Hábitat 2015 -...

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Hábitat 2015

Evaluación de Consistencia y Resultados municipio de Benito Juárez, Q. Roo

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CMX SERVICIOS VIP, S.A. DE C.V.

Contenido Introducción ........................................................................................................................................ 3

I. Marco Normativo de la Evaluación del Desempeño. .......................................................... 3 II. Fundamentación Jurídica del Programa Hábitat ................................................................. 6

Objetivos de la Evaluación .................................................................................................................. 7 Objetivo General ......................................................................................................................... 7 Objetivos Específicos ................................................................................................................... 7

Metodología de evaluación ................................................................................................................. 8 Las etapas de la evaluación ......................................................................................................... 8 Los criterios de la evaluación ...................................................................................................... 9 Criterios generales de respuesta a las preguntas ..................................................................... 10

Preguntas metodológicas de los términos de referencia para la evaluación de consistencia y resultados del Programa Hábitat ...................................................................................................... 11

DISEÑO ........................................................................................................................................... 12 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ........................................................................................................... 61 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN ....................................................................................................... 73 OPERACIÓN .................................................................................................................................... 82 RESULTADOS ................................................................................................................................ 106

PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES ............................................................. 110 CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 113 ANEXOS ........................................................................................................................................... 115 Anexo 1 ............................................................................................................................................ 116 Anexo 2 ............................................................................................................................................ 118 Anexo 3 ............................................................................................................................................ 119 Anexo 4 ............................................................................................................................................ 121 Anexo 5 ............................................................................................................................................ 129 Anexo 6 ............................................................................................................................................ 134 Anexo 7 ............................................................................................................................................ 135 Anexo 8 ............................................................................................................................................ 136 Anexo 9 ............................................................................................................................................ 137

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Introducción

I. Marco Normativo de la Evaluación del Desempeño. Reformas legales ocurridas a partir del año 2008 en distintos ordenamientos jurídicos justifican la Evaluación del Desempeño. El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que a la letra señala “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.” El municipio de Benito Juárez consciente de este mandato y en su búsqueda por consolidar el modelo PbR-SED, Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y dar cumplimiento a los Artículos 85, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); a los Artículos 19, 54, 61, 71, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); a los Artículos 33, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); al Programa Anual de Evaluación (PAE) del municipio, correspondiente al 2016; y a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para informar acerca del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, solicita, a partir del año 2015, anualmente la evaluación externa de los recursos federales que recibió de la federación con la finalidad de rendir cuentas a la sociedad y como consecuencia implementar acciones de mejora. Esta necesidad de rendir cuentas a la sociedad se manifiesta en las normatividades citadas en el párrafo anterior las cuales indican cómo deben hacerse las cosas y qué tipo de información debe ser entregada. El Artículo 85 de la LFPRH establece que los recursos federales transferidos a los municipios serán evaluados conforme a lo señalado en el Artículo 110 de la misma Ley con base en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos. Los municipios reportarán a la SHCP informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales que le fueron transferidos durante los primeros 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre y los darán a conocer en órganos locales y oficiales de difusión y los pondrá a disposición del público en su página de Internet o de otros medios locales.

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El Artículo 110 de la misma Ley hace referencia a la Evaluación del Desempeño; las instancias responsables de aplicarla y sus características; difusión y contenido del Informe; métodos de evaluación; establecimiento de Programas Anuales de Evaluación; desagregación, por sexo, de beneficiarios y resultados y seguimiento a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones. El Artículo 111 de la LFPRH hace hincapié en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) como obligatorio para los ejecutores del gasto y señala la necesidad de incorporar indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier otra forma de discriminación de género, enfatizando que los resultados de las evaluaciones deberán ser considerados para efectos de la programación, presupuestación y el ejercicio de los recursos. En la LGCG el Artículo 19 establece que el municipio deberá asegurarse de que el Sistema de Contabilidad Gubernamental genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas. El Artículo 54 de la misma Ley obliga al municipio, a incluir en su cuenta pública, los resultados de la evaluación del desempeño del ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos utilizando indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas. En su Artículo 61 la LGCG señala que el municipio deberá incluir en su ley de ingresos, presupuesto de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con el listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados en el proceso de integración de la información financiera, y que para la elaboración de los presupuestos se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Artículo 71 de la LGCG establece que en términos de lo dispuesto en los artículos 79, 85, 107 y 110 de la LFPRH; 48 y 49, fracción V, de la LCF, y 56 de esta Ley, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán informar de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. En su Artículo 79 la misma Ley establece que los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones (PAE), así como las metodologías e indicadores de desempeño. Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones. La SHCP, la Secretaría de la Función Pública

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(SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el ámbito de su competencia, de conformidad con el artículo 110 de la LFPRH enviarán al consejo los criterios de evaluación de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal así como los lineamientos de evaluación que permitan homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores estratégicos y de gestión para que dicho consejo, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a determinar los formatos para la difusión de los resultados de las evaluaciones, conforme a lo establecido en el artículo 56 de esta Ley. El Artículo 80 señala que, a más tardar el último día hábil de marzo, en los términos del artículo anterior y demás disposiciones aplicables, se revisarán y, en su caso, se actualizarán los indicadores de los Fondos de aportaciones federales y de los programas y convenios a través de los cuales se transfieren recursos federales, con base en los cuales se evaluarán los resultados que se obtengan con dichos recursos. Los indicadores actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales y en las cuentas públicas, en los términos de los artículos 48 de la LCF y 85 de la LFPRH. El Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal establece: el destino del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; las obligaciones del municipio en materia de difusión a la ciudadanía de los montos de las obras y acciones a realizar; el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; promover la participación de las comunidades beneficiarias; informar a sus habitantes los avances de los ejercicios de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio; procurar que las obras sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible; publicar en la página de Internet las obras financiadas con recursos del Fondo. El Artículo 48 de la LCF señala la obligatoriedad de difundir la información del ejercicio, destino y resultados de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales 5 días después de los 20 días hábiles posteriores al término del trimestre. El Artículo 49 de la LCF señala que los recursos federales deberán sujetarse a la Evaluación del Desempeño establecida en el Artículo 110 de la LFPRH. El PAE 2016 del municipio de Benito Juárez establece que durante el mes de mayo se aplicará la Evaluación de Consistencia y Resultados del Hábitat. El Artículo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al 2015 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de diciembre de 2014 establece los lineamientos a seguir en materia de la evaluación del desempeño, entre ellos el relativo a la evaluación externa contemplada en el Programa Anual de Evaluación. Y, por último, los lineamientos emitidos por la SHCP para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos al municipio establecen: enviar informes a la SHCP acerca del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales que le fueron transferidos, así como los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo; información que se reportará a través del sistema de formato único de la SHCP.

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II. Fundamentación Jurídica del Programa Hábitat

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) dispone que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los Programas a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a Reglas de Operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realicen con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. El Artículo 10 fracción IV de la LFPRH señala la facultad de las dependencias federales de otorgar subsidios a las dependencias vía fideicomisos. EL Artículo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 establece que los recursos aprobados para el Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad se destinarán a los municipios para la realización de obras de infraestructura que incrementen el activo del sector público a través del fideicomiso “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad” (FAIP). El Artículo 77 de la LFPRH señala que “con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas”. Las Reglas de Operación del Fondo se publican en el Diario Oficial de la Federación, en estas reglas se establece que el Fondo deberá identificar e implementar acciones que contribuyan al logro de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre, y cuando aplique, para las acciones de servicios básicos e infraestructura social básica se atenderá a las personas que habitan en las Zonas de Atención Prioritaria urbanas y rurales. También se podrá incluir en el Fondo a la prevención social de las violencias y la delincuencia, a través de acciones para favorecer la cohesión social, combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos productivos entre otras.

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Objetivos de la Evaluación Objetivo General

Evaluar Estratégicamente la Consistencia y los Resultados del Programa Hábitat en cuanto a su diseño; planeación estratégica; cobertura y focalización; operación; percepción de la población objetivo; los resultados; y el ejercicio de los recursos. Lo anterior, con el fin de que las recomendaciones de este análisis retroalimenten el diseño y la gestión del Fondo, el desempeño sobre el ejercicio de los recursos con base en indicadores de desempeño estratégicos y de gestión para el cumplimiento de los objetivos para lo que está destinado.

Objetivos Específicos

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del Programa Hábitat, su vinculación con la planeación nacional y estatal, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las complementariedades y/o coincidencias con otros recursos federales y estatales;

Identificar si el Programa Hábitat cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;

Examinar si el Programa Hábitat ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;

Analizar principales procesos establecidos en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el Programa Hábitat y sus mecanismos de rendición de cuentas y;

Examinar los resultados respecto al cumplimiento del objetivo del Programa Hábitat.

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Metodología de evaluación

Las etapas de la evaluación

La presente evaluación externa consta de 3 etapas: 1) el diseño de la evaluación, 2) el desarrollo de la evaluación y 3) la comunicación de resultados e incorporación de lecciones aprendidas. A continuación, se describen cada una de estas etapas:

1) El diseño de la evaluación. Engloba todos los preparativos o pasos previos que han de darse antes de realizar una evaluación. Es una fase en la que se definen cuestiones como qué se evalúa, por qué se evalúa, cómo se evalúa, cuándo se evalúa y quiénes participan. En suma, se identifican y detallan las características que guiarán el desarrollo de la evaluación.

2) Desarrollo de la evaluación. Es la fase en la que se realiza la evaluación, propiamente dicha: se recaba la información que se procesará, analizará e interpretará. Fruto de todo el trabajo realizado en esta fase, surge el presente Informe Final de Evaluación, donde se recoge todo el proceso realizado, los principales hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones. La fase de desarrollo de la evaluación comprende, a su vez, tres etapas:

Trabajo de gabinete:

se analiza toda la documentación relacionada con el Programa Hábitat

se definen las técnicas de recolección de información como son las entrevistas con los responsables de los programas ejecutados con el Fondo, así como el análisis documental de fuentes primarias y secundarias.

se organiza el trabajo de campo.

Trabajo de campo:

se realiza la recogida de información que da respuesta a las preguntas de evaluación a través de entrevistas, mediciones y análisis documental de la información proporcionada por las dependencias, así como la generada para los fines de esta evaluación.

Análisis y redacción del informe final

se analiza la información de la que se dispuso, tras las etapas de gabinete y de campo

se extraen las conclusiones, con base en los criterios-guía y se emiten las recomendaciones

se redacta el presente Informe Final de Evaluación

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3) Comunicación de resultados e incorporación de lecciones aprendidas

En la última fase de la evaluación se deben comunicar los resultados, ya sea a través de una publicación abierta a través de los medios oficiales del MBJ, así como de sesiones de devolución a grupos concretos (funcionarios y servidores públicos involucrados en la gestión del Fondo). Lo anterior tiene como principal finalidad incorporar los aprendizajes a los que se ha llegado, con el fin de mejorar los mecanismos de gestión del Fondo evaluado o de otros similares

Los criterios de la evaluación

La evaluación de resultados y consistencia del Programa Hábitat en el MBJ, en lo que corresponde al ejercicio fiscal 2015, se llevó a cabo con base en el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados del CONEVAL (2011). Dicho modelo contempla 6 criterios, adicionalmente se incorporó un criterio adicional que analiza el ejercicio de los recursos, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Criterios Objetivo del criterio Preguntas Total

Diseño Se centra en identificar la calidad del diseño de los PP a través de la presencia y formulación de elementos de diseño clave.

1-35 35

Planeación estratégica Analiza el enfoque de los PP, para identificar su capacidad de generar resultados.

36-46 11

Cobertura y focalización

Corresponde cuantificar y determinar la población potencial y la población objetivo atendida por los PP.

47-54 8

Operación

Analiza las principales actividades y procesos establecidos en la normatividad aplicable; la eficiencia, eficacia y economía operativa del Fondo y de sus PP; y el cumplimiento y avance en los indicadores de desempeño, estratégicos y de gestión presentes en la MIR.

55-72 18

Resultados

Analiza los resultados intermedios y de impacto alcanzado por el Fondo de acuerdo a la evidencia documentada de que el Fondo ha logrado mejorar o resolver el problema para el cual fue creado

73-74 2

TOTAL 74 74

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Criterios generales de respuesta a las preguntas

Los siete criterios antes mencionados incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben se respondieron mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se seleccionaron uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta. Las 25 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuestas) se respondieron con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. (CONEVAL, 2011)

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Preguntas metodológicas de los términos de referencia para la

evaluación de consistencia y resultados del Programa Hábitat

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DISEÑO

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Análisis de la contribución del Programa Hábitat a los ejes rectores, objetivos, estrategias, líneas de acción nacional, estatal y municipal

1) Presentar, en un máximo de dos cuartillas, una breve descripción del Fondo, que incluya el objetivo, los bienes y servicios que se distribuyen a través del mismo, y las características de los beneficiarios.

Objetivo de Hábitat: Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes mediante el apoyo a hogares asentados en las zonas de actuación con estrategias de planeación territorial para la realización de obras integrales de infraestructura básica y complementaria que promuevan la conectividad y accesibilidad; así como la dotación de Centros de Desarrollo Comunitario donde se ofrecen cursos y talleres que atienden la integralidad del individuo y la comunidad.

Bienes y servicios que se distribuyen: Dependiendo de la modalidad es el tipo de bien o servicio que se distribuye:

I. Mejoramiento del Entorno Urbano, obras de infraestructura urbana básica y complementaria, vialidades, Centros de Desarrollo Comunitario, protección, conservación y revitalización de centros históricos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y de los que estén en proceso de revisión ante el Comité de Patrimonio Mundial.

