HOSPITAL REGIONAL DE URABÁ DE APARTADÓ EN LIQUIDACIÓN

HOSPITAL REGIONAL DE URABÁ DE APARTADÓ EN LIQUIDACIÓN

Fundación de Utilidad Común

Sede de la Unidad de Gestión de la Liquidación: Cra. 100 No. 103A – 02 (Edificio Alcaldía Municipal) Apartadó - Antioquia

PROYECTO DE INVENTARIO DE PASIVOS, GRADUACIÓN Y CALIFICACION DE ACREENCIAS DE LA

FUNDACION HOSPITAL REGIONAL DE APARTADO DE URABÁ EN LIQUIDACIÓN.

A continuación se presenta el PROYECTO DE INVENTARIO DE PASIVOS, GRADUACIÓN Y CALIFICACION DE ACREENCIAS DE LA FUNDACION HOSPITAL REGIONAL DE APARTADO DE URABÁ EN LIQUIDACIÓN:

PRIMERO.- RECONOCER TOTAL O PARCIALMENTE los siguientes créditos presentados oportunamente al proceso liquidatorio:

1.1. Créditos reconocidos en PRIMERA CLASE, del artículo 2495 del Código Civil

No.

RADICADO

NOMBRE DEL

RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE

RECLAMACIÓN Valor Reconocido Valor Rechazado OBSERVACIONES

HRUA 088 RENZO DANIEL RESTREPO MENA 315.620 315.620

Se reconoce lo solicitado

HRUA 098 JAVIER FRANCISCO PADILLA 7.824.011 7.824.011

HRUA 113 DIANA CAROLINA CARDONA GALLON 1.464.401,00 1.299.404 164.997

Se reconoce el valor de la liquidacion

HRUA 115 INDIRA ALCALA PINEDA 600.000,00 600.000


HRUA 122 YUBER IGNACIO GOMEZ CRUZ 2.329.067,00 2.329.067


HRUA 143 CONSTANZA YULIETH ROMERO TORRES 5.700.000,00 3.727.668 1.972.332

Se reconoce por el valor de la liquidacion, el mayor valor se rechaza.

HRUA 151 YERBIS MARGARITA CABALLERO BARRIOS 1.620.032,00 1.620.032


1.2. Créditos reconocidos EN QUINTA CLASE, artículo 2495 del Código Civil:

No.

RADICADO

NOMBRE DEL

RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE


HRUA 001 JOHN ARLEY CHAVARRIA 27.335.000 20.515.000 6.820.000

Se rechazan las cuentas de noviembre y diciembre de 2012, por ausencia de póliza, y de su aprobación, y la cuenta No. 2945, pues no se haya origen de la misma, contrato u ops, ni los demás elementos esenciales para su reconocimiento

HRUA 002 MONICA ESCOBAR HERNANDEZ 2.144.120 1.072.060 1.072.060

Se rechaza la cuenta de abril de 2013, pues el RP es de fecha posterior a la fecha del contrato u orden de servicios




No.

RADICADO

NOMBRE DEL

RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE


HRUA 003 DIGISOFWARE - ANDRES TABORDA 1.874.000 680.000 1.194.000

La cuenta por valor de $1.004.000, se rechaza pues no se haya origen de la misma, contrato u ops, ni los demás elementos esenciales para su reconocimiento y la factura 1064, se rechaza pues es causada con posterioridad a la apertura del proceso liquidatorio y en todo caso fue pagada por el C.E. 177-13

HRUA 004 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S 6.006.000 4.004.000 2.002.000

Se rechaza la cuenta de mayo de 2013, pues el RP es de fecha posterior a la fecha del contrato u orden de servicios

HRUA 006 CONSTANTINO DE JESUS SIERRA 13.163.336 962.672,00 12.200.664,00

Se rechazan las facturas 38057, 38080, 38140, 38145, 38220, 38299, 38333, 38381, 38473, 38474, 38591, 38617, 38619, 38620, 38694 38721, 38753, pues el Registro Presupuesta es posterior a las fechas de los contratos o las ordenes de servicio

HRUA 007 ANGELA MARIA ARAQUE GARCIA 9.039.486 9.039.486

HRUA 008 GLORIA FELIENER TREJOS TREJOS 3.900.000 2.600.000 1.300.000

Se rechaza la cuenta del mes de junio de 2013, pues no se aporta informe de actividades, certificado de cumplimiento de actividades y pago al sistema de seguridad social

HRUA 009 LUZ NOHEMY ROJAS RAMIREZ 4.847.486 2.874.520 1.972.966

Se rechazan las cuentas de junio y julio de 2013, por ausencia de soporte de la obligación, ausencia del contrato o de su otro sí, no se haya origen de la misma, contrato u ops, ni los demás elementos esenciales para su reconocimiento, respecto de cuenta de julio no aporta informe de actividades, ni certificado de cumplimiento de actividades ni de pago al sistema de seguridad social. Se debe tener en cuenta que si los servicios cobrados fueron prestados con posterior a la apertura del proceso liquidatorio, no serían sujetos a esta calificación

