IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Procedimientos SGI/SGI/SGI-P-16... ·...

Sistema de Gestión Integrado

(ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001) Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

Medidas de control

Código: SGI-P-16

Fecha: 28.05.2021

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Aura Ingeniería S.A.

PROCEDIMIENTO

SGI-P-16

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS

DE CONTROL

CONTENIDOS

1. PROPÓSITO

2. ALCANCE

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

5. RESPONSABLE

6. EQUIPO Y HERRAMIENTA

7. METODOLOGÍA

8. REGISTROS

9. ANEXOS

10. CONTROL DE MODIFICACIONES

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

Sebastián Rodríguez S.

Ingeniero SGI


Ximena Bravo A.

Jefe Corporativo SGI


Oscar Acosta S.

Sub Gerente SST


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1.0 PROPÓSITO

El presente documento describe el sistema establecido para la identificación y

actualización de los peligros, evaluación y control de los riesgos relacionados con

todas las actividades, productos y servicios Aura Ingeniería S.A, con el objetivo de

determinar aquellos que deben ser eliminados o debidamente controlados.

2.0 ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades, productos y servicios

realizados por el personal, colaboradores, proveedores y visitas de Aura Ingeniería

S.A. que se desarrollan, tanto en lo referente a sus actividades actuales como a sus

futuros proyectos.

3.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS

➢ SGI-P-14 “Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas

➢ SGI-P-23 “Procedimiento de Investigación de Incidentes”

➢ SGI-P-24 “Procedimiento de Medición y Monitoreo”

➢ SGI-P-28 “Procedimiento de Observaciones de Conductas”

➢ SGI-P-40 “Reportabilidad Sistema de Gestión Integrado”

➢ Procedimientos e Instructivos Operacionales.

4.0 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

➢ Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.

Nota 1: Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o

situaciones peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que

conduzca a lesiones y deterioro de la salud.



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➢ Riesgo: Efecto de la incertidumbre

Nota 1: Un efecto es una desviación de lo esperado – positiva o negativa.

Nota 2: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información

relacionada con la compresión o conocimiento de un evento, su consecuencia o

su probabilidad.

Nota 3: Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a “eventos”

potenciales y “consecuencias” o una combinación de estos.

Nota 4: Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de

las consecuencias de un evento y la “probabilidad” asociada de que ocurra.

➢ Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad o un

incidente y prevenir que vuelva a ocurrir.

➢ Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría

tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud.

Nota 1: En ocasiones se denomina “accidente a un incidente donde se han

producido lesiones y deterioro de la salud.

Nota 2: Un incidente donde no se han producido lesiones y deterioro de la salud,

pero tiene el potencial para causarlos, pueden denominarse un cuasi-accidente”

Nota 3: Aunque puede haber una o mas no conformidades relacionadas con un

incidente, un incidente también puede producirse, aunque no haya ninguna no

conformidad.

➢ Lesión y deterioro de la Salud: efecto adverso en la condición física, mental o

cognitiva de una persona.

Nota 1: Estos efectos adversos incluyen enfermedad profesional, enfermedad

común y muerte.



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Nota 2: El término “lesión y deterioro de la salud” implica la presencia de lesiones

o de deterioro de la salud, solos o en combinación.

➢ Actividad: Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso necesarias para

obtener el producto o servicio objeto del proceso.

➢ Actividad Rutinaria: Son todas las tareas diarias o frecuentes y planificadas por

la organización, desarrolladas en un proceso, necesarias para obtener el producto

o servicio objeto del proceso (Ejemplo: proceso de producción, perforar, cargar

tiro, Etc.)

➢ Actividad No Rutinaria: Son todas las tareas desarrolladas en un proceso,

necesarias para mantener su continuidad en caso de una emergencia o detenciones

no programadas, (Ejemplo: reparación de urgencia, mantenciones no

programadas, puesta en marcha de equipos nuevos, trabajos especiales, etc.)

➢ Inspecciones planeadas: Son aquellas que obedecen a una planificación

periódica dentro de la estrategia de evaluación de riesgos de la empresa. El

propósito fundamental de este tipo de actividades es reducir o eliminar los riesgos

en forma sistemática y con ello aminorar las posibilidades de accidentes futuros.

➢ Inspecciones espontáneas (no planeadas): son actividades que apuntan

comúnmente a observar una parte del proceso y no obedecen a ninguna

planificación. Estas se realizan generalmente, cuando se ha identificado una

operación de la empresa o una parte de esta, se está desarrollando

inadecuadamente y/o sin la seguridad suficiente.