II. Desarrollo Social y Comunitario, cursos y talleres. III. Promoción del Desarrollo Urbano, actualización de diagnósticos comunitarios y

participativos, estudios y proyectos para las zonas de actuación del Programa y estudios hidrológicos para la factibilidad y propuesta de sistemas de drenaje pluvial y planes de manejo.

Características de los beneficiarios: Población con hogares asentados en las Zonas de Actuación del Programa de las ciudades que forman parte del Sistema Urbano Nacional, que se conforman por:

Polígonos Hábitat: áreas urbanas, definidas y delimitadas por la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios (UPAIS), Unidad Administrativa responsable del Programa, con alto grado de rezago social, déficit de servicios urbanos básicos e infraestructura complementaria.

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Zonas de Intervenciones Preventivas: zonas con alto o medio grado de rezago social y condiciones de vulnerabilidad social que requieran aplicar acciones anticipadas que reduzcan o canalicen positivamente conflictos sociales a nivel situacional.

Centros históricos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, además de aquellos que estén en proceso de revisión ante el Comité de Patrimonio Mundial.

Requisitos con los que deben contar las zonas de actuación del Programa:

1. Presentar déficit en infraestructura urbana básica y complementaria. 2. Estar claramente delimitadas y localizadas dentro del perímetro urbano o urbanizable del

municipio o delegación del Distrito Federal, de acuerdo con el plan o programa de desarrollo urbano vigente.

3. Estar en situación regular con respecto a la propiedad de la tierra y al uso del suelo. 4. No estar ubicadas en zonas de reserva ecológica, áreas de riesgo, zonas arqueológicas y

áreas naturales protegidas. 5. Que presenten un Plan de Acción Integral a nivel zona de actuación.

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2) ¿El problema o necesidad prioritaria al que va dirigido el Fondo está correctamente identificado y claramente definido?

R. Sí. En las Reglas de Operación del Fondo se establece que se deben atender a los hogares y sus integrantes que se encuentren en situación de pobreza extrema de alimentación, evaluados e identificados a partir de la información socioeconómica integrada al Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE).

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3) ¿Existe un diagnóstico actualizado y adecuado elaborado por el organismo público, sobre la problemática detectada que sustente la razón de ser y la asignación de recursos del Fondo?

R. Si. El último diagnóstico fue el “Diagnóstico del Programa Hábitat, 2010” elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). En él se identifica la problemática y se sustenta la razón de ser del Programa. Se puede consultar en la siguiente liga http://www.2006-2012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1778/2/images/Diagnostico_Habitat.pdf De igual manera, las dependencias ejecutoras de Hábitat en 2015: la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Dirección General de Desarrollo Social (DGDS) y el Instituto Municipal de la Mujer (IMM); cuentan con una planeación estratégica a partir de la MML y en ella se incluye un diagnóstico actualizado (vigente para 3 años) concentrado en la herramienta del árbol de problemas. Dicho diagnóstico refleja la problemática detectada y que justifica la razón de ser de los productos y servicios que ofrecen sus instituciones y que son parcialmente financiados a través del Programa Hábitat, por lo tanto, esta información justifica la asignación del recurso.

http://www.2006-2012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1778/2/images/Diagnostico_Habitat.pdf

http://www.2006-2012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1778/2/images/Diagnostico_Habitat.pdf

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4) ¿El Fin y el Propósito del Fondo están claramente definidos? R. Si. En la MIR de Hábitat 2015 se reflejan ambos objetivos, del nivel Fin y Propósito:

Fin: Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes mediante el apoyo a hogares asentados en las zonas de actuación con estrategias de planeación territorial para la realización de obras integrales de infraestructura básica y complementaria que promuevas la conectividad y accesibilidad; así como la dotación de Centros de Desarrollo Comunitario donde se ofrecen cursos y talleres que atienden la integridad del individuo y la comunidad.

Propósito: Los hogares asentados en las zonas de actuación mejoran sus condiciones de habitabilidad a través de la ejecución de obras y acciones.

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5) ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución del problema? R. Si. Ambos se enfocan a la resolución del problema.

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6) ¿Se cuenta con evidencia de estudios o investigaciones nacionales y/o internacionales que muestren que el tipo de servicios o productos que brinda el Fondo es adecuado para la consecución del Propósito y Fin que persigue?

R. Si El último estudio nacional fue el “Diagnóstico del Programa Hábitat, 2010” (ver pregunta 3)

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7) Con base en los objetivos estratégicos del Ente Público Municipal que ejecuta el

Fondo, ¿a qué objetivo u objetivos estratégicos está vinculado o contribuye?

R. Con base en las MIR de las Direcciones antes mencionadas, a continuación se detallan los objetivos a los que se vincula la ejecución del Fondo:

DEPENDENCIA EJECUTORA

ALINEACION A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (NIVEL COMPONENTE) DE LA MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Dirección General de Obras Públicas

Componente 1. Desarrollado el Programa de Construcción de Equipamiento Urbano Accesible. Componente 2. Desarrollado el Programa de Construcción de Infraestructura Urbana Accesible

Dirección General de Desarrollo Social

Componente 4: Desarrollado el programa "Alianza por el bienestar en su vertiente de desarrollo económico

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Componente 1: Desarrollada la estrategia orientada a impulsar las oportunidades laborales entre las mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad Componente 2: Desarrollado el Programa Salud DIF orientado a brindar servicios de salud física y mental de calidad para las personas vulnerables

Instituto Municipal de la Mujer

Componente 3. Desarrollado el programa de contribución a la salud de las mujeres en situación de vulnerabilidad en el MBJ.

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8) Con base en lo anterior, analizar y evaluar si existe una relación lógica del Fondo con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Plan Municipal de Desarrollo.

R.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Meta II. México Incluyente

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Programa Nacional de Desarrollo Urbano

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia(s) del Objetivo de la Meta Nacional

Objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia 2.5.1 Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos

Estrategia Transversal II Gobierno Cercano y Moderno

Estrategia Transversal III Perspectiva de Género

Objetivo del Programa Sectorial Estrategia(s) del Objetivo del Programa Sectorial

Objetivo 3 Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes

Estrategia 3.3 Promover la mejora de la infraestructura, equipamiento, servicios, espacios y movilidad urbana sustentable en coordinación con gobiernos estatales y municipales

Objetivo del PNDU Estrategia(s) del PNDU

Objetivo 1 Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar la calidad de vida de los habitantes

Estrategia 1.5 Apoyar la construcción, renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la densificación y consolidación de las zonas urbanas estratégicas

Objetivo 2 Consolidar un modelo de Desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental

Estrategia 2.2 Impulsar la sustentabilidad social, promoviendo una cultura de convivencia y participación ciudadana y fortaleciendo el tejido social de las comunidades

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Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Objetivo del PNPSVD Estrategia(s) del objetivo del PNPSVD

Objetivo específico 3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana.

Estrategia 3.1. Realizar acciones de prevención situacional que contribuyan a la reducción de oportunidades para la violencia y la delincuencia.

Estrategia 3.2 Fomentar acciones de apropiación del espacio público para fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana.

Estrategia 3.3 Favorecer el proceso de proximidad entre las instituciones policiales y la ciudadanía.

Programa Nacional México Sin Hambre 2014-2018

Objetivo del PNMSH Estrategia(s) del objetivo del PNMSH

Objetivo 1 Cero hambre a partir de una alimentación y una nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación.

Estrategia 1.7 Disminuir la carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda.

Objetivo 5. Promover el desarrollo económico y el empleo en las zonas de mayor concentración de pobreza extrema de alimentación.

Estrategia 5.1. Impulsar la construcción de infraestructura básica en los territorios de mayor concentración de la población en pobreza extrema de alimentación.

Estrategia 5.2. Apoyar la generación de empleos y fuentes de ingreso en proyectos de bienes y servicios para la población en pobreza extrema de alimentación.

Plan Quintana Roo 2011-2016 Eje I. Quintana Roo Solidario

Objetivo estratégico Estrategias

Impulsar una política de desarrollo social que eleven la calidad de vida de los quintanarroenses con oportunidades que fortalezcan la igualdad de derechos sociales e impacten en la superación del rezago de carencias en los segmentos más pobres y vulnerables de la población.

I.1.1. Atención a las Carencias y Rezagos Comunitarios.

I.1.4. Vinculación de la Política Social.

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Desarrollar ciudades sostenibles y competitivas con espacios planificados que respondan a las necesidades de crecimiento urbano, proveyéndoles de infraestructura básica y equipamiento en servicios públicos, que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

I.10.5.- Estrategia 5 Mejoramiento en Equipamiento, Infraestructura y Servicios Urbanos.

I.10.6.- Estrategia 6 Agua Potable para Todos.

I.10.7.- Estrategia 7 Drenaje y Saneamiento para Todos.

Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016

Eje 1. Desarrollo Social

Objetivo del Eje Objetivo estratégico

Mejorar la calidad de vida, a través de esquemas que permitan el acceso a los derechos sociales de la población, y reduzcan los niveles de marginación, mediante la atención de sus necesidades básicas, que garanticen la equidad y atención a personas en situación de vulnerabilidad

1 Objetivo Estratégico: Proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

Eje 2. Desarrollo Económico y Turismo


Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad y servicios públicos eficientes.

1 Objetivo Estratégico: Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.

Eje 3. Desarrollo Urbano y Ecología


Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad y servicios públicos eficientes.

1 Objetivo Estratégico: Fortalecer la prestación de los servicios públicos municipales para proporcionar espacios dignos y seguros a los Benitojuarenses.

2 Objetivo Estratégico: Implementar espacios planificados que correspondan a las necesidades del crecimiento urbano, en beneficio de la población Benitojuarense.

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9) ¿Las Actividades del Fondo son suficientes y necesarias para producir cada uno de los Componentes?

R. No existe una secuencia entre los componentes y las actividades por lo que no es posible conocer si son suficientes.

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10) ¿Los Componentes son necesarios y suficientes para el logro del Propósito?

R. Si. Cualitativamente se expresa el bien o servicio que el Programa debe entregar, y cuantitativamente son los necesarios para el logro del Propósito, sin embargo estos no se enfocan en el impacto de las acciones realizadas.

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11) ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito contribuye al logro del Fin? R. Si, El objetivo del propósito contribuye al objetivo del Fin.

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12) ¿Se consideran válidos los supuestos del Fondo tal como figuran en la matriz de indicadores? R. Sí. Los supuestos son válidos y probables.

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Lógica vertical

13) Considerando el análisis y la evaluación realizados en este punto, ¿la lógica vertical de la matriz de indicadores del Fondo es clara y se valida en su totalidad? Es decir, ¿la lógica interna del Fondo es clara?

R. No Los componentes son los necesario y suficiente para cumplir el Propósito, y el cumplimiento de éste contribuye a alcanzar el Fin, identificándose una relación causa efecto vertical en los objetivos de la Matriz de Indicadores. Sin embargo, las actividades no presentan esta relación causa efecto, es decir, no existen actividades asociadas a cada uno de los componentes, como establece la lógica vertical en la MML.

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14) Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse en el diseño del Fondo y en su lógica interna.

R.

Asociar cada una de las actividades con cada uno de los componentes dándoles una secuencia.

La formulación del propósito debe contemplar la optimización de los recursos transferidos.

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Lógica horizontal

15) ¿Existen indicadores para medir el desempeño del Fondo a nivel de Fin, Propósito,

Componentes y Actividades? R. Si.

El Fin tiene 1 indicador

El Propósito tiene 5 indicadores

Los componentes tienen 15 indicadores en total

Las actividades tienen 18 indicadores en total.

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16) ¿Los indicadores son claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoreables? R. Sí. Los indicadores son claros, económicos y monitoreables. Sin embargo, en general los indicadores no miden el impacto social de su aplicación, es decir, poco contribuyen al objetivo del propósito que se refiere los hogares asentados en las zonas de actuación mejoran sus condiciones de habitabilidad a través de la ejecución de obras y acciones.

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17) De no ser el caso, las Instancias Evaluadoras, en coordinación con los responsables de la ejecución del Fondo, deberán proponer los indicadores faltantes y necesarios para cada ámbito de acción o las modificaciones a los indicadores existentes que sean necesarias

R. Si A fin de conseguir que los indicadores sean relevantes, es imprescindible que exista una clara y coherente lógica vertical. Es decir, una estructura jerárquica de objetivos: Fin, Propósito, Componentes y Actividades (especialmente que los componentes y actividades tengan una relación directa de causa-efecto) a la que se le formula un sistema de indicadores. En este sentido, no es consecuente plantear una propuesta de esta naturaleza si previamente no se corrige la lógica vertical ascendente de la MIR. Una vez lo anterior se solvente, los siguientes indicadores podrían ser analizados para agregarse a los existentes en la MIR nacional del HABITAT:

Índice de Satisfacción en los requerimientos de los bienes y servicios públicos municipales

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18) ¿Los indicadores incluidos en la matriz de indicadores tienen identificada su línea base?

R. No. Los indicadores no cuentan con línea de base (ver imagen de respuesta a pregunta 15).

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19) ¿Los indicadores incluidos en la matriz de indicadores tienen identificada su frecuencia de medición?

R. Sí. El de Fin y el de Propósito cuentan con una frecuencia de medición anual y los de Componente y Actividad son trimestrales (ver imagen de respuesta a pregunta 15).

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20) ¿El Fondo ha identificado los medios de verificación para obtener cada uno de los

indicadores? R. Si A excepción del indicador de Fin que no tiene medio de verificación, cada uno de los indicadores cuenta con al menos una fuente de verificación (ver imagen de respuesta a pregunta 15).

