I.05 Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios · Unidad de Medida Línea Base Meta...
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Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Variación pocentual anual de la Tasade incidencia delictiva por cada 100mil habitantes en la CDMX
Conocer la variación pocentual anualde la Tasa de incidencia delictiva porcada 100 mil habitantes en la CDMX
Fin Estratégico
((Tasa de incidencia delictiva por cada
cien mil habitantes en CDMX año actual / Tasa de incidencia delictiva por cada
cien mil habitantes en CDMX año anterior)-
1)*100
Eficacia AnualVariación
porcentual
Variación porcentual anual de laSeguridad Física, Social yPatrimonial.
Conocer la variación porcentual anualde la Seguridad Física, Social yPatrimonial.
Propósito Estratégico
(índice de seguridad física, social y patrimonial
2018/índice de seguridad física,
social y patrimonial del 2017)-1)*100
Eficacia AnualVariación
porcentual
Promedio de servicios 911, 089 ylocatel realizados por día
Conocer el promedio de servicios 911,089 y locatel realizados
Componente Estratégico
(944,364 servicios de 911 + 10,151 servicios de 089 + 4,180,388 servicios de locatel reaizados)/273 días
Eficiencia TrimestralPromedio diario de servicios 911,
089 y locatel21281.96 21281.96 18809.17
Porcentaje sobre el Servicio deAtención de emergencias en víapública realizadas.
Conocer el porcentaje de solicitudesde atención de emergencias realizadas
Componente Estratégico
(1,360,976 solicitudes de atención de emergencias
realizadas/1,360,976 Solicitudes
recibidas)*100
Eficacia Trimestral
Porcentaje de servicios de atención de emergencias
100% 100% 100%
Promedio de mensaje preventivosrecibidos
Conocer el promedio de mensajesrecibidos
Componente Estratégico
18,881 Total de mensajes preventivos
recibidos /Total de días contabilizados
en el periodo 273 días
Eficacia TrimestralPromedio diario
de mensajes62.91 92.91 69.16
Promedio de reporte de placasvehiculares vinculadas con hechosdelictivos
Conocer promedio de reporte deplacas vehiculares vinculadas conhechos delictivos
Componente Estratégico
Total de reportes de placas vehiculares
vinculadas a un hecho delictivo / total de días contabilizados
en el trimestre
Eficacia Trimestral Reportes 1560 1560 3749
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 CD 03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 CD 03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)
Porcentaje de cumplimiento alcalendario de mantenimientopreventivo y correctivo a lossistemas de telefonía.
Identificar el porcentaje decumplimiento al calendario demantenimiento preventivo y correctivoa los sistemas de telefonía.
Actividad Gestión
(Servicios de mantenimiento realizados: 390 /Servicios de matenimiento programados:
390)*100
Eficacia Trimestral
Servicio de mantenimiento
por dispositivo/sistem
a de telefonía
1560 390 100%
Porcentaje de cumplimiento alcalendario de mantenimientopreventivo y correctivo a lossistemas de STV's
Identificar el porcentaje decumplimiento del calendario demantenimiento preventivo y correctivoa los sistemas de STV´s.
Actividad Gestión
(Servicios de mantenimiento
realizados: 7655/ Servicios de
matenimiento programados:
7655)*100
Eficacia Trimestral STV 30620 7655 100%
Porcentaje de cumplimiento alcalendario de mantenimiento deservicios de enlaces.
Definir el Porcentaje de cumplimientodel calendario dedisponibilidad/mantenimiento de losservicios de enlace.
Actividad Gestión
(Servicios de mantenimiento
realizados: 14613)/ Servicios de
mantenimiento programados: 14916)
*100
Eficacia Trimestral ENLACE 14916 14916 98.80%
Porcentaje de cumplimiento alcalendario de mantenimientopreventivo y correctivo a altavoces.
Identificar el porcentaje decumplimiento del calendario demantenimientos preventivos ycorrectivos a altavoces.
Actividad Gestión
(Servicios de mantenimiento
realizados: 5676/ Servicios de
matenimiento programados:
5676)*100
Eficacia Trimestral Altavoz 22706 5677 100%
Porcentaje de placas vehicularesreportadoas que efectivamenteestán vinculadas a un hechadelictivo.
Conocer el porcentaje total de placasvehiculares reportadas a lista negra delsistema ANPR vs. aquellas queefectivamente están vinculadas a unhecho delictivo.
Componente 4 Estratégico
(Porcentaje de placas vehiculares
efectivamente vinculadads a un
hecho delictivo/Total de placas vehiculares
reportadas)*100
Eficacia Trimestral Porcentaje 0.18 0.18 0.01
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Variación pocentual anual de la Tasade incidencia delictiva por cada 100mil habitantes en la CDMX
Conocer la variación pocentual anualde la Tasa de incidencia delictiva porcada 100 mil habitantes en la CDMX
Fin Estratégico
((Tasa de incidenciadelictiva por cadacien mil habitantes enCDMX año actual /Tasa de incidenciadelictiva por cadacien mil habitantes enCDMX año anterior)-1)*100
Eficiencia AnualVariación
porcentual
Variación porcentual anual deintervenciones con informaciónoportuna
Conocer la variación porcentual anualde intervenciones con informaciónoportuna
Propósito Estratégico
((Intervenciones coninformación oportunadurante el año actual/ intervenciones coninformación oportunadurante el añoanterior)-1)*100
Eficiencia AnualVariación
porcentual
Promedio de convenios firmados porInstitución
Conocer el número de Convenios decoordinación, concertación oinstitucionales suscritos con el sectorsocial o privado
Componente Estratégico
Total de Conveniosde coordinación,concertación oinstitucionales firmados / Total deInstituciones
Eficiencia Trimestral
Convenios de coordinación,
concertación o institucionales,
firmados con el sector social o
privado
Se suscribieron 3 convenios en el primer trimestre de
2018
2 4
Tiempo promedio de entrega deinformación
Conocer el tiempo promedio en que seentrega la información
Componente Estratégico
(Total de minutosutilizados en laentrega deinformación 60/ Totalde reportes emitidos4)
Eficiencia Trimestral Minutos 15 minutos 15 minutos 15 minutos
Porcentaje de fallas y requerimientostécnicos atendidos
Definir el porcentaje de atención defallas y requerimientos de los sistemastecnológicos atendidos
Actividad Gestión
(Fallas yrequerimientos atendidos: 4925/Total de fallas yrequerimientos solicitados 5000)*100
Calidad TrimestralFalla
reportada/requerimiento solicitado
18706 5000 99%
Porcentaje de personal capacitadoen uso de herramientas tecnologicasdel C5
Llevar a cabo procesos decapacitación para el personal querealiza labores operativas, en el uso deherramientas tecnológicas, tales como:GIS, CAD. VMS. VRT, ICCS, MUAV yC2M, necesarias para la adecuadaatención de los incidentes sucitados enla CDMX.
Actividades Gestión(0Personal capacitado/0personal programado)*100
Eficacia TrimestralPorcentaje de
personas capacitadas
88 personas a capacitar
0% 0%
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Unidad Responsable del Gasto: 01 CD 03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 CD 03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)
Porcentaje de sistemas tecnológicosutilizados
Indentificar el porcentaje deInstalación e implementación (uso) detecnologías y sistemas especializados
Actividad Gestión
(Sistemas tecnológicos utilizados: 15150/sistemas tecnológicos instalados15778)*100
Eficacia TrimestralSistema/equipamiento/dispositivo
14500 15778 98%
Porcentaje de cuentas de usuarioactivas
Indentificar el número de atenciónpara la activación/modificación decuentas de usuarios
Actividad Gestión
(Cuentas de usuarioactivas192/total decuentas deusuario200)*100
Eficacia TrimestralCuenta de usuario activada/modifica
da800 200 98%
Variación porcentual de reuniones de trabajo para presentación deinformación
Identificar la variación porcentual delas reuniones de trabajo en la que sepresenta el resultado del análisis de lainformación
Actividad Gestión
((78 Reuniones deaño actual/78Reuniones anoanterior 2017)-1)*100
Eficacia Trimestral Reuniones 78 Reuniones 78 Reuniones 0.00%
Porcentaje de cumplimiento alcalendario de mantenimientopreventivo y correctivo a altavoces.
Identificar el porcentaje decumplimiento del calendario demantenimientos preventivos ycorrectivos a altavoces.
Actividad Gestión
(Servicios de mantenimiento
realizados: 5676/ Servicios de
matenimiento programados:
5676)*100
Eficacia Trimestral Altavoz 22706 5677 100%
Porcentaje de placas vehicularesreportadoas que efectivamenteestán vinculadas a un hechadelictivo.
Conocer el porcentaje total de placasvehiculares reportadas a lista negra delsistema ANPR vs. aquellas queefectivamente están vinculadas a unhecho delictivo.
Componente 4 Estratégico
(Porcentaje de placas vehiculares
efectivamente vinculadads a un
hecho delictivo/Total de placas vehiculares
reportadas)*100
Eficacia Trimestral Porcentaje 0.18 0.18 0.01
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
EN 2017 SEAPOYÓ A92,606 NIÑAS YNIÑOS CONAPTITUDES ACADÉMICAS SOBRESALIE
ANUAL PERSONA
EN 2017 SEAPOYÓ A92,606 NIÑAS YNIÑOS CONAPTITUDES ACADÉMICAS SOBRESALIENTES, CONCALIFICACIÓN DE 9-10,DE 6 A 15AÑOS DEEDAD, QUERESIDAN YESTÉN INSCRITOS ENE SCUELAS PÚBLICAS DE LACIUDAD DEMÉXICO, DEEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA
NA NA
LAS NIÑAS Y NIÑOS, CON APTITUDES
(TOTAL DE NIÑAS YNIÑOS DERECHOHABIENTES DELPROGRAMA/TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S001 Programa de Niños y Niñas Talento
PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOSCON APTITUDES ACADÉMICASSOBRESALIENTES
CONTRIBUIR AL ACCESO DELDERECHO AL DESARROLLO FÍSICO,MENTAL, MATERIAL Y CULTURAL DELAS NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 15 AÑOSDE EDAD, INSCRITOS EN ESCUELASPRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LACIUDAD DE MÉXICO
FIN ESTRATÉGICO
(TOTAL DE NIÑAS YNIÑOS CONAPTITUDES ACADÉMICAS SOBRESALIENTES, CONC ALIFICACIÓNDE 9-10, DE 6 A 15AÑOS DE EDAD, QUERESIDAN Y ESTÉNINSCRITOS ENESCUELAS PÚBLICASDE LA CIUDAD DEMÉXICO, DEEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA/ TOTAL DE LASNIÑAS Y LOS NIÑOSDE 6 A 15 AÑOS DEEDAD RESIDEN YESTÁN INSCRITOSEN ESCUELAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA DE LACIUDAD DEMÉXICO)*100
EFICACIA
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S001 Programa de Niños y Niñas Talento
PORCENTAJE DE ESTÍMULOSECONÓMICOS DISPERSADOS ENTIEMPO
ESTÍMULO ECONÓMICO PORFIDEGAR A DERECHOHABIENTES DELPROGRAMA DISPERSADO
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TOTAL DEESTÍMULOS ECONÓMICOS DISPERSADOS/TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOSDERECHOHABIENTES DELPROGRAMA)*100
EFICACIA TRIMESTRALESTÍMULOS
ECONÓMICOS
AL CIERREDE 2017 SEDISPERSARON 92,606ESTÍMULOS ECONÓMICOS
(99,020 /99,020)*100= 100%
(96,579 / 96,579)*100= 100%
PORCENTAJE DE SERVICIOSEXTRAESCOLARES REALIZADOS
SERVICIOS EXTRAESCOLARESOTORGADOS A DERECHOHABIENTESPARA EL DESARROLLO DEHABILIDADES
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TOTAL DESERVICIOS EXTRAESCOLARES IMPARTIDOS ALPERIODO/TOTAL DESERVICIOS EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS ALPERIODO)
EFICACIA TRIMESTRALSERVICIOS
EXTRAESCOLARES
EN 2017 SEIMPARTIERON 181,935SERVICIOS EXTRAESCOLARES
138,187 SERVICIOS EXTRAESCOLARES
(137168 / 138187)*100=99.26%
EFICACIA ANUAL PERSONA
SOBRESALIENTES, CONCALIFICACIÓN DE 9-10,DE 6 A 15AÑOS DEEDAD, QUERESIDAN YESTÉN INSCRITOS ENE SCUELAS PÚBLICAS DE LACIUDAD DEMÉXICO, DEEDUCACIÓN
NA NA
PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOSCON ASS INSCRITOS EN EDUCACIÓNPRIMARIA Y SECUNDARIA PÚBLICADERECHOHABIENTES DELPROGRAMA
,ACADÉMICAS SOBRESALIENTES(AAS), CON CALIFICACIÓN DE 9-10,DE 6 A 15 AÑOS DE EDAD, QUERESIDEN Y ESTÉN INSCRITOS ENESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDADDE MÉXICO, EN LOS NIVELESPRIMARIA Y SECUNDARIA, RECIBENSERVICIOS EXTRAESCOLARES YTRANSFERENCIA MONETARIA
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
CON APTITUDESACADÉMICAS SOBRESALIENTES, CON CALIFICACIÓNDE 9-10, DE 6 A 15AÑOS DE EDAD, QUERESIDAN Y ESTÉNINSCRITOS ENESCUELAS PÚBLICASDE LA CIUDAD DEMÉXICO, DEEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA)*100
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S001 Programa de Niños y Niñas Talento
A1.1 PORCENTAJE DE NIÑAS YNIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DELA CIUDAD DE MÉXICO QUEREALIZAN LA SOLICITUD
ATENDER SOLICITUDES DEASPIRANTES DE REINSCRIPCIÓN EINSCRIPCIÓN
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS/ TOTALDE NIÑAS Y NIÑOSCON AAS, CONCALIFICACIÓN DE 9-10, DE 6 A 15 AÑOSDE EDAD, QUERESIDAN Y ESTÉNINSCRITOS ENESCUELAS PÚBLICASDE LA CIUDAD DEMÉXICO DEEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA )*100
EFICACIA SEMESTRAL SOLICITUDES
EN 2017 SERECIBIERON 93,123 SOLICITUDES
N/A N/A
A1.2 PORCENTAJE DE NIÑAS YNIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DELA CIUDAD DE MÉXICO QUEREALIZAN LA SOLICITUD YCONLUYEN EL TRÁMITE
CONFORMAR EL PADRÓN DEDERECHOHABIENTES
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(TOTAL DESOLICITUDES VALIDADAS/TOTAL DE SOLICITUDESRECIBIDAS)*100
EFICACIA SEMESTRAL SOLICITUDES
EN 2017 SEVALIDARON 93,123 SOLICITUDES
N/A N/A
A1.3 PORCENTAJE DE ENTREGA DEMONEDEROS ELECTRÓNICOS ADERECHOHABIENTES DE NUEVOINGRESO
ENTREGAR MONEDEROSELECTRÓNICOS ADERECHOHABIENTES DE NUEVOINGRESO
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(TOTAL DEMONEDEROS ELECTRÓNICOS ENTREGADOS ADERECHOHABIENTES DE NUEVOINGRESO/TOTAL DEDERECHOHABIENTES DE NUEVOINGRESO PROGRAMADOS)*100
EFICACIA SEMESTRALMONEDEROS
ELECTRÓNICOS
EN 2017 SEENTREGARON 32,313MONEDEROS ELECTRÓNICOS
N/A N/A
PORCENTAJE DE EVENTOS PARAEXPONER LAS HABILIDADESADQUIRIDAS POR LOSDERECHOHABIENTES EN ELPROGRAMA
PROMOVER LA DEMOSTRACIÓN DELAS HABILIDADES ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS Y DEPORTIVASADQUIRIDAS POR LOSDERECHOHABIENTES
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(TOTAL DEEVENTOS REALIZADOS/TOTAL DE EVENTOSPROGRAMADOS)
EFICACIA TRIMESTRAL EVENTOS
DURANTE 2017 SEREALIZARON 8EVENTOS
6 (15 /6)*100=250%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S001 Programa de Niños y Niñas Talento
PORCENTAJE DE PERSONALCAPACITADO
PROMOVER LA CAPACITACIÓN YACTUALIZACIÓN DEL PERSONALDOCENTE EN MATERIAPEDAGÓGICA, ACADÉMICA Y SOCIAL
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(TOTAL DEPERSONAL DOCENTE CAPACITADO/TOTAL DEPERSONALDOCENTE)*100
EFICACIA TRIMESTRAL ERSONAL DOCENT
237 PROFESORES CAPACITADOS DURANTE 2017
40( 76 /
40/*100=190%
TASA DE INCIDENCIASIMPLEMENTAR MECANISMOS DECONTROL DOCENTE
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
{(TOTAL DEINCIDENCIAS T/TOTAL DEINCIDENCIAS TX)-1}*100
EFICACIA TRIMESTRAL INCIDENCIAS
54 INCIDENCIAS REGISTRADAS EN 2017
37 INCIDENCIAS ((12 /48) -1)*100=-75
PORCENTAJE DEDERECHOHABIENTES QUECALIFICAN COMO BUENA LA CLASE
OTORGAR SERVICIOSEXTRAESCOLARES DE CALIDADPARA EL DESARROLLO DEHABILIDADES EN LAS ÁREASCIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS YDEPORTIVAS
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(TOTAL DEDERECHOHABIENTES QUE CALIFICANCOMO BUENA LACLASE/TOTAL DEDERECHOHABIENTES ENCUESTADOS)*100
CALIDAD SEMESTRAL ERECHOHABIENTE
EN 2017 SEENTREVISTARON 2,995DERECHOHABIENTES, DELOS CUALES2,530 CALIFICARON COMOBUENA LACLASE
N/A N/A
PASEOS EXTRAMUROS REALIZADOSPARADERECHOHABIENTES DELPROGRAMA
PORCENTAJE DEDERECHOHABIENTES QUE ASISTEN A LOS PASEOS EXTRAMUROS
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(TOTAL DEDERECHOHABIENTES QUE ASISTEN APASEOS EXTRAMUROS/ TOTAL DE NIÑAS YNIÑOS DERECHOHABIENTES DELPROGRAMA)*100
EFICACIA TRIMESTRAL ERECHOHABIENTE
EN 2017,19466 DERECHOHABIENTES ASISTIERON A PASEOSEXTRAMUROS
8,180 DERECHOHABIENT
ES
(6359 / 96579)*100=6.6%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS DE3 A 12 AÑOS QUE HABITAN EN LACIUDAD DE MÉXICO. CONSEGURIDAD ALIMENTARIA
CONTRIBUIR AL ACCESO A LASEGURIDAD ALIMENTARIA DE NIÑASY NIÑOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.PERTENECIENTES AL SISTEMAEDUCATIVO NACIONAL, DE LOSNIVELES INICIAL, PREESCOLAR,ESCOLAR Y ESPECIAL
FIN ESTRATÉGICO
(TOTAL DE NIÑAS YNIÑOS DE 3 A 12AÑOS CONSEGURIDAD ALIMENTARIA EN LACIUDAD DE MÉXICO/ TOTAL DE NIÑAS YNIÑOS DE 3 A 12AÑOS EN LA CIUDADDE MÉXICOMÉXICO.)*100
EFICACIA BIANUAL PERSONAS 10.00% NA NA
PORCENTAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOSDE LA CIUDAD DE MÉXICOPERTENECIENTES AL SISTEMAEDUCATIVO NACIONAL, DE LOSNIVELES INÍCIALES. PREESCOLAR,ESCOLAR Y ESPECIAL BENEFICIADOSPOR EL PROGRAMA
LAS NIÑAS Y NIÑOS INSCRITOS ENESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDADDE MÉXICO, DE NIVEL INICIAL,PREESCOLAR, ESCOLAR Y ESPECIAL,UBICADAS PREFERENTEMENTE ENLAS UNIDADES TERRITORIALES DELÍNDICE DE DESARROLLO SOCIALMEDIO, BAJO Y MUY BAJO, HANMEJORADO SU ALIMENTACIÓN
PRÓPOSITO ESTRATÉGICO
(TOTAL DE NIÑAS YNIÑOS QUE SEBENEFICIAN POR ELPROGRAMA / TOTALDE NIÑAS Y NIÑOSDE LA CIUDAD DEMÉXICO, PERTENECIENTES AL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, DE LOSNIVELES INICIAL,PREESCOLAR, ESCOLAR YESPECIAL UBICADASPREFERENTEMENTE EN LAS UNIDADESTERRITORIALES CONIDS MEDIO, BAJO YMUY BAJO)*100
EFICACIA ANUAL PERSONAS 53.59% NA NA
PORCENTAJE DE RACIONESALIMENTICIAS DISTRIBUIDASRESPECTO DEL TOTAL DE RACIONESALIMENTICIAS PROGRAMADAS
RACIONES ALIMENTICIAS ENTREGADAS
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(NÚMERO DERACIONES DISTRIBUIDAS /TOTAL DERACIONES PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL RACIONES 74.29% 100% 100%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S002 Desayunos Escolares y Alimentaria Complementaria para Menores
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S002 Desayunos Escolares y Alimentaria Complementaria para Menores
PORCENTAJE MENSUAL DEPLANTELES ESCOLARES QUERECIBEN CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN DE LA OPERACIÓNDEL PROGRAMA A VOCALÍAS YDIRECTIVOS DE LOS PLANTELESBENEFICIARIO
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(TOTAL DEPLANTELES ESCOLARES QUERECIBEN CAPACITACIÓN/ TOTAL DEPLANTELES ESCOLARES INSCRITOS EN ELPROGRAMA)*100
EFICACIA ANUAL PLANTELES 96.91% 100% 92%
TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERODE RACIONES ADQUIRIDAS
ADQUISICIÓN DE RACIONES ACTIVIDAD DE GESTIÓN
((NÚMERO DERACIONES ADQUIRIDAS EN ELPERIODO T /NÚMERO DERACIONES ADQUIRIDAS EN ELPERIODO T-1)-1)*100
EFICACIA TRIMESTRAL RACIONES 99.11% 100% 41%
TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERODE RACIONES DISTRIBUIDAS
DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES EN LOS PLANTELES INSCRITOS AL PROGRAMA
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
((NÚMERO DERACIONES DISTRIBUIDAS EN ELPERIODO T /NÚMERO DERACIONES DISTRIBUIDAS EN ELPERIODO T-1)-1)*100
EFICACIA TRIMESTRAL RACIONES 99.11% 100% 41%
PORCENTAJE DE PLANTELESSUPERVISADOS EN EL MESRESPECTO AL TOTAL DE PLANTELESESCOLARES PROGRAMADOS
VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOSPLANTELES INSCRITOS EN ELPROGRAMA
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(TOTAL DEPLANTELES ESCOLARES SUPERVISADOS ENEL MES/ TOTAL DEPLANTELES ESCOLARES PROGRAMADOS PARA SUPERVISAREN EL MES) *100
EFICACIA MENSUAL PLANTELES 96.91% 100% 95%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S002 Desayunos Escolares y Alimentaria Complementaria para Menores
PORCENTAJE DE PLANTELESESCOLARES INSCRITOS EN ELPROGRAMA QUE RECIBENCAPACITACIÓN PARA LAOPERACIÓN DEL PROGRAMA
ACCIONES DE ORIENTACIÓNALIMENTARIA A VOCALÍAS YDIRECTIVOS DE LOS PLANTELESBENEFICIARIOS
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(ACCIONES DEORIENTACIÓN ALIMENTARIA REALIZADAS ENESCUELAS BENEFICIARIAS DELPDE EN EL PERIODO/ ACCIONES DEORIENTACIÓN ALIMENTARIAS PROGRAMADAS ENEL PERIODO AREALIZAR ENESCUELAS)*100
EFICACIA TRIMESTRALACCIONES DE ORIENTACIÓN
99.11% 100% 100%
PORCENTAJE DE VISITAS DEASISTENCIA TÉCNICA REALIZADASEN LOS PLANTELES ESCOLARESINSCRITOS EN EL PROGRAMA
ACTIVIDAD: A.1.6. ASESORÍASTÉCNICAS ALIMENTARIASPROPORCIONADAS
ACTIVIDAD: A.1.6. GESTIÓN
(NÚMERO DEVISITAS DEASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS/ NÚMERO DE VISITASDE ASISTENCIATÉCNICA PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRALVISITAS DE ASISTENCIA
TÉCNICA99.11% 100% 95%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS
BECAS ESCOLARES(APOYO MONETARIO)OTORGADAS
COMPONENTE DE GESTIÓN
(TOTAL DE BECASENTREGADAS EN EL
PERIODO /POBLACIÓN
DERECHOHABIENTEDEL
PROGRAMA)*100 EFICACIA TRIMESTRAL BECAS 100.00% 100.00% 100.00%
EFICACIA SEMESTRAL
ESTUDIANTESQUE
DESERTARONDEL
PROGRAMA
10.79% 10.79% 11.10%
ANUAL
ESTUDIANTES QUE
ABANDONAN LA ESCUELA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
25,500 23,715 23,715
TASA PORCENTUAL DE PERMANENCIA DE LOS DERECHOHABIENTES
NIÑAS Y NIÑOS RESIDENTES DE LACIUDAD DE MÉXICO, DE 6 A 14 AÑOS,INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICASDE LA CIUDAD DE MÉXICO Y QUEVIVEN EN SITUACIÓN DEVULNERABILIDAD POR CARENCIASOCIAL O EN POBREZA, CONTINÚANSUS ESTUDIOS DE PRIMARIA YSECUNDARIA
PROPÓSITO ESTRATEGICO
(TOTAL DEDERECHOHABIENTE
SDEL PROGRAMA -
DERECHOHABIENTES
DADOS DE BAJA ENEL PERIODO /
TOTALDE
DERECHOHABIENTES
DEL PROGRAMA)*100
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S003 Programa de Becas Escolares Menores Vulnerables
TASA DE DESERCIÓNESCOLAR TOTAL
CONTRIBUIR A QUE LAS NIÑAS YNIÑOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA DE LA CIUDAD DEMÉXICO EN CONDICIONES DEVULNERABILIDAD POR CARENCIASOCIAL O EN POBREZA CONCLUYANSUS ESTUDIOS.
FIN ESTRATEGICO
((TMINIV-TAENIV) -(T+1MINIV
-T+1ANI1°
NIV) /TMINIV)*100
EFICACIA
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S003 Programa de Becas Escolares Menores Vulnerables
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE RECREACIÓN
ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEESPARCIMIENTO CULTURALOTORGADAS
COMPONENTE DE GESTIÓN
(TOTAL DEDERECHOHABIENTE
SQUE ASISTEN A LAS
ACTIVIDADES DERECREACIÓN /
TOTALDE
DERECHOHABIENTES
DEL PROGRAMA)*100
EFICACIA TRIMESTRALACTIVIDADES
DERECREACIÓN
5.00% 5.38% 100.00%
PORCENTAJE DE SOLICITUDES VALIDADAS
RECIBIR Y DICTAMINAR LASSOLICITUDES PARA NUEVO INGRESO
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(SOLICITUDESDICTAMINADAS
FAVORABLEMENTE /TOTAL DE
SOLICITUDESRECIBIDAS) *100 EFICACIA TRIMESTRAL SOLICITUDES 83.00% 100.00% 100.00%
PORCENTAJE DE TARJETAS RECOGIDAS
ENTREGAR TARJETAS ADERECHOHABIENTES
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(TOTAL DE TARJETAS
QUE ENTREGADAS /TOTAL DE TARJETAS
PROGRAMADAS PARA
ENTREGA)*100
EFICACIA TRIMESTRAL TARJETAS 100.00% 100.00% 100.00%
(TOTAL DE
CONSTANCIAS DE
CALIFICACIONES
DEL
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S003 Programa de Becas Escolares Menores Vulnerables
PORCENTAJE DEPLÁTICAS
IMPARTIR PLÁTICAS CON ENFOQUEDE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDADDE GÉNERO
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(PLÁTICAS
REALIZADAS /
PLÁTICAS
PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PLÁTICAS 16.66% 16.66% 100.00%
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, LÚDICAS Y
CULTURALE
REALIZAR ACTIVIDADESRECREATIVAS, LÚDICAS YCULTURALES
ACTIVIDAD DE GESTION
(ACTIVIDADESLÚDICAS Y
ESPARCIMIENTOCULTURAL
REALIZADAS/ ACTIVIDADES
LÚDICAS YESPARCIMIENTO
CULTURALPROGRAMADAS
)*100
EFICACIA TRIMESTRAL ACTIVIDADES 66.66% 66.66% 100.00%
100% 100%PORCENTAJE DE ENTREGA DE
DOCUMENTOS PARA RENOVACIÓNEVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO PARAPERMANENCIA
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
SEMESTRE
RECIBIDAS
/ TOTAL DE
DERECHOHABIENTE
S
DEL CICLO
ESCOLAR)*100
EFICACIA TRIMESTRAL CONSTANCIAS 100%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENSITUACIÓN DE POBREZA EN LACIUDAD DE MÉXICO QUE MEJORANSU CALIDAD DE VIDA
CONTRIBUIR AL EJERCICIO DELDERECHO A UN NIVEL DE VIDAADECUADO DE LAS PERSONAS CONDISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DEMÉXICO, A TRAVÉS DE ESTRATEGIASDE REDUCCIÓN DE LA POBREZA
FIN ESTRÁTEGICOS
(POBLACIÓN CONDISCAPACIDAD ENSITUACIÓN DEPOBREZA EN LACIUDAD DE MÉXICO/ POBLACIÓN CONDISCAPACIDAD ENLA CIUDAD DEMÉXICO)*100
EFICACIA BIANUAL PORCENTAJE 30.60% 35.01% 27.08%
PERSONAS CON DISCAPACIDADPERMANENTE Y QUE HABITEN ENSITUACIÓN DE POBREZA O CON UNINDICE DE DESARROLLO BAJO OMUY BAJO ATENDIDAS POR ELPROGRAMA
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADPERMANENTE RESIDENTES EN LACIUDAD DE MÉXICOPREFERENTEMENTE QUE HABITENEN SITUACIÓN DE POBREZA O CONUN ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL(IDS) BAJO Y MUY BAJO, MENORESDE 18 AÑOS DE EDAD CUENTAN CONUN INGRESO ECONÓMICO PARASUFRAGAR LOS GASTOSRELACIONADOS CON SUDISCAPACIDAD, MEDIANTE LAENTREGA DE UN APOYO MENSUALFIJO Y PROMOCIÓN DE DERECHOSSOCIALES.
PROPÓSITO ESTRÁTEGICOS
(PERSONAS CONDISCAPACIDAD PERMANENTE DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA /POBLACIÓN CONDISCAPACIDAD ENSITUACIÓN DEPOBREZA EN LACIUDAD DEMÉXICO)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 56.53% 52.94% 52.82%
DERECHOHABIENTES CON APOYOECONÓMICO
C1. APOYO ECONÓMICO OTORGADOEN TIEMPO Y FORMA A LASPERSONAS DERECHOHABIENTES
COMPONENTE DE GESTIÓN
(PROMEDIO TRIMESTRAL DEPERSONAS DERECHOHABIENTES ACTIVAS DELPROGRAMA /PERSONAS CONDISCAPACIDAD PERMANENTE DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA) *100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 91.00% 100.00% 99.78%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S004 Apoyos Económicos a Personas con Discapacidad
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S004 Apoyos Económicos a Personas con Discapacidad
PERSONAS DERECHOHABIENTESQUE RECIBEN ACCIONES DEDIFUSIÓN DE DERECHOS SOCIALES
C2. DERECHOS SOCIALESPROMOVIDOS ENTRE LA POBLACIÓNDERECHOHABIENTE
COMPONENTE DE GESTIÓN
(TOTAL DELNÚMERO DEPERSONAS DERECHOHABIENTES QUE RECIBENACCIONES DEDIFUSIÓN DERECHOS SOCIALES/ PERSONAS DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA) *100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 99.00% 100.00% 101.17%
PERSONAS ATENDIDAS PORMÓDULO
A1.1 OPERACIÓN DE ÁREAS DEATENCIÓN CIUDADANA ACTIVIDAD DE GESTIÓN
TOTAL DEPERSONAS ATENDIDAS EN LASÁREAS DEATENCIÓN CIUDADANA /ÁREAS DEATENCIÓN CIUDADANA
EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 8,417 2,500 9,790
TARJETAS ENTREGADAS A NUEVASPERSONAS DERECHOHABIENTES
A1.2 TARJETAS DE APOYOECONÓMICO A NUEVOSDERECHOHABIENTES
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(TARJETAS ENTREGADAS ANUEVAS PERSONASDERECHOHABIENTES / TARJETASSOLICITADAS DENUEVAS PERSONASDERECHOHABIENTES)* 100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 96.50% 100.00% 100.00%
POBLACIÓN DERECHOHABIENTESUSTITUIDA POR BAJA DELPROGRAMA
A1.3 VERIFICACIÓN DESUSTITUCIONES POR BAJAS DEACUERDO A LOS MOTIVOSEXPRESADOS EN LAS REGLAS DEOPERACIÓN DEL PROGRAMA
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS DERECHOHABIENTES SUSTITUIDAS PORBAJA DELPROGRAMA/TOTAL DE POBLACIÓNDERECHOHABIENTE DEL PROGRAMA)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 4.00% 1.26% 4.41%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S004 Apoyos Económicos a Personas con Discapacidad
ACCIONES DE DIFUSIÓN SOBREDERECHOS SOCIALES, CON UNENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS,NO DISCRIMINACIÓN Y GÉNERO
A2.2 DIFUSIÓN DE DERECHOSSOCIALES ENTRE LA POBLACIÓNDERECHOHABIENTE CON UNENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS,NO DISCRIMINACIÓN Y GÉNERO.
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(ACCIONES DEDIFUSIÓN SOBREDERECHOS SOCIALES REALIZADAS /ACCIONES DEDIFUSIÓN SOBREDERECHOS SOCIALES PROGRAMADAS) *100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 120.00% 100.00% 100.00%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES, MUJERES CONHIJOS MENORES DE 18 AÑOS YMUJERES EMBARAZADAS ENSITUACIÓN DE CALLE O RIESGO QUEHAN SIDO REINTEGRADOSSOCIALMENTE
CONTRIBUIR AL DERECHO A UNNIVEL DE VIDA ADECUADO DE LASNIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,MUJERES CON HIJOS MENORES DE 18AÑOS Y MUJERES EMBARAZADAS ENSITUACIÓN DE CALLE O RIESGO QUEHABITAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO,FORTALECIENDO SUS HABILIDADESY COMPETENCIAS PARA LOGRARUNA INSERCIÓN SOCIAL.
FIN ESTRATÉGICOS (NÚMERO DE NIÑAS,NIÑOS, MADRESCON HIJOSMENORES DE 18AÑOS Y MUJERESEMBARAZADAS ENSITUACIÓN DECALLE O RIESGOQUE HAN SIDOINTEGRADOS SOCIALMENTE EN ELAÑO/ NÚMEROTOTAL DE NIÑAS,NIÑOS, MUJERESCON HIJOSMENORES DE 18AÑOS Y MUJERESEMBARAZADAS ENSITUACIÓN DECALLE QUE
EFICACIA ANUAL PERSONA 2.29% 4.49 3.14
PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS,MUJERES CON HIJOS, MADRES CONHIJOS MENORES DE 18 AÑOS YMUJERES EMBARAZADAS ENSITUACIÓN DE CALLE Y RIESGOINTEGRADOS AL PROGRAMA(DERECHOHABIENTES)
LAS NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES, MUJERES CONHIJOS MENORES DE 18 AÑOS YMUJERES EMBARAZADAS ENSITUACIÓN DE CALLE O RIESGO QUEHABITAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO,SON CANALIZADOS AINSTITUCIONES DE ASISTENCIAPRIVADA O ASOCIACIONES CIVILESPARA OTORGARLES UN ESPACIOSEGURO, DIGNO, APEGADO A LANORMATIVIDAD VIGENTE YENFOCADO A SU ATENCIÓNINTEGRAL SOCIAL.
PROPÓSITO ESTRATÉGICOS (NÚMERO DE NIÑAS,NIÑOS, MUJERESCON HIJOS, MADRESCON HIJOSMENORES DE 18AÑOS Y MUJERESEMBARAZADAS ENSITUACIÓN DECALLE Y RIESGODERECHOHABIENTES / NÚMERO DENIÑOS, NIÑAS,MUJERES CONHIJOS, MADRES CONHIJOS MENORES DE18 AÑOS Y MUJERESEMBARAZADAS ENSITUACIÓN DECALLE QUEHABITAN EN LA
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 20.00% 7.22%* 8.04%*
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 Población en situación de calle de la Ciudad de México
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 Población en situación de calle de la Ciudad de México
PORCENTAJE DE CANALIZACION ESREALIZADAS
COMPONENTE 1:CANALIZACIONESREALIZADAS DE LA POBLACIÓNOBJETIVO A INSTITUCIONESPÚBLICAS O PRIVADAS DEASISTENCIA SOCIAL, CON QUIENESSE CONCERTARON CONVENIOS DECOLABORACIÓN, A FIN DE QUE LESEA PROPORCIONADA LA ATENCIÓNDE ACUERDO A SU EDAD, GÉNERO,CONDICIÓN DE SALUD Y OTRASNECESIDADES, QUE DERIVE EN LAPOSIBILIDAD DE SERREINCORPORADO A LA SOCIEDAD OA UN NÚCLEO FAMILIAR.
COMPONENTE DE GESTIÓN (NÚMERO DECANALIZACIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE NIÑAS,NIÑOS, MUJERESCON HIJOS, MADRESCON HIJOSMENORES DE 18AÑOS Y MUJERESEMBARAZADAS ENSITUACIÓN DECALLE Y RIESGO)DERECHOHABIENTES) *100
EFICACIA TRIMESTRAL CANALIZACIÓN 100.00% 100.00% 100.00%
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL OTORGADOS
COMPONENTE 2: SERVICIOS
INTEGRALES OTORGADOS,
CONSISTENTES EN TRÁMITES PARA
LA OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS
OFICIALES Y A SERVICIOS
BRINDADOS A LOS
DERECHOHABIENTES,
VALORACIONES PSICOLÓGICAS Y DE
TRABAJO SOCIAL A LOS FAMILIARES
DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, MADRES
CON HIJAS O HIJOS MENORES DE
EDAD, Y MUJERES EMBARAZADAS
EN SITUACIÓN DE CALLE O EN
SITUACIÓN DE RIESGO QUE SE
ENCUENTRAN EN INSTITUCIONES DE
ASISTENCIA PÚBLICA O PRIVADA, ASÍ
COMO DE SALUD A LA POBLACIÓN
CANALIZADA, ADEMÁS DE
PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN A
LA POBLACIÓN OBJETIVO A FIN DE
QUE MANIFIESTE SU VOLUNTAD DE
SER CANALIZADOS A ALGUNA
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA
PRIVADA O ASOCIACIÓN CIVIL.
COMPONENTE DE GESTIÓN (NÚMERO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL OTORGADOS/ NÚMERO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PROGRAMADOS)* 100
EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIOS 46.58% 100.00% 200.00%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 Población en situación de calle de la Ciudad de México
126.00% 100.00%
PORCENTAJE DE RECORRIDOS DEDIAGNÓSTICO
A. 2.1. SE REALIZAN RECORRIDOS DEDIAGNÓSTICO PARA UBICAR APOBLACIÓN OBJETIVO Y DESUPERVISIÓN
ACTIVIDADES DE GESTIÓN (NÚMERO DERECORRIDOS REALIZADOS /NÚMERO DERECORRIDOS PROGRAMADOS) *
EFICACIA TRIMESTRAL RECORRIDO 96.00% 100.00% 207.25%
PORCENTAJE DE JORNADASLÚDICOAFECTIVAS Y DE SALUD
A. 2.2. JORNADAS LÚDICOAFECTIVAS, LOS EDUCADORESREALIZAN SESIONES EN CAMPO CONLA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DECALLE, DE IGUAL MANERA QUEACTIVIDADES TEMÁTICAS CONENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS,ASÍ COMO JORNADAS MÉDICAS YODONTOLÓGICAS, CON LAFINALIDAD DE GENERAR VÍNCULOSDE EMPATÍA.
ACTIVIDADES DE GESTIÓN (NÚMERO DEJORNADAS LÚDICOAFECTIVAS REALIZADAS/ NÚMERO DEJORNADAS LÚDICOAFECTIVAS PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL JORNADA 77.60% 100.00% 139.33%
EFICACIA TRIMESTRAL SESIÓN DE TRABAJO
168.67%
ANUAL CONVENIO 13 10 10
PORCENTAJE DE SESIONES DETRABAJO DE SEGUIMIENTO EN IAP YA.C.
A. 1.2. LOS EDUCADORES REALIZANSESIONES DE TRABAJO EN LASINSTITUCIONES DE ASISTENCIAPÚBLICA Y PRIVADA, OASOCIACIONES CIVILES QUEBRINDAN ALOJAMIENTORESIDENCIAL, CON LA POBLACIÓNOBJETIVO CON LA FINALIDAD DEGENERAR HERRAMIENTASPSICOSOCIALES, DENTRO DE DICHASINSTITUCIONES.
ACTIVIDADES DE GESTIÓN (NÚMERO DESESIONES DETRABAJO REALIZADAS/ NÚMERO DESESIONES DETRABAJO PROGRAMADAS) *100
NÚMERO DE CONVENIOSREALIZADOS
A. 1.1. CON LA SUBSCRIPCIÓN DE
CONVENIOS SE ESTABLECE
RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES
DE ASISTENCIA PRIVADA Y
ASOCIACIONES CIVILES PARA
PROPORCIONAR LOS CUIDADOS Y
ATENCIONES NECESARIAS DE
ACUERDO A SU EDAD, GÉNERO,
CONDICIÓN DE SALUD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS.
ACTIVIDADES DE GESTIÓN NÚMERO DECONVENIOS REALIZADOS (ANUAL)
EFICACIA
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 Población en situación de calle de la Ciudad de México
PORCENTAJE DE VISITAS DESUPERVISIÓN A DERECHOHABIENTES
A. 2.3. CON LAS VISITAS DESUPERVISIÓN SE BUSCA TENERCERTEZA DEL BIENESTAR DE LAPOBLACIÓN CANALIZADA EN LASDIFERENTES INSTITUCIONES
ACTIVIDADES DE GESTIÓN (NÚMERO DEVISITAS REALIZADAS/ NÚMERO DE VISITASPROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL VISITA 22.83% 100.00% 204.00%
PORCENTAJE DE ACCIONES DEACOMPAÑAMIENTO (TRÁMITES YGESTIONES)
A. 2.4. LAS ACCIONES DEACOMPAÑAMIENTOS, SE REALIZANA FIN DE BRINDAR APOYO A LAPOBLACIÓN EN SITUACIÓN DECALLE O SITUACIÓN DE RIESGOPARA LA OBTENCIÓN DE SERVICIOSEN INSTITUCIONES DE SALUD,EDUCATIVAS Y JURÍDICAS SEGÚNSUS NECESIDADES
ACTIVIDADES DE GESTIÓN (NÚMERO DEACCIONES DEACOMPAÑAMIENTO REALIZADAS/ NÚMERO DEACCIONES DEACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL ACOMPAÑAMIENTO 79.09% 100.00% 125.00%
* La variable 2 está considerada con base en la Reglas de Operación del Programa Hijas e Hijos de la Ciudad Vigentes
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
INTERVENCIÓN DE LOS CENTROS DEDÍA EN SU POBLACIÓN OBJETIVO
REDUCIR EL ESTADO DEVULNERABILIDAD DE LAS NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SEENCUENTRAN EN RIESGO DE CALLE,ENTRE LOS 4 A 17 AÑOS
FIN ESTRATÉGICO
NÚMERO DEPOBLACIÓN PERMANENTE/NÚMERO DE POBLACIÓNINSCRITA
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 92.22% 100.00% 96.60%
INFLUENCIA DE TALLERES EN LAPOBLACIÓN ATENDIDA
FOMENTAR QUE LA POBLACIÓNOBJETIVO CONOZCAN YPROMUEVAN SUS DERECHOS.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
NÚMERO DE NIÑAS,NIÑOS YADOLESCENTES FRECUENTES/NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOSY ADOLESCENTESINSCRITOS EN ELSISTEMA ESCOLARIZADO.
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 92.22% 100.00% 96.60%
POBLACIÓN ATENDIDAOTORGAR ATENCIÓN INTEGRAL ANIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESENTRE 4 A 17 AÑOS.
COMPONENTE DE GESTIÓN
NÚMERO DE NIÑAS,NIÑOS YADOLESCENTES FRECUENTES/NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOSY ADOLESCENTESATENDIDOS.
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 92.22% 100.00% 96.60%
COBERTURA DEL PROGRAMAAPOYO MÉDICO
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
NÚMERO DE NNYAQUE RECIBENAPOYO MÉDICO/NÚMERO DE NNYA INSCRITOS.
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 54.88% 100.00% 77.70%
COBERTURA DEL PROGRAMATALLERES DE FORMACIÓN DEVALORES, SOBRE LOS DERECHOSDE LAS NIÑAS Y NIÑOS
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
NÚMERO DE NNYAQUE RECIBEN ELTALLER DEFORMACIÓN/NÚMERO DE NNYAINSCRITOS
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 6.88% 100.00% 96.60%
COBERTURA DEL PROGRAMACANALIZACIÓN PARA APOYOPSICOLÓGICO
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
NÚMERO DE NNYAQUE RECIBENAPOYO PSICOLÓGICO/NÚMERO DE NNYAINSCRITOS.
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 1.77% 100.00% 11.77%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 Población en situación de calle de la Ciudad de México
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 Población en situación de calle de la Ciudad de México
COBERTURA DEL PROGRAMA EDUCACIÓN SEXUAL PREVENTIVA ACTIVIDADES DE GESTIÓN
NÚMERO DE NNYAQUE RECIBENEDUCACIÓN SEXUAL/NÚMERO DE NNYA INSCRITOS
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 0.66% 100.00% 96.00%
COBERTURA DEL PROGRAMAALIMENTACIÓN: DESAYUNO YCOMIDA
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
NÚMERO DE NNYAQUE RECIBENALIMENTACIÓN/ NÚMERO DE NNYAINSCRITOS.
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 59.67% 100.00% 96.60%
COBERTURA DEL PROGRAMASERVICIO DE REGADERAS,LAVADEROS
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(NÚMERO DE NIÑAS,NIÑOS YADOLESCENTES QUE UTILIZAN ELSERVICIO DEREGADERAS/NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOSY ADOLESCENTESINSCRITOS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 44.44% 100.00% 77.00%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE NIÑOS MENORESDE 12 MESES CON CARENCIA PORACCESO A LA ALIMENTACIÓN
CONTRIBUIR A DISMINUIR LACARENCIA POR ACCESO A LAALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓNINFANTIL EN ETAPA DE LACTANCIADE MENORES DE 12 MESES DE LACDMX.
FIN ESTRATEGICO
(POBLACIÓN DENIÑAS Y NIÑOSMENORES DE 12 CONCARENCIA PORACCESO A LAALIMENTACIÓN/ TOTAL DEPOBLACIÓN INFANTIL DEMENORES DE 12MESES)*100
EFICACIA BIANUALNIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 12
MESES10.51% NO APLICA NO APLICA
PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS DE0 A 12 MESES DE EDAD NACIDOS YRESIDENTES EN LA CDMX,PREFERENTEMENTE EN COLONIASCON IDS MUY BAJO, BAJO
POBLACIÓN INFANTIL EN ETAPA DELACTANCIA DE 0 A 12 MESES DEEDAD, NACIDOS Y RESIDENTESPREFERENTEMENTE EN COLONIASCON IDS MUY BAJO, BAJO Y MEDIO,PRESNTAN UNA DIETA CORRECTA
PROPÓSITO ESTRATEGICO
(TOTAL DEPOBLACIÓN INFANTIL DEMENORES DE 12MESES QUE SEBENEFICIA DELPROGRAMA POBLACIÓN DENIÑAS Y NIÑOSMENORES DE 12 CONCARENCIA PORACCESO A LAALIMENTACIÓN)*100
EFICACIA ANUALNIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 12
MESES8.30% 9.26 9.08
PORCENTAJE DE APOYOSECONÓMICOS ENTREGADOS
C1 APOYOS ECONÓMICOSENTREGADOS
COMPONENTES DE GESTIÓN
(NÚMERO DEAPOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS /NÚMERO DEAPOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS)*100
EFICACIA SEMESTRALAPOYOS
ECONÓMICOS114.00% 100 147.49
PORCENTAJE DE PERSONAS QUERECIBIERON PLÁTICAS DEORIENTACIÓN ALIMENTARIAOTORGADAS
C2 ORIENTACIÓN ALIMENTARIAOTORGADA
COMPONENTES DE GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS QUERECIBIERON ORIENTACIÓNALIMENTARIA /NÚMERO TOTAL DEBENEFICIARIOS DELPROGRAMA)*100
EFICACIA SEMESTRAL PERSONAS 100.00% 100 100
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S046 Programa Bebé Seguro
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero - Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S046 Programa Bebé Seguro
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DEINCORPORACIÓN DEL PROGRAMAAPROBADAS
A.1.1 PRESENTAR SOLICITUD DEINCORPORACIÓN AL PROGRAMAPOR LOS PADRES.
