IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA SILVOPASTORIL EN LA …

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA SILVOPASTORIL EN LA FINCA SANTA

SOFIA UBICADA EN VILLAVICENCIO - META

ANDRÉS ORLANDO TIBOCHA JIMÉNEZ

ANDREA KATHERINNE MELO CORTÉS

JUAN CARLOS SUÁREZ GARCÍA

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTÁ D.C.

2018

Implementación de sistemas silvopastoriles ii

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA SILVOPASTORIL EN LA FINCA SANTA

SOFIA UBICADA EN VILLAVICENCIO – META

ANDRÉS ORLANDO TIBOCHA JIMÉNEZ

ANDREA KATHERINNE MELO CORTÉS

JUAN CARLOS SUÁREZ GARCÍA

Trabajo de Grado para Obtener el Título de Especialista en Gerencia de Proyectos

ASESOR: ING. SIGIFREDO ARCE

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTÁ D.C

2018

Implementación de sistemas silvopastoriles iii

Nota de Aceptación

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Firma del Jurado

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Firma del Jurado

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Firma del Jurado

Bogotá D.C., julio de 2018.

Implementación de sistemas silvopastoriles iv

Tabla de Contenido

1. Problema de Investigación..................................................................................................... 17

1.1. Formulación del Problema ................................................................................................. 17

1.2. Descripción de la Organización Fuente del Problema o Necesidad .................................. 17

1.3. Planteamiento del Problema .............................................................................................. 18

1.4. Antecedentes del Problema ................................................................................................ 19

2. Objetivos del Proyecto Caso.................................................................................................. 20

2.1. Objetivo General ................................................................................................................ 20

2.2. Objetivos Específicos ......................................................................................................... 20

3. Árbol de Problemas ............................................................................................................... 21

3.1. Descripción del Problema Principal a Resolver ................................................................. 21

3.2. Árbol de Objetivos ............................................................................................................. 22

4. Alternativas de Solución ........................................................................................................ 25

4.1. Alternativas ........................................................................................................................ 25

4.1.1. alternativa 1. alimentación con concentrado. .............................................................. 25

4.1.2. alternativa 2. implementación de un sistema silvopastoril. ......................................... 25

Implementación de sistemas silvopastoriles v

4.1.3. alternativa 3. implementación de un sistema agro-silvopastoril.................................. 26

4.2. Identificación de Acciones y de Alternativas ..................................................................... 26

4.2.1. método analítico jerárquico. ........................................................................................ 27

4.3. Descripción General de la Alternativa Seleccionada ......................................................... 34

5. Marco Metodológico ............................................................................................................. 35

5.1. Fuentes de Información ...................................................................................................... 35

5.2. Supuestos ............................................................................................................................ 37

5.3. Restricciones ...................................................................................................................... 37

5.4. Entregables del Trabajo de Grado ...................................................................................... 38

5.5. Entregables del Proyecto Caso ........................................................................................... 38

5.6. Descripción Producto Proyecto Caso ................................................................................. 39

5.7. Descripción Proyecto Caso ................................................................................................ 39

6. Estudios y Evaluaciones ........................................................................................................ 39

6.1. Estudio de Mercado ............................................................................................................ 40

6.1.1. producto en el mercado. .............................................................................................. 40

6.1.2. área del mercado. ......................................................................................................... 44

6.1.3. comportamiento de la demanda. .................................................................................. 48

6.1.4. comportamiento de la oferta. ....................................................................................... 56

6.2. Estudio Técnico .................................................................................................................. 66

Implementación de sistemas silvopastoriles vi

6.2.1. institución / organización donde se presenta la necesidad o problema. ...................... 66

6.2.2. localización, análisis y descripción del producto. ....................................................... 67

6.2.3. programa de implementación del sistema silvopastoril. .............................................. 72

6.2.4. sostenibilidad. .............................................................................................................. 76

6.2.5. riesgos. ........................................................................................................................ 89

6.2.6. baja producción lechera. ............................................................................................. 99

6.2.7. análisis vme (valor monetario esperado). ................................................................. 101

6.2.8. sostenibilidad. ........................................................................................................... 102

6.2.9. análisis del ciclo de vida del producto. ..................................................................... 113

6.3. Estudio Económico Financiero ........................................................................................ 118

6.3.1. activos fijos. .............................................................................................................. 118

6.3.2. fuentes y uso de fondos. ........................................................................................... 119

6.3.3. edt/wbs del proyecto; mínimo a cuarto nivel de desagregación. .............................. 120

6.3.4. cost breakdown structure – cbs. ................................................................................ 121

6.3.5. presupuesto del proyecto caso. ................................................................................. 121

6.3.6. flujo de caja del proyecto negocio. ........................................................................... 121

6.3.7. evaluación financiera. ................................................................................................ 122

Implementación de sistemas silvopastoriles vii

7. Planificación del Proyecto ................................................................................................... 124

7.1. Programación ................................................................................................................... 124

7.1.1. línea base de alcance.................................................................................................. 125

7.1.2. línea base del tiempo. ................................................................................................ 125

7.1.3. línea base costo. ......................................................................................................... 156

7.1.4. indicadores. ................................................................................................................ 157

7.1.5. Organización. ............................................................................................................. 159

7.2. Planes de Gestión ............................................................................................................. 163

7.2.1. plan de gestión del proyecto. ..................................................................................... 163

7.2.2. plan de gestión de requerimientos. ............................................................................ 168

7.2.3. plan de gestión de alcance. ........................................................................................ 169

7.2.4. plan de gestión del tiempo. ........................................................................................ 172

7.2.5. plan de gestión de costos. .......................................................................................... 174

7.2.6. plan de gestión de calidad. ......................................................................................... 176

7.2.7. plan de gestión de recursos humanos. ....................................................................... 180

7.2.8. plan de gestión de comunicaciones. .......................................................................... 183

7.2.9. plan de gestión de riesgos. ......................................................................................... 184

7.2.10. plan de gestión de adquisiciones. ............................................................................ 187

Implementación de sistemas silvopastoriles viii

7.2.11. plan de gestión de interesados. ................................................................................ 191

7.2.12. plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ................................................. 196

7.2.13. plan de gestión ambiental. ....................................................................................... 199

7.2.14. plan de gestión de financiación. .............................................................................. 201

7.2.15. plan de gestión de reclamaciones. ........................................................................... 202

7.2.16. plan de gestión de cambios. ..................................................................................... 206

8. Referencias .......................................................................................................................... 210

9. Anexos ................................................................................................................................. 216

Implementación de sistemas silvopastoriles ix

Lista de Tablas

Tabla 1. Escala de calificación ..................................................................................................... 29

Tabla 2. Matriz de comparación de criterios parte 1 .................................................................... 30

Tabla 3. Matriz de comparación de criterios parte 2 .................................................................... 30

Tabla 4. Comparación de alternativas frente a criterio costo ....................................................... 31

Tabla 5. Comparación de alternativas frente a criterio funcionalidad ......................................... 32

Tabla 6. Comparación de alternativas frente a criterio Impacto .................................................. 32

Tabla 7. Clasificación de AHP de las alternativas de decisión .................................................... 34

Tabla 8. Matriz fuentes de información ....................................................................................... 35

Tabla 9. Características de la leche cruda .................................................................................... 41

Tabla 10. Características fisicoquímicas de la leche entera ......................................................... 43

Tabla 11. Población del municipio de Villavicencio año 2016, por grupos de edades y sexo y su

porcentaje de participación ........................................................................................................... 45

Tabla 12. Población objetivo de 2 a 54 años del Municipio de Villavicencio, por grupos de edades,

sexo y su porcentaje de participación ........................................................................................... 46

Tabla 13. Población objetivo anual proyectada de 2 a 54 años del Municipio de Villavicencio 47

Tabla 14. Consumo aparente per cápita anual de leche en Colombia.......................................... 49

Tabla 15. Nivel de urbanización de los municipios en el departamento del Meta. 2015 ............ 51

Implementación de sistemas silvopastoriles x

Tabla 16. Indicadores poblacionales parte 1 ................................................................................ 52

Tabla 17. Indicadores poblacionales parte 2 ................................................................................ 53

Tabla 18. Demanda de leche anual hasta el año 2017 ................................................................. 55

Tabla 19. Datos de proyección de la demanda de leche cruda hasta 2022 .................................. 56

Tabla 20. Volúmenes anuales de leche acopiada en el departamento del Meta .......................... 58

Tabla 21. Datos de proyección de la oferta de leche cruda hasta 2022 ....................................... 61

Tabla 22. Precio promedio anual pagado de leche cruda en el departamento del Meta .............. 62

Tabla 23. Datos de proyección de los precios de leche cruda hasta 2022 ................................... 64

Tabla 24. Análisis comparativo entre demanda y oferta proyectada para leche cruda en el

Municipio de Villavicencio........................................................................................................... 65

Tabla 25. Costos de implementación del SSP.............................................................................. 71

Tabla 26. Matriz PESTLE ............................................................................................................ 77

Tabla 27. Matriz dependencia – influencia .................................................................................. 80

Tabla 28. Matriz de Stakeholders ................................................................................................ 82

Tabla 29. Matriz de probabilidad e impacto ................................................................................ 89

Tabla 30. Matriz de riesgos priorizados ....................................................................................... 92

Tabla 31. Criterios de evaluación de riesgos ............................................................................... 95

Tabla 32. Matriz de severidad probabilidad e impacto ................................................................ 96

Implementación de sistemas silvopastoriles xi

Tabla 33. Matriz evaluación de riesgos ....................................................................................... 97

Tabla 34. Evaluación Cuantitativa riesgo Financiero .................................................................. 98

Tabla 35. Evaluación Cuantitativa riesgo baja producción lechera ........................................... 100

Tabla 36. Valor Monetario Esperado ......................................................................................... 101

Tabla 37. Matriz P5 .................................................................................................................... 104

Tabla 38. Valoración Impacto .................................................................................................... 111

Tabla 39. Cálculo huella CO2 .................................................................................................... 113

Tabla 40. Consumos del proyecto .............................................................................................. 114

Tabla 41. Activos fijos ............................................................................................................... 118

Tabla 42. Activos productivos ................................................................................................... 118

Tabla 43. Financiamiento de la inversión .................................................................................. 119

Tabla 44. Estimado de producción y precio de la leche ............................................................. 120

Tabla 45. Amortización de la deuda .......................................................................................... 120

Tabla 46. Evaluación financiera................................................................................................. 123

Tabla 47. Estimación de duraciones PERT ................................................................................ 126

Tabla 48. Nivelación de recursos ............................................................................................... 144

Tabla 49. Uso de recursos .......................................................................................................... 147

Implementación de sistemas silvopastoriles xii

Tabla 50. Presupuesto del proyecto ........................................................................................... 157

Tabla 51. Matriz RACI .............................................................................................................. 161

Implementación de sistemas silvopastoriles xiii

Lista de Figuras

Figura 1. Árbol de Problemas. ..................................................................................................... 23

Figura 2. Árbol de objetivos ........................................................................................................ 24

Figura 3. Árbol de criterios de selección de alternativas ............................................................. 28

Figura 4. División político administrativa. .................................................................................. 52

Figura 5. Plano actual finca Santa Sofía. ..................................................................................... 67

Figura 6. Instalaciones de ordeño finca Santa Sofía. ................................................................... 68

Figura 7. Diseño de sistema silvopastoril. ................................................................................... 70

Figura 8. Sistema de ordeño sistema de pescado. ........................................................................ 70

Figura 9. Risk Breakdown Structure............................................................................................ 91

Figura 10. Diagrama de RED .................................................................................................... 143

Figura 11. Estructura organizacional. ........................................................................................ 160

Figura 12. Diagrama de las reclamaciones. ............................................................................... 203

Implementación de sistemas silvopastoriles xiv

Lista de Gráficas

Gráfica 1. Población total por grupos de edades y sexo del municipio de Villavicencio, año 2016.

....................................................................................................................................................... 44

Gráfica 2. Población objetivo de 2 a 54 años del Municipio de Villavicencio 2016. .................. 46

Gráfica 3. Consumo aparente per cápita anual de leche en Colombia ........................................ 49

Gráfica 4. Demanda de leche calculada anualmente hasta 2017. ................................................ 54

Gráfica 5. Proyección de la demanda hasta el año 2022. ............................................................ 56

Gráfica 6. Volumen anual de leche cruda acopiada en el departamento del Meta. ..................... 57

Gráfica 7. Proyección de la oferta hasta el año 2022. .................................................................. 60

Gráfica 8. Precio promedio anual sin bonificación por litro de leche cruda, pagado en el

departamento del Meta. ................................................................................................................. 62

Gráfica 9. Proyección de los precios pagados sin bonificación en el departamento del Meta hasta

el año 2.022. .................................................................................................................................. 63

Gráfica 10. Curva S de costos. ................................................................................................... 121

Gráfica 11. Análisis de Monte Carlo. ........................................................................................ 124

Gráfica 12. Estadística de recursos. ........................................................................................... 146

Gráfica 13. Curva S medición del desempeño. .......................................................................... 158

Gráfica 14. Curva S del presupuesto. ........................................................................................ 159

Implementación de sistemas silvopastoriles xv

Lista de Anexos

Anexo A. Project Charter ............................................................................................................ 216

Anexo B. WBS (Work Breakdown Structure) ............................................................................ 222

Anexo C. Project Scope Statement ............................................................................................. 225

Anexo D. Product Scope Statement ............................................................................................ 230

Anexo E. Cronograma Línea Base .............................................................................................. 237

Anexo F. Matriz Registro de Riesgos ......................................................................................... 255

Anexo G. Cost Breakdown Structure.......................................................................................... 263

Anexo H. Flujo de Caja .............................................................................................................. 264

Anexo I. Presupuesto del Proyecto ............................................................................................. 266

Anexo J. Matriz de Comunicaciones .......................................................................................... 272

Implementación de sistemas silvopastoriles xvi

RESUMEN

El proyecto se desarrolla en la finca Santa Sofía ubicada en el departamento del Meta, donde el

principal problema a solucionar son los bajos rendimientos de la producción lechera. Presenta la

descripción, planteamiento y antecedentes del problema. Los objetivos generales y específicos del

proyecto. Se plantean tres alternativas de solución y se establece a través del Método Analítico

Jerárquico que la más viable para darle solución a la problemática es la implementación de

sistemas silvopastoriles. Muestra cada una de las evaluaciones realizadas para determinar la

viabilidad de la implementación del proyecto; estudio de mercado, analizando el producto, el área

de mercado, la oferta y la demanda. Los estudios técnicos, describiendo y especificando la

implementación del sistema silvopastoril. Efectúa la evaluación financiera, análisis de riesgos y

sostenibilidad. Incluye la planificación en cuanto a cronograma, recursos y establecimiento de

indicadores. Para establecer el seguimiento y control del proyecto, finalmente se presentan el plan

de gestión integral, los planes de áreas del conocimiento y el plan de sostenibilidad.

Implementación de sistemas silvopastoriles 17

1. Problema de Investigación

1.1. Formulación del Problema

Este capítulo describe la formulación, la cual permite caracterizar la necesidad de buscar

soluciones al problema, analizar su entorno y con ello dar planteamiento al proyecto

Implementación de un sistema silvopastoril en la finca Santa Sofía Ubicada en Villavicencio,

Meta. Para la implementación de sistemas silvopastoriles representa un avance y un reto para la

ganadería moderna, debido a los beneficios que generan en la producción de leche y carne; al

considerarse un sistema sostenible permite suplir la demanda de la población y garantiza la

conservación de los recursos y el medio ambiente (Botero & Ossa, 2010). Por lo anterior el

proyecto busca cumplir tres de los objetivos de la nueva agenda de desarrollo de la ONU.

• Producción y consumo responsable (12).

• Acción por el clima (13).

• Vida de ecosistemas terrestres (15).

1.2. Descripción de la Organización Fuente del Problema o Necesidad

Según Navas (2010) la producción de ganado bovino representa para el país un alto nivel de

importancia debido al área del territorio nacional que ocupa y a la variedad de agro ecosistemas

que se emplea para la explotación de esta actividad. Actualmente los sistemas ganaderos se

implementan de manera extensiva en donde predominan los monocultivos y escasea la cobertura

arbórea. Mahecha, Rosales, Hernando & Molina (2010) afirman que los sistemas extensivos se


caracterizan por una baja eficiencia en el uso del suelo sumado a un gran deterioro ambiental a

causa de problemas como la deforestación, la erosión, la pérdida de la biodiversidad y la inequidad

social, factores que han hecho que la ganadería bovina sea vista como un sector productivo que

atenta contra la sostenibilidad ecológica mundial.

La actividad predominante de los Llanos Orientales ha sido la ganadería bovina, lo cual ha

generado la tala de bosques para intensificar esta actividad. Aumentando con ello la producción

ganadera, pero con bajos rendimientos en la producción lechera y con serios problemas socio

ambientales como consecuencia de prácticas inadecuadas (Organización de las Naciones Unidas

para la Alimentación y la Agricultura, 2009). La Finca Santa Sofía se encuentra ubicada en el

kilómetro 4.3 vía Villavicencio a Restrepo, kilómetro 1.2 vía vereda la Palmera, actualmente

cuenta con 20 hectáreas, de las cuales 17 están destinadas para producción ganadera.

El manejo tradicional que se le ha dado a la actividad ganadera del predio influye en los

rendimientos de producción lechera que actualmente se registran, a la pérdida de fertilidad del

suelo e indirectamente al bajo nivel nutricional del alimento que se produce. Por lo anterior la finca

Santa Sofía presenta pérdidas económicas ligadas a la baja producción de leche y a que la calidad

de esta no alcanza los estándares necesarios para su comercialización.

1.3. Planteamiento del Problema

En este ítem se relacionan de manera más detallada los aspectos que influyen en la

determinación del problema en relación a su entorno y sus involucrados.


1.4. Antecedentes del Problema

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2014) dice que en Colombia el

80,40% del suelo se dedica a la producción pecuaria, para el año 2014, el inventario de ganado

vacuno para los 22 departamentos cubiertos por la ENA alcanzó un total de 20.944.801 cabezas

(60,90% hembras y 39,10% machos) y la producción total de leche cruda fue de 17.554.680 litros.

Según Navas (2010) la mayoría de los sistemas ganaderos se desarrollan bajo condiciones

extensivas, donde predomina el monocultivo de gramíneas y la ausencia de la cobertura arbórea lo

cual incurre en problemas ambientales como degradación del suelo, contaminación de las aguas y

emisiones de gases efecto invernadero (GEI). Marinidou & Jiménez (2010) señalan que la

ganadería extensiva hace uso deficiente del suelo y la biodiversidad local, desperdiciando estratos

para producir (utilizando sólo el pasto) lo que contribuye a una baja rentabilidad (una hectárea por

cabeza de ganado) y una desequilibrada producción de leche.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2009)

manifiesta que la ganadería extensiva se ha convertido en una de las principales causas de

problemática ambiental a nivel mundial debido al impacto que tiene sobre los recursos hídricos, la

tierra y la biodiversidad. En los Llanos Orientales los síntomas anteriormente descritos no son

ajenos, se ha deforestado alrededor del 60% de los predios para llevar a cabo la ganadería

extensiva, evidenciando que durante los últimos años se ha presentado un cambio en la morfología

del suelo, perdiendo la capacidad de absorción del suelo generando inundaciones, suelos

erosionados y compactación del mismo por capacidad de carga errada (Rico, 2017).


La Finca Santa Sofía, cuenta con 20 hectáreas de terreno plano de las cuales 17 están sembradas

en pasto Jaragua destinadas para la actividad ganadera y 3 hectáreas de reserva forestal en

especies nativas. Actualmente cuentan con 50 animales de raza Gyrholando los cuales generan un

máximo de 4 litros de leche/ día, una capacidad de carga de 2,3 cabezas/ hectárea y una producción

anual de alrededor de 1680 litros de leche teniendo en cuenta que el 30% de las vacas son secas y

de los cuales el 100% se utiliza para el autoconsumo y la preparación de queso artesanal.

2. Objetivos del Proyecto Caso

De acuerdo a la alternativa seleccionada se plantean los siguientes objetivos:

2.1. Objetivo General

Aumentar para el 2019 los rendimientos de la producción lechera en la finca Santa Sofía

Ubicada en la ciudad de Villavicencio departamento del Meta, por medio de la implementación de

Sistemas Silvopastoriles (SSP).

2.2. Objetivos Específicos

• Mejorar la estructura y textura del suelo a través de la implementación de sistemas

silvopastoriles.

• Mejorar la calidad de la leche en cuanto a requerimientos de porcentajes de proteína y grasa

por medio de la implementación de sistemas silvopastoriles.


• Controlar el estrés en el ganado mejorando su bienestar, alimentación y control de

temperatura (zonas de sombrío).

• Transmitir mediante procesos participativos los resultados de la implementación a los

productores de la zona.

3. Árbol de Problemas

A continuación, se relaciona el árbol de problemas en donde se establecen las causas del

problema y los efectos generados por este (Ver Figura 1).

3.1. Descripción del Problema Principal a Resolver

El problema central son los bajos rendimientos en la producción lechera que se presentan desde

hace varios años en la finca Santa Sofía. Esto, debido a las prácticas de ganadería extensiva que se

han desarrollado a través del tiempo y razón por la cual la fertilidad del suelo se ha visto afectada.

Por otro lado, la variedad de pasto que se maneja en la finca (Jaragua) no suple los requerimientos

nutricionales del ganado lo cual impide cumplir con los estándares de calidad (proteína y grasas)

exigidos por el mercado. A lo anterior se suma las condiciones de la finca, toda vez que la falta

de sombrío y las altas temperaturas que se presentan en la zona influyen en que se generen altos

niveles de estrés en el ganado, los cuales se ven reflejados negativamente en la producción de

leche. Las prácticas de ordeño se convierten en otro factor problema, teniendo en cuenta que dicho

proceso se hace manualmente y en el cual no se estiman las medidas mínimas de sanidad, otro

factor que influye negativamente al momento de establecer algún canal de comercialización.


3.2. Árbol de Objetivos

A continuación, se relaciona el árbol de objetivos en el cual se plasman las posibles soluciones

al problema anteriormente mencionado (Ver Figura 2).


Figura 1. Árbol de Problemas. Fuente: Construcción de los autores.

Bajos rendimientos en la producción lechera de Bovinos en la finca Santa Sofía ubicada en la vereda la Palmera de

Villavicencio Causa

Efecto

s Problema:

Temor a los procesos de

transición

Causa 1.1:

FINCA SIN

TECNIFICAR

Causa

3:

ESTRÉS EN LOS BOVINOS MANEJO INADEACUADO DE FORRAJES

(Tratamiento de forrajes como pradera más no

como cultivo)

Causa 2: Causa 1:

Tradición y/o

Costumbre en la

producción

lechera

Perdida de la

fertilidad del

suelo a causa de

la poca rotación

de potreros

Causa 1.1.1: Desconocimient

o de nuevas

prácticas de

manejo de

praderas

Causa

1.1.2:

Causa

1.1.1.1:

Estrés por calor Estrés por alimentación

Estrés por bienestar

Pocas zonas de

sombra y

ventilación para

realizar el

proceso

digestivo.

Alimentación

inapropiada y

escasa

hidratación.

Movilización

excesiva e

injustificada

Baja calidad del

suelo debido a

encharcamientos

que provocan

inestabilidad e

incluso caídas por

las malas

condiciones en los

pisos de las zonas

de ordeño.

Capacidad

de carga no

controlada

por lote

No uso de nuevas tecnologías

Temor al cambio o

transición.

Desconocimiento

de nuevas

tecnologías de

producción

Causa

2.1:

Causa

2.1.1:

Causa

2.2:

Causa 2.3:

Causa 2.2.1: Causa 2.3.1: Causa

2.3.2: Causa 2.3.3:

Causa 3.1:

Causa 3.3.1:

Causa 3.1.1.1:

BAJA CALIDAD DE LA LECHE. (% PROTEÍNA;

% GRASA)

PRODUCCIÓN LECHERA POR DEBAJO DE

LA ESPERADA BAJO APROVECHAMIENTO DEL

TERRENO

Efecto 1: Efecto 2: Efecto

Perdida del terreno para los fines

de producción lechera

La producción lechera no es

competitiva en el mercado

Rentabilidad por debajo de la

esperada

Baja Reinversión

en la finca

Desempleo en

las zonas de

incidencia

Efecto 1.1: Efecto 2.1:

Efecto

3.1.2:

Efecto

3.1.1:

Efecto 1.1:


Aumentar para el 2019 los rendimientos en la producción lechera de Bovinos en la finca Santa Sofía

Medi

Fin

es Objeti

Confianza a los

procesos de transición

Medio

1.1:

FINCAS TECNIFICADAS

Medio

CONTROLAR EL ESTRÉS EN LOS

BOVINOS

MANEJO

ADEACUADO DE

FORRAJES

(Tratamiento de

Medio

2:

Medio

1:

Evolución en la

producción

lechera

Rotación de

potreros para

mejorar la

fertilidad del

suelo

Medio 1.1.1: Adopción

de nuevas

prácticas de

manejo de

praderas

Medio

Medio

1.1.1.1:

Reducir Estrés por

calor

Reducir Estrés por

alimentación

Reducir Estrés

por bienestar

Adecuar zonas

de sombrío

para que el

ganado logre

realizar un

mejor proceso digestivo

Uso de nuevas

tecnologías en

la producción

lechera

Sensibilizar y generar

confianza en los

aspectos positivos al

cambio o transición de

tecnologías en la

producción lechera

Aprovechamiento

de nuevas

tecnologías de

producción.

Medio

2.1:

Medio

Medio 2.2: Medio 2.3:

Medio Medio Medio Medio

2.3.3:

Medio

3.1:

Medio

Medio 3.1.1.1:

ALTA CALIDAD DE

LA LECHE.

(% PROTEÍNA; %

PRODUCCIÓN

LECHERA POR

ENCIMA DE LO

ESPERADO

MEJORAR EL

APROVECHAMIENT

O DEL TERRENO

Fin 1: Fin 2: Fin 3:

Recuperación y

expansión del terreno

para los fines de

producción lechera

Una producción lechera

competitiva en el mercado

nacional e internacional

Alta Reinversión en la

finca (terrenos y

tecnología)

Generación de

empleo en las zonas

de incidencia

Mayor rentabilidad

Fin

Fin 3.1.1: Fin

Fin

Fin

2.1:

Controlar la

Capacidad

de carga

por lote

Adecuar los

suelos y los

pisos para

evitar que

el ganado

resbale en

las zonas de

ordeño y

establos

.

Movilizació

n y manejo

adecuado y

necesario

del ganado

Controlar y

verificar los

tiempos y

cantidades de

alimento y

bebida para el

ganado

.

Figura 2. Árbol de objetivos. Fuente: Construcción de los autores.


4. Alternativas de Solución

4.1. Alternativas

El objetivo general del proyecto es aumentar los rendimientos de la producción lechera de la

Finca Santa Sofía ubicada en la vereda la Palmera Villavicencio y se ha pensado en tres grandes

medios:

4.1.1. alternativa 1. alimentación con concentrado.

