapta a las necesidades de diferentes programas o sectores.Articula con los responsables logísticos de distribución de insumos y con el Sistema Integrado de Información Sanitario Argentino (SIISA).

• Se integra enla red de distribución provincial. Integración de los insumos que provee el Programa Remediar + Redes.

ventajas

A través del monitoreo de indicadores, se busca construir y promover a nivel nacional y provincial un proceso sistemático de análisis y de generación de información que permita medir y mejorar los resultados de la ejecución del Proyecto en relación a: i) aumento de la cobertura, gobernanza, eficiencia e infraestructura de salud pública de los siete Programas Priorizados y las 11 funciones esenciales; ii) reducción de la exposición a factores de riesgo asociados con Enfermedades No Transmisibles.

monitoreo

Sin perjuicio de las comunicaciones habituales mantenidas entre los Programas Provinciales y los Programas Nacionales (en tiempo y forma), las provincias comunican simultáneamente a la UC aquellos datos que involucren información sobre los distintos indicadores del Proyecto*.

* Conforme a lo establecido en el Reglamento Operativo del proyecto FESP2 no serán válidas las notificaciones a la UC donde no se acredite haber remitido la información al Programa Nacional que ejerce la rectoría.



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2.4 Actividades de Salud Pública (ASP)

ASP, mecanismo de gestión por resultados sanitarios

Desde el proyecto FESP se viene implementando un modelo de gestión por resultados que contribuye al fortalecimiento de la gobernanza en salud, generando nuevas pautas de gestión en el sector público que permiten orientar los esfuerzos y los recursos hacia el logro de resultados sanitarios concretos, fortaleciendo el liderazgo de la autoridad sanitaria en todos los niveles del Estado.

Este modelo propone la realización de un conjunto de Actividades de Salud Pública o ASP (outputs) en las provincias adheridas al Proyecto, y el cumplimiento de una serie de indicadores sanitarios medibles, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la gestión de los programas y las funciones esenciales.

Ciclo de vida de las ASP

DISEÑO NO OBJECIÓN BM EJECUCIÓN DDJJ

LIQUIDACIÓN

AUDITORÍA

Monitoreo de resultados

U.C PROGRAMAS

NACIONALES Y PROVINCIALES

A través de estos elementos, se consolida un proceso de interacción entre los diversos niveles institucionales (programas nacionales, provinciales y municipales), optimizando la gestión de las políticas sanitarias, la concreción de estrategias de planificación, organización e instalación de esquemas de incentivos financieros por resultados.

Para llevar adelante la implementación de estos procesos se requiere que la provincia se constituya como provincia participante, esto implica por un lado, la debida suscripción de la Carta de Adhesión, el Convenio Marco y el Compromiso de Gestión Anual, y por otro, la firma de una serie de instrumentos que contribuyen a transparentar la relación Nación-Provincia-Municipio:

»» DDJJ e informes de avance: reportes periódicos realizados por las provincias que avalan la realización de las ASP

»» Reportes de cumplimiento de indicadores: instrumentos que monitorean el estado de situación de los indicadores sanitarios vinculados al Proyecto

»» Sistema de monitoreo de insumos sanitarios: sistema informático que permite el monitoreo del proceso de distribución de los insumos. Ej: vacunas.

»» Reportes de auditoría: informes elaborados por la AEC que verifican la realización de las ASP y el posterior reembolso del costo de cada actividad.

• Favorecen la planificación

• Estimulan el trabajo interpro-gramático

• Colaboran en el avance de la nominalización de la población

• Promueven la optimización de la distribución de los recursos

• Mejoran la calidad de los datos y la oportunidad de la información.

• Colaboran en la mejora de la capacidad de seguimiento de las acciones programáticas.

• Introducen reembolsos sobre la base de resultados sanitarios.

ventajas

Las ASP son actividades estandarizadas, eficientes, costo-efectivas, y con un valor mensurable y justificable.

Las ASP complementan los objetivos de cada Programa y podrán ser modificadas anualmente en sus aspectos técnicos (cantidad y tipo) y financieros (valor), previa No Objeción del BM, y serán detalladas en los Compromisos de Gestión Anual firmados con las provincias.

El Proyecto reembolsa una parte del costo operativo total de las ASP para el fortalecimiento de las Funciones Esenciales, los Grupos de Enfermedades y los Programas de Salud Pública seleccionados, según las normas estipuladas en el Protocolo de ASP.

Las ASP son supervisadas por la UC, los Programas y Direcciones Nacionales y los Programas Provinciales. La realización y gestión administrativa de las ASP, su registro y la solicitud de su reembolso a la Nación son auditadas por una Auditoría Externa Concurrente (AEC)



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ASP: Modalidad de gestión sanitaria

INCENTIVOS para el FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

MODALIDAD DE GESTIÓN INNOVADORA

INCENTIVOS FINANCIEROS

INCENTIVOS para la PLANIFICACIÓN

Realización de ASP Actividades de Salud Pública

FESP

Cumplimiento de indicadores

Ampliación de cobertura de programas

priorizados

lección aprendida...Sistematizar la información, mejorar los registros y la nominalización, que generan las ASP, consolida la identificación de los recursos y colabora con la orientación de las estrategias de gestión sanitaria para acercar las ofertas y servicios de salud a la población.

2.4.1 Actividades de Salud Pública (ASP) del PAIERC - INCUCAI

El Proyecto FESP2 financia a las provincias la realización de cuatro actividades de salud pública correspondientes a las acciones del Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica (PAIERC):

»» ASP - INC001: Identificación de pacientes con ERC (estadios 1 a 3).