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21) En el caso de que se detecte que los medios de verificación son encuestas ¿el Fondo ha identificado el tamaño de muestra óptimo necesario para la medición del indicador, especificando sus características, estadísticas como el nivel de significancia y el error máximo de estimación?

R. No. Ninguno de los indicadores tiene como medio de verificación encuestas (ver imagen de respuesta a pregunta 15).

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22) ¿De qué manera el Fondo valida la veracidad de la información obtenida a través

de los medios de verificación? R. La veracidad de la información obtenida a través del Sistema informático de la SEDATU, los medios de verificación controlados por el programa, es validada por los responsables que los producen, en apego a la normatividad aplicable. Los indicadores establecidos se sustentan en la calidad y confiabilidad de la información que suben los ejecutores del Programa a este sistema, además del sistema de cuentas contables de las entidades federativas y las leyes de ingresos municipales y estatales.

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23) Considerando el análisis y evaluación realizado en este punto, ¿la lógica horizontal

de la matriz de indicadores se valida en su totalidad? R. No. Con base en las observaciones antes hechas la lógica horizontal de la MIR no se valida en su totalidad.

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24) Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse a la lógica horizontal de la matriz de indicadores.

R. Sí.

a) A fin de conseguir que los indicadores sean claros, económicos, relevantes, monitoreables y adecuados, es imprescindible que, como condición básica, exista una clara y coherente lógica vertical ascendente. Es decir, una estructura jerárquica de objetivos (Fin, Propósito, Componentes y Actividades), a la que se le formula un sistema de indicadores. En este sentido, deben asociarse las actividades que contribuirán al logro de cada uno de los componentes.

b) Una vez se de dicha condición, deberán formularse indicadores cualitativos en función del nivel del objetivo que miden.

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Población potencial y objetivo

25) ¿La población que presenta el problema y/o necesidad (población potencial), así como la población objetivo está claramente definida?

R. Si.

Población Potencial: Son los hogares asentados en las Zonas de Actuación del Programa de las ciudades que forman parte del Sistema Urbano Nacional.

Población Objetivo: Son los hogares asentados en las Zonas de Actuación que participan en el Programa en el ejercicio fiscal correspondiente, que se conforman por:

I. Polígonos Hábitat. II. Zonas de Intervención Preventiva. III. Centros Históricos.

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26) ¿El Fondo ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones, según los atributos que considere pertinentes? (En el caso de individuos, en términos de edad, sexo, nivel socioeconómico -señalar nivel de ingreso si corresponde, principales características de la actividad económica que desempeña, rama de actividad, condición de empleo, condición indígena u otros que sean pertinentes).

R. El Programa ha caracterizado a su población. Las vertientes pueden auxiliar a identificar las características de los beneficiarios pues se encuentran delimitadas por distintos ámbitos territoriales, ubicados en ciudades y zonas metropolitanas que conforman el Sistema Urbano Nacional (SUN), incluidas aquellas que de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) cuenten con el umbral de población de al menos 15 mil habitantes:

I. Vertiente General. Comprende zonas urbanas con concentración de hogares con alto grado de rezago social y déficit de servicios urbanos básicos e infraestructura complementaria que se denominan Polígonos Hábitat.

II. Vertiente Intervenciones Preventivas. Comprende zonas urbanas que presentan condiciones de vulnerabilidad social que requieran aplicar acciones anticipadas que reduzcan o canalicen positivamente conflictos sociales a nivel situacional.

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27) ¿La justificación es la adecuada? R. Sí. Las zonas de actuación que ha identificado el Programa corresponden con las zonas que ha identificado el municipio. Debido a que el municipio tiene un mayor acercamiento y conocimiento sobre las necesidades de la población, la asignación de sus recursos puede ser más eficaz y eficiente.

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28) ¿Los criterios y mecanismos que utiliza el Fondo para determinar las unidades de atención (regiones, municipios, localidades, hogares y/o individuos, en su caso) son los adecuados?

R. Sí. Las reglas de operación establecen los criterios de priorización. Los Polígonos Hábitat que reúnan alguno de los siguientes criterios:

I. Presenten mayor déficit de infraestructura urbana básica y complementaria. II. Se encuentren más próximos a las redes de infraestructura municipal y/o de las obras de

cabeza. III. Que cuenten con un Centro de Desarrollo Comunitario o la factibilidad para instalarlo. IV. Que cuenten con un Plan de Acción Integral validado por la UPAIS y con una cartera de

proyectos validados técnica y normativamente según el marco normativo del Programa para el presente ejercicio fiscal.

Las zonas de actuación de la Vertiente Intervenciones Preventivas deben cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad:

I. Contar con un grado alto o medio de rezago social; II. Presentar condiciones de vulnerabilidad social que requieran aplicar acciones anticipadas

que reduzcan o canalicen positivamente conflictos sociales a nivel situacional. III. Presentar un Diagnóstico Comunitario y Participativo.

En el caso de que se desee proponer nuevas Zonas de Intervención Preventiva los Ejecutores deberán presentar a través de la Delegación lo siguiente:

a) Delimitación de la zona propuesta trazada en el sistema de información geográfica definido por la UPAIS, previa revisión del grado medio o alto de rezago social.

b) Diagnóstico comunitario y participativo.

Para el caso de los polígonos definidos por el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se consideran como prioritarios los que intersecten con las zonas de la Vertiente de Intervenciones Preventivas o con los Polígonos Hábitat, que presenten factores de riesgo derivados del Diagnóstico Comunitario y Participativo y sean avalados por el estudio socio-demográfico y delictivo integrado en el Plan de Acción Integral.

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29) ¿Existe información sistematizada y actualizada que permita conocer quiénes

reciben los apoyos del Fondo?

R. Si En el sistema informático de SEDATU el MBJ captura la información de cada uno de los beneficiarios, sin embargo, por criterios del mismo sistema en algunos proyectos no se debe capturar esta información; en estos casos, el MBJ estima un número de beneficiarios.

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Análisis de la vinculación y la normatividad aplicable a los objetivos del Fondo a evaluar

30) ¿El diseño del Fondo se encuentra correctamente expresado en sus Reglas de Operación o normatividad correspondiente?

R. Sí La principal normatividad del Hábitat son sus mismas reglas de operación. En ella se identifica:

Que el destino del Fondo contribuirá a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes mediante el apoyo a hogares asentados en las zonas de actuación con estrategias de planeación territorial para la realización de obras integrales de infraestructura básica y complementaria que promuevan la conectividad y accesibilidad; así como la dotación de Centros de Desarrollo Comunitario donde se ofrecen cursos y talleres que atienden la integralidad del individuo y la comunidad ( Art. 2)

Las poblaciones potencial y objetivo (Art 4 y Art 5)

Criterios y requisitos de elegibilidad (Art 6 al 13)

En el capítulo 8 se encuentran descritos los montos de apoyo.

En el artículo 27 se describen las instancias ejecutoras.

En el artículo 28 se describe quienes integran el Comité del Programa, quien será el máximo órgano de decisión del Programa

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31) ¿Existe congruencia entre la normatividad aplicable del Fondo y su lógica interna? R. Sí. Las reglas de operación del Programa tienen muy bien definidos los diferentes aspectos aplicables del Fondo.

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Posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con otros programas federales y estatales

32) ¿El Fondo está enfocado a la población objetivo?

R. Si Como se identificó en la pregunta 25, el Programa tiene identificada a la población objetivo y la base de su operación es esa misma población.

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33) ¿Con cuáles programas federales y estatales podría existir complementariedad y/o sinergia, con el Fondo?

R. El Programa establece que un porcentaje de los proyectos a realizarse deben financiarse con recursos del ejecutor y otra parte con Hábitat. En este aspecto, el Programa no especifica los orígenes o fuentes de financiamiento que debe utilizar el ejecutor por lo que cualquier fondo que entre sus lineamientos lo permita, se puede utilizar para trabajar en conjunto con el Programa. El MBJ utilizó recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) para complementar los proyectos realizados.

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R.

SHCP: Ramo 33

SEDATU: Programa Rescate de Espacios Públicos (PREP)

SEDESOL: 3x1 para Migrantes, Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)

CONAGUA: Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales (APAZU)

IRCMBPN: Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación

FOPADEM: Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal

FOREMOBA: Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos Históricos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal.

Si bien las Reglas de Operación del Programa Hábitat, para el ejercicio fiscal 2015, establecen que debe haber coordinación interinstitucional para evitar las duplicidades con otros programas federales, estatales o municipales no existe un mecanismo que regule cómo se debe actuar para aprovechar complementariedades (como el caso de FISM en el MBJ) y sinergias en áreas territoriales donde tengan igual jurisdicción. Las Reglas dicen que en caso de que los gobiernos de las entidades federativas participen con aportación local o ejecución de obras y acciones para el Programa, deberán suscribir el instrumento jurídico de coordinación que se celebren entre la SEDATU y el municipio correspondiente. En dicho instrumento jurídico quedarán establecidas todas las responsabilidades conferidas a cada una de las partes de conformidad con las Reglas y el Anexo I y demás disposiciones jurídicas aplicables. La UPAIS, por conducto de las Delegaciones (en el ámbito de sus respectivas entidades federativas), llevará a cabo las acciones de coordinación necesarias para garantizar que las obras y acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Federal. Además, deberá establecer acciones de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, las cuales tendrán que darse en el marco de las disposiciones de las presentes Reglas y de la normatividad aplicable.

34) ¿Con cuáles programas federales y estatales podría existir duplicidad?

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35) ¿El Fondo cuenta con información en la que se hayan detectado dichas complementariedades y/o posibles duplicidades?

R. No El Programa no presenta información acerca de la existencia de posibles complementariedades y/o duplicidades.

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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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Los mecanismos y herramientas de planeación estratégica.

36) ¿El Fondo cuenta con planes estratégicos actualizados de corto, mediano y largo plazo?

R. Si El anexo I de las Reglas de Operación, contiene la descripción de los elementos que debe contener el Programa incluyendo los tiempos que debe durar cada uno de ellos. El MBJ cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo para el período 2013-2016. A su vez, en 2014 se inició la transición del modelo tradicional al modelo de Gestión basada en Resultados, lo que contempló la planeación, programación y presupuestación de los programas, a partir de la MML para el periodo mencionado. Como se identifica en la respuesta a la pregunta 3, todas las dependencias ejecutoras del Programa en 2015, cuentan con planeación estratégica con base en la metodología indicada y en ella se incluyen cada una de las herramientas que la MML contempla y que permiten construir la planeación estratégica de las dependencias y organismos involucrados en la ejecución de Habitat.

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37) ¿En los planes se establecen indicadores y metas, se definen estrategias y políticas para lograr estas metas, y se desarrollan programas de trabajo detallados para asegurar la implementación de las estrategias y así obtener los resultados esperados?

R. Sí. Los PP desarrollados con la MML para las dependencias y organismos descentralizados contienen tanto la lógica vertical ascendente (los objetivos de las políticas, programas, proyectos y sus líneas de acción) como la lógica horizontal (un riguroso sistema de indicadores de impacto, estratégicos y de gestión). Cabe destacar que, si bien el diseño de estos PP posee alta calidad técnica, el diseño por sí mismo no asegura su implementación y el logro de los resultados esperados. Por su parte el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Benito Juárez 2013-2016 presenta una amplia lógica de objetivos y líneas de acción en los diversos sectores de las políticas públicas del municipio, no obstante, no incluye un sistema de indicadores estratégicos que guíe la medición de los objetivos contemplados.

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38) ¿El Fondo tiene mecanismos para establecer y definir metas e indicadores?, ¿estos mecanismos son los adecuados? Si no es así, ¿qué modificaciones pro-pondría?

R. No No establece un mecanismo preciso para definir las metas y los indicadores en sí, describe la naturaleza de los proyectos, ámbito de aplicación, objetivos, justificación, importancia, metodología o estrategia, lineamientos y presupuesto general. Como se expuso con anterioridad, los PP que se ejecutan con el recurso del Fondo cuentan con la MIR, sin embargo los indicadores de estas matrices no guardan relación directa con los indicadores del Fondo.

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De la orientación para resultados

39) ¿El fondo recolecta regularmente información oportuna y veraz que le permita monitorear su desempeño?

R. Si. Trimestralmente el MBJ reporta avances físicos y financieros en el Sistema de Formato Unico (SFU) del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) y en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO). En relación a este último sistema, en el anexo se describen los tiempos de periodicidad con los que se emiten los reportes del monitoreo del Programa. Sin embargo, no existe un programa anexo de retroalimentación de resultados que le permita monitorear su desempeño.

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40) ¿El Fondo tiene un número limitado y suficiente de indicadores que se orienten a resultados y reflejen significativamente el Propósito?

R. No El Fondo cuenta con indicadores de gestióny estratégicos, sin embargo estos no reflejan el impacto de las acciones del Fondo en la medida que se considera el Propósito de la MIR. Para que los indicadores sean claros, económicos, relevantes, monitoreables y adecuados, es imprescindible que, como condición básica:

Exista una clara y coherente lógica vertical ascendente. Es decir, una estructura jerárquica de objetivos con una relación directa causa-efecto (Fin, Propósito, Componentes y Actividades), a la que se le formula un sistema de indicadores. En este sentido, deben identificarse claramente las actividades asociadas al logro de cada uno de los componentes.

Una vez se de dicha condición, deberán formularse indicadores cualitativos o cuantitativos en función del nivel del objetivo que miden. En este sentido, el indicador del componente debe permitir medir que los recursos federales transferidos se apliquen en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la MIR.

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41) ¿El Fondo tiene metas pertinentes y plazos específicos para sus indicadores de desempeño?