Esta alternativa se refiere a manejar la alimentación del ganado únicamente con concentrados,

teniendo en cuanta que estos pueden contener altos o bajos porcentajes de proteína y representan

para el ganado altos niveles de fibra y energía.

4.1.2. alternativa 2. implementación de un sistema silvopastoril.

Para la Federación Colombiana de Ganaderos y Fondo Nacional del Ganado (2014) los sistemas

silvopastoriles (SSP) son clasificados como una modalidad de agroforestería ganadera, en donde

se combinan plantas forrajeras con arbustos y árboles destinados a la alimentación animal y a

servicios complementarios dentro del mismo espacio. Por otro lado, los SSP se consideran una

alternativa para la recuperación de áreas degradadas toda vez que la siembra de árboles en zonas

de pastoreo tiene efectos positivos al mejorar la fertilidad del suelo; así mismo, las leguminosas

(forraje) actúan como fijadoras de nitrógeno atmosférico (Navas 2010). Teniendo en cuenta lo

anterior, la implementación de dichos sistemas representa para la finca una serie de ventajas tales

como:


• Incremento del bienestar animal.

• Mayor producción de forraje.

• Incremento del valor nutricional de los forrajes.

• Mayor protección del suelo.

• Reducción de emisiones CO2

• Incremento de ingresos dentro de la finca.

4.1.3. alternativa 3. implementación de un sistema agro-silvopastoril.

Los sistemas Agrosilvopastoriles se consideran como la combinación de sistemas tradicionales

y modernos que han entrado en proceso de sistematización con el fin de generar una alternativa

viable y sostenible económica y ecológica a la ganadería extensiva tradicional. Por lo anterior un

sistema Agrosilvopastoril se define como la combinación de componentes agrícolas, praderas,

forestales y pecuarios que contribuya a mejorar la competitividad ganadera. Dentro del sistema es

posible establecer cultivos agrícolas entre las hileras de los árboles, con el fin de generar otra forma

de ingreso para los productores. Sin embargo, el costo de implementación es más elevado con

respecto al silvopastoril.

4.2. Identificación de Acciones y de Alternativas

Para la evaluación y elección de las alternativas propuestas se hace uso de la herramienta

denominada método analítico jerárquico (AHP).


4.2.1. método analítico jerárquico.

Es una de las herramientas que permite seleccionar la mejor alternativa; toda vez que permite

modelar el problema a través de una estructura jerárquica que utiliza una escala de prioridades

basada en la preferencia de un elemento sobre otro. A continuación, se relaciona en detalle los

pasos para el desarrollo de la herramienta sobre el proyecto.

4.2.1.1. definición de alternativas.

Las alternativas son:

4.2.1.1.1. Alimentación del ganado a base de concentrado. Esta alternativa se refiere a manejar

la alimentación del ganado únicamente con concentrados, teniendo en cuanta que estos pueden

contener altos o bajos porcentajes de proteína y representan para el ganado altos niveles de fibra y

energía.

4.2.1.1.2. Sistemas silvopastoriles. Con la implementación de esta alternativa se busca

establecer un tipo de producción más sostenible en donde se involucren tres componentes uno

forestal compuesto de Matarratón y Leucaena; especies forrajeras tales como frijol Canavalia y

pasto guineo y el pecuario que para el caso de estudio seria el ganado de raza Gyrholando.

4.2.1.1.3. Sistemas Agrosilvopastoriles: Con la implementación de esta alternativa se busca

establecer un tipo de producción en donde se integren tres componentes; agrícola (yopo), praderas


(Pasto guinea), forestal (Leucaena) y pecuario. Así mismo, los criterios bajos los cuales se realiza

dicha la comparación de las alternativas son:

• Costo. Hace referencia a los costos que se generan por la implementación y mantenimiento

del sistema en el pequeño y mediano plazo.

• Funcionalidad. Hace referencia a la efectividad de sistema frente, a las condiciones de la

zona a implementar el proyecto y a los requerimientos del sponsor.

• Impacto. Corresponde al impacto generado a través del tiempo con la implementación de

la alternativa de selección.

4.2.1.2. árbol de criterios de selección.

En la figura 3 se muestra el árbol de criterios de selección de alternativas.

Seleccionar una alternativa para aumentar la producción lechera de la finca Santa Sofía

FUNCIONALIDAD COSTO IMPACTO

Alimentación a base de

concentrado.

Implementación de un sistema

Agrosilvopastoril

Implementación de un sistema silvopastoril

Figura 3. Árbol de criterios de selección de alternativas. Fuente: Construcción de los autores.


4.2.1.3. ponderación de criterios.

Para darle la ponderación de los criterios, se tomó como referencia la escala de calificación de

Tomas Saaty (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Escala de calificación

Escala

Numérica

Escala Verbal Explicación

1 Igualmente importante Dos elementos contribuyen en igual

medida al objetivo

3 Moderadamente importante Preferencia leve de un elemento sobre el

otro

5 Fuertemente importante Preferencia fuerte de un elemento sobre el

otro

7 Importancia muy fuerte o demostrada Mucha más preferencia de un elemento a

otro predominada demostrada

9 Importancia extremadamente Preferencia absoluta de un elemento hacia

otro

2,4,6,8 Intermedio de los valores anteriores

Fuente: Elaboración propia de los autores.

4.2.1.4. matriz de comparación de criterios.

A continuación, se relaciona la matriz de comparación de criterios (Ver Tabla 2).


Tabla 2. Matriz de comparación de criterios parte 1

Costo Funcionalidad Impacto Matriz

Normalizada

Ponderado

Costo 1 3 9 0,69 0,72 0,53 0,65

Funcionalidad 0,33 1 7,00 0,23 0,24 0,41 0,29

Impacto 0.11 0.14 1 0,08 0,03 0,06 0,06

Total 1,44 4,14 17,00


Lo anterior quiere decir que Costo, tiene un peso de 65%, Funcionalidad 29% e Impacto 6%

(Ver Tabla 3).

Tabla 3. Matriz de comparación de criterios parte 2

AxP

2,04 CI=(nmax-n) /(n-1) 0,06

0,91 RI=1.98* (n-2) /n 0,66

0,17 CR= CI/CR 0,09

3,12


• CI= índice de consistencia = 0,06

• RI=consistencia Aleatoria = 0,66


• CR= relación de consistencia = 0.05

Luego de haber realizado la comparación de criterios y su respectiva ponderación, se realiza la

comparación de las alternativas frente a cada uno de los criterios a evaluar para así definir cuál es

la más adecuada para la solución del problema. A continuación, se relacionan dichas

comparaciones (Ver Tabla 4):

Tabla 4. Comparación de alternativas frente a criterio costo

Alimentación

con

Concentrado

Sistemas

Silvopastoriles

Sistema

Agrosilvopastoriles

Matriz

Normalizada

Valor

Prom

edio

Alimentación con

Concentrado

1 0,11 7 0,10 0,08 0,54 0,24

Sistemas

Silvopastoriles

9,00 1 5,00 0,89 0,76 0,38 0,68

Sistema

Agrosilvopastoriles

0.14 0.20 1 0,01 0,15 0,08 0,08

Total 10,44 1,31 13,00



Tabla 5. Comparación de alternativas frente a criterio funcionalidad

Alimentación

con

Concentrado

Sistemas

Silvopastoriles

Sistema

Agrosilvopastoriles

Matriz

Normalizada

Valor

Prom

edio

Alimentación con

Concentrado

1 0,11 5 0,10 0,08 0,45 0,21

Sistemas

Silvopastoriles

9,00 1 5,00 0,88 0,76 0,45 0,70

Sistemas

Agrosilvopastoriles

0.20 0.20 1 0,02 0,15 0,09 0,09

Total 10,20 1,31 11,00


Tabla 6. Comparación de alternativas frente a criterio Impacto

Alimentación

con

Concentrado

Sistemas

Silvopastoriles

Sistema

Agrosilvopastoriles

Matriz

Normalizada

Valor

Prom

edio

Alimentación con

Concentrado

1 0,14 7 0,12 0,11 0,47 0,23

Sistemas

Silvopastoriles

7,00 1 7,00 0,86 0,78 0,47 0,70


Alimentación

con

Concentrado

Sistemas

Silvopastoriles

Sistema

Agrosilvopastoriles

Matriz

Normalizada

Valor

Prom

edio

Sistemas

Agrosilvopastoriles

0.14 0.14 1 0,11 0,15 0,07 0,07

Total 8,14 1,29 15,00


4.2.1.5. priorización de alternativas.

Luego de haber realizado la comparación de alternativas frente a cada criterio, se procede a

realizar la priorización de alternativas de la siguiente manera:

Calculados los criterios Costo =0.65; Funcionalidad =0.29 e Impacto =0.06; a continuación, se

realiza el cálculo para la priorización de cada una de las alternativas.

5.2.1.5.1. Alimentación con concentrado. 0.65 (0.24) + 0.29 (0.21) + 0.06 (0.23) =0.23

5.2.1.5.2. Sistema Silvopastoril. 0.65 (0.68) + 0.29 (0.70) +0.06 (0.70) =0.68

4.2.1.5.3. Sistema Agrosilvopastoril. 0.65 (0.08) + 0.29 (0.09) + 0.06 (0.08) =0.08


Teniendo en cuenta lo anterior, al clasificar las prioridades globales obtenidas se tiene la

clasificación de AHP de las alternativas de decisión (Ver Tabla 7):

Tabla 7. Clasificación de AHP de las alternativas de decisión

Alternativas Prioridad

S. Silvopastoril 68%

Alimentación Concentrado 23%

S. Agrosilvopastoril 8%


De acuerdo a los resultados obtenidos en la priorización de alternativas, se evidencia que la

implementación de sistemas silvopastoriles es la mejor alternativa para darle solución a la

problemática planteada.

4.3. Descripción General de la Alternativa Seleccionada

Mahecha (2003) indica que “un sistema silvopastoril es una opción de producción pecuaria que

involucra la presencia de leñosas perennes (árboles o arbustos), e interactúa con los componentes

tradicionales (forrajeras herbáceas y animales), todos ellos bajo un sistema de manejo integral” (p.

12). Marinidou & Jiménez (2010) afirman que los sistemas silvopastoriles surgen como una

alternativa para ayudar a solucionar problemas ecológicos y productivos causados por la ganadería

extensiva. Navas (2010) señala que “contribuyen a reducir el estrés calórico ya que bajo la copa de

los árboles se reduce 2 y 9°C la temperatura en relación a las áreas de potrero abierto” (p. 113).


Valarezo (2014) sostiene que al implementar estos sistemas se contribuye a generar una

alternativa válida para incrementar la producción de leche y carne de una manera más sostenible

sin embargo, es necesario tener claro el tipo de especies forrajeras a utilizar y verificar condiciones

específicas como su susceptibilidad al tipo de suelo, a las condiciones climáticas y la densidad

apropiada de siembra. El sistema silvopastoril a implementar está basado en la integración de 2

especies forestales Matarratón y Leucaena, que aparte de brindar zonas de sombrío al ganado

funcionan como alimento para el mismo, especies forrajeras como el frijol Canavalia que aporta

nitrógeno al suelo y el pasto guinea ideal para la formación de bancos forrajeros, adicional a ello

se busca tecnificar el proceso de ordeño para mitigar el estrés en el ganado.

5. Marco Metodológico

En el marco metodológico se relacionan las fuentes de información, el método de investigación

y en general las herramientas que se utilizarán para darle solución al problema.

5.1. Fuentes de Información

En la Tabla 8 Matriz fuentes de información, se describen las fuertes de investigación y las

metodologías de investigación que se emplean para darle cumplimiento a cada uno de los objetivos

planteados.

Tabla 8. Matriz fuentes de información

Objetivos Fuentes de información Metodología de investigación Herramientas

Primarias Secundarias Inductivo- deductivo

Mejorar la

estructura y textura

del suelo a través

de la

implementación de

1. Ganadería

Colombiana

Sostenible

(FEDEGAN)

1. Información de

proyectos

similares

Con la información obtenida de la

implementación de sistemas

silvopastoriles se pueden estimar tiempos

para realizar análisis de suelo y evaluar

que tan efectivo es e sistema para mejorar

la estructura del suelo, apoyados las

Análisis

documental




sistemas

silvopastoriles.

entrevistas realizadas a los productores y

a los resultados obtenidos en proyectos

similares 2. Bibliografía

Existente

2. Resultados

obtenidos luego

de

implementación

de sistemas

silvopastoriles

Juicio de

expertos

3.Entrevistas a

productores

Mejorar la calidad

de la leche en

cuanto a

requerimientos de

porcentajes de

proteína y grasa por

medio de la

implementación de

sistemas

silvopastoriles.

1. FAO-2015 1. Resultados

obtenidos luego

de

implementación

de sistemas

silvopastoriles

Teniendo en cuenta las entrevistas

realizadas a los productores se pueden

establecer tiempos para realizar el

análisis de calidad de la leche y evaluar

que tan efectiva es la implementación

para aumentar los porcentajes de

proteína y grasa en la leche.

Análisis

documental

2. Bibliografía

Existente

Juicio de

expertos

3. Entrevistas a

productores

Controlar el estrés

en el ganado

mejorando su

bienestar,

alimentación y

control de

temperatura (zonas

de sombrío)

1. BPG 1. Información de

proyectos

similares

Con los estándares propuestos de BPG

apoyados en las experiencias concebidas

en las entrevistas se busca mejorar las

condiciones en las que actualmente se

encuentra el ganado proporcionando

bienestar animal para lograr mejorar los

rendimientos lecheros.

Juicio de

expertos

2. Bibliografía

Existente

2. Resultados

obtenidos luego

de

implementación

de sistemas

silvopastoriles

3.Entrevistas a

productores

N/A Capacitaciones




Transmitir

mediante procesos

participativos los

resultados de la

implementación a

los productores de

la zona.

1. Investigación

acción

participativa Ejecutando los estándares de acción

participativa, apoyados en bibliografía y

experiencias se busca recopilar

información que pueda aportar a la

comunidad beneficios técnicos y sociales

de la implementación de estos sistemas

2. Bibliografía

Existente

Cartillas

informativas


5.2. Supuestos

A continuación, se relacionan los principales supuestos del proyecto.

• El terreno se encuentra en condiciones óptimas para su adecuación.

• La finca cuenta con un reservorio de agua para riego.

• La finca cuenta con registros históricos de producción.

• No se presentarán cambios en las instalaciones de ejecución del proyecto.

• Se cuenta con personal calificado para realizar labores de sanidad animal.

5.3. Restricciones

A continuación, se relacionan las principales restricciones del proyecto.

• No se iniciará la ejecución de labores sin la firma del contrato u orden de servicio

debidamente aprobada.

• El inicio de la implementación del sistema debe iniciar a más tardar en enero de 2019.

• Se contratará personal por día jornal según cronogramas.

• Los equipos serán alquilados según cronogramas

• Los gastos de sanidad animal se tomarán como un adicional al proyecto.


• El uso de Agroquímicos es prohibido en el desarrollo del proyecto.

5.4. Entregables del Trabajo de Grado

A continuación, se relaciona un listado con los entregables del trabajo de grado.

• Caso de Negocio.

• Estudios.

• Diseños.

• Adquisiciones.

• Implementación.

• Puesta en Marcha

• Gerencia del proyecto.

5.5. Entregables del Proyecto Caso

A continuación, se relaciona un listado con los entregables principales del proyecto.

• Anexo A. Project Charter: En el anexo A, se relaciona a detalle el Project Charter del

proyecto.

• Anexo B. WBS (Work Breakdown Structure). En el anexo B, se relaciona a detalle la

estructura desglosada de trabajo del proyecto.

• Anexo C. Project scope statement. En el anexo C, se relaciona a detalle el Project scope

statement del proyecto.


• Anexo D. Product Scope Statement. En el anexo D, se relaciona a detalle el Product Scope

Statement del proyecto.

• Anexo E. Cronograma Línea Base. En el anexo E, se relaciona a detalle el Cronograma

Línea Base del proyecto.

5.6. Descripción Producto Proyecto Caso

El producto caso se resume en 3 paquetes principales. La siembra, labores de cultivo y ordeño,

los cuales se ven reflejados en el Anexo D.

5.7. Descripción Proyecto Caso

El proyecto caso consiste en mejorar los rendimientos de la producción lechera de la finca Santa

Sofía por medio de la implementación de un Sistema Silvopastoril conformado por 2 especies

arbóreas y 2 especies forrajeras dividas en potreros de producción y la tecnificación del sistema de

ordeño que actualmente manejan.

6. Estudios y Evaluaciones

En este capítulo se relacionan todos los estudios realizados para verificar la viabilidad del

proyecto.


6.1. Estudio de Mercado

Con este estudio de mercado se pretende determinar la posibilidad, que tiene de entrar en el

mercado de leche cruda del municipio de Villavicencio, la producción de leche que se proyecta

incrementar de la Finca Santa Sofía, objeto de este trabajo.

6.1.1. producto en el mercado.

El producto objeto de este estudio es la leche cruda, de ganado bovino que se producirá en la

Finca Santa Sofía. La leche cruda producida por la finca se puede clasificar como un producto de

consumo intermedio, ya que servirá como materia prima para la elaboración de productos lácteos,

así como para procesarla y venderla al público. Igualmente se puede clasificar como un producto

de conveniencia, básico por tratarse de un alimento.

El Decreto 616 de (2006) en el artículo 3 señala que la leche “es la secreción mamaria normal

de animales bovinos, bufalinos y caprinos lecheros sanos, obtenida mediante uno o más ordeños

completos, sin ningún tipo de adición, destinada al consumo en forma de leche líquida o a

elaboración posterior” (p. 1) y también el decreto en mención define la leche cruda “como aquella

leche que no ha sido sometida a ningún tipo de termización, ni higienización” (p. 1). Igualmente

establece, que la leche se clasifica de la siguiente manera:

6.1.1.1. de acuerdo con su contenido de grasa.

El Decreto 616 de (2006) en el artículo 15 clasifica la leche según el contenido de grasa:


• Entera.

• Semidescremada.

• Descremada.

6.1.1.2. de acuerdo con su proceso de fabricación.

El Decreto 616 de (2006) en el artículo 15 clasifica la leche según el proceso de fabricación de

la siguiente forma:

• Pasteurizada.

• Ultra pasteurizada.

• Ultra Alta Temperatura UAT (UHT) Leche Larga Vida.

• Esterilizada.

• En polvo.

• Deslactosada.

Decreto 616 de (2006) en el artículo 16 afirma que la leche cruda de animales bovinos debe

cumplir con las siguientes características (Ver Tabla 9):

Tabla 9. Características de la leche cruda

Parámetro/Unidad Leche cruda

Grasa % m/v mínimo 3.00

Extracto seco total % m/m mínimo 11.30

Extracto seco desengrasado % m/m mínimo 8.30


Fuente: Tabla tomada del Decreto 616. (2006). Por el cual se expide el reglamento técnico sobre

los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase,

transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país.

El Decreto 616 de (2006) establece que la leche debe cumplir con los siguientes parámetros:

• Presentar estabilidad proteínica en presencia de alcohol 68% m/m o 75% v/v.

• Cuando es materia prima para leche UHT o ultrapasteurizada debe presentar estabilidad

proteínica en presencia de alcohol al 78% v/v.

• No debe presentar residuos de antibióticos en niveles superiores a los límites máximos

permisibles determinados por la autoridad sanitaria competente de acuerdo con la

metodología que se adopte a nivel nacional.

• La leche debe tener el aspecto, sabor, olor y color propios de la leche de cada una de las

especies animales.

Decreto 616 de (2006) en el artículo 18 dice que la leche entera de los bovinos debe cumplir

con las siguientes características fisicoquímicas (Ver Tabla 10).

Max. Min.

Densidad 15/15oC g/ml 1.030 1.033

Índice Lactométrico 8.40

Acidez expresado como ácido láctico %m/v 0.13 0.17

Índice Oc -0.530 -0.510

Crioscópico Oh -0.550 -0.530


Tabla 10. Características fisicoquímicas de la leche entera

Parámetro/Unidad Pasteurizada Ultra

pasteurizada

UAT(UHT) Esterilizada

Grasa % m/v

mínimo

3.0 3.0 3.0 3.0

Extracto seco total

% m/m mínimo

11.30 11.20 11.20 11.20

Extracto seco

desengrasado %

m/m mínimo

8.30 8.20 8.20 8.20

Peroxidasa

Fosfatasa

Positiva

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

Densidad 15/15oC

g/ml

1.0300 1.0330 1.0295 1.0330 1.0295 1.0330 1.0295 1.0330

Acidez expresado

como ácido láctico

% m/v

0.13 0.17 0.13 0.17 0.13 0.17 0.13 0 1 7

Índice oC -0.530 -0.510 -0.540 -0.510 -0 540 -0.510 -0.530 -0.510

Crioscópico oH -0.550 -0.530 -0.560 -0.530 -0.560 -0.530 -0.550 -0.530

Fuente: Tabla tomada del Decreto 616. (2006). Por el cual se expide el reglamento técnico sobre

los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase,

transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país.


6.1.2. área del mercado.

Nuestra área de mercado es el municipio de Villavicencio. El municipio tiene una superficie de

1.328 km2, se ubica en el piedemonte de la cordillera oriental al noroccidente del departamento del

Meta, en la margen izquierda del rio Guaitiquía a 467 metros sobre el nivel del mar, con una

temperatura media de 27°, en la región de la Orinoquia de Colombia entre los 04°09´ latitud norte

y 73°38´ latitud oeste. Limita por el norte con los municipios de Restrepo y El Calvario, por el

oriente con el municipio de Puerto López, por el sur con los municipios de Acacías y San Carlos

de Guaroa y por el occidente con el municipio de Acacías y el departamento de Cundinamarca.

(Alcaldía de Villavicencio- Meta, 2017).

6.1.2.1. población.

El Departamento del Meta (2016) sostiene que para el año de 2.016 la población total del

municipio de Villavicencio fue de 495.227 habitantes, que representan el 50.54 % del departamento

del Meta. De este el 24.53% son hombres y el 26.02% son mujeres. A nivel del municipio, el

48.53% de la población son hombres y el 51.47% mujeres (Ver Figura 4 y Tabla 11).

Gráfica 1. Población total por grupos de edades y sexo del municipio de Villavicencio, año 2016.

Fuente: Construcción de los autores, con información de Proyecciones de población Dane.


Tabla 11. Población del municipio de Villavicencio año 2016, por grupos de edades y sexo y su

porcentaje de participación

Grupos de

edad Total Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres

0-4 42.890 21.925 51,12% 20.965 48,88%

5-9 43.706 22.215 50,83% 21.491 49,17%

10-14 43.701 22.073 50,51% 21.628 49,49%

15-19 43.859 21.884 49,90% 21.975 50,10%

20-24 42.905 20.525 47,84% 22.380 52,16%

25-29 44.568 21.593 48,45% 22.975 51,55%

30-34 40.860 19.691 48,19% 21.169 51,81%

35-39 35.758 17.183 48,05% 18.575 51,95%

40-44 30.963 14.653 47,32% 16.310 52,68%

45-49 29.427 13.612 46,26% 15.815 53,74%

50-54 27.660 13.049 47,18% 14.611 52,82%

55-59 22.491 10.473 46,57% 12.018 53,43%

60-64 16.367 7.617 46,54% 8.750 53,46%

65-69 11.773 5.436 46,17% 6.337 53,83%

70-74 7.897 3.616 45,79% 4.281 54,21%

75-79 5.363 2.393 44,62% 2.970 55,38%

80 Y MÁS 5.039 2.388 47,39% 2.651 52,61%

Total 495.227 240.326 48,53% 254.901 51,47%

Fuente: Elaboración propia de los autores con información del DANE.

Para efectos de este estudio, la población de interés es la comprendida entre 2 y 54 años de edad,

la que establecemos es la principal consumidora final de leche líquida procesada y productos

lácteos elaborados con la leche entera, cruda producida por la finca Santa Sofía. Para la franja de

población entre los 2 y los 54 años de edad en el municipio de Villavicencio para el año 2016 se


contaba con 404.852 personas, de las cuales el 48.77%, es decir 197.441 personas son hombres y

el 51.23%, equivalente a 207.412 mujeres (Ver Figura 5 y Tabla 12).

Gráfica 2. Población objetivo de 2 a 54 años del Municipio de Villavicencio 2016.

Fuente: Construcción de los autores, con información de Proyecciones de población Dane.

Tabla 12. Población objetivo de 2 a 54 años del Municipio de Villavicencio, por grupos de edades,

sexo y su porcentaje de participación

Grupos de


2-4 21.445 10.963 51,12% 10.483 48,88%

5-9 43.706 22.215 50,83% 21.491 49,17%

10-14 43.701 22.073 50,51% 21.628 49,49%

15-19 43.859 21.884 49,90% 21.975 50,10%

20-24 42.905 20.525 47,84% 22.380 52,16%

25-29 44.568 21.593 48,45% 22.975 51,55%

30-34 40.860 19.691 48,19% 21.169 51,81%

35-39 35.758 17.183 48,05% 18.575 51,95%

40-44 30.963 14.653 47,32% 16.310 52,68%

45-49 29.427 13.612 46,26% 15.815 53,74%

50-54 27.660 13.049 47,18% 14.611 52,82%


Grupos de


Total 404.852 197.441 48,77% 207.412 51,23%


Con base en los datos anuales de las proyecciones nacionales y departamentales periodo 2005-

2020 que emite el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2018) estableció

que la población objetivo anual del proyecto de 2 a 54 años del Municipio de Villavicencio es de

(Ver Tabla 13):

Tabla 13. Población objetivo anual proyectada de 2 a 54 años del Municipio de Villavicencio

Año Población Villavicencio de 2 A 54

Años

2008 345.425

2009 353.136

2010 360.702

2011 368.288

2012 375. 786

2013 383.235

2014 390.553

2015 397.767

2016 404.852


2017 411.864

2018 418. 825

2019 425.764

2020 432.685


6.1.2.2. ingresos.

El Departamento del Meta (2016) afirma que hay una inequitativa de distribución del ingreso

pues el PIB per cápita en el departamento está alrededor de los $ 39 millones, siendo 2.5 veces

mayor que el promedio nacional, mientras que por otra parte cerca de 225.000 personas viven en

la pobreza y aproximadamente 64.000 habitantes están en la línea de miseria. Aunque el Meta

produce 506.000 barriles diarios de petróleo, equivalente a la mitad del petróleo del país, las

regalías que recibe por este concepto, no son proporcionales debido a la normatividad que exige

que estas sean distribuidas en todo el territorio nacional, a lo que se suma la caída en los precios

internacionales del petróleo. No obstante, se deben atender los costos sociales y ambientales de las

afectaciones, generados por la actividad extractiva.

6.1.3. comportamiento de la demanda.

El análisis de la demanda busca establecer y calcular los factores que afectan las exigencias del

mercado de la leche en la zona del municipio de Villavicencio en el departamento del Meta y cómo

puede participar la producción proyectada de la Finca Santa Sofía en la satisfacción de esta

demanda.


6.1.3.1. situación actual.

