Guia_Preparacion_Proyectos

5/17/2018 Guia_Preparacion_Proyectos - slidepdf.com

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J.T.QJ.T.Q..

Parte 1…continuac ión

Lima, Junio 2,006

Cont enido Mínimo delEstudio de Pre I nversión de un Proyecto de

Saneamient o a Nivel de Perf il

MINISTERIO DE ECONOMMINISTERIO DE ECONOM ÍÍ A Y FINANZASA Y FINANZAS

DIRECCIDIRECCI ÓÓN GENERAL DE PROGRAMACIN GENERAL DE PROGRAMACI ÓÓN MULT IANU AL DELN MULT IANU AL DEL

SECTOR PSECTOR PÚÚ BLICOBLICO



- 101 -

J.T.QJ.T.Q..

III.III. FormulaciFormulacióón y Evaluacin y Evaluacióónn

3.5 Beneficios del servicio de agua potable

Resultan desumar:

a. Beneficios para Nuevos Usuarios del servicio; y

b. Beneficios para Antiguos Usuarios del servicio



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a.a. BeneficiosBeneficios Sociales paraSociales para NuevosNuevos UsuariosUsuariosEn situación sin Proyecto se abastecen de fuentes alternativas alservicio público: camiones cisterna, pozos, acequias, etc y ensituación con proyecto se incorporan al servicio de agua potable a

través de conexiones domiciliarias/piletas.

En este caso beneficios provienen del valor de losvalor de los:

a.1a.1 Recursos liberadosRecursos liberados . De los usuarios, al dejar de abastecerse deactuales fuentes alternativas al sistema público (tiempoacarreo, compra a terceros, etc.)

a.2a.2 Beneficios por disponibilidad del servicio APBeneficios por disponibilidad del servicio AP.. De los usuarios por

mayor mayor consumo de agua valorado por el área bajo lacurva de demanda de AP desde el consumo en la situación sinproyecto (consumo no conectado) Q0 hasta el consumo en lasituación con proyecto (saturación/micromedido). Qa:



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M3/conexió/mes (Q)

P0

A

CQaB

B. por recursosliberados

B. por disponibilidad serv.

Beneficios Sociales:

Usuarios sin servicio: Caso SinCaso Sin

MicromediciMicromedicióónnDonde:

Q = Consumo de agua (m3/mes/conexión).

P = Tarifa de agua (s/m3)

Pm = Precio máximo al cual no se demandaría agua potable.(S/m3)

Q0 = Consumo sin proyecto (no conectados)

P0 = Costo alternativo del agua para los no conectadas

Qa = Consumo de saturación con tarifa marginal cero

Q0

Pm

O SinO Sin PyPyO Con Py

O



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M3/conexió/mes (Q)

P0

A

C B

B. por recursos liberados

B. por disponibilidad serv.

Beneficios Sociales:

Usuarios sin servicio: Caso ConCaso Con

MicromediciMicromedicióónnDonde:


P = Tarifa de agua (s/m3)Pm = Precio máximo al cual no se demandaría agua potable.(S/m3)

Q0 = Consumo sin proyecto (no conectados)

P0 = Costo alternativo del agua para los no conectadas

Pt = tarifa marginal que cobra la entidad

Qt = Consumo con tarifa marginal que cobra entidad

Q0

Pm O SinO Sin PyPy O Con Py

O

Tarifa P t

Qt



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III.III. FormulaciFormulacióón y Evaluacin y Evaluacióónnb.b. BeneficiosBeneficios Sociales paraSociales para AntiguosAntiguos UsuariosUsuarios

Usuarios que en:• La situación Sin Proyecto :

- se abastecen de agua proveniente del serviciopúblico.- cuentan con escaso abastecimiento y consumo

racionado, y que en

• Situación Con Proyecto incrementaran su consumo.(sistema mejorado).

Beneficios provienen por mayor disponibilidad del servicio deagua potable, (incremento del consumo), medido por área

bajo curva demanda, desde consumo racionado (situaciónsin proyecto) hasta consumo de saturación/micromedido

(situación con proyecto).

c.c. BeneficiosBeneficios Sociales TotalesSociales Totales



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M3/mes/conexión (Q)

Pm

Pr

Qr

A

C

Qa

B

B. por mayorconsumo

Beneficios Económicos

para Usuarios con servicio:

Caso SinCaso Sin MicromediciMicromedicióónn

QaQa

Donde:



Pm = Precio máximo al cual no se demandaría agua potable.

