II INFORME CUATRIMESTRAL 2020 - fnbguate.com
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SEPTIEMBRE 2020
II INFORME CUATRIMESTRAL 2020 MAYO-AGOSTO
PRESENTACIÓN
La Federación Nacional de Boliche, elabora y remite a donde
corresponde el presente Informe para dar cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 42, Informes de Gestión Decreto Número
101-97, Ley Orgánica del Presupuesto del Congreso de la República
de Guatemala. Así como en el Artículo 20. Informe de Rendición de
Cuentas del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley
Orgánica del Presupuesto.
La Federación Nacional de Boliche utiliza la metodología (PrR)
Presupuesto por Resultados, actualmente ejecuta un único
programa siendo el 11 Desarrollo del potencial deportivo, el cuál a
su vez se compone por 7 actividades siendo las siguientes:
Gestión de la alta estrategia y la alta dirección.
Desarrollo del capital humano
Potencial deportivo
Nivel competitivo nacional
Alcance competitivo internacional
Sistema de juegos deportivos nacionales
Actividades generales administrativas
Potencial deportivo departamental.
MISIÓN
Promover, desarrollar y fortalecer el boliche como
deporte en Guatemala, a través de metodologías
técnicas, científicas y prácticas que incluye a la niñez y
a la juventud, permitiendo fomentar el crecimiento de
nuestros atletas a nivel nacional y la formación de
representantes dignos de nuestro país a nivel
internacional, con enfoque de alto rendimiento.
VISIÓN
Ser una Federación deportiva con amplio impacto en
Guatemala a través de la organización y promoción de
la práctica del Boliche, que involucre la capacitación
constante de nuestros directivos, entrenadores,
árbitros y deportistas, mediante la realización de
torneos, campeonatos y clínicas donde participen la
niñez y la juventud con ética deportiva, responsabilidad, respeto, y trabajo en equipo.
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PG - SPG - PY - ACT- OB - REN MODIFICADOASIGNADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
EJERCICIO: 2020 CORTE: ENTIDAD
ENTIDAD:11300065-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE
11 DESARROLLO DEL POTENCIAL DEPORTIVO
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 000 GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA
DIRECCION 36.04 PERSONAL PERMANENTE 0.00011 92,400.00 92,400.00 33,300.00
33.33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
PERMANENTE
0.00015 3,000.00 3,000.00 1,000.00
31.40 PERSONAL POR CONTRATO 10,440.00022 201,960.00 212,400.00 66,700.00
30.56 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
TEMPORAL
0.00027 9,000.00 9,000.00 2,750.00
33.33 APORTE PATRONAL AL IGSS 1,113.95051 31,408.00 32,521.95 10,840.72
33.33 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL
INTERIOR
0.00063 60,000.00 60,000.00 20,000.00
17.37 AGUINALDO 870.00071 24,530.00 25,400.00 4,412.05
96.10 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 870.00072 24,530.00 25,400.00 24,410.55
0.00 BONO VACACIONAL 0.00073 2,000.00 2,000.00 0.00
1.44 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00122 1,320.00 1,320.00 19.00
0.00 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR -23,405.00131 31,866.00 8,461.00 0.00
0.00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00133 9,869.00 9,869.00 0.00
0.00 TRANSPORTE DE PERSONAS 3,828.21141 900.00 4,728.21 0.00
100.00 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 1,965.00158 0.00 1,965.00 1,965.00
0.00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00185 6,000.00 6,000.00 0.00
0.00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -4,000.00189 8,000.00 4,000.00 0.00
0.00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00191 1,380.00 1,380.00 0.00
0.00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00195 6,800.00 6,800.00 0.00
100.00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 1,500.00196 2,500.00 4,000.00 4,000.00
0.98 OTROS SERVICIOS -9,421.00199 14,522.00 5,101.00 50.00
43.35 ALIMENTOS PARA PERSONAS -6,857.00211 39,971.00 33,114.00 14,354.45
0.00 PRENDAS DE VESTIR -3,243.21233 5,800.00 2,556.79 0.00
0.00 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00241 1,412.00 1,412.00 0.00
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PG - SPG - PY - ACT- OB - REN MODIFICADOASIGNADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
EJERCICIO: 2020 CORTE: ENTIDAD
0.00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00243 422.00 422.00 0.00
0.00 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00244 612.00 612.00 0.00
20.53 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -15,000.00262 75,000.00 60,000.00 12,318.96
0.00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -160.00267 1,120.00 960.00 0.00
0.00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
-46.50268 772.00 725.50 0.00
0.00 ÚTILES DE OFICINA -415.80291 1,215.00 799.20 0.00
0.00 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 199.70293 0.00 199.70 0.00
53.07 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE
REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
0.00297 179.00 179.00 94.99
0.00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL -1,028.00298 2,056.00 1,028.00 0.00
0.00 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00328 6,000.00 6,000.00 0.00
0.00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00329 9,500.00 9,500.00 0.00
100.00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL -2,461.00413 14,000.00 11,539.00 11,538.79
95.04 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO -4,298.70415 7,000.00 2,701.30 2,567.40
TOTAL 001 000 GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA
DIRECCION
697,044.00 -49,549.35 647,494.65 210,321.91 32.48
002 000 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO
0.00 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR -33,287.00131 45,000.00 11,713.00 0.00
0.00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00133 20,879.00 20,879.00 0.00
