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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

PLANEACION Y ESTUDIO DE REGLAMENTOS Y NORMASPrograma: Fecha: 05/01/2015

Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015

Número de Programa:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Programa: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

158

Administración Publica Eficiente

Gasto Corriente

Municipal

Administración Publica

1,269,481.17

MATRIZ DE INDICADORES

CONTRIBUIR EN LA ACTUALIZACIÓN DE NORMAS Y

REGLAMENTOS MEDIANTE ACUERDO CON LAS AUTORIDADES

CORRESPONDIENTES Y EN BENEFICIO DE A LA CIUDADANIA

Fin

ActividadObjetivo: Unidad de Medida:

ACTUALIZACION DE NORMAS Y REGLAMENTOS. AnualNombre: Periodo:

EstrategicoTipo de Indicador:

REGLAMENTOS Y NORMAS ACTUALIZADOS EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Crítico

1.00

0.00

0.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 0.00 0.00% Crítico

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

NORMAS Y REGLAMENTOS ACTUALIZADOS PERMITEN

CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO

Propósito

DictamenObjetivo: Unidad de Medida:

ACUERDOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE. AnualNombre: Periodo:

TOMAR ACUERDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

PUBLICACIONES EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 1 de: 14





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Crítico

1.00

0.00

0.00%



Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 0.00 0.00% Crítico



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

NORMAS Y REGLAMENTOS ACTUALIZADOS

Componente [1]

ActividadObjetivo: Unidad de Medida:

POLÍTICAS DE REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD

REVISADAS

TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

PUBLICACIONES EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 2 de: 14





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Crítico

4.00

38.00

950.00%



Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 7.00 0.00% N/A3 SESIONES DE

CABILDO

ORDINARIAS, 4

SESIONES

EXTRAORDINARIA

S

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 4.00 0.00% N/A2 SESIONES DE

CABILDO

ORDINARIAS, 2

SESIONES

EXTRAORDINARIA

S

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 4.00 0.00% N/A2 SESIONES DE

CABILDO

ORDINARIAS, 2

SESIONES

EXTRAORDINARIA

S

Tercer Trimestre - Julio 0.00 4.00 0.00% N/A2 SESIONES DE

CABILDO

ORDINARIAS, 2

SESIONES

EXTRAORDINARIA

S.

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 4.00 0.00% N/A2 SESIONES DE

CABILDO

ORDINARIAS, 2

SESIONES

EXTRAORDINARIA

S.

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 5.00 0.00% N/A2 SESIONES DE

CABILDO

ORDINARIAS, 2

SESIONES

EXTRAORDINARIA

S, 1 SESION

EXTRAORDINARIA

PRIVADA.

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 2.00 0.00% N/A2 SESIONES DE

CABILDO

ORDINARIAS.

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 5.00 0.00% N/A2 SESIONES DE

CABILDO

ORDINARIAS, 2

SESIONES

EXTRAORDINARIA

S, 1 SESION

SOLEMNE.

Cuarto Trimestre -

Diciembre

4.00 3.00 75.00% Aceptable2 SESIONES DE

CABILDO

ORDINARIAS, 1

SESION

EXTRAORDINARIA.



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

COORDINACION CON DEPENDENCIAS PARA DICTAMINAR EN

ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTACION

Actividad [1.1]

ActasObjetivo: Unidad de Medida:

ACTUALIZACION DE REGLAMENTACION TrimestralNombre: Periodo:

Hoja: 3 de: 14






MINUTAS EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 4 de: 14





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Crítico

4.00

5.00

125.00%


Primer trimestre - Enero 0.00 1.00 0.00% N/ADICTAMEN

CGL-LT-001/2015,

EN CONJUNTO DE

LAS COMISIONES

DE GOBERNACION

Y LEGISLACION Y

LA COMISION

TRANSITORIA DE

LIMITES

TERRITORIALES;

Primer trimestre -

Marzo

0.00 1.00 0.00% N/ADICTAMEN DE LA

COMISION DE

GOBERNACION Y

LEGISLACION,RELA

TIVO A LA

CREACION DE LA

SUB DELEGACION

SANTA ANITA DEL

MUNICIPIO DE

PLAYAS DE

ROSARITO, BAJA

CALIFORNIA

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% CríticoNO HUBO

CONVOCATORIA

PARA DICTAMINAR

Segundo Trimestre -

Abril


CONVOCATORIA

PARA

DICTAMINAR.