➢ Probabilidad: Es la posibilidad o la estimación de la ocurrencia de un evento

bajo condiciones específicas. Expresándose como la mayor o menor tendencia

(Alta, Media, Baja).



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➢ Severidad: Es la lesión potencial a las personas y/o el daño potencial a las áreas,

tareas, equipos e instalaciones, que podría producirse en caso de ocurrir un evento.

➢ Riesgo Inaceptable: El riesgo inaceptable para Aura Ingeniería S.A., es aquel

con una Magnitud de Riesgo igual o superior a 28, con la más alta Severidad (7)

o que en el historial de la empresa se encuentre asociado a un accidente fatal o

incapacidad permanente o el resultado de la medición o monitoreo del agente

(RM) se encuentra por sobre el límite permisible.

➢ Riesgo Moderado: Riesgo cuya magnitud de riesgo se encuentra entre 7 y 16, o

el resultado de la medición o monitoreo del agente (RM) es igual al límite

permisible.

➢ Riesgo Aceptable: Es el riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser

tolerado por Aura Ingeniería S.A., considerando sus obligaciones legales y la

Política del Sistema Integrado, cuya magnitud de riesgo es igual o inferior a 4 o

el resultado de la medición o monitoreo (MR) del agente se encuentra bajo el

límite permisible.

➢ Riesgo Base: Es aquel riesgo determinado en ausencia de acciones de control.

➢ Riesgo Residual: Son aquellos riesgos determinados una vez que se han

implementados las medidas de control, para eliminar, disminuir o controlar el

riesgo base.

➢ Exposición al riesgo: Contacto en el tiempo y el espacio entre una persona y uno

o más agentes de riesgo, sean estos físicos, químicos o biológicos. En términos

de salud y seguridad en el trabajo, se define exposición como el acto o condición

de estar por razones de trabajo, en contacto (dérmico, por inhalación o

congestión) con uno o una mezcla de agentes contaminantes, en un lugar y en un

periodo de tiempo determinado.

➢ Evaluación de Riesgo: Proceso global de estimar la magnitud del riesgo y

decidir si el riesgo es o no tolerable. Para evaluar los riesgos se utiliza el método



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del Valor Esperado de Pérdidas (VEP) en el cual se considera la probabilidad la

consecuencia, como criterios fundamentales para la evaluación del riesgo.

➢ Matriz de Riesgo: Es una herramienta de control y gestión que es utilizada para

identificar las actividades (procesos y productos) de una empresa, el tipo y nivel

de riesgos inherentes a esa actividad y los factores exógenos y endógenos

relacionados con esos riesgos (factores de riesgos).

➢ Evaluación del Riesgo Base: Evaluación del riesgo, sin tomar en cuenta las

medidas de control.

➢ Evaluación del Riesgo Residual: Evaluación del Riesgo considerando la

jerarquización de los controles existentes en el desarrollo de la actividad.

➢ Acto o Acción Subestándar: Es todo acto u omisión que comete el trabajador,

que lo desvía de la manera aceptada cómo correcta y segura para desarrollar una

actividad o trabajo. Ej.: No cumplir con el procedimiento, Almacenar en lugar no

establecido, No usar el EPP, Operar sin autorización, etc.

➢ Condición Subestándar: Condición que se encuentra presente en el ambiente y

que se escapa del estándar ACEPTADO como correcto. Ej.: Falta de protección

de los sistemas, Zona con gases, Problemas de ventilación, Equipos inadecuados,

etc.



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5.0 RESPONSABLE

Gerente

- Tiene la responsabilidad de Informar al Directorio los resultados de la identificación

de peligros y evaluación de riesgos, y las actividades implementadas para su control.

Administrador de Contrato y/o Jefes de Áreas en Oficina Central

- Tienen la responsabilidad de identificar los peligros, comportamientos, capacidades

y otros factores humanos, evaluar los riesgos, entregar los controles y verificar su

efectividad.

- Establecer los procesos y tareas del área, asociar las tareas y/o actividades a los

peligros, liderar el proceso de evaluación de los riesgos, gestionar la asignación de

los recursos necesarios para controlar los riesgos que no sean aceptables. Mantener

los registros del presente procedimiento y comunicar cualquier cambio que se realice

a su nivel jerárquico superior.

- Verificar y asegurar que las personas bajo su responsabilidad tienen las competencias

y las condiciones para desarrollar las tareas asignadas y se encuentran aptas para su

desempeño.

- Establecer los procesos de planificación de los trabajos a realizar considerando en

estas instancias las medidas de control definidas en los inventarios de riesgos, previo

al desarrollo de los mismos.