R. Sí. Si bien no se requiere que los ejecutores contribuyan directamente con los indicadores establecidos en la MIR, la información que éstos proveen a la SEDATU contribuye al monitoreo del desempeño del programa. Así mismo, la información que proveen los ejecutores es trimestral, lo que permite reorientar los programas de ser necesario.

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42) ¿Están los requerimientos del presupuesto explícitamente ligados al cumplimiento de las metas de desempeño del fondo?

R. No Las asignaciones de los recursos del Programa no consideran la evolución de los indicadores, por lo que no están vinculadas directamente al desempeño de los programas que se ejecutan con dicho fondo.

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43) ¿El fondo ha llevado a cabo evaluaciones por instancias externas?

R. No. Por parte del MBJ no se han realizado evaluaciones.

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44) Si ha sido evaluado por instancias externas ¿Cuáles son las principales características de las mismas (tipo de evaluación, temas evaluados, período de análisis, trabajo de gabinete y/o campo)?

R. No Aplica

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45) ¿El fondo ha implementado y dado seguimiento a los resultados y recomendaciones

provenientes de las evaluaciones por instancias externas de los últimos dos años? R. No Aplica.

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46) ¿Existe evidencia de que el fondo ha utilizado la información generada por las

evaluaciones para mejorar su desempeño? R. No Aplica.

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COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

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Análisis de cobertura

47) ¿El fondo cuenta con algún método para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo?

R. Si. En Reglas de Operación se indica que los datos sociodemográficos y urbanos de la localidad, zona de actuación y del área de intervención serán proporcionados por la UPAIS, y su fuente será el Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI. Este insumo será un apoyo para el Ejecutor, siendo así que las obras y acciones propuestas deberán guardar congruencia con los datos proporcionados. .

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48) En caso de que las instancias evaluadoras determinen que el Fondo debe modificar los instrumentos antes analizados, proponer los instrumentos y procedimientos a utilizar, así como realizar un análisis de factibilidad de los mismos.

R. Las Reglas de Operación utilizan fuentes y bases de datos nacionales, se sugiere que el Municipio complemente, de ser necesario, las bases para obtener información más actualizada.

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49) Cuantificar la población atendida total a nivel municipal para el año 2015. R.

4481 beneficiados con el Programa Hábitat

CONCEPTO NÚMERO DE PERSONAS

REAL ESTIMADO

CURSOS Y TALLERES 395 x

CONSTRUCCIÓN, HABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CDC

1560 x

READECUACIÓN DE AVENIDA 2000 x

ELECTRIFICACIÓN 526 x

Se consideran beneficiados estimados a los habitantes cercanos a las obras realizadas en los CDC. A los beneficiarios atendidos con cursos y talleres y con las obras realizadas en electrificación y vialidades se les puede identificar, ya que por criterios del SIIPSO solo estos proyectos requieren datos personales de los beneficiarios.

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50) ¿El avance de la cobertura, que a la fecha presenta el fondo, es el adecuado considerando su Fin y Propósito?

R. No El MBJ no tiene cuantificado el avance de cobertura de las zonas de actuación.

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51) ¿El Fondo cuenta con una estrategia de cobertura de corto, mediano y largo plazo? R. Si. El Anexo I es el documento que contiene los procesos administrativos y operativos internos a los que se deben apegar las instancias gubernamentales (Delegaciones de la SEDATU en las Entidades Federativas y gobiernos locales) que participan en el Programa Hábitat. En él se precisa que Ejecutor dará prioridad a las acciones que respondan a necesidades identificadas en el Plan de Acción Integral y a las derivadas del taller de planeación de los Comités Comunitarios del Polígono Hábitat, programando acciones en el corto, mediano y largo plazo.

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52) ¿Esta estrategia es la adecuada? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría? R. No Aunque el Manual especifica que las funciones del Comité de Contraloría son:

Solicitar información del Programa a las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes,

Supervisar, vigilar y dar seguimiento a las obras y acciones apoyadas por el Programa

Realizar visitas periódicas de supervisión a las obras y acciones que se desarrollen y llevar el registro de sus resultados en los formatos destinados para tales fines (anexos del Cuaderno de Trabajo de Contraloría Social)

Vigilar que las obras y acciones se ejecuten con las características, ubicación, tiempos y metas establecidos en los expedientes técnicos o proyectos ejecutivos

La MIR únicamente contempla en sus acciones el porcentaje de hogares beneficiados y número de proyectos de los talleres impartidos a la población sin medir el impacto real del proyecto en la habitabilidad de la población beneficiada En este sentido es importante que se formulen indicadores cualitativos o cuantitativos en función del nivel del objetivo que miden previstos en la MIR.

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Análisis de focalización

53) En relación con la información de gabinete disponible se debe evaluar si el Fondo ha logrado llegar a la población que se deseaba atender. R. Sí. Si, al interior de los municipios no se establece una población objetivo como se ha subrayado. Sin embargo, se observa que el Programa invirtió en 2015 en las zonas de actuación a las que se pretendía atender. Todas estas actividades son acordes con los destinos permitidos en sus Reglas de Operación.

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54) ¿Se ha llegado a la población que se desea atender? R. Sí. Las Reglas identifican claramente a la población que se debe atender, y no permiten el uso de sus recursos fuera de estos criterios, por lo que se llegó a los ámbitos de aplicación contemplados y por consecuencia a la población que se benefició de los servicios entregados.

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OPERACIÓN

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Análisis de la sistematización de información

55) ¿Se tiene información sistematizada que permita dar seguimiento oportuno a la ejecución de obras y/o acciones? R. Sí. Trimestralmente en el PASH y en el SIIPSO, el MBJ captura los proyectos que están desarrollando o desarrollarán con recursos del Fondo, para el ejercicio fiscal en el que se reporta. Para cada uno de esos proyectos, el formato requiere: su nombre; municipio y localidad donde se realice; beneficiarios; presupuesto ministrado, programado, ejercido y su avance porcentual; metas programadas, alcanzadas y su avance porcentual.

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56) ¿Existe evidencia documental de que el Fondo cumple con los procesos de ejecución establecidos en la normatividad aplicable (avance físico-financiero, actas de entrega-recepción, cierre de ejercicio, recursos no devengados)? R. Sí. De manera trimestral, la Dirección General de Planeación entrega a través del SFU del PASH y en el SIIPSO sus informes de Avance Trimestrales los cuales incluyen los avances físicos y financieros, así como las explicaciones a sus variaciones. La información que se envía en el SFU se incluye en los reportes de Cuenta Pública. De igual manera para las obras públicas realizadas se cuenta con actas de entrega-recepción y para los cursos y talleres se realizan informes finales al concluir los proyectos. El MBJ publica el cierre de ejercicio en el Programa de Inversión Anual (PIA), donde se indican los montos aprobados; montos ejercidos; saldos; metas, su unidad de medida y cantidad; y se cuantifican los beneficiarios. A su vez el PIA indica el monto que fue reintegrado a la Tesorería de la Federación.

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57) ¿En 2015 se implementaron normas internas, políticas, acciones o estrategias institucionales con el fin de lograr una mejora y simplificación de procesos del Fondo y en el ejercicio de los recursos asignados? R. No

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Organización y gestión

58) ¿El Fondo cuenta con una estructura organizacional que les permita entregar y/o producir los Componentes y alcanzar el logro del Propósito? El análisis deberá incluir las diferentes instancias relacionadas con la operación del Fondo. R. Sí. Directamente, la Dirección Financiera, así como la Dirección General de Planeación representan la estructura organizacional a través de la cual se operan los Componentes de la MIR nacional del Programa Hábitat. Indirectamente, la operación de los programas municipales que se financian con el Programa se asegura a través de las dependencias y organismos descentralizados cuyo objeto institucional es coherente con el destino del Programa. Así mismo, estas dependencias y organismos cuentan con programas de Gobierno expresados al nivel de Componentes y Actividades en las MIR de sus PP, tal como se detalla en la respuesta a la pregunta 7:




Componente 1. Desarrollado el Programa de Construcción de Equipamiento Urbano Accesible. Componente 2. Desarrollado el Programa de Construcción de Infraestructura Urbana Accesible





Instituto Municipal de la Mujer

Componente 3. Desarrollado el programa de contribución a la salud de las mujeres en situación de vulnerabilidad en el MBJ.

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59) ¿Los mecanismos de transferencias de recursos operan eficaz y eficientemente? R. El MBJ firmó con SEDATU el “Acuerdo de coordinación específico para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Hábitat vertiente general e intervención preventiva correspondiente al ejercicio fiscal 2015”, donde se indica que el MBJ debe abrir una cuenta bancaria para recibir los recursos del fondo y notificarlo a la SEDATU. El MBJ entrega a SEDATU una calendarización de los proyectos que son de urbanización, esto con el fin de tener un estimado de cuando se deberían ministrar los recursos del fondo, sin embargo este calendario no se respeta ya que por diversos factores los proyectos no se llevan a cabo en los tiempos establecidos. Así mismo en el Acuerdo se establece que conforme a los avances registrados por el MBJ en el SIIPSO, la Federación ministrará los recursos de hábitat, sin embargo, no se estipulan montos ni fechas para tales ministraciones. Debido a que no se tiene un calendario de ministraciones se dificulta la planificación para el pago de los requerimientos del Hábitat. Sin embargo, debido a que los proyectos de urbanización no cumplen con su calendarización, el no pago de estas ministraciones parece no afectar el pago a las constructoras y/o proveedores. Se considera que este mecanismo de transferencia fue no eficaz ni eficiente, ya que se desconoce cuándo estarán disponibles los recursos ante el ente ejecutor en el tiempo adecuado para producir sus componentes.

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60) Considerando las complementariedades del Fondo, ¿tienen una colaboración y coordinación efectiva con los programas federales con los cuales se relaciona y se complementa? R. Los recursos del FISM y del Programa Hábitat se utilizaron en un proyecto de electrificación en el que participó la Comisión Federal de Electricidad. En los Lineamientos del FAIS 2015 se menciona que, en el caso de los proyectos de electrificación, los gobiernos locales deberán contar con la participación de CFE. De esta manera se justifica el uso de sus recursos en esta obra. Igualmente, el Acuerdo que firma el MBJ con SEDATU establece que en los proyectos que se ejecutan con Hábitat se deben aportar recursos tanto municipales como los del Programa a los proyectos que se llevarán a cabo, en el caso del MBJ, particularmente para este proyecto, la aportación municipal fue con recursos del FISM. Por otra parte, el Programa Hábitat también colaboró y fue complementado con el FORTAMUN. Al firmar el Acuerdo, el municipio adquiere un compromiso con SEDATU, es decir, el Municipio tiene una obligación financiera que es defendible para el uso del FORTAMUN. Dado que se justifica el uso del FORTAMUN y de FISM en coparticipación con el programa HÁBITAT, se considera que el proceso anterior funcionó adecuadamente permitiendo que existiera una colaboración y coordinación efectiva y eficiente.

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Administración financiera

61) ¿Existe evidencia de que el Fondo utiliza prácticas de administración financiera que proporcionen información oportuna y confiable para la toma de decisiones de los responsables de la administración de los recursos? R. Sí. El sistema informático SIEN se utiliza para la administración financiera y permite llevar los controles necesarios sobre la evolución del ejercicio del presupuesto, ya que la información sobre el mismo se va actualizando conforme las dependencias del municipio van realizando sus movimientos. Adicionalmente, el Municipio elabora informes de Avance Trimestrales, en los cuales se incluyen los avances físicos – financieros a nivel de actividades y las explicaciones a las variaciones presupuestales, así como Informes sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos al municipio, los cuales se incluyen en el PASH y en el SIIPSO en los cuales, por proyectos, se presentan avances físicos y financieros. Para estos los reportes del SFU la SEFIPLAN del gobierno del estado de Quintana Roo genera los comentarios pertinentes a través del PASH, según corresponda. Esto promueve una mayor confiabilidad en la información generada por esas unidades.

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62) ¿Existe una integración entre los distintos sistemas de información que conforman la administración financiera? R. Sí. El SIEN integra diferentes módulos que se alinean con el módulo de Planeación y Programación Presupuestaria, como el módulo de Recursos Humanos, Recursos materiales, Contabilidad y Presupuesto. A su vez estos subsistemas cuentan con registros únicos, en el lugar que sucede la operación y automatizados. Con el SIEN se integran los subsistemas antes mencionados para las dependencias y entidades municipales.

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Eficacia, eficiencia, economía operativa del programa

63) Presentar el avance de los indicadores a nivel de Componente del Fondo, ¿este avance es el adecuado para el logro del propósito? ¿Es el adecuado conforme a la programación que el programa estableció? En el municipio de Benito Juárez los recursos de Hábitat se canalizaron a:

1 obra de pavimentación por 3 millones 898 mil 75.30 pesos

Construcción (1), ampliación (1) y rehabilitación (1) de CDC por 3 millones 603 mil 611.08 pesos

1 obra de electrificación con una inversión de 3 millones 495 mil 291 pesos

8 cursos de capacitación con una inversión de 470 mil 167.36 pesos

16 Talleres de sensibilización con una inversión de 251 mil 102.91 pesos

Equipamiento de 3 CDC por una cantidad de 89 mil 819 pesos Los avances físicos y financieros de sus indicadores fueron del 100% y 98.75% respectivamente y contribuyen al loro del propósito.