»» ASP - INC002: Identificación de pacientes con ERC (estadio 4).

»» ASP - INC003: Hospital Donante

»» ASP - INC004: Creación de la Unidad provincial del Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica (PAIERC)

A fin de brindar herramientas que faciliten la comprensión y promuevan la ejecución provincial de dichas actividades, se detallan a continuación los siguientes aspectos clave: acciones priorizadas por la actividad, definiciones operativas, información obligatoria, procesos para la ejecución y actores involucrados y sus roles.

compromisos de gestión anual provinciales: acuerdos institucionales entre la Nación y las provincias que incluyen un Plan de Trabajo donde se estipulan las actividades planificadas por cada provincia, según el menú de ASP que se proponen desde el FESP

protocolos de asp: integran los documentos institucionales del proyecto y están diseñados en forma conjunta entre la UC y los equipos técnicos de Direcciones y Programas nacionales.

documentos operativos


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INC.001 Identificación de pacientes con enfermedad renal crónica (estadios 1-3)

ACCIÓN/ES

•Detectar pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) estadios (1-3).

•Registrar a los pacientes detectados en el SINTRA o en la planilla manual o excel .*

•Enviar reporte trimestral con todos los pacientes registrados en estadios 1-3.

DEFINICIÓN OPERATIVA

•Se define la Enfermedad Renal Crónica como “la presencia de daño renal por un período mayor a 3 meses, evidenciado por alteraciones de la función renal (un volumen de filtrado glomerular (VFG) estimado o medido < 60 ml/min/1,73 m2) o presencia de marcadores de daño renal (anormalidades del sedimento urinario o anormalidades estructurales detectadas por medio de estudios por imágenes o biopsia que documente anormalidades).

UNIDAD DE MEDIDA

•Paciente inscripto en el SINTRA (paciente detectado y clasificado en estadio 1 a 3).

OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

INFO

RMA

CIÓ

N

OBL

IGA

TORI

A

•Nota de validación por parte del INCUCAI del Padrón de pacientes según provincia detectados, clasificados en estadio 1 a 3 y registrados en el SINTRA durante el trimestre evaluado.

PRO

GRA

MA

/ RE

FERE

NTE • INCUCAI.

•Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica (PAIERC).

•Médico Tratante (Efector 1º o 2º nivel de atención).

* Los pacientes a ser registrados en el SINTRA serán aquellos detectados a partir de la puesta en vigencia de la Actividad de Salud Pública. El módulo de registro de la ERC en el SINTRA no estaba desarrollado para los estadios 1 a 5 con anterioridad al 2012, solo existía registro de los pacientes en diálisis (estadío 5 con tratamiento sustitutivo).

TABLA 1: Actores y Roles – INC.001

ACTOR ROL

Médico Tratante (Efector 1º o 2º nivel de atención).

•Detecta pacientes con ERC estadios 1 al 3.

•Registra a los pacientes detectados en el SINTRA o en planilla manual o excel.

•Envía reporte mensual con todos los pacientes estadios 1-3 registrados al Responsable PAIERC provincial u OPAI o Secretaría de Salud Pública provincial.

Responsable PAIERC provincial u OPAI o Secretaría de Salud Pública provincial

•Consolida los reportes mensuales enviados por médicos tratantes y conforma un reporte trimestral.

•Envía reporte trimestral consolidado con todos los pacientes estadios 1-3 registrados por correo postal o electrónico al INCUCAI.

INCUCAI (nivel central)

•Valida el reporte trimestral recibido desde la provincia

•Envía la nota de validación del reporte trimestral al Responsable PAIERC provincial u OPAI o Secretaría de Salud Pública provincial con copia a Consultores FESP 2 Provinciales y estos a CAPS y hospitales que han registrado pacientes.

Consultores provinciales FESP2

•Reciben copia del reporte trimestral.

•Reciben copia de Nota de Validación por parte de INCUCAI.

•Presentan la actividad para su reembolso.

Unidad Coordinadora•Asiste técnicamente para la realización de la actividad

•Recibe solicitud de reembolso de actividades y realiza procesos administrativos para la transferencia de fondos que efectiviza la UFI-S


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GRÁFICO 2: Procesos para la ejecución INC.001

* Registro en SINTRA. Puede ser del 1° o 2° nivel de atención dependiendo de la estructura provincial y las posibilidades de acceso al sistema. http://sintra.incucai.gov.ar/erc/public

** El responsable de PAIERC provincial u OPAI o Secretaria de Salud Pública Provincial envía el reporte trimestral consolidado al médico tratante y/o referente del CAPS.

MÉDICO TRATANTE*

INCUCAI (NIVEL CENTRAL)

** RESPONSABLE PAIERC PROVINCIAL O SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA PROVINCIAL

CONSULTORES FESP PROVINCIALES PARA RENDIR LA ACTIVIDAD Y

A CAPS Y HOSPITALES QUE HAN REGISTRADO PACIENTES

** RESPONSABLE PAIERC PROVINCIAL U OPAI O SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

PROVINCIAL Por correo electrónico a: [email protected]

[email protected] Correo Postal a: INCUCAI -

Ramsay 2250 - C1428BAJ - CABA

Sugerencia: Utilizar

-Registro de pacientes diagnosticados en el mes-Firma y aclaración del Jefe de Servicio o Jefe de Atención del CAPS

-Registros de pacientes diagnosticados en el trimestre (consolidación registros mensuales)-Firma y aclaración del Responsable PAIERC provincial o Secretaría de Salud Pública provincial