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(TOTAL DESOLICITUDES DEINCORPORACIÓN APROBADOS /TOTAL DESOLICITUDES DEINCORPORACIÓN AL PROGRAMA)*100
EFICACIA TRIMESTRAL SOLICITUDES 100.00% 100.00% 119.00%
PORCENTAJE DE VALESELECTRÓNICOS ENTREGADOS
A.1.2 ENTREGA DE VALESELECTRÓNICOS
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(VALES ELECTRÓNICOS ENTREGADOS /VALES ELECTRÓNICOS PROGRAMADOS)*100
EFICACIA TRIMESTRALVALES
ELECTRÓNICOS90.58% 100% 148%
PORCENTAJE DE DISPERSIONESELECTRÓNICAS REALIZADAS
A.1.3 DISPERSIONES ELECTRÓNICASREALIZADAS
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(DISPERSIONES REALIZADAS /DISPERSIONES PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRALDISPERSIONES ELECTRÓNICAS
100.00% 100.00% 104.00%
PORCENTAJE DE ACCIONES DEORIENTACIÓN ALIMENTARIARESPECTO A LAS PROGRAMADAS
A.2.1. ACCIONES DE ORIENTACIÓNALIMENTARIA
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(ACCIONES DEORIENTACIÓN ALIMENTARIA REALIZADAS (PLÁTICAS Y/OVISUALIZACIÓN DEMANERA MULTIMEDIA ENLÍNEA) / NÚMERODE ACCIONES DEORIENTACIÓN ALIMENTARIA PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRALACCIONES DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
100.00% 100.00% 141.00%
PORCENTAJE DE MADRE, PADRES OTUTORES (AS) DE LOSDERECHOHABIENTES DELPROGRAMA QUE RECIBIENORIENTACIÓN ALIMENTARIA CONPERSPECTIVA DE GÉNERO Y NODISCRIMINACIÓN
ACCIONES DE ORIENTACIÓNALIMENTARIA A LOSCOBENEFICIARIOS
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(TOTAL DE MADRES,PADRES O TUTORES(AS) DE LOSDERECHOHABIENTES QUE RECIBEN OACCEDEN A LASPLÁTICAS DEORIENTACIÓN ALIMENTARIA /TOTAL DE MADRES,PADRES O TUTORES(AS) DE LOSDERECHOHABIENTES)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PLÁTICAS 100.00% 100.00% 100.00%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
** PROMEDIO DE BENEFICIARIOS QUEASISTEN POR SESIÓN DE ACTIVIDADFORMATIVA
MEJORAR LOS MECANISMOS PARA LAREINSERCIÓN A LA SOCIEDAD DE LASPERSONAS SENTENCIADAS, A TRAVÉSDEL RECONOCIMIENTO Y RESPETO DELAS DIFERENCIAS DE GÉNERO Y DE LOSDERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO DELDERECHO AL TRABAJO, CAPACITACIÓNLABORAL, EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD,ALIMENTACIÓN Y DEPORTE, COMOMEDIOS PARA PROCURAR QUE NO SEVUELVA A DELINQUIR.
COMPONENTE ESTRATÉGICO TOTAL DEBENEFICIARIOS QUEASISTEN A LASSESIONES DEACTIVIDADES FORMATIVAS / TOTALDE SESIONES DEACTIVIDAD FORMATIVA REALIZADAS
68,820/24,691=2.8
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 3.2 45,549 / 14,856 2.8
** PROMEDIO DE BENEFICIARIOS QUEASISTEN POR SESIÓN DE HABILIDADSOCIAL
MEJORAR LOS MECANISMOS PARA LAREINSERCIÓN A LA SOCIEDAD DE LASPERSONAS SENTENCIADAS, A TRAVÉSDEL RECONOCIMIENTO Y RESPETO DELAS DIFERENCIAS DE GÉNERO Y DE LOSDERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO DELDERECHO AL TRABAJO, CAPACITACIÓNLABORAL, EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD,ALIMENTACIÓN Y DEPORTE, COMOMEDIOS PARA PROCURAR QUE NO SEVUELVA A DELINQUIR.
COMPONENTE ESTRATÉGICO TOTAL DEBENEFICIARIOS QUEASISTEN A LASSESIONES DEHABILIDAD SOCIAL /TOTAL DE SESIONESDE HABILIDAD SOCIALREALIZADAS
2,436/1,396=1.7
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2.9 4,140 / 1,500 1.7
PROMEDIO DE BENEFICIARIOS QUEASISTEN POR SESIÓN EN LOSTRATAMIENTOS EN EL CONSUMO DESUSTANCIAS PSICOACTIVAS
QUE A LOS BENEFICIARIOS ASISTENTESAL PROGRAMA DE ADICCIONES SE LESBRINDE UNA ATENCIÓN PROFESIONALRESPECTO AL TEMA DE ADICCIONES CONFINALIDAD DE MEJORAR SU NIVEL DEVIDA, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A SUTRATAMIENTO PENITENCIARIO.
COMPONENTE ESTRATÉGICO TOTAL DEBENEFICIARIOS QUEASISTEN A LASSESIONES DETRATAMIENTO EN ELCONSUMO DESUSTANCIAS PSICOACTIVAS /TOTAL DE SESIONESREALIZADAS 202,482 / 4,102 = 49.4
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 34.22 202,482 / 4,102 49.5
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNOPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009- "ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD"
** NOTA: DE LOS INDICADORES PROMEDIO DE BENEFICIARIOS QUE ASISTEN POR SESIÓN DE ACTIVIDAD FORMATIVA Y PROMEDIO DE BENEFICIARIOS QUE ASISTEN POR SESIÓN DE HABILIDAD SOCIAL SE ENVÍA COPIA DEL FORMATO PROPORCIONADO POR EL ÁREAÓ
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS EN SEDEJUDICIAL SANTA MARTHA
PORCENTAJE DE IMPUTADOSPRESENTADOS ANTE LA AUTORIDADJUDICIAL EN TIEMPO Y FORMA EN SEDEJUDICIAL SANTA MARTHA
ACTIVIDAD GESTIÓN TOTAL DE IMPUTADOSPRESENTADOS ENTIEMPO Y FORMA ENSEDE JUDICIAL SANTAMARTHA / TOTAL DEIMPUTADOS 511/14222=100*=3.59%
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 3% 4%
PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS EN SEDEJUDICIAL SULLIVAN
PORCENTAJE DE IMPUTADOSPRESENTADOS ANTE LA AUTORIDADJUDICIAL EN TIEMPO Y FORMA EN SEDEJUDICIAL SULLIVAN
ACTIVIDAD GESTIÓN TOTAL DE IMPUTADOSPRESENTADOS ENTIEMPO Y FORMA ENSEDE JUDICIALSULLIVAN / TOTAL DEIMPUTADOS 1/14222=100*=0.0070%
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 0% 0%
PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS EN SEDEJUDICIAL DOCTOR LAVISTA
PORCENTAJE DE IMPUTADOSPRESENTADOS ANTE LA AUTORIDADJUDICIAL EN TIEMPO Y FORMA EN SEDEJUDICIAL DOCTOR LAVISTA
ACTIVIDAD GESTIÓN TOTAL DE IMPUTADOSPRESENTADOS ENTIEMPO Y FORMA ENSEDE JUDICIALDOCTOR LAVISTA /TOTAL DE IMPUTADOS2895/14222=100*=20.36%
EFICACIA PORCENTAJE 0 15% 20%
PROCESOS JUDICIALES RECIBIDOS PROMEDIO DE IMPUTADOS EN PROCESOJUDICIAL
COMPONENTES ESTRATÉGICO TOTAL DE IMPUTADOSPRESENTADOS /TOTAL DE SALASJUDICIALES 14222/6=2370.3
EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 24000 2000 2370.3
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNOPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1E010- "SEGURIDAD PROCESAL"
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
COSTO PROMEDIO POR BRAZALETE PARAEL MONITOREO ELECTRÓNICOENTREGADO
QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGAN SULIBERTAD
COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO COSTO TOTAL DELSISTEMA DEMONITOREO ELECTRÓNICO / TOTALDE BENEFICIADOS425,605.95/30 =14,186.9
EFICIENCIA TRIMESTRAL COSTO 12.6 12 14,186.90
PORCENTAJE DE BENEFICIADOS QUERECIBEN EL OFICIO DE CUMPLIMIENTO DEOBLIGACIONES
QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGAN SULIBERTAD
COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO (TOTAL DEBENEFICIADOS QUERECIBEN EL OFICIO DECUMPLIMIENTO DEOBLIGACIONES /TOTAL DESENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES)*100 1,092/11,496*100= 9.5%
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 5.2% 1000 9.5%
PROMEDIO DE JORNADAS DE TRABAJOREALIZADAS EN INSTITUCIONESGUBERNAMENTALES
QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGAN SULIBERTAD
COMPONENTE 3 ESTRATÉGICO TOTAL DE JORNADASDE TRABAJOREALIZADAS PORSENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES / TOTALDE INSTITUCIONESGUBERNAMENTALES BENEFICIADAS 834/21=39.7%
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 44% 1000 40%
PORCENTAJE DE BENEFICIADOS QUE SEENCUENTRA EN CASA DE MEDIO CAMINO
QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGAN SULIBERTAD
COMPONENTE 4 ESTRATÉGICO (TOTAL DEBENEFICIADOS QUE SEENCUENTRAN EN CASADE MEDIO CAMINO /TOTAL DESENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES)*100 49/11,496*100=0.4%
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0.3% 82 0.4%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNOPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E011-"SENTENCIADOS CON BENEFICIOS ADICIONALES"
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PROMEDIO DE ADOLESCENTESCAPACITADOS POR TALLER Y CURSO DECAPACITACIÓN
BRINDAR A LOS ADOLESCENTES CURSOSY TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA ELTRABAJO
COMPONENTES ESTRATÉGICO TOTAL DEADOLESCENTES CAPACITADOS/TOTAL DE SESIONES DECAPACITACIÓN578 / 1037 = 0.6
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 0.5 578 ADOLESCENTES1037 CAPACITACIONES
0.6
PROMEDIO DE TERAPIAS INDIVIDUALES BRINDAR A LOS ADOLESCENTESTERAPIAS INDIVIDUALES
COMPONENTES ESTRATÉGICO TOTAL DEADOLESCENTES/TOTAL DE TERAPIASINDIVIDUALES REALIZADAS230 / 450 = 0.5
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 0.7 230 ADOLESCENTES450 TERAPIAS
0.5
PROMEDIO DE TERAPIAS FAMILIARES BRINDAR A LOS FAMILIARES DE LOSADOLESCENTES SESIONESTERAPÉUTICAS
COMPONENTES ESTRATÉGICO TOTAL DE FAMILIAS/TOTAL DE TERAPIASFAMILIARES REALIZADAS95/165 =0.6
EFICIENCIA PROMEDIO 2.4 95 FAMILIAS165 TERAPIAS
0.6
PROMEDIO DE ASISTENCIA A LASACTIVIDADES CULTURALES
PROPORCIONAR A LOS ADOLESCENTESACTIVIDADES CULTURALES
COMPONENTES ESTRATÉGICO TOTAL DEADOLESCENTES QUEASISTIERON A LASACTIVIDADES CULTURALES/TOTAL DE ACTIVIDADESCULTURALES REALIZADAS578/118 = 4.9
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 5.1 578 ADOLESCENTES118 ACTIVIDADESCULTURALES
4.9
PROMEDIO DE ASISTENCIA A LASACTIVIDADES DEPORTIVAS
PROPORCIONAR A LOS ADOLESCENTESACTIVIDADES DEPORTIVAS
COMPONENTES ESTRATÉGICO TOTAL DEADOLESCENTES QUEASISTIERON A LASACTIVIDADES DEPORTIVAS/TOTAL DE ACTIVIDADESDEPORTIVAS REALIZADAS578/1515 =0.4
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 0.3 578 ADOLESCENTES1515 ACTIVIDADESDEPORTIVAS
0.4
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNOPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E012- "TRATAMIENTO PARA ADOLESCENTES"
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
ÍNDICE DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SE CONTRIBUYE A EQUILIBRAR EL ORDENAMIENTO URBANO A TRAVÉS
DE LA CERTEZA JURÍDICA FIN ESTRATÉGICO
((ORDENAMIENTO URBANO AÑO
ACTUAL / ORDENAMIENTO
URBANO AÑO ANTERIOR-1) -1)*100
EFICACIA ANUAL
PROGRAMA PARCIAL Y/O
DELEGACIONAL VIGENTE
16 PROGRAMA
S DELEGACIONALES Y 45 PROGRAMA
S PARCIALES
2 PROGRAMAS PARCIALES Y 2 PROGRAMAS
DELEGACIONALES
-
VARIACIÓN PORCENTUAL DE CERTIFICADOS EMITIDOS
LOS SOLICITANTES APROVECHAN EL USO DEL SUELO DE FORMA
REGULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO. COMPONENTES ESTRATÉGICO
(USO DEL SUELO AÑO ACTUAL / USO
DEL SUELO AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICIENCIA ANUAL CERTIFICADO 93499 48,965.00 47,888.00
PROMEDIO DE PERSONAL CAPACITADO
EVENTOS INFORMATIVOS IMPARTIDOS
COMPONENTES GESTIÓN
PROMEDIO DE PERSONAS
CAPACITADAS / TOTAL DE CURSOS
IMPARTIDOS
CALIDAD ANUALPERSONAS
CAPACITADAS45 33.00 3.00
PORCENTAJE DE CERTIFICADOS EMITIDOS
CERTIFICADOS DE USO DEL SUELO ENTREGADOS
COMPONENTES GESTIÓN
(TOTAL DE CERTIFICADOS PREVENIDOS /
TOTAL DE CERTIFICADOS
EMITIDOS - 1)*100
EFICIENCIA ANUAL CERTIFICADO 93499 48,965.00 47,888.00
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E013 CERTIFICADO DE USO DE SUELO
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL MEJORAMIENTO URBANO
SE CONTRIBUYE AL ORDENAMIENTO DE LA CIUDAD MEDIANTE ACCESO Y
MEJORAMIENTO AL ENTORNO URBANO
FIN ESTRATÉGICO
(NO. DE IMPACTOS URBANOS AÑO
ACTUAL / NO DE IMPACTOS
URBANOS AÑO ANTERIOR)-1)*100)
(28/73)-1*100
EFICACIA ANUALDICTAMEN DE
IMPACTO URBANO
75 19.00 28.00
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES
ENTORNO INMEDIATO LOGRA MEJORAMIENTO URBANO EN LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(NO. DE INMUEBLES CONSTRUIDOS 2017
/ NO. INMUEBLES CONSTRUIDOS EN
2016)-1)*100)
EFICACIA ANUALNÚMERO
INMUEBLES CONSTRUIDOS
75 19.00 28.00
PROMEDIO DE SOLICITUDES ATENDIDAS
DICTAMEN DE IMPACTO URBANO RECIBIDO
COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO
(NO. DE PERSONAS ATENTIDAS /
NO.DICTÁMENES CON RESOLUCIÓN
POSITIVA)*100)(41/28)*100
EFICACIA TRIMESTRALPERSONAS ATENDIDAS
75 19.00 41.00
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE VISITAS A LA PÁGINA
DIFUCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO
COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO
(NO. DE VISITAS A LA PÁGINA WEB
AÑO ACTUAL / NO. DE VISITAS A LA
PÁGINA WEB AÑO ANTERIOR)-1*100)
EFICACIA ANUALVISITAS A LA PÁGINA WEB
NO DISPONIBLE
NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN
NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN
VARIACIÓN PORCENTUAL DE CURSOS IMPARTIDOS
CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS
COMPONENTE 3 ESTRATÉGICO
NO DE ASISTENTES AÑO ACTUAL / NO
DE ASISTENTES AÑO ANTERIOR)-1*100
EFICACIA ANUALPERSONAS
CAPACITADASNO
DISPONIBLE - -
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E014 DICTAMEN DE IMPACTO URBANO EN LA CDMX
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO QUE DETERMINA LOS USOS
DEL SUELO Y SU APROVECHAMIENTO, ENTREGADO.
SE CONTRIBUYE A CONFORMAR UNA CIUDAD MÁS ORDENADA A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
Y ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO.
FIN ESTRATÉGICO
PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE
DESARROLLO URBANO
ENTREGADOS
EFICACIA ANUAL
ESTUDIOS QUE DETERMINAN LOS USOS DE SUELO Y EL
APROVECHAMIENTO DEL
TERRITORIO RECIBIDO EN LAS DELEGACIONES.
N.D. --- ---
PLAN MAESTRO QUE ESTABLECE ACCIONES A REALIZAR PARA EL
CORRECTO APROVECHAMIENTO EN TERRITORIOS ESPECÍFICOS,
ENTREGADO.
SE CONTRIBUYE A CONFORMAR UNA CIUDAD MÁS ORDENADA A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
Y ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO.
FIN ESTRATÉGICO PORCENTAJE DE
PLANES MAESTROS ENTREGADOS
EFICACIA ANUAL
PLAN MAESTRO QUE ESTABLECE
ACCIONES A REALIZAR PARA EL CORRECTO
APROVECHAMIENTO EN
TERRITORIOS ESPECÍFICOS.
N.D. --- ---
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E015 INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO URBANO
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE DICTÁMENES TÉCNICOS
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE REALIZAN ACCIONES PARA LA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO
LAS DELEGACIONES
EMITEN LICENCIAS
GESTIÓN
(NÚMERO DE DICTÁMENES ATENDIDOS/ NÚMERO DE DICTAMES
INGRESADOS ) 100
ESTRATÉGICOEFICACIA
TRIMESTRALDICTÁMENES
TÉCNICOS 1806 442.00 552.00
PORCENTAJE CERTIFICADOS DE RESTAURACIÓN
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE REALIZAN ACCIONES PARA LA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO
LA SECRETARÍA DE FINANZAS REALIZA LA
CONDONACIÓN CORRESPONDIE
NTE
GESTIÓN
(NÚMERO DE CERTIFICADOS ATENDIDOS/ NÚMERO DE
CERTIFICADOS INGRESADOS ) 100
ESTRATÉGICOEFICACIA
TRIMESTRALCERTIFICADO DE RESTAURACIÓN
15 4.00 3.00
PORCENTAJE OPINIÓN TÉCNICA
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE REALIZAN ACCIONES PARA LA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO
LAS DELEGACIONES
EMITEN LICENCIAS
GESTIÓN
(NÚMERO DE OPINIONES
ATENDIDAS/ NÚMERO DE OPINIONES
INGRESADAS) 100
ESTRATÉGICOEFICACIA
TRIMESTRALOPINIÓN TÉCNICA
602 161.00 180.00
PORCENTAJE REGISTRO DE INTERVENCIONES MENORES
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE REALIZAN ACCIONES PARA LA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO
LAS DELEGACIONES
EMITEN LICENCIAS
GESTIÓN
(NÚMERO DE REGISTROS
ATENDIDOS/ NÚMERO DE REGISTROS
INGRESADOS ) 100
ESTRATÉGICOEFICACIA
TRIMESTRALREGISTRO DE
INTERVENCIONES MENORES
937 197.00 285.00
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E016 PATRIMONIO CULTURAL URBANO
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
Cobertura de vivienda construida, mejorada y/o rehabilitada
Atender las necesidades de vivienda de la población de bajos ingresos de la
capital, brindando oportunidades económicas y sociales para su
adquisición y haciendo énfasis en los atributos del derecho a una vivienda
adecuada y digna.
Fin: Contribuir a mejorar
sustancialmente los niveles de
equidad y desarrollo social
mediante la política
Gestión
100*Familias que han mejorado su vivienda a través de un crédito INVI/Total de familias
que requieren mejorar su vivienda
Eficacia Trimestral Crédito12,844
Créditos 6,134 Créditos 5,666 Créditos
Población beneficiada de crédito otorgado para mejoramiento de su
vivienda
Propósito: Que personas que habitan en el
Distrito Federal, y perciben ingresos de hasta 5 VSMD
de manera individual
Gestión
Créditos otorgados al periodo*numero de
integrantes por familia
Eficacia Trimestral Crédito
Porcentaje de familias beneficiadas con un crédito para mejoramiento de
vivienda
Componentes: Otorgamiento de crédito, a través de las siguientes
modalidades: Mejoramiento de
vivienda, Mantenimiento
General, Vivienda
Gestión
100*Familias con crédito otorgado al periodo/Créditos de
mejoramiento programados al
periodo
Eficacia Trimestral Crédito
1. Porcentaje de créditos ejercidos para mejoramiento de vivienda
2. Avance presupuestal del Programa de Mejoramiento de Vivienda
3. Porcentaje de Ayudas de Beneficio Social otorgadas para sustentabilidad
Actividades:
1. Ejercicio del crédito
2. Captación de recursos (propios
y fiscales).
3. Otorgamiento de Ayudas de
beneficio social para
sustentabilidad.
Gestión
Gestión
Gestión
1. 100*familias con crédito ejercido al periodo/Créditos
aprobados al periodo
2. Recurso ejercido al periodo/Recurso programado al
periodo
3. 100*ayudas de beneficio social
otorgadas al periodo/ayudas de
beneficio social programadas al
periodo
1. Eficacia
2. Eficacia
3. Eficacia
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Crédito
Crédito
Crédito
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDAPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S005 PROGRAMA DE MEJORA DE VIVIENDA
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
Cobertura de vivienda
Atender las necesidades de vivienda de la población de bajos ingresos de la
capital, brindando oportunidades económicas y sociales para su
adquisición y haciendo énfasis en los atributos del derecho a una vivienda
adecuada y digna.
Fin: Contribuir a mejorar
sustancialmente los niveles de
equidad y desarrollo social
mediante la política
habitacional que garantice la
vivienda para todos.
Gestión
100*familias que adquieron una
vivienda a través de un crédito INVI/Total
de familias que requieren una
vivienda
Eficacia Trimestral Crédito3,350
Créditos 2,638 Créditos 932 Créditos
Población beneficiada por credito otorgado
Propósito: Que personas que habitan en el
Distrito Federal, y perciben ingresos de hasta 5 VSMD
de manera
Gestión
Créditos otorgados al periodo*numero de
integrantes por familia
Eficacia Trimestral Crédito
Porcentaje de familias beneficiadas con un credito para vivienda
Componentes: Otorgamiento de creditos a traves de las siguientes
modalidades: adquisición de vivienda nueva
terminada, Adquisición y
Gestión
100*Familias con credito otorgado al periodo/Creditós de
vivienda programados al
periodo
Eficacia Trimestral Crédito
1. Porcentaje de Ayudas de Beneficio Social otorgadas
2. Avance presupuestal del Programa de Vivienda en Conjunto
Actividades: 1. Otorgar Ayudas
de Beneficio Social a sujetos de crédito para adquisición de una vivienda.
2. Captación de recursos para el otorgamiento de
créditos de vivienda a famlias
de escasos recursos
Gestión
Gestión
1. 100*ayudas de beneficio social
otorgadas al periodo/yudas de
beneficio social programadas al
periodo
2. Recurso ejercido al periodo/Recurso programado al
periodo
Eficacia
Eficacia
Trimestral
Trimestral
Crédito
Crédito
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDAPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S006 PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
Cobertura de vivienda
Atender las necesidades de vivienda de la población de bajos ingresos de la
capital, brindando oportunidades económicas y sociales para su
adquisición y haciendo énfasis en los atributos del derecho a una vivienda
adecuada y digna.
Fin: Contribuir a mejorar
sustancialmente los niveles de
equidad y desarrollo social
mediante la política
habitacional que garantice la
vivienda para todos.
Gestión
100*familias que adquieron una
vivienda a través de un crédito INVI/Total
de familias que requieren una
vivienda
Eficacia Trimestral Crédito 66 Créditos 44 Créditos 6 Créditos
Población beneficiada por credito otorgado
Propósito: Que personas que habitan en el
Distrito Federal, y perciben ingresos de hasta 5 VSMD
de manera individual,
Gestión
Créditos otorgados al periodo*numero de
integrantes por familia
Eficacia Trimestral Crédito
Porcentaje de familias beneficiadas con un credito para vivienda
Componentes: Otorgamiento de creditos a traves de las siguientes
modalidades: adquisición de vivienda nueva
terminada
Gestión
100*Familias con credito otorgado al periodo/Creditós de
vivienda programados al
periodo
Eficacia Trimestral Crédito
1. Porcentaje de Créditos otorgados
2. Avance presupuestal del Programa de Vivienda en Conjunto
Actividades: 1. Otorgar
Créditos a sujetos para adquisición de una vivienda.
2. Captación de recursos para el otorgamiento de
créditos de vivienda a famlias
de escasos recursos
Gestión
Gestión
1. 100*Créditos otorgados al
periodo/Créditos programados al
periodo
2. Recurso ejercido al periodo/Recurso programado al
periodo
Eficacia
Eficacia
Trimestral
Trimestral
Crédito
Crédito
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDAPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 PROGRAMA DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
VARIACIÓN PORCENTUAL DE CONSULTAS DE INFORMACIÓN
ECONÓMICA
INFORMACIÓN ECONÓMICA RECIBIDA POR LAS Y LOS
INVERSIONISTAS COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO
((∑ CONSULTAS TRIMESTRALES
REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL/ ∑
CONSULTAS TRIMESTRALES
REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR) -
1)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
TOTAL DE CONSULTA
DE INFORMACI
ÓN ECONÓMICA DE ENERO A DICIEMBRE
DE 2017
47,472.00 49,476.00
PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN
ECONÓMICA GENERADOS
PROCESAMIENTO Y SIMPLIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN
((∑ PARTICIPANTES EN LAS
ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN
TRIMESTRALMENTE DURANTE EL AÑO
ACTUAL/ ∑PARTICIPANTES EN
LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN
TRIMESTRALMENTE DURANTE EL AÑO ANTERIOR) -1)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 9 7.00 10.00
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICOPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F005 ATRACCIÓN Y PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
CAPACITACIÓN A COMERCIANTES
FIN: CAPACITAR A COMERCIANTES DE LOS CANALES DE ABASTO
TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIAS QUE
COADYUVEN A SU SUPERACIÓN COMERCIAL.
ACTIVIDAD N/D
CURSOS DE CAPACITACIÓN
IMPARTIDOS EN EL PERIODO / CURSOS DE CAPACITACIÓN
PROGRAMADOS ANUAL
CAPACIDADES TRIMESTRAL CURSOS 150 111.00 230.00
CAPACITACIÓN A COMERCIANTES
PROPÓSITO : DESARROLLAR CAPACIDADES Y HABILIDADES
COMERCIALES Y EMPRENDEDORAS EN COMERCIANTES DE LOS
CANALES TRADICIONALES DE ABASTO.
ACTIVIDAD N/D
CURSOS DE CAPACITACIÓN
IMPARTIDOS EN EL PERIODO / CURSOS DE CAPACITACIÓN
PROGRAMADOS ANUAL
CAPACIDADES TRIMESTRAL CURSOS 150 111.00 230.00
CAPACITACIÓN A COMERCIANTES
COMPONENTES: 1. COMERCIANTES DE CANALES
TRADICIONALES DE ABASTO2. DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO,
COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN3. OTRAS AUTORIDADES
(DELEGACIÓN, INADEM, INMUJERES, ETC.)
ACTIVIDAD N/D
CURSOS DE CAPACITACIÓN
IMPARTIDOS EN EL PERIODO / CURSOS DE CAPACITACIÓN
PROGRAMADOS ANUAL
CAPACIDADES TRIMESTRAL CURSOS 150 111.00 230.00
CAPACITACIÓN A COMERCIANTES
ACTIVIDADES: 1. PROGRAMACIÓN DE CURSOS
2. REALIZACIÓN DE CURSOS3. EVALUACIÓN DE CURSOS
ACTIVIDAD N/D
CURSOS DE CAPACITACIÓN
IMPARTIDOS EN EL PERIODO / CURSOS DE CAPACITACIÓN
PROGRAMADOS ANUAL
CAPACIDADES TRIMESTRAL CURSOS 150 111.00 230.00
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICOPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F006 CANALES DE ABASTO
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE MIPYMES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA
(PROXY)
LAS MIPYMES MEJORAN LAS CONDICIONES PARA SU
CRECIMIENTO EMPRESARIAL. ESTRATÉGICO
(TOTAL DE MIPYMES
ATENDIDAS/TOTAL DE MIPYMES DE LA
CDMX)*100
CUANTIFICAR LA COBERTURA DE
MIPYMES ATENDIDAS POR LA SECRETARÍA CON RESPECTO DEL TOTAL DE
MIPYMES ESTABLECIDAS EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.
ANUAL MIPYMES 0.00067 0.00 0.01
PORCENTAJE DE MIPYMES SATISFECHAS CON LAS SESIONES DE
CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES
EMPRESARIALES
LAS MIPYMES MEJORAN LAS CONDICIONES PARA SU
CRECIMIENTO EMPRESARIAL. ESTRATÉGICO
(TOTAL MIPYMES SATISFECHAS CON LAS SESIONES DE
CAPACITACIÓN/TOTAL DE MIPYMES
ATENDIDAS EN LAS SESIONES DE
CAPACITACIÓN)*100
CUANTIFICAR EL GRADO DE
SATISFACCIÓN DE LAS MIPYMES
AL RECIBIR CAPACITACIÓN.
TRIMESTRAL MIPYMES 0.9434 0.95 0.97
PORCENTAJE DE MIPYMES ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS
MASIVOS DE COMUNICACIÓN
LAS MIPYMES MEJORAN LAS CONDICIONES PARA SU
CRECIMIENTO EMPRESARIAL. GESTIÓN
(TOTAL DE MIPYMES
ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS
MASIVOS DE COMUNICACIÓN/TO
TAL DE MIPYMES ATENDIDAS)*100
CUANTIFICAR LAS MIPYMES
QUE SE ENTERAN DE
LOS SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE
MEDIOS MASIVOS DE
COMUNICACIÓN.
TRIMESTRAL MIPYMES 0.1496 0.15 0.17
PORCENTAJE DE MIPYMES ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS
IMPRESOS
LAS MIPYMES MEJORAN LAS CONDICIONES PARA SU
CRECIMIENTO EMPRESARIAL. GESTIÓN
(TOTAL DE MIPYMES
ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS IMPRESOS/TOTAL
DE MIPYMES ATENDIDAS)*100
CUANTIFICAR LAS MIPYMES
QUE SE ENTERAN DE
LOS SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE
MEDIOS IMPRESOS.
TRIMESTRAL MIPYMES 0.0422 0.05 0.06
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICOPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F007 MIPYMES
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICOPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F007 MIPYMES
PORCENTAJE DE MIPYMES ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS
DIGITALES
LAS MIPYMES MEJORAN LAS CONDICIONES PARA SU
CRECIMIENTO EMPRESARIAL. GESTIÓN
(TOTAL DE MIPYMES
ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES/TOTAL
DE MIPYMES ATENDIDAS)*100
CUANTIFICAR LAS MIPYMES
QUE SE ENTERAN DE
LOS SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE
MEDIOS DIGITALES.
TRIMESTRAL MIPYMES 0.759 0.80 0.73
PORCENTAJE DE MIPYMES ATENDIDAS EN SESIONES DE
CAPACITACIÓN
LAS MIPYMES MEJORAN LAS CONDICIONES PARA SU
CRECIMIENTO EMPRESARIAL. GESTIÓN
(TOTAL DE MIPYMES
ATENDIDAS EN SESIONES DE
CAPACITACIÓN/TOTAL DE MIPYMES
PROGRAMADAS)*100
CUANTIFICAR EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE MIPYMES QUE
FUERON BENEFICIADAS CON RESPECTO
DE LAS PROGRAMADAS.
TRIMESTRAL MIPYMES 0.7808 0.80 0.88
PORCENTAJE DE MIPYMES ENCADENADAS (PROXY)
CUANTIFICAR EL IMPACTO QUE TIENE LA EXPO PYMES AL VINCULAR
A LAS EMPRESAS. ESTRATÉGICO
(TOTAL DE MIPYMES
ENCADENADAS/TOTAL DE MIPYMES QUE
ASISTIERON A LA EXPOPYME)*100
RESULTADO ANUAL MIPYMES 66 0.10 0.72
PORCENTAJE DE TIEMPO INVERTIDO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DE LA EXPOPYME
CUANTIFICAR EL TIEMPO QUE SE INVIERTE EN LA PLANEACIÓN DE LA
EXPO PYMES. GESTIÓN
(SUMATORIA DEL TIEMPO INVERTIDO
PARA LA PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA DE LA EXPOPYME/SUMATO
RIA DEL TIEMPO PROGRAMADO)*100
RESULTADO ANUAL MIPYMES 100 1.00 1.04
PORCENTAJE DE ANUNCIOS EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN
VERIFICAR LA CANTIDAD DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS
DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE
CUENTA LA EXPO PYMES.
GESTIÓN
(TOTAL DE ANUNCIOS EMITIDOS
ATRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN/TO
TAL DE ANUNCIOS)*100
RESULTADO ANUAL MIPYMES 19.278855 0.30 0.25
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICOPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F007 MIPYMES
PORCENTAJE DE ANUNCIOS EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS
IMPRESOS
VERIFICAR LA CANTIDAD DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS IMPRESOS CON LOS QUE
CUENTA LA EXPO PYMES.
GESTIÓN
(TOTAL DE ANUNCIOS EMITIDOS
ATRAVÉS DE MEDIOS
IMPRESOS/TOTAL DE ANUNCIOS)*100
RESULTADO ANUAL MIPYMES 24.30694 0.20 0.25
PORCENTAJE DE ANUNCIOS EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS
DIGITALES
VERIFICAR LA CANTIDAD DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES CON LOS QUE
CUENTA LA EXPO PYMES.
GESTIÓN
(TOTAL DE ANUNCIOS EMITIDOS
ATRAVÉS DE MEDIOS
DIGITALES/TOTAL DE ANUNCIOS)*100
RESULTADO ANUAL MIPYMES 56.414205 0.50 0.50
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE EMPRESAS CON
ACCESO A SUBSIDIOS
MEDIR LA VARIACIÓN DE EMPRESAS QUE TIENEN ACCESO A SUBSIDIOS
DE RECURSOS LOCALES Y/O FEDERALES DEL PERIODO ACTUAL
RESPECTO DE UN PERIODO ANTERIOR.
ESTRATÉGICO
((Ʃ TOTAL DE EMPRESAS CON
ACCESO A SUBSIDIOS AÑO
ACTUAL/Ʃ TOTAL DE EMPRESAS CON
ACCESO A SUBSIDIOS AÑO
ANTERIOR)-1)*100
RESULTADO ANUAL MIPYMES 7 8.00 7.00
PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA VALUACIÓN DE PROYECTOS
MEDIR EL GRADO DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE SE
RECIBEN PARA SER BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS.
GESTIÓN
(Ʃ TOTAL DE SOLICITUDES EVALUADAS/Ʃ
TOTAL DE SOLICITUDES
RECIBIDAS)*100
RESULTADO ANUAL MIPYMES 7 8.00 7.00
PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
APROBADOS
MEDIR EL NÚMERO DE PROYECTOS QUE TIENEN SEGUIMIENTO
RESPECTO DE LOS APROBADOS. GESTIÓN
(Ʃ TOTAL DE PROYECTOS CON SEGUIMIENTO/Ʃ
TOTAL DE PROYECTOS
APROBADOS)*100
RESULTADO ANUAL MIPYMES 7 8.00 7.00
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
TENER ACTUALIZADO Y EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA
ELECTRÓNICO DE AVISOS Y PERMISOS DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES QUE PERMITE A LOS
CIUDADANOS REALIZAR TODOS LOS TRÁMITES DE AVISOS, PERMISOS, SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES
REFERENTES A LA APERTURA Y LA OPERACIÓN DE LOS
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES.
FIN:MANTENER A LA CIUDAD DE MÉXICO COMO UNA DE LAS CIUDADES MÁS
COMPETITIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
GESTIÓN
((INGRESOS DEL PERIODO QUE SE
REPORTA / INGRESOS DEL
MISMO PERIODO DEL AÑO
ANTERIOR) -1)X100
EFICACIA TRIMESTRAL TRAMITE
2011 = 0 EN 2011 ENTRÓ EN
FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE AVISOS Y PERMISOS DE
ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES SIAPEM
((27,895/31,763) =0.878)-1)x100= -
12.2%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICOPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F008 REGULACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE TURISTAS QUE RECOMIENDAN VISITAR A LA CDMX
SE CONTRIBUYE A POSICIONAR A LA CDMX COMO UN DESTINO TURÍSTICO
ATRACTIVO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECORRIDOS
TURÍSTICOS
FIN ESTRATÉGICO
DONDE R ES LA
RECOMENDACIÓN, TR SON LOS
TURISTAS QUE RECOMIENDAN, TE SON LOS TURISTAS
ENTREVISTADOS
CALIDAD ANUALRECOMENDACIO
NES 0 NA 100.00
PORCENTAJE DE TURISTAS QUE DESEAN REGRESAR A LA CDMX
SE CONTRIBUYE A POSICIONAR A LA CDMX COMO UN DESTINO TURÍSTICO
ATRACTIVO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECORRIDOS
TURÍSTICOS
FIN ESTRATÉGICO
DONDE RV ES LA RESPUESTA
POSITIVA AL DESEO DE REGRESAR DE
VISITA, TP SON LOS TURISTAS QUE
DESEAN REGRESAR, TE SON EL TOTAL DE LOS TURISTAS ENTREVISTADOS
CALIDAD ANUALINTENCIÓN DE
REGRESO 0 NA -
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y DE
SITIOS DE INTERÉS
LOS HABITANTES Y VISITANTES DE LA CDMX ACCEDEN A LOS
ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y SITIOS DE INTERÉS
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
((ATRACTIVOS
TURÍSTICOS Y SITIOS DE INTERÉS AÑO
ACTUAL/ ATRACTIVOS
TURÍSTICOS Y SITIOS DE INTERÉS AÑO
ANTERIOR) -1) X100
EFICACIA ANUALATRACTIVOS TURÍSTICOS
0 NA 100.00
PORCENTAJE DE HABITANTES Y VISITANTES DE LA CDMX CON
ACCESO GRATUITO A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS
ACCESOS GRATUITOS A LAS ATRACCIONES RECIBIDOS
COMPONENTES ESTRATÉGICO
(VISITANTES Y HABITANTES CON
ACCESO GRATUITO / TOTAL DE
VISITANTES Y HABITANTES ) *100
CALIDAD SEMESTRAL PERSONAS 0 1.00 1.00
PROMEDIO DE CONSULTAS SEMANALES A LA WEB
INFORMACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA CDMX RECIBIDA
COMPONENTES GESTIÓN
TOTAL DE CONSULTAS
CONTABILIZADAS A LA WEB/ 12 SEMANAS
EFICIENCIA TRIMESTRALCONSULTAS EN
WEB0 NA -
PROMEDIO DE BENEFICIARIOS QUE ACCEDEN A LOS RECORRIDOS
TURÍSTICOS RECORRIDOS TURÍSTICOS RECIBIDOS COMPONENTES ESTRATÉGICO
BENEFICIARIOS QUE ACCEDEN A LOS
RECORRIDOS TURÍSTICOS/ TOTAL
DE RECORRIDOS
EFICIENCIA SEMESTRAL PERSONAS 0 35.00 52.60
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMOPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E020 ACCESO A ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE INTERÉS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
= ( / )∗100
= ( / )∗100
= ( / )∗100
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMOPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E020 ACCESO A ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE INTERÉS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
VARIACIÓN PORCENTUAL DE ALIANZAS GESTIONADAS
GENERACIÓN DE ALIANZAS CON ATRACCIONES TURÍSTICAS
ACTIVIDADES GESTIÓN
((ALIANZAS AÑO ACTUAL/ ALIANZAS AÑO ANTERIOR)-1)*
100
EFICIENCIA ANUAL ALIANZAS 0 NA -
PORCENTAJE DE VISITAS A LOS SITIOS WEB
DIFUSIÓN DE SITIOS TURÍSTICOS EN LA CDMX EN LA WEB
ACTIVIDADES GESTIÓN
(VISITAS REALIZADAS A LOS
SITIOS WEB / VISITAS
PROYECTADAS AL SITIO WEB) *100
EFICIENCIA TRIMESTRAL VISITAS 0 0.80 1.00
PORCENTAJE DE INTERACCIONES EN REDES SOCIALES
DIFUSIÓN DE SITIOS TURÍSTICOS EN LA CDMX EN REDES SOCIALES
ACTIVIDADES GESTIÓN
(INTERACCIONES REALIZADAS EN
REDES SOCIALES/ INTERACCIONES
PROYECTADAS EN REDES SOCIALES )*
100
EFICIENCIA TRIMESTRAL INTERACCIONES 0 0.70 1.00
PORCENTAJE DE RECORRIDOS TURÍSTICOS REALIZADOS
PLANEACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE LOS RECORRIDOS TURÍSTICOS
ACTIVIDADES GESTIÓN
(TOTAL DE RECORRIDOS TURÍSTICOS
REALIZADOS/ RECORRIDOS TURÍSTICOS
PROGRAMADOS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRALRECORRIDOS TURÍSTICOS
0 1.00 1.00
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES EMITIDAS
R=(TR/TE)*100
SE CONTRIBUYE A POSICIONAR A LA CDMX COMO DESTINO TURÍSTICO
ATRACTIVO A TRAVÉS DE UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS TURÍSTICO
FIN ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - -
PORCENTAJE DE RESPUESTAS POSITIVAS EMITIDAS
ESTRATÉGICO RV=(TP/TE)*100 EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - -
PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES EMITIDAS
SE CONTRIBUYE A POSICIONAR A LA CDMX COMO DESTINO TURÍSTICO
ATRACTIVO A TRAVÉS DE UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS TURÍSTICO
FIN ESTRATÉGICO R=(TR/TE)*100 EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - -
PORCENTAJE DE RESPUESTAS POSITIVAS EMITIDAS
SE CONTRIBUYE A POSICIONAR A LA CDMX COMO DESTINO TURÍSTICO
ATRACTIVO A TRAVÉS DE UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS TURÍSTICO
FIN ESTRATÉGICO RV=(TP/TE)*100 EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - -
VARIACIÓN PORCENTUAL DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
MEJORADOS
LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS MEJORAN LAS
CONDICIONES DE LA OFERTA DE SUS PRODUCTOS
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(PRODUCTOS TURÍSTICOS
MEJORADOS AÑO ACTUAL/PRODUCTO
S TURÍSTICOS MEJORADOS AÑO ANTERIOR)1(100)
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - -
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE CANDIDATURAS REALIZADAS
PROPUESTAS DE CANDIDATURAS REALIZADAS A NAFIN
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(CANDIDATURAS PRESENTADAS AÑO ACTUAL/CANDIDATURAS PRESENTADAS
AÑO ANTERIOR)-1(100)
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - -
VARIACIÓN PORCENTUAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS CAPACITADOS
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS RECIBIDACOMPONENTE GESTIÓN
(PST CAPACITADOS AÑO ACTUAL / PST CAPACITADOS AÑO ANTERIOR)-1(100)
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - -
VARIACIÓN PORCENTUAL DE PST SOLICITANTES
FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN EN EL PRELIT
ACTIVIDAD GESTIÓN
(PST SOLICITANTES AÑO ACTUAL/PST
SOLICITANTES AÑO ANTERIOR)-1(100)
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - -
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMOPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F009 FONDO DE GARANTÍA
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMOPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F009 FONDO DE GARANTÍA
PROMEDIO DE INSCRIPCIONES POR PRESTADORES DE SERVICIOS
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO TURÍSTICO CDMX
ACTIVIDAD GESTIÓN
INSCRIPCIONES/PRE
STADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS
EFICACIA SEMESTRAL PROMEDIO 0 - -
PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIOS CAPACITADOS
INSCRIPCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PARA SER CAPACITADOS
ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
(PRESTADORES DE SERVICIOS
CAPACITADOS/PRESTADORES DE
SERVICIOS INSCRITOS EN EL
PROCESO DE CAPACITACIÓN)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - -
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
SUMINISTRO DE PLANTA
GARANTIZAR A LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE
MÈXICO EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y CON MEJOR
CALIDAD DE VIDA CON CRITERIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO
INSTITUCIONAL CUANTITATIVO SUMA MENSUAL PLANTA MENSUAL PLANTA 118587 31,000.00 26,924.00
MANTENIMIENTO DE PLANTA
GARANTIZAR A LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE
MÈXICO EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y CON MEJOR
CALIDAD DE VIDA CON CRITERIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO
INSTITUCIONAL CUANTITATIVO DATO DE ÚLTIMO
MES PLANTA MENSUAL PLANTA 998608 906,000.00 943,105.00
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 C0 01 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTEPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E021 BOSQUES
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE AREASSELECCIONADAS
DESARROLLAR PROGRAMAS DEALTO IMPACTO ECONÓMICO YSOCIAL PARA ELAPROVECHAMIENTO YSUTENTENTABLE DELTERRITORIO, LA CONSERVACIÓNDE LOS ECOSISTEMAS, LABIODIVERSIDAD Y LOS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(ÁREAS DIAGNOSTICADA/
AREAS PROGRAMADA)*10
0
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJEÁREAS
VERDES9 2 9 2
PORCENTAJE DE ÁRBOLESAFECTADOS
DESARROLLAR PROGRAMAS DEALTO IMPACTO ECONÓMICO YSOCIAL PARA ELAPROVECHAMIENTO YSUTENTENTABLE DELTERRITORIO, LA CONSERVACIÓNDE LOS ECOSISTEMAS, LABIODIVERSIDAD Y LOS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(ÁREAS DIAGNOSTICADA/
AREAS PROGRAMADA)*10
0
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ÁRBOLES 6,504 6,504
PORCENTAJE DE TRABAJOS DESANEMIENTO AUTORIZADOS
DESARROLLAR PROGRAMAS DEALTO IMPACTO ECONÓMICO YSOCIAL PARA ELAPROVECHAMIENTO YSUTENTENTABLE DELTERRITORIO, LA CONSERVACIÓNDE LOS ECOSISTEMAS, LABIODIVERSIDAD Y LOS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TRABAJOS DE SANEAMIENTO
AUTORIZADOS/TRABAJPS DE
SANEMIENTOS SOLICITADOS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJEÁREAS
VERDES2 2
PORCENTAJE DE HECTÁREASREFORESTADAS
DESARROLLAR PROGRAMAS DEALTO IMPACTO ECONÓMICO YSOCIAL PARA ELAPROVECHAMIENTO YSUTENTENTABLE DELTERRITORIO, LA CONSERVACIÓNDE LOS ECOSISTEMAS, LABIODIVERSIDAD Y LOS
COMPONENTE GESTIÓN
AREAS REFORESTADA/AREA PROGRAMADA
AREFORESTAR)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJEHECTÁREA
S22,284 22,284
VARIACIÓN PORCENTUAL DEÁREAS VERDES ATENDIDAS(PROXY)
DESARROLLAR PROGRAMAS DEALTO IMPACTO ECONÓMICO YSOCIAL PARA ELAPROVECHAMIENTO YSUTENTENTABLE DELTERRITORIO, LA CONSERVACIÓNDE LOS ECOSISTEMAS, LABIODIVERSIDAD Y LOS
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
AREAS VERDES ATENDIDAS AÑO ACTUAL/ÁREAS
VERDESATENDIDAS AÑO
ANTERIOR
EFICACIA ANUAL PORCENTAJEÁREAS
VERDES13 13
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 C0 01 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTEPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E022 ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL Y SUELO DE CONSERVACIÓN
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
OPERACIÓN DE LAS REDES DEMONITOREO QUE INTEGRAN EL SISTEMADE MONITOREO ATMOSFÉRICO DE LACIUDAD DE MÉXICO.
GENERAR INFORMACIÓN CONFIABLE SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.
FIN. GESTIÓN.
(REDES EN OPERACIÓN/TOTAL
DE REDES DE MONITOREO EN
OPERACIÓN)*100
EFICACIA. TRIMESTRAL. PORCENTAJE 4 REDES. 1 1.00
DATOS DE CALIDAD DEL AIRE.OBTENER DATOS SOBRE EL ESTADO
DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
PROPÓSITO. GESTIÓN. (TOTAL DE DATOS OBTENIDOS/DATOS
ESPERADOS)*100 EFICACIA. TRIMESTRAL. PORCENTAJE
43,800 DATOS
ESPERADOS1 1.00
ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE.
PUBLICACIÓN DEL ÍNDICE METROPOLITANO DE LA CALIDAD
DEL AIRE (IMECA) CON INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD
DEL AIRE, RIESGOS Y RECOMENDACIONES PARA LA
PROTECCIÓN DE LA SALUD.
COMPONENTES. GESTIÓN.