0.00 TRANSPORTE DE PERSONAS -49,196.97141 63,000.00 13,803.03 0.00
75.32 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN -2,150.00185 6,000.00 3,850.00 2,900.00
0.00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS -1,764.00191 1,985.00 221.00 0.00
100.00 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS
GASTOS
153.92194 0.00 153.92 153.92
94.25 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 5,672.79195 0.00 5,672.79 5,346.67
0.00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 0.00196 5,000.00 5,000.00 0.00
0.00 OTROS SERVICIOS 938.68199 0.00 938.68 0.00
0.00 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00211 10,920.00 10,920.00 0.00
0.00 PAPEL DE ESCRITORIO -28.00241 28.00 0.00 0.00
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DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
EJERCICIO: 2020 CORTE: ENTIDAD
0.00 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00244 12.00 12.00 0.00
0.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 450.00262 0.00 450.00 0.00
0.00 ÚTILES DE OFICINA -15.00291 15.00 0.00 0.00
TOTAL 002 000 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO 152,839.00 -79,225.58 73,613.42 8,400.59 11.41
003 000 POTENCIAL DEPORTIVO
36.67 PERSONAL PERMANENTE 0.00011 192,000.00 192,000.00 70,400.00
33.33 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
0.00013 420.00 420.00 140.00
33.33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
PERMANENTE
0.00015 9,000.00 9,000.00 3,000.00
36.67 PERSONAL POR CONTRATO 0.00022 129,600.00 129,600.00 47,520.00
33.33 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL TEMPORAL
0.00025 420.00 420.00 140.00
33.33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
TEMPORAL
0.00027 6,000.00 6,000.00 2,000.00
36.67 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00051 34,315.00 34,315.00 12,582.08
0.00 AGUINALDO 0.00071 29,480.00 29,480.00 0.00
95.45 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00072 29,480.00 29,480.00 28,140.00
0.00 BONO VACACIONAL 0.00073 1,500.00 1,500.00 0.00
12.12 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,500.00111 42,000.00 44,500.00 5,392.51
22.07 AGUA 2,500.00112 7,800.00 10,300.00 2,273.58
33.25 TELEFONÍA 2,500.00113 44,400.00 46,900.00 15,594.19
0.00 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN
DE DESECHOS SÓLIDOS
2,500.00115 1,137.00 3,637.00 0.00
25.15 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 3,340.00121 0.00 3,340.00 840.00
26.75 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
3,413.00122 0.00 3,413.00 913.00
0.00 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 0.00131 39,000.00 39,000.00 0.00
0.00 TRANSPORTE DE PERSONAS -39,832.53141 60,001.00 20,168.47 0.00
100.00 FLETES 9,679.92142 1,500.00 11,179.92 11,179.92
0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
-300.00169 2,000.00 1,700.00 0.00
10.40 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS -509,409.85171 795,799.00 286,389.15 29,775.09
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PG - SPG - PY - ACT- OB - REN MODIFICADOASIGNADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
EJERCICIO: 2020 CORTE: ENTIDAD
0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
285,637.78174 25,000.00 310,637.78 0.00
100.00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
45,312.00181 0.00 45,312.00 45,312.00
100.00 SERVICIOS JURÍDICOS 1,650.00183 0.00 1,650.00 1,650.00
100.00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y
SUPERVISIÓN DE OBRAS
7,000.00188 0.00 7,000.00 7,000.00
0.00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -30,964.33189 162,750.00 131,785.67 0.00
75.89 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS -16,317.19191 36,985.00 20,667.81 15,684.57
3.70 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS
GASTOS
1,000.00194 1,000.00 2,000.00 74.01
2.43 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 673.88195 5,140.00 5,813.88 141.28
0.00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO -1,000.00196 10,500.00 9,500.00 0.00
28.75 SERVICIOS DE VIGILANCIA 22,000.00197 103,200.00 125,200.00 36,000.00
2.16 OTROS SERVICIOS 35,822.00199 9,500.00 45,322.00 978.22
6.75 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,474.50211 6,320.00 13,794.50 931.00
0.00 ACABADOS TEXTILES 136.50232 38.00 174.50 0.00
13.98 PRENDAS DE VESTIR -11,263.61233 31,820.00 20,556.39 2,874.23
42.11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN -694.60243 4,399.00 3,704.40 1,560.00
60.77 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,475.20261 295.00 4,770.20 2,898.70
0.91 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 105.00262 10,915.00 11,020.00 100.00
9.10 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1,500.00266 890.00 2,390.00 217.52
5.64 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,299.00267 0.00 5,299.00 299.00
62.09 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
11,406.50268 1,239.00 12,645.50 7,851.00
62.21 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6,534.57269 2,825.00 9,359.57 5,822.83
5.77 PRODUCTOS DE VIDRIO 3,714.20272 0.00 3,714.20 214.20
0.00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 1,639.00283 0.00 1,639.00 0.00
0.00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 1,895.00284 0.00 1,895.00 0.00
0.00 ÚTILES DE OFICINA 3,952.46291 0.00 3,952.46 0.00
9.83 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE
USO PERSONAL
40,000.00292 7,077.00 47,077.00 4,628.66
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PG - SPG - PY - ACT- OB - REN MODIFICADOASIGNADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
EJERCICIO: 2020 CORTE: ENTIDAD
0.00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS -188.00294 11,234.00 11,046.00 0.00
68.25 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E
INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
13,117.00295 78.00 13,195.00 9,006.00
41.61 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE
REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