- Monitorear permanentemente en terreno la correcta implementación de las medidas

de control y verificación de los controles críticos de las tareas definidas en la Matriz

de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

- Participar en la confección y actualización del programa de gestión, según plazos

establecidos y monitorear permanentemente su cumplimiento.



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Sub-Gerente SST / Departamento de SGI en Oficina Central

- Tienen la responsabilidad de asesorar en todas las actividades relacionadas en los

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo en obras y Oficina Central. Verifica la

realización de identificación de peligros y evaluación de riesgos, y la ejecución de

actividades implementadas para su control. Debe informar al Gerente sobre los

resultados obtenidos.

Asesor en Seguridad y Salud en el Trabajo en obra

- Asesorar al área y facilitar la confección de la Matriz de Identificación de Peligros y

Evaluación de Riesgos.

- Comunicar los resultados obtenidos de la matriz de evaluación de riesgos al

Departamento de SGI de Oficina Central y Sub-Gerente SST.

- Monitorear que se ejecuten las medidas de control establecidas en la matriz de riesgo

de acuerdo a la jerarquía de control de los riesgos.

- Asesorar en la confección y actualización del programa de gestión de seguridad y

salud en el trabajo.

Comité Paritario de Higiene y Seguridad

- Asesorar en la confección y actualización de la Matriz de Identificación de Peligros

y Evaluación de Riesgos.

- Promover el conocimiento e implementación de los controles operacionales de las

tareas definidas en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos,

en todos los niveles que le corresponda.

- Monitorear y verificar que los trabajadores ejecutan las medidas de control

establecidas en la matriz de riesgo.



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Trabajadores

- Participar en el proceso de identificación de peligros y evaluación de los riesgos.

- Cumplir en todo momento con los controles operacionales de las tareas a desarrollar

definidas en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

- Cumplir con las disposiciones descritas en este procedimiento.

6.0 EQUIPO Y HERRAMIENTA

No aplica.

7.0 METODOLOGÍA

7.1 Identificación de las Actividades

Por cada obra, el Administrador de Contrato o quién éste designe, revisa el itemizado

asignado a su contrato por el mandante, con todas las actividades rutinarias y no

rutinarias involucradas en el proceso, en forma secuencial y ordenada.

Una vez revisado el itemizado por el Administrador de Contrato o quién éste designe

con el Asesor en Seguridad y Salud en el Trabajo, deberán incorporar las actividades

en el registro SGI-P-16/R01 “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de

Riesgos y Control Operacional (Anexo N°1).

En el caso de los trabajos programados en las instalaciones de Oficina Central, se

elaborará un itemizado con las actividades, siendo el responsable el Jefe de Área

personal del departamento encargado de ejecutar los trabajos.

El ítemizado de actividades será revisado anualmente, por el Administrador de

Contrato o quién éste designe o Jefe de Área, según corresponda, cada vez que surjan

necesidades o existan modificaciones en el contrato o en las instalaciones de Oficina

Central.



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7.2 Identificación de los Peligros

El Administrador de Contrato o quién éste designe con el Asesor en Seguridad y Salud

en el Trabajo en Obra, identifican los peligros y tipos de eventos de acuerdo a las

actividades indicadas en el registro SGI-P-16/R01 “Matriz de Identificación de

Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional” (Anexo N°1).

En el caso de Oficina Central, esta función la realizan los Jefes de Área con la asesoría

del Sub-Gerente de SST y el Departamento de SGI.

Para el caso de los trabajadores, con el fin de realizar el análisis de los peligros y nivel

de riesgos asociados a la tarea en terreno es recomendable el uso de la herramienta

preventiva “Tarjeta Sistema Seguridad de los 5 Pasos” (Anexo N°5).

En relación a los supervisores serán monitoreados mensualmente, en base a metas

establecidas para la aplicación al equipo a cargo del “Sistema de Seguridad de los 5

Pasos” dejando evidencia en el registro SGI-P-16/R04 “Aplicación Sistema de

Seguridad de los 5 Pasos” (Anexo N°4).

7.2.1 Identificación de los Peligros asociados a Seguridad y Evaluación de sus Riesgos

Para describir cada peligro asociado a seguridad, se debe identificar la fuente,

situación o acto con el potencial de daño. Para lograr una buena identificación de los

peligros, considere los peligros de tipo mecánico, eléctrico, hidráulicos, incendios,

agentes contaminantes (que pueden ser físicos, químicos y biológicos, explosiones,

productos o sustancias peligrosas, radiaciones, etc.).