Nota de Validación

padrón pacientes

estadio 1 - 3

Detecta ERC - Estadios 1-3

Valida el reporte trimestral recibido desde la provincia

Envía reporte trimestral consolidado por correo

postal o electrónico

Registra a los pacientes detectados en el SINTRA o

en la planilla manual o excel

Envía reporte mensual con todos los pacientes estadios

1-3 registrados

A:

A:

A:

Con copia a:Con copia a:

Reporte Mensual

Reporte Trimestral

-Guía de práctica clínica-Instructivo de uso del módulo de ERC del SINTRA-Link de ERC de web INCUCAI


link de interés


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Registro de ERC - SINTRA

Para poder acceder al registro se necesita un alta de usuario. Este alta, que consiste en un nombre de usuario y una contraseña (password) que proporciona el Departamento de Informática del INCUCAI, y se gestiona a través del representante provincial del INCUCAI (OPAI). La contraseña se puede modificar pero no así el nombre de usuario. Este nombre de usuario es exclusivo para cada persona que ingresa al registro y tiene un perfil de usuario que depende de su función y/o de su lugar de trabajo. Así, por ejemplo, si un médico de atención primaria trabaja en tres Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) diferentes tendrá tres nombres de usuario, uno por cada CAPS.

Los usuarios pueden ser:

»» Usuarios operadores que ingresan datos al registro (por ej. Médicos del PNA, nefrólogos de un hospital, etc.).

»» Usuarios consultantes que pueden realizar consultas, exportar o imprimir los datos pero no pueden ingresar datos al registro. (por ej. Secretario de salud de una población, representantes jurisdiccionales de INCUCAI, etc.).

»» Representantes de INCUCAI central que tienen acceso a todas las bases de datos del registro.

El inicio de sesión se realiza con el nombre de usuario y el DNI y se accede al Menú de inicio.

GRÁFICO 3: Pantalla de Registro - SINTRA


link de interés


20

INC.002 Identificación de pacientes con enfermedad renal crónica (estadio 4)

ACCIÓN/ES

•Detectar pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) estadio 4.

•Registrar a los pacientes detectados en el SINTRA o en la planilla manual o excel .

•Enviar reporte trimestral con todos los pacientes registrados en estadio 4. El estadio 4 corresponde a un estadio avanzado de la enfermedad donde el filtrado glomerular se encuentra entre 29 y 15 ml/min.


•Se define la Enfermedad Renal Crónica como “la presencia de daño renal por un período mayor a 3 meses, evidenciado por alteraciones de la función renal (un volumen de filtrado glomerular (VFG) estimado o medido < 60 ml/min/1,73 m2) o presencia de marcadores de daño renal (anormalidades del sedimento urinario o anormalidades estructurales detectadas por medio de estudios por imágenes o biopsia que documente anormalidades).

•El estadio 4 corresponde a un estadio avanzado de la enfermedad.UNIDAD DE MEDIDA

•Paciente inscripto en el SINTRA (paciente detectado y clasificado en estadio 4) *


INFO

RMA

CIÓ

N

OBL

IGA

TORI

A

•Nota de validación por parte del INCUCAI, del Padrón de pacientes según provincia detectados, clasificados en estadio 4 y registrados en el SINTRA durante el trimestre evaluado.

PRO

GRA

MA

/ RE

FERE

NTE • INCUCAI.

•Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica (PAIERC).

•Médico Tratante (Efector 1º o 2º nivel de atención).

* Los pacientes a ser registrados en el SINTRA serán aquellos detectados a partir de la puesta en vigencia de la Actividad de Salud Pública. El módulo de registro de la ERC en el SINTRA no estaba desarrollado para los estadios 1 a 4 con anterioridad al 2013, solo había registro de los pacientes en diálisis (estadío 5 con tratamiento sustitutivo)


ACTOR ROL

Efector 1º o 2º nivel de atención

(Médico Tratante)

•Detecta ERC – Estadio 4

•Registra a los pacientes detectados en el SINTRA o en planilla manual o Excel.

•Envía reporte mensual con todos los pacientes estadios 4 registrados a Responsable PAIERC provincial u OPAI o Secretaría de Salud Pública Provincial.

Responsable PAIERC provincial u OPAI o Secretaría de Salud Pública provincial

•Consolida los reportes mensuales enviados por médicos tratantes y conforma un reporte trimestral.

•Envía reporte trimestral consolidado con todos los pacientes estadio 4 registrados por correo postal o electrónico al INCUCAI.


•Valida el reporte trimestral recibido desde la provincia

•Envía la nota de validación del reporte trimestral al Responsable PAIERC provincial u OPAI o Secretaría de Salud Pública provincial, con copia a Consultores FESP2 Provinciales y a CAPs y hospitales que han registrado pacientes.

Consultores provinciales FESP2

•Reciben copia del reporte trimestral.

•Reciben copia de Nota de Validación por parte de INCUCAI.



•Recibe solicitud de reembolso de actividades y realiza procesos administrativos para la transferencia de fondos que efectiviza la UFI-S.