(IMECA PUBLICADO/TOTAL
DE IMECA ESPERADO)*100
EFICACIA. TRIMESTRAL. PORCENTAJE8,760 IMECA
ESPERADO.1 1.00
OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DEMONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIREDE LA RED AUTOMÁTICA Y LA REDMANUAL.
OPERAR DE MANERA ADECUADA LOS COMPONENTES DEL SISTEMA
DE MONITOREO ATMOSFÉRICO PARA GENERAR INFORMACIÓN ADECUADA QUE REFLEJE LA
SITUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.
ACTIVIDADES. GESTIÓN.
(ESTACIONES EN OPERACIÓN/TOTAL
DE ESTACIONES)*100
EFICACIA TRIMESTRAL. PORCENTAJE43
ESTACIONES.
1 0.96
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 C0 01 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTEPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P001 CALIDAD DEL AIRE
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DEDOCUMENTACIÓN QUE CUMPLENCON LOS REQUISITOS PARA LARESOLUCIÓN
LA CONSTRUCCIÓN DE UNACIUDAD VERDE-CIUDAD VIVA,INNOVADORA, COMPACTA,DINÁMICA, POLICÉNTRICA YEQUITATIVA, CAPAZ DECONCILIAR EL DESARROLLOSOCIAL, EL CRECIMIENTOECONÓMICO Y LASUSTENTABILIDAD ECOLÓGICAQUE PERMITAN EL DESARROLLODE BIENES Y SERVICIOS PARAUNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.
ACTIVIDAD GESTIÓN
(DOCUMENTACIÓN QUE CUMPLAN
CON LOS REQUISITOS /
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJERESOLUCI
ÓN18 / 42 18 / 42
PORCENTAJE DE PROYECTOSVIABLES
LA CONSTRUCCIÓN DE UNACIUDAD VERDE-CIUDAD VIVA,INNOVADORA, COMPACTA,DINÁMICA, POLICÉNTRICA YEQUITATIVA, CAPAZ DECONCILIAR EL DESARROLLOSOCIAL, EL CRECIMIENTOECONÓMICO Y LASUSTENTABILIDAD ECOLÓGICAQUE PERMITAN EL DESARROLLODE BIENES Y SERVICIOS PARAUNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE PROYECTOS
VIABLES / TOTAL DE PROYECTOS
EVALUADOS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJERESOLUCI
ÓN224 /166 224 /166
PORCENTAJE DEDOCUMENTACIÓN QUE CUMPLENCON LOS REQUISITOS PARA LALICENCIA AMBIENTAL.
LA CONSTRUCCIÓN DE UNACIUDAD VERDE-CIUDAD VIVA,INNOVADORA, COMPACTA,DINÁMICA, POLICÉNTRICA YEQUITATIVA, CAPAZ DECONCILIAR EL DESARROLLOSOCIAL, EL CRECIMIENTOECONÓMICO Y LASUSTENTABILIDAD ECOLÓGICAQUE PERMITAN EL DESARROLLODE BIENES Y SERVICIOS PARAUNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.
ACTIVIDAD GESTIÓN
(DOCUMENTACIÓN QUE CUMPLECON CON LOSREQUISITOS PARALA LICENCIA /DOCUMENTACIÓN RECIBIDA)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE LICENCIA 15 /20 15 /20
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 C0 01 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTEPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P002 IMPACTO AMBIENTAL
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 C0 01 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTEPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P002 IMPACTO AMBIENTAL
PORCENTAJE DE FUENTES FIJASEVALUADAS.
LA CONSTRUCCIÓN DE UNACIUDAD VERDE-CIUDAD VIVA,INNOVADORA, COMPACTA,DINÁMICA, POLICÉNTRICA YEQUITATIVA, CAPAZ DECONCILIAR EL DESARROLLOSOCIAL, EL CRECIMIENTOECONÓMICO Y LASUSTENTABILIDAD ECOLÓGICAQUE PERMITAN EL DESARROLLODE BIENES Y SERVICIOS PARAUNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DEFUENTES FIJASEVALUADAS /TOTAL DEFUENTES FIJASQUE CUMPLIERONCON LOSREQUISITOS PARALA OBTENCIÓN DELA LICENCIA)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE LICENCIA 5086 5086
PORCENTAJE DEDOCUMENTACIÓN QUE CUMPLENCON LOS REQUISITOS PARA LACERTIFICACIÓN
LA CONSTRUCCIÓN DE UNACIUDAD VERDE-CIUDAD VIVA,INNOVADORA, COMPACTA,DINÁMICA, POLICÉNTRICA YEQUITATIVA, CAPAZ DECONCILIAR EL DESARROLLOSOCIAL, EL CRECIMIENTOECONÓMICO Y LASUSTENTABILIDAD ECOLÓGICAQUE PERMITAN EL DESARROLLODE BIENES Y SERVICIOS PARAUNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.
ACTIVIDAD GESTIÓN
(DOCUMENTACIÓN QUE CUMPLENCON LOSREQUISITOS PARALA CERTIFICACIÓN/ DOCUMENTACIÓN RECIBIDA)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJECERTIFICA
DO89 89
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LOS COSTOS GENERALIZADOS DE
VIAJE (PROXY/COMPUESTO)
CONTRIBUIR A MANTENER VIALIDADES CÓMODAS, EFICIENTES,
ACCESIBLES Y SEGURAS
FIN: SE CONTRIBUYE A
MANTENER VIALIDADES CÓMODAS, EFICIENTES,
ACCESIBLES Y SEGURAS.
GESTIÓN
(COSTOS GENERALIZADOS DE
VIAJE EN EL AÑO ACTUAL / COSTOS
GENERALIZADOS DE VIAJE EN EL AÑO ANTERIOR)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LOS TIEMPOS DE TRASLADO
CONTRIBUIR A MANTENER VIALIDADES CÓMODAS, EFICIENTES,
ACCESIBLES Y SEGURAS
PROPÓSITO : LOS USUARIOS DE LA RED VIAL
PRIMARIA DISMINUYEN SUS
TIEMPOS DE TRASLADO.
GESTIÓN
((TIEMPOS DE TRASLADO DEL AÑO ACTUAL / TIEMPOS DE TRASLADO DEL AÑO ANTERIOR)-
1)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
PORCENTAJE DE PUENTES VEHICULARES REHABILITADOS
CONTRIBUIR A MANTENER VIALIDADES CÓMODAS, EFICIENTES,
ACCESIBLES Y SEGURAS
COMPONENTES: PUENTES
VEHICULARES REHABILITADOS
GESTIÓN
(TOTAL DE PUENTES
REHABILITADOS / TOTAL DE PUENTES PROGRAMADOS AL
PERIODO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 0 -
PORCENTAJE DE PUENTES VEHICULARES DIAGNOSTICADOS
PARA MANTENIMIENTO
CONTRIBUIR A MANTENER VIALIDADES CÓMODAS, EFICIENTES,
ACCESIBLES Y SEGURAS
ACTIVIDADES: 1.1.
ELABORACIÓN DEL
DIAGNOSTICO PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES
VEHICULARES
GESTIÓN
(PORCENTAJE DE PUENTES
VEHICULARES DIAGNOSTICADOS / TOTAL DE PUENTES
VEHICULARES PROGRAMADOS AL
PERIODO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 0 -
PORCENTAJE DEL AVANCE FÍSICO DE LA SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES
VEHICULARES
CONTRIBUIR A MANTENER VIALIDADES CÓMODAS, EFICIENTES,
ACCESIBLES Y SEGURAS
ACTIVIDADES: 1.2.
VERIFICACIÓN DE LA
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN
DE PUENTES VEHICULARES.
GESTIÓN
(CANTIDAD DE ACTIVIDADES
REALIZADAS DE LA SUPERVISIÓN / CANTIDAD DE
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN
PROGRAMADAS AL PERIODO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LOS COSTOS GENERALIZADOS DE
VIAJE (PROXY/COMPUESTO)
CONTRIBUIR A MANTENER VIALIDADES COMODAS, EFICIENTES,
ACCESIBLES Y SEGURAS
FIN: SE CONTRIBUYE A
MANTENER VIALIDADES COMODAS, EFICIENTES,
ACCESIBLES Y SEGURAS
GESTIÓN
(COSTOS GENERALIZADOS DE
VIAJE EN EL AÑO ACTUAL / COSTOS
GENERALIZADOS DE VIAJE EN EL AÑO ANTERIOR)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOSPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K001 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOSPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K001 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LOS TIEMPOS DE TRASLADO
CONTRIBUIR A MANTENER VIALIDADES COMODAS, EFICIENTES,
ACCESIBLES Y SEGURAS
PROPÓSITO : LOS USUARIOS DE LA RED VIAL
PRIMARIA DISMINUYEN SUS
TIEMPOS DE TRASLADO.
GESTIÓN
((TIEMPOS DE TRASLADO DEL AÑO ACTUAL / TIEMPOS DE TRASLADO DEL AÑO ANTERIOR)-
1)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
PORCENTAJE DE PUENTES VEHICULARES REHABILITADOS
CONTRIBUIR A MANTENER VIALIDADES COMODAS, EFICIENTES,
ACCESIBLES Y SEGURAS
COMPONENTES: PUENTES
VEHICULARES REHABILITADOS
GESTIÓN
(TOTAL DE PUENTES
REHABILITADOS / TOTAL DE PUENTES PROGRAMADOS AL
PERIODO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 18 10 1.40
PORCENTAJE DE PUENTES VEHICULARES DIAGNOSTICADOS
PARA MANTENIMIENTO
CONTRIBUIR A MANTENER VIALIDADES COMODAS, EFICIENTES,
ACCESIBLES Y SEGURAS
ACTIVIDADES: 1.1.
ELABORASCIÓN DEL
DIAGNOSTICO PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES
VEHICULARES
GESTIÓN
(PORCENTAJE DE PUENTES
VEHICULARES DIAGNOSTICADOS / TOTAL DE PUENTES
VEHICULARES PROGRAMADOS AL
PERIODO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
PORCENTAJE DEL AVANCE FÍSICO DE LA SUPERVICIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES
VEHICULARES
CONTRIBUIR A MANTENER VIALIDADES COMODAS, EFICIENTES,
ACCESIBLES Y SEGURAS
ACTIVIDADES: 1.2.
VERIFICACIÓN DE LA
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN
DE PUENTES VEHICULARES.
GESTIÓN
(CANTIDAD DE ACTIVIDADES
REALIZADAS DE LA SUPERVISIÓN / CANTIDAD DE
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN
PROGRAMADAS AL PERIODO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO
CONSTRUIDA.
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
FIN: SE CONTRIBUYE A
AMPLIAR LA COBERTURA DE
LA RED DE TRANSPORTE
PÚBLICO MEDIANTE
ACCIONES DE MANTENIMIENTO
Y CONSTRUCCIÓN.
GESTIÓN
((RED DE TRANSPORTE
PÚBLICO CONSTRUIDA AÑO ACTUAL/RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
CONSTRUIDA AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - -
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE PASAJEROS TRANSPORTADOS
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
PROPÓSITO: LA POBLACIÓN
CUENTA CON MEJOR
MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD
EN EL TRANSPORTE
PÚBLICO.
GESTIÓN
((TOTAL DE PASAJEROS
TRANSPORTADOS EN EL AÑO
ACTUAL/TOTAL DE PASAJEROS
TRANSPORTADOS EN EL AÑO
ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - -
PORCENTAJE DE LA RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO CONSTRUIDA
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
COMPONENTE 1: NUEVAS RUTAS
DE TRANSPORTE PÚBLICO
CONSTRUIDAS.
GESTIÓN
(KILÓMETROS DE LA RUTA DE
TRANSPORTE CONSTRUIDOS/KILÓ
METROS DE LA RUTA DE
TRANSPORTE PROGRAMADOS A
CONSTRUIR AL PERIODO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 1.13
124% AVANCE DE LA RUTA DE
TRANSPORTE PÚBLICO
CONSTRUIDO
PORCENTAJE DE LA RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO AMPLIADA
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
COMPONENTE 2: RUTAS
EXISTENTES DE TRANSPORTE
PÚBLICO AMPLIADAS.
GESTIÓN
(KILÓMETROS DE LA RUTA DE
TRANSPORTE AMPLIADA/KILÓMETROS DE LA RUTA DE
TRANSPORTE PROGRAMADOS A
AMPLIAR AL PERIODO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - -
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOSPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOSPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO
PORCENTAJE DE LA RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO
REHABILITADA
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
COMPONENTE 3: RUTAS
EXISTENTES DE TRANSPORTE
PÚBLICO REHABILITADAS.
GESTIÓN
(KILÓMETROS DE LA RUTA DE
TRANSPORTE PÚBLICO
REHABILITADA/KILÓMETROS DE LA
RUTA DE TRANSPORTE
PÚBLICO PROGRAMADOS A REHABILITAR)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - -
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO INTEGRAL
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
ACTIVIDAD 1.1: EJECUCIÓN DEL PROYECTO(S) INTEGRAL(ES)
GESTIÓN
(AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
INTEGRAL/TRABAJOS PROGRAMADOS AL PERIODO DEL
PROYECTO INTEGRAL)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 5.22
145% AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO INTEGRAL
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE LA SUPERVISIÓN
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
ACTIVIDAD 1.2: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS
GESTIÓN
(AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE
LA SUPERVISIÓN/TRAB
AJOS PROGRAMADOS AL
PERIODO DE LA SUPERVISIÓN)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 61.19
98.97% AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO INTEGRAL
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE
OBRA CIVIL
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
ACTIVIDAD 2.1: ELABORACIÓN
DE PROYECTO(S) EJECUTIVO(S) DE
LA OBRA CIVIL.
GESTIÓN
(AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE
OBRA CIVIL/TRABAJOS
PROGRAMADOS AL PERIODO DEL
PROYECTO EJECUTIVO DE
OBRA CIVIL)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - -
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOSPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO
(PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE
OBRA ELECTROMECÁNICA
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
ACTIVIDAD 2.2: ELABORACIÓN
DE PROYECTO(S) EJECUTIVO(S) DE
LA OBRA ELECTROMECÁNI
CA.
GESTIÓN
(AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE
OBRA ELECTROMECÁNICA
/TRABAJOS PROGRAMADOS AL
PERIODO DEL PROYECTO
EJECUTIVO DE OBRA
ELECTROMECÁNICA)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - -
PORCENTAJE DE AVANCES FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE LA AMPLIACIÓN DE LA
RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO.
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
ACTIVIDAD 2.3: CONSTRUCCIÓN
DE LA OBRA CIVIL DE LA
AMPLIACIÓN DE LA RUTA DE
TRANSPORTE PÚBLICO.
GESTIÓN
(AVANCE FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE LA AMPLIACIÓN DE
LA RUTA DE TRANSPORTE
PÚBLICO/TRABAJOS PROGRAMADOS AL PERIODO POR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL DE
LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA DE
TRANSPORTE PÚBLICO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - -
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOSPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO
PORCENTAJE DE AVANCES FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA
ELECTROMECÁNICA DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA DE
TRANSPORTE PÚBLICO.
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
ACTIVIDAD 2.4: CONSTRUCCIÓN
DE LA OBRA ELECTROMECÁNI
CA DE LA AMPLIACIÓN DE
LA RUTA DE TRANSPORTE
PÚBLICO.
GESTIÓN
(AVANCE FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN
DE LA OBRA ELECTROMECÁNICA DE LA AMPLIACIÓN
DE LA RUTA DE TRANSPORTE
PÚBLICO/TRABAJOS PROGRAMADOS AL PERIODO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LA OBRA ELECTROMECÁNICA DE LA AMPLIACIÓN
DE LA RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - -
PORCENTAJE DE AVANCES FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE LA
SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL.
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
ACTIVIDAD 2.5: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN
DE LA OBRA CIVIL.
GESTIÓN
(AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE
LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
DE LA OBRA CIVIL/TRABAJOS
PROGRAMADOS AL PERIODO PARA LA
SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - -
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOSPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO
PORCENTAJE DE AVANCES FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE LA
SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA.
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
ACTIVIDAD 2.6: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN
DE LA OBRA ELECTROMECÁNI
CA.
GESTIÓN
(AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE
LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
DE LA OBRA ELECTROMECÁNICA
/TRABAJOS PROGRAMADOS
PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE
LA OBRA ELECTROMECÁNICA)
*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - -
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL DIAGNÓSTICO
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
ACTIVIDAD 3.1: REALIZACIÓN
DEL DIAGNÓSTICO
FÍSICO
GESTIÓN
(CANTIDAD DE KILÓMETROS
REVISADOS/TOTAL DE KILÓMETROS DE
LA RUTA)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - -
PORCENTAJE DE AVANCES FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE
REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE TRANSPORTE
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
ACTIVIDAD 3.2: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
DE REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE TRANSPORTE
GESTIÓN
(AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE
REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE
TRANSPORTE/TRABAJOS
PROGRAMADOS AL PERIODO DE
REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE
TRANSPORTE)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - -
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN
DE LA RUTA DE TRANSPORTE
FORTALECER LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LOS CARRILES
CONFINADOS DE LA LÍNEA 3
ACTIVIDADES: 3.2. EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS DE
REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE TRANSPORTE
GESTIÓN
(AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE
REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE
TRANSPORTE / TRABAJOS
PROGRAMADOS AL PERIODO DE
REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE
TRANSPORTE)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100 66.00 66.00
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
VARIACION PORCENTUAL AL PERIODO DE LAS OBRAS
CONSTRUIDAS Y/O REMODELADAS
FIN: SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA COBERTURA EN SALUD MEDIANTE ACCIONES DE
REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE SALUD.
COMPONENTE 1: NUEVOS
ESPACIOS DE SALUD
CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
((AVANCE DE OBRA EJECUTADA/
AVANCE DE OBRA PROGRAMADA)-
1)*100
EFICACIA ANUAL INMUEBLE
8.41 % (PONDERACIÓN DEL 2.24
% DE LA CONSTRUCC
IÓN DEL HOSPITAL GENERAL
CUAJIMALPA Y 6.17 %
DE AVANCE EN LOS
SERVICIOS.)
8.41 % (PONDERACIÓN
DEL 2.24 % DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL
GENERAL CUAJIMALPA Y 6.17 % DE AVANCE EN LOS SERVICIOS.)
100%DEL AVANCE
FISICO PROGRAMADO
VARIACION PORCENTUAL AL PERIODO DE LOS ESPACIOS DE
SALUD CONSTRUIDOS Y/O REMODELADOS
PROPÓSITO : LA POBLACIÓN CUENTA CON MAS Y MEJORES
ESPACIOS DE SALUD
COMPONENTE 1: NUEVOS
ESPACIOS DE SALUD
CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
((ESPACIOS DE SALUD
AUTORIZADOS EN EL AÑO ACTUAL/
ESPACIOS DE SALUD REALIZADOS EN EL
AÑO ACTUAL)-1)*100
EFICACIA ANUAL INMUEBLE
8.41 % (PONDERACIÓN DEL 2.24
% DE LA CONSTRUCC
IÓN DEL HOSPITAL GENERAL
CUAJIMALPA Y 6.17 %
DE AVANCE EN LOS
SERVICIOS.)
PORCENTAJE DE ESPACIOS DE SALUD CONSTRUIDOS
COMPONENTES: NUEVOS ESPACIOS DE SALUD CONSTRUIDOS
COMPONENTE 1: NUEVOS
ESPACIOS DE SALUD
CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
(ESPACIOS DE SALUD
CONSTRUIDOS/ ESPACIOS DE SALUD
PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100
EFICACIA TRIMESTRAL INMUEBLE
8.41 % (PONDERACIÓN DEL 2.24
% DE LA CONSTRUCC
IÓN DEL HOSPITAL GENERAL
CUAJIMALPA Y 6.17 %
DE AVANCE EN LOS
SERVICIOS.)
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOSPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K004 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SALUD
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOSPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K004 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SALUD
PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES Y/O CLINICAS
ACTIVIDADES: EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE
HOSPITALES Y/O CLINICAS
COMPONENTE 1: NUEVOS
ESPACIOS DE SALUD
CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
(RECURSOS EJERCIDOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES Y/O
CLINICAS REALIZADOS /RECURSOS
PRESUPUESTADOS PARA LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE
HOSPITALES Y/O CLINICAS)* 100
EFICACIA TRIMESTRAL PESOS 1956184 -
30.42% RESPECTO ASL IMPORTE
PROGRAMADO AL PERIÓDO.
VARIACION PORCENTUAL AL PERIODO DE LAS OBRAS
CONSTRUIDAS Y/O REMODELADAS
FIN: SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA COBERTURA EN SALUD MEDIANTE ACCIONES DE
REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE SALUD.
COMPONENTE 1: NUEVOS
ESPACIOS DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
((AVANCE DE OBRA EJECUTADA/
AVANCE DE OBRA PROGRAMADA)-
1)*100
EFICACIA ANUAL INMUEBLE
46.26% (SUMA DEL 29.06% DE
LA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD LOMAS DE PADIERNA
MAS 17.20 % DE AVANCE
EN CONSTRUCC
IÓN DEL CENTRO DE SALUD SN. NICOLAS
SUR)
46.26% (SUMA DEL 29.06% DE LA
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD
LOMAS DE PADIERNA MAS
17.20 % DE AVANCE EN CONSTRUCCIÓN
DEL CENTRO DE SALUD SN.
NICOLAS SUR)
1.00
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOSPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K004 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SALUD
VARIACION PORCENTUAL AL PERIODO DE LOS ESPACIOS DE
SALUD CONSTRUIDOS Y/O REMODELADOS
PROPÓSITO : LA POBLACIÓN CUENTA CON MAS Y MEJORES
ESPACIOS DE SALUD
COMPONENTE 1: NUEVOS
ESPACIOS DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
((ESPACIOS DE SALUD
AUTORIZADOS EN EL AÑO ACTUAL/
ESPACIOS DE SALUD REALIZADOS EN EL
AÑO ACTUAL)-1)*100
EFICACIA ANUAL INMUEBLE
46.26% (SUMA DEL 29.06% DE
LA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD LOMAS DE PADIERNA
MAS 17.20 % DE AVANCE
EN CONSTRUCC
IÓN DEL CENTRO DE SALUD SN. NICOLAS
SUR)
46.26% (SUMA DEL 29.06% DE LA
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD
LOMAS DE PADIERNA MAS
17.20 % DE AVANCE EN CONSTRUCCIÓN
DEL CENTRO DE SALUD SN.
NICOLAS SUR)
1.00
PORCENTAJE DE ESPACIOS DE SALUD CONSTRUIDOS
COMPONENTES: NUEVOS ESPACIOS DE SALUD CONSTRUIDOS
COMPONENTE 1: NUEVOS
ESPACIOS DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
(ESPACIOS DE SALUD
CONSTRUIDOS/ ESPACIOS DE SALUD
PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100
EFICACIA TRIMESTRAL INMUEBLE
46.26% (SUMA DEL 29.06% DE
LA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD LOMAS DE PADIERNA
MAS 17.20 % DE AVANCE
EN CONSTRUCC
IÓN DEL CENTRO DE SALUD SN. NICOLAS
SUR)
46.26% (SUMA DEL 29.06% DE LA
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD
LOMAS DE PADIERNA MAS
17.20 % DE AVANCE EN CONSTRUCCIÓN
DEL CENTRO DE SALUD SN.
NICOLAS SUR)
1.00
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOSPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K004 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SALUD
PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES Y/O CLINICAS
ACTIVIDADES: EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE
HOSPITALES Y/O CLINICAS
COMPONENTE 2: ESPACIOS DE
SALUD REMODELADOS
ESTRATÉGICO
(RECURSOS EJERCIDOS EN LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE
HOSPITALES Y/O CLINICAS
REALIZADOS /RECURSOS
PRESUPUESTADOS PARA LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE
HOSPITALES Y/O CLINICAS)* 100
EFICACIA TRIMESTRAL PESOS
294,580.89 (SUMA DE $ 218,818.89 DELOMAS
DE PADIERNA
MAS $75,762.00
DE SN. NICOLAS
SUR)
4,469,219.35 (SUMA DE $ 2,905,504.61
DELOMAS DE PADIERNA MAS
$1,563,714.74 DE SN. NICOLAS SUR)
0.05
LAS Y LOS CIUDADANOS CUENTAN CON MÁS Y MEJORES ESPACIOS
SEGUROS
FIN: SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN CIUDADANA EN MATERIA
DE SEGURIDAD, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE MÓDULO
BRINDANDO UNA RESPUESTA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LAS
SOLICITUDES, QUEJAS, DEMANDAS, SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE
LOS LOCATARIOS Y COMPRADORES EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
COMPONENTE 1: NUEVOS
MODULOS DE SEGURIDAD
PÚBLICA CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
((AVANCE DE OBRA EJECUTADA/
AVANCE DE OBRA PROGRAMADA)-
1)*100
EFICACIA ANUAL INMUEBLE 0 -
100% (DEL AVANCE FISICO PROGRAMADO
PARA 2016)
ACCESO A UNA VIDA SEGURA
PROPÓSITO : LAS Y LOS VISITANTES Y LOCATARIOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CUENTAN CON MAYOR
SEGURIDAD AL PREVENIR EL DELITO, GARANTIZAR LA MOVILIDAD Y LA
ESTANCIA SEGURA DE LOS MILES DE CLIENTES Y USUARIOS QUE ACUDEN
DIARIAMENTE A ESTE CENTRO MERCANTIL.
COMPONENTE 1: NUEVOS
MODULOS DE SEGURIDAD
PÚBLICA CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
((MODULOS AUTORIZADOS EN
EL AÑO ACTUAL/MODULOS
DE SEGURIDAD REALIZADOS)-1)*100
EFICACIA ANUAL INMUEBLE 0 -
100% (DEL AVANCE FISICO PROGRAMADO
PARA 2016)
AMPLIAR LA COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMPONENTES: NUEVOS MODULOS DE VIGILANCIA CONSTRUIDOS.
COMPONENTE 1: NUEVOS
MODULOS DE SEGURIDAD
PÚBLICA CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
( MODULOS DE SEGURIDAD
CONSTRUIDOS/ MODULOS DE SEGURIDAD
PROGRAMADOS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL INMUEBLE 0 -
100% (DEL AVANCE FISICO PROGRAMADO
PARA 2016)
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOSPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K004 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SALUD
INCREMENTO DE MODULOS DE VIGILANCIA
ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN DEL (LOS) MODULO (S)
COMPONENTE 1: NUEVOS
MODULOS DE SEGURIDAD
PÚBLICA CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
(RECURSOS EJERCIDOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS MODULOS REALIZADOS /
RECURSOS PRESUPUESTADOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LOS MODULOS) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PESOS 0 - 0.05
LAS Y LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR CUENTAN CON MÁS Y MEJORES ESPACIOS
EDUCATIVOS
FIN: SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA COBERTURA
EDUCATIVA MEDIANTE ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE ESPACIOS EDUCATIVOS.
COMPONENTE 1: NUEVOS
ESPACIOS DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
((AVANCE DE OBRA EJECUTADA/
AVANCE DE OBRA PROGRAMADA)-
1)*100
EFICACIA ANUAL INMUEBLE 0 - -
ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PROPÓSITO : LAS Y LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CUENTAN CON MÁS Y
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS.
COMPONENTE 1: NUEVOS
ESPACIOS DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
((ESPACIOS EDUCATIVOS
AUTORIZADOS EN EL AÑO ACTUAL/
ESPACIOS EDUCATIVOS
REALIZADOS)-1)*100
EFICACIA ANUAL INMUEBLE 0 - -
AMPLIAR LA COBERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS
COMPONENTES: NUEVOS ESPACIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR CONSTRUIDOS.
COMPONENTE 1: NUEVOS
ESPACIOS DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
(ESPACIOS DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR
CONSTRUIDOS/ ESPACIOS DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
PROGRAMADOS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL INMUEBLE 0 - -
INCREMENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN DEL (LOS) PLANTEL (ES)
COMPONENTE 1: NUEVOS
ESPACIOS DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
(RECURSOS EJERCIDOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS PLANTELES REALIZADOS /
RECURSOS PRESUPUESTADOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PLANTELES) *
100
EFICACIA TRIMESTRAL PESOS 0 - -
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA.
SE CONTRIBUYE A MEJORAR LOS SERVICIOS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA FIN ESTRATÉGICO
(SERVICIOS EN LA INFRAESTRUCTURA
URBANA PRESTADOS EN EL
AÑO ACTUAL/SERVICIOS
EN LA INFRAESTRUCTURA
URBANA PRESTADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-
1)*100
EFICACIA ANUAL PUENTE 0 - -
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA.
SE CONTRIBUYE A MEJORAR LOS SERVICIOS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA FIN ESTRATÉGICO
(SERVICIOS EN LA INFRAESTRUCTURA
URBANA PRESTADOS EN EL
AÑO ACTUAL/SERVICIOS
EN LA INFRAESTRUCTURA
URBANA PRESTADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-
1)*100
EFICACIA ANUAL PUENTE 0 15.00 -
PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA
URBANA CONCLUIDOS.
LOS USUARIOS DE LA RED VIAL CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA
URBANA EFICIENTE PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(TRABAJOS DE MEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA URBANA
CONCLUIDOS/TRABAJOS DE MEJORA
DE LA INFRAESTRUCTURA
URBANA PROGRAMADOS)*10
0
EFICACIA ANUAL PUENTE 56 40.00 40.00
1. PORCENTAJE DE PUENTES PEATONALES DIAGNOSTICADOS
RESPECTO A LA DEMANDA CIUDADANA.
1. REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE
PUENTES PEATONALES. ACTIVIDADES GESTIÓN
1. (TOTAL DE PUENTES
PEATONALES DIAGNOSTICADOS/TOTAL DE PUENTES
PEATONALES REPORTADOS MEDIANTE LA
DEMANDA CIUDADANA)*100.
EFICACIA TRIMESTRAL PUENTE 0 - -
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOSPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
Variación porcentual anual detoneladas de residuos solidosaprovechados en composta,reciclamiento y transformación
Fin: Fortalecer las condiciones parala prestación del servicio público delimpia, su infraestructura,equipamiento y mobiliario, así comolas estaciones de transferencia einstalaciones diversas del sistema detratamiento de residuos.Con visión metropolitana, avanzar enla instrumentación y operación denuevas alternativas tecnológicasencaminadas hacia el manejo,valorización y explotación de losresiduos sólidos como fuente degeneración de materialescomplementarios, así como en el usode energía alterna.
Fin Eficacia
(Toneladas deresiduos solidosaprovechados encomposta, reciclados y entransformación en elaño actual/Toneladas deresiduos solidosaprovechados encomposta, reciclados y entransformación en elaño anterior)-1)*100
Eficacia Anual Toneladas 0.0% 0.00 0.00
Variación porcentual de lastoneladas de residuos sólidosconfinados
Propósito: Las delegacionespolíticas del Distrito Federalmantienen el servicio de recolecciónde residuos solidos orgánicos einorgánicos
Propósito Eficacia
((Toneladas deresiduos solidosconfinados en el añoactual/Toneladas deresiduos solidosconfinados en el añoanterior)-1)*100
Eficacia Anual Toneladas 0.0% 0.00 0.00
Residuos sólidos separados en orgánicos e inorgánicos recibidos y
transportados
Componentes: 1.- Residuos sólidosseparados en orgánicos einorgánicos recibidos ytransportados
Componente Estratégico
(Toneladas deresiduos sólidosorgánicos einorgánicos transportados/Toneladas de residuossólidos orgánicos einorgánicos transportados programados)*100
Estratégico Trimestral Toneladas 91.0% 4,308,363.14 3,921,994.46
Residuos sólidos inorgánicos procesados
Componentes: 2.-Residuos sólidosinorgánicos procesados
Componente Estratégico
(Toneladas deresiduos inorgánicosprocesados/toneladas de residuosinorgánicos recibidos)*100
Estratégico Trimestral Toneladas 96.5% 1,426,600.00 1,376,218.05
Residuos sólidos orgánicos tratados Componentes: 3.-Residuos sólidosorgánicos tratados
Componente Estratégico
(Toneladas deresiduos orgánicostratados/toneladas de residuosorgánicos recibidos)*100
Estratégico Trimestral Toneladas 89.8% 518,700.00 465,902.00
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 07CD04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICOPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Manejo de Residuos Sólidos Urbanos
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 07CD04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICOPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Manejo de Residuos Sólidos Urbanos
Residuos sólidos no aprovechables confinados
Componentes: 4.-Residuos sólidosno aprovechables confinados
Componente Estratégico
(Toneladas deresiduos inorgánicosconfinados/toneladas de residuosinorgánicos recibidos)*100
Estratégico Trimestral Toneladas 93.5% 2,934,000.00 2,742,129.14
Conservación y mantenimiento de las estaciones de transferencia
Actividades:1.1 Conservación ymantenimiento de las estaciones detransferencia
Actividades Gestión
(Importe derecursos financierosejercidos para laconservación ymantenimiento delas estaciones detransferencia/Importe de recursosfinancieros presupuestados)*100
Porcentaje de recursos
financieros ejercidos para la conservación y mantenimiento
de las estaciones de transferencia
Trimestral Toneladas 0.0% 0.00 0.00
Transporte de residuos sólidos Actividades: 1.2 Transporte deresiduos sólidos
Actividades Gestión
(Importe derecursos financierosejercidos /importede recursosfinancieros presupuestados)*100
Porcentaje de recursos
financieros ejercidos para el
transporte de residuos sólidos
Trimestral Toneladas 90.0% 1,625,427,135.79 1,462,408,809.00
Operación y mantenimiento de plantas de selección
Actividades: 2.1 Operación ymantenimiento de plantas deselección
Actividades Gestión
(Importe derecursos financierosejercidos para laoperación ymantenimiento deplantas deselección/Importe de recursosfinancieros presupuestados para la operación ymantenimiento deplantas deselección)*100
Porcentaje de recursos
financieros ejercidos para la
operación y mantenimiento de plantas de
selección Trimestral Toneladas 94.7% 388,906,243.76 368,158,608.79
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
Variación porcentual anual de loscostos de las vialidades primariascon alumbrado público encondiciones adecuadas de operación (proxy)
Fin: SE CONTRIBUYE A MANTENERVIALIDADES COMODAS,EFICIENTES, ACCESIBLES YSEGURAS.
FIN ESTRATÉGICO
((Total de vialidadesprimarias conalumbrado públicoen condicionesadecuadas deoperación en el añoactual/Total devialidades primariascon alumbradopúblico encondiciones adecuadas deoperación en el añoanterior)-1)*100
EFICACIA ANUAL SERVICIO -99 169 169
Variación porcentual de puntos deluz en servicio. (proxy)
Propósito : Automovilistas ypeatones mejoran su visibilidad en lared vial primaria
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
((Total de puntos deluz en servicio en elaño actual/Total depuntos de luz enservicio en el añoanterior)-1)*100
EFICACIA ANUAL SERVICIO -99.32 127,868.00 87,402.00
Porcentaje de servicios derenovación a la infraestructura
Componente 1: Renovación de lainfraestructura del alumbradopúblico realizada (PPS)
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(Total de serviciosde renovación a lainfraestructura realizados/Total deservicios derenovación a lainfraestructura programados alperíodo)*100 (24,296/26,020*100)= 107.10 %
EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 102.87 32,395.00 33,324.00
Porcentaje de servicio demantenimiento del conjunto lumínicodel alumbrado público
Componente 2: Mantenimiento delconjunto lumínico del alumbradopúblico realizado. (Iluminamos TuCiudad)
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(Total de serviciosde mantenimientodel conjuntolumínico delalumbrado realizados/Total deservicios demantenimiento programados alperíodo)*100
EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 07CD04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICOPeríodo: Enero-Septiembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 Alumbrado Público
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 07CD04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICOPeríodo: Enero-Septiembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 Alumbrado Público
Porcentaje de servicios demantenimiento a la infraestructura
Componente 3: Mantenimiento a lainfraestructura del alumbradopúblico instalada realizado
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(Total de serviciosde mantenimiento ala infraestructurarealizados/Total deservicios demantenimiento a lainfraestructura programados alperíodo)*100 (36,938/32,540*100)= 113.52 %
EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 101.49 44,400.00 45,060.00
Porcentaje de elaboración deproyectos
Actividad 1.1: Elaboración deproyectos
ACTIVIDADES ESTRATÉGICO
(Total de proyectoselaborados/Total deproyectos programados)*100
EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00
Porcentaje de gasto ejercido en larenovación de la infraestructura delalumbrado público
Actividad 1.2 Calendarización de larenovación de la infraestructura delalumbrado público
ACTIVIDAD GESTIÓN
(Gasto ejercido en larenovación de lainfraestructura delalumbrado público/Presupuesto aprobado en larenovación de lainfraestructura delalumbrado público)*100 (220´399,999.98/220´399,999.98*100)= 100%
ECONOMÍA TRIMESTRAL SERVICIO 100.00 293,866,666.70 293,866,666.64
Porcentaje de gasto ejercido en elsuministros de materiales,herramientas de mano, maquinaria yequipo
Actividad 1.3: Suministro demateriales, herramientas de mano,maquinaria y equipo
ACTIVIDAD GESTIÓN
(Gasto ejercido en elsuministros demateriales, herramientas demano, maquinaria yequipo/Presupuesto aprobado en elsuministros demateriales, herramientas demano, maquinaria yequipo)*100
ECONOMÍA TRIMESTRAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00
Porcentaje de componenteseléctricos y electrónicos en malestado
Actividad 2.1: Detección decomponentes eléctricos yelectrónicos en mal estado de lainfraestructura del alumbradopúblico
ACTIVIDAD GESTIÓN
(Total decomponentes eléctricos yelectrónicos en malestado /Total decomponentes eléctricos yelectrónicos instalados)*100
EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Porcentaje de carpeta de rodamiento rehabilitada
Carpeta de rodamiento rehabilitada Componente Gestión
(Carpeta de rodamiento
rehabilitada/Meta de carpeta de
rodamiento por rehabilitar) *100
( 2,430,863.74 M2/ 4,620,020.87 M2)
*100=52 %
eficacia Trimestral M2 75.0 4,620,020.87 2,430,863.74
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 07CD04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICOPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K001 Mejoramiento de Infraestructura Vial
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
Variacion porcentual de los servicios en la Infraestructura Urbana
Se contribuye a mejorar los servicios en la Infraestructura Urbana
Fin Estratégico
(Servicios en la Infraestructura
Urbana prestados en el año actual/
Servicios en la Infraestructura
Urbana prestados en el año anterior )
*100
Eficacia anual metro 100.00 2.00 2.00
Porcentaje de los trabajo de mejora de la lnfraestructura Urbana
concliudos
Los usuarios de la Red Vial cuentan con Infraestructura Urbana Eficiente
Propósito Estratégico
(Trabajos de mejora de la Infraestructura Urbana concluidos / trabajos de mejora
de la Infraestructura Urbana
programados)*100
Eficacia anual metro 100.00 2.00 2.00
Porcentaje de Metros de Vialidades limpias
Limpieza integral en vialidades Componentes Estratégico
(Total de Metros de vialidades atendidas / total de Metros de
vialidades programadas)* 100
(1,213,739,740/1,283,
479,500)*100 = 94.57%
Eficacia trimestral metro 94.57 1,283,479,500.00 1,213,739,740.00
Porcentaje de avance en la calendarización de limpieza manual
en vialidadesCalendarización de limpieza manual
en vialidadesActividades Gestión
(Avance en la calendarización de limpieza manual en
vialidades realizadas/Avance programado en la calendarización de limpieza manual en
vialidades)*100 (1/1)*100= 100%
Eficacia trimestral metro 100.00 1.00 1.00
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 07CD04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICOPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 Mejoramiento de Infraestructura Urbana
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 07CD04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICOPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 Mejoramiento de Infraestructura Urbana
Porcentaje de avance en la calendarización de limpieza por medio mecánico en vialidades
Calendarización de limpieza por medio mecánico en vialidades
Actividades Gestión
(Avance en la calendarización de limpieza por medio
mecánico en vialidades
realizadas/Avance programado en la calendarización de limpieza por medio
mecánico en vialidades)*100
(1/1)*100= 100%
Eficacia trimestral metro 100.00 1.00 1.00
Porcentaje de avance físico de la supervisión en la limpieza manual y por medio mecánico en vialidades
Supervisión en la limpieza manual y por medio mecánico en vialidades
Actividades Gestión
(Avance físico de la supervisión en la
limpieza manual y por medio mecánico
en vialidades/Avance programado de la supervisión en la
limpieza manual y por medio mecánico en vialidades)*100
(1/1)*100= 100%
Eficacia trimestral metro 100.00 1.00 1.00
Porcentaje de m2 de áreas verdes atendido
Mantenimiento y conservacion de areas verdes
Componentes Estratégico
(Total de m2 de áreas verdes
atendidos/Total de m2 de áreas verdes
programados) *100
(7,673,526.58/ 7,673,526.58)*100
=100 %
Eficacia trimestral metro cuadrado ######### 7,673,526.58 7,673,526.58
Porcentaje de áreas verdes diagnosticadas respecto a la
Demanda Ciudadana
Realización de diagnóstico para el mantenimiento y conservación de
áreas verdesActividades Gestión
(Total de áreas verdes
diagnosticadas/Total de áreas verdes reportadas por la
Demanda Ciudadana)*100
(1265/1462)*100=87%
Eficacia trimestral metro cuadrado 86.53 1,462.00 1,265.00
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 07CD04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICOPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 Mejoramiento de Infraestructura Urbana
Porcentaje de avance físico de la supervisión en el mantenimiento y
conservación de áreas verdes
Supervisión en el mantenimiento y conservación de áreas verdes
Actividades Gestión
(Avance físico de la supervisión en el mantenimiento y conservación de
áreas verdes/Avance
programado de la supervisión en el mantenimiento y conservación de
áreas verdes)*100
(1/1)*100= 100%
Eficacia trimestral metro cuadrado 100.00 1.00 1.00
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Período: Enero-Diciembre 2018
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
Porcentaje de hogares que disminuyeron el gasto en educación
Contribuir a la disminución del gasto educativo de los hogares con alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la Ciudad de México
Fin: Estratégico
(Porcentaje de hogares que
disminuyeron el gasto en educación en el año actual) /
(Porcentaje de hogares que
disminuyeron el gasto en educación
Eficacia Trimestral Persona 0.952 100/100=100% 89.6/100=89.6%
Porcentaje de hogares con alumnos sujetos de derecho que disminuyeron el gasto en uniformes
Han disminuido los gastos en uniformes escolares de los hogares con alumnos derechohabientes del Programa inscritos en escuelas de educación básica pública en la CDMX
Propósito: Estratégico
(Porcentaje de hogares con
derechohabientes del Programa que disminuyeron el
gasto en uniformes escolares del ciclo escolar actual) / (Porcentaje de hogares con
derechohabientes del Programa que disminuyeron el
gasto en uniformes
Eficacia Trimestral Persona 0.952 =100/100=100% 89.6/100=89.6%
Porcentaje de cobertura del Programa
Se han entregado vales para uniformes a todos los alumnos inscritos en escuelas pública de educación básica de la CDMX
Componentes: Estratégico
(Total de alumnos que han recibido el vale electrónico del
Programa en el periodo t-1/ Total
de estudiantes inscritos en la
educación básica pública que solicitaron la
Eficacia Trimestral Persona 1076262(1250,000/1,250,000)* 100=100%
(1,120,049/1,250,000)* 100=89.6%
Porcentaje de vales electrónicos dispersados
Dispersión del apoyo económico a los derechohabientes
Actividades: Estratégico
(Número de vales electrónicos
dispersados / Total de
derechohabientes)*100
Eficacia Trimestral Persona 1076262(1250,000/1,250,000)* 100=100%
(1,120,049/1,250,000)* 100=89.6%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2018)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Período: Enero-Diciembre 2018
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2018)
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
Porcentaje de hogares quedisminuyeron el gasto eneducación
Contribuir a la disminución del gasto educativo de los hogares con alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la Ciudad de México
Fin: Estratégico
(Porcentaje de hogares que
disminuyeron el gasto en educación en el año actual) /
(Porcentaje de hogares que
disminuyeron el gasto en educación en el año anterior)
Eficacia Trimestral Persona 0.952 100/100=100% 89.6/100=89.6%
Porcentaje de hogares conalumnos sujetos de derecho quedisminuyeron el gasto en útiles
Han disminuido los gastos en útiles escolares de los hogares con alumnos derechohabientes del Programa inscritos en escuelas de educación básica pública en la CDMX
Propósito: Estratégico
(Porcentaje de hogares con
derechohabientes del Programa que disminuyeron el gasto en útiles
escolares del ciclo escolar actual) / (Porcentaje de hogares con
derechohabientes del Programa que disminuyeron el gasto en útiles
Eficacia Trimestral Persona 0.952 =100/100=100% 89.6/100=89.6%
NOTA: para el requisitado de los Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios, ESTOS NO CUENTAN CON FICHA TÉCNICA PARA SU ELABORACIÓN, por lo que los datospara su llenado se realizan en base a las Reglas de Operación, publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX, conforme a cada Programa en mención según sea su caso.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33 : ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS 2018)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Período: Enero-Diciembre 2018
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2018)
Porcentaje de cobertura delPrograma
Se han entregado vales para útiles a todos los alumnos inscritos en escuelas pública de educación básica de la CDMX
Componentes: Estratégico
(Total de alumnos que han recibido el vale electrónico del
Programa en el periodo t-1/ Total
de estudiantes inscritos en la
educación básica pública que solicitaron la atención del
Eficacia Trimestral Persona 1076262(1250,000/1,250,000)* 100=100%
(1,120,049/1,250,000)* 100=89.6%
Porcentaje de vales electrónicosdispersados
Dispersión del apoyo económico a los derechohabientes
Actividades: Estratégico
(Número de vales electrónicos
dispersados / Total de
derechohabientes)*100
Eficacia Trimestral Persona 1076262(1250,000/1,250,000)* 100=100%
(1,120,049/1,250,000)* 100=89.6%
NOTA: para el requisitado de los Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios, ESTOS NO CUENTAN CON FICHA TÉCNICA PARA SU ELABORACIÓN, por lo que los datospara su llenado se realizan en base a las Reglas de Operación, publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX, conforme a cada Programa en mención según sea su caso.