En este aparte se pretende mostrar el panorama actual de la demanda de leche en el país y

principalmente en el área de interés, que es el departamento del Meta y más específicamente la

ciudad de Villavicencio y el público objetivo que son las personas con edades comprendidas entre

los 2 y los 54 años.

6.1.3.2. series estadísticas básicas.

Se cuenta con la información anual de consumo aparente per cápita de leche en Colombia, que

nos muestra las variaciones de la demanda de leche en el país en litros por habitante desde el año

2008 hasta el año 2017 (Ver Figura 6).

Gráfica 3. Consumo aparente per cápita anual de leche en Colombia.

Fuente: Construcción de los autores con información de Fedegán.

Tabla 14. Consumo aparente per cápita anual de leche en Colombia

Año Consumo Aparente Leche (Lt/hab)

2008 147

2009 144


Año Consumo Aparente Leche (Lt/hab)

2010 139

2011 140

2012 144

2013 140

2014 143

2015 143

2016 140

2017 145

Fuente: Elaboración propia de los autores con información de FEDEGÁN.

6.1.3.3. estimación de la demanda actual.

Con base en la información anterior, para el año 2016 se tiene una demanda de 140 Lt/hab en el

país y teniendo en cuenta la población objetivo para la leche cruda a producirse en la Finca Santa

Sofía para el mismo año de 404.852 personas, obtenida del rango de personas de la ciudad de

Villavicencio entre los 2 y los 54 años, encontramos que la demanda actual calculada para el año

2016 es de 56.679.280 Litros de leche.

6.1.3.4. distribución espacial y tipología de los consumidores.

La población del departamento del Meta está distribuida en 29 municipios en las siguientes

proporciones (Ver Tabla 15 y Figura 7):


Tabla 15. Nivel de urbanización de los municipios en el departamento del Meta. 2015

MUNICIPIO

POBLACIÓN

EN

CABECERA

POBLACIÓN

EN RESTO

POBLACIÓN

TOTAL

NIVEL DE

URBANIZACIÓN

Acacias 58.128 10.760 68.888 84

Barranca de Upía 2.858 1.068 3.926 73

Cabuyaro 1.749 2.269 4.018 44

Castilla la Nueva 4.851 4.761 9.612 50

Cubarral 3.890 2.056 5.946 65

Cumaral 12.230 5.790 18.020 68

El Calvario 803 1.437 2.240 36

El Castillo 2.061 4.301 6.362 32

El Dorado 1.471 1.958 3.429 43

Fuente de Oro 7.336 5.927 13.263 55

Granada 52.185 10.024 62.209 84

Guamal 6.812 2.554 9.366 73

La Macarena 4.458 28.403 32.861 14

Lejanías 4.400 5.003 9.403 47

Mapiripán 1.370 15.859 17.229 8

Mesetas 3.661 7.626 11.287 32

Puerto Concordia 10.358 10.539 20.897 50

Puerto Gaitán 7.705 10.851 18.556 42

Puerto Lleras 2.975 6.842 9.817 30

Puerto López 22.152 11.288 33.440 66

Puerto Rico 5.182 13.444 18.626 28

Restrepo 7.407 3.192 10.599 70

San Carlos de

Guaroa 4.626 4.955 9.581 48

San Juan de Arama 3.898 4.939 8.837 44

San Juanito 807 1.358 2.165 37

San Martín 21.960 2.710 24.670 89

Uribe 3.851 12.304 16.155 24

Villavicencio 460.732 23.739 484.471 95


MUNICIPIO

POBLACIÓN

EN

CABECERA

POBLACIÓN

EN RESTO

POBLACIÓN

TOTAL

NIVEL DE

URBANIZACIÓN

Vistahermosa 8.975 16.486 25.461 35

Fuente: Tabla tomada de Departamento del Meta. (2016). Plan de Desarrollo Económico y Social

del Departamento del Meta para el periodo 2016-2019.

Figura 4. División político administrativa.

Fuente: Imagen tomada del Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial (SIGOT).

(2018).

La población del municipio de Villavicencio, presenta los siguientes indicadores poblacionales

(Ver Tabla 16 y 17):

Tabla 16. Indicadores poblacionales parte 1

Total Población Municipio de

Villavicencio

495.227

Densidad poblacional 372.91


Población total urbano 471.383

% población urbano municipal 95.19

% población urbano departamental 48.11

Población total rural 23.844

% población rural municipal 4.81

% población urbano departamental 2.43

Total población masculina 240.326

Total población femenina 254.901

E SEX RATIO 94.28

Tasa masculinidad TMAS 48.53

Fuente: Tabla tomada del Municipio de Villavicencio. (2016). Ficha informativa del Municipio de

Villavicencio.

Tabla 17. Indicadores poblacionales parte 2

Indicadores poblacionales

Índice de dependencia demográfica 47,89

Índice de envejecimiento (IEV) 23,08

Índice se sobre envejecimiento (ISV) 0,53

Tasa de dependencia juvenil (TDJ) 38, 91

Tasa de dependencia senil (TDS) 8,98

Índice de estructura 69,65

Índice de recambio de población activa (IRC) 37.32

Fuente: Tabla tomada del Municipio de Villavicencio. (2016). Ficha informativa del Municipio de

Villavicencio.


6.1.3.5. características teóricas de la demanda.

Aprovechando la disponibilidad de información, para la determinación de la demanda se utilizó

el consumo nacional aparente, calculado con base en investigaciones de mercado, que es la cantidad

de leche que este requiere (Baca, 2010).

El rango poblacional escogido, entre 2 y 54 años de edad, comprende tanto a la población

económicamente activa, que puede sufragar por sí misma el costo de la leche que consume, como

a la población económicamente inactiva, cuyo consumo es sufragado por la persona de la cual

depende. Se decidió incluir a este último grupo de personas dado que, si bien no son ellos mismos

quienes pagan por la leche que consumen, la demanda se ve impactada por sus necesidades que

finalmente son cubiertas por otras personas.

6.1.3.6. índices básicos, funciones y curvas de demanda.

Con base en el consumo aparente per cápita anual en Lt/hab, calculado por la Federación

Colombiana de Ganaderos y Fondo Nacional del Ganado (FEDEGAN) (2017) y tomando la

población de municipio de Villavicencio entre 2 y 54 años de la información emitida por el DANE,

se calculó la demanda. A continuación, en la figura 8 se muestra la curva de demanda.

Gráfica 4. Demanda de leche calculada anualmente hasta 2017.


Fuente: Construcción de los autores con información de Fedegán y Dane

Tabla 18. Demanda de leche anual hasta el año 2017

Año Demanda de Leche (Lt)

2008 50.777.130

2009 50.752.634

2010 50.137.509

2011 51.435.769

2012 54.113.12

2013 53.652.830

2014 53.652.830

2015 56.880. 681

2016 56.679.280

2017 59.720.208

Fuente: Elaboración propia de los autores con información de FEDEGÁN y el DANE.

6.1.3.7. situación futura – proyección de la demanda.

Calculada la demanda de leche cruda anualmente hasta el año 2017, utilizando el programa

Excel, efectuamos el ajuste de mínimos cuadrados para proyectar la demanda hasta el año 2022

(Ver Tabla 18).

6.1.3.8. extrapolación de la tendencia histórica.

Con los datos de demanda en litros trazamos la línea de tendencia y extrapolamos cinco periodos

desde el año 2018 hasta el 2022 (Ver Figura 9).


Gráfica 5. Proyección de la demanda hasta el año 2022.


Con base en la ecuación de la línea de tendencia, calculamos los valores de la demanda para los

años faltantes (Ver Tabla 19).

Tabla 19. Datos de proyección de la demanda de leche cruda hasta 2022

Año Demanda de Leche (Lt)

2018 59.700.190

2019 60.733.312

2020 61.766.434

2021 62.799.555

2022 63.832.677


6.1.4. comportamiento de la oferta.

Se pretende mostrar los volúmenes de leche cruda, ofrecida por los productores del

departamento del Meta a la industria procesadora, así como las condiciones del mercado en el

entorno de esta región que es en la que se desarrollará el proyecto.


6.1.4.1. situación actual.

El departamento del Meta ocupa el cuarto lugar en el país con mayor inventario bovino y es el

primer departamento en área destinada a la ganadería bovina. El costo de producir un litro de leche

en los llanos orientales, está por debajo en 6.2% por debajo del promedio nacional (Federación

Colombiana de Ganaderos y Fondo Nacional del Ganado, 2014).

6.1.4.2. series estadísticas básicas.

Para la determinación de la oferta, se utiliza la información de volúmenes de leche cruda

acopiada anualmente en el departamento del Meta, en el periodo comprendido entre el año 2008 y

el 2017, ya que es al mercado de la industria formal al que se pretende aplicar (Ver Figura 10 y

Tabla 20).

Gráfica 6. Volumen anual de leche cruda acopiada en el departamento del Meta.



Tabla 20. Volúmenes anuales de leche acopiada en el departamento del Meta

Año VOL (LT)

2008 11.690.341

2009 20.984.242

2010 23.361.102

2011 30.654.900

2012 35.203.003

2013 43.516.126

2014 36.793.187

2015 40.003.480

2016 35.123.982

2017 40.594.744

Fuente: Elaboración propia de los autores con información del Ministerio de Agricultura.

6.1.4.3. estimación de la oferta actual.

Se tiene como oferta de leche la acopiada anualmente en el departamento del Meta. Los datos

históricos muestran un incremento importante en la oferta entre los años 2.008 y 2.013. A partir de

este último año hasta el presente se observa una tendencia estacional.

6.1.4.4. inventario crítico de los proveedores principales.

En la zona donde está ubicada la finca Santa Sofía, kilómetro 4.3 vía Villavicencio a Restrepo,

kilómetro 1.2 vía vereda la Palmera, hacen presencia las siguientes empresas que recogen o acopian

leche cruda y que son potenciales compradores de la leche producida por esta finca:

Recreo Productos lácteos.


Peslac Procesadora de lácteos.

La Catira Industria láctea.

Distrilácteos Manantial.

De las cuatro empresas mencionadas anteriormente, escogemos a Recreo Productos Lácteos

para vender la producción de leche de la finca, por ser la única que recoge la leche puerta a puerta

en las fincas y cuenta con sus propios camiones especializados para este fin, las demás empresas

recogen la leche únicamente en los puntos de acopio y tomar una de estas alternativas implicaría

el sobrecosto relacionado con el transporte de llevarla hasta allí. Asimismo, la empresa escogida

Recreo Productos Lácteos, garantiza mejores precios relacionados con la calidad de la leche. En la

medida que el proyecto pretende entre otros objetivos mejorar la calidad del producto, este se

convierte en un incentivo al que se quiere aplicar y que puede mejorar la rentabilidad del proyecto.

Las otras empresas no tienen en cuenta el factor de calidad en los precios.

6.1.4.5. análisis de régimen de mercado.

En la zona del proyecto, se registra un número plural de productores y un número más reducido

de empresas que compran leche cruda, lo que permite que, aunque haya un mercado de libre

competencia, se presenta una posición dominante por parte de la industria. En Colombia, los

precios de la leche cruda están regulados por el gobierno nacional, a través del Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural.

6.1.4.6. naturaleza y grado de la intervención estatal.


Para evitar distorsiones en el mercado, el estado colombiano interviene en la fijación de los

precios que deben pagar las industrias a los productores de leche. El parámetro que se utiliza para

establecer estos precios es la calidad de la misma. Estos pueden tener variaciones relacionadas con

descuentos por transporte o bonificaciones establecidas por los centros de acopio (Asoleche, 2016).

6.1.4.7. situación futura – evaluación previsible de la oferta.

Teniendo en cuenta el comportamiento estacional de los datos de acopio de leche para el

departamento del Meta desde el año 2013, se utilizó la función Pronóstico.ets de Excel 2016, con

estacionalidad de dos periodos, para prever la oferta de leche cruda hasta el año 2022 (Ver Figura

11 y Tabla 21).

Gráfica 7. Proyección de la oferta hasta el año 2022.

Fuente: Construcción de los autores con información del Ministerio de Agricultura


Tabla 21. Datos de proyección de la oferta de leche cruda hasta 2022

Año Oferta de Leche (Lt)

2018 38.760.287

2019 45.964.977

2020 44.128.591

2021 51.33.281

2022 49.496.894


6.1.4.8. determinación de los precios del producto.

Los precios de la leche cruda los determina la negociación efectuada entre los productores y las

empresas compradoras de la región. Para la determinación de los precios en este estudio, se tiene

en cuenta el historial de precios pagados a los productores.

6.1.4.9. mecanismos de formación de precios del producto.

La Resolución 17 de (2012) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establece que, con

base en la calidad, la metodología aplicable en el territorio nacional para determinar la liquidación

del pago de la leche cruda al proveedor, por parte de los compradores. El sistema tiene en cuenta

la valoración efectuada por un laboratorio de análisis, acerca de la calidad composicional e

higiénica. Igualmente contempla bonificaciones obligatorias o descuentos, según sea el caso, de

acuerdo a certificación de los hatos como libres de brucelosis y/o tuberculosis y buenas prácticas

ganaderas.


Posteriormente si el comprador voluntariamente lo desea, puede agregar bonificaciones según

su criterio y puede efectuar descuentos por transporte. Sin embargo, se ha comprobado que hay un

alto nivel de informalidad en la comercialización de la leche, lo que hace que en esos casos se

pague por debajo de los precios establecidos (Ver Figura 12 y Tabla 22).

Gráfica 8. Precio promedio anual sin bonificación por litro de leche cruda, pagado en el departamento del Meta.

Fuente: Construcción de los autores con información del Ministerio de Agricultura

Tabla 22. Precio promedio anual pagado de leche cruda en el departamento del Meta

Año

Precio Promedio Anual

Proyectado Pesos/Litro

2008 $ 616

2009 $641

2010 $660

2011 $684


Año



2012 $ 651

2013 $ 645

2014 $ 701

2015 $683

2016 $729

2017 $758

Fuente: Elaboracion propia del autor con información del Ministerio de Agricultura.

6.1.3.9.1. Precios probables de la leche. De acuerdo a los precios pagados por litro de leche

cruda, sin bonificación, se establece la tendencia de estos datos (Ver Figura 13 y Tabla 23).

Gráfica 9. Proyección de los precios pagados sin bonificación en el departamento del Meta hasta el año 2.022. Fuente:

Construcción de los autores con información del Ministerio de Agricultura


Tabla 23. Datos de proyección de los precios de leche cruda hasta 2022

Año



2018 $ 727

2019 $758

2020 $775

2021 $765

2022 $ 796


6.1.4.10. posibilidades del proyecto.

El mejoramiento en la calidad de la leche a través de la implementación de Sistemas

Silvopastoriles aumenta la viabilidad del proyecto con respecto a la competencia, representada por

las fincas de la zona en las cuales se lleva a cabo ganadería extensiva. Este es un factor importante,

ya que el proyecto se enfoca a vender la producción de leche a la industria procesadora, la cual

para el establecimiento de los precios tiene como factor determinante la calidad.

6.1.4.11. demanda potencial del proyecto.

Considerando los datos existentes y las proyecciones realizadas en cuanto a la población de

interés del proyecto, demanda y la oferta de leche en la Tabla 24 se muestra el análisis comparativo

entre demanda y oferta proyectada para leche cruda en el municipio de Villavicencio.


Tabla 24. Análisis comparativo entre demanda y oferta proyectada para leche cruda en el

Municipio de Villavicencio

Año Demanda

Proyectada (LT)

Oferta Proyectada

(LT)

Demanda

Insatisfecha (LT)

2018 59.700.190 38.760.287 20.939.903

2019 60.733.312 45.964.977 14.768.335

2020 61.766.434 44.128.591 17.637.843

2021 62.799.55 51.333.281 11.466.274

2022 63.832.677 49.496.894 14.335.783


6.1.4.12. conclusiones del estudio de mercado.

Con base en las condiciones del mercado, en cuanto a demanda de la leche cruda por la industria

formal, oferta por parte de los productores de la región en cuanto a volúmenes producidos y la

calidad de la leche que se espera obtener al implementar sistemas Silvopastoriles, el proyecto es

viable y se puede continuar con el proyecto.

6.1.4.13. aspectos favorables.

Se observa que hay una demanda insatisfecha proyectada en litros de leche de 14.335.000 litros

hasta el año 2022. En una primera estimación los volúmenes de leche que se espera que produzca

la Finca Santa Sofía oscilan alrededor de 155.000 Litros para el quinto año, es decir el 1.08 % de

esta demanda. Considerando el amplio volumen de demanda insatisfecha comparado con los que

se pretende producir, nos permite establecer una primera viabilidad para el desarrollo del proyecto.

Con la implementación de sistemas silvopastoriles, se espera lograr una mejor calidad de la leche

producida, lo que se reflejará en un incremento de precios, mejorando la viabilidad del proyecto.


6.1.4.14. aspectos desfavorables.

Como se mencionó a lo largo de este estudio, por presentarse un número pequeño de

compradores relacionado con el número de productores, son los compradores quienes establecen

el precio de compra. Este proyecto se establece con la premisa de vender la producción a la

industria formal, sin embargo, como se registró anteriormente, se presenta una alta informalidad

en el mercado de la leche cruda, lo que conlleva en esos casos a pagar precios menores a los

establecidos.

Contemplando esa circunstancia se recomienda hacer una reducción en los precios proyectados

para efectuar los análisis de factibilidad de este proyecto. Se espera que el cambio climático

generará una disminución en la producción de leche en Colombia de hasta un 7.6% (Tapasco,

Martínez, Calderón, Romero, Ordóñez, Álvarez, Sánchez & Ludeña, 2015). Este aspecto negativo

para el país hace que el planteamiento del proyecto de implementar sistemas silvopastoriles que

reducen los impactos desfavorables de este fenómeno, cobre mayor importancia.

6.2. Estudio Técnico

Después de haber elaborado el estudio de mercado, el estudio técnico se le puede concebir como

el núcleo, ya que las demás partes constitutivas giran en torno suyo. De acuerdo a la alternativa de

solución seleccionada se presentan los estudios técnicos asociados a la misma.

6.2.1. institución / organización donde se presenta la necesidad o problema.


Como se refleja en la Figura 1 árbol de problemas, el lugar en donde se presenta el problema es

la finca Santa Sofía, la cual está ubicada en el kilómetro 4.3 vía Villavicencio a Restrepo, kilómetro

1.2 vía vereda la palmera. Su principal característica y la raíz del problema es la ganadería intensiva

que han practicado durante varios años en el predio sin ningún tipo de descanso.

6.2.2. localización, análisis y descripción del producto.

La Finca Santa Sofía se encuentra ubicada en el kilómetro 4.3 vía Villavicencio a Restrepo,

kilómetro 1.2 vía vereda la Palmera, actualmente cuenta con 20 hectáreas distribuidas de la

siguiente manera (Ver Figura 5):

• 17 hectáreas sembradas en pasto jaragua destinadas a la actividad ganadera; la cuales no se

encuentran divididas en potreros.

• Cuentan con 50 animales de raza Gyrholando los cuales generan una producción diaria de

4 litros y por el momento una capacidad de carga de 2.9 cabezas/ hectárea.

• 3 hectáreas destinadas como reserva forestal en especies nativas.

Figura 5. Plano actual finca Santa Sofía.

Fuente: Construcción de los autores


Figura 6. Instalaciones de ordeño finca Santa Sofía.


Actualmente la finca maneja el proceso de ordeño manualmente, el cual se lleva a cabo gracias

a la contratación de 2 jornales por día y los rendimientos por animal son de 4 litros /día (Ver Figura

6).

Propuesta del sistema silvopastoril a implementar. Con la implementación de los Sistemas

Silvopastoriles se busca darle un cambio radical al manejo tradicional que le vienen dando a la

producción ganadera en la Finca Santa Sofía, aportando conocimiento y estrategias que ayuden a

mitigar el cambio climático y sus efectos. La macro y micro fauna del suelo se ha perdido debido

al sobrepastoreo que en la mayoría de fincas de la zona se maneja, generando la erosión y, con ello,

la pérdida de la fertilidad del suelo.

La rotación de potreros y la capacidad de carga adecuada hacen que este problema se minimice

en un 80%, la fertilización orgánica y la rotación de cultivos logran que el suelo recupere su

estructura y por ende se vuelvan suelos más fértiles. Finalmente, el confort que se le proporciona


al ganado con zonas de sombrío influye en minimizar el estrés hídrico que causan las altas

temperaturas de la zona y con ello mejorar su adaptabilidad y producción de leche. Tomando como

referencia las condiciones actuales de la finca y su problemática se propone implementar un sistema

silvopastoril (Ver Figura 7).

• Se realiza la integración de 2 especies forestales, Leucaena (Leucaena leucocephala) y

Matarratón (Gliricidia sepium) con el fin de brindar sombra al ganado y como complemento

nutricional en su dieta.

• Asociación de forrajes entre frijol Canavalia (Canavalia gladiata) como alimentación y

fijador de nitrógeno para el suelo y pasto Guinea (Megathyrsus maximus) ideal para la

formación de bancos forrajeros.

El área destinada para la actividad ganadera será divida en 4 potreros A, A1, B, Y B1 que serán

destinados específicamente para pastoreo continuo de los animales; cada potrero estará conformado

por una cerca viva compuesta de Matarratón y Leucaena adicional a ello se ubicarán

estratégicamente las especies forestales para brindar sombrío al ganado.

Cada potrero tendrá un área de 4 hectáreas y el forraje para pastoreo se intercalará por descanso

de potreros; la capacidad de carga por hectárea será de 6,2 cabezas de ganado/hectárea teniendo en

cuenta que en el proceso dos potreros están en producción y dos en descanso. Aprovechando la

cercanía del rio como fuente acuífera se propone la construcción de 2 reservorios artificiales para

facilitar el riego de las especies sembradas y el suministro de agua para los animales.


Figura 7. Diseño de sistema silvopastoril.


Con el propósito de mejorar el proceso de ordeño se busca tecnificar el proceso; para ello es

importante contar con un sistema de ordeño automático específicamente en espina de pescado

debido a que su forma brinda seguridad a la hora del ordeño y comodidad para el animal evitando

que se genere estrés en el momento de este (Ver Figura 8).

Figura 8. Sistema de ordeño sistema de pescado.

Fuente: Adaptación de los autores con información EUIT agrícola UPM


Costos de la implementación del sistema. En la Tabla 25 se relacionan los costos iniciales de

implementación del sistema, es importante aclarar que no se realizara inversión en semovientes

para la finca, ya que la misma cuenta con sus animales.

Tabla 25. Costos de implementación del SSP

ID ITEM UNIDAD CANTIDAD

VALOR

UNITARIO

VALOR

TOTAL OBSERVACIONES

1 Maquinaria

1.1 Tractor Hora 2

$

75,000

$

150,000 Alquiler

1.2 Sembradora Hora 5

$

100,000

$

500,000 Alquiler

1.3 Cosechadora Hora 2

$

100,000

$

200,000 Alquiler

1.3 Equipo de Ordeño Und 1

$

6,000,000

$

6,000,000

Depreciación a 6

meses

1.3 Equipo de Bombeo Und 1

$

15,000,000

$

15,000,000

Depreciación a 6

meses

2 Especies a sembrar

2.1 Leucaena plántulas 5000

$

2,000

$

10,000,000

2.2 Matarratón Plántulas 17000

$

2,000

$

34,000,000

2.3 Pasto Guinea kg 15.3

$

12,000

$

183,600

2.4 Frijol Canavalia plántulas 4000

$

2,500

$

10,000,000

3 Fertilización

3.1 Compostaje Bulto 50kg 68

$

20,000

$

1,360,000

3.2 azobac litro 102

$

25,000

$

2,550,000

3.3 Fosforris litro 34

$

25,000

$

850,000


ID ITEM UNIDAD CANTIDAD

VALOR

UNITARIO

VALOR

TOTAL OBSERVACIONES

3.4 EM litro 34

$

20,000

$

680,000

4 Suplementos

4.1 Sal cubo 120

$

9,000

$

1,080,000

4.2 Concentrado bulto 600

$

15,000

$

9,000,000

5 Mano de obra

5.1 siembra jornal 40

$

30,000

$

1,200,000

5.2 fertilización jornal 40

$

30,000

$

1,200,000

5.3

labores de cultivo

semanal jornal 40

$

30,000

$

1,200,000

5.4 ordeño Salario 12

$

800,000

$

9,600,000

6 servicios

6.1 Luz mes 12

$

150,000

$

1,800,000

6.2

Agua

mes 12

$

300,000

$

3,600,000


6.2.3. programa de implementación del sistema silvopastoril.

A continuación, se relaciona cada una de las fases que hacen parte de la implementación de sistema

silvopastoril

6.2.3.1. preparación del terreno.

La preparación del terreno se hace bajo la metodología de labranza mínima de la siguiente

manera:


• 1 pase de cincel con el fin de romper la tensión natural del suelo, permitir mejor percolación

de agua y mayor profundidad de raíces.

• 1 pase de retovo con el fin de pulverizar el suelo y dejarlo en las condiciones aptas para la

siembra.

6.2.3.2. acondicionamiento de suelo.

El acondicionamiento del suelo se hace simultáneamente con la preparación del terreno y en la

cual se hace incorporación de compost con el fin de aumentar los niveles de materia orgánica del

suelo y la capacidad de intercambio catiónico.

6.2.3.3. siembra de forestales.

La siembra de las especies forestales (Leucaena y Matarratón) se maneja de dos maneras, la

primera como cerca viva y la segunda como zona de ramoneo. La siembra se hace cada metro entre

cada una de las plantas y en la zona de ramoneo se hace la siembra al tresbolillo con una distancia

de siembra de 0.80 metros entre plantas.

6.2.3.4. fertilización de los potreros.

Para la fertilización de los potreros, se debe establecer un plan de fertilización de acuerdo a los

resultados del análisis de suelo de la finca. Generalmente la fertilización para gramíneas y

leguminosas se hace 15 días después de la siembra y 10 días antes del corte durante cada ciclo.

6.2.3.5. rotación de potreros.


Los potreros establecidos dentro del sistema se componen de 4 hectáreas cada uno, y se van a

sembrar de manera escalonada, con un periodo de producción de 45 días, 45 de pastoreo y 45 días

de descanso.

6.2.3.6. ordeño.

Se espera que los días de lactancia de las vacas oscilen entre los 210 y 250 días, durante este

periodo el ordeño se hace a diario entre las 5:00 y 6:00 am toda vez que el camión recolector recoge

la leche fresca entre las 7:30 y 8:00 pm. Dicho proceso se hace con la metodología de ordeño

mecánico en espina de pescado que se va a implementar en la zona de ordeño.

6.2.3.7. alimentación de los semovientes.

El sistema de ramoneo a implementar es una asociación entre gramínea y leguminosa, a

continuación, se describe la relación de materia seca y materia verde de cada una de las especies y

los requerimientos nutricionales de los semovientes por día. Para los cálculos de alimento se toma

como referencia el peso máximo que alcanzan con el fin de tener claro el mínimo de producción

requerida. Con esto, es necesario aclarar que una vaca requiere de alrededor del 10% de su peso en

alimentación (Materia verde) por día, es decir, si una vaca pesa 400 kg necesita 40 kg de alimento

por día.