21

GRÁFICO 4: Procesos para ejecución INC.002

* Registro en SINTRA. Puede ser del 1° o 2° nivel de atención dependiendo de la estructura provincial y las posibilidades de acceso al sistema. http://sintra.incucai.gov.ar/erc/public

** El responsable de PAIERC provincial u OPAI o Secretaria de Salud Pública Provincial envía el reporte trimestral consolidado al médico tratante y/o referente del CAP.


link de interés

MÉDICO TRATANTE*

EFECTOR 1º O 2º NIVEL DE ATENCIÓN



CONSULTORES FESP PROVINCIALES PARA RENDIR LA ACTIVIDAD

CAPS Y HOSPITALES QUE HAN REGISTRADO PACIENTES

** RESPONSABLE PAIERC PROVINCIAL U OPAI O SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

PROVINCIALPor correo electrónico a: [email protected]

[email protected] Correo Postal a: INCUCAI -

Ramsay 2250 - C1428BAJ - CABA

-Registro de pacientes diagnosticados en el mes-Firma y aclaración del Jefe de Servicio o Jefe de Atención del CAPS

-Registros de pacientes diagnosticados en el trimestre (consolidación registros mensuales)-Firma y aclaración del Responsable PAIERC provincial o Secretaría de Salud Pública provincial

Nota de Validación

padrón pacientes estadio 4

Detecta ERC - Estadio 4


Envía reporte trimestral consolidado por correo

postal o electrónico

Registra a los pacientes detectados en el SINTRA o

en la planilla manual o excel

Envía reporte mensual con todos los pacientes

registrados estadio 4

A:

A:

A:

Con Copia a:

Reporte Mensual

Reporte Trimestral

-Guía de práctica clínica-Instructivo de uso del módulo de ERC del SINTRA-Link de ERC de web INCUCAI

Sugerencia: Utilizar


22

INC.003 Hospital Donante (HD) *

ACCIÓN/ES

•Firmar el Convenio de implementación del Programa.

•Nombrar un coordinador hospitalario.

•Desarrollar el programa Hospital Donante (HD).

•Realizar un informe anual con cumplimiento de meta anual indicador.


•HD es aquel establecimiento sanitario que incorpora la procuración de órganos y tejidos como una actividad médico – asistencial, garantizada por el sistema de salud.

•La estrategia HD propone planes de capacitación y desarrolla protocolos de intervención para fortalecer las acciones de procuración de órganos, tejidos y células.

UNIDAD DE MEDIDA

•Hospital Donante operativo


INFO

RMA

CIÓ

N

OBL

IGA

TORI

A •Copia del Convenio de Implementación del Programa “Hospital Donante” con firma y aclaración de la Autoridad Sanitaria Provincial, la Dirección hospitalaria, el Coordinador del OPAI y el presidente del INCUCAI.

•Nota del INCUCAI avalando el informe anual del desarrollo del programa “HD” en cada hospital seleccionado y el cumplimiento de la meta anual de la tasa provincial prevista de Donación por Millón de Habitantes (DPMH).

PRO

GRA

MA

/ RE

FERE

NTE

• INCUCAI

•Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica (PAIERC)

*Para una primera etapa, presentan únicamente brecha para esta ASP: Chaco, Salta, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy y Misiones.


ACTOR ROL

Dirección del Hospital seleccionado

•Firma el Convenio de implementación del Programa HD.

•Envía el Convenio de implementación del Programa HD a la Autoridad Sanitaria Provincial, al OPAI y al INCUCAI.

•Nombra un coordinador hospitalario.

•Desarrolla el programa Hospital Donante.

•Realiza el informe anual con cumplimiento meta anual.

Autoridad Sanitaria Provincial •Firma el Convenio de Implementación del Programa “Hospital

Donante”.

OPAI •Firma el Convenio de Implementación del Programa “Hospital

Donante”.


•Firma el Convenio de Implementación del Programa “Hospital Donante”.

•Valida el reporte trimestral recibido desde la provincia.

•Envía copia de nota de validación y del reporte trimestral de la provincia a consultores provinciales FESP.

Consultores provinciales FESP

•Reciben copia del Convenio de Implementación del Programa “Hospital Donante”.

•Reciben copia de nota de validación del informe anual de desarrollo del HD.



23

Unidad Coordinadora

•Asiste técnicamente para la realización de la actividad

•Recibe solicitud de reembolso de actividades y realiza procesos

administrativos para la transferencia de fondos que efectiviza la UFI-S


** El responsable de PAIERC provincial u OPAI o Secretaria de Salud Pública Provincial envía el reporte trimestral consolidado al médico tratante y/o referente del CAP.

Firma del Convenio de implementación del

Programa

Nombramiento coordinador hospitalario

Desarrollo del programa Hospital Donante

Realización de informe anual con cumplimiento de meta

anual


HOSPITAL SELECCIONADO



Convenio firmado

Copia del Convenio firmado

FIRMAS:-Autoridad sanitaria provincial-Dirección del Hospital-Coordinador OPAI-Presidente INCUCAI

Indicador: tasa de donantes/millón de habitantes por provincia (variación anual)

Nota de Validación

Informe Anual con

cumplimiento meta anual tasa

provincial

CONSULTORES FESP PROVINCIALES PARA RENDIR LA ACTIVIDAD

CAPS Y HOSPITALES QUE HAN REGISTRADO PACIENTES

A:

Con Copia a:

http://sintra.incucai.gov.ar/erc/public

Estrategia Hospital Donante: http://www.incucai.gov.ar/docs/otros_documentos/hospital-donante.pdf

link de interés


24

INC.004 Creación de la Unidad provincial del programa de Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica (PAIERC)

ACCIÓN/ES •Crear la Unidad Provincial para el Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica (ERC).•Designar responsable de la unidad provincial para el abordaje integral de la ERC


•La Unidad provincial del PAIERC tendrá como responsabilidades: supervisar la implementación de las ASP-INCUCAI, articular las actividades operativas con los funcionarios del Ministerio de Salud provincial, los referentes de otros programas relacionados y asistir técnicamente a los profesionales de los establecimientos de salud, hospitales y Centros de Salud.