-1,500.00297 5,510.00 4,010.00 1,668.50
100.00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 15,610.02298 7,379.00 22,989.02 22,989.02
25.30 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10,591.74299 475.00 11,066.74 2,800.41
100.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 4,150.00322 0.00 4,150.00 4,150.00
100.00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,600.00329 0.00 6,600.00 6,600.00
0.00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 43,742.49413 10,000.00 53,742.49 0.00
0.00 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 3,552.75415 7,500.00 11,052.75 0.00
36.51 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
-17,961.68419 110,000.00 92,038.32 33,600.00
TOTAL 003 000 POTENCIAL DEPORTIVO 1,997,921.00 -18,407.28 1,979,513.72 444,941.52 22.48
004 000 NIVEL COMPETITIVO NACIONAL
0.00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR -46,155.00133 57,936.00 11,781.00 0.00
0.00 TRANSPORTE DE PERSONAS -69,770.00141 77,970.00 8,200.00 0.00
0.00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS
Y DEPORTIVAS
-3,000.00187 3,000.00 0.00 0.00
0.00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO -9,313.60196 18,000.00 8,686.40 0.00
2.14 OTROS SERVICIOS -102,016.40199 116,962.00 14,945.60 320.00
6.74 ALIMENTOS PARA PERSONAS -65,371.51211 69,289.00 3,917.49 264.00
9.91 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -3,210.00262 4,320.00 1,110.00 110.00
0.00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS -3,462.00294 6,240.00 2,778.00 0.00
TOTAL 004 000 NIVEL COMPETITIVO NACIONAL 353,717.00 -302,298.51 51,418.49 694.00 1.35
005 000 ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL
0.00 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR -573,000.00131 573,000.00 0.00 0.00
0.00 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS -111,800.00135 111,800.00 0.00 0.00
0.00 TRANSPORTE DE PERSONAS -291,866.24141 356,700.00 64,833.76 0.00
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PG - SPG - PY - ACT- OB - REN MODIFICADOASIGNADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
EJERCICIO: 2020 CORTE: ENTIDAD
0.00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,500.00189 0.00 3,500.00 0.00
0.00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS -13,340.30191 16,758.00 3,417.70 0.00
0.00 OTROS SERVICIOS 43,472.00199 25,000.00 68,472.00 0.00
0.00 ALIMENTOS PARA PERSONAS 19,600.00211 0.00 19,600.00 0.00
100.00 PRENDAS DE VESTIR 20,045.00233 0.00 20,045.00 20,045.00
TOTAL 005 000 ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL 1,083,258.00 -903,389.54 179,868.46 20,045.00 11.14
006 000 SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES
0.00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00133 7,920.00 7,920.00 0.00
0.00 TRANSPORTE DE PERSONAS -5,487.00141 17,487.00 12,000.00 0.00
0.00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS
Y DEPORTIVAS
0.00187 2,000.00 2,000.00 0.00
0.00 OTROS SERVICIOS -25,896.00199 60,952.00 35,056.00 0.00
0.00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -22,753.60211 50,332.00 27,578.40 0.00
0.00 PRENDAS DE VESTIR -6,190.00233 9,050.00 2,860.00 0.00
0.00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS -5,150.00294 8,282.00 3,132.00 0.00
TOTAL 006 000 SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS
NACIONALES
156,023.00 -65,476.60 90,546.40 0.00 0.00
007 000 ACTIVIDADES GENERALES
33.33 PERSONAL PERMANENTE -528.00011 325,248.00 324,720.00 108,240.00
33.33 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL
AL PERSONAL PERMANENTE
0.00014 4,500.00 4,500.00 1,500.00
33.33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
PERMANENTE
0.00015 16,200.00 16,200.00 5,400.00
34.67 PERSONAL POR CONTRATO 0.00022 249,381.00 249,381.00 86,470.00
33.33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
TEMPORAL
0.00027 17,400.00 17,400.00 5,800.00
33.92 APORTE PATRONAL AL IGSS -56.33051 61,312.00 61,255.67 20,775.56
0.00 AGUINALDO -886.00071 47,886.00 47,000.00 0.00
98.86 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -886.00072 47,886.00 47,000.00 46,463.75
0.00 BONO VACACIONAL 0.00073 4,000.00 4,000.00 0.00
85.43 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN -40.00121 2,440.00 2,400.00 2,050.20
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Expresado en Quetzales
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera 9:55.49HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/09/2020
7 9DE
R00820850.rpt
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN MODIFICADOASIGNADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
EJERCICIO: 2020 CORTE: ENTIDAD
0.00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
650.00122 480.00 1,130.00 0.00
0.00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR -710.00133 990.00 280.00 0.00
0.00 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00141 558.00 558.00 0.00
0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
DE OFICINA
-1,500.00162 2,000.00 500.00 0.00
0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
DE CÓMPUTO
-1,750.24168 2,000.00 249.76 0.00
4.76 SERVICIOS JURÍDICOS -750.00183 6,000.00 5,250.00 250.00
0.00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN -1,500.00185 1,500.00 0.00 0.00
54.96 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 1,300.00191 1,000.00 2,300.00 1,264.01
100.00 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS
GASTOS
50.00194 0.00 50.00 50.00
0.06 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 692.18195 1,000.00 1,692.18 0.95
0.00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 0.00196 5,500.00 5,500.00 0.00
17.46 OTROS SERVICIOS -685.00199 1,000.00 315.00 55.00
8.33 ALIMENTOS PARA PERSONAS -4,516.20211 6,924.00 2,407.80 200.50
0.00 PRENDAS DE VESTIR -1,259.00233 3,459.00 2,200.00 0.00
0.00 PAPEL DE ESCRITORIO -4,650.00241 5,940.00 1,290.00 0.00
0.00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN -235.00243 744.00 509.00 0.00
0.00 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS -1,596.00244 2,808.00 1,212.00 0.00