Pr = Precio de racionamiento

Qr = Consumo de racionamiento (sin proyecto)

Qa = Consumo de saturación con tarifa marginal cero

O SinO Sin PyPy O Con Py

Beneficios porconsumo adicionalde agua potable




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M3/mes/conexión (Q)

Pm

Pr

Qr

A

C

Qa

B

B. Por mayorconsumo

Beneficios Económicos

para Usuarios con servicio:

Caso ConCaso Con MicromediciMicromedicióónn

QaQa

Donde:



Pm = Precio máximo al cual no se demandaría agua potable.

Pr = Precio de racionamiento

Qr = Consumo de racionamiento (sin proyecto)

Pt = tarifa marginal que cobra la entidad

Qt = Consumo con tarifa marginal que cobra entidad

O SinO Sin PyPy O Con PyBeneficios porconsumo adicional deagua potable

Tarifa t

Qt


III F l ióó E l ióó



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J.T.QJ.T.Q..

Posible aplicar dos tipos

de metodologías de

Evaluación Social:

¿Qué metodologías se aplicanpara la evaluación?

a. METODOLOGÍA COSTO-BENEFICIO: (PIP AguaPotable)

b. METODOLOGIA COSTO – EFECTIVIDAD: (PIP

Alcantarill. y Tratamiento Aguas Servidas

NOTA:

• Para evaluar un proyecto de inversión, utilizar una de dichas metodologías.


3.6 Evaluación Social

Utilizada cuando beneficios

sociales del PIP no puedencuantificarse.

(VANS,TI RS)

I CE



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ASPECTOS METODOLOGICOSASPECTOS METODOLOGICOS

Establece la conveniencia en asignar recursos al Proyectodesde el punto de vista del país, para lo cual valorar C y

B a “Precios Sociales”.

CostosCostos. Se corrigen los costos del proyecto de preciosde mercado, a precios sociales, para eliminar las

distorsiones.

Los BeneficiosBeneficios sociales se miden por el mayor bienestar a

través de la disposición a pagar de los usuarios delproyecto (área bajo la curva de la demanda).

La Evaluación Social se efectúa considerando la TSD de

14% para actualizar los flujos del Proyecto.

a) Metodología Costo- Beneficio : Componente de Agua Potable

Costo PS= Costo PM x FC



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INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL (VANS,TIRS)

Calcular indicadores costo-beneficio, comparando los Costos valorados a preciossociales con los Beneficios Sociales.

Caso: Valor Actual Neto Social

nVANS = Σ Bt - Ctt=0

(1+td)t

Flujos se descuentan usando tasa social de descuento: 14%.

Regla de decisión:- Se acepta el proyecto si VAN ≥ Cero

- Se rechaza el proyecto si VAN < Cero



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J.T.QJ.T.Q..

La evaluación se efectúa considerando el siguiente proceso:

COSTOSCOSTOS A PRECIOS DEA PRECIOS DEMERCADOMERCADO

ELIMINAR FALLAS MERCADO.ELIMINAR FALLAS MERCADO.

APLICANDO FACTORES DEAPLICANDO FACTORES DE

CONVERSIONCONVERSION

COSTOSCOSTOS A PRECIOSA PRECIOS

SOCIALESSOCIALES

DISPOSICION A PAGAR PORDISPOSICION A PAGAR POR

SERVICIO DESERVICIO DE A.PA.P. Y. YAHORRO DE RECURSOSAHORRO DE RECURSOS

INDICADORESINDICADORES DEDE

RENTABILIDADRENTABILIDAD SOCIALSOCIAL

ELABORACION DE FUNCIONESELABORACION DE FUNCIONESDE DEMANDADE DEMANDA

BENEFICIOSBENEFICIOS SOCIALESSOCIALES

EsquemEsquemááticamenteticamente

(VANS,TI RS)



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Inversión

a precios

Sociales

Beneficios del ProyectoBeneficios del ProyectoBeneficios Sociales

Horizonte de Planeamiento: 20 años

Costos de O&M a precios sociales

Año

+

-




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b) Metodología Costo Efectividad: Subcomponentes de Alcantarillado yTratamiento Aguas Servidas

ASPECTOS GENERALES

• La evaluación social se realiza con metodología costoefectividad.Método se aplica cuando:- No es posible valorar beneficios del proyecto, o- Esfuerzo de hacerlo demanda elevados costos, a nivel de

perfil.