Por ejemplo:

• Equipos, herramientas de trabajo

• Energías contenidas

• Trabajo en altura



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• Carga suspendida

• Manejo de explosivos

• Sustancias peligrosas

• Manejo de materiales

• Almacenamiento de materiales

• Condiciones de terreno

• Vulnerabilidades geomecánicas

• Equipos pesados

• Vehículos livianos

• Agentes físicos (Ruido, Vibraciones, Calor, Frío, Iluminación,

Radiaciones, otros), químicos (Arsénico, Sílice, otros) o biológicos

• Otros.

Finalmente, esta información se registra en el formulario SGI-P-16/R01 “Matriz

de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional”

(Anexo N°1).

7.2.2 Identificación de los Peligros Psicosociales y Evaluación de sus Riesgos

Los peligros psicosociales se evaluarán de acuerdo al Protocolo de Vigilancia de

Riesgos Psicosociales en el Trabajo mediante la encuesta ISTAS21.

7.3 Evaluación de los Riesgos Base y Residual

Una vez identificados los tipos de peligros y los tipos de eventos, el Administrador

de Contrato o quién éste designe con el Asesor en Seguridad y Salud en el Trabajo en

Obra y los Jefes de Área con la asesoría del Sub-Gerente SST y del Departamento de

SGI en Oficina Central, evaluaran los riesgos asociados a éstos.



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La evaluación de riesgos cuenta de dos etapas, la primera una evaluación del riesgo

base y consisten en la combinación de la probabilidad o exposición y la severidad

probable, sin considerar las medidas de control existentes.

La segunda es una evaluación del riesgo residual, que consiste en la combinación

de la probabilidad o exposición y la severidad probable, considerando los controles

existentes y se priorizan de acuerdo a la jerarquización que requiere la Norma ISO

45001:2018.

Esta jerarquía tiene la intención de entregar un método sistemático para eliminar,

reducir o controlar los riesgos de distintos peligros. Cada paso se considera menos

efectivo que el que lo precede. Es aceptable combinar varios tipos de controles para

lograr el riesgo aceptable, sin embargo, el uso de Equipos de Protección Personal

debe utilizarse como la última alternativa de control.

La jerarquización es la siguiente:

Tipo de Control Ejemplos

1. Eliminación Métodos para eliminar la fuente o condiciones que originan el riesgo, tales como

medidas de diseño, eliminación del uso de materiales peligrosos, eliminación de

fuentes de ruido, eliminación del manejo manual de materiales, entre otros.

2. Sustitución Sustitución de la fuente o condiciones que originan el riesgo. Por ejemplo, utilizar

materiales de menor peligro o reducción de energía (menor velocidad, fuerza,

amperaje, presión, temperatura, o ruido)

3. Control de

Ingeniería

Separación de las personas a las fuentes o condiciones que originan el riesgo. Tales

como: sistemas de ventilación, protecciones a maquinaria, barreras de sonido,

sistema de bloqueo, barandillas de protección, automatización, control remoto,

entre otros.

4. Control

Administrativo

- Señalización/

Advertencias

Métodos para aislar a las personas de la fuente o condiciones que originan el riesgo,

ya sea mediante la adopción de métodos de trabajo especiales o la separación en el

tiempo o en el espacio. Por ejemplo, entrenamiento, planificación de la tarea,

procedimientos de trabajo, inspecciones, rotación de trabajadores, barreras

temporales, entre otros.

Aviso a las personas de la presencia de la fuente o condición que originan el riesgo.

Por ejemplo: uso de señalética, alarmas, etiquetas / hojas de seguridad, entre otros.

5. Equipos de

Protección

Personal

Utilización de equipos o elementos que disminuyen la severidad de las potenciales

lesiones o enfermedades. Por ejemplo: lentes de seguridad, protección auditiva,

guantes, máscaras respiratorias, arnés de seguridad, entre otros.



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7.3.1 Criterio de Probabilidad o Exposición para Riesgo Base y Residual

Probabilidad o

Exposición

Descripción

Seguridad

(Probabilidad) Salud en el Trabajo

Alta/Probable

(7)

Pueden ocurrir 2 o más

accidentes del tipo de

evento asociado al peligro y

a la actividad en un año.

Pueden ocurrir 3 o más

cuasi accidentes.

▪ En la mayor parte

de las ocasiones,

ocurrirá el

incidente.

Resultado del monitoreo del

agente de enfermedad

profesional se encuentra por

sobre el límite permisible

(donde aplique)

Media/Ocasional

(4)

Puede ocurrir un accidente

del tipo de evento asociado

al peligro y a la actividad en

un año.