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Período: Enero-Diciembre 2018
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2018)
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
Variación porcentual de las raciones alimenticias entregadas
Contribuir a la estabilidad de la disposición de alimentos mediante la entrega de comidas en forma sostenida y socialmente aceptable
Fin:Estratégico
(Total de racionesalimenticias
entregasen el año/Total de
raciones alimenticias
entregadas en el año
anterior)-1)*100
Eficiencia Trimestral Raciones 11162300((11,162,300/11,162,300)-1)*100=0%
((12981640/11162300)-1)*100=16.29%
Variación porcentual decomedores instalados
La población que habita y transita en la Ciudad de México en las Unidades Territoriales de media, alta y muy alta marginación cuenta con alternativas de alimentación
Propósito:Estratégico
(Total de comedores
instalados en el añoactual/Total de
comedoresinstalados en el añoanterior) -1) * 100
Eficiencia Trimestral Comedores 488((488/488)-
1)*100= -0.00%
((479/488)-1)*100= -1.63%
Porcentaje de usuarios quedeclaran estar satisfechos conel servicio de comedorescomunitarios
Comedor comunitario instaladoComponentes:
Estratégico
(Número de usuarios
que manifiestansatisfacción en el
servicio decomedores
comunitarios/Total de
encuestados) * 100
Calidad Trimestral Usuarios 0.93(1117/1117)*100=
100%(1117/1117)*100=
100%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Período: Enero-Diciembre 2018
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2018)
Porcentaje de productos noperecederos en comedorescomunitarios
Entrega de recursos financieros para la adquisición, reparación o mantenimiento de equipamiento
Actividades:Gestión
(Total decomedores
comunitariosque recibieron
recursosfinancieros/Total
decomedores
comunitariosque cumplieronrequisitos paraestímulo)*100
Eficiencia Trimestral Comedores 193(331/340)*100=
97.35%(331/340)*100=
97.35%
Promedio de integrantesde Comités de Administraciónque acudieron a talleres decapacitación
Calendarización y promoción detalleres de capacitación en temasde nutrición, calidad de vida ehigiene
Actividades:Gestión
(Total deasistentes atalleres de
capacitación/Total de
convocatoriasrealizadas)
Eficiencia Trimestral Asistentes 609 (1952/4)=488 (812/4)=203
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
Variación porcentual de raciones alimenticias entregadas
Contribuir a la estabilidad de la disposición de alimentos mediante la entrega de comida en forma sostenida y socialmente aceptable
Fin Eficacia
(Número de Raciones
alimenticias entregadas en T/
Número de raciones
Eficacia Trimestral Ración
3,378,144 Raciones
entregadas durante el
Tercer trimestre
((3,654,323 / 3,378,144)-1)*100=
-1.23 %
((3,654,323 / 3,378,144)-1)*100=
-1.23 %
Variación porcentual de comedores instalados
La población que habita y transita en la Ciudad de México en las unidades territoriales de media alta y muy alta marginación cuenta con alternativa de alimentación
Propósito Eficacia
((Número de comedores
instalados en T / Número de comedores
instalados T-1) 1) * 100
Eficacia Trimestral Ración
55 Comedores
Públicos Instalados
en el Tercer trimestre
2017
((53 / 55)-1)*100=0%
((53/55)-1)*100 = -3.64 %
NOTA: No se cuenta con Ficha Técnica para la elaboración de indicadores, toda vez que estos son en base a Reglas de Operación vigentes, así como a evaluacionesinternas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : PROGRAMA COMEDORES PÚBLICOS 2018
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Período: Enero-Diciembre 2018
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2018)
Tasa de variación de derechohabiente antes de los Comedores Públicos
La población que habita y transita en la Ciudad de México en las unidades territoriales de media alta y muy alta marginación cuenta con alternativa de alimentación
Eficiencia
(Número de derechohabiente s en los Comedores Públicos al año T /
Número de derechohabiente s en los Comedores
Públicos al año T -1)
Eficiencia TrimestralDerechohabient
e
13,225 Personas atendidas
en el programa durante el
Tercer trimestre
((12,627 / 13,225)-1)*100=-0.96%
((12,627 / 13,225)-1)*100=-0.96%
Porcentaje de raciones entregadas Comedor público gratuito instalado Componentes Eficiencia
(Número de raciones
alimenticias entregadas / Número de
raciones alimenticias
programadas) * 100
Eficiencia Trimestral Ración
2,280,746 Raciones
programadas al Tercer
trimestre del ejercicio
2018
(3,654,323 / 2,624,995
)*100=193,21%
(3,654,323 / 2,624,995
)*100=193,21%
Ampliar la cobertura de comedores instalados
Comedor público gratuito instalado. Entrega de raciones alimentarias
Componentes Eficiencia
(Número de comedores
instalados en año T / Número de comedores
instalados en año T-1) * 100
Eficiencia Trimestral Comedor
53 Comedores
Públicos Instalados
en el Tercer trimestre
del ejercicio 2018
((53 / 55)-1)*100=0%
((53/55)-1)*100 =-3.64
Tasa de variación de entrega de raciones
Comedor público gratuito instalado. Entrega de raciones alimentarias
Componentes Eficiencia
((Número de Raciones
alimenticias entregadas al año T
/ Número de Raciones
alimenticias entregadas al año T-
1) -1) * 100
Eficiencia Trimestral Ración
922,145 Raciones
programadas al Tercer
trimestre del ejercicio
2018
((3,654,323 / 3,378,144)-1)*100=
-1.23 %
((3,654,323 / 3,378,144)-1)*100=
-1.23 %
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Período: Enero-Diciembre 2018
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2018)
Tasa de consolidación de comedores
Consolidación n de comedores Actividades Eficiencia
(Número de comedores que
tienen 3 o más años de funcionamiento
/ total de comedores
instalados) *100
Eficiencia Trimestral Comedor
47 Comedores con mas de 3 años de
funcionamiento
(47 / 53) *100=88.67%
(47 / 53) *100=88.67%
Porcentaje de capacitaciones s realizadas
Promoción de talleres de capacitación en materia de preparación y manejo adecuado de alimentos
Actividades Eficiencia
(Número capacitaciones
impartidas / Número de
capacitaciones programadas9) *
Eficiencia Trimestral Comedor Sin datoNo se
programaron a este periodo
No se programaron a este periodo
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
Seguridad AlimentariaContribuir a la consecución de la seguridad alimentaria, de los habitantes de la Ciudad de México.
FinIndicador
Estratégico
(Número total de hogares
encuestados que se encuentran en
estado de Seguridad/ Número
total de hogares
eficacia
Sexenal (última encuesta se realizo en el
año 2012)
porcentaje de hogares en Seguridad Alimentaria
374 hogares
encuestados que se
encuentran en estado
de
N/ANOTA 1
N/ANOTA 1
Seguridad o Inseguridad Alimentaria de las personas adultas mayores derechohabientes del Programa
Se contribuye a la consecución de la seguridad alimentaria de los derechohabientes de la pensión alimentaria en la Ciudad de México
PropósitoIndicador
Estratégico
(Número total de personas adultas
mayores encuestados que se
encuentran en estado de
Seguridad o Inseguridad Alimentaria/
eficacia Anual
porcentaje de personas
adultas mayores en Seguridad o
Inseguridad Alimentaria
2665 adultos mayores
encuestados que se
encuentran en estado
de Seguridad
N/A(2665/3646)*100=
73.1%NOTA 2
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : PROGRAMA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 68 AÑOS, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 2018
NOTA: respecto a la elaboración de los Indicadores, no se cuentan con FICHA TÉCNICA, se consideran las Reglas de Operación de los programas sociales, así como la calendarización de metasfísicas y presupuestales; asimismo, los resultados obtenidos en el ejercicio al año anterior, con esta base se lleva a cabo la medición y el alcance que van teniendo los programasLas acciones realizadas al periodo septiembre-diciembre 2018, actualmente, se encuentran en proceso de actualización, ya que dentro del Programa Comedores Públicos, se apoya con laentrega de raciones de alimento en la Campaña en Invierno Contigo, misma que operara hasta el dia 28 de febrero de 2019, por lo que una vez concluida, se reportara la totalidad de accionesrealizadas.
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Período: Enero-Diciembre 2018
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2018)
Porcentaje de personas adultas mayores derechohabientes con la Pensión alimentaria
Pensión Alimentaria no contributiva componenteIndicador
Estratégico
(Número total de personas adultas
mayores Derechohabientes
con la Pensión Alimentaria/Meta
física anual de
eficacia Trimestral
porcentaje en cumplimiento
de meta525000
(525,000/525,000)*100=100.0%
(525,000/525,000)*100=100.0%
Porcentaje de personas adultas mayores que manifiestan satisfacción con el servicio
Atención de los Derechohabientes de la Pensión Alimentaria
1.-Actividades Indicador de
Gestión
(Número total de personas adultas
mayores que manifiestan
satisfacción con el servicio/ el número total de personas
calidad AnualPorcentaje de
satisfacción del servicio
3540 personas
que manifiestan satisfacción
por el servicio en
(3,646/3,646)*100=100.0%
(3,540/3,646)*100=97.1%
Tiempo promedio de entrega de tarjetas de la Pensión Alimentaria a partir de su incorporación al padrón de derechohabientes
Entrega de la tarjeta de la Pensión Alimentaria
2.-Actividades Indicador de
Gestión
(Suma de tiempos de entrega de las
tarjetas de la Pensión
Alimentaria/Número total de tarjetas
de la Pensión
Eficiencia Trimestral Promedio N/A N/A(525856/11229)=4
7NOTA 4
Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas
Visitas domiciliarias de Seguimiento
3.-Actividades Indicador de
Gestión
(Número total de visitas domiciliarias realizadas/Número
de visitas domiciliarias
Programadas)*100
eficacia Trimestral
Porcentaje de Visitas
domiciliarias realizadas
524,911 visitas
domiciliarias realizadas en 2017 en el mismo
´(264,683/524,911)=54.4%
(524,404/1,020,160)*100= 51.40
NOTA 1: N/A La encuesta nacional de salud se realiza cada seis años.
NOTA 2: 2665 es el número que corresponde al porcentaje de personas Adultas Mayores que se encuentran en seguridad alimentaria, con datos de la Encuesta de percepción de AdultosMayores 2016-2017, última encuesta realizada por la Dirección General del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la CDMX (DGIAAM).
NOTA 3: 3540 es el número que corresponde al "Trato recibido por parte del personal de la tarjeta ", con datos de la Encuesta de Percepción de Adultos Mayores 2016-2017 ,última encuestarealizada por la DGIAAM
NOTA 4: El indicador de suma de tiempos de entrega de tarjetas reporta diecisiete días más del rango establecido en la normatividad debido al proceso electoral 2018, el cual trajo un aumentode días de entrega de las tarjetas, sin embargo, los diecisiete días más, encuentran fundamento en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México con número deoficio IECM/ACU-CG-031-2018, por el cual se aprueban las medidas de neutralidad que deben observar las y los servidores públicos, así como también, observar los principios de imparcialidad,equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en evento masivos o modalidades que afecten elprincipio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados, de tal manera, que no generen unimpacto negativo o se pongan en riesgo los referidos principios. también remitiendonos al oficio número SDS/DGIAAM/000662/2018, que exhorta y reitera a dar cumplimiento cabal del oficioanteriormente citado en la Dirección General del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores.
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Período: Enero-Diciembre 2018
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2018)
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
Tasa de variación anual del número de integraciones sociales de la población objetivo.
Contribuir a la integración social de las personas integrantes de las población es callejeras
Fin Eficacia
((Número de integraciones
sociales realizadas por el Programa en el año T / Número de integraciones
sociales realizadas por el programa en el año T-1)-1) * 100
Eficacia Trimestral Tasa de
variación
303 Integracion
es realizadas durante el
Cuarto trimestre
2017
((217/ 303)-1) *100=
-28.38%
((217/ 303)-1) *100=
-28.38%
.Porcentaje de personas atendidas respecto a personas solicitantes.
Las personas Integrantes de las poblaciones callejeras cuentan con servicios sociales.
Propósito Eficacia
(Número de personas atendidas /Número personas solicitantes) * 100
Eficacia Trimestral Persona
10,686 personas atendidas cada una con una solicitud
(10,686 / 10,686) *100=100%
(10,686 / 10,686) *100=100%
Tasa de variación anual del número de personas integrantes de las poblaciones callejeras canalizadas a CAIS, DIFCDMX, IAPA, SEDESA, MP, OSC, IAP, ONG entre otras.
Canalización de las personas integrantes de las poblaciones callejeras a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que contribuirán a su proceso de integración social.
Componente Eficacia
((Número de canalizaciones
realizadas por el Programa en el año
T / Número de canalizaciones
realizadas por el programa en el año
T-1)-1) * 100
Eficacia Trimestral Tasa de
variación
1,069 canalizacio
nes realizadas durante el
Cuarto trimestre
2017
(729 / 1,069)-1)*100=
(729 / 1,069)-1)*100=
Tasa de variación anual del número de integraciones familiares y/o a lugar de origen de la población objetivo
Integración familiar y/o a lugar de origen de las personas integrantes de las población es callejeras
Componente Eficacia
((Número de integraciones
familiares y/o a lugar de origen realizadas por el
Programa en el año T / Número de integraciones
familiares y/o a lugar de origen
Eficacia Trimestral Integración
303 Integracion
es realizadas durante el
Cuarto trimestre
2017
((217/ 303)-1) *100=
-28.38%
((217/ 303)-1) *100=
-28.38%
NOTA 5: En relación al porcentaje alcanzadorespecto al ejercicio 2017 en visitas domiciliarias se informa que debido al proceso electoral se tuvo un receso en las visitas domicilarias.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Período: Enero-Diciembre 2018
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2018)
Promedio de apoyo de albergue de pernocta otorgados en el Centro de Servicios Sociales
Apoyo de albergue de pernocta otorgado
Actividades Eficacia
Número de apoyos de pernocta
otorgados en el año / Número de
personas atendidas en el año
Eficacia Trimestral Persona
18,181 apoyos de pernocta durante el
cuarto trimiestre
2018
18,181 / 10,686 * 100=170.13%
18,181 / 10,686 * 100=170.13%
Promedio de apoyos de alimentación otorgados en el Centro de Servicios Sociales en vinculación con el Programa de Comedores Públicos
Apoyo para alimentación brindado Actividades Eficacia
Número de apoyos alimentarios
otorgados en el año / Número de
personas atendidas en el año.
Eficacia Trimestral Servicio
75,409 apoyos
alimentarios durante el
cuarto trimiestre
2018
75,409 / 10,686*100=705.6
8%
75,409 / 10,686*100=705.6
8%
Porcentaje de personas atendidas respecto a personas programadas para su atención
Tramitar el documento o de identidad a los integrantes de las poblaciones callejeras en coordinación con la Dirección General del Registro Civil
Actividades Eficacia
(Número de personas
canalizadas para trámite de
documento de identidad / Número
personas programadas para
Eficacia Trimestral Persona Sin datoNo se programó
meta a este indicador
No se programaron a este periodo
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
Promedio de apoyo de servicios de higiene personal otorgados en el Centro de Servicios Sociales
Apoyo de servicios de higiene personal otorgados (baño y ropa)
Actividades Eficacia
Número de servicios de higiene personal otorgados en el año / Número
de personas atendidas en el año
Eficacia Trimestral Servicio
26,324 servicios de
higiene personal
otorgados en el cuarto
26,324 / 10,686 * 100=246.34%
26,324 / 10,686 * 100=246.34%
Promedio de servicios médicos otorgados en el Centro de Servicios Sociales
Consultas médicas de primer nivel de atención brindadas
Actividades Eficacia
Número de servicios médicos
otorgados en el año / Número de
personas atendidas en el año
Eficacia Trimestral Servicio 795
servicios medicos
795 / 10,686 * 100= 7.43%
795 / 10,686 * 100= 7.43%
NOTA: No se programan numero de canalizaciones toda vez que depende de la necesidad especifica de una persona.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Período: Enero-Diciembre 2018
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2018)
Porcentaje de recorridos realizados en relación a recorridos programados
Identificar los puntos de socialización de los integrantes de las poblaciones callejeras
Actividades Eficacia
(Número de recorridos
realizados / Número de recorridos
programados) * 100
Eficacia Trimestral Porcentaje
los recorridos
no son programad
os en funcion de
una
(2,906 / 2,906) * 100=100%
(2,906 / 2,906) * 100=100%
Porcentaje de personas atendidas respecto a personas programadas para su atención en calle
Promoción de los servicios sociales a los integrante s de las poblaciones callejeras
Actividades Eficacia
(Número de personas atendidas / Número personas programadas para su atención) * 100
Eficacia Trimestral Porcentaje
10,686 personas atendidas cada una con una solicitud
durante el
(7,696 / 7,696) *100=100%
(7,696 / 7,696) *100=100%
Porcentaje de personas atendidas respecto a personas programadas para su atención en calle
Promoción de los servicios de salud a los integrantes de las poblaciones callejeras en coordinación con la jurisdicción sanitaria correspondiente
Actividades Eficacia
(Número de personas atendidas / Número personas programadas para su atención) * 100
Eficacia Trimestral Porcentaje
7,696 personas atendidas cada una con una solicitud
durante el Tercer
(10,686 / 10,686) *100=100%
(10,686 / 10,686) *100=100%
Porcentaje de personas atendidas respecto a personas programadas para su atención en calle
Jornadas de higiene en los puntos de socialización en coordinación con la Secretaría de Obras y servicios urbanos y/o delegaciones políticas
Actividades Eficacia
( Jornadas de higiene / Número de Jornadas de
higiene programadas para su atención) * 100
Eficacia Trimestral Porcentaje
86 jornadas de higiene durante el
cuarto trimestre
2018
(86 / 86) *100=100%
(86 / 86) *100=100%
Porcentaje de aceptación de los apoyos y servicios brindados a los integrantes de las poblaciones callejeras
Satisfacción de los beneficiarios Actividades Calidad
(Número de encuestas con
resultado aprobatorio / Total
de encuestas realizadas) * 100
Calidad Anual Encuesta Sin datoNo se programó
meta a este indicador
No se programaron a este periodo
Porcentaje de solicitudes atendidas Solicitudes atendidas Actividades Eficacia
(Número de solicitudes que
cumplen con los requisitos para su
atención / Total de solicitudes
atendidas) *100
Eficacia Trimestral Solicitud10,686
solicitudes (10,686 / 10,686)
*100=100%(10,686 / 10,686)
*100=100%
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Período: Enero-Diciembre 2018
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2018)
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
Indice de distribución de la poblacion de la Ciudad de México por decil de ingreso
Se contribuye a mantener el nivel de ingreso de la población de 18 a 67 años así como para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México
Fin ESTRATEGICO
Indice de distribución
(CONEVAL) de la poblacion de la
Ciudad de México por decil de
ingreso
EFICACIA Bianual PERSONA N/A¹ N/A¹ N/A¹
Variación porcentual del ahorro familiar
La población de 18 a 67 años recibe servicios, beneficios y descuentos para el apoyo del gasto familiar
Propósito ESTRATEGICO
((Ahorro familiar del año
actual/ahorro familiar año
anterior)-1)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA S/D² S/D² S/D²
Porcentaje de la población que cuenta con la tarjeta
Tarjeta electrónica de beneficios entregada
Componentes ESTRATEGICO
(Total de personas
beneficiarias/ pobla-ción
objetivo)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 10,204 S/D²(3,250,000)/
3,000,000)*100=108,33%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : SISTEMA DE SERVICIOS PARA EL BIENESTAR CAPITAL SOCIAL
NOTA: para la elaboración de los Indicadores, se consideran las Reglas de Operación de los programas sociales, así como la calendarización de metas físicas y presupuestales; asimismo, losresultados obtenidos en el ejercicio al año anterior, con esta base se lleva a cabo la medición y el alcance que van teniendo los programas, por lo que no se cuenta con FICHA TÉCNICAAsimismo, no se programan encuestas toda vez que no se cuenta con recurso asignado para programar e impartirlas
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Período: Enero-Diciembre 2018
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2018)
Porcentaje de entrega con el método entrega inmediata
Afiliación de la población al programa (pre registro, cita y entrega inmediata), atención telefónica, alimentación del sistema de información
Actividades GESTIÓN
(Total de Tarjetas Entregadas de
manera inmediata*100)
EFICIENCIA TRIMESTRAL PERSONA 10,204 S/D²(3,250,000)/
3,000,000)*100=108,33%
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : MEJORAMIENTO BARRIAL
NOTA: para el requisitado de los Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios, estos no cuentan con Ficha Técnica para su elaboración, por lo que los datos para su llenadose realizan en base a las Reglas de Operación, publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX, conforme a cada Programa en mención según sea su caso
Nota 1: A la fecha el CONEVAL no ha presentado la información actualizada correspondiente al Indice de distribución 2016
Nota 2: El cálculo del ahorro familiar solo lo efectúa el proveedor, quien es el que posee la información para tal efecto
Nota 3: En relación al indicador correspondiente a las Actividades, la afiliación al programa bajo la modalidad de pre registro, cita, y atención telefónica ya no se lleva a cabo apartir del presente ejercicio, por lo que no se desglosan esos indicadores
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Período: Enero-Diciembre 2018
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2018)
Variación porcentual anual del índice de proyectos presentados
Rescatar y mejorar los espacios públicos y la infraestructura social de los barrios, colonias y pueblos de la CDMX, a través de proyectos de mejoramiento barrial y comunitario que generen un proceso ciudadano participativo, integral, incluyente, sostenido y con equidad de género
Fin Estratégico
(Número de proyectos
aprobados) / (Número
de proyectosprogramados para
elejercicio fiscal)*100
Eficiencia Anual APOYO 218 =(174/206)*100=84.46%
(174/218)*100= 79.81%
Tasa de variación porcentual del número de espacios públicos rescatados en las UT de muy alta y alta marginación.
Los habitantes de Unidades Territoriales de muy bajo y bajo índice de desarrollo social mejoraron su percepción del entorno
Propósito Estratégico
(Número de espacios públicos rescatados en el
periodo t)/Número de espacios
públicos rescatados en el periodo t-1)
Eficacia Anual APOYO 218 =(174/218)*100=79.81%
=(174/218)*100=7
9.81%
Tasa de variación porcentual de apoyos económicos entregados
Se financiaron los proyectos aprobados por el Comité Técnico Mixto
Componentes Gestión
(Número de proyectos
aprobados por elComité Técnico
Mixto) / (Total deproyectos
financiados)*100
Eficiencia Anual APOYO 218 =(174/174)*100=100%
=(174/174)*100=100%
Tasa de variación porcentual de promoventes que participaron en Talleres
Talleres para la elaboración de Proyectos de Mejoramiento Barrial y Comunitario
Actividades Gestión
(Totalde promoventes
queregistraron
Proyectos demejoramiento
Barrialy Comunitario) /
(Total depromoventes queparticiparon en los
Talleres para laElaboración deProyectos de
Eficiencia Anual TALLER 1778 =(404/1778)*100=22.72%
=(404/1778)*100=22.72%
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Período: Enero-Diciembre 2018
Nombre del Indicador
ObjetivoNivel delObjetivo
Tipo deIndicador
Método de Cálculo
Dimensióna Medir
Frecuencia de Medición
Unidad deMedida
Línea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2018)
Tasa de variación porcentual de Asambleas realizadas
Asambleas Vecinales Actividades Gestión
(Total de proyectosaprobados por elComité Técnico
Mixto) / (Total deAsambleas Vecinales
realizadas en elperiodo)*100
Eficiencia Anual ASAMBLEA 218 =(174/174)*100=100
=(174/174)*100=100
Tasa de variación porcentual de Comités de Administración y Supervisión capacitados
Capacitación de los Comités de Administración y Supervisión
Actividades Gestión
(Número de Comités de
Supervisión y Administración
electos / Total de Comités de
Administración y Supervisión
capacitados)*100
Eficacia Anual COMITÉ 436 =(348/348)*100=100
=(348/348)*100=100
NOTA: para el requisitado de los Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios, estos no cuentan con Ficha Técnica para su elaboración, por lo que los datos para su llenado se realizan enbase a las Reglas de Operación, publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX, conforme a cada Programa en mención según sea su caso
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
SO20 PORCENTAJE DE ACCIONESREALIZADAS A FAVOR DE LASPERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DEMÉXICO QUE CONTRIBUYAN A LAINCLUSIÓN Y EQUIDAD.
CONTRIBUIR A LA EQUIDAD E INCLUSIÓNSOCIAL ATENUANDO LAS SITUACIONESDE VULNERABILIDAD DE LAS PERSONASJÓVENES DE 12 A 29 AÑOS DE EDAD ENLA CDMX.
FIN ESTRÁTEGICO
(NÚMERO DE ACCIONES
REALIZADAS EN EL PERIODO A FAVOR DE
LAS PERSONAS JÓVENES QUE
CONTRIBUYAN A LA INCLUSIÓN Y
EQUIDAD/NÚMERO DE ACCIONES
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE
AL TRATARSE DE UN INDICADOR QUE SE
REALIZARA DE FORMA ANUAL, AL
PERIODO NO SE CUENTA CON
INFORMACIÓN DEL VALOR DEL INDICADOR.
S018 PERSONAS JÓVENES DE LACIUDAD DE MÉXICO DE 12 A 29 AÑOSQUE HABITAN EN UNIDADESTERRITORIALES CON BAJO O MUY BAJOÍNDICE DE DESARROLLO QUE SONATENDIDOS POR EL PROGRAMA EN ELAÑO 2018, RESPECTO AL TOTAL DEJÓVENES ENTRE 12 A 29 AÑOS DE EDADQUE CONCLUYEN EL PROGRAMA EN ELAÑO 2018.
9,024 PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDADDE MÉXICO DE 12 A 29 AÑOS QUEHABITAN EN UNIDADES TERRITORIALESCON BAJO O MUY BAJO ÍNDICE DEDESARROLLO, ADQUIERENHERRAMIENTAS PSICOSOCIALES PARACONFRONTAR SITUACIONES DEVULNERABILIDAD.
PROPÓSITO GESTIÓN
(NÚMERO DE PERSONAS JÓVENES
PROGRAMADAS PARA SER ATENDIDAS POR
EL PROGRAMA/NÚMERO
DE PERSONAS JÓVENES QUE
CONCLUYERON LAS CAPACITACIONES)*100.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE
HASTA 9,024 PERSONAS JÓVENES POR MES
9, 024
AL TRATARSE DE UN INDICADOR QUE SE
REALIZARA DE FORMA ANUAL, AL
PERIODO NO SE CUENTA CON
INFORMACIÓN DEL VALOR DEL INDICADOR.
U008 PORCENTAJE DE CONVENIOSPARA ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE CAPACITACIÓN PARAEL EMPLEO.
2.- CONVENIOS PARA ACTIVIDADESCULTURALES, DEPORTIVAS Y DECAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO..
COMPONENTES GESTIÓN
(TOTAL DE CONVENIOS EJECUTADOS EN EL
AÑO 2018 /TOTAL DE CONVENIOS
PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2018)*100.
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
HASTA 20 CONVENIOS
CON DIVERSAS
INSTITUCIONES .
HASTA 20 CONVENIOS
45
PORCENTAJE DE TARJETA DE ACCESOGRATUITO AL SISTEMA DE MOVILIDAD 1,SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO(METRO) Y SERVICIO DE TRANSPORTESELÉCTRICOS DEL D.F. CON RESPECTO ALAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2018.
3.- TARJETA DE ACCESO GRATUITO A ELSERVICIO DE MOVILIDAD 1, SISTEMA DETRANSPORTE COLECTIVO (METRO) YSERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOSDEL D.F.
COMPONENTES GESTIÓN
(NÚMERO DE TARJETAS
ENTREGADAS EN EL PERIODO
2018/NÚMERO DE TARJETAS
PROGRAMADAS PARA ENTREGAR EN EL
PERIODO 2018)*100.
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
9,024 PERSONAS JÓVENES POR MES
9024 88.04299645
S019PORCENTAJE DE CONVENIOSREALIZADOS RESPECTO AL TOTAL DECONVENIOS GESTIONADOS EN EL AÑO2018.
2.- VINCULARA AL INSTITUTO CON OTRASDEPENDENCIAS U ORGANIZACIONES.
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE DE CONVENIOS
REALIZADOS EN EL AÑO 2018/NÚMERO DE
DE CONVENIOS GESTIONADOS EL AÑO
2018)*100.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE
HASTA 20 CONVENIOS
CON DIVERSAS
INSTITUCIONES .
20
AL TRATARSE DE UN INDICADOR QUE SE
REALIZARA DE FORMA ANUAL, AL
PERIODO NO SE CUENTA CON
INFORMACIÓN DEL VALOR DEL INDICADOR.
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
08 PD IJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICOPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTODE LA META DE MUJERES ABENEFICIAR POR ACTIVIDADESREALIZADAS POR INMUJERES DFEN EL MARCO DEL PAICMA (PCMM)
• FOMENTAR Y PROMOVER, DESDELAS PERSPECTIVAS DE GÉNERO YDERECHOS HUMANOS, LACULTURA DEL AUTO CUIDADO ENLAS MUJERES PARA LA DETECCIÓNY ATENCIÓN OPORTUNA DELCÁNCER DE MAMA Y EL ACCESO ALA SALUD COMO UN DERECHOHUMANO, ASÍ COMO REALIZARACCIONES DE DIVULGACIÓN YORIENTACIÓN ACERCA DE LOSBENEFICIOS Y PROCEDIMIENTOSDEL PAICMA DF; • COADYUVAR EN LA PRESTACIÓNDE SERVICIOS PARA LADETECCIÓN OPORTUNA DELCÁNCER DE MAMA, ASÍ COMO ENEL SEGUIMIENTO; E,• INCIDIR EN LOS PROCESOS DEREHABILITACIÓN FÍSICA YEMOCIONAL DE LAS MUJERES CONDIAGNÓSTICO SOSPECHOSO Y/OCONFIRMADO DE CÁNCER DEMAMA Y FAMILIARES QUE ASÍ LOREQUIERAN.
ACTIVIDADES GESTIÓN
(META ALCANZADA / META
PROGRAMADA )*100
EFICACIA ANUAL MUJERES 54.91% 104.4% 104.4%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 08PDIM Instituto de las Mujeres del Distrito FederalPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U007 Prevención de Cáncer de Mama y Cáncer Cérvico Uterino
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
PARTICIPACIÓNSOCIAL ORGANIZADA FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL FIN ESTRATÉGICO
COMITÉS FORMADOS/UNIDADES HABITACIONALES BENEFICIADAS*100
EFICACIA ANUAL PROCENTAJE 100% 535 100
OBRAS MEJORAMIENTO DE ÁREAS YBIENES DE USO COMÚN PROPÓSITO ESTRATÉGICO
OBRAS TERMINADAS/TOTAL DEOBRAS REALIZADAS*100
EFICACIA ANUAL PROCENTAJE 100% 535 0
APLICACIÓNDEL RECURSO
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOSEN ÁREAS COMUNES DE UNIDADESHABITACIONALES
COMPONENTES ESTRATÉGICO
PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO PROGRAMADO*100
EFICACIA ANUAL PROCENTAJE 100% 110,000,000.00 85.39
CONVOCATORIAS ASAMBLEAS CIUDADANAS ACTIVIDADES GESTION
ASAMBLEAS REALIZADAS/ ASAMBLEAS CONVOCADAS*100
EFICACIA ANUAL PROCENTAJE 100% 535 535
DEFINICIÓNDE OBRAS OBRAS A REALIZAR ACTIVIDADES GESTION
OBRAS TERMINADAS/OBRAS REALIZADAS*100
EFICACIA ANUAL PROCENTAJE 100% 535 0
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto:08 PD PS PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICOPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA SOCIAL PARA UNIDADES HABITACIONALES
Nota: El indicador esta sujeto a las Reglas de Operación del Programa Social " OLLIN CALLAN , PARA LAS UNIDADES HABITACIONALES, EJERCICIO 2018" publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 31 de Enero;"-XI.2. Indicadores de Gestión y de Resultados En congruencia con la estrategia de Presupuesto Basado en Resultados empleada a nivel nacional, y adoptada por el Gobierno de la Ciudad de México, para la construcción de los indicadores se siguió la Metodología de Marco Lógico; además de señalar los instrumentos de evaluación cuantitativa y cualitativa complementarios que se consideren pertinentes de
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL ÍNDICE DELICTIVO
SE CONTRIBUYE A DISMINUIR LA COMISIÓN DE DELITOS O ACTOS DE
VIOLENCIA, EN TODAS SUS MODALIDADES O TIPOS.
FIN ESTRATÉGICO
((ÍNDICE DELICTIVO DEL AÑO
PRESENTE/ÎNDICE DELICTIVO DEL AÑO
ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 201626000(100%)
ACCIONES EN DELITOS EN TODAS SUS MODALIDADES
DE 29,985 ÍNDICE DELICTIVO DEL 2017 A 29, 117 DEL AÑO 2018 (29117 / 29985) - 1 ) *
100 = -2.89 % )
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CIBERNÉTICOS
LA POBLACIÓN CON ACCESO A INTERNET EN LA CIUDAD DE MÉXICO ES MENOS
SUSCEPTIBLE A SER VÍCTIMA DE DELITOS CIBERNÉTICOS
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
((TOTAL DE VÍCTIMAS DE DELITOS
CIBERNÉTICOS DEL AÑO PRESENTE/TOTAL
DE VÍCTIMAS DE DELITOS
CIBERNÉTICOS DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE1,611 EN EL
2015 1635
TOTAL DE VÍCTIMAS DE DELITOS
CIBERNÉTICOS ( 1038 / 1065) - 1 ) *
100 = -2.53 %)
PORCENTAJE DE PÁGINAS DE RIESGO VISITADAS POR LAS PERSONAS
ENCUESTADASPREVENCIÓN DEL DELITO CIBERNÉTICO. COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO
TOTAL DE POBLACIÓN BENEFIACIADA
TRIMESTRALMENTEEFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2015
50 PÁGINAS VISITADAS
12.5% DE PÁGINAS DE RIESGO VISITADAS.
DE 200 ENCUESTAS SÓLO 25 VISITARON PÁGINAS DE RIESGO
(25/200 * 100% = 12.5%)
PROMEDIO DE LAS VISITAS AL LINK DE LA POLICÍA DE CIBERDELINCUENCIA
PREVENTIVA.ALERTAS PREVENTIVAS COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO
TOTAL DE VISITAS AL LINK DE LA POLICÍA DE CIBERDELINCUENCIA PREVENTIVA/3 MESES
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 20165,000 VISITAS
2018
21,210 VISITAS EN PROMEDIO CADA
MES.
PROM:"63,631/3= 21,210
PORCENTAJE DE PLÁTICAS IMPARTIDASREALIZACIÓN DE PLÁTICAS DE
PREVENCIÓN.ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
(TOTAL DE PLÁTICAS IMPARTIDAS/TOTAL DE
PLÁTICAS SOLICITADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2016114 PLÁTICAS
TRIMESTRALES
265.78%303 PLÁTICAS IMPARTIDAS
EFICACIA:= 303/114*100% =
265.78%"
PORCENTAJE DE REUNIONES DE VINCULACIÓN REALIZADAS
VINCULACIÓN CON ESCUELAS, ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y
EMPRESASACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN
(REUNIONES DE VINCULACIÓN REALIZADAS / REUNIONES DE VINCULACIÓN
PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJENO
DISPONIBLE2 VINCULACIONES
22 VINCULACIONES
EFICACIA:"= 22/2*100% = 1100%"
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLICÍA CIBERNÉTICA E003
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLICÍA CIBERNÉTICA E003
PROMEDIO DE SITIOS DE RIESGO DETECTADOS
DETECCIÓN DE SITIOS DE RIESGO A TRAVÉS DEL PATRULLAJE DE LA RED.
ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN(SITIOS DE RIESGO
DETECTADOS / SITIOS VISITADOS)
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2015 10 SITIOS
28 SITIOS (DADOS BAJA)
(38 SITIOS DTETECTADOS POR
MONITOREO Y 28 SITIOS FUERON
DADOS DE BAJA POR RIESGOS
DETECTADOS)
NÚMERO DE DENUNCIAS CIUDADANAS DE SITIOS RIESGOSOS DURANTE TRES MESES
DENUNCIAS CIUDADANAS DE SITIOS RIESGOSOS
ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
NÚMERO DE DENUNCIAS
REALIZADAS / NÚMERO DE SITIOS
IDENTIFICADOS COMO RIESGOSOS
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2015ATENDER AL
100 % DENUNCIAS CIUDADANAS
38 DENUNCIAS ATENDIDAS
EFICIENCIA:"=38/38= 100%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE CIUDADANOS BENEFICIADOS CON LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LAS ZONAS INTERVENIDAS CON LOS PROGRAMAS DE
LA DGPD
CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA A TRAVÉS DE
PROGRAMAS ORIENTADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO CON EL FIN DE
MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y
POBLACIÓN FLOTANTE.
FIN ESTRATÉGICO
(NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS /
NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS)* 100
EFICACIA ANUALACTIVIDADES
PROGRAMADAS2017
5 ACTIVIDADES PROGRAMADAS
(5/5)*100 = 100%
PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO
IMPLEMENTADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
APLICAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE
DELITOS REALIZADOS / NÚMERO DE
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE
DELITOS PROGRAMADOS)*100
EFICACIA SEMESTRAL
PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL
DELITO IMPLEMENTADOS
20175 PROGRAMAS
PROGRAMADOS(5/6)*100 = 83.33%
PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO DIFUNDIDOS
FOMENTO A LA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE PROGRAMAS
DIFUNDIDOS / NÚMERO DE PROGRAMAS
PLANEADOS) *100
EFICACIA TRIMESTRAL
PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE
FORTALECIMIENTO DIFUNDIDOS
20175 PROGRAMAS DIFUNDIDOS
PROGRAMADOS (5/6)*100 = 83.33%
PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN PREVENCIÓN DEL
DELITO
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO
COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE ACCIONES
REALIZADAS EN LOS PROGRAMAS /
NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS EN
LOS PROGRAMAS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRALPORCENTAJE DE
ACCIONES IMPLEMENTADAS
201730,703 ACTIVIDADES
PROGRAMADAS(46,165/30,703) *100 =
150.32%
PORCENTAJE PERSONAS INFORMADAS EN PLÁTICAS DE SEGURIDAD VIAL
TALLERES PARA CAPACITACIÓN DE CONCIENCIA VIAL
ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
PERSONAS INFORMADAS EN
PLÁTICAS DE SEGURIDAD VIAL /
NÚMERO DE PLÁTICAS DE SEGURIDAD VIAL
IMPARTIDAS
EFICIENCIA MENSUAL
NÚMERO DE PERSONAS
INFORMADAS EN PLÁTICAS DE
SEGURIDAD VIAL
2017
REALIZAR EL 100%DE LAS PLÁTICAS : 90
PLÁTICAS DE SEGURIDAD VIAL.
12,081 PERSONAS INFORMADAS EN
PLÁTICAS DE SEGURIDAD VIAL / 1,254 PLÁTICAS DE SEGURIDAD VIAL
IMPARTIDAS = 9.63 PERSONAS
BENEFICIADAS POR PLÁTICA
PORCENTAJE DE SESIONES INFORMATIVAS DE LA UNIDAD DE
SEGURIDAD EMPRESARIAL Y CIUDADANA IMPARTIDAS
PREVENCIÓN DEL DELITO A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE SESIONES
INFORMATIVAS Y SOCIODRAMASACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN
(SESIONES INFORMATIVAS Y SOCIODRAMAS IMPARTIDOS /
SESIONES INFORMATIVAS Y SOCIODRAMAS
PROGRAMADOS) *100
EFICIENCIA MENSUAL
PORCENTAJE DE SESIONES
INFORMATIVAS PROGRAMADOS
2017
REALIZAR EL 100%DE LAS PLÁTICAS: 16
SESIONES INFORMATIVAS Y 85
SOCIODRAMAS
(SESIONES INFORMATIVAS 188 Y
SOCIODRAMAS IMPARTIDOS 226 /
SESIONES INFORMATIVAS 16 Y
SOCIODRAMAS PROGRAMADOS 85
)*100= 409.9 %
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN DEL DELITO E004
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN DEL DELITO E004
PORCENTAJE ENTREGA DE ALARMAS VECINALES A LAS DELEGACIONES
ENTREGA DE ALARMAS VECINALES PARA PREVENIR EL DELITO
ACTIVIDAD 1.3 GESTIÓN
(ALARMAS ACTIVADAS / ALARMAS
ENTREGADAS A LA DELEGACIÓN) * 100
EFICIENCIA MENSUAL
NÚMERO DE ALARMAS
VECINALES ENTREGADAS
2017
ENTREGAR EL 100% DE ALARMAS
PROGRAMADAS: ALARMAS
PROGRAMADAS 25,533
(ALARMAS ACTIVADAS 8,576
/ALARMAS ENTREGADAS A LA ALCALDÍA 34,993
)*100= 24.50%
PORCENTAJE DE INFRACTORES PORCENTAJE DE VEHÍCULOS QUE
TRANSITAN CONTRA PRUEBASPORCENTAJE DE ENTREVISTAS CONTRA
PRUEBASPORCENTAJE PUEBAS CONTRA
INFRACTORES
PREVENIR ACCIDENTES VIALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA A TRAVÉS CONDUCE SIN
ALCOHOLACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN
(NÚMERO DE POSITIVOS/NÚMERO
DE PRUEBAS APLICADAS)*100
(NÚMERO DE PRUEBAS /VEHÍCULOS QUE TRANSITAN)*100
(NÚMERO DE PRUEBAS/NÚMERO DE
ENTREVISTAS)*100 (NÚMERO DE
INFRACTORES/PRUEBAS APLICADAS)*100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2017
APLICAR EL 100% DE LAS PRUEBAS
PROGRAMADAS: 26,800 PRUEBAS PROGRAMADAS.
6,000 EN JORNADAS NOCTURNAS, 19,800
JORNADAS DE TRANSPORTE
PÚBLICO Y 1,000 EN JORNADAS
ESPECIALES.
(NÚMERO DE POSITIVOS 3,981/
NÚMERO DE PRUEBAS APLICADAS
40,063)*100= 9.93% (NÚMERO DE
PRUEBAS APLICADAS 40,063 / NÚMERO DE
VEHÍCULOS QUE TRANSITAN POR EL PUNTO 1,999,945) *
100=2%(NÚMERO DE
PRUEBAS 40,063 / NÚMERO DE
ENTREVISTAS 648,419)*100=6.17 %
(NÚMERO DE INFRACTORES 3,981 / PRUEBAS APLICADAS
40,063)*100= 9.93%
PORCENTAJE DE DENUNCIAS ATENDIDAS RESPECTO DE LAS DENUNCIAS
RECIBIDAS RELACIONADAS CON EL MALTRATO ANIMAL
DISMINUIR LA VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES A TRAVÉS DE ACCIÓNES DE LA
BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMALACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
(NÚMERO DE DENUNCIAS
ATENDIDAS / NÚMERO DE DENUNCIAS RECIBIDAS) *100
EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 2017
ATENDER EL 100% DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS: 1,330
DENUNCIAS ATENDIDAS
(NÚMERO DE DENUNCIAS
ATENDIDAS 775/ NÚMERO DE DENUNCIAS
RECIBIDAS 775)*100= 100%
PORCENTAJE DE CLASES REALIZADASDISMINUIR EL DELITO A TRAVÉS DE ACCIÓNES DE BANDAS DE MARCHA
ACTIVIDAD 2.3 GESTIÓN(CLASES REALIZADAS
/ CLASES PROGRAMADAS)*100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2017
REALIZAR EL 100% DE LAS CLASES
PROGRAMADAS (69 CLASES)
(42/69)*100= 60.9%
PROMEDIO DE ARMAS DE FUEGO, GRANADAS Y CARTUCHOS RECIBIDOS EN
CADA MESA DE CANJE INSTALADA
DISMINUIR EL DELITO A TRAVÉS DEL CANJE DE ARMAS DE FUEGO, GRANADAS
Y CARTUCHOS.ACTIVIDAD 2.4 GESTIÓN
NÚMERO DE ARMAS DE FUEGO, GRANADAS Y
CARTUCHOS ENTREGADOS /
NÚMERO DE MESAS DE CANJE INSTALADAS
EFICIENCIA MENSUAL PROMEDIO 2017
REALIZAR EL 100% DE LAS MESAS DE CANJE
DE ARMAS PROGRAMADAS. 00 MESAS DE CANJE
(NÚMERO DE ARMAS DE FUEGO,
GRANADAS Y CARTUCHOS
ENTREGADOS ) / (NÚMERO DE MESAS
DE CANJE INSTALADAS )= 00
PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS ACTIVIDAD 2.5 GESTIÓN
(NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS /
NÚMERO DE METROS CUADRADOS
RECUPERADOS) *100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2017
REALIZAR EL 100% DE LOS DIAGNÓSTICOS
PROGRAMADOS (35 DIAGNÓSTICO)
(96/156)*100= 61.5%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN DEL DELITO E004
PORCENTAJE DE DELEGACIONES TRABAJADAS CON ACTIVIDADES DE
GRAFITIGRAFITI ACTIVIDAD 2.6 GESTIÓN
(NÚMERO DE DELEGACIONES
TRABAJADAS CON ACTIVIDADES DE
GRAFITI / 16 DELEGACIONES)*100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2017
REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIADES PROGRAMDAS
(16 ALCALDÍAS)
(12/16)*100= 75%
PORCENTAJE DE PLÁTICASMULTIPLICADORES CIUDADANOS EN
PREVENCIÓN DEL DELITOACTIVIDAD 2.7 GESTIÓN
(NÚMERO DE PLÁTICAS POR ATENCIONES
SECTORIALES / NÚMERO TOTAL DE
PLÁTICAS IMPARTIDAS)*100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2017
REALIZAR EL 100% DE LAS PLÁTICAS
PROGRAMADAS (201 PLÁTICAS )
(370/370)*100= 100%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
VARIACIÓN DE SERVICIOS DE MODERNIZACIÓN
EFICIENTE CIRCULACIÓN PARA TODAS Y TODOS
FIN ESTRATÉGICO
(SERVICIOS DE MODERNIZACIÓN /
DISPOSITIVOS ORDINARIOS)
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018
VARIACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS APLICADOS
MEJORAR Y AMPLIAR LAS ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD EFICIENTE, CON LA
FINALIDAD DE INCREMENTAR EL ORDEN Y LA SEGURIDAD VIAL.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE DISPOSITIVOS
ORDINARIOS/INFRACCIONES IMPUESTAS )
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018
PORCENTAJE DE INFRACCIONES IMPUESTAS
CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CDMX
COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO
NÚMERO DE INFRACCIONES
PAGADAS / NÚMERO DE INFRACCIONES
IMPUESTAS
EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2018 6,921,4271,874,011/5,619,575
=28.28%
OPERATIVOS Y DISPOSITIVOS PARA CONTROL VIAL
MOVILIDAD VIAL EN LOS CRUCEROS CON MAYOR CONFLICTO.
COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO
NÚMERO DE OPERATIVOS Y DISPOSITIVOS REALIZADOS /
NÚMERO DE OPERATIVOS Y DISPOSITIVOS
PROGRAMADOS *100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 94886(91,328/94,886)*100=9
6.25%
HORAS DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTROL DE
TRÁNSITO
OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTROL VIAL (SEMÁFOROS, SEMÁFOROS AUDIBLES Y CCTV)
COMPONENTE 3 ESTRATÉGICO
((HORAS DE SERVICIO EN UN AÑO - HORAS
DE FALLA) / HORAS DE SERVICIO EN UN
AÑO)*100
EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 2018
PORCENTAJE DE INFRACCIONES PAGADAS
REGISTRO Y CONTROL DE INFRACCIONES IMPUESTAS AL REGLAMENTO DE
TRÁNSITO DE LA CDMXACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
NÚMERO DE INFRACCIONES
PAGADAS / TOTAL DE INFRACCIONES
IMPUESTAS (TOTAL DE INFRACCIONES HAND
HELD + TOTAL DE INFRACCIONES
IMPUESTAS CON DISPOSITIVOS FIJOS)
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 6,685,6901,874,011/5,390,524
=26.96%
DISPOSITIVOS ORDINARIOS DE TRÁNSITO
ASIGNAR PERSONAL EN LOS CRUCEROS CONFLICTIVOS PARA CONTROLAR EL TRÁNSITO VEHICULAR, AGILIZAR LA
VIALIDAD Y REFORZAR LAS INTERSECCIONES EN LAS 16
DELEGACIONES.
ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN
NÚMERO DE DISPOSITIVOS
IMPLEMENTADOS / NÚMERO DE CRUCEROS
CONFLICTIVOS *100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 52,375 (60,788/52,375)*100= 116%
DISPOSITIVOS EXTRAORDINARIOS DE TRÁNSITO
MOVILIDAD VIAL EN LOS CRUCEROS CON MAYOR CONFLICTO
ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
NÚMERO DE DISPOSITIVOS
IMPLEMENTADOS / NÚMERO DE PERCANCES
CUBIERTOS *100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 42,511 (30,540/42,511)*100=71.84%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MOVILIDAD VIAL E005
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MOVILIDAD VIAL E005
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE CONTROL VIAL
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE CONTROL VIAL.
ACTIVIDAD 3.1 GESTIÓN
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
REALIZADOS/ SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMADOS * 100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018
PORCENTAJE DE INTERSECCIONES MODERNIZADAS
OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTROL VIAL (SEMÁFOROS, SEMAFOROS AUDIBLES Y CCTV)
ACTIVIDAD 3.2 GESTIÓN
(INTERSECCIONES MODERNIZADAS /
TOTAL DE INTERSECCIONES
SEMAFORIZADAS ) *100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018
PORCENTAJE DE PROYECTOS EN INGENIERÍA DE TRÁNSITO
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO
ACTIVIDAD 3.3 GESTIÓN
NÚMEROS DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE INGENIERÍA DE
TRÁNSITO REALIZADOS /
NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE
INGENIERÍA DE TRÁNSITO
SOLICITADOS *100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
VARIACIÓN PORCENTUAL DE INTERVENCIÓN EN INTERSECCIONES
PELIGROSAS
PROCURAR LA SEGURIDAD VIAL PARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL
DE LA CDMX. FIN ESTRATÉGICO
( (TOTAL DE ACCIONES EN INTERSECCIONES
PELIGROSAS REALIZADAS/ TOTAL
DE ACCIONES EN INTERSECCIONES
PELIGROSAS EL AÑO ANTERIOR )-1)*100
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 2018
TASA DE MORTALIDAD ANUAL, POR HECHOS DE TRÁNSITO
PROCURAR LA SEGURIDAD VIAL PARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL
DE LA CDMX.PROPÓSITO ESTRATÉGICO
D^2= TASA ANUAL DE MORTALIDAD
D=DEFUNCIONES POR CAUSA ESPECÍFICA
DEL AÑON=POBLACIÓN
ESTIMADA AL CORTE DE FECHA BASE DE
DATOS D^Z=D^Z/P^Z *100 000
EFICACIA ANUAL TASA 2018
TASA DE MORBILIDAD ANUAL, POR HECHOS DE TRÁNSITO
PROCURAR LA SEGURIDAD VIAL PARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL
DE LA CDMX.COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO
TASA ANUAL DE MORBILIDAD=
(LESIONES POR CAUSA ESPECÍFICA DEL AÑO
Z/ POBLACIÓN ESTIMADA AL CORTE
DE FECHA DE LA BASE DE DATOS)*100,000
EFICIENCIA ANUAL TASA 2018
PORCENTAJE DE INTERSECCIONES BALIZADAS
PROCURAR LA SEGURIDAD VIAL PARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL
DE LA CDMX.COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO
( NÚMERO DE BALIZAMIENTOS EN
INTERSECCIONES CONFLICTIVAS / TOTAL
DE BALIZAMIENTOS REALIZADOS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018
PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN VIAL
PROCURAR LA SEGURIDAD VIAL PARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL
DE LA CDMX.ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
(POBLACIÓN QUE IMPACTA / DURACIÓN
DE LOS MENSAJES)*100 MIL HABITANTES
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018
PORCENTAJE DE BOLETAS DE SANCIÓN IMPUESTAS AL CONDUCTOR
PROCURAR LA SEGURIDAD VIAL PARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL
DE LA CDMX.ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN
(BOLETAS DE SANCIÓN IMPUESTAS AL
CONDUCTOR/TOTAL DE BOLETAS DE SANCIÓN )*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 235,737152,496/229,051
=66.57
PORCENTAJE DE EVENTOS ATENDIDOS QUE GENEREN HECHOS DE TRÁNSITO
PROCURAR LA SEGURIDAD VIAL PARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL
DE LA CDMX.ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN
(ATENCIÓN A EVENTOS QUE OBSTACULIZAN Y GENEREN HECHOS DE TRÁNSITO / TOTAL DE
EVENTOS REGISTRADOS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCIDENCIAS VIALES E006
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCIDENCIAS VIALES E006
PORCENTAJE DE AUDITORIAS E INSPECCIONES OCULARES
PROCURAR LA SEGURIDAD VIAL PARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL
DE LA CDMX.ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
(TOTAL DE AUDITORIAS VIALES E
INSPECCIONES OCULARES
REALIZADAS / TOTAL DE AUDITORIAS E
INSPECCIONES OCULARES
REALIZADOS EL AÑO PASADO)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL ÍNDICE DELICTIVO EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
CONTRIBUIR EN LA CONTENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE MANTENER EL ORDEN PÚBLICO EN LA POBLACIÓN Y
SUS VISITANTES; ASÍ COMO GENERAR UNA VINCULACIÓN CIUDADANA ADECUADA MEDIANTE ANÁLISIS
DELICTIVOS Y ACCIONES POLICIALES EFECTIVAS.