0.00 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS -200.00245 500.00 300.00 0.00
0.00 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES -190.00247 380.00 190.00 0.00
100.00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 505.00253 0.00 505.00 505.00
47.33 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -750.00262 1,500.00 750.00 355.00
0.00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -905.00267 7,905.00 7,000.00 0.00
0.00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
-102.00268 156.00 54.00 0.00
0.00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 14.50269 0.00 14.50 0.00
0.00 ÚTILES DE OFICINA -1,424.40291 2,417.00 992.60 0.00
0.00 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 2.75293 0.00 2.75 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Expresado en Quetzales
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera 9:55.49HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/09/2020
8 9DE
R00820850.rpt
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN MODIFICADOASIGNADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
EJERCICIO: 2020 CORTE: ENTIDAD
0.00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE
REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
0.00297 65.00 65.00 0.00
34.09 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 40.00298 400.00 440.00 150.00
0.00 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00328 6,000.00 6,000.00 0.00
0.00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00413 27,500.00 27,500.00 0.00
0.00 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00415 8,993.00 8,993.00 0.00
TOTAL 007 000 ACTIVIDADES GENERALES 873,972.00 -21,864.74 852,107.26 279,529.97 32.80
008 000 POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL
0.00 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 0.00131 23,962.00 23,962.00 0.00
1.48 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00141 121,650.00 121,650.00 1,800.00
0.00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
0.00181 0.00 0.00 0.00
37.32 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00189 310,315.00 310,315.00 115,800.00
0.00 OTROS SERVICIOS 0.00199 40,646.00 40,646.00 0.00
2.98 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00211 142,400.00 142,400.00 4,241.65
0.00 PRENDAS DE VESTIR -450.00233 66,328.00 65,878.00 0.00
0.00 PAPEL DE ESCRITORIO 30.00241 0.00 30.00 0.00
11.78 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00262 32,250.00 32,250.00 3,800.00
0.00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 380.00267 0.00 380.00 0.00
0.00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
40.00268 0.00 40.00 0.00
0.00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00294 127,109.00 127,109.00 0.00
0.00 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00328 7,840.00 7,840.00 0.00
TOTAL 008 000 POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL 872,500.00 0.00 872,500.00 125,641.65 14.40
TOTAL 000 SIN PROYECTO 6,187,274.00 4,747,062.40 1,089,574.64-1,440,211.60 22.95
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA 6,187,274.00 4,747,062.40 1,089,574.64-1,440,211.60 22.95
6,187,274.00TOTAL 11 DESARROLLO DEL POTENCIAL DEPORTIVO 4,747,062.40 1,089,574.64-1,440,211.60 22.95
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Expresado en Quetzales
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera 9:55.49HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/09/2020
9 9DE
R00820850.rpt
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN MODIFICADOASIGNADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
EJERCICIO: 2020 CORTE: ENTIDAD
6,187,274.00 4,747,062.40 1,089,574.64-1,440,211.60 22.95ENTIDAD: 11300065-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalInformes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica
R00822834.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
03/09/2020
2020EJERCICIO:
2DE1PAGINA
:
9:57.08
PG
INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
METAS FÍSICAS
EJECUnidad de Medida
No.
beneficiados% EJEC
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO
UBG
CORTE: ENTIDAD
Expresado en Quetzales
Entidad : 11300065-000-000 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE
DESARROLLO DEL POTENCIAL DEPORTIVO11
SIN SUBPROGRAMA00
SIN PROYECTO000
GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA
DIRECCION
001-000
1 GESTION DE LA ESTRATEGIA Y LA ALTA
DIRECCIÓN
Evento 42 31 9 29.03 0
0101 9GUATEMALA, GUATEMALA
2 ALTA DIRECCION Evento 42 31 9 29.03 0
0101 9GUATEMALA, GUATEMALA
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO002-000
1 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO Evento 18 38 4 10.53 0
0101 4GUATEMALA, GUATEMALA
2 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO Evento 18 38 4 10.53 0
0101 4GUATEMALA, GUATEMALA
POTENCIAL DEPORTIVO003-000
1 POTENCIAL DEPORTIVO Evento 29 25 10 40.00 0
0101 10GUATEMALA, GUATEMALA
2 FORTALECIMIENTO, PROGRAMA DE APOYO A
DEPORTISTAS, ACTIVIDAD FÍSICA PARA
PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES
Evento 29 25 10 40.00 0
0101 10GUATEMALA, GUATEMALA
NIVEL COMPETITIVO NACIONAL004-000
1 NIVEL COMPETITIVO NACIONAL Evento 8 1 0 0.00 0
2 COMPETENCIAS NACIONALES Evento 8 1 0 0.00 0
ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL005-000
1 ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL Evento 10 1 0 0.00 0
2 COMPETENCIAS INTERNACIONALES Evento 10 1 0 0.00 0
SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES006-000
1 SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Evento 4 1 0 0.00 0
2 FASE DEPARTAMENTAL Evento 4 1 0 0.00 0
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalInformes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica
R00822834.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
03/09/2020
2020EJERCICIO:
2DE2PAGINA
:
9:57.08
PG
INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
METAS FÍSICAS
EJECUnidad de Medida
No.