PROPÓSITO OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN FRECUENCIA DE MEDICIÓN

1 Los hogares asentados en las zonas de actuación mejoran sus condiciones de habitabilidad a través de la ejecución de obras y acciones

Porcentaje de hogares que mejoraron su accesibilidad universal derivado de la construcción de elementos complementarios, respecto a los hogares que se atendieron con infraestructura complementaria (A)

Del total de hogares atendidos en el año con infraestructura complementaria, este indicador mostrará el porcentaje de hogares atendidos con elementos complementarios que mejoran la accesibilidad universal

ANUAL

Promedio de Hogares atendidos con calles integrales (B)

Muestra el avance promedio en la generación de calles integrales las cuales consideran la entrega de bienes de infraestructura básica y complementaria como agua potable, drenaje, electrificación, pavimento, banquetas y alumbrado público para satisfacer la demanda de servicios urbanos en las zonas de actuación del programa

ANUAL

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COMPONENTE OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN FRECUENCIA DE

MEDICIÓN OBRAS/ACCIONES MBJ AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO

1 Talleres financiados (talleres de promoción de la equidad de género y/o derechos ciudadanos)

Porcentaje de hogares beneficiados con talleres de promoción de la equidad de género y/o derechos ciudadanos

De todos los Hogares beneficiados con la modalidad de Desarrollo Social y Comunitario en cada entidad federativa, este indicador mostrara el porcentaje de los hogares beneficiados con talleres de promoción de la equidad de género y/o derechos ciudadanos

TRIMESTRAL

2 Cursos de capacitación para el trabajo certificados financiados

Porcentaje de hogares beneficiados con cursos de capacitación certificados por las instancias locales

De todos los Hogares beneficiados en el año con cursos de capacitación para el trabajo en cada entidad federativa, este indicador mostrara el porcentaje de hogares beneficiados con cursos de capacitación para el trabajo certificados por las instancias locales

TRIMESTRAL Curso de panadería y repostería Curso de masoterapia Curso de sastrería básica Curso de corte y confección Curso de belleza integral Curso de belleza integral Curso de belleza integral Curso de belleza integral

100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1

99.3% $42,607.89 99.72% $54,359.82 96.23% $46,249.64 100% $50,298.82 100% $74,780.79 100% $74,780.79 96.11% $63,544.81 96.11% $63,544.80

3 Comités conformados y en operación, financiados

Porcentaje de hogares beneficiados por obras y acciones supervisadas por la contraloría social

Del total de hogares beneficiados con obras y acciones supervisadas por la contraloría social en el año en cada entidad federativa, este indicador mostrará qué porcentaje se encuentra en registro

Porcentaje de hogares en zonas de actuación con comité comunitario

Del total de hogares en zonas de actuación del programa apoyados en el año, este indicador mostrará el porcentaje de hogares en zonas de actuación con comité comunitario

TRIMESTRAL

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4 Talleres de sensibilización, terapias grupales y laboratorios para la prevención social financiados

Porcentaje de hogares atendidos con talleres de sensibilización, terapias grupales y laboratorios para la prevención social

Del total de hogares atendidos en el año en la zona de intervención preventiva, este indicador mostrará los hogares que han sido atendidos con talleres de sensibilización, terapias grupales y laboratorios para la prevención social dirigidos a la prevención de la violencia

TRIMESTRAL Taller para la prevención de la violencia de género con Pilates Reg. 94 Taller para el respeto a la Diversidad sexual con aerobics Reg. 94 Taller escuela para padres con acondicionamiento físico Reg. 94 Taller para la cohesión social y participación comunitaria con zumba Reg. 94 Construcción de autoestima infantil Reg. 94 Construcción de autoestima con danza folclórica Reg. 94 Detección del maltrato infantil (Mis papis y yo) con Teatro guiñol Reg. 94

100% 4 100% 3 100% 4 100% 2 100% 1 100% 1 100% 1

99.2% $66,299.69 99.78% $51,255.47 99% $67,519.31 98.60% $17,996.69 100% $11,547.87 100% $26,410.91 100% $10,072.97

5 Redes de agua potable financiadas

Porcentaje de hogares atendidos con redes de agua potable con respecto a los hogares con déficit de redes de agua potable en los polígonos

Del total de hogares con déficit de redes de agua potable identificados en los polígonos del programa, este indicador mostrará el porcentaje de hogares atendidos con redes de agua potable en el año

TRIMESTRAL

6 Drenaje sanitario financiado

Porcentaje de hogares atendidos con redes de drenaje sanitario con respecto a los hogares con déficit de redes de drenaje sanitario en los Polígonos.

Del total de hogares con déficit de redes de drenaje sanitario identificados en los Polígonos del programa, este indicador mostrará el porcentaje de hogares atendidos con redes de drenaje sanitario en el año

TRIMESTRAL

7 Drenaje pluvial financiado

Porcentaje de hogares atendidos con redes de drenaje pluvial

De todos los hogares atendidos en el año con redes de drenaje en los polígonos del programa, este

TRIMESTRAL

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indicador mostrará que porcentaje se atendió con redes de drenaje pluvial.

8 Electrificaciones financiadas

Porcentaje de hogares atendidos con redes de electrificación con respecto a los hogares con déficit de redes de electrificación en los Polígonos.

Del total de hogares con déficit de redes de electrificación identificados en los polígonos del programa, este indicador mostrará el porcentaje de hogares atendidos con redes de electrificación en el año

TRIMESTRAL Electrificación en el polígono 23005102

100% 2,077𝑚2

100% $3,945,291.00

9 Pavimentaciones financiadas

Porcentaje de hogares atendidos con pavimento con respecto a los hogares con déficit de pavimento en las zonas de actuación.

Del total de hogares en manzanas que alguna o todas sus vialidades carecen de pavimento identificados en las zonas de actuación del programa, este indicador mostrará el porcentaje de hogares atendidos con pavimento en el año

TRIMESTRAL Readecuación de la Avenida 20 de noviembre

100% 10,485.2𝑚2

99.95% $3,898,075.30

10 Andadores peatonales financiados

Porcentaje de hogares atendidos con banquetas respecto a los hogares con déficit de infraestructura en las zonas de actuación.

Del total de hogares en manzanas que algunas o todas sus vialidades carecen de banquetas identificados en las zonas de actuación del programa, este indicador mostrará el porcentaje de hogares atendidos con banquetas en el año

TRIMESTRAL

11 Alumbrado público financiado

Porcentaje de hogares atendidos con alumbrado público adecuado con respecto a los hogares en las zonas de actuación

Del total de hogares en manzanas que alguna o todas sus vialidades carecen de alumbrado público identificadas por el Programa, este indicador mostrará el porcentaje de hogares atendidos con alumbrado público adecuado

TRIMESTRAL

12 Elementos complementarios que mejoran la accesibilidad universal financiados

Porcentaje de recursos invertidos en elementos complementarios que mejoran la accesibilidad universal, con respecto a los recursos invertidos en infraestructura complementaria

Del total de recursos invertidos en infraestructura complementaria en cada entidad federativa, este indicador mostrara el porcentaje de recursos invertidos en elementos complementarios que mejoren la accesibilidad universal de los hogares en las áreas de intervención

TRIMESTRAL

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13 Centros de Desarrollo Comunitario (construidos, habilitados y ampliados), financiados

Porcentaje de Centros de Desarrollo Comunitario con Unidades Básicas de Servicio del modelo Integral

Del total de Centros de Desarrollo Comunitario participantes en el año, este indicador mostrara el porcentaje que cuenta con Unidades Básicas de Servicio del modelo Integral

TRIMESTRAL Construcción de CDC en la Región 77 Habilitación de CDC Región 94 Ampliación del CDC Reg. 228 Habilitación de CDC Región 101

100% 1,344.34𝑚2

100% 1,497.73𝑚2

100% 74.57𝑚2 100%

38.7𝑚2

99.97% $2,409,176.98 98.56% $827,936.14 93.21% $366,497.96 97.41% $95,002.29

14 Equipamiento de Centros de Desarrollo Comunitario con Unidades Básicas de Servicio del modelo integral financiado

Porcentaje de Centros de Desarrollo Comunitario equipados respecto del total de Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año

Del total de Centros de Desarrollo Comunitario apoyados con equipamiento en el año en cada entidad federativa, este indicador mostrará que porcentaje de los Centros de Desarrollo Comunitario con Unidades Básicas de Servicio del modelo Integral se encuentra equipados

TRIMESTRAL Equipamiento del CDC Reg. 77

100% 3

99.8% $89,819.00



64) ¿Se identifica algún componente o actividad que no es producido en la actualidad y que podría mejorar la eficacia del Fondo? R. Como se expresa en la respuesta a la pregunta 14, la MIR del Programa Habitat nacional algunas deficiencias que no permiten conocer el impacto de la operación del Fondo. En este sentido, se hicieron las siguientes recomendaciones:

• Asociar cada una de las actividades con cada uno de los componentes dándoles una secuencia.

• La formulación del propósito debe contemplar la optimización de los recursos transferidos.

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65) ¿Existen indicadores de eficacia en la operación del Fondo? Presentar un listado de estos indicadores. R. Si.

INDICADOR TIPO DIMENSIÓN

PORCENTAJE DE HOGARES ATENDIDOS CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA (ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y RECUBRIMIENTO DE CALLES)

Fin Eficacia

INVERSIÓN FEDERAL EN MOVILIDAD Fin Eficacia PORCENTAJE DE HOGARES ATENDIDOS CON REDES DE SERVICIOS BÁSICOS EN LOS POLÍGONOS HÁBITAT ATENDIDOS

Fin Eficacia

PORCENTAJE DE POLÍGONOS HÁBITAT ATENDIDOS Propósito Eficacia PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO CERTIFICADOS POR LAS INSTANCIAS LOCALES

Propósito Eficacia

PORCENTAJE DE HOGARES BENEFICIADOS Propósito Eficacia PORCENTAJE DE HOGARES ATENDIDOS CON REDES DE SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

Propósito Eficacia

PORCENTAJE DE PROYECTOS APOYADOS PARA EL SANEAMIENTO DEL ENTORNO APOYADOS POR EL PROGRAMA RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR

Componente Eficacia

PORCENTAJE DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO APOYADOS POR EL PROGRAMA RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR

Componente Eficacia

PORCENTAJE DE REDES DE SERVICIOS BÁSICOS APOYADOS POR EL PROGRAMA RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR

Componente Eficacia

PORCENTAJE DE VIALIDADES CONSTRUIDAS RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR Componente Eficacia PORCENTAJE DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO APOYADAS POR EL PROGRAMA RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR

Componente Eficacia

PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Componente Eficacia

PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Componente Eficacia

PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA LA PLANEACIÓN APOYADOS POR EL PROGRAMA RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR

Componente Eficacia

PORCENTAJE DE SITIOS Y CENTROS HISTÓRICOS INSCRITOS EN LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO APOYADOS EN EL AÑO

Componente Eficacia

PORCENTAJE DE POLÍGONOS ATENDIDOS CON PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO

Actividad Eficacia

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS APOYADOS CON PROYECTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO

Actividad Eficacia

PORCENTAJE DE POLÍGONOS ATENDIDOS CON PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

Actividad Eficacia

PORCENTAJE DE POLÍGONOS ATENDIDOS QUE CUENTAN CON COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIA

Actividad Eficacia

PORCENTAJE DE ENTIDADES FEDERATIVAS CON INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE COORDINACIÓN NEGOCIADOS

Actividad Eficacia

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66) ¿El Fondo ha identificado y cuantificado costos de operación y costos unitarios dependiendo del Propósito y de sus Componentes? Si fuera el caso, presentar dichos costos. R. En las Reglas de Operación se han cuantificado los montos máximos para los posibles proyectos a realizar:

Objeto del subsidio Monto máximo del subsidio federal

Construcción o ampliación de un Centro de Desarrollo Comunitario.

$2'500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)por inmueble

Habilitación de un Centro de Desarrollo Comunitario.

$1'050,000.00 (un millón cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por inmueble

Equipamiento de un Centro de Desarrollo Comunitario.

$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto

Adecuación de imagen Institucional del Centro de Desarrollo Comunitario.

$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) por inmueble y por única ocasión

Estímulo a la prestación del servicio social de estudiantes de educación media superior y superior. El apoyo se brindará hasta por seis meses.

$1,100.00 (mil cien pesos 00/100 M.N.) mensuales por persona

Actualización de Diagnósticos Comunitarios y Participativos de las Zonas de Intervención Preventivas.

$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto de actualización

Estudios y proyectos para las Zonas de Actuación del Programa.

$250,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.) por estudio o proyecto

Estudios hidrológicos para la factibilidad y construcción de sistemas de drenaje pluvial en Zonas de Actuación del Programa.

$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) por estudio

Apoyo a la Conformación y Operación de Comités de Contraloría Social

$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.) por comité sin incluir el estímulo al Promotor Comunitario

Apoyo a la Conformación, capacitación y operación delos Comités Comunitarios

$30,000 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) por comité sin incluir el estímulo al Promotor Comunitario

Apoyo a Promotores Comunitarios que participen en actividades vinculadas directamente con los objetivos del Programa

$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales por Promotor Comunitario

Apoyo a Enlaces Hábitat en el Centro de Desarrollo Comunitario

$ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) mensuales por enlace

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Documento de la modalidad Promoción del Desarrollo Urbano, en la Vertiente Centros Históricos.

$300,000.00 (trescientos mil pesos M.N.) por documento

Para el caso del MBJ, podrían ser el valor promedio de los programas y proyectos ejecutados con este fondo:



MONTO EJERCIDO DE HÁBITAT 2015


Componente 1. Desarrollado Programa de Construcción de Equipamiento Urbano Accesible Componente 2. Desarrollado Programa de Construcción de Infraestructura Urbana Accesible

$11,541,979.67


Componente 4: Desarrollado el programa "Alianza por el bienestar en su vertiente de desarrollo económico $344,039.22



$263,978.89

Instituto Municipal para la Mujer

Componente 3: Desarrollado el programa de contribución a la salud de las mujeres en situación de vulnerabilidad en el MBJ.