FIN ESTRATÉGICO
((ÍNDICE DELICTIVO EN EL AÑO
ACTUAL/ÍNDICE DELICTIVO EN EL AÑO
ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE
2016 28,118 DELITOS DE
ALTO IMPACTO
(32,471/30,258)-1*100= 7.31
(32,471/30,258)-1*100= 7.31
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA EFICIENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
CONTENCIÓN DE LOS ÍNDICES DELICTIVOS ELEVADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y UNA MAYOR PERSPECTIVA DE
CONFIABILIDAD DE LA POBLACIÓN RESPECTO A LOS CUERPOS POLICIALES.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
((ÍNDICE DE EFICIENCIA POLICIAL DEL AÑO ACTUAL/ÍNDICE DE
EFICIENCIA DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE
AÑO: 2016 128,865
DENUNCIAS VS 23,763
REMISIONES MP = 18.44 %
(35.2/25.5) (35.2/25.5)
VARIACIÓN PORCENTUAL TRIMESTRAL DEL ÍNDICE DELICTIVO EN LA CIUDAD DE
MÉXICOSEGURIDAD CIUDADANA COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO
((TOTAL DEL ÍNDICE DELICTIVO DEL
TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL/TOTAL DEL
ÍNDICE DELICTIVO DEL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
AÑO 2016: 13,489
DELITOS DE ALTO
IMPACTO
(10,797/7,908)-1*100= 36.5
(10,797/7,908)-1*100= 36.5
PROMEDIO DE VISITAS REALIZADAS VINCULACIÓN CIUDADANA COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO
(TOTAL DE VISITAS REALIZADAS / TOTAL
DE VISITAS PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
AÑO 2016: 4´185,392 VISITAS
CALENDARIZADAS
(838,285/467,544)*100 = 179%
(838,285/467,544)*100 = 179%
PORCENTAJE DE ACCIONES POLICIALES REALIZADAS EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y OPERATIVOS
ACCIONES POLICIALES REALIZADAS DENTRO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y
OPERATIVOS.ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
(ACCIONES POLICIALES REALIZADAS/ACCIONE
S POLICIALES PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
AÑO 2016: 466,272
ACCIONES POLICIALES
REALIZADAS
(7´888,640/10´227,513)*100= 77%
(7´888,640/10´227,513)*100= 77%
PORCENTAJE DE REMISIONES REALIZADAS AL MINISTERIO PUBLICO
REALIZACIÓN DE REMISIONES EFECTUADAS AL MINISTERIO PUBLICO.
ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN
(REMISIONES REALIZADAS AL M.P. DEL TRIMESTRE DEL
AÑO ACTUAL/REMISIONES EFECTUADAS AL M.P.
DEL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO
ANTERIOR)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
AÑO 2016: 12,635
REMISIONES AL M.P.
(7,554/8,323)*100 = 90.8
(7,554/8,323)*100 = 90.8
PORCENTAJE DE REMISIONES REALIZADAS AL JUZGADO CÍVICO
REALIZACIÓN DE REMISIONES EFECTUADAS AL JUZGADO CÍVICO.
ACTIVIDAD 1.3 GESTIÓN
(REMISIONES REALIZADAS AL J.C. DEL TRIMESTRE DEL
AÑO ACTUAL/REMISIONES EFECTUADAS AL J.C.
DEL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO
ANTERIOR)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
AÑO 2016: 42, 219
REMISIONES AL J.C.
(27,277/13,650)*100= 199.8
(27,277/13,650)*100= 199.8
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURIDAD CIUDADANA EN CUADRANTES E007
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURIDAD CIUDADANA EN CUADRANTES E007
PORCENTAJE DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE VISITAS DOMICILIARIAS
ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN
(VISITAS DOMICILIARIAS
REALIZADAS/VISITAS DOMICILIARIAS
PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
AÑO 2016: 2´065,900
VISITAS DOMICILIARIA
S PROGRAMAD
(610,311/311,696)*100 = 196%
(610,311/311,696)*100 = 196%
PORCENTAJE DE VISITAS A COMERCIOS REALIZADAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA CÓDIGOS ÁGUILA DE VISITAS A NEGOCIOS.
ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
(VISITAS A NEGOCIO REALIZADAS/VISITAS A
NEGOCIO PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
AÑO 2016: 1´032,950
CÓDIGOS A ESTABLECIMIE
NTOS MERCANTILES
(227,974/155,848)*100 = 146%
(227,974/155,848)*100 = 146%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL ÍNDICE DELICTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SE CONTRIBUYE A REDUCIR EL ÍNDICE DELICTIVO
FIN ESTRATÉGICO
((ÍNDICE DELICTIVO AÑO ACTUAL/ÍNDICE
DELICTIVO AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL TASA 2018(32,471/30,258)-1*100=
7.31 (32,471/30,258)-1*100=
7.31
TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL EN ATENCIÓN A DENUNCIAS, QUEJAS Y
APOYOS PRESENTADOS
LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DESEMPEÑAN DE MANERA EFICIENTE SUS FUNCIONES.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
((DENUNCIAS, QUEJAS Y APOYOS ATENDIDOS
AÑO ACTUAL/DENUNCIAS,
QUEJAS Y APOYOS ATENDIDOS AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA SEMESTRAL TASA 2018
PORCENTAJE DE EQUIPO DE SEGURIDAD ENTREGADO
SE CUENTA CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO.
COMPONENTE 1 GESTIÓN
(EQUIPO DE SEGURIDAD
ENTREGADO/ TOTAL DEL EQUIPO DE
SEGURIDAD PROGRAMADO)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2016 3,320,477 2,965,228 / 3,320,477
= 89.30 %
PORCENTAJE DE POLICÍAS EVALUADOSLOS CUERPOS DE SEGURIDAD CUENTAN
CON EVALUACIONES EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.
COMPONENTE 2 GESTIÓN(POLICÍAS EVALUADOS
/ META ESTABLECIDA)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018
PORCENTAJE DE POLICÍAS INCENTIVADOS
EL PERSONAL OPERATIVO CUENTA CON ESTÍMULOS QUE LE PERMITAN
INCREMENTAR EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES
COMPONENTE 3 ESTRATÉGICO
(TOTAL DE POLICÍAS INCENTIVADOS /
TOTAL DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL POLICIAL)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 3 (3,354/36000)*100 =
9.31
• CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
• DISPONIBILIDAD DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA
LOS CUERPOS DE SEGURIDAD CUENTAN CON CAPACITACIÓN Y SON EVALUADOS EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES
COMPONENTE 4 GESTIÓN
• NÚMERO DE CONTRATACIONES DE
OBRA PÚBLICA / NÚMERO DE OBRAS
PÚBLICAS PROGRAMADAS
•
EFICIENCIA TRIMESTRALPROMEDIO
NÚMERO2018
16100%
16/16=1(47/48)*100=97.92%
PORCENTAJE DE CHALECOS ANTIBALAS ENTREGADOS
EL PERSONAL CUENTE CON CHALECOS ANTIBALA.
ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
(CHALECOS ENTREGADOS EN UN
MES / REGISTRO TOTAL DE CHALECOS EN UN
AÑO)*100
EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 2016 10,036 500 /10,036 = 95.36 %
PORCENTAJE DE POLICÍAS EVALUADOSEL PERSONAL DE LA SSP CDMX ES
EVALUADO.ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN
(POLICÍAS EVALUADOS / META ANUAL)*100
EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 2018
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CUERPOS POLICIALES E008
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CUERPOS POLICIALES E008
NÚMERO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA
EL PERSONAL DE LA SSP CDMX CUENTA CON EVALUACIONES DE CONTROL DE
CONFIANZAACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
(EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA
PROGRAMADAS / TOTAL DE
EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA
REALIZADAS)*100
EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 2018
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CUERPOS POLICIALES E008
PORCENTAJE DE CURSOS DE PROFESIONALIZACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN CALENDARIZADOS
SE REALIZAN DIAGNÓSTICOS SOBRE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
ACTIVIDAD 3.1 GESTIÓN
(CURSOS DE PROFESIONALIZACIÓN
Y ESPECIALIZACIÓN CALENDARIZADOS /
CURSOS DE PROFESIONALIZACIÓN
Y ESPECIALIZACIÓN SOLICITADOS)*100
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 2018 31
PORCENTAJE DE ESTÍMULOS OTORGADOS
OTORGAR ESTÍMULOS LOS ELEMENTOS POLICIAL.
ACTIVIDAD 3.2 GESTIÓN
(ESTÍMULOS OTORGADOS /
ESTÍMULOS PROPUESTOS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 4,800 (3,354/4,800)*100 =
69.87%
PORCENTAJE DE ACCIONES DE OBRA PÚBLICA REALIZADAS
SE REALIZAN ACCIONES DE MEJORA Y CONSTRUCCIÓNA LAS INSTALACIONES
POLICIALES.ACTIVIDAD 4.1 GESTIÓN
(NÚMERO DE ACCIONES DE OBRA
PÚBLICA REALIZADA / NÚMERO DE ACCIONES
DE OBRA PÚBLICA PROGRAMADA)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018
PORCENTAJE SERVICIOS REALIZADOSLOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO DESEMPEÑAN DE MANERA EFICIENTE SUS FUNCIONES.
ACTIVIDAD 4.2 GESTIÓN
(NÚMERO DE SERVICIOS DE
MEJORAMIENTO / NÚMERO DE SERVICIOS
PROGRAMADOS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018
• PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA RED PARA USUARIOS
• CAPACIDAD DE TRÁFICO PARA UN SERVICIO EFICIENTE
LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DESEMPEÑAN DE MANERA EFICIENTE SUS FUNCIONES.
ACTIVIDAD 4.3 GESTIÓN
• (TERRITORIO CUBIERTO +
COBERTURA DE NUEVOS SITIOS /
TOTAL DE TERRITORIO)*100 EFICIENCIA
• ANUAL
• MENSUAL
PORCENTAJE
NÚMERO2018
75%3 SEGUNDOS
85%OCTUBRE 1.00 SEG.NOVIEMBRE 0.87 SEG.DICIEMBRE 0.80 SEG.
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS CONTRIBUIR PARA LOGRAR QUE LA
CIUDAD DE MÉXICO SEA MÁS SEGURA PARA SUS HABITANTES Y VISITANTES.
FIN ESTRATÉGICO
(SERVICIOS CUMPLIDOS /
SERVICIOS SOLICITADOS)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018ATENCIÓN AL 90% DE
LOS SERVICIOS NOMBRADOS
(90921/90921)*100 =100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUS BIENES Y VISITANTES CUENTAN CON SEGURIDAD, LIBRE
TRÁNSITO EN ESPACIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO PREVENCIÓN EN LA COMISIÓN DE
DELITOS.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(SERVICIOS REALIZADOS /
SERVICIOS SOLICITADOS)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018ATENCIÓN AL 90% DE
LOS SERVICIOS NOMBRADOS
(90921/90921)*100 =100%
PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE
LA CIUDADANÍA
LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUS BIENES Y VISITANTES CUENTAN CON SEGURIDAD, LIBRE
TRÁNSITO EN ESPACIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO PREVENCIÓN EN LA COMISIÓN DE
DELITOS.
COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO
(SERVICIOS REALIZADOS DE PROTECCIÓN Y
ATENCIÓN / SERVICIOS SOLICITADOS DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018ATENCIÓN AL 90% DE
LOS SERVICIOS NOMBRADOS
(10932/10932)*100 =100%
PORCENTAJE DE SERVICIOS PARA INHIBIR LA COMISIÓN DE DELITOS
PROTECCIÓN , ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INHIBIR LA COMISIÓN DE
DELITOS.COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO
(SERVICIOS PARA INHIBIR LA COMISIÓN
DE DELITOS REALIZADOS /
SERVICIOS PARA INHIBIR LA COMISIÓN
DE DELITOS SOLICITADOS) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018ATENCIÓN AL 90% DE
LOS SERVICIOS NOMBRADOS
(13750/13750)*100 =100%
PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS ESTRATÉGICOS REALIZADOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA
CIUDADANÍA.
BRINDAR SEGURIDAD, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A TODAS LAS PERSONAS A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS ESTRATÉGICOS
DURANTE MOVILIZACIONES SOCIALES, ACTOS MASIVOS Y EN ZONAS
ESTRATÉGICAS CON ALTO ÍNDICE DELICTIVO, EN CUANTO A SU INTEGRIDAD
FÍSICA Y SUS BIENES.
ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
(DISPOSITIVOS ESTRATÉGICOS REALIZADOS / DISPOSITIVOS
ESTRATÉGICOS SOLICITADOS )*100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018ATENCIÓN AL 90% DE
LOS SERVICIOS NOMBRADOS
OCTUBRE (3717/3717)*100 =100% NOVIEMBRE(3533/353
3*100=100% DICIEMBRE(3682/3682
)*100=100%
PORCENTAJE DE SERVICIOS PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS.
CUBRIR A FIN DE PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN LAS AFUERAS DE LOS
INMUEBLES DONDE SE LLEVEN A CABO EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES, ASÍ
MISMO DURANTE EL DESARROLLO DE FIESTAS PATRONALES Y EN
INSTALACIONES ESTRATÉGICAS, EN EL TRANSPORTE PÚBLICO Y PARADEROS,
ASÍ COMO REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.
ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN
(SERVICIOS PARA PREVENIR LA
COMISIÓN DE DELITOS REALIZADOS /
SERVICIOS PARA PREVENIR LA
COMISIÓN DE DELITOS SOLICITADOS)*100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018ATENCIÓN AL 90% DE
LOS SERVICIOS NOMBRADOS
OCTUBRE (4109/4109)*100
=100% NOVIEMBRE(4219/4219
*100=100% DICIEMBRE(4596/459
6)*100=100%
PORCENTAJE DE RASTREOS DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
EFECTUAR RASTREOS DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS Y DESACTIVACIÓN DE LOS MISMOS CUANDO SEAN LOCALIZADOS.
ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
(RASTREOS DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
REALIZADOS / RASTREOS DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
SOLICITADOS)*100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018ATENCIÓN AL 90% DE
LOS SERVICIOS NOMBRADOS
OCTUBRE (479/479)*100 =100% NOVIEMBRE(154/154*1
00=100% DICIEMBRE(193/193)*10
0=100%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCIÓN, ATENCIÓN E INHIBIR LA COMISIÓN DE DELITOS E017
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
TASA DE DELITOS POR CADA 100 MIL HABITANTES
MEJORA AL TEJIDO SOCIAL, LA VIABILIDAD DE LA CIUDAD Y LA
GOBERNABILIDAD.FIN ESTRATÉGICO
(NÚMERO TOTAL DE DELITOS / TOTAL
POBLACIÓN)* 100 MILEFICACIA ANUAL TASA 2018 REDUCCIÓN DEL 1%
FUENTE: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA, PAGINA WEB
HTTP://SECRETARIADOEJECUTIVO.GOB.MX/DOCS/PDFS/NUEVA-
METODOLOGIA/CNSP-DELITOS-
100%20MIL%20HAB%202015-2018.PDF
=-20.89%
INTERVENCIONES DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA
LLEVAR A CABO LA COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA
VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD DE QUIENES REQUIERAN LA
ATENCIÓN MÉDICA.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(TOTAL DE INTERVENCIONES
EXITOSAS / TOTAL DE INTERVENCIONES REALIZADAS)* 100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018CUMPLIMIENTO DEL
100%107,555/54,893*100=51.
04%
1. TOTAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA A
LESIONADOS Y ENFERMOS2. TIEMPOS DE ASIGNACIÓN DE
ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA A LESIONADOS Y ENFERMOS
3. TIEMPOS DE RESPUESTA DE ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA A
LESIONADOS Y ENFERMOS4. PORCENTAJE DE SERVICIOS EN LA
CIUDAD DE MÉXICO ASIGNADOS AL ERUM5. PORCENTAJE DE SERVICIOS EN VÍA
PÚBLICA REALIZADO POR EL ERUM
LLEVAR A CABO LA COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA
VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD DE QUIENES REQUIERAN LA
ATENCIÓN MÉDICA.
COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL
MES (2018) / ATENCIONES
REALIZADAS EN EL MES (2017) X 100
2. S HORA DE ASIGNACIÓN - HORA
DE RECEPCIÓN3. S HORA DE ARRIBO - HORA DE ASIGNACIÓN*4. % DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO ASIGNADOS AL ERUM
5. ATENCIONES REALIZADAS /
ATENCIONES EN VÍA PÚBLICA X 100
1. EFICACIA2. EFICIENCIA3. EFICIENCIA4. EFICIENCIA5. EFICACIA
TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018CUMPLIMIENTO DEL
100%
54,893/58,041*100=94.58%
SUMATORIA DE TIEMPOS DE
ASIGNACIÓN DE 54,893
SERVICIOS=10:40 MINS.
SUMATORIA DE TIEMPOS DE
RESPUESTA DE 54,893 SERVICIOS=15:21 MINS.
CIFRA INFORMADA POR C5 CDMX=55%
54,893/42,181*100=76.84%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COBERTURA Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS E018
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COBERTURA Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS E018
1. SERVICIOS DE ACCIONES DE SALVAMENTO Y RESCATE
2. TIEMPOS DE ASIGNACIÓN DE ACCIONES DE SALVAMENTO Y RESCATE
3. TIEMPOS DE RESPUESTA DE ACCIONES DE SALVAMENTO Y RESCATE
LLEVAR A CABO LA COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA
VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD DE QUIENES REQUIERAN LA
ATENCIÓN MÉDICA.
COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL
MES (2018) / ATENCIONES
REALIZADAS EN EL MES (2017) * 100
2. S HORA DE ASIGNACIÓN - HORA
DE RECEPCIÓN3. S HORA DE ARRIBO - HORA DE ASIGNACIÓN
1. EFICACIA2. EFICIENCIA3. EFICIENCIA
TRIMESTRAL
PORCENTAJENÚMERONÚMERO
2018 S/D
1,695/1,962*100=86.39%
SUMATORIA DE TIEMPOS DE
ASIGNACIÓN DE 1,695 SERVICIOS=06:04
MINS.SUMATORIA DE
TIEMPOS DE RESPUESTA DE 1,695
SERVICIOS=13:58 MINS.
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COBERTURA Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS E018
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN A LESIONADOS EN VÍA
PÚBLICA
LLEVAR A CABO LA COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA
VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD DE QUIENES REQUIERAN LA
ATENCIÓN MÉDICA.
ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL
MES (2018) / ATENCIONES
REALIZADAS EN EL MES (2017) * 100
1. EFICACIAMENSUAL PORCENTAJE 2018 S/D
25,503/27,027*100=94.36%
TOTAL DE SERVICIOS DE ENFERMOS Y LESIONADOS EN AMBULANCIA
LLEVAR A CABO LA COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA
VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD DE QUIENES REQUIERAN LA
ATENCIÓN MÉDICA.
ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL
MES (2018) / ATENCIONES
REALIZADAS EN EL MES (2017) * 100
1. EFICACIAMENSUAL PORCENTAJE 2018 S/D
12,527/12,575*100=99.62%
TOTAL DE SERVICIOS PARA ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE PARTOS
LLEVAR A CABO LA COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA
VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD DE QUIENES REQUIERAN LA
ATENCIÓN MÉDICA.
ACTIVIDAD 1.3 GESTIÓN
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL
MES (2018) / ATENCIONES
REALIZADAS EN EL MES (2017) * 100
1. EFICACIAMENSUAL PORCENTAJE 2018 S/D 645/784*100=82.27%
TOTAL DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE ELEMENTOS POLICIALES LESIONADOS
LLEVAR A CABO LA COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA
VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD DE QUIENES REQUIERAN LA
ATENCIÓN MÉDICA.
ACTIVIDAD 1.4 GESTIÓN
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL
MES (2018) / ATENCIONES
REALIZADAS EN EL MES (2017) * 100
1. EFICACIAMENSUAL PORCENTAJE 2018
CUMPLIMIENTO DEL 100%
3,817/4,336*100=88.03%
TOTAL DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE MENORES ABANDONADOS
LLEVAR A CABO LA COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA
VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD DE QUIENES REQUIERAN LA
ATENCIÓN MÉDICA.
ACTIVIDAD 1.5 GESTIÓN
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL
MES (2018) / ATENCIONES
REALIZADAS EN EL MES (2017) * 100
1. EFICACIAMENSUAL PORCENTAJE 2018 S/D 14/14*100=100%
TOTAL DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO DE CADÁVERES
LLEVAR A CABO LA COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA
VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD DE QUIENES REQUIERAN LA
ATENCIÓN MÉDICA.
ACTIVIDAD 1.6 GESTIÓN
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL
MES (2018) / ATENCIONES
REALIZADAS EN EL MES (2017) * 100
1. EFICACIAMENSUAL PORCENTAJE 2018 S/D
3,815/3,652*100=104.46%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COBERTURA Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS E018
TOTAL DE SERVICIOS PARA ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA A
POBLACIÓN VULNERABLE
LLEVAR A CABO LA COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA
VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD DE QUIENES REQUIERAN LA
ATENCIÓN MÉDICA.
ACTIVIDAD 1.7 GESTIÓN
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL
MES (2018) / ATENCIONES
REALIZADAS EN EL MES (2017) * 100
1. EFICACIAMENSUAL PORCENTAJE 2018
CUMPLIMIENTO DEL 100%
1,036/831*100=124.67%
TOTAL DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN PARA LA ATENCIÓN
MÉDICA PRE HOSPITALARIA
LLEVAR A CABO LA COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA
VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD DE QUIENES REQUIERAN LA
ATENCIÓN MÉDICA.
ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL
MES (2018) / ATENCIONES
REALIZADAS EN EL MES (2017) * 100
1. EFICACIAMENSUAL PORCENTAJE 2018
CUMPLIMIENTO DEL 100%
5,199/4,730*100=109.92%
TOTAL DE CURSOS REALIZADOS
LLEVAR A CABO LA COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA
VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD DE QUIENES REQUIERAN LA
ATENCIÓN MÉDICA.
ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
1. CURSOS REALIZADOS EN EL MES (2018) /
CURSOS REALIZADOS EN EL MES (2017) * 100
1. EFICACIAMENSUAL PORCENTAJE 2018
CUMPLIMIENTO DEL 100%
277/225*100=123.11%
TOTAL DE SERVICIOS DE APOYO EN RESCATE Y ATENCIÓN MÉDICA PRE
HOSPITALARIA
LLEVAR A CABO LA COBERTURA Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS EN LA
VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD DE QUIENES REQUIERAN LA
ATENCIÓN MÉDICA.
ACTIVIDAD 2.3 GESTIÓN
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL
MES (2018) / ATENCIONES
REALIZADAS EN EL MES (2017) * 100
1. EFICACIAMENSUAL PORCENTAJE 2018
CUMPLIMIENTO DEL 100%
1,359/1,497*100=90.78%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE CURSOS DECAPACITACIÓN ALINEADOS ALSNSSP
PROFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A EFECTO DE GENERARLAS CONDICIONES NECESARIASPARA EL DESARROLLO INTEGRAL DELOS ELEMENTOS Y DEL SERVICIOQUE PRESTA, CONSIDERANDO DEIGUAL FORMA ESQUEMAS DEMEJORAS LABORALES, ECONÓMICASY MATERIALES.
FIN GESTIÓN
(NÚMERO DECURSOS DEACTUALIZACIÓN IMPARTIDOS/NÚMERO TOTAL DECURSOS ALINEADOSAL SNSSP)*100
EFICACIA ANUAL
NÚMERO DECURSOS ALINEADOS ALPROGRAMA DELSNSSP
-
QUE EL 100% DELAS ACTIVIDADESACADÉMICAS QUESE IMPARTEN ENLA POLICÍAAUXILIAR, SEENCUENTREN ALINEADAS A LOSEJES RECTORESDEL SNSSP
224 ACTIVIDADESDE CAPACITACIÓNIMPARTIDAS EN ELPERÍODO DEENERO ADICIEMBRE DE 2018.
PORCENTAJE DE POLICÍAS QUEPARTICIPARON EN ELDIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DECAPACITACIÓN (DNC)
IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DECAPACITACIÓN ESPECIFICAS PORSECTOR, EN DONDE PARTICIPE ALMENOS UN 20% DEL ESTADO DEFUERZA DE LA CORPORACIÓN.
PROPÓSITO GESTIÓN
(NÚMERO DEPOLICÍAS QUEPARTICIPARON ENEL DNC/ESTADO DEFUERZA DELPERSONAL OPERATIVO)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA -
REALIZAR UNDIAGNÓSTICO DENECESIDADES DECAPACITACIÓN, APLICANDO ENCUESTAS QUEIDENTIFIQUE LASNECESIDADES PARTICULARES POR SECTOR.
EN DNC 2018,PARTICIPÓ EL 23%DEL PERSONAL DELA CORPORACIÓN.
PORCENTAJE DE CURSOS DECAPACITACIÓN QUE CUENTANCON MATERIAL DIDÁCTICO
QUE LOS DOCENTES CUENTEN CONMATERIAL DE APOYO PARA LAIMPARTICIÓN DE SUS CLASES.
FIN GESTIÓN
(NÚMERO DECURSOS QUECUENTAN CONMATERIAL DIDÁCTICO/NÚMERO TOTAL DECURSOS)*100
EFICACIA SEMESTRAL
NÚMERO DECURSOS QUECUENTAN CONMATERIAL DIDÁCTICO
-
QUE EL 100% DELOS CURSOS QUESE IMPARTEN ENEL INSTITUTO DEEDUCACIÓN SUPERIOR DE LAPOLICÍA AUXILIAR,CUENTE CONMATERIAL DIDÁCTICO DISPONIBLE.
22 CURSOS DEACTUALIZACIÓN YESPECIALIZACIÓN QUE CUENTANCON MATERIALDIDÁCTICO.
PORCENTAJE DE ACCIONES DEDIFUSIÓN DE LOS CURSOS DECAPACITACIÓN
QUE LAS Y LOS POLICÍASAUXILIARES CONOZCAN LA OFERTAACADÉMICA.
PROPÓSITO GESTIÓN
(NÚMERO DEACCIONES DEDIFUSIÓN REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES DEDIFUSIÓN PROGRAMADAS)*100
EFICACIA MENSUALNÚMERO DEACCIONES DEDIFUSIÓN
- 11 ACCIONES DEDIFUSIÓN, UNAPOR MES
8 ACCIONES DEDIFUSIÓN, UNAPOR MES(FEBRERO, MARZO,ABRIL, MAYO,JUNIO, JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE YDICIEMBRE).
PORCENTAJE DE TALLERES PARAEL MANTENIMIENTO DEARMAMENTO
QUE LAS Y LOS POLICÍAS CUENTENCON HABILIDADES Y DESTREZAS ENEL MANEJO DE ARMAS DE FUEGO.
PROPÓSITO GESTIÓN
(NÚMERO DETALLERES IMPARTIDOS/NÚMERO DE TALLERESPROGRAMADOS)*100
EFICACIA SEMESTRALNÚMERO DETALLERES IMPARTIDOS
-
CUMPLIR CON EL100% DE LOSTALLERES PROGRAMADOS PARA ELMANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO.
246 TALLERESPROGRAMADOS EIMPARTIDOS DEENERO ADICIEMBRE DE 2018.
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 11 CD 02 POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EO27 Policía Auxiliar
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
PROMEDIO DE PLAZAS CONTRATADASTRIMESTRALMENTE
LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO YPRIVADO ESTÁN PROTEGIDAS ANTEEVENTOS DE INSEGURIDAD
PROPÓSITO ESTRATÉGICOTOTAL DE PLAZAS
CONTRATADAS 1,422 / NÚMERO DE MESES 12
EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 135.92 150 118.5
PORCENTAJE DE ATENCIÓN DESOLICITUDES DE USUARIO
MEDIR LOS SERVICIOS DE SEGURIDADINTRAMUROS RECIBIDOS CONFORME ALAS SOLICITUDES DE LAS EMPRESASUSUARIAS
COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO
(SOLICITUDES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
ATENDIDAS 1,676/ SOLICITUDES DE
SERVICIOS DE SEGURIDAD RECIBIDAS
1,676)*100
CALIDAD TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 100% 100%
PORCENTAJE DE ASPIRANTESEGRESADOS
REALIZACIÓN DEL CURSO DE INDUCCIÓNBÁSICO A LOS ELEMENTOS DE SP
ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
(ASPIRANTES EGRESADOS 1,627 /
ASPIRANTES RECLUTADOS
2,023)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 78.65% 80.00% 80.43%
VARIACIÓN PORCENTUAL DE MANUALESDE ANALISIS DE RIESGOS ELABORADOS
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN((MAR AÑO ACTUAL 70 / MAR AÑO ANTERIOR
70)-1)*100EFICACIA ANUAL
VARIACIÓN PORCENTUAL
66.67 70% 100%
PORCENTAJE DE SERVICIOS INTRAMUROSCONTRATADOS
COTIZACIÓN DEL SERVICIO DEINTRAMUROS
ACTIVIDAD 1.3 GESTIÓN
(TOTAL DE SERVICIOS INTRAMUROS
CONTRATADOS 71 / TOTAL DE SERVICIOS
DE INTRAMUROS COTIZADOS 365)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 16.70% 17% 19.45%
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEOPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYOS A SEGURIDAD PÚBLICAREALIZADOS
COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO((OSP AÑO ACTUAL
37/OSP AÑO ANTERIOR 92)-1)+100
EFICACIA ANUALVARIACIÓN
PORCENTUAL-41.77% 0% -40.22%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CD 03 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCION Y VIGILANCIA DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO CLAVE: E019
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CD 03 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCION Y VIGILANCIA DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO CLAVE: E019
PORCENTAJE DE ORDEN DEOPERACIONES CUMPLIDAS
ATENCIÓN A ORDEN DE OPERACIONES ACTIVIDAD 2.1 GESTION
(ORDENES DE OPERACIÓN
CUMPLIDAS 52 / ORDENES DE OPERACIÓN
REQUERIDAS 52)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 100% 100%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CD 03 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCION Y VIGILANCIA DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO CLAVE: E019
PORCENTAJE DE ELEMENTOSCAPACITADOS EN PROTOCOLOS DEACTUACIÓN POLICIAL Y TIRO
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA ACTIVIDAD 2.2 GESTION
(TOTAL DE ELEMENTOS CAPACITADOS EN PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN POLICIAL Y TIRO 3723 / TOTAL
DE ELEMENTOS PROGRAMADOS
4000)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 95.57% 96.00% 93.08%
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DESERVICIOS DE TRASLADO Y CUSTODIA DEVALORES
SERVICIOS DE CUSTODIA Y TRASLADO DEVALORES RECIBIDOS
COMPONENTE 3 ESTRATÉGICO((STCV AÑO ACTUAL 1 / STCV AÑO ANTERIOR 0
)-1)*100EFICACIA ANUAL
VARIACIÓN PORCENTUAL
-9.19% 0% 100.00%
PORCENTAJE DE ELEMENTOSCAPACITADOS EN TÉCNICAS DECUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA ACTIVIDAD 3.1 GESTION
(ELEMENTOS CAPACITADOS EN
TÉCNICAS DE CUSTODIA Y
TRASLADO DE VALORES 129 /
ELEMENTOS PROGRAMADOS
100)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 77% 80% 129%
PORCENTAJE DE SERVICIOS DECUSTODIA Y TRASLADO DE VALORESCONTRATADOS
ELABORACION DE COTIZACIÓN DELSERVICIO
ACTIVIDAD 3.2 GESTION
(SERV. DE CUST Y TRASLADO DE
VALORES CONTRATADOS
1/COTIZACIONES DE SERVICIO DE
TRASLADO DE VALORES RECIBIDOS
20)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0% 10.00% 5.00%
VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESCOLTASCONTRATADOS
SERVICIOS DE GUARDIA Y SEGURIDADPERSONAL RECIBIDOS
COMPONENTE 4 ESTRATÉGICO((EC AÑO ACTUAL
24/EC AÑO ANTERIOR 19)-1)*100
EFICACIA ANUALVARIACIÓN
PORCENTUAL2.43% 3% 1.26%
PORCENTAJE DE ELEMENTOSCAPACITADOS EN GUARDIA YSEGURIDAD PERSONAL
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA ACTIVIDAD 4.1 GESTION
(ELEMENTOS CAPACITADOS EN
GUARDIA Y SEGURIDAD PERSONAL
41/ELEMENTOS PROGRAMADOS
165)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 100.00% 24.85%
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE GUARDIAY SEGURIDAD PERSONAL CONTRATADOS
ELABORACION DE COTIZACIÓN DELSERVICIO
ACTIVIDAD 4.2 GESTION
(SERV. DE GUARDIA Y SEG. PERSONAL CONTRATADOS
24/COTIZACIONES DE SERVICIO RECIBIDAS
38)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 59.38% 60.00% 63.16%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
ACTAS DEL ESTADO CIVIL ENTREGADASLA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICOADQUIERE PERSONALIDAD E IDENTIDADRECONOCIDA POR EL ESTADO.
REGISTRO DEPERSONAS DE LACIUDAD DE MÉXICO
ESTRATÉGICO
(ACTAS DEL ESTADO CIVIL DE LAS
PERSONAS EXPEDIDAS / TOTAL DE ACTAS REGISTRADAS)*100
EFICACIA SEMESTRAL TRAMITE 5,945,706 4,532,145 2,977,157
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 25 C0 01 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E023 "ASISTENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE IDENTIDAD Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO"
NOTA: LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA LINEA DE BASE, META PROGRAMADA Y META ALCANZADA ES LA MISMA QUE SE REPORTA EN EL FORMATO APP-1, TODA VEZ QUE EL ÁREA ENCARGADA DE ESTA PROGRAMA PRESUPUESTARIO, REPORTA DE MANERA GLOBAL.
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
ASESORÍA Y ORIENTACIÓN JURÍDICARECIBIDAS
LA POBLACIÓN VULNERABLE QUEHABITA Y TRANSITA POR LA CDMX,ADQUIERE CERTEZA JURÍDICA.
RECEPCIÓN DE LASOLICITUD PARAASESORÍA YORIENTACIÓN JURÍDICA
ESTRATÉGICO
(TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE
EXPRESAN ESTAR SATISFECHOS CON EL
SERVICIO DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN
JURÍDICA / TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE COMPLETARON LA
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN )*100
EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 495,495 377,883 472,659
NOTA: LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA LINEA DE BASE, META PROGRAMADA Y META ALCANZADA ES LA MISMA QUE SE REPORTA EN EL FORMATO APP-1, TODA VEZ QUE EL ÁREA ENCARGADA DE ESTA PROGRAMA PRESUPUESTARIO, REPORTA DE MANERA GLOBAL.
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 25 C0 01 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E024 "ASISTENCIA JURÍDICA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE QUIENES TRANSITAN POR SU TERRITORIO"
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
INSTRUMENTOS NOTARIALES INSCRITOS
LOS CIUDADANOS Y NOTARIOS PÚBLICOSCUENTAN CON CERTEZA JURÍDICASOBRE LA TITULARIDAD DE LOSINMUEBLES DE LA CDMX
RECEPCIÓN DESOLICITUDES DEINSCRIPCIÓN DEINSTRUMENTOS NOTARIALES
ESTRATÉGICO
(TOTAL DE INSTRUMENTOS
NOTARIALES INSCRITOS EN TIEMPO Y FORMA/TOTAL DE
INSTRUMENTOS NOTARIALES
INSCRITOS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL TRÁMITE 1,054,256 809,931 808,907
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E025 "DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE INSTRUMENTOS NOTARIALES"
NOTA: LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA LINEA DE BASE, META PROGRAMADA Y META ALCANZADA ES LA MISMA QUE SE REPORTA EN EL FORMATO APP-1, TODA VEZ QUE EL ÁREA ENCARGADA DE ESTA PROGRAMA PRESUPUESTARIO, REPORTA DE MANERA GLOBAL.
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 25 C0 01 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
BÍTACORAS DE REGISTRO DEINFRACTORES RECIBIDAS
JUZGADOS CÍVICOS PROPORCIONANPROCESOS EFECTIVOS DE IMPARTICIÓNDE JUSTICIA
HABILITACIÓN DEBÍTACORAS
ESTRATÉGICO
( TOTAL DE EXPEDIENTES
REPORTADOS/ TOTAL DE EXPEDIENTES
CREADOS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 253,750 189,239 218,787
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E026 "JUSTICIA CÍVICA"
NOTA: LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA LINEA DE BASE, META PROGRAMADA Y META ALCANZADA ES LA MISMA QUE SE REPORTA EN EL FORMATO APP-1, TODA VEZ QUE EL ÁREA ENCARGADA DE ESTA PROGRAMA PRESUPUESTARIO, REPORTA DE MANERA GLOBAL.
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 25 C0 01 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
NOTA: PARA ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN, DERIVADO A QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CDMX ES QUIEN EJECUTA ESTE PROGRAMA, LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES SOLO BRINDA APOYO.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 "POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO"
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 25 C0 01 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Porcentaje de Consultas de Medicina general otorgadas a la población que
se integra al Programa de Poblaciones en Situación de Calle de la Ciudad de
México
Conocer el porcentaje de consultas de tipo general que son otorgadas a la
población que se integra al Programa de Poblaciones en Situación de Calle
de la Ciudad de México
componente 1: Atenciones médicas de
carácter general otorgadas a
Poblaciones en Situación de Calle de la Ciudad de
México
Gestión
(Número de consultas de medicina general
otorgadas en el trimestre/Número de
consultas de medicina general
programadas en el trimestre) X 100
Eficiencia Trimestral Consulta 53% 90% 205.0%
Porcentaje de Consultas de Psiquiatría otorgadas a la población que se
integra al Programa de Poblaciones en Situación de Calle de la Ciudad de
México
Conocer el porcentaje de consultas de psiquiatría que son otorgadas a la
población que se integra al Programa de Poblaciones en Situación de Calle
de la Ciudad de México
componente 2: Atenciones médicas de psiquiatría
otorgadas a Poblaciones en
Situación de Calle de la Ciudad de
México
Gestión
(Número de consultas de psiquiatría
otorgadas en el trimestre/Número de
consultas de psiquiatría
programadas en el trimestre) X 100
Eficiencia Trimestral Consulta 67% 90% 221.0%
Porcentaje de Consultas de Psicología otorgadas a la población que se
integra al Programa de Poblaciones en Situación de Calle de la Ciudad de
México
Conocer el porcentaje de consultas de psicología que son otorgadas a la
población que se integra al Programa de Poblaciones en Situación de Calle
de la Ciudad de México
componente 3: Atenciones de
psicología otorgadas a
Poblaciones en Situación de Calle de la Ciudad de
México
Gestión
(Número de consultas de psicología
otorgadas en el trimestre/Número de
consultas de psicología
programadas en el trimestre) X 100
Eficiencia Trimestral Consulta 62% 90% 216.0%
Porcentaje de Consultas de Odontología otorgadas a la población
que se integra al Programa de Poblaciones en Situación de Calle de la
Ciudad de México
Conocer el porcentaje de consultas de odontología que son otorgadas a la
población que se integra al Programa de Poblaciones en Situación de Calle
de la Ciudad de México
componente 4: Atenciones de odontología otorgadas a
Poblaciones en Situación de Calle de la Ciudad de
México
Gestión
(Número de consultas de odontología otorgadas en el
trimestre/Número de consultas de odontología
programadas en el trimestre) X 100
Eficiencia Trimestral Consultas 114% 90% 116.0%
Porcentaje de Consultas de Medicina general otorgadas a la población que se integra al Programa de Poblaciones en Situación de Calle de la Ciudad de México
Conocer el porcentaje de pacientesque son referidos aun nivel deatención de mayor complejidad por laconsulta medica otorgada para lacontinuidad de su atención Programade Poblaciones en Situación de Callede la Ciudad de México
Actividad 1:Pacientes referidos a unnivel de atenciónde mayorcomplejidad Poblaciones enSituación de Callede la Ciudad deMéxico
Gestión
(Número de pacientes
referidos/Número de consultas médicas
otorgadas en el trimestre) X 100
Eficiencia Trimestral Referencia ND 90% 100.0%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto:26 C0 01 SECRETARIA DE SALUD Período: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 Poblaciones en Situación de Calle de la Ciudad de México
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto:26 C0 01 SECRETARIA DE SALUD Período: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 Poblaciones en Situación de Calle de la Ciudad de México
Porcentaje de Consultas deOdontología otorgadas a la poblaciónque se integra al Programa dePoblaciones en Situación de Calle de laCiudad de México
Conocer el porcentaje de consultas deprimera vez de odontología que sonotorgadas a la población que seintegra al Programa de Poblaciones enSituación de Calle de la Ciudad deMéxico
Actividad 2:Atenciones deodontología deprimera vezotorgadas aPoblaciones enSituación de Callede la Ciudad deMéxico
Gestión
(Número de consultas de odontología de
primera vez otorgadas en el
trimestre/Número de consultas de odontología
programadas en el trimestre) X 100
Eficacia Trimestral Consulta ND 90% 98.0%
Porcentaje de Consultas de Psiquiatría otorgadas a la población que se
integra al Programa de Poblaciones en Situación de Calle de la Ciudad de
México
Conocer el porcentaje demedicamento controlado a lapoblación que se integra al Programade Poblaciones en Situación de Callede la Ciudad de México
Actividad 3:medicamento controlado otorgado aPoblaciones enSituación de Callede la Ciudad deMéxico
Gestión
(Número derecetas de medicamento
controlado surtidas en el trimestre
/Número de recetas de medicamento
controlado elaboradas en el trimestre) X 100
Eficiencia Trimestral Receta ND 90% 100.0%
Porcentaje de Consultas depsicoterapia otorgadas a la poblaciónque se integra al Programa dePoblaciones en Situación de Calle de laCiudad de México
Conocer el porcentaje de psicoterapiasindividuales otorgadas a la poblaciónque se integra al Programa dePoblaciones en Situación de Calle de laCiudad de México
Actividad 4:Psicoterapia individual otorgada otorgada aPoblaciones enSituación de Callede la Ciudad deMéxico
Gestión
(Número de psicoterapias individuales
otorgadas en el trimestre/Número de
consultas de psicología
programadas en el trimestre) X 100
Eficacia Trimestral Terapia ND 90% 99.0%
ND: No determinado porque el indicador es de nueva creación
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
Variación porcentual anual de pacientes que recibieron atención de
urgencias hospitalarias y prehospitalarias
Población con urgencia médica resuelta y estado de salud estable
Se contribuye a disminuir la
incidencia de complicaciones secundarias a la urgencia médica
Estratégico
(total de atenciones de urgencias hospitalarias y
prehospitalarias del año actual / total de
atenciones de urgencias
hospitalarias y prehospitalarias del año anterior)-1* 100
Eficacia Anual Atención
(-4.46 )variación porcentual de 2014/
2015
-2% en relación al año anterior
97.49
Porcentaje de pacientes con urgencia medica resuelta
Población con urgencia médica resuelta y estado de salud estable
Se contribuye a disminuir la
incidencia de complicaciones secundarias a la urgencia médica
Estratégico
Total de pacientes atendidos en
urgencias -(pacientes referidos a otro
hospital + defunciones en
urgencias)/total de pacientes atendidos en urgencias * 100
Calidad Anual Paciente 70% 90% 87.99
Porcentaje de avance de consulta atendida en urgencias
Población con urgencia médica resuelta y estado de salud estable
Se contribuye a disminuir la
incidencia de complicaciones secundarias a la urgencia médica
Gestión
(total consultas atendidas en
urgencias / total de consultas
programadas en urgencias)*100
Eficiencia Trimestral Consulta 73.60% 90% 83.49
Porcentaje de avance a atenciones a pacientes quemados
Población con urgencia médica resuelta y estado de salud estable
Se contribuye a disminuir la
incidencia de complicaciones secundarias a la urgencia médica
Gestión
((atenciones a pacientes quemados
/ atenciones a pacientes quemados programados) *100)
Eficacia TrimestralEgreso de quemados
88.00% 90% 83.16
Porcentaje de avance a pacientes con cardiopatías
Población con urgencia médica resuelta y estado de salud estable
Se contribuye a disminuir la
incidencia de complicaciones secundarias a la urgencia médica
Gestión
((total de atenciones a pacientes con
cardiopatias / total de atenciones a pacientes con cardiopatias
programadas)*100)
Eficiencia Trimestral Atenciones 70.52% 90% 35.57
Porcentaje de avance de atenciones prehospitalarias de urgencias
Población con urgencia médica resuelta y estado de salud estable
Se contribuye a disminuir la
incidencia de complicaciones secundarias a la urgencia médica
Gestión
(totalde atenciones prehospitalarias
otorgadas en urgencias / total de
atenciones prehospitalarias en
urgencias programadas) *100
Eficiencia Trimestral Atención ND 90% 98.79
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 26 C0 01 Secretaria de SaludPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 003 Atención Médica de Urgencias
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Programada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 26 C0 01 Secretaria de SaludPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 003 Atención Médica de Urgencias
Porcentaje de estudios auxiliares de diagnóstico solicitados en urgencias
Población con urgencia médica resuelta y estado de salud estable
Se contribuye a disminuir la
incidencia de complicaciones secundarias a la urgencia médica
Gestión
((total de estudios de diagnóstico en urgencias/total de
solicitudes de estudio de auxiliares diagnosticos
programadas en las unidades ) *100)
Eficacia Trimestral Estudio 30% 90% 41.50
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad de población en la Ciudad de
México
Contribuir a la reducción de la morbilidad de la población de la Ciudad
de México Fin Estratégico
((tasa de morbilidad año actual / tasa de
morbilidad año anterior) -1)*100
Eficacia Anual Persona
1.5 la variación
porcentual de
2013/2014
15 4.47
Variación porcentual de las Atenciones Médicas de Carácter General y
Especializada
La atencion medica de carcater general y especializada disminuye las
complicaciones de las enfermedades en la población sin seguridad social
gracias al acceso a los servicios de salud
Propósito Estratégico
((Total de atenciones médicas de carácter
general y especializado del año
actual /Total de atenciones médicas
de carácter general y especializado del año
anterior) -1)*100
Eficiencia Anual Atención
5.0 la variación
porcentual de
2016/2017
5 -10.1
Porcentaje de Atención Médica de carácter general otorgada
Atenciones médicas de carácter general recibidas
Componente 1 Gestión
(Total de Atención Médica de carácter
general otorgadas/Total de Atención Médica de
carácter general programadas)*100
Eficiencia Trimestral Atención 76.5% 90% 77.6%
Porcentaje de consultas especializadas otorgadas
Atenciones médicas especializadas recibidas
Componente 2 Gestión
(Total de consultas especializadas
otorgadas/total de consultas
programadas)*100
Eficiencia Trimestral Consulta 90% 90% 76.2%
Porcentaje de atenciones en salud sexual y reproductiva otorgadas
Atención a problemas de salud sexual y reproductiva recibidas
Componente 3 Gestión
(Total de atenciones en salud sexual y
reproductiva otorgadas/total de
atenciones programadas)*100
Eficiencia Trimestral Atención 90% 90% 71.7%
Porcentaje de Atenciones a domicilio Atenciones a domicilio Componente 4 Gestión
(Total de atenciones a domicilio
otorgadas/Total de atenciones a domicilio
programadas)*100
Eficiencia Trimestral Atencion 90.5% 95.0% 79.0%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 26 C0 01 Secretaria de SaludPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U004 Atención Médica Ambulatoria
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 26 C0 01 Secretaria de SaludPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U004 Atención Médica Ambulatoria
Tamiz AuditivoConocer la proporción de nacidos vivos
tamizadosActividad 1.1 Gestión
(/total de tamiz auditivo
realizado/Total de nacidos vivos)*100
Eficiencia Trimestral Nacido Vivo 72.4% 80% 72.5%
Porcentaje de Estudios Auxiliares de diagnóstico
Avance de la meta de Estudios Auxiliares de diagnóstico
Actividad 2.1 Gestión
(Total de estudios auxiliares de diagnóstico
realizados/Total de estudios auxiliares de
diagnóstico programados)*100
Eficiencia Trimestral Estudio 79.2 90.0% 83.0%
Porcentaje de atenciones obstétricas integrales
Otorgamiento de APEO Actividad 3.1 Gestión(APEOS otorgados
/Eventos obstétricos realizados)*100
Eficiencia Trimestral Evento obstétrico 90% 90% 72.6%
Productividad de promotores Casas Visitadas por promotor Actividad 4.1 GestiónNumero de Casas
Visitadas/ Numero de promotores activos
Eficiencia Trimestral Casas Censada 2,697 1,127 3,666
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
Variación porcentual de la tasa demortalidad de población en laCiudad de México
Medir la variación porcentual de la tasa de mortalidad de la población de la Ciudad de
México en un tiempo específicoEstratégico
((tasa de mortalidad año actual / tasa de
mortalidad año anterior) -1)*100
Eficacia Anual Persona
1.59 la variación de
periodo anterior
0.02 0.03
Variación porcentual de la tasa demorbilidad de población en laCiudad de México
Medir la variación porcentual de la tasa de morbilidad de la población de la Ciudad de
México en un tiempo específicoEstratégico
((tasa de morbilidad año actual / tasa de
morbilidad año anterior -1)*100
Eficacia Anual Persona
1.53 la variación
porcentual de periodo anterior
0.05 0.08
Variación porcentual de consultaexterna en población sin seguridadsocial en la Ciudad de México.