6.2.3.8. pasto guinea.

Dicha especie produce 8 Ton de materia seca por hectárea al año entonces; mensualmente se

producen 0,66 Ton. El corte de forraje se realiza cada 45 días entonces:


365 días /45 días (corte) = 8 cortes/ año;

8tn ha/año / 8 cortes/ año = 1 Ton/ corte;

Se dice que del forraje el 80% es materia verde y el 20% es materia seca, es decir, que el cálculo

para sacar la cantidad de materia verde es el siguiente:

80 ∗ 1000 𝑡𝑜𝑛

20= 4.000 𝑡𝑜𝑛

En cada corte se estarán produciendo 4.000 kg x ha de materia verde, es decir 16.000 kg por

potrero; ahora bien, si cada vaca consume el 10% y se espera que el peso máximo sea de 300 kg

entonces el cálculo de alimento requerido por cada ciclo de corte es el siguiente.

50 vacas: 1500 kg mv /día.

1500 kg mv/día x 45 días = 67500 kg

6.2.3.9. frijol canavalia.

Dicha especie produce 15 Ton de materia seca por hectárea al año entonces; mensualmente se

producen 1,25 Ton, siendo la producción esperada por corte de 1,8 ton/corte, es decir:

15 ton ha /año / 8 cortes/año = 1.8 ton/ corte

Se dice que del forraje el 80% es materia verde y el 20% es materia seca, es decir, que el cálculo

para sacar la cantidad de materia verde es el siguiente:


80 ∗ 1800 𝑡𝑜𝑛/ℎ𝑎

20= 7.200 𝑡𝑜𝑛/ℎ𝑎

Teniendo en cuenta el resultado obtenido, se entiende que para cada potrero de 8 ha se estarían

produciendo 57.600 kg de mv supliendo las necesidades alimenticias de los semovientes y teniendo

una reserva de 6100 kg de mv para suplir consumos voluntarios de más que presenten los mismos.

Adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta que se cuentan con zonas de ramoneo establecidas

con especies de aporte de proteína como lo son la Leucaena y el Matarratón

6.2.4. sostenibilidad.

A continuación, se desarrolla todo lo relacionado con sostenibilidad asociada al proyecto.

6.2.4.1. entorno – matriz pestle.

La finca Santa Sofía se encuentra ubicada en el kilómetro 4.3 vía Villavicencio a Restrepo,

kilómetro 1.2 vía vereda la Palmera, actualmente cuenta con 20 hectáreas de área aprovechable

para el proceso de producción lechera donde 17 hectáreas están dedicadas a la alimentación de los

bovinos y 3 hectáreas se encuentran como reserva forestal (ver Tabla 26).


Tabla 26. Matriz PESTLE

Componente Factor Descripción factor de entorno

fase Nivel de incidencia

Describa ¿Cómo incide en el proyecto?

I P Im C Cr Mn N I P Mp

Políticos

Política Pública

Es prohibido implementar ganadería cerca a

fuentes hídricas. X X

La finca no se encuentra cerca de una fuente

hídrica principal, por lo tanto la ejecución del

proyecto no se ve afectada.

Capacidad de carga X X

Es necesario realizar los cálculos de

capacidad de carga en la etapa de estudios con

el fin de verificar que se cumpla con el

requerimiento exigido por la norma

Políticas

salariales

Cambio de políticas salariales en la zona a

intervenir X X

Se afecta el presupuesto del proyecto y la

operación del mismo.

Económico

Competencia Implementación de más sistemas productivos

en la zona X X

La sobreproducción de leche en la zona

genera disminución en los precios de

comercialización y por lo tanto la proyección

de rentabilidad va a cambiar negativamente.

Inflación Factores de inflación que aumenten los costos

de producción X X

Disminuye la demanda de comercialización

de leche, debido a que el poder adquisitivo

de los consumidores es menor.

Social

Cultura Temor al proceso de transición de ganadería

tradicional a ganadería sostenible X X

Disminuye el interés en implementar el

sistema silvopastoril

Demografía Cantidad de familias campesinas en la zona de

influencia X X

Interés en nuevas alternativas de sistemas

Ganaderos






Desarrollo social Generar empleo en la zona de influencia X X

Generar empleo en la zona aporta para el

desarrollo social y económico de la zona y

permite la ejecución a tiempo con personal

capacitado para labores de campo

Tecnológico Tecnificación de

finca Automatizar el proceso de ordeño X X

Automatizar el proceso de ordeño Mejorando

tiempos, rendimientos, y calidad de la leche

Legal Licencias

Ambiental X X Evaluar e implementar alternativas para

asegurar la actividad productiva con el fin de

cumplir con los lineamentos legales que

abarcan el óptimo desarrollo del proyecto BPM ( Buenas prácticas de manufactura) X X

BPG (Buenas prácticas Ganaderas) X X

Ecológico

Protección del

recurso Hídrico

Implementación de sistema de riego y

bebederos del ganado X X

Verificar y controlar que las labores de riego

en la finca estén acordes con el balance

hídrico, teniendo en cuenta la precipitación,

humedad y temperatura de la zona.

Protección de los

suelos Fertilización Orgánica de pastos X X X

Aportar al suelo los nutrientes que se están

utilizando a través de la utilización de

fertilizantes de libres de químicos que

garanticen la fertilidad de los mismos

Protección del

aire Efectos de gases de invernadero X X X

La alimentación es un punto principal en la

disminución de gases generados por el

estiércol del ganado para ello se planifica un

sistema de rotación de potreros para

alimentación y suplementos alimenticios que

aporten a la disminución de estos gases






Protección de la

fauna y la flora Corredores biológicos X X

La implementación de sistemas

silvopastoriles contribuye en la formación y

protección de nicho ecológicos al formar con

su estructura sistemas de corredores

biológicos



6.2.4.2. stakeholders.

Para el desarrollo del proyecto se realiza un análisis de stakeholders que a continuación se

relaciona.

6.2.4.3. matriz de stakeholders.

En la Tabla 28 matriz de Stakeholders se describen aspectos importantes, entre ellos el nivel de

participación, el poder e interés y la acción a realizar de acuerdo al resultado del análisis poder

/interés.

6.2.4.4. matriz dependencia-influencia.

Esta matriz indica la relación que tiene cada stakeholder en cuanto a poder e interés dentro del

proyecto (Ver Tabla 27).

Tabla 27. Matriz dependencia – influencia

Influencia del Stakeholder en la compañía

sin influencia poca influencia mediana

influencia poder/Forma

dep

end

enci

a d

el S

take

ho

lder

re

spec

to a

la

com

pañ

ía

alta dependencia sin

alternativa

Comercializadores de

lácteos

Ing. Andrea Melo

(Gerente del

proyecto)

Ing. Efrén

Bermúdez

(Sponsor)

Ing. Andrea

Melo (Gerente

del proyecto)

sin impacto directo-

los Stakeholders

tienen una gama

amplia de

alternativas

Corporación para el

desarrollo sostenible del

área de manejo especial

la Macarena

(CORMACARENA)

Proveedores

(maquinaria,

materia prima,

estudios)


Fuente: Elaboración propia de los autores


Tabla 28. Matriz de Stakeholders

Interesados Nivel de Participación Matriz Poder Interés Planificación Gestión Control Ubicación

DS R N P L Acción Poder Interés Acción

Ing. Efrén Bermúdez

(Sponsor)

A D *Envío del

reporte del

estado semanal

del proyecto.

Al Al Gestionar

de Cerca

* Realizar

informes

semanales de

avance del

proyecto

Recopilar la

información, analizar

y digitar la

información,

guardarla, abrir el

correo electrónico,

colocar asunto

especifico, redacción

formal clara y

especifica del cuerpo

del correo, adjuntar

informe, y enviar.

Confirmación

de recibido

Correo

electrónico,

en la nube,

impreso en la

carpeta




Productores de la zona. A D * Presentación

individual del

proyecto con

foco en los

beneficios

esperados.

B Al Mantener

Informado

* Realizar

reuniones

informativas

del proyecto.

Separar a tiempo una

ubicación adecuada;

pagar cuota de

separación, solicitar

refrigerios, pagar

refrigerios, elaborar

plan de la reunión,

determinar tiempo de

reunión, elegir

moderador de la

reunión.

Listado de

asistencia,

acta de

reunión.

Impresa en

carpeta,

enviada por

correo

electrónico.

Ing. Andrea Melo

(Gerente del proyecto)

A,D *Envío del

reporte del

estado semanal

del proyecto.

Al Al Gestionar

de Cerca

* Realizar

informes

semanales de

avance del

proyecto

Recopilar la


y digitar la

información,

guardarla, abrir el


colocar asunto


formal clara y

Confirmación

de recibido

correo

electrónico,

en la nube,

impreso en la

carpeta






informe, y enviar.

Ing. Andrés

Tibocha.(Administrador

del proyecto)

A D *Envío del

reporte del

estado semanal

del proyecto.

Al Al Gestionar

de Cerca

* Realizar

informes

semanales de

avance del

proyecto

Recopilar la


y digitar la

información,

guardarla, abrir el


colocar asunto


formal clara y



informe y enviar.

Confirmación

de recibido

correo

electrónico,

en la nube,

impreso en la

carpeta




Trabajadores de la finca

Santa Sofía

A D * Presentación

individual del

proyecto con

foco en los

beneficios

esperados.

B Al Mantener

Informado

* Realizar

reuniones

informativas

del proyecto.



pagar cuota de


refrigerios, pagar




reunión, elegir

moderador de la

reunión

Listado de

asistencia,

acta de

reunión.

Impresa en

carpeta

enviada por

correo

electrónico.


desarrollo sostenible del

área de manejo especial la

Macarena

CORMACARENA

A.D *Inclusión del

interesado en el

equipo

evaluador

B B Mínimo

esfuerzo

*Socializar el

objetivo del

proyecto



pagar cuota de


refrigerios, pagar




reunión, elegir

Listado de

asistencia,

acta de

reunión.

Impresa en

carpeta,

enviada por

correo

electrónico.




moderador de la

reunión.


lácteos

A D * Presentación

individual del

proyecto con

foco en los

beneficios

esperados.

B Al Mantener

Informado

* Realizar

reuniones

informativas

del proyecto.



pagar cuota de


refrigerios, pagar




reunión, elegir

moderador de la

reunión.

Listado de

asistencia,

acta de

reunión.

Impresa en

carpeta,

enviada por

correo

electrónico.

Proveedores (maquinaria,

materia prima, estudios)

A D *inclusión del

interesado en el

equipo de

adquisiciones

B B Mínimo

esfuerzo

*Socializar el

objetivo del

proyecto



pagar cuota de


refrigerios, pagar

Listado de

asistencia,

acta de

reunión.

Impresa en

carpeta,

enviada por

correo

electrónico.







reunión, elegir

moderador de la

reunión.

Concepto Abreviatura

Desconocedor Ds

Reticente R

Neutral N

Partidario P

Líder L

Actual A

Deseado D

Alto Al


Bajo B



6.2.5. riesgos.

En esta sección se realiza el registro y evaluación de los riesgos principales que se identificaron

para el proyecto.

6.2.5.1. risk breakdown structure – ribs.

Siguiendo con los lineamientos del PMBOK® se realiza la categorización de riesgos tal como

se muestra la Figura 9.

6.2.5.2. matriz de riesgos.

En la Tabla 30 se encuentran los riesgos de importancia para el proyecto.

6.2.5.3. análisis cuantitativo y cualitativo.

Para realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos, en primera instancia se realizó

la matriz de registro de riesgos.

6.2.5.3.1. Análisis cualitativo. En la Tabla 29 se muestra la matriz de probabilidad e impacto,

se relaciona la matriz probabilidad e impacto, la cual define el impacto y las acciones que se deben

tomar de acuerdo a los estándares establecidos.

Tabla 29. Matriz de probabilidad e impacto

PROBABILIDAD DE IMPACTO CUALITATIVO

Definición Probabilidad Impacto Definición

de impacto

Acciones

Improbable 0 0 BAJO Asumir el riesgo


Definición Probabilidad Impacto Definición

de impacto

Acciones

poco

probable

1 1

moderado 2 2

probable 3 3 MEDIO reducir, mitigar, evitar.

muy

probable

4 4 ALTO evitar, implementar controles de

prevención para reducir la

probabilidad de riesgo. crear planes

de contingencia catastrófico 5 5



Figura 9. Risk Breakdown Structure.


[RBS] Aumentar losrendimientos de la

producción lechera en lafinca Santa Sofía

Riesgo técnico

Inadecuadacaracterización de la

zona

Determinación errada deespecies forrajeras y

forestales

Formulación errada delos cronogramas derotación de potreros

Formulación errada delos cronogramas de

siembra

Inadecuada aplicación defertilizantes

Sobrepastoreo depotreros

Daño de la camara deordeño

Estres en el ganado

Contaminación de laleche

Porcentajes de proteína ygrasa estén por debajo del

estándar

Produccion de leche pordebajo de los 4 Litros

diarios

Riesgo externo

Estres en el ganado

Contaminación de laleche

El porcentaje degerminacion de las plantas

sea menor al 90%

Riesgo de la organización

Cambio de prioridades delsponsor del proyecto

Riesgo de la dirección deproyectos

Porcentajes de proteina ygrasa esten por debajo del

estandar

Produccion de leche pordebajo de los 4 Litros

diarios


Tabla 30. Matriz de riesgos priorizados

ID DESCRIPCION DEL RIESGO

TIPO IMPACTO

AMENAZA OPORTUNIDAD ALCANCE CALIDAD TIEMPO COSTO

1.1.1 Cambio de prioridades del sponsor del proyecto

X

ALTO ALTO ALTO ALTO

1.1.2 Omisión de Stakeholders al momento de identificar el listado de los mismos

X

N/A N/A N/A BAJO

1.2.1 Inadecuada caracterización de la zona

X

N/A BAJO MEDIO MEDIO

1.2.2 Determinación errada de especies forrajeras y forestales

X

BAJO MEDIO N/A MEDIO

1.2.3 Formulación errada de los cronogramas de rotación de potreros

X

N/A BAJO BAJO BAJO

1.2.4 error en los cálculos (densidad de siembra, aforos, capacidad de carga)

X

ALTO ALTO ALTO ALTO

1.2.5 Formulación errada de los cronogramas de siembra

X

N/A N/A BAJO BAJO

1.2.6 Demoras en la recepción de materias primas, insumos y equipos

X

N/A N/A ALTO ALTO

1.2.7 omisión de riesgos o actividades relevantes y de prioridad para el proyecto

X

ALTO N/A MEDIO ALTO

1.3.1.1 el % de germinación de las plantas sea menor a al 90%

X

N/A MEDIA ALTO ALTO

1.3.2.1 Inadecuada aplicación de fertilizantes

X

ALTO ALTO MEDIO MEDIO

1.3.3.1 Sobrepastoreo de potreros X MEDIO MEDIO BAJO MEDIO

1.3.4.1 Daño de la cámara de ordeño X

MEDIO N/A N/A ALTO


ID DESCRIPCION DEL RIESGO

TIPO IMPACTO

AMENAZA OPORTUNIDAD ALCANCE CALIDAD TIEMPO COSTO

1.3.4.2 Estrés en el ganado X

ALTO N/A N/A ALTO

1.3.4.3 Contaminación de la leche X

ALTO ALTO N/A MEDIO

1.3.5.1 Porcentajes de Proteína y grasa estén por debajo del estándar

X

N/A ALTO N/A ALTO

1.3.5.2 producción de leche por debajo de los 4L diarios

X

ALTO N/A N/A ALTO

ID RBS PROBABILIDAD

VS IMPACTO PRIORIDAD RESPONSABLE

PLAN DE RESPUESTA PREDETERMINADO

1.1.1 DE LA

ORGANIZACIÓN 12 ALTA GERENTE

Evitar, implementar controles de prevención para reducir la probabilidad de riesgo. Crear planes de contingencia

1.1.2 DE LA

ORGANIZACIÓN 4 BAJA EQUIPO DE TRABAJO Asumir el riesgo

1.2.1 TECNICO 9 MEDIA INGENIERO/TECNICOS reducir, mitigar, evitar el riesgo

1.2.2 TECNICO 9 MEDIA INGENIERO reducir, mitigar, evitar el riesgo

1.2.3 TECNICO 3 BAJA INGENIERO Asumir el riesgo

1.2.4 TECNICO 25 ALTA INGENIERO

Evitar, implementar controles de prevención para reducir la probabilidad de riesgo. Crear planes de contingencia

1.2.5 TECNICO 3 BAJA INGENIERO Asumir el riesgo

1.2.6 GERENCIAL 20 ALTA ABASTECIMIENTO

Evitar, implementar controles de prevención para reducir la probabilidad de riesgo. crear planes de contingencia


ID RBS PROBABILIDAD

VS IMPACTO PRIORIDAD RESPONSABLE

PLAN DE RESPUESTA PREDETERMINADO

1.2.7 GERENCIAL 20 ALTA GERENTE


1.3.1.1 EXTERNO 16 ALTA ABASTECIMIENTO


1.3.2.1 TECNICO 15 ALTA INGENIERO/TECNICOS


1.3.3.1 TECNICO 9 MEDIA INGENIERO/TECNICOS reducir, mitigar, evitar el riesgo

1.3.4.1 TECNICO 20 ALTA INGENIERO/TECNICOS


1.3.4.2 EXTERNO/TECNICO 25 ALTA INGENIERO/TECNICOS


1.3.4.3 EXTERNO/TECNICO 15 ALTA INGENIERO/TECNICOS


1.3.5.1 GERENCIAL/TECNICO 15 ALTA GERENTE


1.3.5.2 GERENCIAL/TECNICO 15 ALTA GERENTE



En la Tabla 31 Criterios de evaluación de riesgos, se relacionan los criterios de evaluación

establecidos para la evaluación de los riesgos en cuanto a tiempo, alcance, costo y calidad.


Tabla 31. Criterios de evaluación de riesgos

Scope Quality Time Cost

Improbable (0) No se reduce el alcance No se degrada la calidad

del producto

no hay desviación

del cronograma

no se incrementa el

costo del proyecto

poco probable (1) Reducción del alcance

apenas perceptible.

Degradación de la

calidad apenas

perceptible

Insignificante

desviación del

cronograma

Insignificante

incremento del costo.

moderado (2) Áreas menores del alcance

son afectadas

Solo aplicaciones muy

específicas son

aceptadas

Desviación general

del proyecto <40%

Incremento del costo

< 40%

probable (3) Áreas mayores de del

alcance son afectadas

La reducción de la

calidad demanda la

aprobación del cliente

Desviación general

del proyecto 50-

60%


entre 50-60%

muy probable (4) Reducción del alcance

inaceptable para el cliente

Reducción de la calidad

inaceptable por el cliente

Desviación general

del proyecto - 70-

80%


entre el 70-80%

catastrófico (5) El producto final del

proyecto de inservible

El producto final del

proyecto es inservible

Desviación general

del proyecto > 80%


> 80%


Finalmente, en la Tabla 32 matriz de severidad probabilidad * impacto fue utilizada para el

análisis cuantitativo de los riesgos del proyecto.


Tabla 32. Matriz de severidad probabilidad e impacto

MATRIZ DE SEVERIDAD

Probabilidad

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

impacto


Tipo de

Riesgo

Probabilidad * Impacto

Alto 10 A 25

Medio 5 A 9

Bajo 0 A 4


Para realizar la evaluación cualitativa de riesgos se multiplica el valor de la probabilidad de

ocurrencia por el impacto; estos valores se obtuvieron utilizando la técnica de juicio de expertos

(Ver Tabla 33).

Tabla 33. Matriz evaluación de riesgos

ID LISTADO DE RIESGOS

CATEGORIA DE

RIESGOS PROBABILIDAD IMPACTO

PROBABILIDAD

VS IMPACTO

1.1.1 Cambio de prioridades del sponsor del

proyecto DE LA ORGANIZACIÓN 3 4 12

1.1.2 Omisión de Stakeholders al momento de

identificar el listado de los mismos DE LA ORGANIZACIÓN 2 2 4

1.2.1 Inadecuada caracterización de la zona TECNICO 3 3 9

1.2.2 Determinación errada de especies

forrajeras y forestales TECNICO 3 3 9

1.2.3 Formulación errada de los cronogramas de

rotación de potreros TECNICO 1 3 3

1.2.4 Error en los cálculos (densidad de

siembra, aforos, capacidad de carga) TECNICO 5 5 25

1.2.5 Formulación errada de los cronogramas de

siembra TECNICO 1 3 3

1.2.6 Demoras en la recepción de materias

primas, insumos y equipos GERENCIAL 4 5 20

1.2.7 Omisión de riesgos o actividades

relevantes y de prioridad para el proyecto GERENCIAL 4 5 20

1.3.1.1 El % de germinación de las plantas sea

menor a al 90% EXTERNO 4 4 16

1.3.2.1 Inadecuada aplicación de fertilizantes TECNICO 3 5 15

1.3.3.1 Sobrepastoreo de potreros TECNICO 3 3 9

1.3.4.1 Daño de la cámara de ordeño TECNICO 4 5 20

1.3.4.2 Estrés en el ganado EXTERNO/TECNICO 5 5 25

1.3.4.3 Contaminación de la leche EXTERNO/TECNICO 3 5 15

1.3.5.1 Porcentajes de Proteína y grasa estén por

debajo del estándar GERENCIAL/TECNICO 3 5 15

1.3.5.2 Producción de leche por debajo de los 4L

diarios GERENCIAL/TECNICO 3 5 15



7.2.5.3.2. Análisis cuantitativo. Se realizó el análisis cuantitativo financiero del primer año, ya que

este resulta ser el más crítico para el proyecto con una utilidad neta de $2.129.447 (Ver Tabla 34).

Después de realizada la simulación con veinte mil pruebas el resultado es que hay una certeza del

68,9% de obtener la utilidad esperada en el primer año de ejecución del proyecto.

Tabla 34. Evaluación Cuantitativa riesgo Financiero

RIESGO FINANCIERO

El primer año es el que más riesgos representa ya que en este se realiza toda la transición del manejo tradicional de la finca Santa

Sofía al uso de los sistemas silvopastoriles y los ingresos netos serían los más bajos de todo el proyecto

DESCRIPCIÓN

VALOR

COPS DISTRIBUCIÓN

INGRESOS

ANUALES 57.225.190 Uniforme (55-62)

COSTOS DE

OPERACIÓN 56.612.826

Triangular (50-56-

62)

INVERSIONES 75.854.160 CONOCIDO


RIESGO FINANCIERO

INTERESES 1.517.083 Normal (1.517.083,

1%)

UTILIDAD 2.129.447

Resultados: Después de realizada la simulación con veinte mil pruebas el resultado es que hay una certeza del 68,9% de obtener

la utilidad esperada en el primer año de ejecución del proyecto


6.2.6. baja producción lechera.

Se realizó el análisis cuantitativo del primer año debido a que es el que más riesgos representa

en la producción lechera ya que en este se realiza toda la transición del manejo tradicional de la

finca Santa Sofía al uso de los sistemas silvopastoriles, y el punto de equilibrio es de mínimo 4

litros de leche por día por cabeza de ganado (208 litros por día en total) (Ver Tabla 35). Después

de realizada la simulación con veinte mil pruebas el resultado es que hay una certeza del 87,2% de

producir mínimo 208 litros de leche por día en el primer año de ejecución del proyecto.


Tabla 35. Evaluación Cuantitativa riesgo baja producción lechera

RIESGO BAJA PRODUCCION LECHERA

El primer año es el que más riesgos representa en la producción lechera ya que en este se realiza toda la transición del manejo

tradicional de la finca Santa Sofía al uso de los sistemas silvopastoriles, y el punto de equilibrio es de mínimo 4 litros de leche por

día por cabeza de ganado (208 litros por día en total)

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DISTRIBUCIÓN

CANTIDAD DE CABEZAS

DE GANADO 52 UNIDAD

Uniforme (50-

54)

PRODUCCION LECHERA

POR CABEZA DE GANADO 4,5 LITROS

Triangular (3,5-

4,5-5,5)

PRODUCCION LECHERA

TOTAL POR DIA 234 LITROS

PRODUCCION MINIMA

ESPERADA 208 LITROS

PUNTO DE

EQUILIBRIO

CONOCIDO

Resultados: Después de realizada la simulación con veinte mil pruebas el resultado es que hay una certeza del 87,2% de producir

mínimo 208 litros de leche por día en el primer año de ejecución del proyecto



6.2.7. análisis vme (valor monetario esperado).

En la Tabla 36 valor monetario esperado se realiza un análisis VME para saber cuánto cuesta

la materialización de cada riesgo del proyecto y así mismo saber cuánto afecta el presupuesto del

mismo.

Tabla 36. Valor Monetario Esperado

ID LISTADO DE

RIESGOS

CATEGORIA DE

RIESGOS PROBABILIDAD SEVERIDAD

Costo de

Materialización

valor monetario

esperado

1.1.1

Cambio de

prioridades del

sponsor del

proyecto

DE LA

ORGANIZACIÓN 40% ALTA $ 5.000.000,00

$

2.000.000,00

1.1.2

Omisión de

Stakeholders al

momento de

identificar el

listado de los

mismos

DE LA

ORGANIZACIÓN 20% BAJA $ 500.000,00

$

100.000,00

1.2.1

Inadecuada

caracterización

de la zona

TECNICO 30% MEDIA $ 800.000,00 $

240.000,00

1.2.2

Determinación

errada de

especies

forrajeras y

forestales

TECNICO 30% MEDIA $ 600.000,00 $

180.000,00

1.2.3

Formulación

errada de los

cronogramas de

rotación de

potreros

TECNICO 10% BAJA $ 400.000,00 $

40.000,00

1.2.4

error en los

cálculos

(densidad de

siembra, aforos,

capacidad de

carga)

TECNICO 90% ALTA $ 8.000.000,00 $

7.200.000,00

1.2.5

Formulación

errada de los

cronogramas de

siembra

TECNICO 10% BAJA $ 600.000,00 $

60.000,00


ID LISTADO DE

RIESGOS

CATEGORIA DE

RIESGOS PROBABILIDAD SEVERIDAD

Costo de

Materialización

valor monetario

esperado

1.2.6

Demoras en la

recepción de

materias primas,

insumos y

equipos

GERENCIAL 80% ALTA $ 2.500.000,00 $

2.000.000,00

1.2.7

omisión de

riesgos o

actividades

relevantes y de

prioridad para el

proyecto

GERENCIAL 80% ALTA $ 3.000.000,00 $

2.400.000,00

1.3.1.1

el % de

germinación de

las plantas sea

menor a al 90%

EXTERNO 60% ALTA $ 1.800.000,00 $

1.080.000,00

1.3.2.1

Inadecuada

aplicación de

fertilizantes

TECNICO 50% ALTA $ 2.500.000,00 $

1.250.000,00

1.3.3.1

Sobrepastoreo

de potreros TECNICO 30% MEDIA $ 300.000,00

$

90.000,00

1.3.4.1

Daño de la

cámara de

ordeño

TECNICO 80% ALTA $ 5.000.000,00 $

4.000.000,00

1.3.4.2

Estrés en el

ganado EXTERNO/TECNICO 90% ALTA $ 4.500.000,00

$

4.050.000,00

1.3.4.3

Contaminación

de la leche EXTERNO/TECNICO 50% ALTA $ 3.000.000,00

$

1.500.000,00

1.3.5.1

Porcentajes de

Proteína y grasa

estén por debajo

del estándar

GERENCIAL/TECNICO 50% ALTA $ 4.800.000,00 $

2.400.000,00

1.3.5.2

producción de

leche por debajo

de los 4L diarios

GERENCIAL/TECNICO 50% ALTA $ 7.000.000,00 $

3.500.000,00


6.2.8. sostenibilidad.