Pueden ocurrir a lo más 2

cuasi accidentes.



profesional es igual al límite

permisible (donde aplique)

Baja/Improbable

(1)

Es improbable que ocurra

un accidente en un año.

Nunca ha ocurrido un cuasi

accidente.



profesional se encuentra bajo

el límite permisible (donde

aplique)

7.3.2 Criterios de Severidad del riesgo base y Severidad riesgo Residual

Para definir la severidad del riesgo base se tomarán en cuenta los posibles efectos a

las personas sin los controles existentes y para definir la severidad del riesgo residual

se tomará en cuenta los posibles efectos a las personas con los controles existentes en


Severidad

Probable Naturaleza del Daño

Grave

Considerar que ha resultado o podría resultar una o más de las

siguientes consecuencias:

▪ Muerte de una o más personas.



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(7)

(Incapacidad

Permanente o

Muerte)

▪ Incapacidad permanente

▪ Daño material irreparable y extenso

▪ Pérdidas de producción que afectan a los resultados

comprometidos (irrecuperable).

• Detención de las operaciones que afectan a la organización.

Seria

(4)

(Incapacidad

Temporal/CTP)



▪ Lesiones con incapacidad temporal de una o más personas.

▪ Daño material reparable y parcial.

• Pérdidas de producción que requieren planes especiales para su

recuperación.

Leve

(1)

(STP)



▪ Lesiones no incapacitantes.

▪ Daño material que no afecta al proceso productivo.

• Pérdidas mínimas de producción, recuperables y no requieren

de planes especiales para su recuperación

A continuación, se presentan los criterios para los riesgos asociados a Salud en el

Trabajo:

Severidad

Probable Naturaleza del Daño

Leve

(1)

El daño que se provoca, o que potencialmente se puede provocar, solo

genera molestias (disconforme), es decir, no se generan incapacidades,

pero si se puede tener un tratamiento ambulatorio.

Seria

(4)

El daño que se provoca, o que potencialmente se puede provocar, genera

enfermedades profesionales reversibles, que exigen un periodo de

tratamiento, es decir, se genera incapacidad temporal.

Grave

(7)

El daño que se provoca, o que potencialmente se puede provocar, genera

enfermedades profesionales irreversibles, que exigen un periodo de

tratamiento, es decir, se genera incapacidad permanente.

Para dar soporte a las consideraciones anteriores se podrá utilizar evaluaciones

técnicas y estudios previos. Cuando no exista información suficiente o confiable será

conveniente hacer una evaluación del riesgo a favor de la seguridad.



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7.4 Determinación de la Magnitud de Riesgos

La magnitud del riesgo se determinará tanto para el riesgo base como para el riesgo

residual (MR), a través de la aplicación de la siguiente representación gráfica:

Magnitud del Riesgo

Severidad (S)

Grave /Incapacidad

permanente/Muerte

7

Seria /

Incapacidad

temporal / CTP

4

Leve / STP

1

Pro

bab

ilid

ad

(P

) Alta /

Probable

7

49 28 7

Media /

Ocasional

4

28 16 4

Baja /

Improbable

1

7 4 1

Clasificación

MR = P x S

Inaceptable

28 – 49

Moderado

16 – 7

Aceptable

1 – 4



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7.5 Aceptabilidad y Control

Respecto de la decisión de implementar acciones de control, se aplica el siguiente

criterio de acción sobre los riesgos residuales ya clasificados:

MR Aceptabilidad Medidas o Control Operacional Propuesto

28 a 49 Inaceptable Los trabajos se suspenden inmediatamente y se adoptan los controles

(según su jerarquía) para reducir el riesgo al menos hasta un nivel

moderado.

Deben ser considerados en los Objetivos y Metas en oficina central y

Planes de SST en obras.

Se deberá realizar un procedimiento de trabajo cada vez que su

Severidad sea 7, ya sea, en la evaluación del riesgo base o residual.

7 a 16 Moderado El control sobre estos riesgos se debe monitorear anualmente, para

verificar si las acciones de control están en aplicación y son efectivas

1 a 4 Aceptable No se requieren controles adicionales a los existentes, se registran para

su posterior gestión.

7.6 Comunicación

Una vez evaluados los riesgos, los Jefes de Área en oficina central y el Administrador

de Contrato o quién este designe con el Asesor en Seguridad y Salud el Trabajo en

obra, comunican los riesgos y sus medidas de control, según corresponda.

Una vez realizadas las capacitaciones, charlas o reuniones cada Jefe de Área efectúa

seguimiento a las actividades para evaluar la efectividad de las capacitaciones o

charlas, mediante los registros SGI-P-28/R01 Observaciones de Conducta y SGI-P-

16/R03 Inspecciones (Anexo N°3). Mientras que los objetivos y metas deben ser

determinados en el procedimiento de Objetivo y Metas SGI-P-27.