Medir la variación porcentual de la consulta externa de la población de la Ciudad de
México en un tiempo específico
Propósito : La población sin
seguridad social atendida disminuye
el riesgo de presentar
complicaciones y enfermedades y las
relacionadas al maltrato de genero
prevenibles
Estratégico
((Consultas otorgadas en el año actual/
consultas otorgadas en el año anterior)-1)*100
Eficacia Anual Consulta
1.5 la variación porcentual de
periodo anterior
0.10 -0.16
Variación porcentual de atencionesvinculadas a la violencia de genero
Medir la Variación porcentual de atenciones vinculadas a la violencia de genero
Propósito : La población sin
seguridad social atendida disminuye
el riesgo de presentar
complicaciones y enfermedades relacionadas al
maltrato de genero prevenibles
Estratégico
((enfermedades vinculadas al maltrato de
genero especifico/ enfermedades
vinculadas al maltrato de genero en año anterior)-
1)*100
Eficacia Anual Persona -1% 0.0 0.000
Porcentaje de personas querecibieron orientaciones y asesoríaeducativa en salud
Medir el porcentaje de población que recibió orientación y asesoría educativa en salud
en un tiempo específico
Componentes: 1 Orientación, educación y
planificación para la salud recibidas
Gestión
(Población que recibió orientación y asesoría educativa en salud/
Población que requiere el servicio)* 100
Eficacia Trimestral Persona 90% 90% 88.30%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 26 CO 01 SECRETARIA DE SALUDPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: "U005 Prevención de Enfermedades y Promoción a la Salud "
Fin:Se contribuye a disminuir los daños
a la salud física, emocional, social y
de índole económico.
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 26 CO 01 SECRETARIA DE SALUDPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: "U005 Prevención de Enfermedades y Promoción a la Salud "
Porcentaje de promociones deprevención de violencia de genero
Mide el porcentaje de población que recibió orientación y asesoría educativa en salud
en un tiempo específico
Componentes: 2 Eventos de
prevención de violencia contra las mujeres recibidos
Gestión
(Número total de eventos de prevención de violencia de género realizados/Número total
de eventos de prevención de violencia
de género programados) * 100
Eficacia Trimestral Persona 90% 95% 81.70%
Porcentaje de la población vacunadapor biológico específico
Medir el porcentaje de la población vacunada por el tipo de vacuna específica
en un tiempo específico
Componentes: 3 Aplicación de
biológicos recibidosGestión
(Población vacunada por biológico específico /
Población programada para aplicación de
biológico específico)* 100
Eficacia Trimestral Dosis 90% 95% 68.57%
Porcentaje de avance de deteccionescrónicas degenerativas en UnidadesMédicas Móviles
Medir el porcentaje de detecciones para enfermedades crónicas degenerativas en Unidades Médicas Móviles en un tiempo
específico
Componentes:4 Atención médica para Detección
oportuna de enfermedades
cronico degenerativas.
Gestión
(Total de detecciones realizadas/Total de
detecciones programadas en
unidades médicas moviles) * 100
Eficacia Trimestral Atención 90% 95% 87.50%
Indice de personas asesoradas yorientadas vía telefónica
Medir el número de personas asesoradas y orientadas vía telefónica
Componentes:5 Atención medica y
psicológica a distancia recibida
Gestión
(Número de personas atendidas / Numero de
personas programadas)*100
Eficacia Trimestral Atención Telefónica 95% 100% 132.00%
Porcentaje de grupos informalesorganizados
Medir el Porcentaje de grupos informales organizados en un tiempo específico
Actividad 1.1 Medir el Porcentaje de
grupos informales organizados en un tiempo específico
Gestión
(Total de grupos informales organizados
/Total de grupos informales planeados )*
100
Eficacia Trimestral Atención 90% 95% 82.00%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 26 CO 01 SECRETARIA DE SALUDPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: "U005 Prevención de Enfermedades y Promoción a la Salud "
Porcentaje de personas querecibieron el servicio de orientacióneducación y planificación para lasalud
Medir el Porcentaje de personas que recibieron el servicio de orientación
educación y planificación para la salud en un tiempo específico
Actividad 1.2 Medir el Porcentaje de
personas que recibieron el servicio
de orientación educación y
planificación para la salud en un tiempo
específico
Gestión
(Total de personas que recibieron el servicio de orientación educación y
planificación para la salud/ Total de personas
programadas para otorgar el servicio de
orientación educación y planificación para la
salud)*100
Eficacia Trimestral Evento 90% 95% 87.39%
Calendarización de cursos decapacitación para la prevención deviolencia contra las mujeres
Medir la Calendarización de cursos de capacitación para la prevención de violencia
contra las mujeres
Actividad 2.1 Porcentaje de
cursos impartidosGestión
(Cursos impartidos/ Cursos calendarizados)*
100Eficacia Trimestral Evento 100% 95% 53.40%
Calendarización de pláticasinformativas
Medir la Calendarización de pláticas informativas
Actividad 2.2 Porcentaje de
platicas informativas impartidas
Gestión
(Pláticas informativas impartidas/ platicas
informativas calendarizadas)* 100
Eficacia Trimestral Evento 95% 95% 74.60%
Porcentaje de la red frio funcionandoen las unidades hospitalarias delGCDMX
Medir el porcentaje de la red frio funcionando en las unidades hospitalarias
del GDF en un tiempo definido
Actividades:3.1 Porcentaje de la red frio funcionando en
las unidades hospitalarias
Gestión
(Red de frio funcionando en las unidades hospitalarias del GCDMX/ total de
Hospitales del GCDMX) *100
Eficacia Trimestral Red de frío 90% 95% 93.33%
Disposición de Unidades médicasmoviles
Medir el Porcentaje de Unidades Médicas Móviles en operación en un tiempo
específico
Actividades: 4.1 Medir el Porcentaje
de Unidades Médicas Móviles en
operación
Gestión
(total de Unidades Médicas Móviles
operando/Total de Unidades Médicas
Móviles existentes)* 100
Eficacia Trimestral Atención 95% 95% 91.60%
Disposición de lineas telefónicasMedir el porcentaje de líneas telefónicas
disponibles en la SEDESA para esta actividad
Actividades: 5.1 Medir el porcentaje
de líneas telefónicas disponibles en la
SEDESA para esta actividad
Gestión
(Líneas telefónicas disponibles/ Total de
líneas existentes para esta actividad)*100
Eficacia Trimestral Atención 95% 95% 77.00%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
Variación porcentual anual del índice de mortalidad por Cáncer Cervico-
UterinoFin Estratégico
((Tasa de Mortalidad en la CDMX por Cáncer Cérvico-
Uterino en el año actual/Tasa de
Mortalidad en la CDMX por Cáncer
Cérvico-Uterino en el año anteriorl)-1)*100
Eficacia Anual Defunciones por CACU 0 * (7.4/6.9)-1x100=7.24
Variación porcentual anual del índice de mortalidad por Cáncer de Mama Fin Estratégico
((Tasa de Mortalidaden la CDMX porCáncer de mama enel año actual /Tasade Mortalidad en laCDMX por Cáncer demama en el añoanterior)-1)*100
Eficacia Anual Defunciones por Cáncer de Mama 3.8 * (16.6/16)-1x100=3.75
Variación porcentual anual de tratamiento de lesiones precursoras
de Cáncer Cérvico Uterino
Población atendida para el tratamiento de lesiones precursoras de cáncer cérvico uterino
Proposito Gestión
(( Total de procedimientos para el tratamiento de lesiones precursoras de cáncer cérvico uterino del año actual /Total de procedimientos realizados para el tratamiento de lesiones precursoras de cáncer cérvico uterino del año anterior) - 1)*100
Eficacia Anual Tratamiento 13.7 ND 4812 /4276-1*100=12.53
Variación porcentual anual de cobertura para Cáncer Cérvico
Uterino Y Cáncer de Mama de la SEDESA
Población atendida para la detección oportuna de Cáncer de Mama y Cérvico Uterino
Proposito Objetivo del
ProgramaGestión
((Total de estudiosde CACU y CAMA delaño actual/Total deestudios de CáncerCérvico Uterino yCáncer de Mama delaño anterior(-1)*100
Eficacia Anual Estudio 2.5 * 67523/87475-1*100= -22.80
Porcentaje de biopsias positivas Conocer el número de pacientes con cáncer cervico uterino
Componente 1 Bienes y servicios
que reciben los beneficiarios
Estratégico(Biopsia Positivas /Biopsias tomadas)*100
Eficacia Trimestral Biopsia positiva ND ND 25/1539*100=1.62%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto:26 C0 01 Secretaría de Salud Período: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 007 Prevención de Cáncer de Mama y Cérvico Uterino
Se contribuye a disminuir el índice de mortalidad por Cáncer cérvico uterino
y Cáncer de mama
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto:26 C0 01 Secretaría de Salud Período: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 007 Prevención de Cáncer de Mama y Cérvico Uterino
Estadificación de lesiones mamarias Estadificar pacientes con mastografía sospechosas de cáncer de mama
Componente 2 Bienes y servicios
que reciben los beneficiarios
Estratégico
(Estudios complementarios (lesión quistica,sólida, otras )(USG))/ Total demastografías) *100
Eficacia Trimestral Ultrasonido ND ND 972/2161*100=44.97%
Porcentaje de avance de mastografías realizadas en Hospitales y Unidades
Móviles
Conocer el avance de tamizaje con mastografías que se brinda a la
población para la detección oportuna de Cáncer de Mama
Componente 3 Bienes y servicios
que reciben los beneficiarios
Estratégico
((Total demastografías realizadas/total demastografías programadas )*100))
Eficiencia Trimestral Mastografía 90% 86% 47297/87744*100=53.90
Porcentaje de avance de colposcopías realizados en
Hospitales y Unidades Móviles
Conocer el avance de tamizaje con colposcopías que se brinda a la
población para la detección oportuna de Cáncer Cervico Uterino
Componente 4 Bienes y servicios
que reciben los beneficiarios
Estratégico
(Total de estudios decolposcopía realizados / total decolposcopias programadas) *100
Eficiencia Trimestral Colposcopia 90% 91.62% 20226/13627*100= 148.42
Productividad por colposcopías enunidades Móviles
Productividad por colposcopio enunidades Móviles Actividad 1.1 Gestión
Total decolposcopías realizadas enUnidades Móviles/total decolposcopios funcionando enunidades Móviles
Eficiencia Trimestral Colposcopía y Colposcopio
4,266 por colposcopio
2,302 por colposcopio
6677/2=3338.50 por colposcopio
Productividad por colposcopías enHospitales (Unidades Fijas)
Productividad por colposcopio enHospitales (Unidades Fijas) Actividad 1.2 Gestión
Total decolposcopías realizadas enUnidades deAtención Médica/total decolposcopios funcionando enUnidades deAtención Médica
Eficiencia Trimestral Colposcopía y Colposcopio
1253 por colposcopio ND 13549/9=1505.44 por
colposcopio
Estudios complementarios para ladetección del Cancer de Mama
Estudios complementarios enpacientes que se realizaronmastografía
Actividad 2.1 Gestión
(Total de Estudioscomplementarios otorgados (ultrasonidos)/Total de Estudioscomplementarios programados) * 100
Eficiencia Trimestral Ultrasonido * ND 972/366*100=265.57
Productividad por mastografíasrealizadas por Unidad Móvil
Productividad por mastografías enUnidades moviles Actividad 3.1 Gestión
Total demastografías realizadas porunidadades móviles/ total de unidadesmóviles en servicio
Eficiencia Trimestral Mastografía 4,335 2,241 45136/16=2821
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto:26 C0 01 Secretaría de Salud Período: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 007 Prevención de Cáncer de Mama y Cérvico Uterino
Productividad por mastografo enHospitales
Productividad por mastografo porHospitales Actividad 3.2 Gestión
(Total de Estudios deMastografías realizadas enunidades fijas/Totalde mastografosfuncionando)
Eficiencia Trimestral Mastografo y mastografia 90% ND 2161/6=360.16
Consultas valoración médica decolposcopía
Conocer el avance en la consulta devaloración colposcopica Actividad 4.1 Estratégico
(Total de consultasde colposcopiaotorgadas / Total deconsultas decolposcopia programadas )*100
Eficiencia Trimestral Consulta 90% ND 3134/4978*100=62.95%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Variación porcentual anual de la mortalidad ajustada en la población sin
seguridad social de la Ciudad de México
Se contribuye a disminuir la tasa de mortalidad y morbilidad en la Ciudad
de MéxicoFin Estratégico
((Número de defunciones en las
Unidades Hospitalarias de la
SEDESA de la CDMX del año actual /Número de
defunciones en las Unidades
Hospitalarias de la SEDESA de la CDMX
del año anterior)-1)*100
Eficacia Anual Defuncion 2.6 2.6 4.60
Porcentaje de pacientes que egresaron por mejoria
La población sin seguridad social egresa del área hospitalaria con mejora
en su salud.
Proposito Objetivo del
ProgramaEstratégico
(Egresos hospitalarios con
mejoras en su salud / total de egresos
hospitalarios )*100
Eficacia Semestral Egreso 90% 90% 88.81%
Porcentaje de egresos hospitalarios Atención médica hospitalaria recibida Componente 1 Estrategico
(Egresos hospitalarios
realizados / Egresos hospitalarios
programados)*100
Eficiencia Semestral Egreso 90% 95% 81.5%
Porcentaje de tratamiento de diálisis y hemodiálisis
Tratamiento médico de diálisis y hemodiálisis recibidos
Componente 2 Estrategico
( Tratamiendos de diálisis y hemodiálisis
otorgados / Tratamientos de
diálisis y hemodiálisis programados)*100
Eficiencia Semestral Tratamiento 102% 100% 101.6%
Porcentaje de cirugías oftalmológicas Cirugías oftálmicas realizadas Componente 3 Estrategico
( Total de cirúgías oftalmológicas
realizadas/Total de cirúgías
oftalmológicas programadas )*100
Eficiencia Semestral Cirugía 48% 90% 74.5%
Proporción de egresos hospitalarios con procedimientos quirúrgicos
Realización del egreso hospitalarios con procedimiento quirurgico
Actividad Gestión
( Total de procedimientos
quirurgícos realizados/egresos hospitalarios) *100
Eficacia Trimestral Cirugía y egreso 50% 50% 59.3%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 26 C0 01 SECRETARIA DE SALUDPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 002 Atención Médica Hospitalaria
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 26 C0 01 SECRETARIA DE SALUDPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 002 Atención Médica Hospitalaria
Porcentaje de capacitación a pacientes que inician tratamiento de diálisis
peritonial ambulatoria
Medir el avance respecto a la meta de las capacitaciones otorgadas
Actividad Gestión
(capacitaciones otorgadas a personas
que inician tratamiento de
dialisis peritonial ambulatoria / capacitaciones
programadas de pacientes que inician
tratamiento de dialisis peritonial
ambulatoria )*100
Eficiencia Trimestral Capacitación 95% 100% 100%
Porcentaje de capacitación a pacientes que inician tratamiento de hemodiálisis
Medir el avance respecto a la meta de las capacitaciones otorgadas
Actividad Gestión
(capacitaciones otorgadas a
pacientes que inician tratamiento de hemodialisis / capacitaciones programadas a
pacientes que inician tratamiento de
hemodiálisis )*100
Eficiencia Trimestral Capacitación 95% 100% 100%
Porcentaje de pacientes operados de catarata en relación a las consultas de
Oftalmología de pacientes con cataratas
Medir el porcentaje de pacientes que son operados de cataratas en relación
al total de consultas otorgadas de pacientes con cataratas
Actividad Gestión
(cirugías oftalmológicas de catarata/Consultas Oftalmológicas de
catarata)*100
Eficacia TrimestralConsulta y Cirugía
oftálmica80% 50% 19.5%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
Variación porcentual anual de la tasade morbilidad de la población usuariaen la Secretaria de Salud de la Ciudadde México.
Medir la variación porcentual anual dela tasa de morbilidad de la poblaciónusuaria en la Secretaria de Salud de laCiudad de México.
Fin: Se contribuyea reducir la tasade morbilidad dela poblaciónusuaria en laSecretaria deSalud de laCiudad deMéxico.
Estratégico
((Tasa de morbilidad de la población
usuaria en la Secretaria de Salud
de la Ciudad de México del año actual/Tasa de
morbilidad de la población usuaria en la Secretaria de Salud
de la Ciudad de México del año anterior)-1)*100
Eficacia Anual Morbilidad 15.36 15.36 *
Variación porcentual anual depersonas que se encuentran bajo unprocedimiento legal que accedieron a los servicios de salud.
Medir la variación porcentual anual depersonas que se encuentran bajo unprocedimiento legal con acceso a losservicios de salud.
Propósito :Las personas quese encuentranbajo unprocedimiento legal tiene accesoa los servicios desalud
Estratégico
((Total de personas que se encuentran
bajo un procedimiento legal
con acceso a los servicios de salud en
el año actual/Total de personas que se
encuentran bajo un procedimiento legal
con acceso a los servicios de salud en
el año anterior)-1)*100
Eficacia Anual Personas - 3.18 0.80 -1.15
Promedio de personas atendidas en lasjornadas de Salud
Medir el Promedio de personasatendidas en las jornadas de salud
Componente 1:Jornadas de Salud
Gestión
Total de personas que asistieron a las
jornadas de salud/Total de
jornadas de salud realizadas
Eficacia Semestral Atenciones 1,270 1,000 1,386
Promedio de atenciones médicasrealizadas
Medir el Promedio de atencionesmédicas realizadas
Componente 2:Atención MédicaRecibida
Gestión
Número de atenciones médicas realizadas/Número de días en el mismo
periodo
Eficacia TrimestralAtenciones
Medicas783 402 827
Porcentaje de Certificados MédicosLegales realizados
Medir el porcentaje de CertifiadosMédicos Legales realizados
Componente 3:Atención deCertificado Médico LegalRealizados
Gestión
(Número de certificados médicos
legales realizados/Número
de certificados médicos legales solicitados)*100
Eficacia Trimestral Atención 100% 80-100% 100%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 26 C0 01 Secretaria de SaludPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 006 Atención Médica a Personas Privadas de su Libertad y en Procedimiento Legal
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 26 C0 01 Secretaria de SaludPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 006 Atención Médica a Personas Privadas de su Libertad y en Procedimiento Legal
Promedio de atenciones médicasespecializadas realizadastrimestralmente
Medir el Promedio de atencionesespecializadas realizadas
Componente 4:Atención MédicaEspecializada recibida
Gestión
Total de atenciones médicas
especializadas realizadas/Número de días del mismo
periodo
Eficacia TrimestralAtenciones
Médicas Especializadas
42 46 41
Porcentaje de jornadas de saludrealizadas
Conocer el porcentaje de jornadasrealizadas
Actividad 1.1Jornadas de salud
Gestión
(Total de jornadas de salud realizadas/total de jornadas de salud calendarizadas)* 100
Eficiencia Trimestral Atención 128% 80-100% 96%
Porcentaje de servicios de atenciónmédica realizados
Medir el porcentaje de servicios deatención médica realizados
Actividad 2.1servicios deatención médicarealizados
Gestión
(Total de servicios de atención médica
realizados/total de servicios de atención
médica calendarizados)* 100
Eficacia Trimestral Atención 100% 80-100% 100%
Porcentaje de Avance de Certificadosde Estado Psicofísico elaborados
Medir el porcentaje de Certificados deEstado Psicofísico realizados
Actividad 3.1Elaboración deCertificado deEstado Psicofísico
Gestión
(Certificados de Estado Psicofísico
elaborados/Certificados de Estado
Psicofísico calendarizados) *100
Eficacia Trimestral Atención 97% 80-100% 104%
Porcentaje de Avance de Certificadosde Ebriedad elaborados
Medir el porcentaje de Certificados deEbriedad realizados
Actividad 3.2Elaboración deCertificado deEbriedad
Gestión
(Certificado de Ebriedad
elaborados/Certificados de Ebriedad
calendarizados) *100
Eficacia Trimestral Atención 85% 80-100% 85%
Porcentaje de Avance CertificadosToxicológicos elaborados
Medir el porcentaje de CertificadosToxicológicos realizados
Actividad 3.3Elaboración delCertificado Toxicológico
Gestión
(Certificados Toxicológicos
elaborados/Certificados Toxicológicos
calendarizados) *100
Eficacia Trimestral Atención 79% 80-100% 111%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 26 C0 01 Secretaria de SaludPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 006 Atención Médica a Personas Privadas de su Libertad y en Procedimiento Legal
Porcentaje de Avance de Certificadode Edad Clínica Elaborados
Medir el porcentaje de Certificado deEdad Clínica realizados
Actividad 3.4Elaboración delCertificado deEdad Clínica
Gestión
(Certificado de Edad Clínica
elaborados/certificados de edad clínica
calendarizados) *100
Eficacia Trimestral Atención 71% 80-100% 100%
Porcentaje de Avance de Certificadosde cadáver elaborados
Medir el porcentaje de Certificados decadáver, feto o segmento corporalrealizados
Actividad 3.5Elaboración delCertificado deCadáver, feto osegmento corporal
Gestión
(Certificado de Cadáver
elaborados/Certificados de cadáver
calendarizados) *100
Eficacia Trimestral Atención 113% 80-100% 106%
Porcentaje de Avance de referencia ycontrareferencia elaboradas
Medir el porcentaje de referencia ycontrareferencia realizados
Actividad 4.1Elaboración de laReferencia yContrarreferencia
Gestión
(Total de referencia y contrareferencia
elaboradas/total de referencia y
contrareferencias calendarizadas) *100
Eficacia Trimestral Atención 95% 80-100% 97%
* Aún no se cuenta con la cifra anual.
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE PERSONASCONTACTADAS EN RIESGO DE VIVIR ENCALLE.
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS ENRIESGO DE VIVIR EN CALLE EINTEGRANTES DE POBLACIONESCALLEJERAS PARA SENSIBILIZACION ATRATAMIENTO.
COMPONENTES GESTIÓN
PERSONAS CONTACTADAS ENRIESGO DE VIVIR ENCALLE/ PERSONAS ENRIESGO DE VIVIR ENCALLE PROGRAMADAS*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 1760 100.0% 100.0%
TRATAMIENTOS AMBULATORIOS
OTORGAR 30 TRATAMIENTOSAMBULATORIOS A PERSONAS EN RIESGODE VIVIR EN CALLE DE LA CDMX, CONABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
COMPONENTES GESTIÓN
N° DE PERSONAS ENTRATAMIENTO AMBULATORIO / N° DEPERSONAS ENTRATAMIENTO AMBULATORIO PROGRAMADAS
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 38 30 31
PORCENTAJE DE INTEGRANTES DEPOBLACIONES CALLEJERASCONTACTADAS.
IDENTIFICACION DE INTEGRANTES DEPOBLACIONES CALLEJERAS PARASENSIBILIZACION A TRATAMIENTO
COMPONENTES GESTIÓN
N° DE PERSONASCONTACTADAS/ N° DEPERSONAS PROGRAMADAS
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 4014 100.0% 100.0%
AYUDAS DE TRATAMIENTO RESIDENCIALBRINDADAS
CONTRIBUIR A BRINDAR ATENCIÓNINTEGRAL A POBLACIÓN EN RIESGO DEVIVIR EN CALLE E INTEGRANTESPOBLACIONES CALLEJERAS DE LA CDMX
FIN GESTIÓN
NO. DE AYUDASOTORGADAS TOTALES/NO. DE AYUDASOTORGADAS TOTALESPROGRAMADAS * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 270 270 316
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
26 PD IA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 Población en situación de calle de la Ciudad de México
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
Costo promedio de los talleres de artes y oficios
Se contribuye a fortalecer a la educación artística y cultural a través de la producción artística y cultural
Componente 1 Estratégico
Total del presupuesto de los talleres de artes y oficios/número de talleres de artes y oficios
Eficiencia Trimestral Pesos 8,000.00 7,843.14 8,116.31
Costo promedio de los talleres comunitarios
Se contribuye a fortalecer a la educación artística y cultural a través de la producción artística y cultural
Componente 2 Estratégico
Total del presupuesto de los talleres comunitarios/número de talleres comunitarios
Eficiencia Trimestral Pesos 10,000 9,615 9,809.11
Costo promedio de los talleres de nuevas tecnologías
Se contribuye a fortalecer a la educación artística y cultural a través de la producción artística y cultural
Componente 3 Estratégico
Total del presupuesto de los talleres de nuevas tecnologías/número de talleres de nuevas tecnologías
Eficiencia Trimestral Pesos 10,400 12,500 7,341.06
Porcentaje de beneficiarios atendidos en talleres de artes y oficios
Se contribuye a fortalecer a la educación artística y cultural a través de la producción artística y cultural
Actividad 1.1 Gestión
(total de beneficiarios atendidos en talleres de artes y oficios/total de beneficiarios programados)*100
Eficiencia Trimestral Porcentaje 100 100 142%
Porcentaje de talleres de artes y oficios difundidos en tiempo y forma
Se contribuye a fortalecer a la educación artística y cultural a través de la producción artística y cultural
Actividad 1.2 Gestión
(Total de talleres de artes y oficios difundidos en tiempo y forma/total de talleres impartidos)*100
Eficiencia Trimestral Porcentaje 100 100% 100%
Porcentaje de equipamiento en optimas condiciones para los talleres de artes y oficios
Se contribuye a fortalecer a la educación artística y cultural a través de la producción artística y cultural
Actividad 1.3 Gestión
(Equipamiento en óptimas condiciones para los talleres de artes y oficios /total de equipamiento para los talleres de artes y oficios)*100
Eficiencia Semestral Porcentaje 100 100 100.00%
Porcentaje de beneficiarios atendidos en talleres comunitarios
Se contribuye a fortalecer a la educación artística y cultural a través de la producción artística y cultural
Actividad 2.1 Gestión
(total de beneficiarios atendidos en talleres comunitarios/total de beneficiarios programados)*100
Eficiencia Trimestral Porcentaje 100 100 147%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 31 C0 00 Secretaría de Cultura de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E033 "PROGRAMA DE EDUCACIÓN NO FORMAL"
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 31 C0 00 Secretaría de Cultura de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E033 "PROGRAMA DE EDUCACIÓN NO FORMAL"
Porcentaje de talleres comunitarios difundidos en tiempo y forma
Se contribuye a fortalecer a la educación artística y cultural a través de la producción artística y cultural
Actividad 2.2 Gestión
(Total de talleres comunitarios difundidos en tiempo y forma/total de talleres impartidos)*100
Eficiencia Trimestral Porcentaje 100 100% 100%
Porcentaje de equipamiento en optimas condiciones para los comunitarios
Se contribuye a fortalecer a la educación artística y cultural a través de la producción artística y cultural
Actividad 2.3 Gestión
(Equipamiento en óptimas condiciones para los talleres comunitarios /total de equipamiento para los talleres comunitarios)*100
Eficiencia Semestral Porcentaje 100 100% 100%
Porcentaje de beneficiarios atendidos de nuevas tecnologías para la producción cultural
Se contribuye a fortalecer a la educación artística y cultural a través de la producción artística y cultural
Actividad 3.1 Gestión
Porcentaje de beneficiarios atendidos de nuevas tecnologías para la producción cultural
Eficiencia Trimestral Porcentaje 100 100 100%
Porcentaje de talleres de nuevas tecnologías para la producción cultural difundidos en tiempo y forma
Se contribuye a fortalecer a la educación artística y cultural a través de la producción artística y cultural
Actividad 3.2 Gestión
Porcentaje de talleres de nuevas tecnologías para la producción cultural difundidos en tiempo y forma
Eficiencia Trimestral Porcentaje 100 100% 100%
Porcentaje de equipamiento en optimas condiciones para los talleres de nuevas tecnologías para la producción cultural
Se contribuye a fortalecer a la educación artística y cultural a través de la producción artística y cultural
Actividad 3.3 Gestión
Porcentaje de equipamiento en optimas condiciones para los talleres de nuevas tecnologías para la producción cultural
Eficiencia Semestral Porcentaje 100 100.00% 100.00%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
Porcentaje de instrumentosmusicales prestados
Contribuir a incrementar alEjercicio de los derechosculturales mediante la educaciónformal en artes
Componente 2 Estratégico
(instrumentos musicales préstados /instrumentos musicales solicitados) * 100
Calidad Trimestral Porcentaje 100% 100.00% 102.26%
Porcentaje de docentes en artescertificados
Contribuir a incrementar alEjercicio de los derechosculturales mediante la educaciónformal en artes
Actividad 1.3 Gestión
(docentes certificados /docentes capacitados) * 100
Eficacia Trimestral Porcentaje 100% 100.00% 91.70%
Porcentaje de instrumentos enbuen estado
Contribuir a incrementar alEjercicio de los derechosculturales mediante la educaciónformal en artes
Actividad 2.1 Gestión
(instrumentos enbuen estado/número total deinstrumentos) *100
Calidad Trimestral Porcentaje 100% 100.00% 102.26%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 31 C0 00 Secretaría de Cultura de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E032 EDUCACIÓN FORMAL EN ARTES
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
NÚMERO DE BUSCADORES DE EMPLEOCOLOCADOS, APOYADOS CONCAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO(BÉCATE)
CONTRIBUIR A IMPULSAR EL EMPLEO DECALIDAD E INTERMEDIAR EN ELMERCADO LABORAL PARA FAVORECERLA EMPLEABILIDAD , LA PROTECCIÓNSOCIAL Y LA OCUPACIÓN PRODUCTIVA:MEDIANTE POLÍTICAS ACTIVAS DEEMPLEO (EL PROGRAMA ESTABLECECOMO POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO,AQUELLAS QUE OTORGAN A
FIN ESTRATÉGICO
NÚMERO DEBUSCADORES DEEMPLEO COLOCADOS,APOYADOS CONCAPACITACIÓN PARAEL TRABAJO (BÉCATE)
EFICACIA ANUAL PERSONA N.D N.D 4,734
PORCENTAJE DE PERSONASBUSCADORAS DE EMPLEO SE COLOCANMEDIANTE APOYOS PARA LACAPACITACIÓN, INICIATIVAS DEOCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA YMOVILIDAD LABORAL.
PERSONAS BUSCADORAS DE EMPLEOQUE ACCEDEN A UN EMPLEO UOCUPACIÓN PRODUCTIVA.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(NÚMERO DEPERSONAS COLOCADAS EN UNEMPLEO (4,926) /NÚMERO DE PERSONASATENDIDAS CONPOLITICAS ACTIVAS DEEMPLEO7,106)*100)=
EFICACIA ANUAL PERSONA N.D N.D 69.3%
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDASMEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN,RESPECTO A LA META DE ATENCIÓNPROGRAMADA.
PERSONAS BUSCADORAS DE EMPLEO SECAPACITAN PARA INCREMENTAR SUOPORTUNIDAD DE COLOCARSE EN UNAACTIVIDAD PRODUCTIVA.
COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS CAPACITADAS POR ELSUBPROGRAMA BÉCATE (6,874)/NÚMERO DE PERSONASPROGRAMADAS ACAPACITAR POR ELSUBPROGRAMA BÉCATE(4,764) *100=144 3 %
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA N.D N.D 100.0%
INICIATIVAS DE OCUPACIÓN POR CUENTAPROPIA APOYADAS CON MOBILIARIO,EQUIPO, MAQUINARIA Y/OHERRAMIENTAS
APOYAR INICIATIVAS DE OCUPACIÓNPOR CUENTA PROPIA.
ACTIVIDAD GESTIÓN
SUMATORIA DEINICIATIVAS DEOCUPACIÓN PORCUENTA PROPIAAPOYADAS
EFICACIA TRIMESTRAL INICIATIVA N.D 192
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO.
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO
N.D.=NO DISPONIBLE
1/ EN LA META ALCANZADA EN EL PERIODO SE REGISTRA EL NÚMERO DE COLOCADOS
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA TASA DE EMPLEO FORMAL.
SE CONTRIBUYE A GARANTIZAR EL DERECHO AL TRABAJO DIGNO A
TRAVÉS DE LA REINCORPORACIÓN LABORAL.
FIN ESTRATÉGICO
((TASA DE EMPLEO FORMAL AÑO
ACTUAL / TASA DE EMPLEO FORMAL
AÑO ANTERIOR) -1 ) * 100
=(49.689/49.287)-1*100
EFICACIA ANUAL TASA 8.62% N/A 8.16E-03
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE PERSONAS QUE MEJORARON
SUS CONDICIONES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO.
LA POBLACIÓN DESPEDIDA INVOLUNTARIAMENTE MEJORA SUS CONDICIONES EN LA BÚSQUEDA DE
EMPLEO.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
((PERSONAS QUE MEJORARON SUS CONDICIONES DE
BÚSQUEDA DE EMPLEO EN EL AÑO
ACTUAL / PERSONAS QUE
MEJORARON SUS CONDICIONES DE
BÚSQUEDA DE EMPLEO EN EL AÑO ANTERIOR) -1 ) * 100=((30,283/35,877)-
1)*100
EFICACIA ANUAL PERSONAS0
(*2)35,877 -15.6%
PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS
APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS.
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS /
TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOS AL
PERIODO) * 100=(146,699/142,228)*1
00
EFICACIA TRIMESTRAL APOYOS 86.1% 146,699 103.1%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO.
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S048 PROGRAMA FOMENTO AL TRABAJO DIGNO
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO.
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S048 PROGRAMA FOMENTO AL TRABAJO DIGNO
PROMEDIO DE CURSOS Y/O TALLERES IMPARTIDOS
TALLERES Y CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO
IMPARTIDOS.COMPONENTE ESTRATÉGICO
TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS /
TOTAL DE MESES TRANSCURRIDOS AL
PERIODO
EFICIENCIA TRIMESTRAL CURSOS *1 0
PORCENTAJE DE PERSONAS CANALIZADAS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE EMPLEO CAPACITACIÓN Y FOMENTO
COOPERATIVO
SERVICIO DE CANALIZACIONES LABORALES REALIZADO
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TOTAL PERSONAS CANALIZADAS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
EMPLEO CAPACITACIÓN Y
FOMENTO COOPERATIVO /
TOTAL DE PERSONAS
BENEFICIARAS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PERSONAS 55.7% *1 *1
PORCENTAJE DE PERSONAS APROBADAS
RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE SOLICITUDES
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE PERSONAS
APROBADAS / TOTAL DE
PERSONAS QUE REALIZARON EL TRÁMITE)*100
=(30,283/30,436)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS
91.0%
30,164 99.5%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO.
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S048 PROGRAMA FOMENTO AL TRABAJO DIGNO
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS QUE RECIBEN
TARJETA BANCARIA
ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS PARA EL DEPÓSITO DE APOYO
ECONÓMICOACTIVIDAD GESTIÓN
(PERSONAS BENEFICIARIAS QUE RECIBEN TARJETA BANCARIA / TOTAL
DE PERSONAS APROBADAS)*100
=(22,879/30,283)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 91.0% 30,050 75.6%
PROMEDIO DE CALIFICACIÓN OTORGADA POR LAS PERSONAS
BENEFICIARAS A LOS CURSOS Y/O TALLERES RECIBIDOS
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
ACTIVIDAD GESTIÓN
SUMA DE PROMEDIOS DE CALIFICACIÓN
OTORGADO POR CURSO / NÚMERO
DE CURSOS IMPARTIDOS
=N/D
CALIDAD TRIMESTRAL CALIFICACIÓN 9.4 *1 *1
PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS
CALENDARIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO
IMPARTIDOS / TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS) *
100
EFICACIA TRIMESTRAL CURSOS 70.20% *1 *1
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO.
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S048 PROGRAMA FOMENTO AL TRABAJO DIGNO
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS QUE TOMARON
CURSOS DE CAPACITACIÓN
CONVOCATORIAS A PERSONAS BENEFICIARIAS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS QUE ASISTIERON A LOS
CURSOS / TOTAL DE PERSONAS
BENEFICIARIAS PROGRAMADAS) *
100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 32.25% *1 *1
PORCENTAJE DE PERSONAS CONVOCADAS A FERIAS DE
EMPLEO
REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS A PERSONAS BENEFICIARIAS A
FERIAS DE EMPLEOACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL PERSONAS CONVOCADAS A
FERIAS DE EMPLEO / TOTAL DE PERSONAS
APROBADAS AL PERIODO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 94.69% *1 *1
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS QUE ENTREGARON
CARTILLAS AL PERIODO
COMPROBACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO POR PARTE DE LAS
PERSONAS BENEFICIARIASACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE PERSONAS
BENEFICIARIAS QUE ENTREGARON
CARTILLA / TOTAL DE PERSONAS
BENEFICIARIAS AL PERIODO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 75.03% *1 *1
*2 ESTE INDICADOR ERA NUEVO EN 2017 Y SE TENÍA PROGRAMADO TOMAR COMO BASE EL RESULTADO ANUAL OBTENIDO EN 2017 EN RELACIÓN CON 2016; SIN EMBARGO 2016 TUVO UN NÚMERO MAYOR DE PERSONAS QUE SEINCORPORARON AL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO EN COMPARACIÓN CON 2017. COMO SE EXPLICÓ EN LA CUENTA PÚBLICA 2017, TANTO EN 2016 COMO EN 2017 SE ATENDIÓ COMO POBLACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN A MERCADOSAFECTADOS POR CONTINGENCIA; SIN EMBARGO, EL NÚMERO DE ATENDIDOS POR ESTA SITUACIÓN EN 2016 SUPERÓ POR CASI 4,500 PERSONAS A 2017. ESTO, JUNTO CON EL RESTO DE POBLACIONES ATENDIDAS, IMPLICÓ QUE EN EL AÑO 2017SE TUVIERA UN RESULTADO DE -5.09% EN RELACIÓN CON EL AÑO 2016. AL SER POBLACIONES DE EXCEPCIÓN, SE PROPUSO ENTONCES PARTIR COMO BASE CERO, PARA NO TENER UNA BASE CON VALOR NEGATIVO.
*1 DEBIDO AL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SE INTERRUMPIERON LAS LABORES NORMALES EN EL SEGURO DE DESEMPLEO Y DE LA STYFE EN GENERAL. LAS LABORES DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO SE VENÍAN DESARROLLANDO EN INSTALACIONES PROVISIONALES, Y EN EL MES DE JULIO DE 2018 SE TRASLADARON A LA SEDE PERMANENTE. SIN EMBARGO LA CARENCIA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y ESPACIOS DE TRABAJO ADECUADOS, AFECTARON EL RITMO DE ATENCIÓN QUE SE VENÍA PROPORCIONANDO, Y LIMITARON EL SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS; COMO SE ASIENTA EN OFICIO DIRIGIDO AL CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, LIC. FERNANDO VILLARREAL SÁNCHEZ, DE FECHA 26 DE MARZO 2018 NO. STYFE/DSD/151/2018.
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LATASA DE OCUPACIÓN DE LOS JÓVENESDE 16-29 AÑOS EN LA CDMX
SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LATASA DE OCUPACIÓN DE LOS JÓVENESDE 16-29 AÑOS EN LA CDMX MEDIANTE LAADQUISICIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL1/
FIINESTRATÉGICO
EFICACIA
((TASA DE OCUPACIÓN DE LOS JÓVENES DE 16
A 29 AÑOS EN LA CDMX EN EL AÑO
ACTUAL(92.0%/ TASA DE OCUPACIÓN DE LOS
JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA CDMX EN
EL AÑO
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE N.D N.D 2.9%
PORCENTAJE DE JÓVENESBENEFICIARIOS CONTRATADOS EN UNEMPLEO
LAS Y LOS JÓVENES DE 16-29 AÑOSACCEDEN A UN EMPLEO 2/
PROPÓSITOESTRATÉGICO
EFICACIA
(JÓVENES BENEFICIARIOS DE MI PRIMER TRABAJO QUE SE CONTRATARON EN
UN EMPLEO AL CONCLUIR SU
PRÁCTICA O DE MANERA INMEDIATA A
UNA ENTREVISTA (2,547)/ JÓVENES QUE RECIBIERON APOYOS ECONÓMICOS DE MI
PRIMER TRABAJO(3,341)*100)=
72 3%
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE N.D N.D 72.3%
PROMEDIO DE JÓVENES PARTICIPANTESPOR EMPRESA 3/
APOYO ECONÓMICO PARA LA PRÁCTICALABORAL EN EMPRESAS.
COMPONENTE ESTRATÉGICO
EFICACIA
(SUMATORIA DE JÓVENES
PARTICIPANTES EN EL SAPLA (2,227/ TOTAL
DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN SAPLA(3,047)*100)=
73.1%
EFICACIA TTRIMESTRAL PORCENTAJE N.D N.D 73.1%
PORCENTAJE DE JÓVENESCONTRATADOS A TRAVÉS DEL SAEV
REGISTRO, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DELA POBLACIÓN BENEFICIARIA
ACTIVIDAD GESTIÓN EFICACIA
(TOTAL DE JÓVENES CONTRATADOS A
TRAVÉS DEL SAEV EN EL PERIODO(285)/
NÚMERO DE JÓVENES INSCRITOS EN EL
PERIODO A TRAVÉS DEL SAEV( 285)=
EFICACIA TTRIMESTRAL PORCENTAJE N.D 100.0%
PORCENTAJE DE JÓVENES QUERECIBIERON APOYO DEL SAEP
GESTIÓN Y LIBERACIÓN DEL RECURSOPARA LA ENTREGA DE LOS APOYOS
ACTIVIDAD GESTIÓN EFICACIA
(CANTIDAD DE JÓVENES QUE
RECIBIERON LOS APOYOS DEL
SAEP(66)/ CANTIDAD DE JÓVENES
PROGRAMADOS PARA RECIBIR LOS APOYOS
EFICACIA TTRIMESTRAL PORCENTAJE N.D N.D 100.0%
N.D= NO DISPONIBLE1/ PERIODOCIDAD ANUAL, DATOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2018 Y TERCER TRIMESTRE DE 20172/ EN LA META ALCANZADA SE REGISTRAN JÓVENES CONTRATADOS3/SE REFIERE AL SUBPROGRAMA SAPLA
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO.
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S049 PROGRAMA MI PRIMER TRABAJO
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES
CALLEJERAS EN LA FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL QUE SON BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA
INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE INTEGRACIÓN
SOCIAL (POBLACIONES CALLEJERAS
CONTRIBUIR AL DERECHO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE
POBLACIONES CALLEJERAS EN PROCESO DE INTEGRACIÓN SOCIAL RESIDENTES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA QUE
MEJORE SU CONDICIÓN DE VIDA.
FIN GESTIÓN
(TOTAL PERSONAS INTEGRANTES DE
POBLACIONES CALLEJERAS EN LA
FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL BENEFICIADA POR EL PROGRAMA /
TOTAL PERSONAS INTEGRANTES DE
POBLACIONES CALLEJERAS
IDENTIFICADAS EN LA FASE DE INTEGRACIÓN
SOCIAL POR EL IASIS)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 60 183 180
PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN SOCIAL
PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS EN LA FASE
DE INTEGRACIÓN SOCIAL SON INCORPORADOS EN UNA OCUPACIÓN
PRODUCTIVA
PROPOSITO GESTIÓN
(TOTAL DE PERSONAS INTEGRANTES DE
POBLACIONES CALLEJERAS EN LA
FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL VINCULADAS A
UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA / TOTAL
DE PERSONAS EN
EFICACIA ANUAL PERSONA 3 3 0
PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS A INTEGRANTES DE POBLACIONES
CALLEJERAS EN LA FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL
POBLACIONES CALLEJERAS EN LA FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL RECIBEN
APOYO ECONÓMICO PARA SU MANUTENCIÓN EN EL PROCESO DE VIDA
INDEPENDIENTE AL FINALIZA LA CAPACITACIÓN Y SERVICIO LABORAL
COMPONENTE GESTIÓN
(TOTAL PERSONAS QUE RECIBIERON
APOYO ECONÓMICO / TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS PARA
RECIBIR APOYO ECONÓMICO
EFICACIA ANUAL PERSONA 183 183 180
PORCENTAJE DE PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES
CALLEJERAS EN LA FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL CAPACITADAS
2. LAS PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS EN LA FASE DE INTEGRACIÓN SON CAPACITADAS EN CURSOS QUE LES PERMITE ACCEDER A
UN EMPLEO PRODUCTIVO.
COMPONENTE GESTIÓN
(TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS /
TOTAL DE PERSONAS EN LA FASE DE
INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL IASIS)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 3 3 0
PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EMPRENDER UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA POR CUENTA PROPIA A PERSONAS INTEGRANTES DE
POBLACIONES CALLEJERAS EN LA FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL
3. LAS PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS EN LA FASE DE INTEGRACIÓN SON ACCEDEN A UN
EMPLEO PRODUCTIVO FORMAL MEDIANTE EL IMPULSO DE UN PROYECTO
PRODUCTIVO.
COMPONENTE GESTIÓN
(TOTAL DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS BENEFICIADOS /
TOTAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
INGRESADOS PARA SU EVALUACIÓN)*100
EFICACIA ANUAL APOYO 3 0
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO.
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 PROGRAMA INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL (POBLACIONES CALLEJERAS)
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO.
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 PROGRAMA INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL (POBLACIONES CALLEJERAS)
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE SERVICIO LABORAL
RECLUTAMIENTO DE PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES
CALLEJERAS EN LA FASE DE INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE
SERVICIOS LABORALES
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE PERSONAS INSCRITAS DE
SERVICIO LABORAL / TOTAL DE PERSONAS
PARA SERVICIO
EFICACIA ANUAL PERSONA 30 90 90
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE CURSOS DE
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
RECLUTAMIENTO DE PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES
CALLEJERAS EN LA FASE DE INTEGRACIÓN PARA LOS CURSOS DE
CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE PERSONAS INSCRITAS EN UN
CURSO DE CAPACITACIÓN /
TOTAL DE PERSONAS SOLICITANTES DE
CURSOS DE CAPACITACIÓN) *100
EFICACIA ANUAL PERSONA
30
90 90
PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ELABORADOS POR
PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS EN LA FASE
DE INTEGRACIÓN SOCIAL
OTORGAMIENTO DE APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS
ELABORADOS POR PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES
CALLEJERAS EN LA FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS ELABORADOS POR
PERSONAS INTEGRANTES DE
POBLACIONES CALLEJERAS EN LA
FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL / TOTAL DE
PROYECTOS
EFICACIA ANUAL APOYO 1 1 0
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
TASA DE EMPLEO LOCAL
CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DEEMPLEO LOCAL MEDIANTE LACONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍASOCIAL Y SOLIDARIA.