En este subcapítulo se relaciona la evaluación de sostenibilidad referente a 3 aspectos,

ambiental, social y económico.


6.2.8.1. sostenibilidad social.

La sostenibilidad social es un aspecto importante para el desarrollo del proyecto. Aunque

inicialmente no es un factor que se resalte, indirectamente con los resultados obtenidos la

comunidad llegaría a beneficiarse. Al ser un proyecto de ganadería sostenible, la agricultura

familiar y el comercio justo juegan un papel muy importante en el desarrollo de la misma aportando

con esto progreso dentro de la comunidad. En la Tabla 37 matriz P5 se muestra de manera detallada

cómo influye el aspecto social en el proyecto.

6.2.8.2. sostenibilidad ambiental.

Al ser un proyecto de ganadería sostenible el aspecto ambiental es positivo, debido a que la

implementación de Sistemas Silvopastoriles al tener un componente forestal ayuda a la captación

de CO2, y a la formación de corredores biológicos que fortalecen la biodiversidad de la zona.

La rotación de potreros para pastoreo evita la erosión de los suelos, protegiendo la micro y

meso fauna de este, y la alimentación controlada y específica hace que el estiércol del ganado

genere menor cantidad de gas metano. En la Tabla 37 matriz P5 se señala de manera detallada

cómo influye el aspecto ambiental en el proyecto.

6.2.8.3. sostenibilidad económica.

En la Tabla 37 matriz P5 se indica de manera detallada cómo influye el aspecto económico en

el proyecto.


Tabla 37. Matriz P5

PROYECTO Implementación de un sistema silvopastoril en la finca Santa Sofía ubicada en Villavicencio

ELABORADO

POR

Andrea Orlando Tibocha Jiménez

Juan Carlos Suárez García

Andrea Katherinne Melo Cortes

Categorías de

sostenibilidad Sub Categorías Elementos

Fase 1

Planeación Justificación

Fase 2

Ejecución Justificación Total

Sostenibilidad

económica

Retorno de la

inversión

Beneficios financieros

directos -2

Los indicadores financieros son positivos

para el proyecto -2

Los indicadores financieros son

positivos para el proyecto -4

Valor presente neto -2

Este indicador muestra que la rentabilidad

del proyecto es positiva para todo su ciclo. -2

Este indicador muestra que la

rentabilidad del proyecto es positiva

para todo su ciclo.

-4

Agilidad del

negocio

Flexibilidad/Opción

en el proyecto -3

Debido a que la finca Santa Sofía presenta

problemas por sus bajos rendimientos en

la producción lechera y necesita una

solución , las características propias del

proyecto son de adaptación al cambio en

la etapa de planificación.

-3

Durante la ejecución del proyecto

no se podrán presentar cambios en

los diseños sin previa autorización

del sponsor -6

Flexibilidad creciente

del negocio -3

El grado de flexibilidad que presentan los

integrantes de la finca Santa Sofía es alto

teniendo en cuenta las exigencias de

tiempo y costo

para planear la ejecución. -3

Después de la ejecución del

proyecto el grado de flexibilidad,

sigue siendo alto, esto debido a que

a través

de los estudios realizados y a los

resultados esperados

se cuentan con alternativas

positivas para mejorar los

rendimientos de leche

-6



ELABORADO

POR




Categorías de


Fase 1


Fase 2


Estimulación

económica

Impacto local

económico 0

No aplica 0

no aplica 0

Beneficios indirectos -2

En la parte de planificación, se deben

realizar una serie de estudios y diseños en

campo, esto puede aportar a largo plazo

económicamente a los circunvecinos de la

Finca , en la medida en que los

rendimientos lecheros de sus fincas

mejores porcentualmente.

-3

Durante la etapa de ejecución se

obtendrán resultados que aportan de

manera indirecta al progreso de la

producción ganadera de la zona ya

que con ellos pueden mejorar los

rendimientos lecheros de sus fincas.

-5

Sostenibilidad

ambiental Transporte

Proveedores locales 1

La zona no cuenta con la cantidad de

proveedores necesarios para suplir con los

requerimientos del proyecto 1

La zona no cuenta con la cantidad de

proveedores necesarios para suplir

con los requerimientos del proyecto 2

Comunicación digital -1

La comunicación en la parte de planeación

se realiza mediante reuniones , informes

enviados por email, llamadas y

presentación de avances con video beam,

y computador.

-1

La comunicación en la ejecución se

realiza de acuerdo al plan de

comunicaciones previamente

establecido en la etapa de

planificación

-2

Viajes -1

Se realizan los viajes pertinentes para

realizar una buena planificación de la

ejecución del proyecto 0

no aplica

-1



ELABORADO

POR




Categorías de


Fase 1


Fase 2


Transporte 0

En la etapa de planificación no se realiza

transportes de equipos -1

El transporte de maquinaria e

insumos debe ser realizado desde los

puntos de adquisición del mismo.

(Villavicencio)

-1

Energía

Energía usada -3

En la etapa de planificación el consumo

de energía es mínimo .

-1

En la etapa de ejecución se utilizara

energía para el equipo de ordeño ,

equipo de riego y necesidad

comunes de los empleados , por lo

tanto el consumo aumentara

notablemente.

-4

Emisiones /CO2 por

la energía usada -3


de energía es mínimo por ende las

emisiones de CO2 igual.

-1

Al aumentar el consumo, aumentan

las emisiones de CO2 -4

Retorno de energía

limpia 3

no hay reutilización de la energía 3

no hay reutilización de la energía 6

Residuos Reciclaje -3

se realiza separación de residuos y se

recicla elementos como papel y plástico;

adicional a eso se reutilizara en papel que

este utilizado por una sola cara y este

desechado. -3

se realiza separación de residuos y

se recicla elementos como papel y

plástico; adicional a eso se

reutilizara en papel que este

utilizado por una sola cara y este

desechado.

-6



ELABORADO

POR




Categorías de


Fase 1


Fase 2


Disposición final -3

En esta etapa se diseña como se va a

manera la disposición final de los residuos

generados -3

En la ejecución se realiza la

disposición de los residuos según lo

establecido previamente en la etapa

de planeación

-6

Reusabilidad -3

En la etapa de planificación se aplica la

reutilización del papel . -3

como es un proyecto productivo,

sostenible , se busca reutilizar la

mayoría de los residuos generados

en la finca.

-6

Energía incorporada 0

No se tienen planes de uso

de energía procedente de

fuentes renovables. 0

No se tienen planes de uso

de energía procedente de

fuentes renovables. 0

Residuos -3

En esta etapa se diseña como se va a

manera la disposición final de los residuos

generados -3


disposición de los residuos según lo


de planeación

-6

Agua Calidad del agua -3

En la etapa de planificación se utiliza el

agua de las oficinas -1

para el riego se cuenta con un

reservorio de agua, se aprovecharan

las aguas lluvias.

-4



ELABORADO

POR




Categorías de


Fase 1


Fase 2


Consumo del agua -3


de agua es mínimo .

-1

En la etapa de ejecución el consumo

de agua aumenta ya que se requiere

de riego e hidratación para las

cultivos y el ganado

respectivamente.

-4

Sostenibilidad

social

Prácticas

laborales y

trabajo decente

Empleo -2

Para la etapa de planificación se va a

contratar el personal estrictamente

necesarios para que sea exitosa -2

Para la etapa de ejecución se va a

contratar el personal necesario en

los tiempos establecidos de

contratación.

-4

Relaciones laborales -3

durante la planificación se establecen

plan para la resolución de conflictos, para

ello se diseña un plan de comunicaciones

entre los interesados del proyecto

-3


resolución de conflictos y las

comunicaciones según lo


de planeación

-6

Salud y seguridad -3

En la planificación se establecen los

planes necesarios para velar por la

seguridad y la salud de cada uno de los

empleados.

-3

En la ejecución se desarrollan los

procedimientos de seguridad y salud

establecidos previamente en la etapa

de planeación

-6

Educación y

capacitación -1

durante la etapa de planificación se

realizan jornadas de capacitación al

personal -1

durante la etapa de Justificación se

realizan jornadas de capacitación al

personal -2



ELABORADO

POR




Categorías de


Fase 1


Fase 2


Aprendizaje

organizacional 0

No aplica 0

No aplica 0

Diversidad e igualdad

de oportunidades -2

El proyecto impulsa la igualdad de

oportunidades, teniendo las características

del proyecto. -2

El proyecto impulsa la igualdad de

oportunidades, teniendo las

características del proyecto. -4

Derechos

humanos

No discriminación -3 No se presenta ningún tipo de

discriminación -3

No se presenta ningún tipo de

discriminación -6

Libre asociación 0 no aplica 0 no aplica 0

Trabajo infantil -3 Se prohíbe vincular Menores de edad en el

proyecto -3

Se prohíbe vincular Menores de

edad en el proyecto -6

Trabajo forzoso y

obligatorio -3

En la etapa de planificación se establecen

procedimientos para que se eviten trabajos

forzosos durante la ejecución del proyecto -3

En la etapa de ejecución se da

cumplimiento a los procedimientos

establecidos para evitar trabajos

forzosos durante el desarrollo del

mismo.

-6

Sociedad y

consumidores

Apoyo de la

comunidad 0

no aplica 0

no aplica 0



ELABORADO

POR




Categorías de


Fase 1


Fase 2


Políticas públicas/

cumplimiento -3

En esta etapa se identifica la legislación y

normatividad que se debe tener en cuenta

para que el desarrollo del proyecto sea

óptimo.

-3

Durante la ejecución se dará

cumplimiento a la legislación y

normatividad que se apliquen para el

proyecto.

-6

Salud y seguridad del

consumidor -3

En La etapa de planificación se establecen

todos los procedimientos necesarios para

garantizar la inocuidad de la leche. -3

el almacenamiento de la leche

cuenta con todos los estándares de

inocuidad solicitados por la

legislación .

-6

Etiquetas de productos

y servicios 0

no aplica 0

no aplica 0

Mercadeo y publicidad 0 no aplica 0 no aplica 0

Privacidad del

consumidor 0

no aplica 0

no aplica 0

Comportamiento

ético

Prácticas de inversión

y abastecimiento 1

La inversión total será por parte del

Sponsor por lo cual todas las

adquisiciones estarán previamente

aprobadas por el.

1

La inversión total será por parte del

Sponsor por lo cual todas las

adquisiciones estarán previamente

aprobadas por el.

2

Soborno y corrupción 0 No aplica 0 No aplica 0

Comportamiento anti

ético -3

durante esta esta epata se establecen los

valores que deben tener los integrantes del

proyecto. -3

Durante la ejecución se capacitara

al personal en temas relacionado al

comportamiento ético . -6



ELABORADO

POR




Categorías de


Fase 1


Fase 2


TOTAL -62 TOTAL -55 TOTAL -117


Tabla 38. Valoración Impacto

Valoración

3 Impacto negativo alto

2 Impacto negativo medio

1 Impacto negativo bajo

0 No aplica o Neutral

-3 Impacto positivo alto

-2 Impacto positivo medio


Valoración

-1 Impacto positivo bajo



6.2.9. análisis del ciclo de vida del producto.

Para realizar este análisis recopilamos los recursos frecuentemente utilizados durante el

desarrollo del proyecto tal como lo muestra la Tabla 40 consumos del proyecto.

6.2.9.1. cálculo huella de Carbono.

Para realizar este cálculo se recopilaron los datos obtenidos en la Tabla 39 consumos del

proyecto se calculó la huella de CO2 del proyecto tal como señala la Tabla 39 Cálculo huella CO2

del proyecto.

Tabla 39. Cálculo huella CO2


Etapas del Proyecto

TOTAL Factor

de Emisión

Huella de carbono

(CO2) Recurso caso de negocio

Estudios Diseños Adquisiciones Implementación Puesta En Marcha

Gerencia del

Proyecto

Energía

(KW) 16.85 32.34 36.26 77.7 2381.2 1171.79 47.18 3763.32 0.31 1166.63

Agua (Lt) 60 252 126 270 4000252 29833 168 4030961 0.09 362786.49

Papel (kg) 0.56 1.81 2.86 1.89 9.72 10.8 2.51 30.14 1.84 55.46

Combustible

(Gl) 0 16 0 0 5266 694 0 5976 2.2 13123.3

Estiércol

(Kg) 0 0 0 0 0 800 0 800 25 20000

TOTAL 397131.87


Tabla 40. Consumos del proyecto

Caso de Negocio

Recurso Insumo Cantidad Consumo/día (kW) Días Consumo Periodo

Energía Personas 4 0,5 5 10

Computador 4 0,28 5 5,6

Impresora 1 0,15 5 0,75

Teléfono 1 0,1 5 0,5

Total (Kw) 16,85

Recurso Insumo Cantidad Consumo/Día (L) Días Consumo Periodo

Agua Personas 4 3 5 60

Total (L) 60

Recurso Insumo Cantidad Consumo/Día (Kg) Días Consumo Periodo

Papel Personas 4 0,028 5 0,56

Total (Kg) 0,56

Estudios

Recurso Insumo Cantidad Consumo/Día (Kw) Días Consumo Periodo



Impresora 1 0,15 14 2,1

Teléfono 1 0,1 14 1,4

Total (Kw) 32,34



Total (L) 252

Recurso Insumo Cantidad Consumo/Día (Gal) Días Consumo Periodo

Combustible Camioneta 1 2 8 16


Caso de Negocio

Total (Gal) 16



Total (Kg) 1,806

Diseños



Computador 3 0,28 14 11,76

Impresora 1 0,15 14 2,1

Teléfono 1 0,1 14 1,4

Recurso

Total (Kw) 36,26

Insumo Cantidad Consumo/Día (L) Días Consumo Periodo


Total (L) 126



Total (Kg) 2,856

Adquisiciones




Impresora 1 0,15 30 4,5

Teléfono 1 0,1 30 3

Total (Kw) 77,7



Total (L) 270


Caso de Negocio



Total (Kg) 1,89

Implementación


Energía Personas 13 0,5 327 2125,5

Computador 2 0,28 200 112

Impresora 1 0,15 180 27

Teléfono 1 1,12 75 84

Personas 1 0,1 327 32,7

Total (Kw) 2381,2


Agua Sistema de riego 1 80000 50 4000000

Personas 3 6 14 252

Total (L) 4000252


Combustible Tractor 1 15 175 2625

Sembradora 1 15 175 2625

Camioneta 1 2 8 16

Total (Gal) 5266



Total (Kg) 9,72

Puesta En Marcha



Caso de Negocio


Computador 2 0,28 150 84

Impresora 1 0,15 150 22,5

Equipo de ordeño 1 0,97 347 336,59

Teléfono 1 0,1 347 34,7

Total (Kw) 1171,79


Agua Ganado 55 1 391 21505

Personas 4 6 347 8328

Total (L) 29833


Camioneta 1 2 347 694

Total (Gal) 694



Total (Kg) 10,8

Gerencia del Proyecto



Computador 4 0,28 14 15,68

Impresora 1 0,15 14 2,1

Teléfono 1 0,1 14 1,4

Total (Kw) 47,18



Total (L) 168



Caso de Negocio

Papel Personas 4 0,0448 14 2,5088

Total (Kg) 2,5088


6.3. Estudio Económico Financiero

En este capítulo se relacionan los estudios económicos y financieros que se realizaron para ver

la viabilidad del proyecto.

6.3.1. activos fijos.

Tabla 41. Activos fijos

Equipo Cantidad Precio Unitario Precio Total

Equipo de ordeño 1 $ 6,000,000 $ 6,000,000

Equipo de Bombeo 1 $ 15,000,000 $ 15,000,000

Total $ 21,000,000


Tabla 42. Activos productivos

Insumo Cantidad Precio Unitario Precio total

Leucaena 5000 $ 2,000 $ 10,000,000

Matarratón 17000 $ 2,000 $ 34,000,000


Insumo Cantidad Precio Unitario Precio total

Pato Guinea 15.3 $ 12,000 $ 183,600

frijol Canavalia 4000 $ 2,500 $ 10,000,000

$ 54,183,600 Total


6.3.2. fuentes y uso de fondos.

El proyecto estará financiado en un 40% por el sponsor, el otro 60% será financiado por el

Banco Agrario con una tasa del 2% con un término de 5 años, tal como se muestra a continuación

(Ver Tabla 43 al 45).

Tabla 43. Financiamiento de la inversión

Financiamiento de la Inversión

Inversión $ 126,423,600

% Representativo del crédito 60%

Aporte de recursos propios $ 50,569,440

% Aporte de recursos propios 40%

Valor del crédito $ 75,854,160

Tasa de interés anual 2%

Tiempo del crédito en años 5

Valor de la Cuota $ 16,093,097



Tabla 44. Estimado de producción y precio de la leche

Periodo 1 2 3 4 5

Cantidad (LTS

leche)

85030 98896 114866 133245 154380

% aumento (LTS

leche)

16% 16% 16% 16%

Valor unitario

Ingreso

$ 673

$ 57,225,190

$ 673

$68,886,803

$721

$82,811,123

$746

$ 99,423,034

$ 772

$ 119,225,359


Tabla 45. Amortización de la deuda

Año Cuota Interés Abono Saldo

0 $ 75,854,160

1 $ 16,093,097 $ 1,517,083 $ 14,576,014 $ 61,278,146

2 $ 16,093,097 $ 1,225,563 $ 14,867,534 $ 46,410,613

3 $ 16,093,097 $ 928,212 $ 15,164,885 $ 31,245,728

4 $ 16,093,097 $ 624,915 $ 15,468,182 $ 15,777,546

5 $ 16,093,097 $ 315,551 $ 15,777,546 0


6.3.3. edt/wbs del proyecto; mínimo a cuarto nivel de desagregación.


En el Anexo B se indica en detalle la WBS, en el tercer nivel de desagregación se encuentra la

cuenta de control y en el 5° nivel se encuentra la cuenta de planeación.

6.3.4. cost breakdown structure – cbs.

En el Anexo G se indica en detalle la CBS en esta se relacionan los costos relacionados a cada

paquete de trabajo.

6.3.5. presupuesto del proyecto caso.

En el Anexo I se relaciona el presupuesto del proyecto.

6.3.6. flujo de caja del proyecto negocio.

En el Anexo H observamos el ejercicio que se realizó donde se tomaron los costos directos e

indirectos del proyecto para calcular la rentabilidad proyectada del mismo. En la Figura 19 se

observa el análisis de costos del proyecto.

Gráfica 10. Curva S de costos.

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

2017 2018 2019

Co

sto

acu

mu

lad

o

Co

sto

Informe del flujo de caja

Costo Costo acumulado



6.3.7. evaluación financiera.

Se realizó análisis financiero para un periodo de evaluación de un año, en este caso se evaluó

el primer año, ya que para el proyecto resulta ser el más crítico en cuanto a rentabilidad. Para

realizar el análisis se tomaron 3 escenarios los cuales se relacionan a continuación.

• Sin financiación.

• Con financiación.

• Con leasing.

6.3.7.1. resultados.

Los resultados fueron los siguientes:

La Tabla 46 de evaluación financiera nos muestra los diferentes resultados obtenidos durante

la evaluación financiera de cada uno de los escenarios. Teniendo como TIO: 10% el VPN cumple

la regla y nos demuestra que el proyecto resulta ser conveniente ya que agrega valor; por otro lado,

la TIR resulta 14 % más alta de la tasa de rentabilidad esperada y el beneficio es acorde con las

expectativas del cliente.

Aunque en los 3 ejercicios el resultado es positivo y viable, para los productores resultaría ser

más rentable iniciar el proyecto acudiendo a fuentes de financiación que ofrezcan tasas de interés

bajas y periodos de 60 meses para el pago en cuotas fijas. Teniendo en cuenta que es un proyecto

que promueve el desarrollo local y es netamente agropecuario cuenta con beneficios tributarios los

cuales corroboran que la mejor manera de realizar el proyecto es con un porcentaje de financiación.


Tabla 46. Evaluación financiera

Escenario Indicador Resultado

1. Sin

financiación

VPN $ 138.866.770,1

TIR 20,13%

TIRM 17%

B/C 1,90

2. Con

financiación

VPN 154.669.030,60

TIR 24.32%

TIRM 21%

B/C 2,96

3. Leasing VPN $ 145.407.582,44

TIR 21.71%

TIRM 18%

B/C 2,08


6.3.7.2. análisis de sensibilidad.


Se realizó análisis de sensibilidad para un periodo de evaluación de un año, en este caso se

evaluó el primer año, como lo muestra la Figura 20 análisis de Monte Carlo se utilizó la técnica de

análisis de Monte Carlo y como resultado se obtuvo que existe el 63.13% de probabilidad que la

utilidad neta para el primer año sea de 13.726.948.

Gráfica 11. Análisis de Monte Carlo.


7. Planificación del Proyecto

En este capítulo se desarrolla la documentación base del proyecto para realizar su gestión,

monitoreo y control.

7.1. Programación

La programación del proyecto se desarrolla a través de Ms Project en las cuales se definen las

líneas base de alcance, tiempo y costo.


7.1.1. línea base de alcance.

La línea base de alcance está definida por los siguientes aspectos:

• EDT/ WBS: Estructura desagregada de trabajo a quinto nivel (Ver Anexo B).

• Diccionario de la EDT.

7.1.1.1. enunciado del alcance.

El proyecto consiste en realizar el estudio, los diseños, adquisiciones, la implementación, puesta

en marcha y gerencia de proyecto para aumentar los rendimientos de la producción lechera por

medio de sistemas silvopastoriles en la finca Santa Sofía. Al ser un proyecto agrícola su duración

es de 10 años esperando aumentos anuales del 12 % en producción de leche por cabeza a partir del

2018.

7.1.2. línea base del tiempo.

La línea base del tiempo está dada por la ruta critica la cual permite definir la duración del

proyecto.

7.1.2.1. estimación de duraciones pert.

La estimación de duraciones del proyecto se realizó a través del método PERT (Ver Tabla 47).

El cual considera la siguiente expresión matemática.

𝑇𝐸 =𝑇𝑂 + 4𝑇𝑀𝑃 + 𝑇𝑃

6


En donde:

TE= Tiempo esperado

TO = Tiempo optimista

TMP= Tiempo más probable

TP= Tiempo pesimista

Tabla 47. Estimación de duraciones PERT

EDT Nombre de

Tarea

Duración

Optimista

(Días)

Duración Más

Probable

(Días)

Duración

Pesimista

(Días)

Duración

Esperada

(Días)

1 Aumentar los

rendimientos

de la

producción

lechera en la

finca Santa

Sofía

525 540 555 540

1.1 Inicio del

proyecto

0 0 0 0

1.2 Caso de

Negocio

24 28 32 28


EDT Nombre de

Tarea

Duración

Optimista

(Días)

Duración Más

Probable

(Días)

Duración

Pesimista

(Días)

Duración

Esperada

(Días)

1.2.1 Plan

Estratégico

6 7 8 7

1.2.2 Plan de

Mercadeo

6 7 8 7

1.2.3 Plan

Administrativo

6 7 8 7

1.2.4 Plan de

Operaciones

6 7 8 7

1.3 Estudios 35 40 45 40

1.3.1 Caracterización

de la zona

13 14 15 14

1.3.1.1 Análisis de

suelos

13 14 15 14

1.3.2 Determinación

de especies

forestales y

forrajeras

4 5 6 5

1.3.3 Cálculos 18 21 24 21

1.3.3.1 Densidades de

Siembra

6 7 8 7


EDT Nombre de

Tarea

Duración

Optimista

(Días)

Duración Más

Probable

(Días)

Duración

Pesimista

(Días)

Duración

Esperada

(Días)

1.3.3.2 Capacidad de

Carga

6 7 8 7

1.3.3.3 Aforos 6 7 8 7

1.4 Diseños 61 66 71 66

1.4.1 Diseño de

sistema de

siembra

9 10 11 10

1.4.1.1 Calendario de

siembra

9 10 11 10

1.4.1.2 Calendario de

rotación de

potreros

9 10 11 10

1.4.2 Diseño de

sistema de

ordeño

26 28 30 28

1.4.3 Diseño de

sistema de

riego

26 28 30 28

1.5 Adquisiciones 33 35 37 35

1.5.1 Identificación

de los recursos

6 7 8 7


EDT Nombre de

Tarea

Duración

Optimista

(Días)

Duración Más

Probable

(Días)

Duración

Pesimista

(Días)

Duración

Esperada

(Días)

1.5.1.1 Materias

Primas

6 7 8 7

1.5.1.2 Maquinaria 6 7 8 7

1.5.1.3 Recursos

Humanos

6 7 8 7

1.5.2 Adquisición de

los recursos

27 28 29 28

1.5.2.1 Materias

Primas

13 14 15 14

1.5.2.2 Maquinaria 13 14 15 14

1.5.2.3 Recursos

Humanos

6 7 8 7

1.6 Implementació

n

0

1.6.1 Preparación del

terreno

18 21 24 21

1.6.1.1 Arado de la

tierra

6 7 8 7

1.6.1.2 Encalado 6 7 8 7

1.6.1.3 Fertilización 6 7 8 7

1.6.2 Siembra 12 14 16 14


EDT Nombre de

Tarea

Duración

Optimista

(Días)

Duración Más

Probable

(Días)

Duración

Pesimista

(Días)

Duración

Esperada

(Días)

1.6.2.1 Siembra de

semilla

6 7 8 7

1.6.2.2 Siembra de

plántulas

6 7 8 7

1.6.3 Labores de

cultivo

278 288 298 288

1.6.3.1 Raleos 277 287 297 287

1.6.3.2 Fertilización 250 261 272 261

1.6.3.3 Cosecha 155 168 181 168

1.6.4 Fin

implementació

n

0 0 0 0

1.7 Puesta en

marcha

266 270 274 270

1.7.1 Rotación de

potreros

266 270 274 270

1.7.1.1 Pastoreo de

potreros

266 270 274 270

1.7.1.2 Registro de

rotación de

potreros

266 270 274 270


EDT Nombre de

Tarea

Duración

Optimista

(Días)

Duración Más

Probable

(Días)

Duración

Pesimista

(Días)

Duración

Esperada

(Días)