• Implica calcular el Indicador Costo Efectividad (ICE):relación del costo a precios sociales por pobladorbeneficiado.



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• Compara alternativas que generan idénticos beneficios,seleccionado aquella que logra los objetivos deseados almínimo costo. Ej

• Se realiza por separado (*)la evaluación de subcomponentes:- Redes de Alcantarillado.

- Planta de Tratamiento de Desagües.• La evaluación debe realizarse a precios sociales.Tasa de Descuento: 14%

• Análisis implica comparar los ICE de los subcomponentes conlíneas de corte para decidir si conviene ejecutarlos. (AnexoSNIP-13)



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Valor Actual de costos inversión, operación y mantenimientoPob. beneficiada año final + pob. beneficiada año inicial

2

ICE=

FORMULA GENERAL DEL INDICE COSTO EFECTIVIDAD

ICE total = ICE alcantar + ICE planta tram.

ICE total : Indicador Costo efectividad TotalICE alcant

: Indicador Costo efectividad alcant.

ICE planta tratam. : Indicador Costo efectividad tratam.



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J.T.QJ.T.Q..

Zona aceptacióndel proyecto ICE proy. < ICE línea

Corte

Zona rechazo del

proyecto

ICE proy. > ICE línea

CorteICE de LíneaICE de Línea

de cortede corte

III.III. Formulación y EvaluaciónFormulación y Evaluación

Regla decisión: - ICE subcomponente < ICE de línea de corte => Aceptar subcomp.

- ICE subcomponente > ICE de línea de corte => Rechazar subcomp.



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J.T.QJ.T.Q..


• La población beneficiada es diferente en cadasubcomponente:

- En el caso del alcantarillado: la población beneficiada esla que se conecta al servicio por efecto del proyecto.

- En el caso de plantas de tratamiento de desagues: lapoblación beneficiada corresponde a toda la localidad

(*) RAZON DE EVALUAR POR SEPARADOALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEDESAGUES



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3.7 Análisis de SensibilidadSon análisis de cambios en la rentabilidad del

proyecto ante variaciones de:

a) Inversiones (aumento), por ejemplo del:

sistema de agua potable. sistema de alcantarillado

b) Costos de Operación & Mantenimiento (aumento).c) Beneficios (disminución).




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J.T.QJ.T.Q..

3.8 Sostenibilidad¿En que consiste el análisis de Sostenibilidad?

El Proyecto es sostenible cuando tiene la capacidad de

mantener el flujo de beneficios previstos, a lo largo desu horizonte de planteamiento.

Inversión

a precios

Sociales

Beneficios del ProyectoBeneficios del ProyectoBeneficios Sociales

Horizonte de Planeamiento

+

-



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J.T.QJ.T.Q..

El Proyecto no es sostenible debido a varios factores, POR EJEMPLO:- En la etapa de ejecución: por falta de recursos para financiar las

inversiones que ocasionen la paralización momentánea o definitiva de las

obras.- En la etapa de operación: Menor Generación de ingresos a la prevista por

el Proyecto, que no cubran los CO&M, que ocasione el colapso de lasinstalaciones por falta de mantenimiento y la consecuente paralización deoperaciones.

- El análisis comprende los siguientes aspectos:

Previo a la decisión de inversión, garantizar la disponibilidad de

recursos para cubrir los costos de O&M.