$203,071.16

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67) ¿Existen indicadores de eficiencia en la operación del Fondo? Presentar un listado de estos indicadores R. Si La MIR contiene los siguientes indicadores:

INDICADOR TIPO DIMENSIÓN

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE 12 A 29 AÑOS DE LA MODALIDAD DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO QUE NO ESTUDIAN Y NO TRABAJAN

Propósito Eficiencia

PORCENTAJE DE MUJERES BENEFICIADAS CON ACCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

Componente Eficiencia

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68) Cuantificar el presupuesto ejercido al término del ejercicio fiscal 2015 en relación al presupuesto asignado y sus modificaciones durante el ejercicio. ¿Cuáles son las razones de la situación que se observa? ubicar los indicadores de economía que utiliza el Fondo, así como de ejecución a nivel de las actividades institucionales asociadas al presupuesto asignado a cada uno de ellas. Este análisis se deberá realizar por cada una de las unidades responsables del gasto responsable del ejercicio de los recursos y de la operación del Fondo. R. Conforme a la Cuenta Pública 2015 del MBJ, se obtiene lo siguiente:

Presupuesto del Fondo 2015 TIPO DE GASTO (PESOS) ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

CORRIENTE $ 731,248.00 $ 731,248.00 $ 721,270.27 INVERSIÓN $ 11,676,009.00 $ 11,676,009.00 $ 11,631,798.67 TOTAL $ 12,407,257.00 $ 12,407,257.00 $ 12,353,068.94

El presupuesto del Fondo no presentó variaciones lo establecido originalmente no se modificó, es decir, el municipio no tuvo un aumento y tampoco una disminución de lo otorgado por la Federación. El municipio ejerció el 99.56 por ciento del presupuesto original, donde el 5.84 por ciento fue de gasto corriente y corresponde en su mayoría a cursos y talleres. El 94.16 por ciento que corresponde al gasto de inversión se ejerció en obra pública. El monto que quedó por ejercer se devolvió a la Federación. El desglose de las actividades, tal como se expone en la respuesta a la pregunta 7, son:

DEPENDENCIA EJECUTORA ALINEACION A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (NIVEL COMPONENTE) DE LA MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS


Componente 1. Desarrollado Programa de Construcción de Equipamiento Urbano Accesible Componente 2. Desarrollado Programa de Construcción de Infraestructura Urbana Accesible





Instituto Municipal para la Mujer

Componente 3: Desarrollado el programa de contribución a la salud de las mujeres en situación de vulnerabilidad en el MBJ.

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Sistematización de la información

69) ¿Existe una sistematización adecuada en la administración y operación del Fondo? R. Si. El Manual de Procedimientos de la Dirección General de Planeación presenta dos diferentes procedimientos que ayudan a la administración y operación del fondo.

Procedimiento validación de acciones y adquisiciones a través de Acuerdos de Coordinación, Convenios Marco, con el Gobierno del Estado y Dependencias Federales con diversas fuentes de financiamiento. El programa hábitat lo ejecuta el municipio debido a que firmó un Acuerdo con la Federación, este procedimiento incluye cómo validar y procesar los Expedientes Técnicos que avalan los proyectos que se llevarán a cabo con Hábitat, que cumplan con las reglas de operación y el proceso registro de recursos federales, en el SIIPSO para revisión de la SEDESOL o SEDATU mediante sistema.

Procedimiento para Solicitud de la Liberación de pagos de acciones y adquisiciones con recursos asignados al Municipio y transferidos a cuentas municipales para validación de obras y adquisiciones con una sola fuente de financiamiento Este procedimiento solo funciona con la parte que aporta la federación en los proyectos ejecutados con Hábitat, permitiendo agilizar el trámite de pago de las obras acciones y/o adquisiciones que fueron incluidas en el PIA.

Además, el sistema informático municipal SIEN proporciona información confiable y oportuna del ejercicio de los recursos entre las áreas que intervienen en su ejecución.

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70) En caso de que el Fondo cuente con un padrón de beneficiarios, ¿existen mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios o listado de beneficiarios? R. Si. Se tiene un padrón de beneficiarios que genera el MBJ, éste se obtiene a partir de los CHP que se aplican a la población. La actualización la lleva a cabo el MBJ quien a su vez las registra en el SIIPSO donde SEDATU les da seguimiento.

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Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos

71) Con base en los indicadores de gestión y productos del Fondo ¿Mostró progreso en la realización de sus Actividades y en la entrega de sus Componentes? R. Sí. Como se señaló en la pregunta 63 los indicadores de gestión de las obras y acciones efectuadas en el MBJ contribuyeron a alcanzar los objetivos plasmados en los Componentes de la MIR del Programa de Hábitat.

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Rendición de cuentas y transparencia

72) ¿Existe un Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia de la administración de los fondos que financian los programas? R. Sí. De manera trimestral, el municipio captura en el PASH, entre otra información, el nombre, ubicación, los avances físicos y financieros de sus proyectos financiados con hábitat; datos de avance financiero a nivel del Fondo y la evolución de los indicadores del fondo. Los informes de Avance Trimestral del Municipio de Benito Juárez también se publican en la página Web de la Secretaría de Finanzas de ese gobierno. Igualmente, el MBJ elabora reportes trimestrales que captura en el SIIPSO que, entre otra información, incluye el nombre, ubicación, los avances físicos y financieros para que SEDATU les dé seguimiento. Asimismo, existen los Comités de Contraloría Social que, conformados por los ciudadanos que viven cerca del lugar en el que se está llevando a cabo un proyecto de Hábitat, realizan recorridos tres veces al año para supervisar las obras, cursos y talleres. El Comité reporta sus observaciones en un formato otorgado por la Federación y se lo dan al MBJ quien a su vez lo captura en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). El Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo indica que los Sujetos Obligados, a través de internet, pondrán a disposición del público y actualizarán la información pública siguiente:

Las metas y objetivos de sus programas, así como los montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio.

Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino, así como los informes que dichas personas deben entregar sobre el uso y destino de éstos.

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RESULTADOS

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73) ¿El fondo recolecta regularmente información veraz y oportuna sobre sus indicadores de Propósito y Fin? R. A través de los informes trimestrales del SFU y del SIIPSO, el fondo puede obtener información que contribuye a la verificación del grado de cumplimiento de los indicadores de Propósito y Fin.

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74) Con base en la información obtenida de los distintos instrumentos, ¿el programa ha demostrado un adecuado progreso en alcanzar su Propósito y Fin? Especificar los principales resultados. R. Sí. El MBJ contribuye al logro del Fin y Propósito de la MIR del Programa Hábitat destinando la mayor cantidad de los recursos recibidos a obras de inversión que permiten mejorar las condiciones de vida de la población.

FIN OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN FRECUENCIA DE

MEDICIÓN

1

Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes mediante el apoyo a hogares asentados en las zonas de actuación con estrategias de planeación territorial para la realización de obras integrales de infraestructura básica y complementaria que promuevan la conectividad y accesibilidad; así como la dotación de Centros de Desarrollo Comunitario donde se ofrecen cursos y talleres que atienden la integralidad del individuo y la comunidad

Inversión federal en movilidad

Porcentaje de la inversión federal realizada en infraestructura para la movilidad urbana sustentable en relación al total de las inversiones realizadas con recursos del ramo 23 y 33. Línea de acción: Impulsar la movilidad urbana sustentable para disminuir los tiempos de traslado promoviendo sistemas de transporte masivo y transporte no motorizado y desincentivando el uso del automóvil.

ANUAL

PROPÓSITO OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN FRECUENCIA DE

MEDICIÓN




ANUAL



ANUAL



PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES

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Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones A continuación se describen las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas específicas para cada uno de los criterios de evaluación. Con el objetivo de establecer los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), por cada debilidad o amenaza se plantea al menos una recomendación que ayude a solventar la deficiencia que fue identificada.

Criterios Análisis FODA Recomendaciones

Fortalezas (F) Los PP de Obras Públicas, Desarrollo Social, DIF e Instituto Municipal de la Mujer, ejecutores de los recursos del Programa Hábitat, fueron elaborados mediante la metodología del marco lógico y por tanto se cuenta con un análisis detallado de la problemática y justifica la aplicación de los recursos en las obras y acciones realizadas. Los objetivos establecidos en las Matrices de Indicadores para Resultados de los PP ejecutores de los recursos del Programa son coherentes con los objetivos del Programa. Las contribuciones más importantes de Hábitat en el MBJ fue la electrificación realizada en el polígono 23005102, la readecuación de la Avenida 20 de noviembre y la construcción del CDC de la región 77 que contribuyen al logro de los Componentes 9, 11 y 13 de la MIR nacional y mejoran el entorno urbano. Esta es la Fortaleza del Programa su contribución al mejoramiento de los servicios básicos en los polígonos pobres. Otra fortaleza es que tiene información sistematizada para conocer la demanda de apoyos y las características de los solicitantes, así como para determinar la posición geográfica de los polígonos donde se concentra la pobreza patrimonial.

El Diseño del Programa es el adecuado, la lógica horizontal y vertical de la MIR nacional del Programa Hábitat se justifica plenamente por lo que no se presentan recomendaciones de Diseño. Se recomienda incluir los indicadores de este Programa en el SFU del PASH.

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Debilidades (D)

La principal debilidad se encuentra en la dificultad de medir, para reportar, la población beneficiada que impacta en la cobertura del Programa. En el MBJ al reportar las obras realizadas se registra como unidad de medida los metros cuadrados de construcción, habilitación, ampliación y readecuación pero no el número de personas beneficiadas. Lo mismo sucede con los cursos y talleres, se registra el número de cursos pero no la población beneficiada. Falta de aprovechamiento de la información de los proyectos para valorar los avances y definir nuevos proyectos a nivel de cada polígono.

Incluir en los reportes del PASH la población beneficiada. Analizar la información generada por el Programa con la finalidad de mejorar la aplicación de los recursos.

Oportunidades (O) Trabajar en conjunto con otras instituciones para contar con mayores recursos económicos para inversiones. Ampliar la difusión del Programa. Mejorar el método de identificación de la población objetivo con la finalidad de determinar las acciones más pertinentes que deben dirigirse hacia esa población.

Disminuir el número de cursos y talleres y enfocar los recursos a inversión. Mejorar el desempeño del programa mediante su coordinación con otros programas. Mejorar la identificación de las necesidades de la población para determinar las acciones más pertinentes.

Amenazas (A) El cambio de gobierno municipal podría influir en la continuidad de la aplicación del Programa y podrían detenerse las obras y acciones implementadas y afectar el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la población. El trabajo en conjunto de los tres órdenes de gobierno podría detenerse y romperse el compromiso de trabajo conjunto. El programa dispone anualmente, al menos, del mismo presupuesto federal autorizado en el ejercicio anterior. Falta de conocimiento sobre las capacidades de gestión del personal involucrado en el Programa. Existencia de discrecionalidad por parte de los ejecutores en la definición de sus proyectos.

Participación de la población en el planteamiento de sus necesidades.

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CONCLUSIONES

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El Programa Hábitat contribuye a mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares en situación de pobreza que residen en las zonas de actuación. El problema que atiende el Hábitat es la existencia de “zonas urbanas marginadas con alta concentración de pobreza que presentan condiciones físicas y sociales desfavorables para el desarrollo de sus habitantes”. Para identificar a la población con este problema, se utilizan dos enfoques: el territorial, que considera las características físicas y de infraestructura, y el demográfico, que capta los atributos socioeconómicos. En el municipio de Benito Juárez se atendieron las modalidades de “mejoramiento del entorno urbano” y el “desarrollo social y comunitario mediante cursos y talleres”. En el 2015 se contó con un techo financiero de $12, 407,257 (Doce millones cuatrocientos siete mil doscientos cincuenta y siete pesos 00/100 MN) de los cuales se invirtieron $11, 631,798.67 (Once millones seiscientos treinta y un mil setecientos noventa y ocho pesos 67/100 MN) en la modalidad de mejoramiento del entorno urbano y $775,458.33 (Setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 33/100 MN El 93.75% se destinó al mejoramiento del entorno urbano y el 6.25% al desarrollo social y comunitario, cumpliendo de esta manera con lo estipulado en las Reglas de Operación. Las dependencias ejecutoras del Programa en el MBJ cuentan con su Matriz de Indicadores para Resultados elaborada bajo la MML y sus objetivos están alineados a los objetivos del Programa. Se requiere mejorar la medida de la población potencial y objetivo así como la población beneficiada y llevar un control de la misma en el PASH. Mejorar el desempeño del programa mediante la coordinación con otros programa federales. Mejorar la identificación de las necesidades de la población para determinar de mejor manera sus necesidades a cubrir.

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ANEXOS

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Anexo 1

Identificación del Programa El diseño de Hábitat es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las regiones pobres del planeta, que a través de la Secretaría de Desarrollo Social fue adoptado por el gobierno federal de México a partir del año 2003. Hábitat apoya con subsidios federales obras y acciones en zonas urbanas marginadas y en áreas que presentan condiciones de marginación, pobreza, inseguridad o violencia social, para introducir o mejorar infraestructura y equipamiento urbano básicos; mejorar el entorno físico; construir o mejorar centros de desarrollo comunitario, así como apoyar acciones para el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias, entre otras. (SEDESOL, Hábitat 2006-2012) Se aplica en ciudades que tienen al menos 15 mil habitantes y que son seleccionadas por la SEDESOL y los gobiernos locales. Anualmente, la SEDESOL acuerda con el gobierno de la entidad federativa y los municipios las ciudades seleccionadas. (RO Hábitat 2015) El Programa también apoya la protección, conservación y revitalización de Centros Históricos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Los beneficiarios pueden ser todas las personas que integran los hogares asentados en las zonas urbanas marginadas seleccionadas (Polígonos Hábitat) y en áreas que presentan condiciones de marginación, pobreza, inseguridad o violencia social, ambas ubicadas en ciudades de al menos 15 mil habitantes. Se da apoyo a través de tres modalidades:

I. Mejoramiento del Entorno Urbano, apoya obras para introducción o mejoramiento de infraestructura urbana básica y complementaria, vialidades integrales que mejoren la accesibilidad, Centros de Desarrollo Comunitario elevar la percepción de seguridad, prevención situacional de la violencia y delincuencia, protección, conservación y revitalización de centros históricos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, además de aquellos que estén en proceso de revisión ante el Comité de Patrimonio Mundial.