HRUA 010 INSTITUCIONAL DE ALIMENTOS S.A.S 118.052.829 91.462.203 26.590.626

Los valores rechazados equivalen a descuentos por impuestos de acuerdo con los valores contabilizados, y al rechazo de la solicitud de reconocimiento de intereses, dada la naturaleza del proceso liquidatorio

HRUA 011 EXPERTOS MEDICINA & LABORAL 60.943.437 54.110.959 6.832.478

Se reconocen los valores brutos, la diferencia equivale a los descuentos de impuestos y a la aplicación de la




No.

RADICADO

NOMBRE DEL

RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE


Nota crédito 118255 y 118254

HRUA 012 JUAN DE DIOS ALVAREZ PAEZ 1.900.000 1.900.000

HRUA 014 KEZMAR PROYECTOS Y NEGOCIOS LTDA 458.091.836 183.164.068 274.927.768

Se rechazan las facturas 339, 341, 345, 348, 351 y 356 pues el Registro Presupuesta es posterior a las fechas de los contratos o las ordenes de servicio, se rechazan 208.983 de la factura 385 pues es excedente de la factura presentada. Respecto de la factura 389. Se rechaza pues falta soportes de la misma, Se debe tener en cuenta que si los servicios cobrados fueron prestados con posterior a la apertura del proceso liquidatorio, no serían sujetos a esta calificación.

HRUA 015 PROMOTORA RADIAL DE URABA 3.080.000 1.500.000 1.580.000

Se rechaza la cuenta de noviembre de 2012, pues el CDP y el RP son posteriores a la fecha del contrato y de la orden de prestación de servicios. En cuanto a l factura 34105, no se encuentran soporte de la misma, entre ellos el CDP y el RP.

HRUA 017 ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S 50.860.784 50.860.784 -

Se aclara que el valor reclamado es el correspondiente las facturas cobradas.

HRUA 018 ENRIQUE ALBEIRO FRANCO FUMIGAX 3.109.547 1.569.561 1.539.986

Se rechazan las cuentas de septiembre y octubre de 2012, pues el Registro Presupuesta es posterior a las fechas de los contratos o las ordenes de servicio

HRUA 021

CORPORACION INTEGRAL DE URABA CIUR 24.711.649 15.666.761 9.044.888

No se reconocen las facturas No. 406, 407, 410 y 456, por cuanto no presenta informe de actividades, certificado de cumplimiento y pago de seguridad social

HRUA 022 FAMISALUD PREMIUM S.A.S 168.600.132 168.405.481 1.946.51,5

Se rechaza el mayor valor cobrado, no se encuentra soportado.

HRUA 023 LABORATORIO CLINICO LACID LTDA 187.374.971 184.657.971 2.717.000

Se rechaza la factura 2641, pues el CDP y el RP, son posteriores a las fechas de los contratos o las ordenes de servicio

HRUA 024 YASNEY CORDOBA ASPRILLA 7.227.360 5.755.120 1.472.240,00

Se rechaza la cuenta 4, pues no se encuentra soportes de la misma, ni origen de esta.

HRUA 025 MARLENY ISABEL PERALTA 7.441.504 5.969.264 1.472.240

Se rechaza la cuenta 4, pues no se encuentra soportes de la misma, ni origen de esta.

HRUA 026 NUTRISER COLOMBIA S.A 152.760.844 152.760.844

HRUA 027 C CONSULTORES Y GESTORES DEL CARIBE 18.181.424 18.181.424 -




No.

RADICADO

NOMBRE DEL

RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE


S.A.S

HRUA 028 CENTRO DE TERAPIAS REHABILITAMOS S.A.S 38.378.220 29.097.300 9.280.920

Se rechaza el cobro No 82 de octubre de 2012, pues no presenta certificado de cumplimiento de actividades, se rechazan $48.600 respecto de la cuenta No. 87 de enero de 2013 por cuanto no se soporta el mayor valor cobrado, se rechaza la cuenta No. 93, por cuanto no presenta informe de actividades desarrolladas

HRUA 029 CLINIRENTAS S.A.S 10.946.533 5.266.400 5.680.133

Se rechazan las facturas 301, 305 y 309 por cuanto no presenta certificado de cumplimiento de actividades, por lo que no hay certeza de su prestación, se rechaza la factura 350, por cuanto el CDP y el RP son posteriores al contrato o a la orden de prestación de servicios, y la factura 359 por cuanto no se encuentran soportes sobre el origen de la misma, ni contrato ni orden de prestación de servicios y demás requisitos necesario de ley.