IIIIII Form laciFormulacióón E al acin y Evaluacióónn



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J.T.QJ.T.Q..

a. Arreglos institucionales y de capacidad de gestión

Previo a ejecución de obras, precisar que Entidad se harácargo de la ejecución y administración servicios:

-<2000 hab.: Constituir organizaciones comunales (JASS) 1/.->2000 hab.: Conformar Unidad de Gestión Administradora, si

Municipalidad administrará servicios 1/./Operadores espcializados

Analizar la capacidad técnica (personal) y logística (equipo para

mantenimiento) de las áreas encargadas de la O&M.

Adjuntar convenios y compromisos de la Municipalidad ypoblación : para constituir Unidades de Gestión . para contribuir a financiar las inversiones del Proyecto

Reglamento de Ley General de Servicios de Saneamiento

III.III. FormulaciFormulacióón y Evaluacin y Evaluacióónn--SostenibilidadSostenibilidad



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J.T.QJ.T.Q..

b. Análisis de disponibilidad de Recursos y Financiamiento

Precisar Esquema de financiamiento de inversiones:Gobiernos Regionales, Municipios, usuarios, otras fuentes.

La comunidad y los municipios deben contribuir como mínimocon un 20 % del costo de inversión del proyecto: dinero,mano de obra no especializada o materiales 1/.

Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de O&M y

administración (ligado a la gestión, sostén al servicio).

Analizar la capacidad y disponibilidad de pago de la poblaciónpara y compararla con la pensión (pago por los servicios deagua y alcantarillado por mes por vivienda)

Ingreso mensual familiar/gasto mensual por familia V.S.1/ Lineamientos de política.

IIIIII FormulaciFormulacióón y Evaluacin y Evaluacióónn S ibilid dS t ibilid d



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J.T.QJ.T.Q..

Análisis de Tarifas: considerando los costos de I, O&M

Σ I + O&M

( 1 + r)n

Σ Q Incremental

( 1 + r)n

CIP =

CIP : Costo Incremental Promedio de Largo Plazo

Σ I + O y M( 1 + r)n

( 1 + r)n

Σ Q Increm

: Valor actual de Costos de I, O & M

: Valor actual de los consumos en m3


= S/m3



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J.T.QJ.T.Q..

Σ O & M

( 1 + r)n

Σ Q Incremental

( 1 + r)n

CIP =

CIP : Costo Incremental Promedio de Largo Plazo

Σ O & M

( 1 + r)n

( 1 + r)n

Σ Q Increm

: Valor actual de Costos de O & M

: Valor actual de los consumos en m3

Análisis de las Tarifas considerando solo costos de O & M

= S/m3



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J.T.QJ.T.Q..

Análisis de la capacidad de pago de la población Tener en cuenta que el pago por los servicios no

debe exceder el 5% del ingreso familiar.

Pago mensual

= < 5%Ingreso mensual



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J.T.QJ.T.Q..

COSTO MARGINAL POR M3 CONSUMIDO 4.26 95.0 35.9 SI

INVERSION PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO 3.81 85.0 35.9 SI

COSTO DE O&M PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO 0.45 10.0 35.9 NO

*/ Considerando el consumo de 22.3 m3/viv./mes

**/ Considerando un ingreso mensual promedio por familia de S/. 718

Soles por M3COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZOSubsidio

Requerido

(por vienda)

Capacidad de pagopor familia (S/

mes/viv.) **/

Pensión por viv.

Soles/mes/viv.*/

IIIIII F l iF l ióó E l iE l ióó



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J.T.QJ.T.Q..

.

Presentar flujo de caja e indicadores de gestión de la entidadque administra los servicios (2004-2007) (sustentarsostenibilidad financiera del proyecto).

Establecer el programa de Educación Sanitaria para capacitar ala comunidad, ejemplo:- sensibilizarlos para que valoricen los servicios: beneficios de

disponer servicio;-para que usen adecuadamente y mantengan la infraestructura;-cambiar inadecuados hábitos de higiene.

Si proyecto en ámbito de EPS:- Emitir pronunciamiento sobre la factibilidad técnica del

proyecto.

- Manifestar compromiso formal de asumir los costos de O&Mdel proyecto.




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J.T.QJ.T.Q..

3.9 Impacto ambiental AA nivel de c/ alternativa del proyecto de agua potable, se debe

mencionar los probables impactos positivos y negativos en elambiente, y planteamiento general de las acciones de mitigación.