1.7.1.3 Descanso de

potreros

266 270 274 270

1.7.2 Ordeño 266 270 274 270

1.7.3 Evaluaciones 266 270 274 270

1.7.3.1 Análisis de la

calidad de la

leche

266 270 274 270

1.7.3.2 Registro de

producción

semanal

266 270 274 270

1.7.4 Fin puesta en

marcha

0 0 0 0

1.8 Gerencia del

proyecto

540 360

1.8.1 Inicio 12 14 16 14

1.8.1.1 Gestión de la

Integración del

Proyecto

6 7 8 7

1.8.1.1.1 Acta de

Constitución

del Proyecto

6 7 8 7


EDT Nombre de

Tarea

Duración

Optimista

(Días)

Duración Más

Probable

(Días)

Duración

Pesimista

(Días)

Duración

Esperada

(Días)

1.8.1.2 Gestión de los

interesados del

Proyecto

6 7 8 7

1.8.1.2.1 Matriz de los

Interesados

6 7 8 7

1.8.2 Planeación 164 169 174 169


Integración del

Proyecto

18 21 24 21

1.8.2.1.1 Plan de gestión

de la

integración del

proyecto

18 21 24 21

1.8.2.1.1.1 Acta de

Constitución

del Proyecto

6 7 8 7

1.8.2.1.1.2 Project Scope 6 7 8 7

1.8.2.1.1.3 Product Scope 6 7 8 7

1.8.2.2 Gestión del

Alcance del

Proyecto

18 21 24 21


EDT Nombre de

Tarea

Duración

Optimista

(Días)

Duración Más

Probable

(Días)

Duración

Pesimista

(Días)

Duración

Esperada

(Días)


del alcance del

proyecto

18 21 24 21

1.8.2.2.1.1 EDT / WBS 12 14 16 14

1.8.2.2.1.2 Diccionario de

la EDT / WBS

6 7 8 7


Tiempo del

Proyecto

12 14 16 14


del tiempo del

proyecto

12 14 16 14

1.8.2.3.1.1 Cronograma

del proyecto

12 14 16 14


Costos del

Proyecto

12 14 16 14


de costos del

proyecto

12 14 16 14


EDT Nombre de

Tarea

Duración

Optimista

(Días)

Duración Más

Probable

(Días)

Duración

Pesimista

(Días)

Duración

Esperada

(Días)

1.8.2.4.1.1 Presupuesto del

proyecto

12 14 16 14


Calidad del

Proyecto

12 14 16 14


de la calidad

12 14 16 14


Recursos

Humanos

6 7 8 7


de los recursos

humanos

6 7 8 7

1.8.2.6.1.1 Matriz RACI 6 7 8 7

1.8.2.7 Gestión de las

Comunicacione

s del Proyecto

6 7 8 7


de las

comunicacione

s del proyecto

6 7 8 7


EDT Nombre de

Tarea

Duración

Optimista

(Días)

Duración Más

Probable

(Días)

Duración

Pesimista

(Días)

Duración

Esperada

(Días)

1.8.2.7.1.1 Matriz de

comunicacione

s

6 7 8 7


Riesgos del

Proyectos

6 7 8 7


de los riesgos

del proyecto

6 7 8 7


Adquisiciones

del Proyecto

12 14 16 14


de las

adquisiciones

del proyecto

12 14 16 14


Interesados del

Proyecto

6 7 8 7


de los

6 7 8 7


EDT Nombre de

Tarea

Duración

Optimista

(Días)

Duración Más

Probable

(Días)

Duración

Pesimista

(Días)

Duración

Esperada

(Días)

interesados del

proyecto

1.8.2.10.1.1 Matriz de los

interesados

6 7 8 7

1.8.2.11 Gestión de

Salud y

Seguridad en el

Trabajo

7 8 9 8


de salud y

seguridad en el

trabajo

7 8 9 8

1.8.2.12 Gestión

Ambiental

12 14 16 14

1.8.2.12.1 Plan de Gestión

Ambiental

12 14 16 14

1.8.2.13 Gestión

Financiera

12 14 16 14


de la

12 14 16 14


EDT Nombre de

Tarea

Duración

Optimista

(Días)

Duración Más

Probable

(Días)

Duración

Pesimista

(Días)

Duración

Esperada

(Días)

Financiación

del Proyecto


Reclamaciones

6 7 8 7


de las

Reclamaciones

6 7 8 7

1.8.3 Ejecución 262 270 278 270


Integración del

Proyecto

262 270 278 270


de la

integración del

proyecto

262 270 278 270

1.8.3.1.2 Solicitud de

Cambios

262 270 278 270

1.8.3.1.3 Actualización

de documentos

del Proyecto

262 270 278 270


EDT Nombre de

Tarea

Duración

Optimista

(Días)

Duración Más

Probable

(Días)

Duración

Pesimista

(Días)

Duración

Esperada

(Días)


Calidad del

Proyecto

145 149 153 149

1.8.3.2.1 Aseguramiento

de la calidad

145 149 153 149

1.8.3.2.1.1 Auditorias de

Calidad

145 149 153 149

1.8.3.2.1.1.

1

Auditoria 1 6 7 8 7

1.8.3.2.1.1.

2

Auditoria 2 6 7 8 7


Recursos

Humanos

262 270 278 270


Comunicacione

s del Proyecto

262 270 278 270


Adquisiciones

del Proyecto

262 270 278 270


EDT Nombre de

Tarea

Duración

Optimista

(Días)

Duración Más

Probable

(Días)

Duración

Pesimista

(Días)

Duración

Esperada

(Días)


Interesados del

Proyecto

262 270 278 270

1.8.3.7 Fin Ejecución 0 0 0 0

1.8.4 Monitoreo y

Control del

Proyecto

508 519 530 519

1.8.4.1 Inicio

monitoreo y

control

0 0 0 0


integración del

Proyecto

508 519 530 519

1.8.4.2.1 Control de

Cambios

508 519 530 519

1.8.4.2.2 Registro de los

Cambios

508 519 530 519


alcance del

Proyecto

508 519 530 519


EDT Nombre de

Tarea

Duración

Optimista

(Días)

Duración Más

Probable

(Días)

Duración

Pesimista

(Días)

Duración

Esperada

(Días)

1.8.4.3.1 Matriz de

trazabilidad de

Requisitos

508 519 530 519

1.8.4.3.2 Metodología

Valor Ganado

508 519 530 519


Tiempo del

Proyecto

508 519 530 519

1.8.4.4.1 Cálculo del

índice SPI

508 519 530 519


Costos del

Proyecto

508 519 530 519

1.8.4.5.1 Cálculo del

Índice CPI y

TCPI

508 519 530 519


Calidad del

proyecto

508 519 530 519

1.8.4.6.1 Hojas de

Verificación

508 519 530 519


EDT Nombre de

Tarea

Duración

Optimista

(Días)

Duración Más

Probable

(Días)

Duración

Pesimista

(Días)

Duración

Esperada

(Días)

1.8.4.6.2 Diagramas

Causa / Efecto

508 519 530 519


Comunicacione

s del Proyecto

508 519 530 519

1.8.4.7.1 Matriz de las

Comunicacione

s del Proyecto

508 519 530 519


Riesgos del

Proyecto

508 519 530 519

1.8.4.8.1 Matriz de

Riesgos del

Proyecto

508 519 530 519


Adquisiciones

del Proyecto

508 519 530 519

1.8.4.9.1 Registro de

control de las

adquisiciones

508 519 530 519


EDT Nombre de

Tarea

Duración

Optimista

(Días)

Duración Más

Probable

(Días)

Duración

Pesimista

(Días)

Duración

Esperada

(Días)


Interesados del

Proyecto

508 519 530 519

1.8.4.10.1 Registro de

incidentes

508 519 530 519

1.8.4.11 Fin monitoreo

y control

0 0 0 0

1.8.5 Cierre 19 21 23 21


Integración del

Proyecto

12 14 16 14

1.8.5.1.1 Acta de Cierre

del proyecto

6 7 8 7

1.8.5.1.2 Lecciones

Aprendidas

6 7 8 7


adquisiciones

del Proyecto

6 7 8 7

1.8.5.2.1 Acta de Cierre

de las

6 7 8 7


Figura 10. Diagrama de RED.


EDT Nombre de

Tarea

Duración

Optimista

(Días)

Duración Más

Probable

(Días)

Duración

Pesimista

(Días)

Duración

Esperada

(Días)

Adquisiciones

del Proyecto

1.9 Fin del

proyecto

0 0 Total 540 días


7.1.2.2. diagrama de red.

Por medio de la secuenciación de las actividades en Ms Project, es posible generar el diagrama

de red, en el cual es posible identificar la ruta crítica tal como se ve en la Figura 10.


7.1.2.3. cronograma.

En el Anexo E se ha definido el conjunto de fechas e hitos del proyecto planificados para el

cumplimiento de cada una de las actividades, así mismo servirá de referencia para medir el avance

y cumplimiento de las mismas.

7.1.2.4. nivelación de recursos.

Para el desarrollo de las actividades del proyecto, se cuenta con diferentes recursos. Con el fin

de hacer uso adecuado de cada uno de ellos se realizó una nivelación de recursos a través de Ms

Project para que no se presente una sobre asignación de los mismos (Ver Tabla 48 y Figura 22).

Tabla 48. Nivelación de recursos

Nivelación de recursos

Nombre del recurso Tipo Capacidad

máxima Tasa estándar Tasa horas extra Costo/Uso

tractor Trabajo 100% $ 75.000,00/día $ 0,00/hora $ 0,00

cosechadora Trabajo 100% $

100.000,00/día $ 0,00/hora $ 0,00

sembradora Trabajo 100% $

100.000,00/día $ 0,00/hora $ 0,00

ordeñadora Trabajo 100% $ 50.000,00/día $ 0,00/hora $ 0,00





sponsor Trabajo 100% $

18.000,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00

administrador Trabajo 600% $

15.000,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00

ingeniero Trabajo 600% $

13.000,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00

supervisor Trabajo 400% $

9.000,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00

jornalero Trabajo 2.00% $

4.500,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00

ordeñador Trabajo 500% $

5.000,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00

semilla Material $ 2.000,00 $ 0,00

sal Material $ 9.000,00 $ 0,00

concentrado Material $ 15.000,00 $ 0,00

transporte Costo

casino Costo

laboratorio Costo

herramienta menor Trabajo 200% $

25.000,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00

fertilizantes Material $ 1.600.000,00 $

305.000,00

auditor Trabajo 100% $

15.000,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00





ingeniero calculista Trabajo 300% $

13.000,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00


Gráfica 12. Estadística de recursos.



7.1.2.5. uso de recursos.

A continuación, se relaciona la distribución de los recursos dentro del proyecto, en donde se

detalla la cantidad de trabajo de cada uno de los recursos en las diferentes actividades del proyecto

(Ver Tabla 49).

Tabla 49. Uso de recursos

EDT Nombre del Recurso Trabajo

1.1 Inicio del proyecto 0 horas

1.6.4 Fin implementación 0 horas

1.7.1.3.3 Fin Pastoreo y descansos de potreros 0 horas

1.7.2.271 Fin ordeños 0 horas

1.7.4 Fin puesta en marcha 0 horas

1.8.3.7 Fin Ejecución 0 horas

1.8.4.1 Inicio monitoreo y control 0 horas

1.8.4.11 Fin monitoreo y control 0 horas

1.9 Fin del proyecto 0 horas

Tractor 189 horas

1.6.1.1 Arado de la tierra 63 horas

1.6.1.2 Encalado 63 horas

1.6.1.3 Fertilización 63 horas

Cosechadora 216 horas



1.6.3.3.1 Cosecha 1 108 horas


Sembradora 126 horas

1.6.2.1 Siembra de semilla 63 horas

1.6.2.2 Siembra de plántulas 63 horas

Ordeñadora 2.430 horas

Sponsor 378 horas

1.2.1 Plan Estratégico 63 horas

1.8.3.2.1.1.1 Auditoria 1 63 horas


1.8.5.1.1 Acta de Cierre del proyecto 63 horas

1.8.5.1.2 Lecciones Aprendidas 63 horas

1.8.5.2.1 Acta de Cierre de las Adquisiciones del Proyecto 63 horas

Administrador 10.100,7 horas

1.2.1 Plan Estratégico 0 horas

1.2.2 Plan de Mercadeo 31,5 horas

1.2.3 Plan Administrativo 63 horas

1.2.4 Plan de Operaciones 63 horas

1.3.1.1 Análisis de suelos 126 horas

1.3.2 Determinación de especies forestales y forrajeras 45 horas

1.5.1.1 Materias Primas 63 horas

1.5.1.2 Maquinaria 63 horas



1.5.1.3 Recursos Humanos 63 horas






1.8.1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto 63 horas

1.8.1.2.1 Matriz de los Interesados 63 horas

1.8.2.1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto 63 horas

1.8.2.1.1.2 Project Scope 63 horas

1.8.2.1.1.3 Product Scope 63 horas

1.8.2.2.1.1 EDT / WBS 126 horas

1.8.2.2.1.2 Diccionario de la EDT / WBS 63 horas

1.8.2.3.1.1 Cronograma del proyecto 126 horas

1.8.2.4.1.1 Presupuesto del proyecto 126 horas

1.8.2.5.1 Plan de gestión de la calidad 126 horas

1.8.2.6.1.1 Matriz RACI 63 horas

1.8.2.7.1.1 Matriz de comunicaciones 63 horas

1.8.2.8.1 Plan de gestión de los riesgos del proyecto 63 horas

1.8.2.9.1 Plan de gestión de las adquisiciones del proyecto 126 horas

1.8.2.10.1.1 Matriz de los interesados 63 horas

1.8.2.11.1 Plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo 72 horas



1.8.2.12.1 Plan de Gestión Ambiental 126 horas

1.8.2.13.1 Plan de Gestión de la Financiación del Proyecto 126 horas

1.8.2.14.1 Plan de Gestión de las Reclamaciones 63 horas

1.8.3.1.1 Plan de gestión de la integración del proyecto 243 horas

1.8.3.1.2 Solicitud de Cambios 243 horas

1.8.3.1.3 Actualización de documentos del Proyecto 243 horas

1.8.3.3 Gestión de los Recursos Humanos 243 horas

1.8.3.4 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 243 horas

1.8.3.5 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 243 horas

1.8.3.6 Gestión de los Interesados del Proyecto 243 horas

1.8.4.2.1 Control de Cambios 467,1 horas

1.8.4.2.2 Registro de los Cambios 467,1 horas

1.8.4.3.1 Matriz de trazabilidad de Requisitos 467,1 horas

1.8.4.3.2 Metodología Valor Ganado 467,1 horas

1.8.4.4.1 Cálculo del índice SPI 467,1 horas

1.8.4.5.1 Cálculo del Índice CPI y TCPI 467,1 horas

1.8.4.6.1 Hojas de Verificación 467,1 horas

1.8.4.6.2 Diagramas Causa / Efecto 467,1 horas

1.8.4.7.1 Matriz de las Comunicaciones del Proyecto 467,1 horas

1.8.4.8.1 Matriz de Riesgos del Proyecto 467,1 horas

1.8.4.9.1 Registro de control de las adquisiciones 467,1 horas

1.8.4.10.1 Registro de incidentes 467,1 horas






Ingeniero 10.024,2 horas

1.2.2 Plan de Mercadeo 63 horas

1.2.3 Plan Administrativo 63 horas

1.2.4 Plan de Operaciones 63 horas










1.8.1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto 63 horas

1.8.1.2.1 Matriz de los Interesados 63 horas

1.8.2.1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto 63 horas

1.8.2.1.1.2 Project Scope 63 horas

1.8.2.1.1.3 Product Scope 63 horas

1.8.2.2.1.1 EDT / WBS 126 horas



1.8.2.2.1.2 Diccionario de la EDT / WBS 63 horas

1.8.2.3.1.1 Cronograma del proyecto 126 horas

1.8.2.4.1.1 Presupuesto del proyecto 126 horas

1.8.2.5.1 Plan de gestión de la calidad 126 horas

1.8.2.6.1.1 Matriz RACI 63 horas

1.8.2.7.1.1 Matriz de comunicaciones 63 horas

1.8.2.8.1 Plan de gestión de los riesgos del proyecto 63 horas

1.8.2.9.1 Plan de gestión de las adquisiciones del proyecto 126 horas

1.8.2.10.1.1 Matriz de los interesados 63 horas

1.8.2.11.1 Plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo 72 horas

1.8.2.12.1 Plan de Gestión Ambiental 126 horas

1.8.2.13.1 Plan de Gestión de la Financiación del Proyecto 126 horas

1.8.2.14.1 Plan de Gestión de las Reclamaciones 63 horas

1.8.3.1.1 Plan de gestión de la integración del proyecto 243 horas

1.8.3.1.2 Solicitud de Cambios 243 horas

1.8.3.1.3 Actualización de documentos del Proyecto 243 horas

1.8.3.3 Gestión de los Recursos Humanos 243 horas

1.8.3.4 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 243 horas

1.8.3.5 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 243 horas

1.8.3.6 Gestión de los Interesados del Proyecto 243 horas

1.8.4.2.1 Control de Cambios 467,1 horas

1.8.4.2.2 Registro de los Cambios 467,1 horas



1.8.4.3.1 Matriz de trazabilidad de Requisitos 467,1 horas

1.8.4.3.2 Metodología Valor Ganado 467,1 horas

1.8.4.4.1 Cálculo del índice SPI 467,1 horas

1.8.4.5.1 Caculo del Índice CPI y TCPI 467,1 horas

1.8.4.6.1 Hojas de Verificación 467,1 horas

1.8.4.6.2 Diagramas Causa / Efecto 467,1 horas

1.8.4.7.1 Matriz de las Comunicaciones del Proyecto 467,1 horas

1.8.4.8.1 Matriz de Riesgos del Proyecto 467,1 horas

1.8.4.9.1 Registro de control de las adquisiciones 467,1 horas

1.8.4.10.1 Registro de incidentes 467,1 horas




supervisor 5.202 horas

1.6.2.1 Siembra de semilla 63 horas




1.7.3.1 Análisis de la calidad de la leche 2.430 horas

1.7.3.2 Registro de producción semanal 2.430 horas

jornalero 26.591,85 horas






1.6.2.1 Siembra de semilla 11,85 horas


1.6.3.1.1 Raleo 1 315 horas

1.6.3.1.2 Raleo 2 315 horas

1.6.3.1.3 Raleo 3 315 horas

1.6.3.1.4 Raleo 4 315 horas

1.6.3.1.5 Raleo 5 315 horas

1.6.3.1.6 Raleo 6 315 horas

1.6.3.1.7 Raleo 7 315 horas

1.6.3.1.8 Raleo 8 315 horas

1.6.3.1.9 Raleo 9 315 horas

1.6.3.1.10 Raleo 10 315 horas

1.6.3.1.11 Raleo 11 315 horas

1.6.3.2.1 Fertilización 1 252 horas





1.7.1.1.1.1 Pastoreo 1 1.620 horas

1.7.1.1.1.2 Pastoreo 2 1.620 horas



1.7.1.1.1.3 Pastoreo 3 1.620 horas

1.7.1.1.2.1 Pastoreo 1 1.620 horas

1.7.1.1.2.2 Pastoreo 2 1.620 horas

1.7.1.1.2.3 Pastoreo 3 1.620 horas

1.7.1.2 Registro de rotación de potreros 9.720 horas

1.7.1.3.1.1 Descanso 1 405 horas






ordeñador 2.430 horas

semilla 2

1.6.2.1 Siembra de semilla 1

1.6.2.2 Siembra de plántulas 1

sal 0

concentrado 0

transporte

casino

laboratorio

1.7.3.1 Análisis de la calidad de la leche

herramienta menor 0 horas



Fertilizantes 0

auditor 126 horas



ingeniero calculista 1.044 horas

1.3.1.1 Análisis de suelos 126 horas

1.3.2 Determinación de especies forestales y forrajeras 45 horas

1.3.3.1 Densidades de Siembra 63 horas

1.3.3.2 Capacidad de Carga 63 horas

1.3.3.3 Aforos 63 horas

1.4.1.1 Calendario de siembra 90 horas

1.4.1.2 Calendario de rotación de potreros 90 horas

1.4.2 Diseño de sistema de ordeño 252 horas

1.4.3 Diseño de sistema de riego 252 horas


7.1.3. línea base costo.

La línea base de costos se compone del presupuesto aprobado por actividad calculado con Ms

Project y de la reserva de contingencia determinada por el análisis de riesgos (Ver Tabla 50).


Tabla 50. Presupuesto del proyecto

EDT Nombre de tarea Costo

1 Aumentar los rendimientos de la producción lechera en la

Finca Santa Sofía

$ 501.601.389,47

1.1 Inicio del proyecto $ 0,00

1.2 Caso de Negocio $ 5.953.500,00

1.3 Estudios $ 7.245.000,00

1.4 Diseños $ 8.892.000,00

1.5 Adquisiciones $ 14.112.000,00

1.6 Implementación $ 34.052.289,47

1.7 Puesta en marcha $ 167.805.000,00

1.8 Gerencia del proyecto $ 263.541.600,00

1.9 Fin del proyecto $ 0,00


7.1.4. indicadores.

Con el objetivo de realizar el monitoreo y control del proyecto se establece el uso de los

indicadores SPI y CPI. Dichos indicadores serán calculados con ayuda de Ms Project en

determinados tiempos en donde se requiera evaluar el avance del proyecto.


7.1.4.1. curva s de medición de desempeño.

En la Figura 23 se muestra la variación del porcentaje de trabajo programado en la medida que

transcurre el tiempo programado para la realización del proyecto.

Gráfica 13. Curva S medición del desempeño.


7.1.4.2. curva s del presupuesto.

En la Gráfica 14 se muestra la variación del costo acumulado programado en la medida que

transcurre el tiempo programado para la realización del proyecto.


Gráfica 14. Curva S del presupuesto.


7.1.5. Organización. Para el desarrollo del proyecto la Finca Santa Sofía establecerá la

siguiente organización.

7.1.5.1. Estructura organizacional. En la Figura 25 se establece la jerarquía de

responsabilidades en el desarrollo del proyecto.


SPONSOR

GERENTE

DEL

PROYECTO

EQUIPO

DEL

PROYECTO

TRABAJADORES

DE LA FINCA

SANTA SOFÍA

EJECUTOR DEL

PROYECTO

Figura 11. Estructura organizacional.


7.1.5.2. Matriz RACI. En la Tabla 51 se indican las responsabilidades del personal que

desarrolla el proyecto.


Tabla 51. Matriz RACI

Actividad

Ing.

Efrén

Bermú

dez

(Spons

or)

Productore

s de la

zona

Ing. Andrea

Melo

(Gerente

del

Proyecto)

Ing. Andrés

Tibocha

(Administrador

del Proyecto)

Ing. Juan

Carlos Suárez

(Equipo del

proyecto)

Trabajadores

de la Finca

Santa Sofía

CORMACARENA Comercializadores

de Lácteos

Proveedores

(Maquinaria,

materias

primas,

estudios

Caso de

negocio C C A I R C I C C

Estudios C C A I R C C C C

Diseños C C A I R C C C C

Adquisiciones C C A R I I I I I

Implementaci

ón C I A R I I I I I

Puesta en

marcha C I A R I I I I I


Actividad

Ing.

Efrén

Bermú

dez

(Spons

or)

Productore

s de la

zona

Ing. Andrea

Melo

(Gerente

del

Proyecto)

Ing. Andrés

Tibocha

(Administrador

del Proyecto)

Ing. Juan

Carlos Suárez

(Equipo del

proyecto)

Trabajadores

de la Finca

Santa Sofía

CORMACARENA Comercializadores

de Lácteos

Proveedores

(Maquinaria,

materias

primas,

estudios

Gerencia del

proyecto C I A R R I I I I

R: Responsable de ejecución, A: Responsable último, C: Persona a consultar, I: Persona A Informar



7.2. Planes de Gestión

En este capítulo se presentan el plan de gestión integral, los planes de áreas del conocimiento y

plan de sostenibilidad, que nos permiten realizar el seguimiento y control del proyecto.

7.2.1. plan de gestión del proyecto.

Título del

Proyecto:

Implementación de un sistema silvopastoril en la finca

Santa Sofía ubicada en Villavicencio - Meta Fecha: 16/01/2018

7.2.1.1. ciclo de vida del proyecto

Fase Entregables clave

Mo

nit

ore

o y

co

ntr

ol

Inicio

1. Project charter

2. Registro de interesados

Planeación

1. Planes de gestión del proyecto

2. Estudios (Análisis de suelo y cálculos)

3. Cronogramas de siembra

Ejecución

y control

1. Diseños (siembra, ordeño y riego)

2. Adquisiciones (Recurso humano, materias primas

y maquinaria)

3. Análisis de calidad de leche

4. Registro de producción de leche

Cierre 1. Contratos liquidados

2. Reclamaciones cerradas

3. Documentos del proyecto actualizados

4. Lecciones aprendidas


7.2.1.2. actividades de los requerimientos

Área del

conocimiento

Procesos Decisiones de ajustes

Integración

1. Planificar la gestión de

integración del proyecto

2. Desarrollar el acta de

constitución del proyecto

3. Desarrollar el plan de gestión

del proyecto

4. Dirigir y gestionar la ejecución

del proyecto

5. Realizar seguimiento y control

al desempeño del trabajo

6. Realizar control integrado de

cambios

7. Cerrar proyecto o fase

Se realizarán ajustes si se

cambia alguno de los

requerimientos

preestablecidos para el

proyecto bajo previa

autorización del gerente de

proyectos.

Alcance

1. Planificar la gestión del alcance

del proyecto

2. Recopilar requisitos

3. Definir el alcance

4. Crear la WBS

Los ajustes requeridos

deben ser discutidos y

aprobados por el comité de

cambios, encabezado por el

gerente de proyectos.

Tiempo 1. Planificar la gestión de tiempo

del proyecto

2. Definir actividades

3. Secuenciar las actividades

4. Estimar los recursos

5. Estimar la duración de las

actividades

6. Desarrollar el cronograma






Costo

1. Planificar la gestión de costo

del proyecto

2. Estimar los costos

3. Determinar el presupuesto






Calidad

1. Planificar la calidad del

proyecto

2. Costo de la calidad

3. Mejora continua

4. Métricas de calidad

Se evaluarán y aprobarán los

ajustes de acuerdo al grado

de importancia que se

requiera


Área del

conocimiento


Recursos Humanos 1. Planificar los Recursos

Humanos del proyecto

las decisiones se tomarán a

partir de la contratación

Comunicaciones

1. Planificar las comunicaciones

del proyecto

2. Identificar los interesados

3. Definir canales de

comunicación

4. Crear modelo básico de

comunicaciones

5. Distribución de la información

Las decisiones de ajuste se

tomarán de acuerdo a lo

establecido en la matriz de

comunicaciones

Riesgos

1. Planificar la gestión del riesgo

2. Identificar los riesgos

3. Realizar el análisis cualitativo

de riesgos

4. Realizar el análisis cuantitativo

de riesgos

5. Planificar la respuesta a los

riesgos

Se ajustará el plan de

gestión de riesgos cada vez

que se identifiquen nuevos

riesgos que puedan afectar

la estabilidad del proyecto

Adquisiciones

1. Planificar las adquisiciones del

proyecto

Para el desarrollo de las

adquisiciones seguirá el

plan establecido por la

organización para tal fin

Involucrados

1. Planificar la gestión de los

involucrados

2. Identificación y registro de

involucrados

3. Controlar la participación de los

involucrados en el proyecto

Se ajustará el plan de

involucrados cada vez que

se identifique un nuevo

involucrado en el proyecto.