HRUA 030 LUIS EDUARDO RAMIREZ URIBE 47.481.000 47.481.000

HRUA 031 HEYNI SARAY ATEHORTUA 3.714.816 2.483.488 1.231.328

Se rechazan $139.776, respecto de la cuenta No. 6, por cuanto no se soporta el mayor valor cobrado. Se rechaza la cuenta No 7 por cuanto no se encuentra el soporte u origen de la obligación, no se conoce el contrato o la orden de prestación de servicio y demás requisitos necesarios.

HRUA 032 URABALIMPIO S.A.E.S.P. 10.371.400 10.371.400

HRUA 033 WILSON PALACIOS VALOYES 5.172.913 5.172.913

HRUA 034 PRODUCTOS METALICOS LTDA 318.597 318.597

HRUA 035 MARIBEL VARGAS ZAPATA 2.868.160 2.868.160

HRUA 036 DEISY ALEXANDRA OSPINA 3.216.180 3.216.180

HRUA 037 HUMMALAB S.A 88.750.311 42.564.814 46.185.497

Se rechaza la cuenta por valor de $44375157, toda vez que no se encuentra soporte de la obligación, ni contrato ni orden de prestación de servicios ni sus documentos requeridos. Se rechaza la factura 41934, por cuanto el CDP y el RP son posteriores a la fecha del contrato o




No.

RADICADO

NOMBRE DEL

RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE


prestación de servicios

HRUA 038 DISTRIBUCIONES MEDIFE S.A.S 308.182.967 230.690.277 77.492.690

Se rechazan las facturas 45946, 45990, 46411, 46681, 46989, 47233, 47273, 47310, 47662, 47912, 47921, 48066, 48340, 48434, 48601, 49328, por cuanto el RP es posterior a la fecha del contrato u orden de prestación de servicios.

HRUA 039 MARIA EDILMA MONSALVE MUÑOZ 7.414.736 6.049.568 1.365.168

Se rechaza la cuenta No. 6 por el mes de junio, toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades o soporte de pago al sistema de seguridad social

HRUA 041 DORA INES RESTREPO MORALES 16.000.000 12.000.000 4.000.000


HRUA 042 BEATRIZ ELENA TOBON 3.900.000 3.900.000

HRUA 043 CARLOS ANDRES URUETA MORENO 13.942.500 11.302.500 2.640.000


HRUA 044 CARLOS EDUARDO PAREDES Z 30.595.648 30.595.648

HRUA 045

ASOCIACION MEDICA

DE URABA 140.920.760 103.937.600 36.983.160

Se reconocen las facturas 29, 48 y 50

por el valor cobrado, se rechaza la

cuenta No. 84, por cuanto es

causada con posterioridad a la

apertura del proceso liquidatorio.

Las facturas 38 y 39 toda vez que no

se encuentran soportes de la misma,

no hay contrato ni orden de

prestacion de servicios, y demas

requisitos de la misma, tampoco

aporta certificado de cumplimiento,

informe de actividades o soport de




No.

RADICADO

NOMBRE DEL

RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE


pago al sistema de seguridad social

HRUA 047 GRUPO ELECTRICO DE URABA 89.444.616 58.536.792 30.907.824

Se rechaza la factura No. 597, por cuanto fue pagada el 16 de junio según OP-38381. Se rechazan las facturas 466, 467, 577 y 581, por cuanto el CDP y el RP son posteriores al contrato u orden de prestación de servicios.

HRUA 048 NESTLE DE COLOMBIA S.A 8.031.104 8.031.104

HRUA 049 OLGA HERNANDEZ RESTREPO 7.093.520 5.835.424 1.258.096


HRUA 053 IMAGENIA PRODUCCION GRAFICA 27.098.754 24.688.197,00 2.410.557,00

Se rechaza la factura 583, toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades o soporte de pago al sistema de seguridad social. Se rechaza la factura 608, por cuanto el RP es posterior a la fecha del contrato o de la orden de prestación de servicios. Los demás valores no reconocidos corresponden a descuentos de impuestos.

HRUA 054 HOSPICEPROE LTDA 102.971.906 101.417.302 1.554.604

Se rechaza la suma de $1.554.606 respecto de la factura 1855 por cuanto corresponden a descuentos de impuestos.

HRUA 054 HOSPICEPROE LTDA 64.028.520 53.662.223 10.366.297

Se rechazan las cuentas Nos. 2029, 2030, 2057 y 2058, toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades o soporte de pago al sistema de seguridad social. Los demás valores no reconocidos corresponden a descuentos de impuestos.

HRUA 055 CORPORACION ADJUDICAR 22.200.000 20.668.968 1.531.032

Los valores no reconocidos corresponden a descuentos de




No.

RADICADO

NOMBRE DEL

RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE


impuestos.