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 3.00 0.00% N/ADICTAMEN

CGL-CSPTM-EGDH

-CF/001/2015

REFERENTE A LA

ADECUACION

REGLAMENTARIA

MUNICIPAL. PARA

LA EMISION DE

ORDENES DE

PROTECCION,

ESTABLECIDAS EN

LOS ARTICULOS 26

Y 47 DE LA LEY DE

ACCESO A LA

MUJERES A UNA

VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, DEL

ESTADO DE B.C.;

DICTAMEN

VI-CGL-005/2015,

CONVOCATORIA

PARA

INCORPORAR

REPRESENTANTE

S DE LA SOCIEDAD

CIVIL AL CONSEJO

CONSULTIVO

MUNICIPAL DE

ALCOHOLES DEL

MUNICIPIO DE

PLAYAS DE

ROSARITO, B.C.;

DICTAMEN

CGL-006/2015,

MODIFICACION

DEL REGLAMENTO

DE SINDICATURA.

Segundo Trimestre -

Junio


CONVOCATORIA

PARA

DICTAMINAR.

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% CríticoNO HUBO

CONVOCATORIA

DE NINGUNA

COMISION PARA

DICTAMINAR EN

EL MES DE JULIO

DEL 2015.


Hoja: 5 de: 14





Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% CríticoNO SE DICTAMINO

CON NINGUNA

COMISION POR NO

HABER

CONVOCATORIA.

Tercer Trimestre -

Septiembre


CON NINGUNA

COMISION POR NO

HABER

CONVOCATORIA.

Cuarto Trimestre -

Octubre


CON NINGUNA

COMISION POR NO

HABER

CONVOCATORIA.

Cuarto Trimestre -

Noviembre


CON NINGUNA

COMISION POR NO

HABER

CONVOCATORIA.

Cuarto Trimestre -

Diciembre


CON NINGUNA

COMISION POR NO

HABER

CONVOCATORIA.


X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

OTORGAMIENTO OPORTUNO DE APOYOS A LA CIUDADANIA

MAS VULNERABLE.

Actividad [1.2]

ApoyoObjetivo: Unidad de Medida:

GOBIERNO CON PRIORIDAD DE ATENCION A LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:


APOYOS ENTREGADOS CoberturaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 6 de: 14





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Crítico

120.00

165.00

137.50%


Primer trimestre - Enero 0.00 11.00 0.00% N/AAPOYOS A : LUIS

ALEJANDRO

TAMAYO

MARTINEZ $3000,

ALEXIS IVONNE

PONCE RAMIREZ

$2000, JESUS

ATONDO

HERRERA $665.00,

MARGARITA GRIS

VIZCARRA

$2000.00, JULIANA

OROZCO

DAGNINO $2000.00,

JOSE LUIS NAVA

GAMBINO $3000.00,

JULIO CESAR

SANCHEZ PEREZ

$500.00, SALVADOR

MARTINEZ

BARRERA $500.00,

YADIRA PEÑA

ANGELES $550.00,

JULIO CESAR

MAGAÑA

PRECIADO $500.00,

SILVIA SANCHEZ

MENDEZ $591.00.


Hoja: 7 de: 14





Primer trimestre -

Marzo

30.00 33.00 110.00% Con riesgoAPOYOS A: MARIA

COLUMBA

CANDELARIO

GONZALEZ

$1500.00, MARIA DE

LOS ANGELES

ROBLES $3000.00,

ANGELA SANCHEZ

CRUZ $2700.00,

JORGE ALBERTO

PORTILLO DENIZ

$2000.00, LIDIA

EUNICE RENTERIA

SANCHEZ $3000.00,

FLORENCIO

ESCALANTE

RODRIGUEZ

$1000.00, ISRAEL

BALDERAS

$1835.00, MARIO

AMADOR TORRES

$5000.00, MARIA

DEL REFUGIO

MANCILLA $2000.00,

AURELIO

VILLANUEVA DIAZ

$2000.00, ROSALIA

RUIZ RUIZ

$2000.00, MARIA DE

LOURDES

NARCISO

SANDOVAL $323.00,

JORGE ALBERTO

GARCIA CAMACHO

$1000.00, INGRID

LEON BARAJAS

$1000.00, JOSE

ANGEL VILLA

SANCHEZ $1000.00,

ASUNCION

HERNANDEZ

NIEVES $1000.00,

JESUS ADRIAN

LOPEZ $3000.00,

BELEN MORALES

GALLEGOS

$2500.00, ELEAZAR

ALVAREZ TORRES

$2500.00, CITLALY

AGRIPINA GARCIA

GARCIA $1200.00,

MARIA DEL

CARMEN CRUZ

CONTRERAS

$1500.00, CELINA

CAMACHO GAMEZ

$2000.00,

BERENICE

CHAVEZ ZAVALA

$1000.00, JORGE

AREVALO $ 8000.00,

JOSUE ABIMAEL

BALAM ARANDA

$2000.00, JULIO

CESAR TORRES

RODRIGUEZ

$2000.00, ADOLFO

PEÑUELAS

MARTINEZ

$3000.00,

ELIZABETH

MOCTEZUMA

ARREDONDO

$3000.00, NORMA

DELFINA GALVEZ

$550.00, BEATRIZ

ADRIANA

GUERRERO

$550.00, IRAZEMA

VILLALOBOS

GARCIA $591.00,

Hoja: 8 de: 14





CONSEPCION

SACRAMENTO

BIRIEZCA $500.00,

BIVIANA MARIA

SAINZ GUTIERREZ

$500.00.

