Hoja Modelo Tabulacion de Encuestas
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico OFICINA DEL CONTRALOR Oficina de Auditoria Interna TABULACION DE FRECUENCIA DE ENCUESTA A LOS CLIENTES DE AUDITORIA INTERNA 2007 R E S P U E S T A S PESO DE LAS RESPUESTAS CRITERIOS 4 3 2 1 0 TOTAL 4 3 2 1 TOTAL PROMEDIO Excelente Bueno Regular Pobre N/A Excelente Bueno Regular Pobre 1 I. - Relacion con la Gerencia 17 4 1 0 1 23 22 68 12 2 0 82 3.73 2 3 4 0.93 II.- Personal de Auditoria 17 4 1 1 5 6 7 8 0 0 0 0 0.00 9 10 11 0.00 0 0 0 0 12 13 Duración de la auditoría 14 Informe de auditoría oportuno 15 16 17 # Pregunta Tota l- N/A Cómo valoran la actividad de auditoría interna los miembros del equipo gerencial Ubicación organizacional de la actividad de auditoría interna para asegurar que la actividad se muestre libre de restricciones y se logren alcanzar los objetivos de la Acceso libre e irrestricto de los auditores a registros, información, localidades y empleados para el desarrollo La actividad de auditoría interna estimula a una orientación al cliente Objetividad de los auditores Profesionalismo de los Conocimiento del auditor de los procesos levados a cabo por el area auditada Calidad de la relación y afinidad entre los auditores Auditoria Selección de áreas operativas importantes para auditar Notificación previa al auditado indicando el propósito y alcance de la Inclusión de sus sugerencias para las áreas por auditar Auditoria Resultados obtenidos de las situaciones que surgen durante las auditorias Exactitud de los hallazgos de auditoría Claridad del informe de Utilidad de la auditoría para el mejoramiento de los procesos y los controles
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Calidad y Estadisticas
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Clientes OAIEstado Libre Asociado de Puerto RicoOFICINA DEL CONTRALOROficina de Auditoria InternaTABULACION DE FRECUENCIA DE ENCUESTA A LOS CLIENTES DE AUDITORIA INTERNA 2007R E S P U E S T A SPESO DE LAS RESPUESTAS# PreguntaCRITERIOS43210TOTALTotal-N/A4321TOTALPROMEDIOExcelenteBuenoRegularPobreN/AExcelenteBuenoRegularPobre1I. - Relacion con la GerenciaCmo valoran la actividad de auditora interna los miembros del equipo gerencial1741012322681220823.732Ubicacin organizacional de la actividad de auditora interna para asegurar que la actividad se muestre libre de restricciones y se logren alcanzar los objetivos de la auditora interna3Acceso libre e irrestricto de los auditores a registros, informacin, localidades y empleados para el desarrollo de sus auditorias4La actividad de auditora interna estimula a una orientacin al cliente suministrando trabajo de calidad0.93II.- Personal de Auditoria174115Objetividad de los auditores internos6Profesionalismo de los auditores7Conocimiento del auditor de los procesos levados a cabo por el area auditada8Calidad de la relacin y afinidad entre los auditores y su departamentoIII.- Alcance del Trabajo de Auditoria00000.009Seleccin de reas operativas importantes para auditar10Notificacin previa al auditado indicando el propsito y alcance de la auditoria11Inclusin de sus sugerencias para las reas por auditar0.00IV.- Proceso e Informe de Auditoria000012Resultados obtenidos de las situaciones que surgen durante las auditorias13Duracin de la auditora14Informe de auditora oportuno15Exactitud de los hallazgos de auditora16Claridad del informe de auditora17Utilidad de la auditora para el mejoramiento de los procesos y los controles18Seguimiento de auditora interna sobre la accin correctiva0.00V. - Administracin de la Actividad de Auditora Interna000019Su entendimiento del propsito de la actividad de auditora interna20Eficacia de la administracin de la auditora interna21Competencia del personal para ocupar posiciones gerenciales en la organizacion0.00VI. -Valor Agregado000022Asistencia prestada a la gerencia en la evaluacin de riesgos23Alianza con la gerencia en cuanto a los controles24Grado de impacto de la ayuda de la toma de desiciones administrativas0.000000TOTAL DE RESPUESTASExcelenteBuenoRegularPobreRESPUESTAS POR CATEGORIAPORCENTAJE POR CATEGORIAComentarios:
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