HRUA 056 MANUEL FERLEY PATIÑO PERDOMO 9.000.000 5.400.000 3.600.000

Se rechaza la cuenta 15, por cuanto el RP es posterior a la fecha del contrato. Los demás valores no reconocidos corresponden a descuentos de impuestos.

HRUA 057 XENCO S.A 11.183.822 3.031.559 8.152.263

Se rechazan las cuentas FMA-6883 Y FMP361 por cuanto el RP es posterior a la fecha del contrato o de la orden de servicios. Los demás valores no reconocidos corresponden a descuentos de impuestos.

HRUA 058 MANUEL FERLEY PATIÑO PERDOMO 9.041.700 6.027.800 3.013.900

Se rechaza la cuenta por valor de S3.013.900, toda vez que se encuentra pagada en virtud de la O.P. 38248 EL 24 DE MAYO DE 2013

HRUA

059, 060, 061

CORPORACION ADJUDICAR 68.919.579 61.910.233 7.009.346

Los valores no reconocidos corresponden a descuentos de impuestos.

HRUA 062 LABORATORIO DAI DE COLOMBIA S.A 194.014.330 126.839.779 67.174.551

Se rechazan las facturas 19912, 22873, 22874, 22875 y 23339, por cuanto el RP es posterior a la fecha del contrato o de la orden de prestación de servicios. Se rechazan $101.298 respecto de la factura 20433 por cuanto tiene NOTA CREDITO 118143. Los demás valores no reconocidos corresponden a descuentos de impuestos.

HRUA 064 ORGANIZACIÓN FERKATIOS SAS 6.999.073 6.786.894 212.179

Se rechaza la factura 33525 por cuanto el RP es posterior a la fecha del contrato, se rechaza la suma de $18.000 de la factura 32485 por mayor valor cobrado sin soportes, Los demás valores no reconocidos corresponden a descuentos de impuestos.

HRUA 065 LITOGRAFIAS ELITE LTDA 3.834.960 3.627.494 207.466


HRUA 068 FERRETERIA EL CARPINTERO SAS 1.458.950 1.447.392 11.558


HRUA 069

ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS CERTIFICADAS ANDEC 879.861.319 688.951.261 190.910.058

La factura 4, se reconoce por el valor reclamado, se rechazan las cuentas 7, 8 y 10 toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento,




No.

RADICADO

NOMBRE DEL

RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE


informe de actividades o soporte de pago al sistema de seguridad social.

HRUA 070 MES ANTIOQUIA LTDA 8.576.680 6.285.458 2.291.222

Se rechaza la factura No. 8553 por cuanto el RP es posterior a la fecha del contrato. Los demás valores no reconocidos corresponden a descuentos por impuestos.

HRUA 071 MARIA ELENA OLIVA MEJIA 859.680 685.966 173.714

La factura 40431, ya fue pagada según OP 38103 DE ABRIL 26 DE 2013. Los demás valores no reconocidos corresponden a descuentos por impuestos.

HRUA 072 JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ 1.631.400 1.325.197 306.203

Se rechazan las facturas 24204 y 24598, por cuanto el RP es posterior a la fecha del contrato o de la orden de prestación de servicios. Los demás valores no reconocidos corresponden a descuentos de impuestos.

HRUA 073

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA 1.176.377.781 515.490.118 660.887.663

Se rechazan las facturas 216, 217, 218, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 236, 237, 238, 242, 246, 243, 253, 248, 249, 192430, 186061 y 194618 toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades o soporte de pago al sistema de seguridad social. No se reconocer las facturas 135, 140, 141, 144. 146, 145, 149, 153, 155, 197, 203 y 244 por cuanto fueron canceladas con OP 37692 DEL 12/03/2013, 38013 DEL 16/04/2013, OP 38093 DEL 22/04/2013, OP 38255 DEL 30/05/2013 Y NOTAS CREDITOS 8-10-12-14-16-18-20 DE LA 22 A LA 55, 67-68-69-70, 71-72-73-74-75, 118180 DEL 31/12/2012, 118229 DEL 30/01/2013, 118181 DEL 31/12/12, 118178 DEL 31/12/12, 118231, 118230 DEL 22/04/13, 118269 DEL 20/05/13, 118267 DEL 27/04/13 Y 118292 DEL 15/5/13, 118316 DEL 5/07/13 y OPC 460 DEL 20/05/13. Se rechazan parcialmente las facturas 185, 184, 186, 188, 190, 187, 192, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 202, 199, 204, 205, 208, 209, 210, 212 y 213 POR CONCEPTO DE NOTA CREDITO




No.