beneficiados% EJEC
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO
UBG
CORTE: ENTIDAD
Expresado en Quetzales
ACTIVIDADES GENERALES007-000
1 ACTIVIDADES GENERALES ADMINISTRATIVAS
FINANCIERAS
Evento 12 12 4 33.33 0
0101 4GUATEMALA, GUATEMALA
2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS Evento 12 12 4 33.33 0
0101 4GUATEMALA, GUATEMALA
POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL008-000
1 POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL
ASOCIACIONES
Evento 289 289 72 24.91 0
0101 72GUATEMALA, GUATEMALA
2 ASOCIACIONES DEPORTIVAS
DEPARTAMENTALES
Evento 289 289 72 24.91 0
0101 72GUATEMALA, GUATEMALA
Indicadores de Gestión
Nombre del Indicador Linea Base
Año Porcentaje del Indicador
Porcentaje de Avance
Acumulado
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL
MATRICULA ESPECIALIZADA 2020 29.00 0.00
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalInformes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica
R00820869.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
03/09/2020
2020EJERCICIO:
1DE1PAGINA
:
10:04.33
PG
INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
METAS FÍSICAS
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO
SNIP
CORTE: ENTIDAD
Expresado en Quetzales
11300065-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHEEntidad :
11 DESARROLLO DEL POTENCIAL DEPORTIVO
001 000 GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCION 31.58 697,044.00 666,100.79 210,321.91
1 GESTION DE LA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCIÓN EVENTO 29.03 0 42 31 9
2 ALTA DIRECCION EVENTO 29.03 0 42 31 9
002 000 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO 5.33 152,839.00 157,492.62 8,400.59
1 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EVENTO 10.53 0 18 38 4
2 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EVENTO 10.53 0 18 38 4
003 000 POTENCIAL DEPORTIVO 18.07 1,997,921.00 2,461,946.74 444,941.52
1 POTENCIAL DEPORTIVO EVENTO 40.00 0 29 25 10
2 FORTALECIMIENTO, PROGRAMA DE APOYO A
DEPORTISTAS, ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS
CON CAPACIDADES ESPECIALES
EVENTO 40.00 0 29 25 10
004 000 NIVEL COMPETITIVO NACIONAL 0.49 353,717.00 141,474.51 694.00
1 NIVEL COMPETITIVO NACIONAL EVENTO 0.00 0 8 1 0
2 COMPETENCIAS NACIONALES EVENTO 0.00 0 8 1 0
005 000 ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL 0.00 1,083,258.00 -51,119.01 20,045.00
1 ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL EVENTO 0.00 0 10 1 0
2 COMPETENCIAS INTERNACIONALES EVENTO 0.00 0 10 1 0
006 000 SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 0.00 156,023.00 36,290.40 0.00
1 SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EVENTO 0.00 0 4 1 0
2 FASE DEPARTAMENTAL EVENTO 0.00 0 4 1 0
007 000 ACTIVIDADES GENERALES 32.04 873,972.00 872,527.71 279,529.97
1 ACTIVIDADES GENERALES ADMINISTRATIVAS
FINANCIERAS
EVENTO 33.33 0 12 12 4
2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS EVENTO 33.33 0 12 12 4
008 000 POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL 14.29 872,500.00 879,088.41 125,641.65
1 POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL
ASOCIACIONES
EVENTO 24.91 0 289 289 72
2 ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES EVENTO 24.91 0 289 289 72
DESARROLLO DEL POTENCIAL DEPORTIVO11Tota 6,187,274.00 5,163,802.17 1,089,574.64 21.10
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Entidad Institucional = 11300065
Expresado en Quetzales
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso 10:14.17HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/09/2020
1 1DE
R00820856.rpt
EJERCICIO:
Fuente Clase Descripción del Recurso Aprobado Modificado Vigente
2020
Sección
Corte:
Devengado % de Ejecución
Rubro
Grupo
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
ENTIDAD
11300065-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE
16 2 20 DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y
AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS
29.62 4,186,913.34-1,142,061.66 22 5,328,975.00 1,240,051.99
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO 29.62 5,328,975.00 -1,142,061.66 4,186,913.34 1,240,051.99
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.62 5,328,975.00 1,240,051.99 4,186,913.34-1,142,061.66
TOTAL FUENTE: 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL 29.62 5,328,975.00 -1,142,061.66 4,186,913.34 1,240,051.99
11 1 20 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y
MATRÍCULAS
0.05 37,500.00 0.00 31 37,500.00 17.45
TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS 0.05 37,500.00 0.00 37,500.00 17.45
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0.05 37,500.00 17.45 37,500.00 0.00
15 1 31 POR DEPÓSITOS INTERNOS 29.26 37,500.00 0.00 31 37,500.00 10,971.03
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES 29.26 37,500.00 0.00 37,500.00 10,971.03