Primer trimestre -

Febrero

0.00 23.00 0.00% N/AAPOYOS A: SOFIA

ARMINDA RASCON

CAMPOS $2000.00,

ROCIO LOPEZ

RODRIGUEZ

$1500.00, JOSE

ANGEL SANCHEZ

CHAVEZ $2000.00,

JAZMIN SILVA

LOPEZ $1100.00,

SILVIA BAUTISTA

LOZANO $2000.00,

GUILLERMO

EDUARDO

CROSTHWAITE

$2000.00, ARTURO

HERNANDEZ

CAMACHO

$2500.00, LAURA

ISABEL MIRANDA

PEÑA $2000.00,

MARIANA

CAZAREZ RUIZ

$2000.00, JULIETA

RODRIGUEZ

GONZALEZ $498.00,

ARISBEL

FERNANDA OLEA

ZAZUETA $2000.00,

OLGA ZULEMA

AZARCOYA ORTIZ

$2000.00, MARIELA

RODRIGUEZ LEAL

$1000.00, JOSE

GUADALUPE

LOPEZ NUÑEZ

$1100.00, MANUEL

ALFONSO ACOSTA

VALENZUELA

$1500.00, DAVID

ENRIQUE

GONZALEZ LOPEZ

$2400.00, JOSE

INES MATA

BARAJAS $5000.00,

MARIA DEL

SAGRARIO

SANCHEZ

HERNANDEZ

$1000.00, CIRO

DAVID OJEDA

OLEA $591.00,

MARIA

GUADALUPE

MENDOZA

ESPARZA $550.00,

GABRIELA

CASTAÑEDA

MARTINEZ $550.00,

JAIME ARTURO

CUIN TORRES

$500.00, CARLOS

RAMIREZ CHAVEZ

$500.00.

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% CríticoNO HUBO APOYOS

POR LA VEDA

ELECTORAL

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% CríticoNO HUBO APOYOS

POR LA VEDA

ELECTORAL

Hoja: 9 de: 14





Segundo Trimestre -

Junio

30.00 8.00 26.67% CríticoAPOYOS A:

ROBERTO FLORES

MENDOZA $673.00,

MARGARITA

NAVARRETE

SANTIAGO

$1,500.00, JUAN

OSCAR LEVIS

GILBERT

$1,300.00,JOSE

ANGEL IBARRA

BACA $500.00,

NORMA DELFINA

GALVEZ $500.00,

LETICIA

RODRIGUEZ LEAL

$550.00,

FLORENTINA

GOMEZ VARGAS

$550.00, JOSE

FRANCISCO

AVALOS JIMENEZ

$591.00.

Tercer Trimestre - Julio 0.00 16.00 0.00% N/AAPOYOS:REYNALD

A OLIVIA ALCALDE

MONTOYA

$2000.00, KENNIA

NUÑEZ CORTEZ

$2800.00, ALBERTO

VILLANUEVA

MIRANDA $3300.00,

JOSE SANTIAGO

ROBLES SANCHEZ

$1000.00, ELIA FLOR

CALIXTO HIDALGO

$3000.00, CESAR

RAMIRO TORRES

LOPEZ $1500.00,

HERIBERTO

AGUIRRE LOPEZ

$3300.00, ANGEL

RICARDO

ALMARAZ DIAZ

$1045.00, DIEGO

ARMANDO MEZA

CARRAZCO

$3000.00, NORMA

ALICIA ADAME

SOTO $500.00,

ENYULI ALEXIA

GONZALEZ PEÑA

$500.00, HECTOR

SOLORZANO DIAZ

$550.00, GILBERTO

LOZANO CLETO

$550.00, JUAN

LOPEZ NUÑEZ

$591.00.

Hoja: 10 de: 14





Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 26.00 0.00% N/AAPOYOS: ISABEL