RADICADO

NOMBRE DEL

RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE


118285 DEL 30/04/2013, 118272 DEL 27/04/2013, 118274 DEL 29/04/2013, 118265 DEL 27/04/2013, 118273 DEL 27/04/2013, OP 38306 DEL 14/06/2013, 118277 DEL 27/04/2013, 118276 DEL 30/04/13, 118269 DEL 27/04/2013, 118270 DEL 27/04/2013, 118271 DEL 27/04/13, 118266 DEL 27/4/2013, 118268 del 27/04/13, 118283 del 30/04/13 y 118286 del 30/04/13, 118287 del 30/04/13 y 118229 del 20/05/13, 118282 del 30/04/13, 118305, 118309, 118306, 118307, 118308 del 23/05/13, 118313, 118314 y 118315 del 31/05/13

HRUA 074 SINDICATO MEDICOS DE URABA SIMEDU 510.221.125 487.614.300 22.606.825

Se rechaza la factura 22, pues no presenta informe de actividades y de pago al sistema de seguridad social, se rechaza la factura 23, toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades y pago al sistema de seguridad social. Los menores valores no reconocidos en las facturas 19, 20 y 21 corresponden a mayores valores cobrados sin soportes.

HRUA 075 GRUPO INTEGRA ESTERICLEAN LTDA 8.420.474 5.049.959 3.370.515

No se reconoce la factura por valor de $3.108.041 toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades y pago al sistema de seguridad social. Los menores valores no reconocidos corresponden a descuentos por impuestos.

HRUA 076, 077

CORPORACION COMUNICAR 750.000 750.000

HRUA 078 ENRIQUE ALBEIRO FRANCO FUMIGAX 1.577.560 1.475.562 101.998

Los menores valores no reconocidos corresponden a descuentos por impuestos.

HRUA 079 PATRICIA IVONE GALVIS VALENCIA 18.790.000 12.284.800 6.505.200

Se rechaza la factura No. 14, por cuanto ya fue pagada por O.P 38352 EL 15 DE JUNIO DE 2013. Los demás




No.

RADICADO

NOMBRE DEL

RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE


valores no reconocidos corresponden a descuentos por impuestos.

HRUA 083 OXIGENOS DE COLOMBIA 248.135.534 181.798.254 66.337.279

Se rechazan las facturas 50859, 77196, 77172, 75425, 63298, 61240, 57232, 57023, 56464, 55183, 54999, 54822, 54123, 53974, 53838, 53837, 52880, 52677, 51888, 51773, 51772, 51751, 50858, 50834, 50685 y 50523 por cuanto el RP es posterior a la fecha del contrato o la orden de prestación de servicios. La Factura 59080, se rechaza en virtud de la Nota crédito 118228 del 31/12/12

HRUA 084 MARTHA CECILIA MUÑOZ 10.850.000 350.000 10.500.000

Se rechaza las cuentas 6, 5 y 4. El acreedor no anexa soportes físicos de las facturas reclamadas, toda vez que no se encuentran soportes de la misma, y tampoco aporta copia de la póliza y aceptación de la misma.

HRUA 087 YESICA PAOLA BRAVO GOMEZ 1.832.248 857.648 974.600

Se rechaza la cuenta 4. El acreedor no anexa soportes físicos de las facturas reclamadas, toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades y pago al sistema de seguridad social.

HRUA 089 EL COMERCIO IMPRESO 600.000 600.000

HRUA 090

COORPORACION DE PARTICIPACION ACTIVA MIXTA INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA TROPICAL 1.798.000 1.358.000 440.000

Se rechazan las facturas 120004611, por cuanto el RP es posterior a la fecha del contrato o de la orden de prestación de servicios y 120004404, por cuanto toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades y pago al sistema de seguridad social.

HRUA 091 DEISY YULIETH MORELO MEJIA 3.191.815 2.178.231 1.013.584

Se rechaza la cuenta 4. Pues esta pagadas según OP. 38361 del 16/06/13

HRUA 093

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALUD 188.580.049 78.357.451 110.222.598

Se rechaza la factura 189, toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco




No.

RADICADO

NOMBRE DEL

RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE


aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades y pago al sistema de seguridad social. El CDP y el RP están por menor valor al facturado.

HRUA 094 DAIRO JAIR MONTIEL A 6.146.400 6.146.400

HRUA 095 BENICIO MENA MENA 669.240 669.240

HRUA 097

CRISTIAN MAURICIO LONDOÑO ARISTIZABAL 2.600.000 2.600.000

HRUA 100 TATIANA SIRLEY JIMENEZ PEREZ 1.488.000,00 1.488.000

HRUA 101 LEOJANED LOPEZ ZAMBRANO 1.300.000,00 1.300.000

HRUA 104 MEDICAL SUPPLES CORP SAS 20.027.020,00 7.000.303 13.026.717

Se rechaza la factura 8739 toda vez que el RP es posterior a la fecha del contrato o la orden de servicios. Los demás menores valor no reconocidos corresponden a descuentos por impuestos.