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7.7 Revisión y/o Modificación de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación

de Riesgos y Control Operacional

Se debe revisar la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

Controles Operacionales anualmente, pudiendo o no generar modificaciones.

Siempre que ocurra un cambio relevante en el proceso, en la actividad o cuando exista

un nuevo reporte de incidente se debe evaluar la necesidad de realizar una nueva

identificación de peligros y evaluación de riesgos.

- Nuevas medidas de control propuestas, aplicables e implementadas.

- Nuevos proyectos, actividades rutinarias o no rutinarias.

- Incorporación de cambios tecnológicos a los procesos u operaciones.

- Modificaciones en los puestos de trabajo que impliquen nuevos riesgos.

- Actividades no rutinarias productos de acciones correctivas o preventivas.

- Reclamos de partes interesadas.

- Nuevos requerimientos legales.

- Nuevos servicios por terceros.

Cuando las Acciones Correctivas o Preventivas relacionadas con Seguridad y Salud

en el Trabajo que requieren de la ejecución de actividades en terreno, deben contar

con una Identificación de Peligros y Evaluación y Control de Riesgos previo a su

implementación, para ello se debe completar el registro SGI-P-16/R02 “Análisis de

trabajo Evaluación y Control de Riesgos (Anexo N°2), establecido en el

procedimiento SGI-P-16 Identificación de Peligros, Evaluación y Medidas de

Control. (Anexo N°1).



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8.0 REGISTROS

- SGI-P-16/R01: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control

Operacional.

- SGI-P-16/R02: Análisis de Trabajo, Evaluación y Control de Riesgos.

- SGI-P-16/R03: Inspecciones.

- SGI-P-16/R04: Aplicación Sistema Seguridad 5 Pasos.

- SGI-P-16/R05: Hoja de Planificación de la Tarea.

9.0 ANEXOS

Anexo Nº 1 : SGI-P-16/R01 “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de

Riesgos y Control Operacional”

Anexo Nº 2 : SGI-P-16/R02 “Análisis de Trabajo, Evaluación y Control de Riesgos”

Anexo Nº 3 : SGI-P-16/R03: Inspecciones

Anexo Nº 4 : SGI-P-16/R04: Aplicación Sistema de Seguridad 5 Pasos

Anexo Nº 5 : Tarjeta Sistema de Seguridad de los 5 Pasos

Anexo N° 6 : SGI-P-16/R-05 “Hoja de Planificación de la Tarea”

Anexo N° 7 : SGI-P-16/R-05 “Hoja de Planificación de la Tarea” parte II



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10 CONTROL DE MODIFICACIONES

FECHA MODIFICACIONES REALIZADAS

20.07.15 - Actualización en punto 4.0. Definiciones y Abreviaturas:

Peligro-Incidente-Inspecciones planeadas-Inspecciones espontáneas (no

planeadas) -Riesgo-Exposición al riesgo-Evaluación de riesgo-Matriz de

riesgo.

Actualización punto 5.0 responsable: Administrador de Contrato y Jefes de

Áreas en Oficina Central, Asesor en Seguridad y Salud Ocupacional en obra,

Trabajadores.

- Se incorpora en punto 7.2. de Identificación de Peligros, Método de los 5

pasos y registros asociados.

- Modificación punto 7.2.2., Identificación de los peligros Psicosociales y

Evaluación de sus Riesgos.

15.01.18 - Revisión del Procedimiento

- Cambio en definición de peligro

07.10.19 - Revisión del Procedimiento

- Se actualizan los responsables, fecha y número de revisión

- Se incorpora el registro: SGI-P-16/R-05 “Hoja de planificación de la Tarea”

04.05.2020 - Se actualiza fecha y numero de revisión.

- Se incorpora responsabilidad de Sub-Gerente SST&MA junto con Depto.

SGI

- Se incorpora responsabilidad del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

- Migración de norma OHSAS 18001 a norma ISO 45001

28.05.2021 - Se actualizan firmas y registros asociados.

- Se incorpora como documento relacionado “SGI-P-40 Reportabilidad SGI”.