IdemIdem a nivel de c/ alternativa del proyecto Alcantarillado.

O P E R A C IÓN

E J E C U C IÓN

PR EI N V E R S I O N

M E D ID A S D EM I T I G A C I O NIM P A C T O SN E G A T I V O SE TA P A

O P E R A C IÓN

E J E C U C IÓN

PR EI N V E R S I O N

M E D ID A S D EM I T I G A C I O NIM P A C T O SN E G A T I V O SE TA P A

IIIIII FormulaciFormulacióón y Evaluacin y Evaluacióónn



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a) Proyectos de Agua Potable• Reducción de disponibilidad de agua para otros usos ( - ).

• Evitan almacenamientos. Presencia de vectores deenfermedades: malaria, dengue (+).

b) Proyectos de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Desagües• Evita contaminación de cuerpos receptores de agua (+).

• Evita presencia de malos olores (+).

• Evita inadecuado uso de aguas residuales (+).




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c) Proyectos de disposición sanitaria de excretas

• Puede causar la presencia de malos olores, superables con

una adecuada tecnología de letrinas (+).

• Evita presencia de vectores de enfermedades (+).





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J.T.QJ.T.Q..

3.10 Selección y Priorización de AlternativasLa alternativa técnica seleccionada debe solucionar elproblema y demostrar ser técnicamente y ambientalmente

factible, socialmente rentable para el país, y sostenible.

Nota:• PIP Agua Potable evaluarse bajo criterio costo-beneficio. Comparación

y selección alternativas: criterio VANS,TIRS.

• Proyectos Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales evaluarsecon criterio costo-efectividad. Comparación y selección alternativas:bajo criterio del ICE.


XIII SELECCIXIII SELECCIÓÓN DE ALTERNATIVASN DE ALTERNATIVAS



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J.T.QJ.T.Q..

1 2Valor Actual Neto Social

(VANS) al 14% (soles) 1.049.303 1.035.623Tasa Interna de Retorno

Social (TIR) 46% 59%

Valor Actual Neto Social

(VANS) al 14% (soles) 991.377 988.554Tasa Interna de Retorno

Social TIR 41% 52%

Valor Actual Neto Social(VANS) al 14% (soles) 337.703 324.023Tasa Interna de Retorno

Social (TIR) 25% 30%

Asegurada Asegurada

Ninguno Ninguno

Indicadores de Evaluación para la Selección de Alternativas

Sensibilidad de la

Evaluación Social:Incremento del monto de

la Inversión en 15%

Sostenibilidad

Impacto Ambiental

AlternativasIndicador de Rentabilidad

Evaluación Social sin

Incremento del monto de

la Inversión

Sensibilidad de laEvaluación Social:

Reducción del monto de

los Beneficios en 50%



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J.T.QJ.T.Q..

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DEVERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE

ACTIVIDADES


SUPUESTOS

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE

ACTIVIDADES

OBJETIVOSOBJETIVOS INDICADORESINDICADORES MEDIOS DEVERIFICACIÓN

MEDIOS DEVERIFICACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS

FINFIN

PROPÓSITOPROPÓSITO

COMPONENTECOMPONENTE

ACTIVIDADESACTIVIDADES

LA MATRIZ DE MARCOLA MATRIZ DE MARCOLLÓÓGICOGICO

Una herramienta para la formulación,evaluación de proyectos

LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO



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J.T.QJ.T.Q..

Instrumento metodológico elaborado en la etapa de planeamientodel proyecto: es un resumen ejecutivo del proyecto, que señala su

información en una matriz de doble entrada:

vertical, que consta de 4 filas, y horizontal, que consta de 4 columnas.

Corresponde a la alternativa técnica seleccionada que proponeimplementar el proyecto.

Establece las relaciones de causa-efecto entre los diferentesniveles de objetivos (filas):“de las acciones que conducen a los compoentes requeridos para

lograr el propósito establecido, y así contribuir al logro de un fin”

Significado del Marco Lógico

Significado del Marco Lógico



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J.T.QJ.T.Q..