HRUA 105 SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA LTDA 264.423.302,00 262.623.530 1.799.772

Los menores valores no reconocidos equivalen a descuentos de impuestas

HRUA 107 AEROCOLIBRI 3.198.250,00 3.148.352 49.898


HRUA 110 ANA ELISA PADILLA PADILLA 3.328.097,00 3.328.097

HRUA 111 ATLANTIC MEDICAL S.A.S 33.276.903,00 31.258.752 2.018.151


HRUA 116 CONFORT EXPRESS 568.000,00 568.000

HRUA 117 LEITY FLOREZ HINESTROZA 7.234.052,00 7.234.052

HRUA 118 LEIDY RIVERA VELASQUEZ 3.133.339,00 2.041.787 1.091.552

Se rechaza la cuenta 6, El acreedor no anexa soportes físicos de las facturas reclamadas, toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades y pago al sistema de seguridad social.

HRUA 119 G Y H S.A.S 119.000,00 117.352 1.648


HRUA 120 MES ANTIOQUIA LTDA 8.576.680,00 6.285.458 2.291.222

Se rechaza la cuenta 8553 por cuanto el RP es posterior a la fecha de contrato o la orden de prestación de servicios. Los demás menor valores no reconocidos equivalen a




No.

RADICADO

NOMBRE DEL

RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE


descuentos de impuestos

HRUA 121 ALIS TATIANA MOSQUERA 3.235.672,00 3.235.672

HRUA 123 LUIS CARLOS CUADRO LLORENTE 4.065.000,00 2.710.000 1.355.000

Se rechaza la cuenta 5, El acreedor no anexa soportes físicos de las facturas reclamadas, toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades y pago al sistema de seguridad social.

HRUA 124 CARMENZA ACEVEDO SANTA 1.822.502,00 847.902 974.600

Se rechaza la cuenta 6, el CDP y el RP son de fecha posterior al contrato

HRUA 125 WILFRAN JASETH MOSQUERA CORDOBA 1.179.000,00 589.500 589.500

Se rechaza la cuenta 7 toda vez que el CDP y el RP son posteriores a la fecha del contrato o de la orden de prestación de servicios

HRUA 127 OFTALMOSERVICIOS 5.336.170,00 5.250.643 85.527

Se rechaza la cuenta 42, El acreedor no anexa soportes físicos, toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades y pago al sistema de seguridad social.

HRUA 128

ASOCIACION DE PROFESIONALES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 2.976.496,00 2.976.496

HRUA 131 INSTITUCIONAL DE ALIMENTOS S.A.S 214.904.600,00 161.277.595 53.627.005

Se rechaza la cuenta 81, por cuanto no aporta certificado de cumplimiento de actividades. Se rechaza la suma de $2.237.905 de la factura 71, por OPC 298, cruce de cuentas por concepto de arriendo

HRUA 132 RX S.A. 13.880.560,00 13.880.560

HRUA 133 CLINICA DE URABA 2.175.000,00 2.175.000

HRUA 135 OFTALMOSERVICIOS IPS S.A.S 2.643.481,00 2.643.481

HRUA 138 BARBARA MADELEY HERNANDEZ ABAD 58.284.000,00 58.284.000 -

HRUA 140 LUIS CARLOS SUAREZ ESPITIA 1.100.000,00 1.100.000

HRUA 142 GLORIA STELLA RENGIFO MANYOMA 11.567.000,00 11.567.000,00

HRUA 144 ELIZABETH BUSTAMANTE 3.577.375,00 3.577.375 -




No.

RADICADO

NOMBRE DEL

RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE


MADRIGAL

HRUA 146

CONTADORES PUBLICOS FISCALIZAR LTDA 1.133.332,00 1.133.332

HRUA 149 CEDA LTDA 193.499.814,00 167.452.557 26.047.257

Se rechaza la factura 38437, El acreedor no anexa soportes físicos de las facturas reclamadas, toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades y pago al sistema de seguridad social. No se encuentra causada en contabilidad. La factura 41349, se reconoce con base en la información que reposa contablemente.

HRUA 150 LUISA FERNANDA IBARGUEN 2.248.512,00 1.231.328 1.017.184

Se rechaza la cuenta por $1.017.184, El acreedor no anexa soportes físicos de las facturas reclamadas, toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades y pago al sistema de seguridad social. No se encuentra causada en contabilidad.

HRUA 153

GESTION Y DESARROLLO A & A LTDA 14.050.000,00 12.375.000 1.675.000

Se rechaza la cuenta 99, por cuanto el RP es posterior a la fecha del contrato, los menores valores reconocidos corresponden a descuentos de impuestos

2. 3. SEGUNDO.- TENER POR TOTALMENTE RECHAZADOS los créditos que a continuación se

relacionan, por las causales que aquí se expresan, así: 4.