FIN ESTRATÉGICODETERMINADO POR
INEGIEFICACIA ANUAL EMPLEO
DETERMINADO POR INEGI
DETERMINADO POR INEGI
0
TASA DE VARIACIÓN DE LAPERMANENCIA DE LAS ORGANIZACIONESEN EL MERCADO
LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍASOCIAL Y SOLIDARIA PERMANECEN EN ELMERCADO
PROPÓSITO ESTRATÉGICO[(OESS ACTIVAST1 /
OESS ACTIVAS T0) - 1] X 100
EFICACIA ANUAL
ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA
NO DISPONIBLE
236 0
TASA DE VARIACIÓN DE COOPERATIVASCONSTITUIDAS
COOPERATIVAS CONSTITUÍDAS COMPONENTEGESTIÓN
((COOPERATIVAS CONSTITUIDAS
T1/COOPERATIVAS CONSTITUÍDAS T0)-1) X
100
EFICACIA ANUAL COOPERATIVAS 1717 71 0
TASA DE VARIACIÓN DE BENEFICIARIOSINSCRITOS
CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVAOTORGADA
COMPONENTEGESTIÓN
((BENEFICIARIOS T1 /BENEFICIARIOS T0)-1)
X 100EFICACIA ANUAL
ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA
1717 71 0
TASA DE VARIACIÓN DE CURSOSENTREGADOS
FORMACIÓN EN COOPERATIVISMOIMPARTIDA
COMPONENTEGESTIÓN
((CURSOS ENTREGADOS T1 /
CURSOS ENTREGADOS T0)-1) X 100
EFICACIA ANUAL CURSOS 71 0
PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOSAPOYO ECONÓMICO PARA LAADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPORECIBIDO
COMPONENTEGESTIÓN
APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS /
APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS X 100
EFICACIA ANUAL APOYOS 1717 236 0
PORCENTAJE DE ORGANIZACIONESASESORADAS
ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADAPARA MEJORAR PROCESOSPRODUCTIVOS Y COMERCIALES RECIBIDA
COMPONENTEGESTIÓN
ORGANIZACIONES ASESORADAS /
ORGANIZACIONES PROGRAMAS X 100
EFICACIA ANUAL ORGANIZACIONES
1717
236 0
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO.
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S047 PROGRAMA APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (COOPERATIVAS CDMX 2018)
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO.
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S047 PROGRAMA APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (COOPERATIVAS CDMX 2018)
PORCENTAJE DE SERVICIOS DEACOMPAÑAMIENTO ENTREGADOS
ACOMPAÑAMIENTO PARA LAFORMALIZACIÓN LEGAL DECOOPERATIVAS
ACTIVIDADES O PROESOS DE GESTIÓN Y
PRODUCCIÓN DE CVOMPONENTES
GESTIÓN ACOMPAÑAMIENTOS
ENTREGADOS / ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS X 100
EFICACIA ANUAL APOYOS 1717 71 0
PORCENTAJE DE SERVICIOS DEASESORÍA ENTREGADAS
ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DELAS BASES CONSTITUTIVAS
ACTIVIDADES O PROCESOS DE
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE CVOMPONENTES
GESTIÓN
ACOMPAÑAMIENTOS DE ASESORÍA ENTREGADA /
ACOMPAÑAMIENTOS DE ASESORÍAS
PROGRAMADAS X 100
EFICACIA ANUAL APOYOS 1718 71 0
PORCENTAJE DE SERVICIOS DETRAMITACIÓN ENTREGADOS
TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTEDIVERSAS AUTORIDADES
ACTIVIDADES O PROCESOS DE
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE CVOMPONENTES
GESTIÓN
APOYO PARA TRAMITES
OTORGADOS/ APOYO PARA TRAMITES
PROGRAMADOS X 100
EFICACIA ANUALAPOYO DE TRÁMITES
OTORGADOS1717 71 0
APROBACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS APROBACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS
ACTIVIDADES O PROCESOS DE
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE CVOMPONENTES
GESTIÓN (PLANES DE NEGOCIO REALIZADOS/PLANES
DE NEGOCIO PROGRAMADOS) X 100
EFICACIA ANUALPLANES DE NEGOCIOS
1717 236 0
APROBACIÓN DE LAS ORGANIZACIONESY SOCIEDADES COOPERATIVAS COMOBENEFICIARIOS DE PROGRAMA.
APROBACIÓN DE LAS ORGANIZACIONESY SOCIEDADES COOPERATIVAS COMOBENEFICIARIOS DE PROGRAMA.
ACTIVIDADES O PROESOS DE GESTIÓN Y
PRODUCCIÓN DE CVOMPONENTES
GESTIÓN
(ORGANIZACIONES Y SOCIEDADES
COOPERATIVAS APROBADAS/ORGANIZ
ACIONES Y SOCIEDADES
COOPERATIVAS PROGRAMADAS)X100
GESTIÓN EFICACIA,
ANUAL
ORGANIZACIONES Y SOCIEDADES COOPERATIVAS
APROBADAS
1717 236 0
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA TASA DE EMPLEO FORMAL.
SE CONTRIBUYE A GARANTIZAR EL DERECHO AL TRABAJO DIGNO A TRAVÉS
DE LA REINCORPORACIÓN LABORAL.FIN ESTRATÉGICO
((TASA DE EMPLEO FORMAL AÑO ACTUAL
/ TASA DE EMPLEO FORMAL AÑO
ANTERIOR) -1 ) * 100 =(49.689/49.287)-1*100
EFICACIA ANUAL TASA 8.62% N/A 8.16E-03
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE PERSONAS QUE MEJORARON SUS CONDICIONES DE BÚSQUEDA DE
EMPLEO.
LA POBLACIÓN DESPEDIDA INVOLUNTARIAMENTE MEJORA SUS CONDICIONES EN LA BÚSQUEDA DE
EMPLEO.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
((PERSONAS QUE MEJORARON SUS CONDICIONES DE
BÚSQUEDA DE EMPLEO EN EL AÑO ACTUAL /
PERSONAS QUE MEJORARON SUS CONDICIONES DE
BÚSQUEDA DE EMPLEO EN EL AÑO ANTERIOR) -
1 ) * 100=((30,283/35,877)-
1)*100
EFICACIA ANUAL PERSONAS0
(*2)35,877 -15.6%
PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS. COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS / TOTAL
DE APOYOS PROGRAMADOS AL
PERIODO) * 100=(146,699/142,228)*100
EFICACIA TRIMESTRAL APOYOS 86.1% 146,699 103.1%
PROMEDIO DE CURSOS Y/O TALLERES IMPARTIDOS
TALLERES Y CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO IMPARTIDOS.
COMPONENTE ESTRATÉGICO
TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS / TOTAL
DE MESES TRANSCURRIDOS AL
PERIODO
EFICIENCIA TRIMESTRAL CURSOS *1 0
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO.
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S024 PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO.
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S024 PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO
PORCENTAJE DE PERSONAS CANALIZADAS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE EMPLEO CAPACITACIÓN Y FOMENTO COOPERATIVO
SERVICIO DE CANALIZACIONES LABORALES REALIZADO
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TOTAL PERSONAS CANALIZADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL
DE EMPLEO CAPACITACIÓN Y
FOMENTO COOPERATIVO / TOTAL
DE PERSONAS BENEFICIARAS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PERSONAS 55.7% *1 *1
PORCENTAJE DE PERSONAS APROBADAS
RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE SOLICITUDES ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE PERSONAS APROBADAS / TOTAL
DE PERSONAS QUE REALIZARON EL
TRÁMITE)*100 =(30,283/30,436)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS
91.0%
30,164 99.5%
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS QUE RECIBEN TARJETA
BANCARIA
ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS PARA EL DEPÓSITO DE APOYO
ECONÓMICOACTIVIDAD GESTIÓN
(PERSONAS BENEFICIARIAS QUE RECIBEN TARJETA
BANCARIA / TOTAL DE PERSONAS
APROBADAS)*100 =(22,879/30,283)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 91.0% 30,050 75.6%
PROMEDIO DE CALIFICACIÓN OTORGADA POR LAS PERSONAS
BENEFICIARAS A LOS CURSOS Y/O TALLERES RECIBIDOS
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
ACTIVIDAD GESTIÓN
SUMA DE PROMEDIOS DE CALIFICACIÓN OTORGADO POR
CURSO / NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS
=N/D
CALIDAD TRIMESTRAL CALIFICACIÓN 9.4 *1 *1
PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS
CALENDARIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA
EL EMPLEO IMPARTIDOS / TOTAL
DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
PROGRAMADOS) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL CURSOS 70.20% *1 *1
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS QUE TOMARON CURSOS
DE CAPACITACIÓN
CONVOCATORIAS A PERSONAS BENEFICIARIAS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS QUE ASISTIERON A LOS
CURSOS / TOTAL DE PERSONAS
BENEFICIARIAS PROGRAMADAS) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 32.25% *1 *1
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO.
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S024 PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO
PORCENTAJE DE PERSONAS CONVOCADAS A FERIAS DE EMPLEO
REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS A PERSONAS BENEFICIARIAS A FERIAS DE
EMPLEOACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL PERSONAS CONVOCADAS A
FERIAS DE EMPLEO / TOTAL DE PERSONAS
APROBADAS AL PERIODO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 94.69% *1 *1
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS QUE ENTREGARON
CARTILLAS AL PERIODO
COMPROBACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO POR PARTE DE LAS PERSONAS
BENEFICIARIASACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS QUE
ENTREGARON CARTILLA / TOTAL DE
PERSONAS BENEFICIARIAS AL
PERIODO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 75.03% *1 *1
*2 ESTE INDICADOR ERA NUEVO EN 2017 Y SE TENÍA PROGRAMADO TOMAR COMO BASE EL RESULTADO ANUAL OBTENIDO EN 2017 EN RELACIÓN CON 2016; SIN EMBARGO 2016 TUVO UN NÚMERO MAYOR DE PERSONAS QUE SE INCORPORARON AL PROGRAMA SEGURO DEDESEMPLEO EN COMPARACIÓN CON 2017. COMO SE EXPLICÓ EN LA CUENTA PÚBLICA 2017, TANTO EN 2016 COMO EN 2017 SE ATENDIÓ COMO POBLACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN A MERCADOS AFECTADOS POR CONTINGENCIA; SIN EMBARGO, EL NÚMERO DE ATENDIDOSPOR ESTA SITUACIÓN EN 2016 SUPERÓ POR CASI 4,500 PERSONAS A 2017. ESTO, JUNTO CON EL RESTO DE POBLACIONES ATENDIDAS, IMPLICÓ QUE EN EL AÑO 2017 SE TUVIERA UN RESULTADO DE -5.09% EN RELACIÓN CON EL AÑO 2016. AL SER POBLACIONES DEEXCEPCIÓN SE PROPUSO ENTONCES PARTIR COMO BASE CERO PARA NO TENER UNA BASE CON VALOR NEGATIVO
*1 DEBIDO AL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SE INTERRUMPIERON LAS LABORES NORMALES EN EL SEGURO DE DESEMPLEO Y DE LA STYFE EN GENERAL. LAS LABORES DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO SE VENÍAN DESARROLLANDO EN INSTALACIONES PROVISIONALES, Y EN EL MES DE JULIO DE 2018 SE TRASLADARON A LA SEDE PERMANENTE. SIN EMBARGO LA CARENCIA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y ESPACIOS DE TRABAJO ADECUADOS, AFECTARON EL RITMO DE ATENCIÓN QUE SE VENÍA PROPORCIONANDO, Y LIMITARON EL SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS; COMO SE ASIENTA EN OFICIO DIRIGIDO AL CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, LIC. FERNANDO VILLARREAL SÁNCHEZ, DE FECHA 26 DE MARZO 2018 NO. STYFE/DSD/151/2018.
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
POBLACIÓN INDÍGENA, AFRODESCENDIENTE, DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL Y DE PUEBLOS
ORIGINARIOS RESIDENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EJERCE SU
DERECHO A LA EQUIDAD ANTE SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN.
CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LA EQUIDAD PARA LA POBLACIÓN
INDÍGENA, AFRODESCENDIENTE, DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS RESIDENTE
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
FIN RESULTADO
SUMATORIA DEL NÚMERO DE
ACCIONES A FAVOR DE LA EQUIDAD,
ANTE SITUACIONES O CONTEXTOS DE DISCRIMINACIÓN, REALIZADAS POR
PERSONAS INDÍGENAS,
AFRODESCENDIENTES, DE DISTINTO
ORIGEN NACIONAL Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE
INCREMENTAR EL NÚMERO DE
PERSONAS CON RESPECTO AL AÑO
INMEDIATO ANTERIOR
TASA DE CAMBIO PORCENTUAL ANUAL DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
QUE, ANTE SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN, CONOCE Y EJERCE
SUS DERECHOS.
CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN OBJETIVO, ANTE UN CONTEXTO DE
DISCRIMINACIÓN, CONOZCA Y EJERZA SUS DERECHOS.
PROPÓSITO RESULTADO
[[(A + B)X / (A + B)X-1] – 1]*100; A, # PERSONAS DE
POBLACIÓN OBJETIVO EN SITUACIÓN DE
DISCRIMINACIÓN ATENDIDAS; B, # PERSONAS DE
POBLACIÓN OBJETIVO QUE
TOMARON TALLER PARA CONOCER
SOBRE SUS DERECHOS; X, AÑO
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE TASA DE CAMBIO
CON VALORES POSITIVOS
TASA DE CAMBIO PORCENTUAL ANUAL DE LA COBERTURA DE LOS
TALLERES Y ACTIVIDADES.
C1. ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS INDÍGENAS
COMPONENTE GESTIÓN
[(AX / AX-1) – 1]*100; A, # DE PERSONAS
INDÍGENAS ASISTENTES A LOS
TALLERES Y ACTIVIDADES; X,
AÑO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE TASA DE CAMBIO
SIN VALORES NEGATIVOS
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADESPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S025 PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUBLOS INDIGENAS, ORGINARIOS Y COMUNIDADES DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADESPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S025 PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUBLOS INDIGENAS, ORGINARIOS Y COMUNIDADES DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL
TIEMPO PROMEDIO DE PRISIÓN DE PERSONAS INDÍGENAS A
BENEFICIAR.
C2. LIBERACIÓN DE INDÍGENAS EN PRISIÓN.
COMPONENTE GESTIÓN
PROMEDIO DE DÍAS EN PRISIÓN DE
PERSONAS INDÍGENAS A BENEFICIAR.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE DISMINUCIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO
PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS A FAVOR DE
PERSONAS INDÍGENAS.
C3. RED DE INTERPRETES-TRADUCTORES EN LENGUAS
INDÍGENAS NACIONALES DE LA CDMX.
COMPONENTE GESTIÓN
(A / B)*100; A, # DE ATENCIONES REALIZADAS; B, # DE
SOLICITUDES. EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 1
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS.
C4. SITUACIONES EMERGENTES. COMPONENTE GESTIÓN
(A / B)*100; A, # DE APOYOS
OTORGADOS; B, # DE SOLICITUDES.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 1
TASA DE CAMBIO PORCENTUAL ANUAL DE PROYECTOS
ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS APOYADOS.
C.5 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS PARA GRUPOS
INDÍGENAS Y ORIGINARIOS. COMPONENTE GESTIÓN
[(AX / AX-1) – 1]*100; A, # DE PROYECTOS APOYADOS; X, AÑO
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE TASA DE CAMBIO
SIN VALORES NEGATIVOS
TASA DE CAMBIO PORCENTUAL ANUAL DE LA COBERTURA DEL
FOMENTO A LAS LENGUAS Y A LAS CULTURAS DE LAS COMUNIDADES.
C6. FOMENTO A LAS LENGUAS Y CULTURAS DE COMUNIDADES
INDÍGENAS Y DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL.
COMPONENTE GESTIÓN
[(AX / AX-1) – 1]*100; A, # DE PERSONAS
QUE SON PARTE DE LA COBERTURA DEL
FOMENTO A LAS LENGUAS Y A LAS CULTURAS DE LAS COMUNIDADES; X,
AÑO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE TASA DE CAMBIO
SIN VALORES NEGATIVOS
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
VARIACIÓN PORCENTUAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL
OPERATIVO BIENVENID@ MIGRANTE A LA CIUDAD DE MÈXICO.
ACCIONES ENCAMINADAS AL ACCESO A LA JUSTIACIA Y DERECHOS HUMANOS A LA
POBLACIÓN HUÉSPED Y MIGRANTE
COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DE PERSONAS
ATENDIDAS POR EL OPERATIVO BIENVENID@
MIGRANTE EN T/ NÚMERO DE PERSONAS
ATENDIDAS POR EL OPERATIVO BIENVENID@
MIGRANTE EN T- 1)
EFICACIA ANUAL PERSONA 3200 3,200.00 106.59
PORCENTAJE DE HUÉSPEDES QUE OBTUVIERON APOYO ECONÓMICO
PARA TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA
COMPONENTE: FOMENTO A LA CIUDAD HOSPITALARIA E
INTERCULTURAL COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DE PERSONAS QUE
RECIBIERON APOYO PARA TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN
MIGRATORIA/NÚMERO DE SOLICITUDES PARA APOYOS EN
TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 3000 3,000.00 0.68
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OSFL Y IAP Y/O INSTITUCIONES
ACADÈMICAS FINANCIADOS
COMPONENTE: FOMENTO A LA CIUDAD HOSPITALARIA E
INTERCULTURAL COMPONENTE GESTIÓN
'(NÚMERO DE PROYECTOS DE
OSFL, IAP E INSTITUCIONES ACADÈMICAS
BENEFICIADOS POR EL
PROGRAMA SOCIAL/NÚMERO DE
EFICACIA ANUAL PERSONA 21 24.00 0.61
PORCENTAJE DE HUÈSPEDES, MIGRANTES Y SUS FAMILIAS QUE
OBTUVIERON EL APOYO ECONÒMICO PARA SITUACIONES
EMERGENTES
COMPONENTE: GESTIÓN SOCIAL A HUÉSPEDES, MIGRANTES Y SUS
FAMILIAS COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DE PERSONAS
BENEFICIADAS POR EL COMPONENTE DE
GESTIÒN SOCIAL/NÚMERO
TOTAL DE SOLICITUDES PARA
LA GESTIÒN SOCIAL)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 3400 3,400.00 0.04
VARIACIÓN PORCENTUAL DE ATENCIONES VÍA TELEFÓNICA
COMPONENTE: INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN VÍA TELEFÓNICA A LA
POBLACIÓN MIGRANTE COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DE ATENCIONES VÍA TELEFÓNICA EN T/NÚMERO DE
ATENCIONES VÍA TELEFÓNICA EN T-1)
EFICACIA ANUALATENCIONES TELEFONICAS
8500 8,300.00 380.20
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADESPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S026 PROGRAMA CIUDAD HOSPITALARIA INTERCULTURAL Y DE ATENCIÓN A MIGRANTES
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS GENERADAS Y CAPACITACIONES
CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL INGRESO DE LAS MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS MEDIANTE EL
OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS Y DE LA
CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS
FIN ESTRATÉGICO
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
INSTALADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS PROGRAMADAS *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 41
TASA DE CAMBIO EN EL INGRESO DE LAS MUJERES INDÍGENAS Y DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS APOYADAS
PROMOVER Y REALIZAR ACCIONES QUE GENEREN PROCESOS DE EMPODERAMIENTO PARA LAS
MUJERES DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS QUE
CONTRIBUYAN EN LA DISMINUCIÓN DE LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD,
EXCLUSIÓN E INEQUIDAD SOCIAL
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(NIVEL DE PROMEDIO DE
INGRESO REPORTADO EL
TÉRMINO DEL AÑO - NIVEL DE PROMEDIO
DE INGRESO REPORTADO AL SOLICITAR SU
INCORPORACIÓN AL PROGRAMA)/NIVEL DE PROMEDIO DE
INGRESO REPORTADO AL SOLICITAR SU
INCORPORACIÓN AL PROGRAMA) *100
EFICACIA ANUALUNIDADES
MONETARIAS 41
PROYECTOS DE NEGOCIOS DE MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS
ORIGINARIOS APROBADOS
MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS APOYADAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE
MEJOREN SU INGRESO.
COMPONENTES GESTIÓN
(NÚMERO DE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS DE MUJERES INDÍGENAS
Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS
APOYADOS/NÚMERO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE
MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS
PROGRAMADO) *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 41
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADESPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S027 PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LA MUJER RURAL INDIGENA, HUESPED Y MIGRANTE
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADESPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S027 PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LA MUJER RURAL INDIGENA, HUESPED Y MIGRANTE
GRUPOS DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE
MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS RECIBEN ASISTENCIA
TÉCNICA.
ASISTENCIA TÉCNICA OTORGADA A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS
ORIGINARIOS.
ACTIVIDADES GESTIÓN
(NÚMERO DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE MUJERES INDÍGENAS
Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS QUE
RECIBEN ASISTENCIA
TÉCNICA/NÚMERO DE PROYECTOS DE
MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS
APOYADOS) *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 41
PROPORCIÓN DE MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS
ORIGINARIAS QUE SE CAPACITAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS QUE FORTALECEN SUS CAPACIDADES PARA SER APLICADAS
EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
ACTIVIDADES GESTIÓN
(NÚMERO DE MUJERES INDÍGENAS
Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS QUE CONFORMAN LOS
GRUPOS DE TRABAJO
APOYADAS Y RECIBEN
CAPACITACIÓN/NÚMERO DE MUJERES
INDÍGENAS Y DE PUEBLOS
ORIGINARIOS QUE CONFORMAN LOS
GRUPOS DE TRABAJO
APOYADAS) *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 20
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADESPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S027 PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LA MUJER RURAL INDIGENA, HUESPED Y MIGRANTE
CAPACITACIONES DE DERECHOS REALIZADAS RESPECTO A LO
PROGRAMADO
MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS QUE FORTALECEN
SUS CAPACIDADES EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES.
ACTIVIDADES GESTIÓN
(NÚMERO DE MUJERES INDÍGENAS
Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS QUE
FUERON CAPACITADAS
SOBRE DERECHOS DE LAS
MUJERES/NÚMERO DE TALLERES O CURSOS DE LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS
Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS REALIZADAS
PROGRAMADAS) *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100
PORCENTAJE DE SOLICITANTES ASESORADOS
ASESORÍA EN LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE LOS PROYECTOS
ACTIVIDADES GESTIÓN
(NÚMERO DE SOLICITANTES
ASESORADOS/TOTAL DE SOLICITANTES QUE REQUIRIERON
ASESORÍA) *100
CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 51
PORCENTAJE DE PROYECTOS IMPULSADOS POR MUJERES DE
COMUNIDADES INDÍGENAS
ASESORÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE AGENCIA
GESTIÓN
NUMERO DE PROPUESTAS
IMPULSADAS POR LAS MUJERES DE COMUNIDADES
INDÍGENAS / NÚMERO DE PROYECTOS
INGRESADOS *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE
NÚMERO DE PROYECTOS CON INSTRUMENTO QUE FORMALIZA LA
ENTREGA DE LOS RECURSOS
ENTREGA DE APOYOS A BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES GESTIÓN
(NÚMERO DE CONVENIOS
FORMALIZADOS/TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS) *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 47
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADESPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S027 PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LA MUJER RURAL INDIGENA, HUESPED Y MIGRANTE
PROMEDIO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR
PROYECTO
SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS APOYADOS
ACTIVIDADES GESTIÓN
(VISITAS DE SEGUIMIENTO
REALIZADAS AL PROYECTO 1 +
VISTAS DE SEGUIMIENTO
REALIZADAS AL PROYECTO 2+…+
VISITAS DE SEGUIMIENTO
PROGRAMADAS AL PROYECTO N )/
TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS
EFICACIA ANUAL VISITAS 2
EVALUACIONES REALIZADAS A LOS PROYECTOS APOYADOS
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS
ACTIVIDADES GESTIÓN
(PROYECTOS EVALUADOS / PROYECTOS
APOYADOS) *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 51
TASA DE VARIACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES MIGRANTES Y SUS FAMILIAS
FINANCIADOS
LOGRAR LA DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DE DESIGUALDAD A
TRAVÉS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS IMPULSADOS POR
MUJERES HUÉSPEDES, MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD
FIN ESTRATEGICO
(NÚMERO DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS PARA MUJERES
FINANCIADOS EN T/NÚMERO DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS PARA MUJERES
FINANCIADOS EN T-1)
EFICACIA ANUAL PERSONA 22 40 1.13
PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS IMPULSADOS POR
GRUPOS DE MUJERES HUÉSPEDES, MIGRANTES Y SUS FAMILIAS
BENEFICIADOS
LAS MUJERES HUÉSPEDES, MIGRANTES SUS FAMILIAS QUE
HABITAN Y/O TRANSITAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO DESARROLLAN
PROYECTOS PRODUCTIVOS.
PRÓPOSITO GESTIÓN
(NÚMERO DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS BENEFICIADOS/NÚMERO DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS INGRESADOS)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 22 40 0.30
PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES
AUTORIZADOS
APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES HUÉSPEDES, MIGRANTES Y
SUS FAMILIAS QUE HABITAN Y/O TRANSITAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO (IMPULSO A LA MUJER
HUÉSPED Y MIGRANTE)
COMPONENTE GESTIÓN
(TOTAL DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE MUJERES
RECIBIDOS/TOTAL DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE MUJERES
AUTORIZADOS)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 22 40 0.30
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADESPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S027 PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LA MUJER RURAL INDIGENA, HUESPED Y MIGRANTE
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE ORGANIZACIONES SIN FINES DE
LUCRO
APOYOS PARA ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (IMPULSO A LA
MUJER HUÉSPED Y MIGRANTE) COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS DE
OSC FINANCIADOS/NÚME
RO TOTAL DE PROYECTOS DE OSC
INGRESADOS)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 7 7 0.64
PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APROBADOS
2.RECEPCIONAR Y APROBAR LAS SOLICITUDES DE LOS PROYECTOS
PRODUCTIVOS ACTIVIDADES GESTIÓN
(TOTAL DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE MUJERES
INGRESADOS A LA VENTANILLA
NO.6/TOTAL DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE MUJERES
APROBADOS)*100
EFICACIA ANUAL PROYECTOS 25 40 0.30
PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS OPERANDO
3. IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS
PRODUCTIVOS. ACTIVIDADES GESTIÓN
(NÚMERO DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS APROBADOS/NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE
CONTINÚAN OPERANDO)
EFICACIA ANUAL PERSONAS 36 40 1.00
PORCENTAJE DE MUJERES QUE ENCABEZAN UNIDADES DE
PRODUCCIÓN EN LAS DELEGACIONES RURALES CIUDAD
DE MÉXICO
CONOCER EL PORCENTAJE DE MUJERES QUE ENCABEZAN
UNIDADES DE PRODUCCIÓN EN LAS DELEGACION
FIN ESTRATEGICO
(NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN
ENCABEZADAS POR MUJERES EN LAS DELEGACIONES
RURALES
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 0 0.16
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADESPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S027 PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LA MUJER RURAL INDIGENA, HUESPED Y MIGRANTE
PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE MUJERES BENEFICIADAS A TRAVÉS
DEL PROGRAMA SOCIAL
CONOCER EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE MUJERES
BENEFICIADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SOCIAL
PROPOSITO GESTION
((NÚMERO DE MUJERES
BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA
SOCIAL EN T/NÚMERO DE
MUJERES BENEFICIADAS POR
EL PROGRAMA SOCIAL EN T-1)-
1)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 0 1.00
PORCENTAJE DE MUJERES CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS VINCULADOS CON GÉNERO Y
DERECHOS
CONOCER EL PORCENTAJE DE MUJERES CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS
VINCULADOS CON GÉNERO Y DERECHOS
COMPONENTE GESTION
(NÚMERO DE MUJERES
CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS/NÚMERO DE MUJERES
PROGRAMADAS PARA
CAPACITACIÓN)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 0 1.00
PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA QUE SE ATIENDE EN LAS CASAS DE MEDICINA TRADICIONAL
CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD DE LA
POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN CON PERTINENCIA
ÉTNICA A TRAVÉS DE LAS CASAS DE MEDICINA TRADICIONAL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.
FIN ESTRATÉGICO
(PERSONAS INDÍGENAS QUE SON
ATENDIDOS CON MEDICINA
TRADICIONAL/TOTAL
DE PERSONAS INDÍGENAS)
*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 1
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADESPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S027 PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LA MUJER RURAL INDIGENA, HUESPED Y MIGRANTE
TASA DE CAMBIO EN EL USO DE SERVICIOS DE SALUD TRADICIONAL
POBLACIÓN UTILIZA SERVICIOS DE SALUD TRADICIONAL, CON
PERTINENCIA CULTURAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
((NÚMERO DE USUARIOS DE SERVICIOS DE
SALUD TRADICIONAL EN EL AÑO T - NÚMERO DE
USUARIOS DE SERVICIOS DE
SALUD TRADICIONAL EN EL AÑO T-1)/ NÚMERO DE USUARIOS DE
SERVICIOS DE SALUD
TRADICIONAL EN EL AÑO T-1) * 100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE TASA DE CAMBIO
CON VALORES POSITIVOS
TASA DE CAMBIO ANUAL EN EL NÚMERO DE JORNADAS DE
MEDICINA TRADICIONAL REALIZADAS
JORNADAS DE MEDICINA TRADICIONAL MEXICANA
REALIZADAS. ACTIVIDADES GESTIÓN
((JORNADAS DE MEDICINA
TRADICIONAL REALIZADAS EN EL AÑO T - JORNADAS
DE MEDICINA TRADICIONAL
REALIZADAS EN EL AÑO T-1) /
JORNADAS DE MEDICINA
TRADICIONAL PROGRAMADAS EN
EL AÑO T-1) *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 1
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA QUE SE ATIENDE EN LAS CASAS DE MEDICINA TRADICIONAL
CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD DE LA
POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN CON PERTINENCIA
ÉTNICA A TRAVÉS DE LAS CASAS DE MEDICINA TRADICIONAL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.
FIN ESTRATÉGICO
(PERSONAS INDÍGENAS QUE SON
ATENDIDOS CON MEDICINA
TRADICIONAL/TOTAL
DE PERSONAS INDÍGENAS)
*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 1
TASA DE CAMBIO EN EL USO DE SERVICIOS DE SALUD TRADICIONAL
POBLACIÓN UTILIZA SERVICIOS DE SALUD TRADICIONAL, CON
PERTINENCIA CULTURAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
((NÚMERO DE USUARIOS DE SERVICIOS DE
SALUD TRADICIONAL EN EL AÑO T - NÚMERO DE
USUARIOS DE SERVICIOS DE
SALUD TRADICIONAL EN EL AÑO T-1)/ NÚMERO DE USUARIOS DE
SERVICIOS DE SALUD
TRADICIONAL EN EL AÑO T-1) * 100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE TASA DE CAMBIO
CON VALORES POSITIVOS
TASA DE CAMBIO ANUAL EN EL NÚMERO DE JORNADAS DE
MEDICINA TRADICIONAL REALIZADAS
JORNADAS DE MEDICINA TRADICIONAL MEXICANA
REALIZADAS. ACTIVIDADES GESTIÓN
((JORNADAS DE MEDICINA
TRADICIONAL REALIZADAS EN EL AÑO T - JORNADAS
DE MEDICINA TRADICIONAL
REALIZADAS EN EL AÑO T-1) /
JORNADAS DE MEDICINA
TRADICIONAL PROGRAMADAS EN
EL AÑO T-1) *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 1
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADESPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S028 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y HERBOLARIA
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
TASA DE CAMBIO EN EL NÚMERO DE PUEBLOS ORIGINARIOS QUE
FORTALECEN SU DERECHO A PRESERVAR Y ENRIQUECER
ELEMENTOS QUE CONSTITUYAN SU CULTURA E IDENTIDAD
CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS A PRESERVAR Y ENRIQUECER ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN SU CULTURA E
IDENTIDAD
FIN ESTRATÉGICO
((NÚMERO DE PUEBLOS
ORIGINARIOS QUE SON APOYADOS
PARA PRESERVAR Y ENRIQUECER SU
CULTURA E IDENTIDAD EN EL
AÑO T- NÚMERO DE PUEBLOS
ORIGINARIOS QUE SON APOYADOS
PARA PRESERVAR Y ENRIQUECER SU
CULTURA E IDENTIDAD EN EL
AÑO T-1) / NÚMERO DE PUEBLOS
ORIGINARIOS QUE SON APOYADOS
PARA PRESERVAR Y ENRIQUECER SU
CULTURA E IDENTIDAD EN EL
AÑO T-1)) *100
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE TASA DE CAMBIO
SIN VALORES NEGATIVOS
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO
IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PROMOVIDA MEDIANTE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL PARA CONSERVAR, PRESERVAR, VISIBILIZAR Y DIFUNDIR
SU PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, ASÍ COMO LA DEFENSA
DE SUS DERECHOS HUMANOS.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE ACCIONES
COMUNITARIAS REALIZADAS /NÚMERO DE
ACCIONES COMUNITARIAS
PROGRAMADAS) *100.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 1
PORCENTAJE DE PROYECTOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
Y CULTURALES QUE PERMITAN SU VISIBILIZACIÓN.
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS PARA LA VISIBILIZACIÓN, RECONOCIMIENTO,
AUTO RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, EN UN PROCESO AUTOGESTIVO Y DE CORRESPONSABILIDAD CON LA
COMUNIDAD.
COMPONENTES GESTIÓN
(NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS REALIZADAS /NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
PROGRAMADAS) * 100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 1
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADESPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S029 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A PUEBLOS ORIGINARIOS
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE HECTÁREAS CON ZONIFICACIÓN AGROPECUARIA
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO
ECOLÓGICO CON PRODUCCIÓN EN EL AÑO
CONOCER EL PORCENTAJE DE HECTÁREAS CON ZONIFICACIÓN
AGROPECUARIA FIN ESTRATEGICO
(SUPERFICIE SEMBRADA Y/O CON ACTIVIDAD
PECUARIA EN T/SUPERFICIE CON
ZONIFICACIÓN AGROPECUARIA EN
LA CDMX)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 0.61 0.61
PORCENTAJE DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIARIAS POR
CULTIVO NATIVO
CONOCER EL PORCENTAJE DE PERSONAS PRODUCTORAS
BENEFICIARIAS POR CULTIVO NATIVO
COMPONENTE GESTION
(NÚMERO DE PERSONAS QUE
RECIBIERON AYUDAS EN
CULTIVOS NATIVOS "N"/NÚMERO DE PERSONAS QUE
RECIBIERON AYUDAS EN CULTIVOS
NATIVOS)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 100.00 1.89
PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIARIAS EN LA PRODUCCIÓN
DE HORTALIZAS
CONOCER EL PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIARIAS EN LA
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS COMPONENTE GESTION
(NÚMERO DE PERSONAS
BENEFICIADAS/NÚMERO DE AYUDAS ENTREGADAS)
EFICACIA ANUAL PROMEDIO 2018 50.00 1.20
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBIERON AYUDAS EN FAAA
CONOCER EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBIERON
AYUDAS EN FAAA COMPONENTE GESTION
(NÚMERO DE AYUDAS EN
FAAA/TOTAL DE AYUDAS EN EL
PROGRAMA)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 200.00 1.43
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADESPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S030 PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE DEMANDA DE PROYECTOS RECIBIDOS.
CONTRIBUIR A IMPULSAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
SUSTENTABLE A PEQUEÑA ESCALA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
MEDIANTE LA ENTREGA DE AYUDAS.
FIN EFICACIA.
PROYECTOS APROBADOS / PROYECTOS
PROGRAMADOS*100.
AYUDA ANUAL PROYECTOS. 521 521.00 61.99
TASA DE VARIACIÓN DE PROYECTOS TOTALES APROBADOS.
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO IMPLEMENTAN PROYECTOS AGROPECUARIOS SUSTENTABLES.
PROPÓSITO EFICIENCIA.
(PROYECTOS APROBADOS AÑO
T/PROYECTOS APROBADOS AÑO T-
1)-1*100.
AYUDA ANUAL PROYECTOS. 521 521.00 62.35
PROYECTOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS EN ZONAS URBANAS.
PROYECTOS DE AGRICULTURA URBANA.
COMPONENTE EFICIENCIA.
PROYECTOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS EN ZONA URBANA
APROBADOS/PROYECTOS
INGRESADOS*100.
AYUDA ANUAL PROYECTOS. 145 145.00 62.98
PROYECTOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS EN LA ZONA RURAL.
PROYECTOS DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN ZONA RURAL.
COMPONENTE EFICIENCIA.
PROYECTOS PRODUCTIVOS
AGRÍCOLAS EN LA ZONA RURAL APROBADOS/ PROYECTOS
INGRESADOS*100.
AYUDA ANUAL PROYECTOS. 71 71.00 87.14
PROYECTOS PRODUCTIVOS PECUARIOS EN LA ZONA RURAL.
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE TRASPATIOS
COMPONENTE EFICIENCIA.
PROYECTOS PRODUCTIVOS
PECUARIOS EN LA ZONA RURAL APROBADOS/ PROYECTOS
INGRESADOS*100.
AYUDA ANUAL PROYECTOS. 305 305.00 51.57
PORCENTAJE DE VISITAS TÉCNICAS DE VALIDACIÓN Y
GEOPOSICIONAMIENTO REALIZADAS A LOS PROYECTOS RECIBIDOS.
VISITAS TÉCNICAS DE VALIDACIÓN Y GEOPOSICIONAMIENTO.
ACTIVIDADES EFICACIA.
(NÚMERO DE VISTAS TÉCNICAS DEVALIDACIÓN Y
GEOPOSICIONAMIENTO REALIZADAS /
NÚMERO DE PROYECTOS
RECIBIDOS* 100.
AYUDA ANUAL SUPERVISIONES. 521 375.00 100.00
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE AYUDAS.
ENTREGA DE AYUDAS. ACTIVIDADES EFICACIA.
NÚMERO DE AYUDAS
ENTREGADAS / NÚMERO DE
AYUDAS APROBADAS * 100.
AYUDA ANUAL PROYECTOS. 521 375.00 100.00
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADESPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S031 PROGRAMA DE AGRICULTURA SUSTENTABLE A PEQUEÑA ESCALA
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADESPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S031 PROGRAMA DE AGRICULTURA SUSTENTABLE A PEQUEÑA ESCALA
PORCENTAJE DE VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS A LOS
PROYECTOS APROBADOS.
VISITAS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN.
ACTIVIDADES EFICACIA.
(NÚMERO DE VISTAS DE
SUPERVISIÓN REALIZADAS / NÚMERO DE PROYECTOS
APROBADO* 100.
AYUDA ANUAL SUPERVISIONES. 521 375.00 100.00
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE AYUDAS ENTREGADAS
CONOCER EL PORCENTAJE DE AYUDAS ENTREGADAS
PROPOSITO GESTION
(NÚMERO DE AYUDAS EN PROCESOS
MERCADOLÓGICOS ENTREGADAS/NÚMERO DE AYUDAS EN
PROCESOS MERCADOLÓGICOS CON COBERTURA DE REQUISITOS)
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 - -
PROMEDIO DE AFORO POR EVENTO O FERIA
CONOCER EL PROMEDIO DE AFORO POR EVENTO O FERIA
COMPONENTE GESTION
CONOCER EL PORCENTAJE DE AYUDAS PARA
EVENTOS/FERIAS DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS TRADICIONALES
EFICACIA ANUAL PROMEDIO 2018 - -
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADESPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S032 PROGRAMA DE CULTURA ALIMENTARIA, ARTESANAL, VINCULACIÓN COMERCIAL Y FOMENTO DE LA INTERCULTURALIDAD Y RURALIDAD
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
TASA DE CAMBIO ANUAL EN EL NÚMERO DE TURISTAS EN LA ZONA RURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRIBUIR A PROMOVER, DIFUNDIR Y FOMENTAR LA
ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ALTERNATIVO Y PATRIMONIAL.
FIN ESTRATÉGICO
((NÚMERO DE TURISTAS EN LA
ZONA RURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EN EL AÑO T) / (NÚMERO DE
TURISTAS EN LA ZONA RURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EN EL AÑO T-1) – 1*)100
EFICACIA ANUAL TASA -
INCREMENTAR EN UN 5% LA LLEGADA DE TURISTAS A LA ZONA RURAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.
-
TASA DE CAMBIO ANUAL EN EL TOTAL DE PROYECTOS APOYADOS.
LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN PUEBLOS ORIGINARIOS, EJIDOS, COMUNIDADES Y EN LA ZONA
RURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES PROMOVIDA Y FORTALECIDA.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
((NÚMERO DE PROYECTOS
APOYADOS EN AÑO T/ NÚMERO DE
PROYECTOS APOYADOS EN EL
AÑO T-1)-1)*100
EFICACIA ANUAL TASA -
INCREMENTAR EN UN 5% LOS
PROYECTOS APOYADOS.
-
APOYOS ENTREGADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS
APOYOS PARA FOMENTAR EL TURISMO ALTERNATIVO DE BAJO
IMPACTO AMBIENTAL MEDIANTE EL ACONDICIONAMIENTO,
EQUIPAMIENTO, AMPLIACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DE ECOTÉCNIAS Y
HABILITACIÓN DE ESPACIOS Y EMPRESAS DESTINADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS ENTREGADOS.
COMPONENTES GESTIÓN
(NÚMERO DE PROYECTOS
APOYADOS) / (NÚMERO DE PROYECTOS
PROGRAMADOS PARA SER
APOYADOS) * 100
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE -
ENTREGAR AL MENOS 1 AYUDA MÁS PARA ÉSTE
TIPO DE COMPONENTE.
-
PORCENTAJE DE PERSONAS APRUEBAN LOS CURSOS.
APOYOS PARA EL PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADOS
O CERTIFICACIÓN PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE
PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS OTORGADOS.
COMPONENTES GESTIÓN
(PERSONAS APROBADAS /PERSONAS
INSCRITAS) * 100
CALIDAD ANUAL PORCENTAJE -
EL 70% DE LAS PERSONAS
APRUEBEN LOS CURSOS.
-
PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIADAS DIRECTAMENTE CON
LOS PROYECTOS APOYADOS
APOYOS PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DEL TURISMO
ALTERNATIVO Y PATRIMONIAL ENTRE GRUPOS PRIORITARIOS:
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES, INDÍGENAS,
MUJERES, JÓVENES, NIÑAS; ENTREGADAS.
COMPONENTES GESTIÓN
NÚMERO DE PERSONAS
BENEFICIADAS DIRECTAMENTE CON
LOS RECORRIDOS (PBD)/ NÚMERO DE
PROYECTOS APOYADOS (PA)
EFICACIA ANUAL PERSONAS -
BENEFICIAR AL MENOS A 30
PERSONAS POR RECORRIDO REALIZADO,
INCLUYENDO A LOS PRESTADORES
DE SERVICIOS TURÍSTICOS.
-
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADESPERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S033 PROGRAMA DE TURISMO ALTERNATIVO Y PATRIMONIAL
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE EGRESO OPORTUNO.
FIN: CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE LA
CDMXFIN ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE ALUMNAS Y
ALUMNOS DE LA GENERACIÓN
ESCOLAR QUE NO REPROBARON
NINGÚN GRADO ESCOLAR/NÚMERO
TOTAL DE ALUMNAS Y
ALUMNOS DE LA GENERACIÓN ESCOLAR)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE
NO DISPONIBLE YA QUE LA GENERACIÓN 2013-2019 DE ESCUELA
DE CONTROL
NO HA EGRESADO
NO APLICA
NO DISPONIBLE YA QUE LA
GENERACIÓN 2013-2019 DE ESCUELA DE CONTROL NO
HA EGRESADO
PORCENTAJE ANUAL DE NIÑAS Y NIÑOS QUE REFIEREN PRÁCTICAS DE
AUTOCUIDADO DE LA SALUD
PROPÓSITO: NIÑAS Y NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS Y
CURSANDO EL NIVEL PRIMARIA EN ESCUELAS DE JORNADA AMPLIADA
UBICADAS EN ZONAS DE MEDIO, BAJO Y MUY BAJO ÍNDICE DE
DESARROLLO SOCIAL, PRESENTAN PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DE LA
SALUD Y DE RELACIÓN POSITIVA CON SU ENTORNO EN LA CDMX
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS
ENCUESTADOS QUE REFIEREN
PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DE
LA SALUD/NÚMERO TOTAL DE NIÑAS Y
NIÑOS ENCUESTADOS)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 49% 55% 68%
PORCENTAJE TRIMESTRAL DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE
SERVICIOS SALUDARTE
COMPONENTE 1: ACCESO A ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN
COMPLEMENTARIA EN AUTOCUIDADO DE LA SALUD Y
RELACIÓN POSITIVA CON SU ENTORNO
COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA
DE SERVICIOS SALUDARTE/NÚMER
O DE NIÑAS Y NIÑOS ESTIMADOS A
ATENDER EN LA ESCUELA PRIMARIA
DE JORNADA AMPLIADA CON
BASE EN EL PRESUPUESTO
ASIGNADO) *100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 72% 75% 82%
PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CHAROLAS ENTREGADAS
COMPONENTE 2: ACCESO A PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN
SALUDABLECOMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DE CHAROLAS
ENTREGADAS/NÚMERO DE CHAROLAS
PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 98% 95% 88%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Educación de la Ciudad de México
Período: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Formación Integral y Complementaria en el Ámbito Escolar Programa SaludArte CLAVE: 2-5-1-436 S041
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Educación de la Ciudad de México
Período: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Formación Integral y Complementaria en el Ámbito Escolar Programa SaludArte CLAVE: 2-5-1-436 S041
PORCENTAJE SEMESTRAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS
COLABORADORAS SELECCIONADAS QUE HAN RECIBIDO EL CURSO DE
INDUCCIÓN
ACTIVIDAD 1.1: SELECCIÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS
COLABORADORAS E IMPARTICIÓN DE CURSO DE INDUCCIÓN
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE PERSONAS
BENEFICIARIAS COLABORADORAS SELECCIONADAS
QUE HAN RECIBIDO EL CURSO DE
INDUCCIÓN/NÚMERO TOTAL DE PERSONAS
BENEFICIARIAS COLABORADORAS SELECCIONADAS) *
100
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 21% 80% 54%
PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CONVENIOS FORMALIZADOS PARA
EL PROGRAMA
ACTIVIDAD 1.2: INSTRUMENTACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE CONVENIOS
FORMALIZADOS PARA EL
PROGRAMA/NÚMERO DE CONVENIOS ESTIMADOS PARA FORMALIZAR) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 100%
EN EL TRIMESTRE OCTUBRE-
DICIEMBRE NO SE PROGRAMARON CONVENIOS QUE
DEBIERAN SER FROMALIZADOS.
PORCENTAJE TRIMESTRAL DE DÍAS CUBIERTOS POR LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS COLABORADORAS (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
EDUCATIVOS, ASISTENTES ESCOLARES DE HIGIENE Y
MONITORES (AS)
ACTIVIDAD 1.3: CONTROL Y GESTIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS BENEFICIARIAS
COLABORADORAS DE ACUERDO CON SU ASISTENCIA
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE DÍAS CUBIERTOS POR LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
COLABORADORAS -MONITORES (AS) Y
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
EDUCATIVOS-/ NÚMERO DE DÍAS ESTIMADOS PARA
CUBRIR POR PERSONAS
BENEFICIARIAS COLABORADORAS -MONITORES (AS) Y
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DUCATIVOS-) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 95% 80% 80%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Educación de la Ciudad de México
Período: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Formación Integral y Complementaria en el Ámbito Escolar Programa SaludArte CLAVE: 2-5-1-436 S041
PORCENTAJE TRIMESTRAL DE COORDINADORES REGIONALES,
ESCOLARES Y PERSONAS BENEFICIARIAS COLABORADORAS SATISFECHOS Y MUY SATISFECHOS
CON LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
PEDAGÓGICA
ACTIVIDAD 1.4: SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA PARA
COORDINADORES REGIONALES, ESCOLARES Y PERSONAS
BENEFICIARIAS COLABORADORAS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE COORDINADORES
REGIONALES, ESCOLARES Y
PERSONAS BENEFICIARIAS
COLABORADORAS QUE REFIEREN
ESTAR SATISFECHOS Y
MUY SATISFECHOS CON ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
PEDAGÓGICA/NÚMERO TOTAL DE
COORDINADORES REGIONALES, ESCOLARES Y
PERSONAS BENEFICIARIAS
COLABORADORAS ENCUESTADOS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 98% 98%
EN EL TRIMESTRE OCTUBRE+DICIEMB
RE NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
PEDAGÓGICA
PORCENTAJE ANUAL DE TALLERISTAS EVALUADOS
ACTIVIDAD 1.5: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE TALLERISTAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE TALLERISTAS EVALUADOS / NÚMERO DE
TALLERISTAS) * 100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 100%
PORCENTAJE ANUAL DE MADRES, PADRES Y TUTORES QUE MANIFIESTAN QUE SON
IMPORTANTES Y MUY IMPORTANTES LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA PARA NIÑAS Y
NIÑOS
ACTIVIDAD 1.6: PROMOCIÓN ENTRE MADRES Y PADRES DE FAMILIA, DE
LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS COMO UN
MEDIO POSITIVO PARA LA FORMACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE MADRES, PADRES,
TUTORES Y FAMILIARES QUE
MANIFIESTAN QUE SON IMPORTANTES
Y MUY IMPORTANTES LAS
ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA
NIÑAS Y NIÑOS/NÚMERO DE MADRES, PADRES,
TUTORES Y FAMILIARES
ENCUESTADOS) * 100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 90% 80% 98%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Educación de la Ciudad de México
Período: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Formación Integral y Complementaria en el Ámbito Escolar Programa SaludArte CLAVE: 2-5-1-436 S041
PORCENTAJE TRIMESTRAL DE NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN A LA
JORNADA SALUDARTE
ACTIVIDAD 1.7: SEGUIMIENTO DE LA ASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS
(PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS)
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS
ASISTENTES/NÚMERO DE NIÑAS Y
NIÑOS ESTIMADOS PARA ASISTIR) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE73% ENE-MZO 2016
80% 91%
PORCENTAJE TRIMESTRAL DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS
EN OTRAS ACTIVIDADES RECREATIVAS-CULTURALES
ACTIVIDAD 1.8: PROMOCIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES RECREATIVAS-CULTURALES PARA NIÑAS Y NIÑOS
(PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS)
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES
RECREATIVAS-CULTURALES/NÚME
RO DE NIÑAS Y NIÑOS ESTIMADOS
PARA ASISTIR A LAS ACTIVIDADES
CULTURALES) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 89% 80% 100%
PORCENTAJE MENSUAL DE APORTE CALÓRICO DE LA CHAROLA
SALUDARTE BASADO EN UNA DIETA DE 2000 CALORÍAS
ACTIVIDAD 2.1: DISEÑO, ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE MENÚS
ADECUADOS A LAS NECESIDADES NUTRIMENTALES Y CALÓRICAS DE
NIÑAS Y NIÑOS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(APORTE CALÓRICO DE LA CHAROLA
SALUDARTE/2000 CALORÍAS)*100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 40% 40% 40%
PORCENTAJE TRIMESTRAL DE NIÑAS Y NIÑOS QUE REFIEREN HÁBITOS DE HIGIENE ASOCIADOS AL CONSUMO
DE ALIMENTOS EN CASA
ACTIVIDAD 2.2: PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE HIGIENE ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALIMENTOS (LAVADO DE MANOS Y LAVADO DE DIENTES)
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS
ENCUESTADOS QUE REFIEREN HÁBITOS
DE HIGIENE ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALIMENTOS EN CASA/NÚMERO
TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS
ENCUESTADOS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 59% 55% 68%
PORCENTAJE SEMESTRAL DE MONITORES (AS) PARTICIPANTES EN
LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS DE PROMOCIÓN DE LA COMENSALIDAD
ACTIVIDAD 2.3: SEGUIMIENTO A LA PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE DE
COMENSALIDAD DURANTE EL SERVICIO DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA EN LA JORNADA SALUDARTE A TRAVÉS DE PROYECTOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE MONITORES (AS)
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS DE
PROMOCIÓN DE LA COMENSALIDAD/NÚ
MERO DE MONITORES (AS)) *
100
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 23% NO APLICA
EN EL TRIMESTRE OCTUBRE-
DICIEMBRE NO SE PROGRAMARON
PROYECTOS ESPECÍFICOS DE
PROMOCIÓN DE LA COMENSALIDAD.