•Perfil del profesional a cargo de la Unidad: Profesional de la salud con conocimientos y experiencia en la gestión de recursos humanos en salud así como con capacidad para participar en la elaboración de proyectos socio-sanitarios para la implementación de las actividades del PAIERC provincial, de acuerdo con los criterios y enfoques del PAIERC nacional con competencias para orientar diversas modalidades de educación permanente de los equipos de salud y de comunicación e información social que aumente y fortalezca la participación de la comunidad.

UNIDAD DE MEDIDA

•Unidad provincial para el Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica.


INFO

RMA

CIÓ

N

OBL

IGA

TORI

A •Nota de Creación de la Unidad provincial para el Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica, conforme a la normativa vigente en cada provincia.

•Documentación ministerial que acredite la designación del responsable del área.

PRO

GRA

MA

/ REF

EREN

TE

• INCUCAI

•Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica (PAIERC)


ACTOR ROL

Ministerio de Salud de la provincia

•Crea la Unidad Provincial para el Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica

•Designa responsable del PAIERC•Envía norma de creación de la unidad provincial para el abordaje integral

de la ERC provincial del PAIERC y de la Designación del responsable del Programa a INCUCAI y a Consultores provinciales FESP2

INCUCAI (nivel central) •Recibe norma de creación de la unidad provincial para el abordaje

integral de las ERC y de Designación del responsable del Programa.

Consultores provinciales FESP

•Recibe copia de norma de creación de la unidad provincial para el abordaje integral de las ERC y de Designación del responsable de la unidad provincial para el abordaje integral de las ERC



•Recibe solicitud de reembolso de actividades y realiza procesos administrativos para la transferencia de fondos que efectiviza la UFI-S

http://www.incucai.gov.ar/erc/erc.jsp Gráfico 4: Procesos para ejecución INC.003


25


MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA

Crea la Unidad Provincial para el Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica

Designa responsable de la unidad provincial para el

abordaje integral de las ERC

INCUCAI

CONSULTORES FESP PROVINCIALES PARA

RENDIR LA ACTIVIDAD

Normativa de creación de la unidad provincial para el

abordaje integral de las ERC

Designación del responsable de la unidad provincial para el abordaje integral de las

ERC

A:

Con Copia a:

Envío de norma de creación del PAIERC y Designación del

responsable de la unidad


26


27

El proceso de reembolso de ASP requiere de dos procedimientos diferentes que se realizan en forma paralela.

»» Liquidación y reembolso de ASP ejecutadas

»» Auditoría de las ASP ejecutadas.

1. circuito de liquidación y reembolso de ASP ejecutadas

En el proceso de liquidación participan:

»» Los Programas Provinciales, encargados de ejecutar las ASP y remitir la documentación de respaldo a los Consultores Provinciales del Proyecto

»» Los Consultores Provinciales, que se encargan de confeccionar y remitir las Actas de Registro, los Informes Mensuales, las Declaraciones Juradas trimestrales y la Nota de Solicitud de Reembolso a la Unidad Coordinadora

»» La Unidad Coordinadora del Proyecto se encarga de revisar y controlar la documentación enviada por las Provincias y elaborar los formularios de liquidación y demás documentos de ejecución de ASP.

»» La UFIS se encarga de realizar las transferencias de fondos

Recordemos:

»» Sólo se podrá solicitar el reembolso por las ASP ejecutadas hasta un máximo de la brecha anual estipulada en los Protocolos y Anexos del R.O., con sus respectivos costos vigentes.

»» Brecha: es la diferencia entre la cobertura inicial que ya realiza la Provincia y la cobertura fijada como objetivo para cada ASP.

»» Los reembolsos solicitados en un trimestre pueden estar compuestos por la ejecución de ese trimestre más la ejecución del trimestre inmediato anterior, siempre y cuando no haya sido declarado previamente. Los recursos disponibles de un año no son transferibles al siguiente. Los mismos se consumen en el 4° trimestre del año. Existe un período adicional para la presentación de las liquidaciones.

»» Remanente de Brecha: período adicional para la presentación de las liquidaciones.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL REEMBOLSO DE ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA (ASP)


28

TABLA 8: Periodos de liquidación de ASP ejecutadas. Ejemplos

DECLARACIÓN JURADA

SE PUEDE DECLARAR…FECHA DE

PRESENTACIÓN A LA UC

1° Trimestre Año 2013

Lo ejecutado en enero, febrero y marzo 2013*

Del 1 al 10 de abril de 2013


Lo ejecutado en enero, febrero y marzo 2013 (mientras no se haya declarado en el 1° Trimestre y mientras no se supere la brecha) y lo ejecutado en abril, mayo y junio 2013*

Del 1 al 10 de julio de 2013


Lo ejecutado en abril, mayo y junio 2013 (mientras no se haya declarado en el 2° Trimestre y mientras no se supere la brecha) y lo ejecutado en julio, agosto y septiembre 2013*

Del 1 al 10 de octubre de 2013


Lo ejecutado en julio, agosto y septiembre 2013 (mientras no se haya declarado en el 3° Trimestre y mientras no se supere la brecha) y lo ejecutado en octubre, noviembre y diciembre 2013*

Del 1 al 10 de enero de 2014

Remanente de Brecha 2013

Lo ejecutado en octubre, noviembre y diciembre 2013 como un perÍodo de presentación y no de ejecución.*

Del 1 al 10 de abril de 2014

*Siempre que no supere la brecha anual.