2.1. Créditos RECHAZADOS en PRIMERA CLASE, del artículo 2495 del Código Civil

No. RADICADO NOMBRE DEL

RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE

RECLAMACIÓN Valor Rechazado OBSERVACIONES

HRUA 085 PORVENIR 250.072.174 250.072.174

Las sumas reclamadas por el acreedor no corresponden a deudas causadas por personas vinculadas o a cargo de la deudora.

HRUA 112 RUTH AMALIA VELLOGIN 4.552.756,00 4.552.756

Se encuentra pagada según C.E. 246-13

HRUA 114 DIANA CONSUELO 3.541.793,00 3.541.793 Se encuentra pagada según C.E. 248-13





RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE


PALACIOS

HRUA 139 COLPENSIONES 1.474.993.966,00 1.474.993.966

Las sumas reclamadas por el acreedor no corresponden a deudas causadas por personas vinculadas o a cargo de la deudora. Tampoco cumple con los requisitos señalados en la circular conjunta No. 069 del 4 de noviembre de 2008.

HRUA 147 GERMAN ANDRES GIRALDO GOMEZ 4.688.600,00 4.688.600

El acreedor no anexa soportes físicos de las facturas reclamadas, toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades y pago al sistema de seguridad social. No se encuentra causada en contabilidad.

2.2. Créditos RECHAZADOS en QUINTA CLASE, del artículo 2495 del Código Civil


RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE


HRUA 005 UNIGRAFICAS LITOGRAFIA 45.899.625 45.899.625

Se rechazan todas la cuentas pues el Registro Presupuesta es posterior a las fechas de los contratos o las ordenes de servicio

HRUA 013 JORGE ALBEIRO VIVEROS GOMEZ 1.700.000 1.700.000

Se rechaza pues no tiene la póliza ni la aprobación de la misma

HRUA 016 DIEGO LONDOÑO ECHEVERRY 5.100.000 5.100.000

Se rechaza pues no tiene la póliza ni la aprobación de la misma respecto de las cuentas de abril y mayo de 2013, en cuanto a la cuenta de cobro de junio de 2013, no se encuentra soportes del origen de la obligación y además no aporta el pago de seguridad social, del mes de junio 2013.

HRUA 019 RUBEN DARIO ESTRADA 6.070.000 6.070.000

No se encuentra la orden de prestación de servicios y/u contrato, en todo caso el pago de seguridad social es inferior al 40% que exige la ley.

HRUA 020 EDILSO DE JESUS MERCADO 6.384.000 6.384.000

Respecto de la cuenta de cobro de julio de 2013, no se encuentra el contrato u orden de prestación de servicios, La cuenta de cobro de junio, julio y agosto de 2012, fue pagada según C.Egreso 38045, además no se soporta el mayor valor cobrado, los cobros respecto de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, se rechazan pro cuanto el registro presupuestal es posterior a la fecha del contrato, además la cuenta de cobro de los meses de octubre y noviembre, es cobrada por mayor valor, y finalmente la cuenta de enero de 2013, no está causada contablemente.

HRUA 040

FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DEL SECTOR SALUD 35.980.830 35.980.830

Las sumas reclamadas por el acreedor no corresponden a deudas causadas por personas vinculadas o a cargo de la deudora.

HRUA 046

REINALDA GUAPACHA DE OTAGRI 90.000 90.000

no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma

HRUA 050 CLINISONRISAS EU 8.834.560 8.834.560 Se rechaza por cuanto el CDP y el RP son posteriores a la fecha del contrato o prestación de servicios





RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE


HRUA 051 MARY LUZ CAUSIL 3.866.726 3.866.726

Se rechaza la cuenta No. 6 por el mes de junio, toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades o soporte de pago al sistema de seguridad social. No aporta certificado de cumplimiento y pago de seguridad social de las cuentas 4 y 5.

HRUA 052 ALMACEN Y TALLER SERVICAR 1.789.516 1.789.516

Las sumas reclamadas por el acreedor no corresponden a servicios prestados sobre bienes de la deudora.

HRUA 063 INSTITUCIONAL DE ALIMENTOS SAS 118.052.829 118.052.829

Esta acreencia se rechaza por cuanto esta doblemente radicada

HRUA 066

SINDICATO MEDICOS DE URABA SIMEDU 534.960 534.960

Se rechaza toda vez que no se encuentran causada, ni soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades o soporte de pago al sistema de seguridad social. No aporta certificado de cumplimiento y pago de seguridad social de las cuentas 4 y 5.

HRUA 067

SAN NICOLAS CASA DE FUNERALES Y SERVICIOS PREEXEQUIALES SAS 1.530.000 1.530.000

Se rechaza por cuanto el RP es posterior a la fecha del contrato

HRUA 080

OMEGA ODONTOLOGOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SAS 10.046.116 10.046.116

El acreedor no anexa soportes físicos de las facturas reclamadas, toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades y pago al sistema de seguridad social.