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 29.26 37,500.00 10,971.03 37,500.00 0.00
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS 14.65 75,000.00 0.00 75,000.00 10,988.48
23 1 10 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS 0.00 485,149.06-298,149.94 32 783,299.00 0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 0.00 783,299.00 -298,149.94 485,149.06 0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 783,299.00 0.00 485,149.06-298,149.94
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS 0.00 783,299.00 -298,149.94 485,149.06 0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11300065-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE 6,187,274.00 -1,440,211.60 26.35 4,747,062.40 1,251,040.47
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalInformes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05
Resultados Economicos y Financieros
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11300065
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
10:15.25HORA :
REPORTE:
FECHA : 03/09/2020
1 2DE
R00820875.rpt
EJERCICIO: 2020
APROBADO VIGENTE
1130-0065-000 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHEENTIDAD:
DESCRIPCION DEVENGADO
PORCENTAJE
DE EJECUCION
1. RECURSOS 26.35 6,187,274.00 4,747,062.40 1,251,040.47
1.1. Ingresos Corrientes 29.35 5,403,975.00 4,261,913.34 1,251,040.47 1.1.3. Ingresos No Tributarios 0.05 37,500.00 37,500.00 17.45 1.1.3.1. Derechos 0.05 37,500.00 37,500.00 17.45 1.1.3.1.1. SOBRE DERECHOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y DE ESTUDIO 0.05 37,500.00 37,500.00 17.45 1.1.6. Renta de la Propiedad 29.26 37,500.00 37,500.00 10,971.03 1.1.6.1. Intereses 29.26 37,500.00 37,500.00 10,971.03 1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS 29.26 37,500.00 37,500.00 10,971.03 1.1.7. Transferencias Corrientes 29.62 5,328,975.00 4,186,913.34 1,240,051.99 1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO 29.62 5,328,975.00 4,186,913.34 1,240,051.99 1.1.7.2.2. De entidades descentralizadas y autónomas no financieras 29.62 5,328,975.00 4,186,913.34 1,240,051.99 1.3. Fuentes Financieras 0.00 783,299.00 485,149.06 0.00 1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0.00 783,299.00 485,149.06 0.00 1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 783,299.00 485,149.06 0.00 1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 0.00 783,299.00 485,149.06 0.00 1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 0.00 783,299.00 485,149.06 0.00
2. GASTOS 22.95 6,187,274.00 4,747,062.40 1,089,574.64
2.1. Gastos Corrientes 22.92 6,157,934.00 4,706,972.40 1,078,824.64 2.1.1. Gastos de Consumo 22.62 6,047,934.00 4,612,969.08 1,043,259.64 2.1.1.1. Remuneraciones 34.59 1,729,849.00 1,781,322.16 616,090.90 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios 34.30 1,256,529.00 1,266,441.00 434,360.00 2.1.1.1.2. Aportes patronales 34.51 127,035.00 128,092.62 44,198.36 2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 33.33 60,000.00 60,000.00 20,000.00 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios 35.97 286,285.00 326,788.54 117,532.54 2.1.1.2. Bienes y servicios 15.00 4,305,145.00 2,811,668.07 421,679.84 2.1.1.2.1. Servicios no personales 14.87 3,526,319.00 2,026,938.86 301,379.22 2.1.1.2.2. Materiales y suministros 15.33 778,826.00 784,729.21 120,300.62 2.1.1.3. Impuestos Indirectos 27.47 12,940.00 19,978.85 5,488.90
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalInformes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05
Resultados Economicos y Financieros
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11300065
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
10:15.25HORA :
REPORTE:
FECHA : 03/09/2020
2 2DE
R00820875.rpt
EJERCICIO: 2020
APROBADO VIGENTE
1130-0065-000 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHEENTIDAD:
DESCRIPCION DEVENGADO
PORCENTAJE
DE EJECUCION
2.1.3. Rentas de la Propiedad 100.00 0.00 1,965.00 1,965.00 2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles 100.00 0.00 1,965.00 1,965.00 2.1.7. Transferencias Corrientes 36.51 110,000.00 92,038.32 33,600.00 2.1.7.1. Al Sector Privado 36.51 110,000.00 92,038.32 33,600.00 2.1.7.1.1. Directas a personas 36.51 110,000.00 92,038.32 33,600.00 2.2. Gastos de Capital 26.81 29,340.00 40,090.00 10,750.00 2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA 26.81 29,340.00 40,090.00 10,750.00 2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 26.81 29,340.00 40,090.00 10,750.00 2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles 26.81 29,340.00 40,090.00 10,750.00
-753,959.00Balance en Cuenta Corriente:
Balance Presupuestal: -783,299.00 -485,149.06
-445,059.06 172,215.83
161,465.83
-38.70
-33.28
Unidad Ejecutora: 000
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Entidad Institucional = 11300065
Expresado en Quetzales