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Anexo Nº 1: SGI-P-16/R01 “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional”

Preparó Fecha de Verificación

Revisó Fecha de Actualización

Revisó

Aprobó

TAREA / ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

RUTINARIA O

NO RUTINARIA

ÁMBITO PELIGRO EVENTO - INCIDENTECARGO

EXPUESTO

Probabilidad ó

Exposición Severidad

Magnitud

de Riesgo 1.- ELIMINACIÓN 2.- SUSTITUCIÓN

3.- CONTROLES DE

INGENIERÍA

4.- SEÑALIZACIÓN /

ADVERTENCIA Y/O

CONTROLES

ADMINISTRATIVOS

5.- EQUIPO DE

PROTECCIÓN

PERSONAL

Probabilidad ó

ExposiciónSeveridad

Magnitud de

Riesgo ACEPTABILIDAD

CONTROL

OPERACIONAL

PROPUESTO

EVALUACIÓN DE RIESGOS RESIDUAL

MARCO LEGAL

APLICABLE

Cargo Firma

OBRA: Oficina central

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO EVALUACIÓN DE RIESGOS BASE JERARQUIZACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES

Cargo Firma

Cargo Firma

Cargo Firma


(ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001)

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL OPERACIONAL

Código: SGI-P-16/R01

Fecha: 28.05.2020

Revisión: 12

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Medidas de control

Código: SGI-P-16

Fecha: 28.05.2021

Revisión: 12

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Anexo Nº 2: SGI-P-16/R02 “Análisis de Trabajo, Evaluación y Control de Riesgos”

Responsable

Fecha

TIPO DE PELIGRO PELIGRO 2.- SUSTITUCIÓN3.- CONTROLES DE

INGENIERÍA

4.- SEÑALIZACIÓN /

ADVERTENCIA Y/O

CONTROLES

ADMINISTRATIVOS

R-R CP MR R ACEPTABILLIDAD


Fecha: 28.05.2021

Revisión: 12

Página 1 de 1


(ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001)

ANALISIS DE TRABAJO, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

Aura Ingenieria S.A.

Fecha

Actividad

5.- EQUIPOS DE

PROTECCIÓN

PERSONAL

JERARQUIZACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES

1.- ELIMINACIÓN

EVALUACIÓN DE RIESGOS

R-R P ó EPASOS

Nombre Jefe Directo Firma

ÁREA / LUGAR:

ACEPTABILIDAD Y CONTROL

SUCESO Ó EVENTO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO

Actividad

OBRA:

PROCESO:

CONTROL OPERACIONAL

PROPUESTO

DEPARTAMENTO:



Medidas de control

Código: SGI-P-16

Fecha: 28.05.2021

Revisión: 12

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Anexo Nº 3: SGI-P-16/R03 Inspeciones


(ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001) INSPECCIONES


Fecha: 28.05.2021

Revisión: 12

Página 1 de 1 Aura Ingeniería S.A.

Formal Informal

Faena Fecha

Lugar

Realizada por Hora

Notificado a

ITEM OBSERVACIONES GRADO RIESGO

ITEM RECOMENDACIONES RESPONSABLE FECHA

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

ITEM SI NO PENDIENTE

_______________________________ FIRMA RESPONSABLE

GRADO DE RIESGO

A : ALTO

B : MEDIO

C : LEVE



Medidas de control

Código: SGI-P-16

Fecha: 28.05.2021

Revisión: 12

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Anexo N°4: SGI-P-16/R04 Aplicación Sistema Seguridad 5 Pasos


(ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001) APLICACIÓN SISTEMA SEGURIDAD 5 PASOS


Fecha: 28.05.2021

Revisión: 12

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TEMA :

DICTADA POR :

FECHA :

NUMERO DE ASISTENTES : CONTRATO

TIEMPO EMPLEADO :

¿Está en buenas condiciones el camino y el acceso al lugar de trabajo? SI NO

¿Está bien el sitio de trabajo, herramientas y el equipo? SI NO

¿Estamos trabajando de manera adecuada? SI NO

¿Realizamos un contacto de seguridad? SI NO

¿Podemos seguir trabajando de manera adecuada? SI NO

Nº APELLIDOS NOMBRE RUT FIRMA

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

FIRMA



Medidas de control

Código: SGI-P-16

Fecha: 28.05.2021

Revisión: 12

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Anexo Nº 5: Tarjeta Sistema de Seguridad de los 5 Pasos

REVERSO DE LA TARJETA CARATULA DE LA TARJETA

Sistema de Seguridad de Cinco Pasos

1. ¿Está en buenas condiciones el camino y acceso al lugar

de trabajo?

2. ¿Está bien el sitio de trabajo, las herramientas y el

equipo?

3. ¿Estamos trabajando de manera adecuada?

4. ¿Realizamos un contacto de seguridad?

5. ¿Podemos seguir trabajando de esta manera en el

futuro?