29

Actas de Registro

Informe de Avance Mensual

Nota de solicitud de reembolso +

DDJJ

Formulario de Liquidación

Constancia de Transferencia

Remite información sobre ASP ejecutadas

Confecciona y remite al finalizar cada periodo

correspondiente

Devuelve la documentación para

su corrección

Validación

Revisa y controla: Actas de Registro, Informe

Mensual, Nota de solic. de reembolso y DDJJ

Transferencia de fondos

Remite copia de Actas de Registro, Informe Mensual,

Nota de solic. de reembolso y Declaración Jurada

PROGRAMAS PROVINCIALES

UFIS

UC

Provincia

AEC

CONSULTOR PROVINCIAL

UC

1

2

3

4 5

6

9

10

87

NO SI

GRÁFICO 11: Proceso de liquidación y reembolso de ASP ejecutadas


30

Para consultar el Manual de Usuario del Sistema de Actividades de Salud Pública II: http://www.aplicaciones.fesp.gov.ar/AspII/Login.aspx?ReturnUrl=%2fAspII%2fdefault.aspx

link de interés 1 Los Programas Provinciales son los encargados de ejecutar las Actividades de Salud Pública susceptibles de generar reembolsos. Una vez ejecutadas las ASP, los Programas Provinciales remiten esta información con su correspondiente documentación respaldatoria a los Consultores Provinciales. Los requisitos de validación de cada Actividad, se encuentran especificados en el Protocolo de ASP. la Matriz de Auditoria y las notas técnicas generadas por los Programas Nacionales, Provinciales y/o de la UC.

2 El Consultor Provincial realiza mensualmente la carga on line en el Sistema de registros de ASP conforme a las ASP plasmadas anteriormente en las planillas Actas de Registro suministradas por la Unidad Coordinadora. Se realiza un Acta por cada ASP y la misma deberá estar suscripta por el Consultor de Gestión y por el Consultor Administrativo.

Modelo de Acta de Registro

ACTA DE REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA (ASP)

muy importante: Los Documentos respaldatorios deben reunir los requisitos que dispone el protocolo de cada ASP. Cada ítem debe ser verificado. El no cumplimiento de esta norma hará inválido esta acta.

Requisitos verificados:

provincia:

Los requisitos de cada ASP se encuentran en el Anexo de ASP del Manual Operativo

asp nº: programa:

unidad de medida

período: trimestre: mes:

Firma del consultor de gestiónFirma del consultor de

administración provincial

Planilla Nº

Fecha en el que se realizó

Detallle Cantidad LocalidadArchivado en tomo

Nº / En Sede

total 0


31

3 Una vez completas las Actas, el Consultor Provincial comienza a cargar esta información por ASP y por mes en el Sistema de Actividades de Salud Pública II (sistema de registro on line), con el objetivo de confeccionar el Informe de Avance Mensual.

Ejemplos:

CASO 1: Coincide mes de ejecución de la actividad con mes de presentación

Informe Mensual Mayo 2013 – Se ejecutaron 3 actividades de SAN.002 en el mes de mayo de 2013

Acta de Registro:




provincia: xxxxxxxxxxxxx


asp nº: SAN.002 programa:

unidad de medida

período: 2013 trimestre: 2º mes: Mayo



Planilla Nº



Nº / En Sede

xxx 05/05/2013 xxxxxx 1 xxx xxx



total 3

Pantalla de Sistema de ASP:

Alta Registro Avance Asp

Aceptar Cancelar

Asp:

Provincia:

Período:

Mes:

Cantidad:

SAN.002

2013

Mayo

3|


32

CASO 2: No coincide mes de ejecución de la actividad con mes de presentación, pero pertenece al mismo trimestre

Informe Mensual Junio 2013 – Se ejecutaron 3 actividades de SAN.002 en el mes de mayo de 2013

Acta de Registro:







unidad de medida

período: 2013 trimestre: 2º mes: Junio



Planilla Nº



Nº / En Sede




total 3

Pantalla del Sistema de ASP:


Aceptar Cancelar

Asp:

Provincia:

Período:

Mes:

Cantidad:

SAN.002

2013

Junio

3|


33

Para optimizar los tiempos, se sugiere que el Consultor Provincial dirija la información postal al Área Provincias- Liquidación de ASP, indicando el contenido de la correspondencia.

sugerencia

CASO 3: No coincide mes de ejecución de la actividad con mes de presentación y no pertenecen al mismo trimestre

Informe Mensual agosto 2013 – Se ejecutaron 3 actividades de SAN.002 en el mes de mayo de 2013

Acta de Registro:







unidad de medida

período: 2013 trimestre: 3º mes: Agosto



Planilla Nº



Nº / En Sede




total 3

Pantalla de Sistema de ASP:


Aceptar Cancelar

Asp:

Provincia:

Período:

Mes:

Cantidad:

SAN.002

2013

Agosto

3|

El Consultor Provincial remite mensualmente por correo postal a la Unidad Coordinadora – Área de Liquidación de ASP el Reporte “Informe de Avance Mensual” suministrado por el Sistema con sus correspondientes Actas de Registro.

Esta información deberá ser suscripta por los dos funcionarios de contraparte provincial designados como referentes de la UC o por uno de ellos y el consultor de Gestión Provincial y recibida en la Unidad Coordinadora del 1 al 10 del mes siguiente al que se refiere el Informe. En el caso de que no se hayan ejecutado actividades, remitir el Informe de Avance Mensual con ejecución 0 (cero).