Seguridad

1. Planificar la gestión en

Seguridad

2. Métricas en seguridad

Ambiental 1. Planificar la gestión ambiental

2. Métricas ambientales


Área del

conocimiento


Reclamaciones

1. Planificar las reclamaciones del

proyecto

2. Gestionar las reclamaciones del

Proyecto

7.2.1.3. herramientas y técnicas de los procesos

Área del conocimiento Herramientas y Técnicas

Integración

1. Reuniones

2. Control de cambios

Alcance

1. Juicio de expertos

2. Entrevistas

3. Identificación de alternativas

Tiempo

1. Juicio de expertos

2. Estimación por analogía

3. Estimación paramétrica

4. Estimación por tres valores – PERT

5. Método de la ruta crítica

6. Microsoft Project

Costo

1. Juicios de expertos

2. Estimación por analogía

3. Estimación paramétrica

4. Estimación por tres valores – PERT

5. Microsoft Project

Calidad 1. Reuniones

2. Gestión y control de calidad

3. Auditorias de calidad

4. Análisis de procesos

5. Revisión solicitud de cambios

Recursos Humanos 1. Perfiles de cargo

Comunicaciones

1. Reuniones

2. Análisis de involucrados

3. métodos de comunicación

Riesgos 1. Juicio de expertos

2. Técnicas analíticas


Área del conocimiento Herramientas y Técnicas

3. Análisis de supuestos

4. Análisis DOFA

5. Matriz de Registro de riesgos

Adquisiciones 1. Juicio de expertos

2. Reuniones

3. Inspecciones y auditoria

Involucrados 1. Reuniones

2. Análisis de involucrados

3. Métodos de comunicación

4. Habilidades personales

5. Habilidades gerenciales

Seguridad 1. Análisis de peligros y riesgos de

seguridad

2. Auditorias de seguridad

Ambiental 1. Análisis de peligros y riegos

ambientales

2. Auditorías ambientales

Reclamaciones

1. Juicios de expertos

2. Documentación

3. Comité de cambios

7.2.1.4. variación y gestión de la línea base

Variación del Alcance Gestión de la Línea Base del Alcance

Una vez aprobado el proyecto, no se

permitirán variaciones en el alcance

Se debe realizar una reunión con el comité de

cambios para validar la importancia en

generar cambios en el alcance y las

repercusiones que tiene para el proyecto.

Variación del Tiempo Gestión de la Línea Base del Tiempo


Variación del Alcance Gestión de la Línea Base del Alcance

La desviación del tiempo no puede

sobrepasar los 30 días de acuerdo a las

actividades programadas y su duración.

Se realizará seguimiento semanal a las

actividades programadas más

específicamente a las catalogadas como ruta

crítica.

Variación del Costo Gestión de la Línea Base del Costo

El costo estará limitado a una desviación del

3% en caso de materialización de los riesgos.

Las demás desviaciones de costos serán

asumidas por la contingencia gerencial

Se realizará seguimiento semanal a la curva

“s” de costos para verificar que se esté

cumpliendo con el presupuesto establecido

en el tiempo ejecutado.

Reportes del Proyecto

Se realizarán reuniones mensuales para verificar el estado del proyecto, para estas en

necesario llevar un resumen ejecutivo en donde se tengan los indicadores de seguimiento

del proyecto en cuanto alcance tiempo y costo.

7.2.2. plan de gestión de requerimientos.

Título del

Proyecto:

Implementación de un sistema silvopastoril en

la finca Santa Sofía ubicada en Villavicencio –

Meta Fecha: 16/01/2018

Actividades de los requerimientos


El listado de requerimientos se conforma principalmente del listado que cada involucrado

propone con el fin de tener en cuenta durante la ejecución del proyecto.

Actividades de Gestión de Configuración

Los requisitos son establecen por el equipo del proyecto, los cambios requeridos y la

integración de nuevos requisitos, está sujeta a revisión del comité de cambios.

Proceso de Priorización de Requerimientos

El proceso de priorización de requerimientos está ligado a la importancia que represente

cada uno para el desarrollo del proyecto, para realizar el proceso de priorización es de suma

importancia que el gerente de proyecto lidere al equipo de trabajo y tome las decisiones

pertinentes para presentación y aprobación del sponsor.

Métricas

Las métricas de evaluación serán representadas por verificación del cumplimiento de indicadores

de desempeño

7.2.3. plan de gestión de alcance.

Título del

Proyecto:




Desarrollo del Enunciado del Alcance

Para definir el enunciado del alcance se tomó como punto de partida la elaboración del

árbol de problemas; luego de tener claro cuál era el problema central se elaboró el árbol de

objetivos. Al tener como justificar el problema se realiza un análisis de posibles interesados

del proyecto y se establecen los puntos positivos y negativos que estos refieran. Basados

en lo anterior y a través de una lluvia de ideas se identifican varias alternativas de solución

del problema que luego apoyados en la técnica nominal de grupo son analizadas y

evaluadas hasta llegar a la opción más viable. Luego de eso se realizó una reunión en donde

se establecen los requerimientos de los interesados, alcance, tiempo de ejecución y costo

de este; roles y responsabilidades y se procede a la elaboración del acta de constitución del

proyecto. Finalmente, y luego de la aprobación del acta de constitución se realiza la WBS

con el producto detallado y sus respectivos entregables. El desarrollo del proyecto está

distribuido en las etapas que se relacionan a continuación:

• Caso de negocio

• Estudios

• Diseños

• Adquisiciones

• Implementación

• Puesta en marcha

• Gerencia del proyecto

Estructura de Desglose del Trabajo - WBS

En el Anexo B se muestra en detalle la WBS, la cual se encuentra en 6° nivel de

desagregación; la cuenta de control se encuentra en el tercer nivel y la de planeación en el

5° nivel de desagregación.

Mantenimiento de la Línea Base del Alcance


El mantenimiento de la línea base se basa en identificar los factores que puedan alterar los

tiempos y costos del proyecto, para ello es necesario realizar monitoreo y control constante

de estos. Es necesario informar en las reuniones mensuales de seguimiento los cambios que

se requieran realizar para someterlos a evaluación con el comité cambios

Cambios en el Alcance

Una vez sea requerido un cambio en el alcance, se deberá llevar al comité de cambios y

este deberá ser aprobado únicamente por el sponsor.

Aceptación de Entregables

Para la aceptación de los entregables, se debe cumplir con los estándares de calidad

establecidos en el plan de gestión de calidad, adicional a esto deben estar revisados y

aprobados por el gerente de proyecto quien será el encargado de realizar la entrega formal

al sponsor

Alcance y Requerimientos De Integración

• Aprobación de los diseños (Sponsor).

• Aprobación del cronograma de actividades

• Aprobación del presupuesto del proyecto

• Aprobación de cada uno de los entregables.


7.2.4. plan de gestión del tiempo.

Título del

proyecto:

Implementación de un sistema silvopastoril en la

finca Santa Sofía ubicada en Villavicencio - Meta

Fecha:

16/01/2018

Metodología de Programación

La metodología a utilizar para desarrollar la programación es la de la Ruta crítica,

complementada con la estimación por tres valores PERT.

Herramientas de Programación

Para trabajar la programación del proyecto se utilizará el software Microsoft Project

Nivel De Exactitud Unidades de Medida Umbral de Varianza

Las duraciones de las

actividades tendrán dos

dígitos máximo

Las duraciones de las

actividades se expresarán en

días

Se acepta una variación

hasta del 10% en los

tiempos estimados

Reportes y Formatos de Programación


Con la programación en la herramienta Microsoft Project, se generarán reportes semanales,

para efectuar análisis de valor ganado y establecer las variaciones que se presenten en el

alcance, tiempo y costo. De acuerdo a los resultados de los análisis, se tomarán las medidas

necesarias para gestionar los riesgos que se presenten.

Gestión de Procesos

Identificación de

Actividades

Con base en la experiencia y liderado por el gerente del

Proyecto, se establecerá el listado de actividades y se efectuará

la EDT/WBS.

Secuenciación de

Actividades

Se establecerá el orden de ejecución en el tiempo de las

actividades y las relaciones y precedencias entre estas.

Estimación de Recursos

Con base en las actividades a realizar y a la experiencia de

proyectos anteriores, se establecerán los recursos necesarios de

personal, materiales y equipos.

Estimación del Esfuerzo y

duración

Se utilizarán análisis paramétricos y el método PERT, para

determinar rendimientos y duraciones

Actualización, Monitoreo

y Control

Semanalmente se efectuarán reuniones de seguimiento y se

utilizará el análisis de valor ganado para controlar las

variaciones


7.2.5. plan de gestión de costos.

Título del

proyecto:



Nivel de Exactitud Unidades de Medida Umbral de Control

El nivel de exactitud es el Peso

colombiano COP.

Los costos están expresados en

pesos colombianos

Pesos colombianos COP Desviación del presupuesto

admitida de +/- 5%

Reglas para la Medición de Desempeño

La medición del desempeño, se hará con el método de gestión de valor ganado. Los índices de

desempeño del costo CPI y desempeño del cronograma SPI, deben estar mínimo en 0,95.

Reporte de Costos

Mensualmente se realizará el análisis y reporte de costos. Para el análisis se realizarán y

analizarán los cálculos de gestión de valor ganado. Con los datos y análisis se diligenciarán los

formatos; Reporte de estado de valor ganado y reporte de ejecución del proyecto.

Gestión del Proceso


Estimación de Costos

Para la definición de los costos, se utilizó el método de estimación

ascendente, con base en los paquetes de trabajo definidos para el

proyecto.

Igualmente se utilizó estimación análoga y paramétrica.

Desarrollo del

Presupuesto

Mediante la asignación de recursos a cada una de las actividades, de

acuerdo al cronograma y a la EDT, se calcularán los costos del

Proyecto y se definirá el flujo de caja.

Para establecer las reservas de contingencia y de gestión, se

identificarán y calificarán los riesgos. Estas reservas se incluirán en

la estimación de costos y en el presupuesto.

Mensualmente se llevará a cabo la revisión y actualización de los

costos y del presupuesto. Se utilizará el método de gestión de valor

Ganado, diligenciando el Reporte de estado de valor ganado. Se

establecerá el costo real AC, el valor ganado EV y con el valor

planeado PV, se calcularán las variaciones del costo CV y del

cronograma SV, así como los índices de desempeño del costo CPI y

el de desempeño del cronograma SPI, que deben estar mínimo en


Actualización,

Monitoreo y Control

0.95. Igualmente se calculará la estimación a la conclusión EAC y

el índice de desempeño del trabajo por completar TCPI. Se

determinarán la causa raíz de variación del costo y del cronograma

y el impacto sobre el presupuesto y el cronograma. Con base en los

resultados obtenidos, se tomarán decisiones y se definirán

correctivos si así se requiere.

7.2.6. plan de gestión de calidad.

Nombre del

proyecto:


finca Santa Sofía ubicada en Villavicencio –


Roles y responsabilidades

Rol Responsabilidad


1. Sponsor

2. Gerente del Proyecto

3. Ejecutor del Proyecto

4. Equipo del Proyecto

1. Establecer los lineamientos de la planeación

estratégica del Proyecto, apropiar los recursos necesarios

para implementar el plan de gestión de calidad del

Proyecto y asegurar el cumplimiento de la triple

restricción; alcance, tiempo y costos del Proyecto.

2. Rendir cuentas de la operación del plan de calidad,

cuidar y procurar que este cumpla con los objetivos

trazados, enfocar las tareas del sistema de gestión de

calidad para que se desarrollen armónicamente y

contribuyan a la consecución de los objetivos del

proyecto y buscar que se mantenga la disponibilidad de

recursos necesarios para el correcto desarrollo del plan de

gestión de calidad.

3. Garantizar el aseguramiento de la calidad durante el

desarrollo de los entregables.

4. Controlar la calidad a través de la supervisión de la

ejecución de las tareas establecidas y la elaboración de

los entregables de acuerdo a las especificaciones.


Enfoque de la Planeación de la Calidad

Se han establecido los siguientes objetivos de calidad para este proyecto:

• Cumplir los requisitos y requerimientos del cliente en cuanto al alcance del proyecto.

• Lograr el cumplimiento de la programación establecida para el desarrollo del proyecto.

• Ejecutar el proyecto dentro del presupuesto definido.

• Garantizar el cumplimiento de la normatividad y reglamentación vigente, y estándares

aplicables al proyecto.

• Atender oportunamente las solicitudes, reclamos o inconformidades del cliente.

• Implementar los cambios introducidos al proyecto, con la mínima afectación de la

calidad, tiempo y costos.

Para garantizar la calidad del proyecto y de los productos del proyecto se tendrán como referencia

las siguientes normas:

• Norma técnica colombiana NTC - ISO 9001 2015

• Norma técnica colombiana NTC-ISO 9004 2000

• Decreto 1880 de 2011, Invima. Requisitos para la comercialización de leche cruda para

consumo humano.

• Decreto 3075 de 1997. Invima – BPM.

• Decretos 1500 de 2007 y 616 de 2006, ICA. Buenas prácticas ganaderas en la

producción de leche.

• Documento CONPES 3375 de 2005. Política nacional de sanidad agropecuaria e

inocuidad de alimentos para el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias.


Enfoque de Aseguramiento de la Calidad

Se efectuarán a través de auditorías periódicas a los requisitos de calidad del proyecto y a

las mediciones del control de calidad. Con base en los resultados obtenidos, se tomarán las

decisiones pertinentes y se tramitarán las correspondientes solicitudes de cambio que

apliquen para garantizar el cumplimiento de los requisitos. Los documentos se conservarán

en medio físico o magnético y su cuidado estará a cargo del Gerente del Proyecto, quien

adicionalmente tendrá la responsabilidad de administrar el acceso a la información de los

distintos interesados.

Enfoque del Control de Calidad

En las diferentes etapas del proyecto, se efectuarán las mediciones, ensayos y pruebas, para

garantizar la conformidad de los entregables. Se emplearán los siguientes formatos:

• Registro de análisis de suelos

• Registro de evaluación de calidad de la leche

• Registro de rendimientos de leche

• Formato de control de cambios

• Registro de capacitación

Enfoque del Mejoramiento de la Calidad


Para el mejoramiento continuo de la calidad se aplicarán los siguientes pasos:

• Selección del proceso que se quiere mejorar

• Analizar las características del proceso a mejorar

• Determinar las modificaciones a implementar en el proceso escogido

• Disponer de los recursos para implementar las modificaciones

• Llevar a cabo las modificaciones

• Evaluar el impacto de los cambios implementados

7.2.7. plan de gestión de recursos humanos.

Título del

proyecto:


finca Santa Sofía ubicada en Villavicencio - Meta Fecha: 16/01/2018

Roles, responsabilidades y autoridad

Rol Responsabilidad Autoridad

1. Sponsor Aportar los recursos necesarios para el desarrollo

del proyecto y controlar la inversión de estos.

Alta


2. Gerente del proyecto

Aprobar los productos del proyecto para que

cumplan los requisitos de aceptabilidad y estén

dentro de los límites establecidos, aprobar los

gastos del proyecto, seleccionar, contratar y

evaluar el desempeño de los miembros del equipo

del Proyecto, informar sobre el avance del

proyecto al sponsor.

Alta

3. Ejecutor del proyecto Coordinar y dirigir las actividades programadas,

para la implementación del Proyecto, llevar las

cuentas del proyecto, efectuar los pagos derivados

de las distintas actividades del proyecto

Alta

4. Equipo del proyecto Efectuar el monitoreo y control de la ejecución de

las actividades del Proyecto.

Alta

5. Trabajadores de la finca

Santa Sofía

Ejecutar las actividades para la implementación

del proyecto

Media

Estructura Organizacional del Proyecto


En la Figura 11 se establece la jerarquía de responsabilidades en el desarrollo del proyecto.

Plan de Gestión de Personal

Adquisición del Personal Liberación del Personal

La finca Santa Sofía cuenta con una planta de

personal operativo de ocho trabajadores,

permanentes, quienes apoyarán la ejecución del

Proyecto, con un 25% de dedicación.

Se plantea contratar siete trabajadores

adicionales para implementar el Proyecto, con

100% de dedicación.

Una vez se termine de desarrollar el Proyecto,

se hará un análisis para determinar la nueva

planta de personal que continuará laborando,

ésta se seleccionará inicialmente del personal

que trabajó en la implementación del Proyecto.

Calendario de Recursos

El Proyecto iniciará el 4 de septiembre de 2019. La contratación del personal se iniciará el 21 de

febrero de 2020.

Requisitos de Entrenamiento

SPONSOR

GERENTE DEL

PROYECTO

EQUIPO DEL

PROYECTO

TRABAJADORES

DE LA FINCA

SANTA SOFÍA

EJECUTOR DEL

PROYECTO


No se tiene programado ningún entrenamiento específico para el personal que trabajará en la

implementación del Proyecto, ya que se considera que este cuenta con los conocimientos y

habilidades requeridas.

Premios y Reconocimientos

No se plantean premios ni reconocimientos por la ejecución de los trabajos relacionados con la

implementación del Proyecto.

Conformidad con Regulaciones, Normas y Políticas

Con todo el personal que se contratará exclusivamente para el proyecto, se suscribirá un contrato

laboral a término fijo por la duración del Proyecto. Estos contratos se basarán en la normatividad

vigente en Colombia en materia laboral.

Seguridad

El personal que labore en el Proyecto, deberá cumplir con la normatividad vigente en Colombia,

en materia de seguridad social, seguridad industrial y salud ocupacional. Para la ejecución de sus

labores, el personal operativo obligatoriamente usará los elementos de protección personal que

aplique según la labor que están desempeñando.

7.2.8. plan de gestión de comunicaciones.

Nombre del

Proyecto:




En el Anexo J se presenta la matriz de comunicaciones, en la cual se relacionan los interesados

del proyecto, los canales de comunicación que se pueden establecer entre ellos, los métodos,

responsables, frecuencia del uso de cada canal de comunicación, el requerimiento, la prioridad que

se le debe dar, la gestión que se debe llevar a cabo y la ubicación en que se encuentre, lo anterior

para evidencia y la trazabilidad de las comunicaciones del proyecto.

7.2.9. plan de gestión de riesgos.

Nombre del

Proyecto:


finca Santa Sofía ubicada en Villavicencio - Meta

Fecha: 16/01/2018

Metodología

Se efectuarán reuniones, con asistencia del sponsor, el gerente del proyecto, el director técnico del

proyecto y el equipo del proyecto, en las cuáles se identificarán y definirán los riesgos, se efectuará

un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, se establecerá una respuesta a los riesgos, se

valorarán y se establecerán los ajustes pertinentes a los planes de respuesta a los riesgos, se

identificarán y planificarán las respuestas a los riesgos residuales y secundarios y por último se

llevará a cabo una evaluación cuantitativa de la respuesta a los riesgos.

Roles y Responsabilidades

Rol Responsabilidad


1. Sponsor

1. Aprobación del presupuesto destinado a la gestión de

riesgos y apropiación de los recursos presupuestados.

2. Gerente del Proyecto

2. Dirigir y liderar la gestión del riesgo, gestionar ante el

sponsor la disponibilidad de los recursos para atender las

contingencias, responsabilizarse por la respuesta a los

riesgos identificados de la gerencia del proyecto.

3. Ejecutor del Proyecto

3. Identificar y valorar los riesgos de carácter

administrativo y responsabilizarse por dar respuesta a

estos.

4. Equipo del proyecto 4. Apoyar y participar en todo el proceso de

identificación, valoración y respuesta a los riesgos, en

cada una de las etapas del Proyecto.

Categorías de Riesgo

Las categorías de riesgo aparecen establecidas en la Figura 18 Risk Breakdown Structure.

Costo de la Gestión De Riesgos

De acuerdo al numeral 2.3.3 6.3.5. presupuesto del proyecto caso., el costo de la gestión de riesgos

es de: $1.764.000.oo.

Protocolos de Contingencia

Durante la ejecución del Proyecto, los riesgos se monitorearán y gestionarán de acuerdo al análisis

establecido en el numeral 2.2.3


6.2.5. riesgos. Con la Tabla 30 Matriz de riesgos priorizados, se establecen para los diferentes

riesgos identificados, si son amenaza u oportunidad, el impacto en el alcance, tiempo, costo y

calidad, la prioridad, el responsable y la respuesta predeterminada a implementar.

Tiempo y Frecuencia

Se llevará a cabo un control mensual de los riesgos, dependiendo de las actividades que se estén

desarrollando, para evaluar cuáles se pueden materializar y definir las acciones a tomar frente a

estos.

Tolerancia al Riesgo de los Interesados

Se ha determinado el sponsor del proyecto, como el interesado con quien se deben definir los

parámetros de tolerancia al riesgo, en cuanto a tiempo y costos.

Los límites establecidos son: 7% con respecto al presupuesto y 8% con respecto al cronograma.

Seguimiento y Auditoría

Mensualmente se controlarán los riesgos y se determinarán las acciones a tomar frente a cada uno

de los riesgos que se presenten de acuerdo a la etapa de ejecución del proyecto. Con respecto a

las respuestas implementadas para gestionar los riesgos, se llevará a cabo una auditoria de

evaluación de la efectividad de las medidas adoptadas y de acuerdo a esta se definirán las acciones

a seguir.

Definiciones de Probabilidad

La escala de probabilidad se presenta en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..


Matriz Probabilidad Impacto

La probabilidad de impacto desde el punto de vista cualitativo, se presenta en la Tabla 29 Matriz

de probabilidad e impacto y en la Tabla 32 Matriz de severidad probabilidad e impacto.

Definiciones del Impacto por Objetivos

Tabla 31 Criterios de evaluación de riesgos define el impacto de los riesgos, con respecto al

alcance, calidad, tiempo y costos.

7.2.10. plan de gestión de adquisiciones.

Nombre del

proyecto:

Implementación de un sistema silvopastoril en

la finca Santa Sofía ubicada en Villavicencio –


Autoridad de las Adquisiciones

Las decisiones de las compras y contratos destinados del proyecto, están en cabeza del gerente del

proyecto, quien tendrá plena autonomía para autorizarlas, previa verificación de la disponibilidad

presupuestal. El proceso de las compras y contratos, se desarrollará de acuerdo a la Figura 11

Estructura organizacional.


Roles y Responsabilidades

Gerente del Proyecto

• Definir las compras

• Elaborar la requisición

correspondiente.

• Revisar el cumplimiento de

parámetros establecidos en el

proyecto.

• Aprobar las adquisiciones.

Ejecutor del Proyecto

• Hará las veces del departamento de

compras.

• Seleccionar proveedores.

• Solicitar cotizaciones.

• Elaborar órdenes de compra, órdenes de

servicio y contratos.

• Recibir compras

• Recibir facturas

Efectuar pagos

Evaluar proveedores

Documentos Estándar de Adquisiciones

1. Formato de requisición de compra o contrato

2. Formato de orden de compra

3. Formato de contrato de personal a término fijo

4. Pólizas

Tipo de Contrato

Los contratos para proveer el personal al proyecto se realizarán a término fijo, por el plazo de

duración del proyecto, cumpliendo la normatividad colombiana vigente en materia laboral.

Requerimientos de Fianzas y Seguros


Para los contratos de compras mayores a $ 5.000.000.oo, se exigirán las siguientes pólizas:

• Garantía de buen manejo del anticipo, cuando aplique

• Garantía de cumplimiento del contrato.

• Garantía de calidad.

El contratista deberá certificar el pago de la prima correspondiente.

Las pólizas deberán ser expedidas por una compañía de seguros, debidamente autorizada para

prestar sus servicios en Colombia.

Criterios de Selección

Peso Criterio

15% Precio

40% Calidad

15% Tiempo de entrega

15% Respaldo financiero

15% Tiempo en el Mercado del proveedor

Supuestos y Restricciones de las Adquisiciones

• Las adquisiciones que se lleven a cabo, deben ser compatibles con el alcance del

proyecto.

• El plazo establecido para la ejecución del proyecto permite un 5 % de variación.

• Las reservas del presupuesto, no podrán ser usadas en las adquisiciones.


Requisitos de Integración

EDT La EDT será la guía para establecer las adquisiciones, estas se deben efectuar

para cumplir con los objetivos y para producir los entregables definidos.

Cronograma Las adquisiciones deben iniciarse, con 45 días de anticipación a la fecha

establecida en la programación, para iniciar la actividad que requiera de

estas.

Documentación Se entregarán a los posibles vendedores, documentos donde se establecen

claramente los detalles de los productos o servicios que se requiera contratar,

para de esta manera obtener cotizaciones precisas y útiles.

Riesgos Se solicitarán al contratista, pólizas que transfieran los riesgos posibles del

proyecto.

Informes de

Desempeño

El ejecutor del proyecto, entregará semanalmente informes del desarrollo de

las adquisiciones

Métricas de Desempeño

Dominio

Tiempo

Métricas de medición

Se efectuará la comparación entre los tiempos de entrega reales y los tiempos

programados

Costos Se empleará el índice de variación del costo CPI.

Se analizará con base en la cantidad de productos no conformes que se

presenten.

Calidad


7.2.11. plan de gestión de interesados.

Título del

proyecto:


Santa Sofía ubicada en Villavicencio – Meta Fecha: 16/01/2018

Evolución de la Participación de los Interesados

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder


(Sponsor)

A D

Productores de la

zona

A D

Ing. Andrea Melo

(Gerente del

Proyecto)

A,D

Ing. Andrés Tibocha

(Administrador del

Proyecto)

A D

Trabajadores de la

finca Santa Sofía

A D



desarrollo sostenible

del área de manejo

especial la Macarena

CORMACARENA

A,D


lácteos

A D

Proveedores A D

C = Nivel actual de compromiso D = Nivel deseado de compromiso

Necesidades de Comunicación

Interesado Necesidades de

Comunicación

Método/Medio Tiempo/Frecuencia


(Sponsor)

Informe semanal de

avance del proyecto,

incluyendo reportes de:

Cambios, alcance,

cronograma, costos

(análisis de valor

ganado), calidad,

comunicaciones,

riesgos, adquisiciones e

interesados.

Informes escritos,

reuniones

Semanal o cuando lo

requiera


Productores de la

zona

Información de los

resultados de la

implementación del

proyecto, a través de

reuniones.

Reuniones

informativas

Mensual

Ing. Andrea Melo

(Gerente del

Proyecto)

Informes de avance del

proyecto, incluyendo

disponibilidad de

recursos.

Informes, reuniones Semanal, o cuando lo

requiera


(Administrador del

Proyecto)

Informes de avance del

proyecto

Informes, reuniones Semanal

Trabajadores de la

finca Santa Sofía

Información de los

resultados de la

implementación del

proyecto, con foco en

los beneficios

esperados.

Reuniones

informativas

Mensual



del área de manejo


CORMACARENA

Socialización del

objetivo del proyecto.