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso 10:14.17HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/09/2020
1 1DE
R00820856.rpt
EJERCICIO:
Fuente Clase Descripción del Recurso Aprobado Modificado Vigente
2020
Sección
Corte:
Devengado % de Ejecución
Rubro
Grupo
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
ENTIDAD
11300065-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE
16 2 20 DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y
AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS
29.62 4,186,913.34-1,142,061.66 22 5,328,975.00 1,240,051.99
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO 29.62 5,328,975.00 -1,142,061.66 4,186,913.34 1,240,051.99
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.62 5,328,975.00 1,240,051.99 4,186,913.34-1,142,061.66
TOTAL FUENTE: 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL 29.62 5,328,975.00 -1,142,061.66 4,186,913.34 1,240,051.99
11 1 20 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y
MATRÍCULAS
0.05 37,500.00 0.00 31 37,500.00 17.45
TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS 0.05 37,500.00 0.00 37,500.00 17.45
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0.05 37,500.00 17.45 37,500.00 0.00
15 1 31 POR DEPÓSITOS INTERNOS 29.26 37,500.00 0.00 31 37,500.00 10,971.03
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES 29.26 37,500.00 0.00 37,500.00 10,971.03
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 29.26 37,500.00 10,971.03 37,500.00 0.00
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS 14.65 75,000.00 0.00 75,000.00 10,988.48
23 1 10 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS 0.00 485,149.06-298,149.94 32 783,299.00 0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 0.00 783,299.00 -298,149.94 485,149.06 0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 783,299.00 0.00 485,149.06-298,149.94
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS 0.00 783,299.00 -298,149.94 485,149.06 0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11300065-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE 6,187,274.00 -1,440,211.60 26.35 4,747,062.40 1,251,040.47
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
PAGINA : DE
FECHA :
HORA :
REPORTE:
31/07/2020 INTRA 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS POR POR
MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO,
31/07/2020 INTRA 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS POR POR
MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO.
006 000 31/07/2020 DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIA POR
MODIFICACIÓN PAT, POA Y PRESUPUESTO, INGRESOS
PROVENIENTES DE CDAG PARA JDN.
SISTEMA DE JUEGOS
DEPORTIVOS
NACIONALES
007 000
31/07/2020 INTRA 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS POR POR
MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO,
004 000 NIVEL COMPETITIVO
005 000 ALCANCE COMPETITIVO
INTERNACIONAL
001 000
31/07/2020, DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIA POR
MODIFICACIÓN PAT, POA Y PRESUPUESTO, INGRESOS
PROVENIENTES DE COG APOYOS EXTRAORDINARIOS.//
31/07/2020 INTRA 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS POR POR
MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO.
31/07/2020 DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIA POR
MODIFICACIÓN PAT, POA Y PRESUPUESTO, INGRESOS
PROVENIENTES DEL COG.
GESTION DE LA ALTA
ESTRATEGIA Y LA ALTA
DIRECCION
002 000 DESARROLLO DEL
CAPITAL HUMANO
003 000 POTENCIAL DEPORTIVO
Entidad:11300065-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE
11 DESARROLLO DEL POTENCIAL DEPORTIVO
00
SIN SUBPROGRAMA000
SIN PROYECTO
Ejercicio: 2020
Estructura Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y
financierasP
G
SP
G
PY AC
T
OB Descripción
Expresado en Quetzales R00820857.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Expresado en
Entidad Institucional = 11300065Corte: ENTIDAD
Firma y SelloFuncionario Responsable de la Unidad de Administración
Financiera
ACTIVIDADES
GENERALES
1 1Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06 3/07/2020
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones 10:16.34
Institución: FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE BOLICHE
Fecha: 03/09/2020
Página: 1 de 4
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,020
Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Productos Vinculados a Meta PGGProductos Institucionales
Metasfísica/fina
nciera Junio
Acumulado al2do
cuatrimestre
% de Avanceacumulado al 2docuatrimestre conmetas iniciales
Metasvigentes Total
Producto/Subproducto Inicial anualUnidad deMedida JulioMayo
Reprogramaciones
Ejecución 2do cuatrimestre
Agosto
% 2docuatrimestre
Metasfísica/fina
nciera
% de Avanceacumulado al 2do
cuatrimestre
Resultado Institucional: Para el año 2024 contar con 44 atletas especializados, pertenecientes a los niveles de perfeccionamiento y alto rendimiento.