HRUA 081

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA 17.362.726 17.362.726

El acreedor no anexa soportes físicos de las facturas reclamadas, toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades y pago al sistema de seguridad social. Las facturas no se encuentran causadas.

HRUA 082

FUNDACION INSTITUTO NEUROLOGICO DE COLOMBIA 83.308.413 83.308.413


HRUA 086

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 3.013.039 3.013.039

Las facturas no se encuentran contabilizadas.

HRUA 092 SERVIUCIS S.A 12.028.300.000 12.028.300.000






RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE


HRUA 096

HOSPIHOGAR Y SUMINISTROS MEDICOS ESPECILIZADOS SAS 246.372 246.372

La factura 11660 se rechaza por pago según OP 37933 DEL 5/04/13. El saldo reclamado corresponde a un descuento de ley. Y la factura 11666, se rechaza toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades y pago al sistema de seguridad social.

HRUA 099 JOHN JAIRO ARROYAVE M 2.550.000 2.550.000


HRUA 102 MARIA RUT ROMAN 1.488.000,00 1.488.000


HRUA 103 CESAR AUGUSTO ZAPATA MARTINEZ 665.980,00 665.980


HRUA 106 AGUAS DE URABA SA ESP 35.836.681,59 35.836.682

Se rechaza toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento. Las facturas no se encuentran causadas. No

HRUA 108 LABORATORIO DAI DE COLOMBIA S.A 0 0

Esta acreencia se rechaza por cuanto esta doblemente radicada

HRUA 109 MERCEDES MERLANO RUIZ 5.357.049,00 5.357.049

Se encuentra pagada según C.E. -13

HRUA 126 INTISALUD IPS S.A.S 26.778.763,00 26.778.763


HRUA 129

RUBIELA MONTOYA CASTAÑEDA HANGAR 4.200.000,00 4.200.000

El acreedor no anexa certificado de cumplimiento de actividades, informes de las mismas

HRUA 130 FARMACLINICOS MEDELLIN S.A.S 624.996,00 624.996

Se rechaza por cuanto el RP es posterior a la fecha del contrato u orden de servicios

HRUA 134 QUIMETALES S.A.S. 3.490.266,00 3.490.266 Se rechazan las sumas reclamadas, por cuanto respecto de la cuenta 1718, el RP es posterior a la fecha del





RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE


contrato u orden de prestación de servicios. En cuanto a la 835, El acreedor no anexa soportes físicos, toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades y pago al sistema de seguridad social.

HRUA 136

ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA 691.702,00 691.702


HRUA 137 HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A. 6.806.250,00 6.806.250


HRUA 141

HUMBERTO ARNOLDO NIÑO VELASQUEZ 6.255.000,00 6.255.000

Se rechaza la cuenta 3, por cuanto el RP es posterior a la fecha del contrato u orden de servicios. En cuanto a la cuenta por valor de $600.000 se rechaza acreedor no anexa soportes físicos de las facturas reclamadas, toda vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de actividades y pago al sistema de seguridad social.

HRUA 145

PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS S.A 2.646.732,00 2.646.732


HRUA 148 ENERTOTAL S.A E.S.P 27.454.889,00 27.454.889


HRUA 152

JACKSON ANTONIO CORDOBA ALVAREZ 3.000.000,00 3.000.000


Se deducirá del valor reconocido, las sumas de dineros que acreedores, hayan obtenido en calidad de anticipos o pagos parciales y se encuentren contabilizados. Igual procedimiento se aplicará al valor reconocido a favor de otros acreedores que a la fecha estén debidamente registradas contablemente por concepto de impuestos nacionales, territoriales, tasas, contribuciones, aportes parafiscales, estampillas, publicaciones y demás descuentos de Ley al momento del pago de sus créditos válidamente reconocidos.




Cualquier hecho o pago que surja y que demuestre la existencia de un saldo a favor de la Entidad en Liquidacion a cargo de un acreedor reconocido, será descontado en el momento del pago, independientemente que dicho valor no se encuentre identificado y relacionado en el presente Inventario. Lo anterior, teniendo en cuenta que los recursos que posee la entidad en liquidación son de carácter público, a los cuales conforme a la Constitución Nacional y la Ley, se les debe dar la destinación específica que para ello se establece. En los casos en que se establezca esta situación, se informara al Acreedor con los soportes del caso.

HOSPITAL REGIONAL DE URABÁ DE APARTADÓ EN LIQUIDACIÓN

Health & Medicine

Transcript of HOSPITAL REGIONAL DE URABÁ DE APARTADÓ EN LIQUIDACIÓN