34

A efectos de evitar errores en la carga de las actividades en el Sistema y con el objetivo de optimizar los plazos, el Consultor Provincial puede previo a generar los Informes Mensuales y la Declaración Jurada, remitir las Actas de Registro vía correo electrónico a la UC - Área de liquidación de ASP con copia a los Responsables Operativos Regionales - ROR correspondientes, para que se proceda a su corrección - validación.

sugerencia

Para consultar el Manual de Usuario del Sistema de Actividades de Salud Pública II: http://www.aplicaciones.fesp.gov.ar/AspII/Login.aspx?ReturnUrl=%2fAspII%2fdefault.aspx

link de interés 4 Una vez registrados en el Sistema todos los avances mensuales, el Consultor Provincial procederá a generar en el mismo, la Declaración Jurada Trimestral con el objetivo de solicitar el reembolso de las ASP ejecutadas.

El Consultor Provincial remite trimestralmente por correo postal a la Unidad Coordinadora – Área de Liquidación de ASP la Nota de Solicitud de Reembolso con su correspondiente Declaración Jurada.

Estos documentos deberán ser suscriptos por los dos funcionarios de contraparte provincial o por uno de ellos y el consultor de gestión Provincial, y recibidos en la Unidad Coordinadora del 1 al 10 del mes siguiente al que se refiere la Declaración Jurada. En el caso de que no se hayan ejecutado actividades, remitir la misma con ejecución 0 (cero).

5 La UC – Área de Liquidación de ASP revisará y controlará la documentación e información suministrada por la Provincia en los puntos 2 , 3 y 4 .

6 Si la documentación se encuentra correcta, la UC – Área de Liquidación de ASP validará la solicitud de reembolso enviada por la Provincia y confeccionará el Formulario de Liquidación, el cual será suscripto por el Coordinador General de la UC y remitido a la Unidad de Financiamiento Internacional (UFIS) para el reembolso del costo trimestral correspondiente.

Aclaración: en caso de existir débitos a aplicarse por ASP ejecutadas en trimestres anteriores, los mismos serán deducidos de la DDJJ en curso. Si el monto total de los débitos y la multa a descontar superara al de la DDJJ en cuestión, el monto excedido se aplicará en el siguiente trimestre.

7 En caso de encontrar errores en cualquier documento enviado por los Consultores Provinciales, la UC – Área de Liquidación de ASP no validará los mismos y los remitirá a la Provincia para su corrección.

8 La UC enviará a la Auditoría Externa Concurrente. por correo electrónico las Actas de Registro, Informe de Avance Mensual, Declaración Jurada Trimestral de cada Provincia. Por correo postal se remitirá copia de los Informes de Avance Mensual, Declaración Jurada Trimestral y Nota de Solicitud de Reembolso. A su vez, también se informa a la UC – Área de Auditoría de Reembolsos de ASP sobre las actividades declaradas por cada Provincia en el trimestre.

9 La Unidad de Financiamiento Internacional (UFIS) será la encargada de transferir los fondos a las cuentas bancarias informadas por las Provincias en el Formulario Alta de Beneficiario.

10 Una vez realizada la transferencia, la UFI-S remitirá a la UC la constancia de la misma.


35

Modelo de Formulario Alta de Beneficiario

MINISTERIO DE SALUD

DE LA NACION UFIS

FORMULARIO B Solicitud Nº

ALTA DE BENEFICIARIO

DIA

MES

AÑO

Datos Básicos MINISTERIO / PROYECTO………………………………….…………………………………. Nombre y Apellido (1) Domicilio(1) Calle: Número:

Localidad: Código Postal: Provincia

Teléfono 1 (1) Fax : E-mail: Teléfono 2 Datos fiscales(1) (6) C.U.I.T. Nº: Condición frente al IVA (marque con una X donde corresponda) No responsable No inscripto Monotributo Exento Inscripto Observaciones: Datos Bancarios(1) (5) (1)Datos

del Banco

Banco: Nro. Sucursal: Dirección: Número. Cod.Postal Localidad: Provincia País

(1) Tipo de Cuenta:. (1) Número de cuenta: (1) CBU:

CBU debe contener 22 dígitos (1) Denominación de la cuenta _________________________________________________________________________________ La cuenta debe estar a la orden del consultor, en caso de ser cuenta conjunta deberá indicar el nombre del todos los titulares. IMPORTANTE: Transcribir exactamente como figura en el Extracto Bancario de la Cuenta. Modalidad de cobro Transferencia bancaria X

Observaciones:

LOS DATOS CONSIGNADOS EN PRESENTE FORMULARIO TIENEN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, DEBIENDO NOTIFICARSE FEHACIENTEMENTE AL PROYECTO CUALQUIER MODIFICACIÓN EN ÉL EN UN PLAZO NO MAYOR DE 24 HORAS DE REALIZADO EL MISMO. ASIMISMO POR MEDIO DEL PRESENTE SE AUTORIZA AL PROYECTO A REALIZAR LOS PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CONSIGNADA POR EL BENEFICIARIO.

(1) Los datos de estos campos son obligatorios. ……………..……………………………… FIRMA CONSULTOR


36

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE ALTA BENEFICIARIO

1) Indicar nombre completo según figura en constancia inscripción AFIP. (adjuntar comprobante

emitido en pagina WEB)

2) Indicar domicilio y teléfonos donde se encuentre situada la administración de la empresa.

3) El número de CBU consta de 22 dígitos. La cuenta informada debe estar a nombre de la

empresa proveedora del proyecto (Adjuntar a la presente copia de una hoja del extracto

bancario de la cuenta informada)

4) Indicar contacto para responder consultas referidas a temas administrativos / facturación.

5) Indicar el nombre completo conforme al extracto bancario(incluyendo a todos los titulares

si los hubiera y si son de orden indistinta.

6) Indicar el CUIT/CUIL de todos los titulares de la cuenta, en caso de pertenecer a una cuenta

conjunta.