31.00
647,494.65
1
Financiera Ejecuciónfinanciera
REALIZAR ACTIVIDADES DE ALTAESTRATEGIA Y LA ALTA
DIRECCION1674,609.65
Física 42.00
Evento
Ejecuciónfísica
42,710.18
1 2
37,570.38 61,125.19
2 4
68,916.16 210,321.91
9.00 29.03
359,174.4332.48
21.00 67.74
55.47 53.24
50.00
ACTIVIDADES DE ALTAESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCION
Evento
Física
Financiera 674,609.65
42.00 1
1 647,494.65
31.00Ejecución
física
Ejecuciónfinanciera
42,710.18
1 2
37,570.34 61,125.19
2 4
68,916.16
9.00
210,321.87 32.48
29.03 19.00
359,174.39 55.47
61.29 45.24
53.24
38.00
73,613.42
1
Financiera Ejecuciónfinanciera
DESARROLLO DEL CAPITALHUMANO
167,875.00
Física 51.00
Evento
Ejecuciónfísica
0
1 1
1,400 5,641.12
1 1
1,359.47 8,400.59
4.00 10.53
22,673.1111.41
14.00 36.84
30.80 33.40
27.45
DESARROLLO DEL CAPITALHUMANO
Evento
Física
Financiera 67,875.00
51.00 1
1 73,613.42
38.00Ejecución
física
Ejecuciónfinanciera
0
1 1
1,400 5,641.12
1 1
1,359.47
4.00
8,400.59 11.41
10.53 14.00
22,674.11 30.80
36.84 27.45
33.41
Institución: FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE BOLICHE
Fecha: 03/09/2020
Página: 2 de 4
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,020
Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Metasfísica/fina
nciera Junio
Acumulado al2do
cuatrimestre
% de Avanceacumulado al 2docuatrimestre conmetas iniciales
Metasvigentes Total
Producto/Subproducto Inicial anualUnidad deMedida JulioMayo
Reprogramaciones
Ejecución 2do cuatrimestre
Agosto
% 2docuatrimestre
Metasfísica/fina
nciera
% de Avanceacumulado al 2do
cuatrimestre
Resultado Institucional: Para el año 2024 contar con 44 atletas especializados, pertenecientes a los niveles de perfeccionamiento y alto rendimiento.
25.00
1,979,513.72
1
Financiera Ejecuciónfinanciera
POTENCIAL DEPORTIVO
11,673,771.06
Física 31.00
Evento
Ejecuciónfísica
78,620.6
3 2
52,516.97 129,350.96
2 3
184,453 444,941.53
10.00 40.00
727,396.2022.48
16.00 64.00
36.75 43.46
51.61
POTENCIAL DEPORTIVO Evento
Física
Financiera 1,673,771.06
31.00 1
1 1,979,513.72
25.00Ejecución
física
Ejecuciónfinanciera
78,620.6
3 2
52,510.97 129,350.96
2 3
184,453
10.00
444,935.53 22.48
40.00 15.00
727,390.20 36.75
60.00 48.39
43.46
1.00
51,418.49
1
Financiera Ejecuciónfinanciera
SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL
1257,588.98
Física 9.00
Evento
Ejecuciónfísica
0
0 0
694 694.00
0.00 0.00
51,418.491.35
1.00 100.00
100.00 19.96
11.11
SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL Evento
Física
Financiera 257,588.98
9.00 1
1 51,418.49
1.00Ejecución
física
Ejecuciónfinanciera
0
0 0
694
0.00
694.00 1.35
0.00 1.00
51,418.49 100.00
100.00 11.11
19.96
0.00
179,868.46
1
Financiera Ejecuciónfinanciera
SISTEMA COMPETITIVOINTERNACIONAL
11,222,673.47
Física 9.00
Evento
Ejecuciónfísica
0
0 0
0 20,045
0
20,045.00
0.00 0.00
179,868.2611.14
0.00 0.00
100.00 14.71
0.00
Institución: FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE BOLICHE
Fecha: 03/09/2020
Página: 3 de 4
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,020
Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Metasfísica/fina
nciera Junio
Acumulado al2do
cuatrimestre
% de Avanceacumulado al 2docuatrimestre conmetas iniciales
Metasvigentes Total
Producto/Subproducto Inicial anualUnidad deMedida JulioMayo
Reprogramaciones
Ejecución 2do cuatrimestre
Agosto
% 2docuatrimestre
Metasfísica/fina
nciera
% de Avanceacumulado al 2do
cuatrimestre
Resultado Institucional: Para el año 2024 contar con 44 atletas especializados, pertenecientes a los niveles de perfeccionamiento y alto rendimiento.
SISTEMA COMPETITIVOINTERNACIONAL
Evento
Física
Financiera 1,222,673.47
9.00 1
1 179,868.46
0.00Ejecución
física
Ejecuciónfinanciera
20,045
0.00
20,045.00 11.14
0.00 0.00
179,868.26 100.00
0.00 0.00
14.71
1.00
90,546.40
1
Financiera Ejecuciónfinanciera
SISTEMA DE JUEGOS NACIONALES
1156,023.00
Física 4.00
Evento
Ejecuciónfísica
0
0 0
0 0.00
0.00 0.00
54,656.000.00
0.00 0.00
60.36 35.03
0.00
SISTEMA DE JUEGOS NACIONALES Evento
Física
Financiera 156,023.00
4.00 1
1 90,546.40
1.00Ejecución
física
Ejecuciónfinanciera
0
0 0
0
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
54,656.00 60.36
0.00 0.00
35.03
12.00
852,107.26
0
Financiera Ejecuciónfinanciera
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS YFINANCIERAS
1845,493.07
Física 12.00
Evento
Ejecuciónfísica
57,046.39
1 1
60,372.42 103,510.52
1 1
58,600.64 279,529.97
4.00 33.33
518,695.5232.80
8.00 66.67
60.87 61.35
66.67
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS YFINANCIERAS
Evento
Física
Financiera 845,493.07
12.00 0
1 852,107.26
12.00Ejecución
física
Ejecuciónfinanciera
57,046.39
1 1
60,372.42 103,510.52
1 1
58,600.64
4.00
279,529.97 32.80
33.33 7.00
518,695.52 60.87
58.33 58.33
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