Reducción del Error Humano

Tenemos la convicción que la mayoría de los problemas de

seguridad son en realidad problemas humanos, en estos problemas hemos descubierto que es el comportamiento personal

lo determinante cuando se comete un error.

Por este motivo, la única forma en que podemos prevenir los

accidentes es cuidar nuestros actos y evitar el comportamiento permisivo.

¡Practique el AUTOCUIDADO SIEMPRE cuando trabaje!

¡No arriesgues más de lo que estás dispuesto a perder!



Medidas de control

Código: SGI-P-16

Fecha: 28.05.2021

Revisión: 12

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Anexo N° 6: SGI-P-16/R05 - Hoja de Planificación de la Tarea

Fecha:

Hora Inicio:

Hora termino:

1.- SI NO

2.- SI NO

3.- SI NO

4.- SI NO

5.- SI NO

6.- SI NO

7.- SI NO

8.- SI NO

9.- SI NO

10.- SI NO

1.- SI NO N/A

2.- SI NO N/A

3.- SI NO N/A

4.- SI NO N/A

5.- SI NO N/A

6.- SI NO N/A

7.- SI NO N/A

8.- SI NO N/A

9.- SI NO N/A

10.- SI NO N/A

Empresa

PASO 2.- (Análisis de Riesgo): En este paso, usted debe responder con honestidad cada una de las preguntas que

se plantean a continuación, demostrando conocimiento de las condiciones de trabajo propias y del entorno.

Marque con una X su respuesta.

Gerencia/Área

Actividad a realizar

Lugar

PASO 1.- (Antecedentes del Trabajo): En este apartado usted debe proporcionar la información específica que se

le solicita con el fin de poder gestionar cualquier acontecimiento de forma más eficiente.


Fecha: 28.05.2021

Revisión: 12

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(ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001)

HOJA DE PLANIFICACIÓN DE LA TAREA

¿Cuento con las coordinaciones necesarias para trabajos simultáneos? Realizar

análisis de riesgo cruzado en caso de un "NO".

El área de trabajo dispone de la iluminación requerida por la tarea.

¿Dispongo de todos los elementos de proteccion personal y en buenas

condiciones para realizar correctamente la tarea?.

¿Dispongo de materiales, repuestos, equipo(s) y/o herramientas necesarias para

la tarea, en buen estado y con su inspección al día? Según código de color.

¿He sido capacitado(a) y/o instruido(a) para realizar correctamente la tarea?.

Especificar:

¿Para realizar correctamente su trabajo/tarea, existe un documento,

procedimiento o instructivo de trabajo? ¿Cuál?.

¿Me encuentro en condiciones físicas y psicológicas aptas para realizar la tarea?.

¿Cuento con las autorizaciones de ingreso al área en la que ejecutaré la tarea?.

El área de trabajo esta limpia, ordenada y con accesos expeditos.

El área de trabajo dispone de la ventilación requerida por el área.

¿Conozco el plan de emergencia del área?.

¿Anteriormente usted ha realizado esta tarea?.

PASO 3.- Identificación de medidas de seguridad (si es NO, corregir el estado de la medida antes de iniciar la

tarea)

Se utiliza arnés de seguridad en trabajos de altura ( sobre 1,5 metros).

Se utilizan equipos de izaje y de traslado de materiales en buen estado.

Se implementan las medidas para evitar un incendio (Control de

operaciones con llama abierta, soldadura, control de combustible).

Las instalaciones electricas portatiles se encuentran en buen estado

(alargador, enchufe, etc).

Las superficies de trabajo se encuentran en buenas condiciones

(andamios, plataformas, etc).

Esta delimitada la zona de trabajo y movimiento de equipos.

Se verifica el bloqueo del equipo y/o desenergización de lineas.

Se verifica el enclavamiento mecanico contra movimientos (pasador,

cadena, cuñas, etc).



Medidas de control

Código: SGI-P-16

Fecha: 28.05.2021

Revisión: 12

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Anexo N° 7: SGI-P-16/R05 - Hoja de Planificación de la Tarea – 2


Fecha: 28.05.2021

Revisión: 12

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(ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001)

HOJA DE PLANIFICACIÓN DE LA TAREA

CONTROLES DEL SUPERVISOR EN CASO DE EXISTIR UN "NO"

Secuencia de la actividad paso a

pasoIdentifique los peligros Indique las medidas de control

VERIFICACIÓN

PASO 4.- Describa en orden, el paso a paso de la actividad a desarrollar.

TRABAJADORES (AS)Firma:Nombre(s):

Firma:Nombre:

SUPERVISOR(A) A CARGO DE LA TAREA

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