II. Desarrollo Social y Comunitario, apoya proyectos sociales que atienden la integridad del individuo y la comunidad, el desarrollo de habilidades para el trabajo, la promoción de la equidad de género, la organización y participación comunitaria y la prevención social de la violencia.

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III. Promoción del Desarrollo Urbano, apoya acciones para la actualización de diagnósticos

comunitarios y participativos, estudios y proyectos para las zonas de actuación del Programa y estudios hidrológicos para la factibilidad y propuesta de sistemas de drenaje pluvial y planes de manejo.

En 2015 el municipio de Benito Juárez recibió 12 millones 407 mil 257 pesos del Programa Hábitat

de los cuales se ejercieron 12 millones 353 mil 68 pesos y 94 centavos, quedando un remanente de

54 mil 188 pesos y 6 centavos, que se reintegraron a la Tesorería de la Federación.

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Anexo 2

Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo

No se explicita una metodología para la cuantificación de las poblaciones ya que los datos sociodemográficos y urbanos de la localidad, zona de actuación y del área de intervención son proporcionados por la UPAIS, donde su fuente es el Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI. Este insumo es un apoyo para el Ejecutor, siendo así que las obras y acciones propuestas deben guardar congruencia con los datos proporcionados

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Anexo 3

Procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios.

Las Reglas de Operación del Programa Hábitat para el ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes indican que el Programa debe conformar padrones de acuerdo con el manual de operación del sistema integral de información de padrones de programas gubernamentales (SIIPP-G). Para integrar el Padrón de Beneficiarios del Programa, el Ejecutor (MBJ), durante el desarrollo de los proyectos, aplica al beneficiario la CPH (con énfasis en la CURP y su validación con RENAPO), y captura la información en el Sistema de Información. Por su parte, la Delegación debe dar seguimiento al proceso de captura de las CPH, validar la calidad de la información y verificar la integración del Padrón de Beneficiarios de la entidad federativa.

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Anexo 4

Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados. A continuación, se presenta el resumen narrativo de la MIR nacional.

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

FIN Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes mediante el apoyo a hogares asentados en las zonas de actuación con estrategias de planeación territorial para la realización de obras integrales de infraestructura básica y complementaria que promuevan la conectividad y accesibilidad; así como la dotación de Centros de Desarrollo Comunitario donde se ofrecen cursos y talleres que atienden la integralidad del individuo y la comunidad

PROPÓSITO Los hogares asentados en las zonas de actuación mejoran sus condiciones de habitabilidad a través de la ejecución de obras y acciones

COMPONENTES Talleres financiados (talleres de promoción de la equidad de género y/o derechos ciudadanos)

Cursos de capacitación para el trabajo certificados financiados Comités conformados y en operación, financiados Talleres de sensibilización, terapias grupales y laboratorios para la prevención

social financiados Redes de agua potable financiadas Drenaje sanitario financiado Drenaje pluvial financiado Electrificaciones financiadas Pavimentaciones financiadas Andadores peatonales financiados Alumbrado público financiado Elementos complementarios que mejoran la accesibilidad universal

financiados Centros de Desarrollo Comunitario (construidos, habilitados y ampliados),

financiados Equipamiento de Centros de Desarrollo Comunitario con Unidades Básicas de

Servicio del modelo integral financiado ACTIVIDADES Validación de la propuesta para cada zona de actuación que incluya al menos

la conformación y operación de un comité comunitario y de contraloría social Validación de la propuesta para que cada Zona de Intervención Preventiva

cuente con talleres de sensibilización, terapias grupales y laboratorios para la prevención social

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Validación de la propuesta de talleres de promoción de la equidad de género y/o derechos ciudadanos en las Zonas de Actuación del Programa

Validación de la propuesta de capacitación para el trabajo que considere al menos el cincuenta por ciento de cursos certificados por las instancias locales

Validación de que los proyectos de equipamiento estén orientados a implementar al menos un elemento de sustentabilidad

Validación de que los proyectos de construcción de Centros de Desarrollo Comunitario estén orientados a atender los hogares en las zonas de actuación

Revisión de obras de agua potable que correspondan a construcción de calles contra total de proyectos de redes de agua potable

Revisión de obras de drenaje sanitario que correspondan a construcción de calles contra total de proyectos de redes de drenaje sanitario

Revisión de que se priorice la construcción de drenaje pluvial separado Validación de obras de electrificación que correspondan a ampliación de

cobertura Revisión de que se priorice la construcción de pavimentos nuevos Validación de banquetas asociadas a la construcción y readecuación de calles Validación de proyectos de alumbrado público adecuado que corresponden a

ampliación de cobertura, asociados a construcción o readecuación de calles o asociados a obras para la movilidad

Validación de proyectos de obras y elementos complementarios para mejorar la accesibilidad

Actividad Compartida componente 1 y 2 Validación de la propuesta de cursos, talleres y terapias grupales que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres

Validación de que los proyectos de ampliación y habilitación estén orientados prioritariamente a cubrir las unidades básicas de servicios mínimas

Actividad Compartida componente 1 y 2 Validación de la propuesta de cursos, talleres y terapias grupales que beneficien a mujeres

El municipio de Benito Juárez no tiene una MIR del Programa HABITAT debido a que no es un programa municipal, sino un programa federal en el que participa y aplica los recursos del fondo en obras y acciones que le indican las Reglas de Operación del mismo Programa. Debido a lo antes expuesto se presenta el resumen narrativo de las MIR de los PP de las dependencias y entidades municipales que en 2015 aplicaron los recursos de Habitat: la Dirección General de Obras Públicas; la Dirección General de Desarrollo Social; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Municipal para la Mujer Las 4 dependencias contaron con su Programa Presupuestario elaborado bajo el EML y por lo tanto tuvieron su MIR. El resumen narrativo de las MIR de estas dependencias se presenta continuación.

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RESUMEN NARRATIVO DE FIN

DEPENDENCIA NIVEL RESUMEN NARRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

FIN Mejorada la contribución al desarrollo urbano y ecología.

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FIN Mejorada la Contribución al Desarrollo Social del MBJ.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

FIN Mejorada la Contribución al Desarrollo Social del MBJ.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA MUJER

FIN Mejorada la contribución al Desarrollo Social y Económico del MBJ

RESUMEN NARRATIVO DE PROPÓSITO



PROPÓSITO Implementar obra pública de calidad que corresponda a las necesidades del crecimiento urbano, en beneficio de la población Benitojuarense.


PROPÓSITO Mejorada la gestión de los programas federales y municipales para grupos vulnerables.


PROPÓSITO Mejorado el desarrollo socioeconómico de las familias en situación de vulnerabilidad en el Municipio de Benito Juárez.


PROPÓSITO Fomentada una cultura de equidad de género, entre las mujeres y los hombres, en el Municipio de Benito Juárez.

RESUMEN NARRATIVO DE COMPONENTE



COMPONENTE1 COMPONENTE2

Desarrollado Programa de Construcción de Equipamiento Urbano Accesible Desarrollado Programa de Construcción de Infraestructura Urbana Accesible


COMPONENTE1 COMPONENTE2 COMPONENTE3 COMPONENTE4 COMPONENTE5

Desarrollado el programa Alianza por el Bienestar. Desarrollado el Programa Municipio Activo. Mejorada la gestión de los programas federales y municipales para grupos vulnerables. Desarrollado el programa "Hábitat". Desarrollado el programa de "Alianza por el bienestar en su vertiente de vivienda"

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COMPONENTE6 Desarrollado el programa "Por una familia, digna, protegida y con bienestar"


COMPONENTE1 Desarrollada la estrategia orientada a impulsar las oportunidades laborales entre las mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad.

COMPONENTE2 Desarrollado el Programa Salud DIF orientado a brindar servicios de salud física y mental de calidad para las personas vulnerables.

COMPONENTE3 Desarrollada la estrategia de inclusión de adultos/as mayores en situación de vulnerabilidad.

COMPONENTE4 Desarrollada la estrategia de protección jurídica de calidad a las familias en vulnerabilidad.

COMPONENTE5 Desarrollada la estrategia de Prevención de Riesgos psicosociales en las familias en estado de vulnerabilidad.

COMPONENTE6 Desarrollada la estrategia de fomento del enfoque basado en resultados en el DIF.


COMPONENTE1 COMPONENTE2 COMPONENTE3 COMPONENTE4 COMPONENTE5

Desarrollado el Programa de Institucionalización de la Perspectiva de Género en el MBJ. Desarrollado el Programa de acceso a las oportunidades económicas para las mujeres del MBJ. Desarrollado el programa de contribución a la salud de las mujeres en situación de vulnerabilidad en el MBJ. Desarrollado el programa de acceso a la justicia por parte de las mujeres en situación de vulnerabilidad del MBJ. Desarrollado el programa de acceso de las mujeres en situación de vulnerabilidad del MBJ a oportunidades educativas. Desarrollado programa de actividades en áreas recreativas para las mujeres en situación de vulnerabilidad en MBJ.

RESUMEN NARRATIVO DE ACTIVIDAD



ACTIVIDAD1 ACTIVIDAD2 ACTIVIDAD3 ACTIVIDAD4 ACTIVIDAD5

Desarrollado Programa de parques y jardines accesibles. Desarrollado Programa de construcción de espacios deportivos accesibles. Desarrollado Programa de construcción de espacios públicos culturales. Desarrollado Programa de construcción de equipamiento para el Desarrollo Comunitario. Desarrollado Programa de equipamiento para la Seguridad Pública

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ACTIVIDAD6 ACTIVIDAD7 ACTIVIDAD8 ACTIVIDAD9

Desarrollado Programa de pavimentación de calles. Desarrollado Programa de construcción de guarniciones y banquetas. Desarrollado Programa de ampliación de la Red Eléctrica. Desarrollado Programa de ampliación de la Red de Pozos de Absorción.


ACTIVIDAD1.1 ACTIVIDAD2.1 ACTIVIDAD2.2 ACTIVIDAD2.3 ACTIVIDAD3.1 ACTIVIDAD4.1 ACTIVIDAD4.2 ACTIVIDAD4.3 ACTIVIDAD4.4 ACTIVIDAD5.1 ACTIVIDAD5.2 ACTIVIDAD5.3 ACTIVIDAD5.4 ACTIVIDAD5.5 ACTIVIDAD5.6 ACTIVIDAD6.1 ACTIVIDAD6.2

Desarrollado el subprograma de acceso de la población, hombres y mujeres, de MBJ a los programas sociales. Desarrollado el subprograma Transformando ciudadanas y ciudadanos Desarrollado el subprograma de audiencias públicas. Desarrollado el subprograma de coordinación de protección en refugios a hombres y mujeres en caso de huracán. Desarrollado el programa "Integrando y transformando familias". Desarrollado el programa "Hábitat". Difundido el programa "Prospera". Difundido el programa de apoyo a adultos mayores. Coordinación para el desarrollo del programa "Empleo temporal". Desarrollado el programa "Tu casa y vivienda digna, en su vertiente de pie de casa". Desarrollado el programa "Tu casa y vivienda digna, en su vertiente de cuarto adicional. Desarrollado el programa "Tu casa y vivienda digna, en su vertiente de piso firme. Desarrollado el programa "Tu casa y vivienda digna, en su vertiente de baño. Desarrollado el programa "Tu casa y vivienda digna, en su vertiente de techo firme. Desarrollado el programa "Tu casa y vivienda digna, en su vertiente de habilitaciones. Coordinación con la Cruzada nacional contra el hambre. Desarrollado el subprograma municipal "Reciclando basura por alimentos " para hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad económica, sin acceso a los productos de la canasta básica.


ACTIVIDAD1.1 ACTIVIDAD1.2 ACTIVIDAD2.1

Desarrollado el programa de autoempleo orientado a mejorar la economía de las familias. Desarrollado el programa de acceso a un empleo formal. Desarrollado el subprograma de atención medica especial orientado a brindar servicios médicos especializados a bajo o nulo costo.