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PERSONAS ANALFABETASATENDIDAS POR EL PROGRAMA
MEDIR LA COBERTURA DEPERSONAS ANALFABETAS DELPROGRAMA
COMPONENTE GESTIÓN
NÚMERO DEPERSONAS ANALFABETAS ATENDIDAS POR ELPROGRAMA
EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DEPERSONAS
1,000 1,000 220
PERSONAS EN REZAGO EDUCATIVODE PRIMARIA Y SECUNDARIAATENDIDAS POR EL PROGRAMA
MEDIR LA COBERTURA DEPERSONAS REZAGO EDUCATIVO
COMPONENTE GESTIÓN
NÚMERO DEPERSONAS ENREZAGO EDUCATIVO DEPRIMARIA YSECUNDARIA ATENDIDAS POR ELPROGRAMA
EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DEPERSONAS
6,910 6,910 2,303
PERSONAS ANALFABETASDIGITALES ATENDIDAS POR ELPROGRAMA
MEDIR LA COBERTURA DEPERSONAS ANALFABETA DIGITAL
COMPONENTE GESTIÓN
NÚMERO DEPERSONAS DEALFABETIZACIÓN DIGITAL ATENDIDASPOR EL PROGRAMA
EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DEPERSONAS
2,490 2,490 3,668
PERSONAS DEL NIVEL MEDIOSUPERIOR ATENDIDOS POR ELPROGRAMA Y QUE NO HANCONCLUIDO EL NIVEL MEDIOSUPERIOR
MEDIR LA COBERTURA DEPERSONAS CON REZAGOEDUCATIVO EN NIVEL MEDIOSUPERIOR
COMPONENTE GESTIÓN
NÚMERO DEPERSONAS DELNIVEL MEDIOSUPERIOR ATENDIDOS POR ELPROGRAMA Y QUENO HAN CONCLUIDO EL NIVEL MEDIOSUPERIOR
EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DEPERSONAS
3,000 3,000 5,737
BENEFICIARIOS DEL SSIS ATENDIDOSCONOCER EL NÚMEROBENEFICIARIOS DEL SSIS QUELABORAN PARA EL PROGRAMA
COMPONENTE GESTIÓNNÚMERO DEBENEFICIARIOS DELSSIS ATENDIDOS
EFICIENCIA TRIMESTRALNÚMERO DEENLACES
642 642 979
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUEOPERA EL PROGRAMA
MEDIR LA COBERTURA ESPACIALDEL PROGRAMA
COMPONENTE GESTIÓN
NÚMERO DECENTROS EDUCATIVOS ENLOS QUE OPERA ELPROGRAMA
EFICIENCIA TRIMESTRALNÚMERO DECENTROS
200 200 93
ATENCIONES DE LA ACTIVIDADINSTITUCIONAL "ACCIONES PARA LAALFABETIZACIÓN DIVERSIFICADA"
CONOCER EL NÚMERO DEATENCIONES QUE LA ACTIVIDADINSTITUCIONAL REALIZO
PROPÓSITO GESTIÓN
NÚMERO DEATENCIONES DE LAACTIVIDAD INSTITUCIONAL "ACCIONES PARA LAALFABETIZACIÓN DIVERSIFICADA"
EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DEATENCIONES
13,400(11,928/13,400)
*100= 89%11,928
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMXPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones para la Alfabetización Diversificada
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMXPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones para la Alfabetización Diversificada
PORCENTAJE DE PERSONAS QUESUPERAN EL NIVEL INMEDIATO DEREZAGO EDUCATIVO EN EL QUE SEENCONTRABA AL INGRESAR ALPROGRAMA
REDUCIR LA SITUACIÓN DE REZAGOEDUCATIVO EN POBLACIÓN QUE NOSABE LEER Y ESCRIBIR O QUE NO HACONCLUIDO EDUCACIÓN BÁSICA OMEDIA SUPERIOR
FIN GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS QUEFINALIZAN SATISFACTORIAMENTE SU PROCESOEDUCATIVO (7974)/NÚMERO DEPERSONAS ATENDIDAS ALAÑO(11,928)) *100
EFICACIA TRIMESTRALPORCENTAJE DEPERSONAS
13,400(7,974/11,928) * 100
= 70.2%7,974
PORCENTAJE DE PERSONAS ENREZAGO EDUCATIVO ATENDIDASPOR EL PROGRAMA POR TRIMESTRE.
OTORGAR SERVICIOS DEALFABETIZACIÓN YACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO DEPRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIASUPERIOR A 13,400 PERSONAS ALAÑO, EN LOS 16 ÓRGANOSPOLÍTICOS ADMINISTRATIVOS DE LACIUDAD DE MÉXICO, POR MEDIO DELINTERCAMBIO SOLIDARIO DESABERES DE PROFESIONALES EN ELCONTEXTO EDUCATIVO
PROPÓSITO GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS ATENDIDAS POR ELPROGRAMA ALTRIMESTRE(11,928) /NÚMERO DEPERSONAS IDENTIFICADAS ENCAMPO EN REZAGOEDUCATIVO(11,928)) * 100
EFICACIA
ATENCIONES POR TRIMESTRE :MARZO-JUN= 2,843 (24%),JULIO-SEP = 2,129(18%), OCTUBRE-DICIEMBRE= 6,956 (58%)
PORCENTAJE DEPERSONAS
13,400
11,928 PERSONAS ATENDIDAS/11,928
PERSONAS IDENTIFICADAS EN
CAMPO = 100%
11,928
PORCENTAJE DE PERSONASATENDIDAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTOEDUCATIVO DE ALFABETIZACIÓN,PRIMARIA Y SECUNDARIA.
COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS ATENDIDAS EN LOSSERVICIOS DEALFABETIZACIÓN, PRIMARIA YSECUNDARIA (2523AL AÑO)/ NÚMEROPERSONAS ENSITUACIÓN DEANALFABETISMO IDENTIFICADAS ENCAMPO (2523 ALAÑO)) *100
EFICACIA
PRIMER TRIMESTRE= 16%SEGUNDO TRIMESTRES= 1% TRERCERTRIMESTRE= 83%
PORCENTAJE DEPERSONAS
7,910
(2523 PERSONAS ATENDIDAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA/2523
PERSONAS DE EDUCACIÓN
BÁSICA IDENTIFICADAS EN
CAMPO) = 100%, ANALFABETAS
ATENDIDOS = 8.71%, DE PRIMARIA
INCOMPLETA = 26.75%,
SECUNDARIA INCOMPLETA = 65%
2,523
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMXPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones para la Alfabetización Diversificada
PORCENTAJE DE PERSONASATENDIDAS DE EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR
SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTOEDUCATIVO DE EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR
COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS ATENDIDAS EN LOSSERVICIOS DEEDUCACIÓN MEDIASUPERIOR/NÚMERO DE PERSONAS ENSITUACIÓN DEREZAGO EDUCATIVO IDENTIFICADAS ENCAMPO) *100
EFICACIA
ATENCIONES POR TRIMESTRE:MARZO-JUNIO= 532 (9%), JULIO-SEP = 2,108(37%), OCTUBRE-DIC = 3,097 (54%)
PORCENTAJE DEPERSONAS
3,000 2 5,737
PORCENTAJE DE PERSONASATENDIDAS POR LOS SERVICIOS DEEDUCACIÓN DIGITAL
SERVICIOS EDUCATIVOS DEALFABETIZACIÓN DIGITAL.
COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS ATENDIDAS EN LOSSERVICIOS DEALFABETIZACIÓN DIGITAL/ NÚMERODE PERSONAS ENSITUACIÓN DEREZAGO EDUCATIVO IDENTIFICADAS) *100
EFICACIA
ATENCIONES POR TRIMESTRE:MARZO-JUNIO= 1907 (52%),OCTUBRE-DIC= 1,761 (48%)
PORCENTAJE DEPERSONAS
2,490 1 3,668
PORCENTAJE DE PERSONAS QUERECIBEN LA CONSTANCIA SEDU DEPARTICIPACIÓN UNA VEZCONCLUIDO ADECUADAMENTE SUPROCESO EDUCATIVO PARAPERSONAS DE ALFABETIZACIÓN,PRIMARIA, SECUNDARIA YALFABETIZACIÓN DIGITAL.
ENTREGA DE CONSTANCIAS SEDUDE PARTICIPACIÓN A LAS Y LOSEDUCANDOS.
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS QUERECIBEN LACONSTANCIA SEDUDE PARTICIPACIÓNPOR TRIMESTRE(2636)/NÚMERO DEPERSONAS REGISTRADAS EN ELPROGRAMA PORTRIMESTRE DE LOSNIVELES ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA, SECUNDARIA YALFABETIZACIÓN DIGITAL(6191 )*100
EFICACIA TRIMESTREPORCENTAJE DEPERSONAS
9,700 43% 2,636
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMXPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones para la Alfabetización Diversificada
PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOSACADÉMICOS APLICADOS
APLICACIÓN DE DIAGNÓSTICOACADÉMICO A LOS EDUCANDOSPOR CADA NIVEL EDUCATIVO.
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS AQUIENES SE APLICÓDIAGNOSTICO ACADÉMICO SEGÚNNIVEL EDUCATIVO(11928) /NÚMERO DEPERSONAS QUEDEMANDAN LOSSERVICIOS PORNIVEL EDUCATIVO(11928))*100
EFICACIA TRIMESTRALPORCENTAJE DEEDUCANDOS
13,400
(11,928 PERSONAS CON
DIAGNÓSTICO) / (11,928
ATENCIONES)*100 = 100%
11,928
PORCENTAJE DE PERSONAS QUEAPRUEBAN SATISFACTORIAMENTEEL PROCESO EDUCATIVO POR NIVEL
EVALUAR PARA ENTREGARCONSTANCIA SEDU DEPARTICIPACIÓN A LAS PERSONASQUE HAYAN PARTICIPADO YCONCLUIDO ADECUADAMENTE SUPROCESO EDUCATIVO.
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS QUEAPRUEBAN SATISFACTORIAMENTE EL PROCESOEDUCATIVO PORNIVEL, PORTRIMESTRE (8,345ANUAL)/ NÚMERODE PERSONAS QUESE ENCUENTRAN ENPROCESO EDUCATIVO PORTRIMESTRE(11,928 ANUAL))*100
EFICACIA TRIMESTRALPORCENTAJE DEPERSONAS
9,700
(8,345 PERSONAS APROBARON
SATISFACTORIAMENTE SU PROCESO EDUCATIVO/11928
SE ATENDIERON EN EL AÑO) * 100 =
70%
11,928
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DELAS Y LOS EDUCANDOS, RESPECTODE LA CALIDAD Y UTILIDAD DE LOSCONOCIMIENTOS RECIBIDOSDURANTE SU PROCESO EDUCATIVOCON LA SEDU
APLICACIÓN DE ENTREVISTA DEPERCEPCIÓN DEL SERVICIORECIBIDO A LAS Y LOS EDUCANDOSDE TODOS LOS NIVELESEDUCATIVOS ATENDIDOS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS QUEVALORAN SATISFACTORIOS YÚTILES LOSSERVICIOS RECIBIDOS DELPROGRAMA/NÚMERO TOTAL DEPERSONAS A LASQUE SE APLICÓENCUESTA (2,358))
CALIDAD TRIMESTRALSATISFACCIÓN DE EDUCANDOS
9,800
81% ESTAN SATIFECHOS, 14%
PARCIALMENTE SATISFECHOS
2,358
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMXPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones para la Alfabetización Diversificada
PORCENTAJE DE AVANCE DEAPLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICOCUALITATIVO A LOS EDUCANDOS DENIVEL MEDIO SUPERIOR
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOCUALITATIVO A LOS EDUCANDOSQUE RECIBEN SERVICIOS DEACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO DENIVEL MEDIO SUPERIOR
ACTIVIDAD GESTIÓN
(% DE AVANCE DEAPLICACIÓN DELDIAGNÓSTICO CUALITATIVO AEDUCANDOS/EDUCANDOS DE NIVELMEDIA SUPERIORTOTALES ANUALESATENDIDOS PORSERVICIOS DEACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO DELPROGRAMA)
CALIDAD TRIMESTRALSATISFACCIÓN DE EDUCANDOS
3,000 123% 3,693
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
ESTUDIANTES, MADRES Y PADRES ATENDIDOS
MEDIR LA COBERTURA DEL PROGRAMA
ACTIVIDAD GESTIÓN
NÚMERO DE ESTUDIANTES,
MADRES Y PADRES ATENDIDOS
EFICIENCIA TRIMESTRAL
NÚMERO DE ESTUDIANTES,
MADRES Y PADRES
ATENDIDOS
200 80 95
SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS
MEDIR LA COBERTURA DEL PROGRAMA AL INTERIOR DE LA
SEDUACTIVIDAD GESTIÓN
NÚMERO DE SERVIDORES
PÚBLICOS CAPACITADOS
EFICIENCIA TRIMESTRALNÚMERO DE SERVIDORES
50 50 67
TALLERES, PLATICAS Y/O CURSOS A SERVIDORES PÚBLICOS
CONOCER EL NÚMERO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS QUE
REALIZA LA ACTIVIDAD INSTITIUCIONAL PARA SERVIDORES
PÚBLICOS
ACTIVIDAD GESTIÓN
NÚMERO DE TALLERES,
PLATICAS Y/O CURSOS A
SERVIDORES PÚBLICOS
EFICIENCIA TRIMESTRALNÚMERO DE
ACTIVIDADES EDUCATIVAS
2 2 2
TALLERES, PLATICAS Y/O CURSOS A ESTUDIANTES Y MADRES Y PADRES
CONOCER EL NÚMERO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS QUE
REALIZA LA ACTIVIDAD INSTITIUCIONAL PARA PÚBLICO EN
GENERAL
ACTIVIDAD GESTIÓN
NÚMERO DE TALLERES,
PLATICAS Y/O CURSOS
ESTUDIANTES Y MADRES Y PADRES
EFICIENCIA TRIMESTRAL
NÚMERO DE TALLERES,
PLATICAS Y/O CURSOS
ESTUDIANTES Y MADRES Y
PADRES
1 1 1
DOCUMENTOS ELABORADOS PARA LA PLANEACIÓN Y DISEÑO DE
PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
CONOCER EL AVANCE EN LA META FÍSCA DE LA ACTIVIDAD
INSTITUCIONALCOMPONENTE GESTIÓN
NÚMERO DE DOCUMENTOS
ELABORADOS PARA LA PLANEACIÓN Y
DISEÑO DE PROGRAMAS Y
ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE
GÉNERO
EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DE ATENCIONES
1 0 0
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Educación de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Diseño de Programas y Acciones en Pro de la Igualdad de Género (Políticas Públicas)
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Educación de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Diseño de Programas y Acciones en Pro de la Igualdad de Género (Políticas Públicas)
PORCENTAJE DE ACCIONES DE FORMACIÓN EN DERECHOS
HUMANOS, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, LENGUAJE INCLUYENTE,
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN A FUNCIONARIADO
PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX
MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACCIONES PROGRAMADAS
EN DERECHOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE ACCIONES DE
FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS,
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES,
LENGUAJE INCLUYENTE,
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y NO
DISCRIMINACIÓN A FUNCIONARIADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DE LA CDMX EN EL
PERIODO T/NÚMERO DE ACCIONES DE FORMACIÓN EN
DERECHOS HUMANOS,
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES,
LENGUAJE INCLUYENTE,
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y NO
DISCRIMINACIÓN A FUNCIONARIADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DE LA CDMX
PROGRAMADAS
EFICACIA TRIMESTRALPORCENTAJE DE
ACCIONES1 0 0
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL LA ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL
MEDIR LA COBERTURA DEL PROGRAMA
FIN GESTIÓN
(NÚMERO DE PERSONAS
ATENDIDAS POR EL PROGRAMA / NÚMERO DE PERSONAS
ELEGIBLES DE ACUERDO CON LA COBERTURA DEL PROGRAMA)*100
EFICACIA TRIMESTRALPORCENTAJE DE
PERSONAS3,000 3,000 3,158
BENEFICIARIOS ATENDIDOSMEDIR LA COBERTURA DEL
PROGRAMAPROPÓSITO GESTIÓN
NÚMERO DE BENFICIARIOS ATENDIDOS
EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DE PERSONAS
3,000 3,000 3,158
ESPACIOS EDUCATIVOS ATENDIDOSMEDIR LA COBERTURA ESPACIAL
DEL PROGRAMACOMPONENTE GESTIÓN
NÚMERO DE CENTROS O ESPACIOS
EDUCATIVOS ATENDIDOS
EFICIENCIA TRIMESTRALNÚMERO DE ESPACIOS
10 10 31
ATENCIONES EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "ACCIONES PARA
UNA EDUCACIÓN INDÍGENA INTERCULTURALR"
MEDIR EL NÚMERO DE ATENCIONES DE LA ACCIÓN SOCIAL
FIN GESTIÓN
NÚMERO DE ATENCIONES EN LA
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
"ACCIONES PARA UNA EDUCACIÓN
INDÍGENA INTERCULTURALR"
EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DE ATENCIONES
3,000 3,000 3,158
MUJERES ATENDIDAS POR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
SABER SI EL PROGRAMA REALIZA ACCIONES PARA REDUCIR LA
BRECHA DE GÉNEROACTIVIDAD GESTIÓN
NÚMERO DE MUJERES
ATENDIDAS POR LA ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL
EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DE
MUJERES1,530 1,755 1,755
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Educación de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones para la Educación Indigena Intercultural
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE DOCENTES YDIRECTIVOS DE CACI PÚBLICOS YCOMUNITARIOS QUE MEJORAN SUPRÁCTICA DOCENTE A PARTIR DE SUINTEGRACIÓN EN PROCESOS DEACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN
CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO DELA CALIDAD EN LOS SERVICIOSEDUCATIVO-ASISTENCIALES QUE SEOFRECEN A LAS NIÑAS Y LOS NIÑOSMATRICULADOS EN LOS CENTROS DEATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL (CACI),COMUNITARIOS Y PÚBLICOS DE LACIUDAD DE MÉXICO , MEDIANTE LAFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SUPERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO.
FIN ESTRATEGICO
(NÚMERO DE DOCENTES Y
DIRECTIVOS DE CACI COMUNITARIOS Y
PÚBLICOS QUE OBTUVIERON UN NIVEL
SATISFACTORIO DE DESEMPEÑO DE
ACUERDO CON LOS RESULTADOS
REFLEJADOS EN LAS CÉDULAS DE
SUPERVISIÓN/NÚMERO TOTAL DE DOCENTES Y
DIRECTIVOS DE CACI COMUNITARIOS
EVALUADOS)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO APLICA 180 100%
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LALICENCIATURA EN EDUCACIÓNPREESCOLAR CON RESULTADOSACADÉMICOS SATISFACTORIOSRESPECTO AL TOTAL DE PERSONASBENEFICIARIAS DE LA LICENCIATURA EN2018
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE PERSONAS
BENEFICIARIAS DE LEPTIC CON
RESULTADOS ACADÉMICOS
SATISFACTORIOS/ NÚMERO DE TOTAL DE
PERSONAS BENEFICIARIAS DE
LEPTIC EN 2018)*100
CALIDAD ANUAL PORCENTAJE NO APLICA 503 80.11%
PORCENTAJE DE DOCENTTESPARTICIPANTES EN LA LICENCIATURA ENEDUCACIÓN PREESCOLAR DURANTE 2018
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
1.(NÚMERO DE DOCENTES QUE CURSARON LA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
PREESCOLAR, DURANTE X PERIODO /
NÚM. DE DOCENTES PROGRAMADOS EN
2018)*100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE NO APLICA
500 AGENTES EDUCATIVOS QUE
CURSAN LA LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN PREESCOLAR
100.60%
PORCENTAJE DE DOCENTESPARTICIPANTES EN EL SEMINARIO DETITULACIÓN DE LA LICENCIATURA ENEDUCACIÓN PREESCOLAR, DURANTE 2018
SERVICIOS DE LICENCIATURA ENEDUCACIÓN PREESCOLAR PARADOCENTESY DIRECTIVOS DE CACI PÚBLICOS YCOMUNITARIOS DESARROLLADOS
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE DOCENTES QUE CURSARON EL SEMINARIO DE
TITULACIÓN DE LA LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN PREESCOLAR,
DURANTE X PERIODO / NÚM. DE DOCENTES PROGRAMADOS EN
2018)*100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE NO APLICA
150 AGENTES EDUCATIVOS QUE
CURSAN EL SEMINARIO E
TITULACIÓN PARA LA LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN PREESCOLAR
100%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Educación de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones de Formación en Educación Inicial y Preescolar
EL PERSONAL A CARGO DE LA ATENCIÓNEDUCATIVA ASISTENCIAL DE LAS NIÑAS YLOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CACIPÚBLICOS Y COMUNITARIOS DE LACIUDAD DE MÉXICO CONCLUYE LOSPROCESOS DE FORMACIÓN YACTUALIZACIÓN.
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Educación de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones de Formación en Educación Inicial y Preescolar
PORCENTAJE DE BENEFICIARIAS(OS) QUECONCLUYERON SUS RESPECTIVOSCUATRIMESTRES ENTIEMPO Y FORMA
ACTIVIDADES ESTRATÉGICO
1.1(NÚMERO DE BENEFICIARIAS (OS) QUE CONCLUYERON SUS CUATRIMESTRES DE LA LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN PREESCOLAR DURANTE EL
2018/NÚMERO DE BENEFICIARIAS (OS) INSCRITOS EN LOS
CUATRIMESTRES DE LA LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL
2018)*100
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE NO APLICA
500 AGENTES EDUCATIVOS QUE
CURSAN LA LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN PREESCOLAR
101%
PORCENTAJE DE BENEFICIARIAS(OS) QUECONCLUYERON EL SEMINARIO DETITULACIÓN DE LA LICENCIATURA ENEDUCACIÓN PREESCOLAR
ACTIVIDADES ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE BENEFICIARIAS (OS)
QUE CONCLUYERON EL SEMINARIO DE
TITULACIÓN DE LA LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN PREESCOLAR DURANTE EL
2018/NÚMERO DE BENEFICIARIAS (OS)
INSCRITOS EN EL SEMINARIO DE
TITULACIÓN DE LA LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL
2018)*100
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE NO APLICA
150 AGENTES EDUCATIVOS QUE
CURSAN EL SEMINARIO E
TITULACIÓN PARA LA LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN PREESCOLAR
100%
PORCENTAJE DE BENEFICIARIAS (OS)(OS) O PASANTES QUE PERMANECEN ENCACI COMUNITARIOS, CON RESPECTO ALASACTIVAS EN 2018TITULADAS
ACTIVIDADES ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE BENEFICIARIAS(OS)
QUE CONTINÚAN LABORANDO EN CACI
COMUNITARIOS/ NÚMERO DE DOCENTES
QUE ESTUVIERON INSCRITOS EN ALGÚN CUATRIMESTRE DE LA LEPTIC DESDE ENERO
DEL 2018)
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO APLICA NO DEFINIDA 36%
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CULMINACIÓN Y PERMANENCIA
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Educación de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones de Formación en Educación Inicial y Preescolar
PORCENTAJE DE DOCENTESINCORPORADAS A PROCESOS DEFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
2.-INCORPORACIÓN DE DOCENTES A LAFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
ACTIVIDADES ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE DOCENTES
INCORPORADAS A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DURANTE X PERIODO DE 2018/ NÚMERO DE
DOCENTES PROGRAMADAS PARA INCORPORAR A LOS
PROCESOS DE FORMACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DURANTE X PERIODO
DE 2018) *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO APLICA 650 100%
PORCENTAJE DE VISITAS DE CONTROLSUPERVISIÓN DE CAMPO PARA ELMONITOREO DE LAS ACTIVIDADESOPERATIVAS DEL PROGRAMA
ACTIVIDADES ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE VISITAS DE CONTROL
REALIZADAS A UPN DURANTE X PERIODO /
NÚMERO DE VISITAS DE CONTROL
PROGRAMADASPARA UPN DURANTE X
PERIODO)*100
EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE NO APLICA36 VISITAS DE
CONTROL REALIZADAS A UPN
119%
PORCENTAJE DE CONVENIO CELEBRADOEN EL 2018
GESTIÓN DE CONVENIO DECOLABORACIÓN
ACTIVIDADES GESTIÓN
(NÚMERO DE CONVENIO DE
COLABORACIÓN CELEBRADO EN EL 2018
/ NÚMERO DE CONVENIO DE
COLABORACIÓN PROGRAMADOS A
CELEBRAR DURANTE 2018)*100
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE NO APLICA1 CONVENIOS ( UPN-
SEDU)100%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
DISTRIBUCIÓN DE LIBRO DE TEXTOS GRATUITOS
ENTREGAR DE MANERA GRATUITA LIBROS DE TEXTO A ESTUDIANTES
DE SECUNDARIAS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CDMX
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE ALUMNAS Y
ALMNOS DE LAS ESCUELAS
BENEFICIADOS / NÚMERO DE LIBROS PROGRAMADOS)*10
0
EFICACIA ANUAL LIBRO 500,000 500,000 500,000
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Educación de la Ciudad de MéxicoPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Distribución de Libro de Textos Gratuitos Clave: 2-5-1-434 S035
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Porcentaje de estudiantes egresados en tres años y que obtuvieron beca en su sexto semestre
Contribuir a garantizar el acceso Universal a la Educación y a la conclusión de la formación educativa hasta la Educación Media Superior
Fin De gestión
(Número de estudiantes egresados en tres años con beca entre número de estudiantes egresados en tres años)por 100
De eficacia Anual Estudiantes Egresados 0.9 0.68 67.91
Porcentaje de Derechohabientes en el semestre en estudio
Las y los estudiantes de los planteles del IEMS permanezcan como estudiantes regulares como lo marca el reglamento y su desempeño académico sea adecuado de tal forma que concluyan en tres años sus estudios
Propósito De gestión
(Número de derechohabientes en el semestre de estudio entre número de estudiantes regulares en el semestre de estudio) * 100
De eficacia Semestral Derechohabientes 0.9 0.9 88.10
Porcentaje de estudiantes que recibieron sus depósitos en las fechas establecidas
Apoyo económico para las y los estudiantes del IEMS DF. Otorgados. Componentes De gestión
(Número de derechohabientes que se les depósito en tiempo y forma entre número de derechohabientes del padrón) * 100
De eficiencia Semestral Derechohabientes 0.95 0.95 100
Porcentaje de planteles que cumplen en tiempo y forma con la entrega del padrón
Integración del Padrón de Derechohabientes. Actividades 1 De gestión
Número de planteles que entregan en tiempo y forma el padrón entre el número de planteles del Instituto por 100
De calidad Semestral Planteles 1 1 100
Porcentaje de solicitudes autorizadas
Recepción de Solicitudes y documentación en planteles de los estudiantes regulares para que formen parte del padrón de derechohabientes
Actividades 2 De gestión
Número de solicitudes recibidas entre el número de solicitudes autorizadas por 100
De eficiencia Semestral Solicitudes 1 1 100
Porcentaje de estudiantes derechohabientes que duplican apoyo económico con prepa si
Verificar que no exista duplicidad de apoyos económicos con el Programa Prepa Sí
Actividades 3 De gestión
Número de estudiantes que reciben ambos apoyos entre el número de derechohabientes por 100
De eficacia Semestral Estudiantes duplican apoyo 0 0 0
Porcentaje de expedientes que cumplen con los requisitos para solicitar la beca
Monitoreo de expedientes que cumplan con los requisitos para solicitar la beca Actividades 4 De gestión
Número de expedientes que no cumplen con los requisitos entre el número de expedientes revisados por 100
De eficiencia Semestral Expedientes 0.02 0.02 0.02
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 36 PD IE INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIORPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 36 PD IE INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIORPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)
Porcentaje de tarjetas entregadas en tiempo y forma
Entrega de tarjetas en tiempo y forma a los estudiantes que se integran por primera vez al padrón o formaron parte de éste en semestres anteriores al inmediato anterior
Actividades 5 De gestión
Número de derechohabientes que reciben su tarjeta en tiempo y forma entre el número de derechohabientes que se incorporan al padrón por primera vez o formaron parte de éste en semestres anteriores al inmediato anterior por 100
Eficiencia Semestral Tarjetas entregadas 0.95 0.95 99.56207576
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
TASA DE COBERTURA
LOS NIÑAS Y NIÑOS CON APTITUDES CONCALIFICACIÓN DE 9-10, DE 6 A 15 AÑOS DE EDAD,QUE RESIDEN Y ESTÁN INSCRITOSEN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CDMX,ENLOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA,RECIBEN SERVICIOS EXTRAESCOLARES YTRANSFERENCIA MONETARIA.
PROPOSITO GESTION
(NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA/ NÚMERO DE BENEFICIARIOS
PROGRAMADOS COMO META ANUAL DEL PROGRAMA)*100
EFICACIA MENSUAL
PADRÓN DE BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA DE NIÑAS Y NIÑOS
TALENTO GENERADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN
DIF-CDMX
103,520*100(103,520/103,520)
= 100.0%*100(98,427/103,520) =
95.1%
PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS CON APTITUDES ACADÉMICAS SOBRESALIENTES.
CONTRIBUIR AL ACCESO DEL DERECHOAL DESARROLLO FÍSICO, MENTAL,MATERIAL Y CULTURAL DE LAS NIÑAS YNIÑOS DE 6 A 15 AÑOS DE EDAD,INSCRITOS EN ESCUELAS PRIMARIAS YSECUNDARIAS DE LA CDMX.
FIN GESTION
(TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS CON APTITUDES
ACADÉMICAS SOBRESALIENTES, CON CALIFICACIÓN DE 9-10,
DE 6 A 15 AÑOS DE EDAD, QUE RESIDAN Y ESTÉN INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS
DE LA CDMX, DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Y SECUNDARIA / TOTAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 15 AÑOS DE EDAD RESIDAN Y ESTÁN INSCRITOS EN
ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA
CDMX)*100
EFICACIA MENSUAL PERSONAS 103,520*100(103,520/103,520)
= 100.0%*100(98,427/103,520) =
95.1%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADAPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S001 Programa de Niñas y Niños Talento
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADAPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S001 Programa de Niñas y Niños Talento
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA A LA QUE SE LE DISPERSÓ EL ESTÍMULO.
DISPERSIÓN DE LOS APOYOSECONÓMICOS.
ACTIVIDADES GESTION
((NÚMERO DE BENEFICIARIOS
DISPERSADOS EN EL MES I)/(TOTAL DE
BENEFICIARIOS EN EL MES I)*100
EFICACIA MENSUAL
PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NIÑAS Y NIÑOS
TALENTO
103,520*100(103,520/103,520)
= 100.0%*100(98,427/103,520) =
95.1%
PORCENTAJE DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS DISPERSADOS EN TIEMPO.
ESTÍMULO ECONÓMICO DISPERSADO POR FIDEGAR A DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA.
COMPONENTE GESTION
(TOTAL DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS
DISPERSADOS / TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS
DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA)*100
EFICACIA MENSUALESTIMULOS
ECONOMICOS103,520
*100(103,520/103,520) = 100.0%
*100(98,427/103,520) = 95.1%
*Los apoyos para los beneficiarios son mensuales conforme a las Reglas de Operación vigentes del Programa, teniendo como objetivo cubrir la meta desde el primer mes, por tal motivo no son acumulativos.
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QUE RECIBIERON EL APOYO
ECONÓMICO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN
PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR PÚBLICA EN LA CIUDAD
DE MÉXICO MEDIANTE EL PAGO OPORTUNO DEL APOYO ECONÓMICO.
FIN ESTRATÉGICO
(NÚMERO PAGOS REALIZADOS) /
(NÚMERO DE PAGOS SOLICITADOS POR EL
DIF - CDMX)*100
EFICACIA MENSUAL PER SONA 9415(9415 / 9415)*100
= 100% (9368/ 9415)*100
= 99.5%
VARIACIÓN EN PUNTOS PORCENTUALES DE DESERCIÓN DE LOS ALUMNOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL AÑO ACTUAL CON RESPECTO AL AÑO
ANTERIOR
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS
ALUMNOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR DE ENTRE 3 Y 18 AÑOS,
INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR MUERTE O INVALIDEZ PERMANENTE DEL SOSTÉN
ECONÓMICO DE LA FAMILIA.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(PORCENTAJE ESTIMADO DE
DESERCIÓN DE ALUMNOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL
EJERCICIO FISCAL ACTUAL) -
(PORCENTAJE ESTIMADO DE DESERCIÓN
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL
EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)
EFICACIA ANUAL PER SONA 9415(3.48% - 3.10%)
=0.38%(3.35% - 3.64%)
=-0.29%
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON OPORTUNAMENTE (30 DÍAS
HÁBILES) EL BENEFICIO SOLICITADO
SE OTORGÓ AYUDA ECONÓMICA A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE 3 A 18 AÑOS
DE EDAD, CUYO SOSTÉN ECONÓMICO FAMILIAR FALLECIÓ O SUFRIÓ INVALIDEZ
TOTAL Ó PERMANENTE.
COMPONENTES ESTRATÉGICO
(BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON EN 30
DÍAS HÁBILES O MENOS EL BENEFICIO
SOLICITADO/TOTAL DE BENEFICIARIOS) * 100
CALIDAD MENSUAL PER SONA 9415(9415 / 9415)*100
= 100% (9368/ 9415)*100
= 99.5%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADAPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SO39 Programa Educación Garantizada
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADAPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SO39 Programa Educación Garantizada
PORCENTAJE DE TARJETAS BANCARIAS ENTREGADAS
ENTREGA DE LAS TARJETAS BANCARIAS A LOS BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE TARJETAS BANCARIAS ENTREGADAS / TOTAL
DE TARJETAS SOLICITADAS)*100
EFICACIA MENSUAL PER SONA 9415 (849/1119)*100 =75.87% (703/1176)*100
=59.78%
* Los apoyos para los beneficiarios son mensuales conforme a las Reglas de Operación vigentes del Programa, teniendo como objetivo cubrir la meta desde el primer mes, por tal motivo no son acumulativos.
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
TASA DE COBERTURA EN LAPROBABILIDAD DE INCURRIR ENGASTOS EN SALUD QUE IMPACTEN ENLA ECONOMÍA DEL HOGAR
CONTRIBUIR A DISMINUIR EL INCURRIR ENGASTO CATASTRÓFICO YEMPOBRECEDOR EN MÉXICO
FIN: CONTRIBUIR ALA DISMINUCIÓNDE LAS BRECHASDE DESIGUALDADEN ESCOLARIDAD,INGRESO YCONDICIONES DESALUD.
ESTRATÉGICO
PROBABILIDAD DE INCURRIR EN GASTOS
EN SALUD EN EL CICLO T - PROBABILIDAD DE INCURRIR EN GASTOS
EN SALUD EN EL CICLO ESCOLAR T-1 /
PROBABILIDAD DE INCURRIR EN GASTOS
EN SALUD EN EL CICLO ESCOLAR T-1*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 1,970,000 1,970,000 1,970,000
PORCENTAJE DE ALUMNOS(AS) QUEHAN HECHO USO DEL PROGRAMA
ASEGURAR CONTRA ACCIDENTESESCOLARES A TODOS LAS Y LOSALUMNOS(AS) DE EDUCACIÓN PÚBLICADE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LOSNIVELES PREESCOLAR A NIVEL MEDIOSUPERIOR
PROPÓSITO: GARANTIZAR QUETODOS LOSALUMNOS YMAESTROS ENACTIVO DEEDUCACIÓN PÚBLICA DE LACDMX, DE LOSNIVELES PREESCOLAR ANIVEL MEDIOSUPERIOR, CONUNA EDAD DEENTRE 1 Y 65 AÑOSCUENTEN CON UNSEGURO DEACCIDENTES ESCOLARES
GESTIÓN
TOTAL DE ESTUDIANTES
ASEGURADOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS POR EL PROGRAMA EN EL PERIÓDO T / TOTAL
DE ESTUDIANTES ASEGURADOS QUE SOLICITARON LA ATENCIÓN DEL
PROGRAMA EN EL PERIÓDO T * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 41,656 41,656 41,656
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADAPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S038 Programa Seguro Estudiantil Contra Accidentes
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADAPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S038 Programa Seguro Estudiantil Contra Accidentes
PORCENTAJE DEBENEFICIARIOS(AS)QUE RECIBIÓ LAATENCIÓN MÉDICA SOLICITADAOPORTUNAMENTE
ATENDER A TRAVÉS DEL PROGRAMA ALOS ESTUDIANTES, MAESTROS(AS),SERVIDORES(AS) PÚBLICOS(AS)YPRESTADORES(AS) DE SERVICIOS QUESUFREN UN ACCIDENTE ESCOLAR.
COMPONENTES: LOS ESTUDIANTESY MAESTROS ENACTIVOS QUESUFREN UNACCIDENTE ESCOLAR RECIBENLA ATENCIÓNMÉDICA MEDIANTEEL PROGRAMA.
GESTIÓN
NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE
RECIBIERON OPORTUNAMENTE LA
ATENCIÓN MÉDICA SOLICITADA / TOTAL
DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR EL
PROGRAMA * 100
CALIDAD TRIMESTRAL PERSONA 41,656 41,656 41,656
PORCENTAJES DE FAMILIAS DE LOSBENEFICIARIOS ASEGURADOS QUEFALLECEN O SUFREN PÉRDIDASORGÁNICAS EN UN ACCIDENTESESCOLAR INDEMNIZADOS.
ATENDER A TRAVÉS DEL PROGRAMA ALAS FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES,MAESTROS(AS), SERVIDORES(AS)PÚBLICOS(AS)Y PRESTADORES(AS) DESERVICIOS QUE FALLECEN O SUFRENPÉRDIDAS ORGÁNICAS DERIVADO DE UNACCIDENTE ESCOLAR.
COMPONENTES: LAS FAMILIAS DELOS ESTUDIANTESY MAESTROS ENACTIVO ASEGURADOS QUEFALLECEN OSUFREN PÉRDIDASORGÁNICAS EN UNACCIDENTE ESCOLAR SONINDEMNIZADAS.
GESTIÓN
TOTAL DE FAMILIAS DE LOS BENEFICIARIOS ASEGURADOS QUE
FALLECEN O SUFREN PÉRDIDAS ORGÁNICAS
EN EL PERIÓDO T / TOTAL DE FAMILIAS DE
BENEFICIARIOS ASEGURADOS QUE
FALLECEN O SUFREN PÉRDIDAS ORGÁNICAS
EN UN ACCIDENTE ESCOLAR EN EL PERIÓDO T * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 9 10 1
PORCENTAJE DE PADRES O TUTORESDE BENEFICIARIOS(AS)SATISFECHOSCON LA ATENCIÓN RECIBIDA CUANDOOCURRIÓ EL ACCIDENTE
CONOCER EL GRADO DE SATISFACCIÓNDE LA ATENCIÓN RECIBIDA POR LOSUSUARIOS(AS) DEL PROGRAMA
ACTIVIDADES: DARSEGUIMIENTO DELA ATENCIÓNMÉDICA DELPROGRAMA
ESTRATÉGICO
NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE MANIFIESTAN QUE
ESTÁN SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN
RECIBIDA EN EL PERÍODO T / TOTAL DE
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN EL
PERÍODO T *100
CALIDAD TRIMESTRAL PERSONA 41,656 41,656 41,656
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADAPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S038 Programa Seguro Estudiantil Contra Accidentes
Es importante mencionar que para poder otorgar el apoyo de este programa, se requirió la contratación de una póliza de seguro para cubrir a 1'900,000 alumnos y 70,000 servidores públicos y prestadores de servicios durante todo el ejercicio 2018.
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
VARIACIÓN ANUAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE ALUMNOS DE LA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PÚBLICA ESTUDIANDO CON RESPECTO AL
ANTERIOR.
CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR EN ALUMNOS DE ESCUELAS
PÚBLICAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL CICLO ESCOLAR T)-(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL CICLO ESCOLAR
T-1)
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0.56% 0.56%(13.81%) - (13.73%) =
.08%
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LAS
ACTIVIDADES EN COMUNIDAD EFECTUADAS POR CICLO ESCOLAR
CONOCER EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIOS CON LAS
ACTIVIDADES EN COMUNIDAD
COMPONENTE
C1GESTIÓN
((NÚMERO DE BENEFICIARIOS
SATISFECHOS Y MUY SATISFECHOS CON LAS
ACTIVIDADES EN COMUNIDAD EN EL
CICLO ESCOLAR T)/(TOTAL DE
BENEFICIARIOS ENCUESTADOS EN EL
CICLO ESCOLAR T))*100
CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 71% 100%((494+410)/(1,700-434))*100 = 71.4%
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL PROGRAMA
EN EL CICLO ESCOLAR ESTUDIANDO RESPECTO A LA POBLACIÓN OBJETIVO.
CONOCER EL PORCENTAJE DE ESTÍMULOS OTORGADOS POR EL
PROGRAMA RESPECTO A LAPOBLACIÓN ESTABLECIDA
COMO META EN EL CICLO ESCOLAR
COMPONENTE
C2GESTIÓN
((TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIARIOS
ACTIVOSEN EL PROGRAMA
PREPA SÍ EN EL CICLOESCOLAR T)/(NÚMERO
DE ALUMNOS ESTABLECIDOS COMO
META POR ELPROGRAMA EN EL CICLO ESCOLAR
T))*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 101.8% 100%(215,349/215,000)*100
= 100.16%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADAPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S040 Estímulos para la Continuación de Preparatoria "Prepa Sí"
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADAPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S040 Estímulos para la Continuación de Preparatoria "Prepa Sí"
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS SATISFECHOS CON EL TRATO RECIBIDO EN LA ATENCIÓN DE UNA INCIDENCIA
DEL PROGRAMA.
GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE TRÁMITE DE INCIDENCIAS
DEL PROGRAMA EN LOS BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD
A 1GESTIÓN
((NÚMERO DE BENEFICIARIOS
ENCUESTADOS QUE SE ENCUENTRAN
SATISFECHOS Y MUY SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN RECIBIDA
ENEL TRÁMITE DE
ALGUNA INCIDENCIA EN EL PERIODO T)/(NÚMERO DE BENEFICIARIOS
ENCUESTADOS EN EL PERIODO T)*100
CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 55% 70%((191+182)/(1,700-1,181))*100 = 71.9%
PORCENTAJE ESTIMADO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA A LA QUE SE
LE PAGÓ EL ESTÍMULO
CONOCER LA EFICACIARESPECTO A LA DISPERSIÓN DEL
BENEFICIO ECONÓMICO ENTOTAL DE BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA
ACTIVIDAD
A 2GESTIÓN
((PROMEDIO ESTIMADO DE BENEFICIARIOS A
LOS QUE SE LES PAGÓ EL ESTÍMULO EN EL
CICLO ESCOLAR I)/(TOTAL DE
BENEFICIARIOS EN EL CICLO ESCOLAR I))*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 96.2% 100%(215,349/215,367)*100
= 99.99%
VARIACIÓN ANUAL EN LA DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA EN EL CICLO ESCOLAR ESTUDIADO CON RESPECTO AL
ANTERIOR.
CONOCER EL INCREMENTO ODECREMENTO DE LA DESERCIÓN DEL
PROGRAMA ENTRE UN CICLOESCOLAR Y EL ANTERIOR.
ACTIVIDAD
A 3GESTIÓN
(PORCENTAJE DE DESERCIÓN ESCOLAR
DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL CICLO ESCOLAR T)-(PORCENTAJE DE
DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA DEL CICLO ESCOLAR T-1)
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 3.38% 3.38% (6.19%)-(4.91%)= 1.28%
TASA DE CAMBIO EN EL NÚMERO DE VISITAS TRIMESTRALES A LA RED SOCIAL
DEL PROGRAMA
CONOCER LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMAA TRAVÉS DE LA RED SOCIAL FACEBOOK
ACTIVIDAD
A 4GESTIÓN
((NÚMERO DE VISITAS AL PROGRAMA EN
FACEBOOK DEL TRIMESTRE T)-
(NÚMERO DE VISITAS AL PROGRAMA EN
FACEBOOK DEL TRIMESTRE T-
1)/(NÚMERO DE VISITAS AL PROGRAMA EN
FACEBOOK DEL TRIMESTRE T-1))*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 84% 100%((163,111)-(140,537)/
(140,537))*100= 16.06%
Nombre del Indicador ObjetivoNivel del Objetivo
Tipo de Indicador
Método de CálculoDimensión a
MedirFrecuencia de
MediciónUnidad de
MedidaLínea Base
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable del Gasto: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADAPeríodo: Enero-Diciembre 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S040 Estímulos para la Continuación de Preparatoria "Prepa Sí"
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EN COMUNIDAD EFECTUADAS POR UNIDAD
TERRITORIAL (ZONA NORTE Y ZONA SUR) CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES EN
COMUNIDAD PROGRAMADAS
CONOCER EL NÚMERO DE ACTIVIDADESEN COMUNIDAD EFECTUADASTRIMESTRALMENTE
ACTIVIDAD
A 5GESTIÓN
((TOTAL DE ACTIVIDADES EN
COMUNIDAD EFECTUADAS POR
UNIDAD TERRITORIAL EN EL TRIMESTRE
T)/NÚMERO DE ACTIVIDADES EN
COMUNIDAD PROGRAMADAS EN EL
TRIMESTRE T))*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 90% 100%
ZONA NORTE (1,233/1,233)*100=
100% ZONA SUR
(1,022/1,022)*100= 100%
PORCENTAJE ESTIMADO DE BENEFICIARIOS SATISFECHOS Y MUY
SATISFECHOS CON EL PROGRAMA
IMPACTO RESPECTO A LASATISFACCIÓN DEL PROGRAMAEN LOS BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD
A 6GESTIÓN
((NÚMERO ESTIMADO DE BENEFICIARIOS
SATISFECHOS Y MUY SATISFECHOS CON EL
PROGRAMA EN EL CICLO ESCOLAR
T)/(TOTAL DEBENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN EL
CICLOESCOLAR T))*100
CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 83% 100%((700+621)/(1,700-63))*100 = 80.7%
* Los apoyos para los beneficiarios son mensuales conforme a las Reglas de Operación vigentes del Programa, teniendo como objetivo cubrir la meta desde el primer mes, por tal motivo no son acumulativos.