CRISTINA

HERNANDEZ

RODRIGUEZ

$2000.00, DALIA

ANGELICA

CASTRO VIDAL

$2000.00, MA

GUADALUPE

GALLEGOS

ALVARADO

$1600.00, YAJAIRA

JEANETTE FLORES

LOPEZ $1300.00,

ARTURO ESTRADA

ROBLES $1000.00,

ROSA ELVIA

MACIAS OCHOA

$500.00, CLAUDIO

ARELLANO

RODRIGUEZ

$600.00, LESLIE

JANETH GARCIA

MOJARRO

$1000.00, KARLA

MARIA DIAZ

VALENCIA $2500.00,

CORNELIO

ARAUJO LOZANO

$1000.00, JUANITO

MORGAN RUIZ

$1000.00, MARTHA

CECILIA VELARDE

PEREZ $500.00,

DELFINA MOTOYA

SALAS $2000.00,

JESUS ANTONIO

ROQUE CASTRO

$1200.00, MARIA

EVA DE LIDIA

LOEZA CUMI

$1038.00, MARIA

DEL ROSARIO

ORTEGA PEREZ

$1000.00, MARIA

EDITH GARCIA

RUBIO $2000.00,

ALMA LUZ VEGA

ESPINOZA $700.00,

YADIRA MORALES

MEZA $2000.00,

HERMINIA LOPEZ

CORONADO

$500.00, CORINA

DENISSE

MORALES CORRAL

$3000.00, CAMELIA

CRUZ CISNEROS

$550.00, JUAN

MARTIN VAZQUEZ

ESPINOZA $550.00,

MARIO NOE

GONZALEZ

ROBLES $591.00,

DIANA MELISSA

MANZO MOLINA

$500.00, CRUZ

RIVAS RAMIREZ

$500.00.

Hoja: 11 de: 14





Tercer Trimestre -

Septiembre

30.00 7.00 23.33% CríticoAPOYOS:

PRAJEDES

BONILLA MERLIN

$900.00, AURORA

HIDALGO RUBIO

$2000.00, DAVID

CEJA MARTINEZ

$8000.00, EVELYN

CEBREROS

RUELAS $1500.00,

DANIEL OMAR

BARAJAS RAMIREZ

$2500.00, CINTHYA

SELENE

ALCANTAR AYALA

$1000.00, RAFAEL

GALDEAN

ALVARADO $500.00.

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 18.00 0.00% N/AAPOYOS: MARIA

DE LOS ANGELES

ALFARO M.

$2000.00,

CAMERINO

MEDRANO

AGUILAR $2000.00,

GERARDO

FONSECA ALFARO

$2000.00, IRVING

MANUEL MEDINA

MEDRANO

$2000.00, SILVIA

LOPEZ JIMENEZ

$1800.00, ADRIAN

HERRERA

BENITEZ $1500.00,

MARGARITA

ARAIZA ROMERO

$1000.00, RODRIGO

GARCIA MEXIA

$1000.00,

HUMBERTO

GARCIA ESPINOZA

$2000.00,

MIROSLAVA

GUADALUPE

JAUNA MUÑOZ

$1000.00, ABEL

ANGEL RAMIREZ

$1400.00,

FRANCISCO

BRAVO

HERNANDEZ

$1000.00,

ALEJANDRA

RENTERIA

SANCHEZ $2000.00,

JESUS SEPULVEDA

MANZANARES

$591.00, ELSA

SEPULVEDA

MANZANARES

$550.00,

HERIBERTO

FLORES OROPEZA

$550.00, LETICIA

ESPINOSA REYES

$500.00, JOSE

ANGEL IBARRA

BACA $500.00.

Hoja: 12 de: 14





Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 12.00 0.00% N/AAPOYOS: DANIEL

COTA CABRERA

$1000.00, MARIA

SERRANO CUEVAS

$1946.22, MITZI

KAOMI MARTINEZ

GARCIA $1000.00,

GLORIA

GUTIERREZ

GARCIA $1000.00,

WALTER

HERNANDEZ

GALEANA $2500.00,

ANDREW

RODRIGUEZ

MONTOYA

$1500.00, JOSE

ANTONIO

BAUTISTA ALCALA

$2000.00, SANTOS

GARCIA SANCHEZ

$591.00, VICTORIO

PORTILLO

ALEJANDRES

$550.00, PABLO

MANUEL ACOSTA

FLORES $550.00,

EFREN TORRES

AGUILAR $500.00,

MA DOLORES DE

JESUS

ARREDONDO

$500.00.

Cuarto Trimestre -

Diciembre

30.00 11.00 36.67% CríticoAPOYOS: RICARDO

ANGUIANO

VAZQUEZ $500.00,

MERIELE DEL

ROSARIO

BOJORQUEZ

$1000.00,

FRANCISCO

JAVIER LARA

LIZARDI $1800.00,

NICOLAS LOPEZ

PINEDA $6000.00, J

CARMEN

VASQUEZ PIZANO

$7500.00, DAVID

ALFREDO RIVERA

HERNANDEZ

$1947.00, DIANA

MELISSA MANZO

MOLINA $591.00,

SANDRO SOL

GALLEGOS $550.00,

ROSA SELENE

ACOSTA

COMBERA $550.00,

MARTIN MORA

PEREZ $500.00,

CARLOS

ALEJANDRO ORTIZ

FREGOSO $500.00.


X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Hoja: 13 de: 14





.

JEFE

.

DIRECTOR

Hoja: 14 de: 14

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