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ACTIVIDAD2.2 ACTIVIDAD2.3 ACTIVIDAD2.4 ACTIVIDAD2.5 ACTIVIDAD3.1 ACTIVIDAD3.2 ACTIVIDAD3.3 ACTIVIDAD4.1 ACTIVIDAD4.2 ACTIVIDAD4.3 ACTIVIDAD5.1 ACTIVIDAD5.2 ACTIVIDAD5.3 ACTIVIDAD5.4 ACTIVIDAD5.5 ACTIVIDAD5.6 ACTIVIDAD6.1 ACTIVIDAD6.2

Desarrollado el subprograma de servicio médico y dental básico de calidad a las personas carentes de seguridad social o en estado de vulnerabilidad. Desarrollado el subprograma de atención rehabilitadora integral de calidad a la población con discapacidad o en riesgo potencial de presentarlo. Desarrollado el programa de atención mental en su vertiente psicológica, para las familias en situación de vulnerabilidad. Desarrollado el programa de asistencia alimentaria para niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Desarrollado el subprograma Adultos Mayores Trabajando con enfoque de inclusión social. (INAPAM). Desarrollado el programa de recreación para adultos mayores. Brindados los servicios de estancia de día para los adultos mayores. Desarrollado el subprograma de atención jurídica a familias en estado de vulnerabilidad. Desarrollado el subprograma para salvaguardar la integridad física, mental y jurídica de las niñas, niños y adolescentes (CAT). Programa de valoración y revaloración psicológica a familias, personas, victimas o generadoras de violencia. En cumplimiento a la reforma del artículo 20 constitucional apartado "C" es obligación dar atención psicológica a las víctimas de los delitos. Subprograma de prevención y atención de adolescentes en conflicto con la ley. Programa de prevención de la explotación infantil dirigido a infantes y sus familias en situación de vulnerabilidad psicosocial. Subprograma de atención integral a la familia. Subprograma de prevención y atención del embarazo en adolescentes. Programa de prevención de las conductas de riesgo en adolescentes. Programa de Recreación, cultura y deporte dirigido a niñas, niños y adolescentes. Desarrollado el programa de recursos humanos orientados a resultados. Desarrollado el programa de recursos materiales accesibles y adecuados.

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ACTIVIDAD6.3 ACTIVIDAD6.4

Desarrollado el programa de fortalecimiento de la coordinación de planeación y evaluación orientada en resultados Desarrollado el programa de fortalecimiento a la asistencia social.


ACTIVIDAD1.1 ACTIVIDAD1.2 ACTIVIDAD1.3 ACTIVIDAD2.1 ACTIVIDAD2.2 ACTIVIDAD2.3 ACTIVIDAD2.4 ACTIVIDAD3.1 ACTIVIDAD3.2 ACTIVIDAD4.1 ACTIVIDAD4.2 ACTIVIDAD4.3 ACTIVIDAD5.1 ACTIVIDAD5.2 ACTIVIDAD5.3 ACTIVIDAD6.1

Desarrollar estrategias de sensibilización en equidad de género de las servidoras y los servidores públicos encargados de elaborar las políticas públicas Desarrollar la estrategia de institucionalización de la perspectiva de género con transversalidad en la normatividad de las dependencias y organismos municipales. Desarrollar estrategias de institucionalización de la perspectiva de género con transversalidad en los planes, programas y proyectos de las dependencias y organismos municipales. Desarrollar el programa de apoyo al acceso de los recursos para el emprendimiento empresarial de las mujeres del MBJ. Desarrollar el programa de vinculación para el empleo entre las mujeres y las instituciones públicas y privadas del MBJ. Desarrollar el programa de ampliación de capacidades laborales de las mujeres del MBJ. Desarrollar la estrategia de implementación del Modelo de Equidad de Género (MEG). Desarrollar estrategias de atención de enfermedades propias de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Desarrollar estrategias de atención psicológica a mujeres en situación de vulnerabilidad. Implementar estrategias de difusión sobre el derecho de acceso a la justicia y conocimiento de las mujeres sobre sus derechos. Desarrollar servicios de asesoría jurídica al alcance económico de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Desarrollar el programa de procedimientos jurídicos gratuitos a las Mujeres del Municipio de Benito Juárez. Implementar estrategia de apoyo para el acceso a la educación formal de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Implementar estrategia de educación no formal sobre equidad de género. Gestionar recursos económicos destinados a la educación no formal sobre equidad de género. Diseñar programa de actividades recreativas con PG.

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ACTIVIDAD6.2 ACTIVIDAD6.3

Proponer reglamento sobre contenidos de actividades en áreas públicas con PG. Realizar actividades recreativas con PG en áreas públicas para las mujeres del MBJ.

Como puede observarse en el resumen narrativo presentado, a nivel nacional éste obedece a la contribución de la federación vía el otorgamiento de recursos económicos para la mejora de las condiciones de habitabilidad de los hogares asentados en las zonas de actuación a través de la ejecución de obras y acciones. A nivel municipal las dependencias ejecutoras presentan diversas y variadas necesidades, sin embargo todas ellas tienen actividades que se vinculan directamente con la problemática que busca atender Hábitat. En el 2015 poco más del 63% de los recursos del Habitat se utilizó en las obras de electrificación y vialidades, cerca del 31% para obras en los CDC y 6% en talleres y cursos.



Anexo 5

Indicadores En el municipio de Benito Juárez los recursos de Hábitat se canalizaron a:

1 obra de pavimentación por 3 millones 898 mil 75.30 pesos

Construcción (1), ampliación (1) y rehabilitación (1) de CDC por 3 millones 603 mil 611.08 pesos

1 obra de electrificación con una inversión de 3 millones 495 mil 291 pesos

8 cursos de capacitación con una inversión de 470 mil 167.36 pesos

16 Talleres de sensibilización con una inversión de 251 mil 102.91 pesos

Equipamiento de 3 CDC por una cantidad de 89 mil 819 pesos Los avances físicos y financieros de sus indicadores fueron del 100% y 98.75% respectivamente y contribuyen al loro del propósito.

PROPÓSITO OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN FRECUENCIA DE MEDICIÓN




ANUAL



ANUAL

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COMPONENTE OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN FRECUENCIA

DE MEDICIÓN OBRAS/ACCIONES MBJ AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO

1 Talleres financiados (talleres de promoción de la equidad de género y/o derechos ciudadanos)

Porcentaje de hogares beneficiados con talleres de promoción de la equidad de género y/o derechos ciudadanos

De todos los Hogares beneficiados con la modalidad de Desarrollo Social y Comunitario en cada entidad federativa, este indicador mostrara el porcentaje de los hogares beneficiados con talleres de promoción de la equidad de género y/o derechos ciudadanos

TRIMESTRAL

2 Cursos de capacitación para el trabajo certificados financiados

Porcentaje de hogares beneficiados con cursos de capacitación certificados por las instancias locales

De todos los Hogares beneficiados en el año con cursos de capacitación para el trabajo en cada entidad federativa, este indicador mostrara el porcentaje de hogares beneficiados con cursos de capacitación para el trabajo certificados por las instancias locales

TRIMESTRAL Curso de panadería y repostería Curso de masoterapia Curso de sastrería básica Curso de corte y confección Curso de belleza integral Curso de belleza integral Curso de belleza integral Curso de belleza integral

100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1

99.3% $42,607.89 99.72% $54,359.82 96.23% $46,249.64 100% $50,298.82 100% $74,780.79 100% $74,780.79 96.11% $63,544.81 96.11% $63,544.80

3 Comités conformados y en operación, financiados

Porcentaje de hogares beneficiados por obras y acciones supervisadas por la contraloría social

Del total de hogares beneficiados con obras y acciones supervisadas por la contraloría social en el año en cada entidad federativa, este indicador mostrará qué porcentaje se encuentra en registro

Porcentaje de hogares en zonas de actuación con comité comunitario

Del total de hogares en zonas de actuación del programa apoyados en el año, este indicador mostrará el porcentaje de hogares en zonas de actuación con comité comunitario

TRIMESTRAL

4 Talleres de sensibilización, terapias grupales

Porcentaje de hogares atendidos con talleres de

Del total de hogares atendidos en el año en la zona de intervención preventiva, este indicador mostrará los

TRIMESTRAL Taller para la prevención de la violencia de género con Pilates Reg. 94

100% 4

99.2% $66,299.69

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y laboratorios para la prevención social financiados

sensibilización, terapias grupales y laboratorios para la prevención social

hogares que han sido atendidos con talleres de sensibilización, terapias grupales y laboratorios para la prevención social dirigidos a la prevención de la violencia

Taller para el respeto a la Diversidad sexual con aerobics Reg. 94 Taller escuela para padres con acondicionamiento físico Reg. 94 Taller para la cohesión social y participación comunitaria con zumba Reg. 94 Construcción de autoestima infantil Reg. 94 Construcción de autoestima con danza folclórica Reg. 94 Detección del maltrato infantil (Mis papis y yo) con Teatro guiñol Reg. 94

100% 3 100% 4 100% 2 100% 1 100% 1 100% 1

99.78% $51,255.47 99% $67,519.31 98.60% $17,996.69 100% $11,547.87 100% $26,410.91 100% $10,072.97

5 Redes de agua potable financiadas

Porcentaje de hogares atendidos con redes de agua potable con respecto a los hogares con déficit de redes de agua potable en los polígonos

Del total de hogares con déficit de redes de agua potable identificados en los polígonos del programa, este indicador mostrará el porcentaje de hogares atendidos con redes de agua potable en el año

TRIMESTRAL

6 Drenaje sanitario financiado

Porcentaje de hogares atendidos con redes de drenaje sanitario con respecto a los hogares con déficit de redes de drenaje sanitario en los Polígonos.

Del total de hogares con déficit de redes de drenaje sanitario identificados en los Polígonos del programa, este indicador mostrará el porcentaje de hogares atendidos con redes de drenaje sanitario en el año

TRIMESTRAL

7 Drenaje pluvial financiado

Porcentaje de hogares atendidos con redes de drenaje pluvial

De todos los hogares atendidos en el año con redes de drenaje en los polígonos del programa, este indicador mostrará que porcentaje se atendió con redes de drenaje pluvial.

TRIMESTRAL

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8 Electrificaciones financiadas

Porcentaje de hogares atendidos con redes de electrificación con respecto a los hogares con déficit de redes de electrificación en los Polígonos.

Del total de hogares con déficit de redes de electrificación identificados en los polígonos del programa, este indicador mostrará el porcentaje de hogares atendidos con redes de electrificación en el año

TRIMESTRAL Electrificación en el polígono 23005102

100% 2,077𝑚2

100% $3,945,291.00

9 Pavimentaciones financiadas

Porcentaje de hogares atendidos con pavimento con respecto a los hogares con déficit de pavimento en las zonas de actuación.

Del total de hogares en manzanas que alguna o todas sus vialidades carecen de pavimento identificados en las zonas de actuación del programa, este indicador mostrará el porcentaje de hogares atendidos con pavimento en el año

TRIMESTRAL Readecuación de la Avenida 20 de noviembre

100% 10,485.2𝑚2

99.95% $3,898,075.30

10 Andadores peatonales financiados

Porcentaje de hogares atendidos con banquetas respecto a los hogares con déficit de infraestructura en las zonas de actuación.

Del total de hogares en manzanas que algunas o todas sus vialidades carecen de banquetas identificados en las zonas de actuación del programa, este indicador mostrará el porcentaje de hogares atendidos con banquetas en el año

TRIMESTRAL

11 Alumbrado público financiado

Porcentaje de hogares atendidos con alumbrado público adecuado con respecto a los hogares en las zonas de actuación

Del total de hogares en manzanas que alguna o todas sus vialidades carecen de alumbrado público identificadas por el Programa, este indicador mostrará el porcentaje de hogares atendidos con alumbrado público adecuado

TRIMESTRAL

12 Elementos complementarios que mejoran la accesibilidad universal financiados

Porcentaje de recursos invertidos en elementos complementarios que mejoran la accesibilidad universal, con respecto a los recursos invertidos en infraestructura complementaria

Del total de recursos invertidos en infraestructura complementaria en cada entidad federativa, este indicador mostrara el porcentaje de recursos invertidos en elementos complementarios que mejoren la accesibilidad universal de los hogares en las áreas de intervención

TRIMESTRAL

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13 Centros de Desarrollo Comunitario (construidos, habilitados y ampliados), financiados

Porcentaje de Centros de Desarrollo Comunitario con Unidades Básicas de Servicio del modelo Integral

Del total de Centros de Desarrollo Comunitario participantes en el año, este indicador mostrara el porcentaje que cuenta con Unidades Básicas de Servicio del modelo Integral

TRIMESTRAL Construcción de CDC en la Región 77 Habilitación de CDC Región 94 Ampliación del CDC Reg. 228 Habilitación de CDC Región 101

100% 1,344.34𝑚2

100% 1,497.73𝑚2

100% 74.57𝑚2 100%

38.7𝑚2

99.97% $2,409,176.98 98.56% $827,936.14 93.21% $366,497.96 97.41% $95,002.29

14 Equipamiento de Centros de Desarrollo Comunitario con Unidades Básicas de Servicio del modelo integral financiado

Porcentaje de Centros de Desarrollo Comunitario equipados respecto del total de Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año

Del total de Centros de Desarrollo Comunitario apoyados con equipamiento en el año en cada entidad federativa, este indicador mostrará que porcentaje de los Centros de Desarrollo Comunitario con Unidades Básicas de Servicio del modelo Integral se encuentra equipados

TRIMESTRAL Equipamiento del CDC Reg. 77

100% 3

99.8% $89,819.00



Anexo 6

Metas del Programa No aplica. No se cuenta con la información que evidencie el establecimiento de las metas del programa a nivel nacional.

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Anexo 7

Complementariedad y coincidencias entre programas federales.

Como se señaló en la pregunta 33 el Programa Habitat fue complementado con FISM y FORTAMUN municipal. En cuando a las coincidencias o duplicidades con algunos programas federales o estatales, se detectaron los siguientes:

SHCP: Ramo 33 SEDATU: Programa Rescate de Espacios Públicos (PREP) SEDESOL: 3x1 para Migrantes, Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) CONAGUA: Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales

(APAZU) IRCMBPN: Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes

patrimonio de la Nación FOPADEM: Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal FOREMOBA: Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos

Históricos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal.



Anexo 8

Avance para atender los aspectos susceptibles de mejora No se cuenta con evaluación anterior que permita definir los aspectos susceptibles de mejora a atender.



Anexo 9 Matriz de Indicadores para Resultados

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