37

Memo Conductor

Remite copia de Actas de Registro, Informe Mensual, Nota de solic. de reembolso y Declaración Jurada

Realiza la auditoría en las Provincias

Analiza débitos y descargo. Si los descargos son válidos se levantan los débitos.

Caso contrario, se aplican débitos en la siguiente liquidación

BM

AEC

UC

AEC

Descargo

Informes de Revisión Regular y Resumen Ejecutivo

Envía débitos propuestos por AEC para descargo

UC

UC

Consultor Provincial

4

5

7

1

2

6

3

2. circuito de auditoría de los reembolsos de ASP ejecutadas

La auditoria como se indicó en el apartado de ASP, es un proceso que valida la información sobre las ASP ejecutadas y transparenta la gestión de los recursos. A continuación se grafica el esquema del proceso:

GRÁFICO 12: Circuito de auditoría de los reembolso de ASP ejecutadas


38

1 Una vez recibida y validada la información suministrada por la Provincia, la UC enviará a la Auditoría Externa Concurrente por correo electrónico las Actas de Registro, Informe de Avance Mensual, Declaración Jurada Trimestral de cada Provincia. Por correo postal se remitirá copia de los Informes de Avance Mensual, Declaración Jurada Trimestral y Nota de Solicitud de Reembolso.

2 La AEC realizará las visitas a terreno con el fin de verificar la veracidad y la correspondencia de las ASP realizadas de acuerdo a los requisitos incluidos en los Protocolos de ASP y matriz de auditoría.

3 La AEC confeccionará un Informe de Revisión Regular por cada Provincia y un Informe Ejecutivo trimestral general, que remitirá a la UC – Área de Auditoria de ASP a los 45 días corridos posteriores a la recepción de los documentos mencionados en el punto 1). En caso de encontrar errores y/o incumplimiento total y/o parcial de alguna/s o todas de las ASP declaradas por la Provincia, la AEC propondrá débitos y multas. Asimismo, los débitos propuestos serán cargados por la AEC en el Sistema de Actividades de Salud Pública II.

4 La UC – Área de Auditoria de ASP remitirá vía correo electrónico al Consultor Provincial los débitos propuestos por la AEC en el Informe de Revisión Regular para que la Provincia emita su descargo.

5 El Consultor Provincial dispondrá 5 días hábiles para remitir vía correo electrónico y 14 días para hacerlo por correo postal a la UC – Área de Auditoria de ASP el descargo de los débitos propuestos por la AEC y su documentación respaldatoria.

6 La UC evaluará los débitos y los descargos y procederá según corresponda. Si los descargos son válidos se levantan los débitos. Caso contrario, se aplican débitos en la siguiente liquidación. Esta información será reflejada por la UC – Área de Auditoria de ASP en el Sistema de Actividades de Salud Pública II.

7 La UC confeccionará un Memo Conductor por cada trimestre, informando la ejecución de ASP, los débitos propuestos y los débitos levantados. El mismo será remitido al Banco Mundial y a la AEC para su conocimiento.

Para consultar el Sistema de Actividades de Salud Pública II: http://www.aplicaciones.fesp.gov.ar/AspII/Login.aspx?ReturnUrl=%2fAspII%2fdefault.aspx

link de interés


39

DATOS DE CONTACTO

Unidad Coordinadora Central Proyecto FESP 2

coordinador ceneral del proyecto Dr Carlos Cairo [email protected]

asesor legal Dr Lucas Sanchez [email protected]

asesor institucional Luciano Bó [email protected]

áreas gerenciales»» Área de Resultados Sanitarios

Dra Sandra Rosa [email protected]

»» Área de Administración

Cdor. Federico Arnau [email protected]

»» Responsable del área de Planificación

Lic Susana Wasinski [email protected]

»» Área de Sistemas

Lic. Miguel Amorese [email protected]

»» Área de Articulación de Programas y Provincias

Lic .Carolina Casullo [email protected]

»» Responsable de las Salvaguardas Ambiental e Indígena

Lic Mariano Orlando [email protected]

Equipo técnico del PAIERC - INCUCAI

Coordinación

Oscar N. Canel

Integrantes

Adriana Procupet

Clarisa Weisman

Gabriela Greco

Cecilia Jaime

Mario Acuña

Rodolfo Kaufmann

Contactos: [email protected]; [email protected]; [email protected]


40

equipo del área de articulación de programas y provincias

»» Sub responsable Área de Articulación de Programas y Provincias

Raul Olocco [email protected]

»» Responsables Operativos Regionales

patagonia Patricia Sanchez [email protected]

centro Gabriela Blejer [email protected]

cuyo Daniela Castagneto [email protected]

cuyo Maria Elvira Camozzi [email protected]

nea Carolina Jausken [email protected]

nea Rafael Sabatinelli [email protected]

noa Hugo Feraud [email protected]

noa Natalia Lardies [email protected]

noa Osvaldo Sosa [email protected]

»» Liquidación de ASP

María Eugenia Martinez [email protected]

Valeria Agote [email protected]

»» Auditoria

Claudio Martin [email protected]

»» Comunicación institucional

Romina Stein [email protected]

»» Asistencia técnica

Carla Raimondi [email protected]

Suyay Cubelli [email protected]

Mariana García [email protected]

equipo del área de resultados sanitarios

Antonela Seveso [email protected]

Carola Garcés [email protected]

Laura Russo [email protected]

Lucía Caballero [email protected]

Marcelo Jaime [email protected]

Mariana Rolla [email protected]

Mariana Specogna [email protected]


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Guía de procedimientos para la implementación de las … · 2014-01-30 · VFG Volumen de...

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