Ayuda al evaluador examinar el proyecto en todas las etapas delproyecto: diseño (conceptualización), ejecución, seguimientodurante la ejecución; y evaluación ex – post de un proyecto

Ayuda a entender la naturaleza del problema a resolver y sussoluciones

Plantea claramente los objetivos y medición de logros de dichosobjetivos.

Seguimiento durante la ejecución. Es la base para diseñar un plande seguimiento y evaluación al contener objetivos, indicadores ymetas. (¿estamos haciéndolo bien?)

Sienta las bases para el monitoreo y la evaluación ex - post.Constituye un marco de referencia para identificar lasexperiencias adquiridas e incorporarlas a otros proyectos

¿...Qué es la matriz del marco lógico?Significado del Marco Lógico

¿Cómo elaborar un Marco Lógico?



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J.T.QJ.T.Q..

¿Cómo elaborar un Marco Lógico?

Estructura de Matriz Marco Lógico. (alternativa seleccionada)

Vertical: 4 filasHorizontal:4 columnas

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

ACTIVIDADES

COMPONENTE

PROPÓSITO

FIN



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J.T.QJ.T.Q..

Fila 1, Fin: Corresponde al impacto social al cual contribuirá el proyecto después queentre en operación (en un mediano plazo). Se obtiene: ítem Identificación: Finúltimo, del árbol de medios y fines.

Fila 2, Propósito: Cambio que se espera lograr al término de la intervención del proyecto.

Es único. Se obtiene: ítem Identificación: objetivo central, del árbol.Fila 3 Componentes: (Objetivos específicos). Son productos que resultan de la ejecución,

ej. Calidad del agua mejorada, cobertura del servicio de agua potableincrementada. Se obtiene: ítem Identificación: Medios fundamentales del árbol

Fila 4 Acciones: Actividades de la alternativa técnica seleccionada que permiten el logrode los medios fundamentales. Se obtiene: de Item Identificación y Formulación.

¿Qué tipo de información va en las filasfilas?Representan 04 niveles de objetivos del proyecto:

¿Y qué tipo de información va en las c lumn scolumnas?



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J.T.QJ.T.Q..

Columna 1: Objetivos

Relaciona el fin,propósito, productos yacciones.

Enuncian lo que sequiere cambiar con laintervención

Columna 2:Indicadores

Indicadores deverificación delcumplimiento de losobjetivos propuestosen la 1era columna.

Son las metas de logroSon las metas de logrode los objetivosde los objetivospropuestospropuestos

Son medidasexplícitas,específicas yverificables. Debe

estar referidas a unperiodo

Columna 3: MediosVerificación

Son fuentes deinformación de lascuales se obtendrán losindicadores para

verificar elcumplimiento de lasmetas propuestas paracada nivel

Sirven para verificarel cumplimientodefinido para cadanivel

Columna 4:Supuestos

Son riesgos, factoresexternos que estánfuera de control delproyecto, que pueden

hacerlo fracasar

De ellos depende eléxito de lo propuestoen la primera columna.

















Columna 3: MediosVerificación

Son fuentes deinformación de lascuales se obtendrán losindicadores para

verificar elcumplimiento de lasmetas propuestas paracada nivel

Sirven para verificarel cumplimientodefinido para cadanivel

Columna 4:Supuestos

Son riesgos, factoresexternos que estánfuera de control delproyecto, que pueden

hacerlo fracasar

De ellos depende eléxito de lo propuestoen la primera columna.

¿Y qué tipo de información va en las columnascolumnas?

Las columnasLas columnas suministran información de la matriz sobre cada una de las filas:

ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO



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J.T.QJ.T.Q..

Flechas hacia arribaFlechas hacia arriba –

-Establecen la relacióncausa - efecto con el nivel

superior.-Muestran concordanciaentre un nivel y otro.

Las flechas hacia los costadosflechas hacia los costados simbolizan la lógica horizontal del proyecto.

Establecen relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores del entorno.

Fin

Supuestos

Propósito para el

FinSupuestos

Component. para el

Propósito

SupuestosAcciones + para los

Component L

g i c a

I n t e r n a

c a u s a l d

e l P r o y e c t

Es requisito q se cumplan las acc . + los supuestos de este nivel que implican riesgos

y que están fuera del control del proyecto...para que se cumplan los componentes establecidos.

ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO



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J.T.QJ.T.Q..

La relación entre él árbol de medios y fines se

puede apreciar a continuación.

Árbol de medios fines



- 141 -

J.T.QJ.T.Q..

Árbol de medios - fines

Programa deeducación sanitaria

Se consumeagua potable

Reducidos índicesde malnutrición

Bajo índice deMortalidad infantil

Prácticas adecuadasde higiene

Se reduce la pobreza de la

población

Gastos de atención desalud de la población

reducidos

Disminución de casos dediarreas y parasitosis

Adecuada Disposiciónde excretas y aguas

residuales

Mejora de coberturas dealcantarillado y

tratamiento aguasresiduales

Se Incrementala cobertura deagua potable

Servicio existentemejorado yrehabilitado

OBJETIVO CENTRAL

F

I

N

E

S

Primer

Nivel

Funda

mentales

M

E

DI

O


SUPUESTOS

ACTIVIDADES

COMPONENTE

PROPÓSITO

FIN

Alternativa

Seleccionada

(Proyecto)

III.III. FormulaciFormulacióón y Evaluacin y EvaluacióónnResumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos



- 142 -

J.T.QJ.T.Q..

MatrizFIN

Apoyar a mejorar el nivel de vida de

la población de la zona (FIN ULTIMO)

Al año 2:

- Disminución de las necesidades

básicas insatisfechas asociadasal saneamiento básico, del 68% al

20%

-Encuestas a Hogares.

-Censos

PROPOSITO

Reducción de la incidencia de

enfermedades diarreicas y

parasitosis asociadas al abast. deagua y alc.

(OBJETIVO CENTRAL)

Al año 5, por mejoras en los

servicios de saneamiento básico,

disminuc. de 30% a 10% en:a)tasa mortalidad infantil

b)tasa de morbilidad

- Boletín

epidemiológico del

Centro de Salud de la

zona

Se mantiene el nivel

del ingreso real dela población

COMPONENTES

-Calidad de agua mejorada

-Cobertura de agua incrementada

-Cobertura de Letrina

incrementada- Población con educacíón

sanitaria, incrementada (M.

FUNDAMENT)

Al año 1: a) 100% de pruebas

bacterorológicas que se hacen

son existosasb) 14% de la cobertura sev. agua

incementada c) 100% de poblac.

atendida con letrinas

- Informe de la entidad

administradora de losserv.

- Informes de

capacitación

La población paga

oportunamente las

tarifas de losservicios fijadas por

la empresa

ACCIONES

-Expediente técnico terminado

- Redes existentes de

Ag.Pot.ampliadas

- Letrinas construidas

- Charlas sobe educ. sanit.

Implemetadas (ACCIONES ALT.SELECCIONADA)

-Al año 1: Exp. Técnico concluido

y aprovado

- 10 kms de redes agua

construidas y 120 conex.nuevas

agua instaladas

- 500 letrinas secas ventiladas

implement- 80 eventos sobre educ.sanit. a

poblac.realizados

-Reportes de avance de

la Unidad Ejecutora

- Acta de recepción de

obras

Participación delgobierno local y de

la comunidad en la

difusión de

adecuados hábitos

de higiene y

valorización del

agua.

es re uisito se cum lan acc. +su uesto de “...” ara ue cum la los com . establecidos sobre



- 143 -

J.T.QJ.T.Q..

IVIV ConclusiConclusióónn

Mencionar las alternativas seleccionadas

Recomendar la siguiente acción a realizar con relaciónal ciclo de proyecto. (indicar nivel de estudio

recomendado para otorgar viabilidad: Perfil,Prefactibilidad o Factibilidad).

VV AnexosAnexos



- 144 -

J.T.QJ.T.Q..

Incluir toda la información que precise lasustentación del perfil:

Estadísticas (Salud, población, etc)

CálculosCompromisos Institucionales y Acuerdos

Otros

Página MEF: www.mef.gob.pe



145145

Vice Ministerio de Economía (Dirección General de Programación Multianual).

O directamenteacceder a vínculo:http://www.mef.gob.pe/propuesta/DGPMSP /



146146

GRACI AS GRACI AS

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