Información de

impactos ambientales,

afectación a los

Informes escritos Mensual o cuando lo

requiera


recursos naturales y su

mitigación


lácteos

Información de los

resultados de la

implementación del

proyecto, con foco en

los beneficios

esperados.

Reuniones

informativas

Mensual

Proveedores

(Maquinaria, materia

prima, estudios).

Socialización del

objetivo del proyecto.

Datos de

especificaciones

técnicas de los equipos,

insumos o estudios

requeridos

Informes escritos Cuando se requiera

• Cambios Pendientes de los Interesados

• Cualquier cambio que se plantee debe ser aprobado por el comité de cambios.

Relaciones con los Interesados

Con base en el nivel de compromiso definido para cada uno de los interesados, se deben

implementar estrategias para conseguir que cada uno de ellos llegue al nivel deseado de

compromiso. Se debe dar prioridad a las necesidades de comunicación de todos los interesados

y a los métodos y frecuencia definidos para que obtengan la comunicación que requieren. El


objetivo primordial es en todo momento procurar mantener a los interesados a favor del

proyecto.

Enfoque del Compromiso De Los Interesados

Interesado Enfoque


(Sponsor)

Cumpliendo los objetivos del proyecto. Presentando y entregando

información clara y oportuna de los resultados de la implementación y

dificultades presentadas del proyecto, relacionados con la triple

restricción y las demás áreas del conocimiento tenidas en cuenta en la

planeación.

Productores de la zona Cumpliendo los objetivos del proyecto, principalmente en materia de

generación de empleo, así como de transferencia de tecnología en la

zona de influencia. Informando clara y oportunamente los resultados

de la implementación.

Ing. Andrea Melo

(Gerente del Proyecto)


información clara y oportuna de la disponibilidad de recursos y de los

resultados y las dificultades presentadas en la implementación del

proyecto, relacionadas con la triple restricción y las demás áreas del

conocimiento tenidas en cuenta en la planeación.


(Administrador del

Proyecto)


información clara y oportuna de los resultados y las dificultades

presentadas en la implementación del Proyecto.


Trabajadores de la

finca Santa Sofía

Cumpliendo los objetivos del proyecto, principalmente en materia de

generación de empleo, así como de transferencia de tecnología en la

zona de influencia. Informando clara y oportunamente los resultados

de la implementación. Escuchando sus aportes.



del área de manejo


CORMACARENA

Cumpliendo la normatividad vigente. Informando las posibles

afectaciones al medio ambiente y a los recursos naturales y las acciones

planteadas de mitigación y su implementación. Atendiendo los

requerimientos que solicite.


lácteos

Cumpliendo y socializando los objetivos del proyecto, principalmente

en materia de generación de empleo, así como de transferencia de

tecnología en la zona de influencia. Informando clara y oportunamente

los resultados de la implementación.

Proveedores

(Maquinaria, materia

prima, estudios)

Cumpliendo y socializando los objetivos del proyecto. Informando

clara y oportunamente los resultados de la implementación, así como

de las necesidades y especificaciones de los suministros requeridos

para el proyecto.

7.2.12. plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Título del

proyecto:




Objetivos

Este plan busca establecer un control de los riesgos implícitos en las actividades a ejecutar, para el

personal involucrado en el desarrollo del proyecto y contribuir al bienestar y mejoramiento de su

calidad de vida, así como al buen funcionamiento de las instalaciones y recursos del proyecto y a

disminuir los costos que se puedan generar a causa de accidentes y enfermedades laborales del

personal. Asimismo, busca dar cumplimiento a la normatividad vigente en el país en materia de

salud y seguridad en el trabajo.

Políticas

• Mejoramiento continuo de la salud y el bienestar físico, mental y social de los

trabajadores.

• Prevención y disminución de riesgos y factores ambientales derivados de las

actividades propias del proyecto que puedan alterar la salud y el bienestar de los

trabajadores.

• Aplicación de la normatividad y legislación nacional vigente, teniendo en cuenta las

características de las actividades a realizar, favoreciendo el bienestar de los trabajadores

y respetando el medio ambiente.

• Reducción de costos por accidentes y enfermedades laborales que puedan afectar el

proyecto.


• Garantizar la disponibilidad de recursos humanos, financieros, técnicos y físicos para

el cumplimiento de este plan.

Sub Programas

Subprograma de medicina preventiva y del trabajo. Busca prevenir y controlar los riesgos

laborales que puedan afectar la salud de los trabajadores y efectuar actividades que promuevan

su mejoramiento. Actividades a desarrollar en este programa:

• Exámenes médicos de ingreso y retiro del personal

• Diagnósticos periódicos de salud

• Programas de vigilancia epidemiológica.

• Servicio de primeros auxilios

• Programas de prevención y promoción en salud. Haciendo énfasis en la prevención del

consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes.

• Seguimiento a recomendaciones y restricciones médicas.

Subprograma de higiene industrial. Su objetivo es la identificación, evaluación y control de

factores ambientales de cada uno de los puestos de trabajo, que puedan afectar la salud y el

bienestar de los trabajadores. Actividades a desarrollar en este programa:


• Para el reconocimiento y evaluación de cada uno de los riesgos higiénicos que se

identifiquen se emplearán metodologías específicas.

Subprograma de seguridad industrial. A través de técnicas y actividades busca la

identificación, valoración y control de los accidentes de trabajo, determinando las causas que

los generaron. Actividades a desarrollar en este programa:

• Capacitación y exigencia en el uso de elementos de protección personal EPP.

• Mediciones a diferentes parámetros ambientales como temperatura, iluminación y

ruido, contrastándolos con los límites aceptables

• Elaboración de una matriz de peligros, que sirva como herramienta para clasificarlos y

plantear medidas preventivas y correctivas.

• Inspección y mantenimiento periódicos de equipos.

• Delimitación e instalación de señales en áreas peligrosas.

7.2.13. plan de gestión ambiental.

Título del

proyecto:


Santa Sofía ubicada en Villavicencio – Meta Fecha: 16/01/2018

Objetivo del Plan


El objetivo del plan de gestión de sostenibilidad es identificar y valorar los elementos que se

verán afectados por el proyecto, para tomar las medidas de mitigación necesarias.

Exclusiones

En la Tabla 37 Matriz P5 para la sostenibilidad, aparecen las exclusiones

Análisis del Entorno

En la Tabla 26 Matriz PESTLE, aparece el análisis del entorno

Análisis de Impacto

En la Tabla 37 Matriz P5 para la sostenibilidad y en la Tabla 39 Cálculo huella CO2 se desarrolla

el análisis de impacto

Cálculo de la Huella de Carbono

De acuerdo a las etapas del proyecto, teniendo en cuenta los recursos se calculó la huella de

carbono, registrada en la Tabla 39 Cálculo huella CO2

Análisis de Impactos Ambientales

En la Tabla 26 Matriz PESTLE se establecen de acuerdo a los componentes, los factores de

incidencia y el entorno, los impactos ambientales generados que se generarán como resultado

de la ejecución del proyecto

Matriz P5

La Tabla 37 Matriz P5, se incluye en los anexos de este trabajo.


Estrategias, Objetivos, Metas E Indicadores de Sostenibilidad del Proyecto

Con base en los consumos de energía del proyecto, calculados en la

, se calculó la huella de CO2 en la Tabla 39, cuyo valor es 397.131 Kg de CO2.

7.2.14. plan de gestión de financiación.

Título del

proyecto:



Fuentes de Financiamiento

El 60 % de los recursos requeridos por el proyecto, serán aportados por el sponsor. Para

completar el presupuesto, se recurrirá al Banco Agrario, entidad que aportará el 40% restante a

través de un crédito con una tasa del 2% y plazo de 10 años.

Evaluación Financiera

Se realizó análisis financiero para el primer año, por ser el más crítico en cuanto a rentabilidad.

Se evaluaron los siguientes escenarios:

• Sin financiación


• Con financiación

• Con leasing

A pesar de que los tres escenarios resultaron positivos y viables, se establecieron los siguientes

indicadores como los más adecuados:

Indicadores Financieros

TIO: 10 %

VPN: $ 154.669.030.60

TIR: 24.32 %

TIRM: 21 %

B/C: 2.96

7.2.15. plan de gestión de reclamaciones.

Nombre del

proyecto:



Responsabilidades y Responsables:

Le corresponderá al gerente del proyecto recibir las quejas o reclamos que se presenten. El gerente

en asocio con el Sponsor debe evaluar si la queja o reclamo tiene lugar o no. Dependiendo de si se

encuentra procedente la queja o reclamo o no, el gerente la responderá en caso negativo o designará


a otro funcionario para que la atienda y proyecte la respuesta en caso positivo, que será revisada por

el gerente del proyecto y el Sponsor para enviarla a la persona que la interpuso.

Herramientas y Técnicas

INICIO

Recepción

de queja o

reclamo

Asignación

de

responsable

de la atención

Evaluación

Reconocimien

to

Respuesta

Ejecución de la

atención

Definició

n de la

acción

Respuesta

CIERRE

N

O S

I

Figura 12. Diagrama de las reclamaciones.



Tanto en la primera etapa de evaluación de la queja o reclamo dada por el gerente del proyecto

con el Sponsor, como en la etapa de definición de la atención por parte del funcionario designado

en caso de que se considere viable, se recurrirá a la herramienta de juicio de expertos,

consultando a personas o profesionales idóneos en el tema que corresponda.

Formato de Quejas y Reclamos


Cronograma de Financiación

De acuerdo al flujo de caja planteado, se espera recibir los recursos del crédito al inicio del

proyecto y se proyecta pagarlos durante los primeros cinco años.

Presupuesto del Proyecto

El presupuesto del proyecto se compone de los siguientes capítulos:

• Caso de negocio:

• Estudios

• Diseños

• Adquisiciones

• Implementación

• Puesta en marcha

• Gerencia del Proyecto

$ 5.953.500,00

$ 7.245.000,00

$ 8.892.000,00

$ 14.112.000,00

$ 34.052.289,47

$ 167,805,000.00

$ 263,541,600.00

El valor total del presupuesto es de : $ 501,601,389.47

Entorno Económico

Es importante tener en cuenta los siguientes factores que pueden aumentar los costos y por tanto

afectar el desempeño del proyecto:

• Variación en la tasa de interés del crédito.


• Cambio en los precios de los insumos con respecto a lo presupuestado.

• Cambio en la legislación tributaria.

7.2.16. plan de gestión de cambios.

Nombre del

proyecto:



Enfoque de la Gestión de Cambios

El gerente del proyecto debe analizar y determinar cuál línea base se afecta con cada cambio

propuesto, estudiando la solicitud de cambio.

El gerente del proyecto con los responsables del proceso debe implementar los cambios aprobados

en cada área del proyecto y comunicar a todos los miembros del proyecto de esta modificación.

El gerente del proyecto debe efectuar la actualización de todos los documentos del proyecto, que

se vean afectados con el cambio aprobado.

Definiciones de cambio


• Cambios en el cronograma:

Cuando se modifique la duración o precedencias de tareas que conforman el proyecto.

• Cambios en el presupuesto:

• Cuando se presente la necesidad de incrementar recursos, para poder implementar los

cambios aprobados.

• Cambios en el alcance:

Cuando se aumenten o supriman actividades al proyecto

• Cambios en los documentos del proyecto:

Cuando se requiera actualizar los documentos del proyecto o aparezcan nuevos

documentos, por cambios en el alcance, duración, costos, especificaciones o nuevas

reglamentaciones, entre otros.

Comité de Control de Cambios

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad

Sponsor Financiar el proyecto Aprobar o rechazar los

cambios solicitados

Aprobar o rechazar

los cambios

solicitados

Gerente del proyecto Gerenciar el proyecto Recibir y estudiar el

impacto y la

conveniencia de las

solicitudes de cambios

y asesorar al Sponsor en

la toma de decisiones.

Estudiar impacto y

conveniencia de los

cambios y

recomendar la

aprobación o no de


También puede

proponer cambios.

estos.

Proponer cambios.

Ejecutor del proyecto Ejecutar el proyecto Proponer los cambios

que considere

pertinentes

Ejecutar el Proyecto

y proponer cambios

Miembro del equipo

del proyecto

Supervisar la

implementación del

proyecto

Proponer los cambios

que considere

pertinentes

Monitorear y

controlar el proyecto

y proponer cambios

Procesos del Control de Cambios

Entrega de la solicitud de cambio

La persona que propone un cambio, lo entrega al gerente

del proyecto, en un formato diseñado para tal fin, en

Cualquier momento del desarrollo del proyecto,

dependiendo de la necesidad detectada.

Seguimiento a la solicitud de cambio

Recibida la solicitud de cambio, es estudiada por el gerente

del proyecto quien prepara un informe para el sponsor.

Luego se incluye en la agenda de reunión del comité de

control de cambios, para ser presentada.


Revisión a la solicitud de cambio

En las reuniones del comité de control de cambios, se

presenta por parte del gerente del proyecto la solicitud de

cambio.

Disposición de la solicitud de

cambio

El sponsor, con la asesoría del gerente del proyecto, toma

la decisión de aprobar o rechazar la solicitud de cambio. En

caso de ser aprobada, se comunica a las áreas y personas

involucradas para su implementación.


8. Referencias

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técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se

obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país.

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http://unl.edu.ec/sites/default/files/investigacion/revistas/2014-9-

5/4_articulo_de_revision_-_23_-_30_c2.pdf

http://unl.edu.ec/sites/default/files/investigacion/revistas/2014-9-5/4_articulo_de_revision_-_23_-_30_c2.pdf

http://unl.edu.ec/sites/default/files/investigacion/revistas/2014-9-5/4_articulo_de_revision_-_23_-_30_c2.pdf


9. Anexos

Anexo A. Project Charter

Nombre del proyecto

Código del proyecto

Implementación de un sistema silvopastoril en la finca Santa

Sofía ubicada en Villavicencio - Meta

FSS-SSP-2016

Sponsor Ing. Efrén Bermúdez

Gerente del Proyecto Ing. Andrea Melo

Versión del documento 5 Fecha enero 2018

Justificación del Proyecto. Uno de los principales objetivos de los sistemas silvopastoriles

es obtener y mejorar la producción de manera sostenible desde el punto de vista ecológico,

social y económico (Jiménez, 2015). Implementar esta metodología de producción lechera

en la Finca Santa Sofía para mejorar rendimientos se hace interesante ya que con ello se

mejora la calidad de los forrajes al darles un manejo adecuado y con ello la calidad

nutricional para el ganado, el componente forestal que aporta beneficios ecológicos como

cortinas rompe vientos, corredores bilógicos y zonas de confort (sombrío) para disminuir el

estrés de los bovinos por calor excesivo; finalmente un valor agregado como fuente de

bancos forrajeros y zona de ramoneo directo (Barragán, 2013). Adicional a ello, la

implementación de un sistema silvopastoril permite planificar los tiempos de rotación de

potreros para garantizar la calidad de los suelos a la hora de resiembras mejorando en gran

porcentaje la calidad de los forrajes reflejándose en las cualidades específicas de la leche

(% de proteína y grasa) (Callejo & Majano 2012).. El confort tiene un impacto directo sobre


todos los factores de manejo de las granjas de leche, estudios realizados han dado como

resultado que si el ganado se encuentra en condiciones óptimas el rendimiento lechero

puede llegar a ser un 50 % más alto de lo que una vaca en condiciones normales llega a

producir (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

(FAO), 2009). Por ello la necesidad de construir en la finca zonas de confort para el ganado,

una de ellas y la más importante la zona de ordeño; tecnificada pero tranquilas y con ello

garantizar el aumento de la producción la higiene y los estándares de calidad lechera.

Descripción del proyecto. El proyecto caso consiste en aumentar los rendimientos de la

producción lechera de la Finca Santa Sofía, para ello se va a implementar de un sistema

silvopastoril y con la automatización del sistema de ordeño que actualmente manejan. El

sistema silvopastoril a implementar está basado en la integración de 2 especies forestales

Matarratón y Leucaena, que aparte de brindar zonas de sombrío al ganado funcionan como

alimento para el mismo, especies forrajeras como el frijol Canavalia que aporta nitrógeno

al suelo y el pasto guinea ideal para la formación de bancos forrajeros, adicional a ello se

busca tecnificar el proceso de ordeño para mitigar el estrés en el ganado.

Requerimientos

Requerimientos del Proyecto.

• Cumplir con el alcance del proyecto.

• Cumplir el cronograma establecido para el proyecto

• Cumplir con el presupuesto destinado para la ejecución del proyecto. COPS

Requerimientos de Producto.

• Diagnóstico de la zona a intervenir.

• Análisis de suelos de la zona.


• Diseños de siembra.

• Evaluaciones semanales de variables.

Requerimientos del Sponsor.

• Realizar capacitaciones periódicas del avance y resultados del proyecto.

Riesgos

• Cambio de prioridades del sponsor del proyecto.

• Error en los cálculos (densidad de siembra, aforos, capacidad de carga).

• Demoras en la recepción de materias primas, insumos y equipos.

• Omisión de riesgos o actividades relevantes y de prioridad para el proyecto.

• Porcentaje de germinación de las plantas menor al 90%.

• Inadecuada aplicación de fertilizantes.

• Daño de la cámara de ordeño.

• Estrés en el ganado.

• Contaminación de la leche.

• Porcentajes de Proteína y grasa por debajo del estándar.

• Producción de leche por debajo de los 4L diarios.

Objetivos del Proyecto. Metas hacia la cuales se debe dirigir el proyecto en términos de

triple restricción.

Variable

Objetivos del

Proyecto

Criterio de Éxito

Responsable de

Aprobación


Alcance Mejorar los

rendimientos de la

producción lechera

por medio de la

implementación de

sistemas

silvopastoriles en la

finca Santa Sofía

Ubicada en

Villavicencio

departamento del Meta

Evaluaciones

positivas en

cuanto a

rendimientos y

calidad de la

leche a medida

del tiempo

Ing. Efrén

Bermúdez

(Sponsor)

Tiempo Aumentar El 12%

anual de rendimientos

lecheros por cabeza

durante un periodo de

10 años.

Rendimientos

esperados en un

periodo de 10

años

Ing. Efrén

Bermúdez

(Sponsor)

Costo Cumplir con el

presupuesto Estimado

del Proyecto

$501.601.389 COPS

Cumplimiento de

presupuesto

estimado para el

proyecto.

Ing. Efrén

Bermúdez

(Sponsor)

Interesados: A continuación se relacionan los interesados y sus roles dentro del proyecto.

Interesados Rol


Ing. Efrén Bermúdez Sponsor del proyecto

Productores de la zona. Apoyo local y participativo

Ing. Andrea Melo

Ing. Juan Carlos Suárez

Gerente del proyecto

Ejecutor del Proyecto

Ing. Andrés Tibocha Ejecutor del Proyecto

Trabajadores de la finca Santa Sofía

Ejecutores del proyecto

CORMACARENA Entidad encargada de regular permisos y

tramites ambientales

Abastecimiento Encargados de búsqueda y selección de

proveedores y adquisición de recursos

Financiera Realizar desembolso de dinero a empleados

proveedores

Hitos Resumen

• En los hitos se relaciona el resumen del proyecto.

• Hitos summary.


Aprobaciones

Nombre Rol Fecha Firma

Sponsor

Gerente de Proyecto



Anexo B. WBS (Work Breakdown Structure)



Continuación Anexo B. WBS (Work Breakdown Structure)


Anexo C. Project Scope Statement

Nombre

del proyecto


Sponsor

Implementación de un sistema silvopastoril en la finca Santa

Sofía ubicada en Villavicencio - Meta

FSS-SSP-2016




Descripción del Proyecto

El proyecto caso consiste en aumentar los rendimientos de la producción lechera de la finca Santa

Sofía, para ello se va a implementar de un sistema silvopastoril y con la automatización del sistema

de ordeño que actualmente manejan. El sistema silvopastoril a implementar está basado en la

integración de 2 especies forestales Matarratón y Leucaena, que aparte de brindar zonas de sombrío

al ganado funcionan como alimento para el mismo, especies forrajeras como el frijol canavalia que

aporta nitrógeno al suelo y el pasto guinea ideal para la formación de bancos forrajeros, adicional

a ello se busca tecnificar el proceso de ordeño para mitigar el estrés en el ganado.

Necesidades y objetivos del Negocio

Necesidades:

• Mejorar la estructura del suelo.

• Mejorar los rendimientos de producción lechera.

• Mitigar el estrés en el ganado


• Aumentar la rentabilidad de la finca

Objetivos

• Aumentar para los rendimientos de la producción lechera en la finca Santa Sofía Ubicada

en la ciudad de Villavicencio – Meta por medio de la implementación de sistemas

silvopastoriles.

• Mejorar la estructura y textura del suelo a través de la implementación de sistemas

silvopastoriles.



Alcance y objetivos del Proyecto

A continuación, se relaciona el alcance y los objetivos del proyecto aumentar los rendimientos de

producción lechera por medio de la implementación de sistemas silvopastoriles en la finca santa

Sofía ubicada en la ciudad de Villavicencio departamento de Meta.

Alcance. Realizar el estudio, los diseños, adquisiciones, la implementación, puesta en marcha y

gerencia de proyecto para aumentar los rendimientos de la producción lechera por medio de la

implementación de sistemas silvopastoriles en la finca Santa Sofía.

Objetivos

• Objetivo General. Aumentar para el 2019 los rendimientos de la producción lechera en la

finca Santa Sofía Ubicada en la ciudad de Villavicencio – Meta por medio de la

implementación de sistemas silvopastoriles (SSP).


• Objetivos Específicos. Mejorar la estructura y textura del suelo a través de la

implementación de sistemas silvopastoriles.



• Controlar el estrés en el ganado mejorando su bienestar, alimentación y control de

temperatura (zonas de sombrío)

• Transmitir mediante procesos participativos los resultados de la implementación a los

productores de la zona.

Alcance del Proyecto- Entregables

1.1 Inicio Proyecto

1.2 Caso de Negocio

1.2.1 Plan Estratégico

1.2.2 Plan de Mercadeo

1.2.3 Plan Administrativo

1.2.4 Plan de Operaciones

1.3 Estudios

1.3.1 Caracterización de la zona

1.3.2 Determinación de especies forestales y forrajeras

1.3.3 Cálculos

1.4 Diseños

1.4.1 Diseño de sistema de siembra

1.4.2 Diseño de sistema de ordeño

1.4.3 Diseño de sistema de riego

1.5 Adquisiciones

1.5.1 Identificación de los recursos

1.5.2 Adquisición de los recursos

1.6 Implementación

1.6.1 Preparación del terreno

1.6.2 Siembra

1.6.3 Labores de cultivo

1.6.4 Fin implementación

1.7 Puesta en marcha

1.7.1 Rotación de potreros

1.7.2 Ordeño

1.7.3 Evaluaciones

1.7.4 Fin puesta en marcha


1.8 Gerencia del proyecto

1.8.1 Inicio

1.8.2 Planeación

1.8.3 Ejecución

1.8.4 Monitoreo y Control del Proyecto

1.8.5 Cierre

Exclusiones

A continuación, se relacionan las exclusiones del proyecto.

• Requerimientos de sanidad animal.

• Atención para auditorias de CORMACARENA

• Construcción del reservorio.

Supuestos

A continuación, se relacionan los supuestos del proyecto.



• La finca cuenta con registros históricos de producción.

• No se presentarán cambios en las instalaciones de ejecución del proyecto.

• Se cuenta con personal calificado para realizar labores de sanidad animal.

Restricciones

A continuación, se relacionan las restricciones del proyecto.

• No se iniciará la ejecución de labores sin la firma del contrato u orden de servicio

debidamente aprobada.

• La implementación del sistema debe iniciar a más tardar en enero de 2019

• Se contratará personal por día jornal según cronogramas.

• Los equipos serán alquilados según cronogramas

• Los gastos de sanidad animal se tomarán como un adicional al proyecto.


• Se prohíbe la utilización de agro tóxicos para la implementación del sistema.

Criterios de Término del Proyecto

Para darle fin al proyecto el sponsor debe dar un acta de finalización de proyecto junto con la

entrega a satisfacción del mismo.

Administración del Proyecto

Propósito Participantes Frecuencia

Informes diarios

de seguimiento

Informar el avance

del proyecto y medir

rendimientos

Administrador de la finca

Ingeniero encargado

Diario

Resúmenes

ejecutivos

Informar al Gerente

de proyecto los

avances del mismo

Ingeniero Encargado Semanal

Reuniones de

Seguimiento

Informar al sponsor

los resultados

previos y el avance

del proyecto

Administrador de la finca

Ingeniero Encargado

Sponsor

Mensual

Estrategias para la Administración de Conflictos



Anexo D. Product Scope Statement

Nombre

del proyecto



Santa Sofía ubicada en Villavicencio - Meta

FSS-SSP-2016

Sponsor Ing. Efrén Bermúdez



Alcance del Producto

Descripción del alcance del producto. Implementar el sistema silvopastoril, iniciando con

la preparación y adecuación del terreno para la siembra, labores básicas y especiales de los

Se realizarán reuniones quincenales que integren a cada uno de los interesados del proyecto en

donde se expongan puntos críticos en desacuerdo que estén generando conflictos, el gerente de

proyecto presentará opciones de conciliación velando que las decisiones que se tomen sean las

adecuadas para la solución de los conflictos

Aprobaciones


Sponsor

Gerente de Proyecto


cultivos como raleos, fertilización y cosechas y establecer cronogramas de rotación de

potreros.

Entregables del Proyecto.

A continuación, se relacionan los entregables del proyecto:

1.Aumentar la producción lechera por medio de la implementación de sistemas silvopastoriles

en la finca Santa Sofía ubicada en la ciudad de Villavicencio departamento del Meta

1.1 Caso de Negocio

1.1.1 Plan Estratégico


1.1.3 Plan Administrativo


1.1.5 Plan de Operaciones

1.2 Estudios

1.2.1 Caracterización de la zona

1.2.1.1 Análisis de suelos

1.2.2 Determinación de especies forestales y forrajeras

1.2.3 Cálculos (densidades de siembra, aforos y capacidad de carga)

1.3 Diseños

1.3.1 Diseño de sistema de siembra

1.3.1.1 Calendario de siembra

1.3.1.2 Calendario de rotación de potreros

1.3.2 Diseño de sistema de ordeño


1.3.3 Diseño de sistema de riego

1.4 Adquisiciones

1.4.1 Identificación de los recursos

1.4.1.1 Materias Primas

1.4.1.2 Maquinaria

1.4.1.3 Recursos Humanos

1.4.2 Adquisición de los recursos

1.4.2.1 Materias Primas

1.4.2.2 Maquinaria

1.4.2.3 Recursos Humanos

1.5 Implementación

1.5.1 Preparación del terreno

1.5.1.1 Arado de la tierra

1.5.1.2 Encalado

1.5.1.3 Fertilización

1.5.2 Siembra

1.5.2.1 Siembra de semilla

1.5.2.2 Siembra de plántulas

1.5.3 Labores de cultivo

1.5.3.1 Raleos

1.5.3.2 Fertilización

1.5.3.3 Cosechas

1.6 Puesta en marcha


1.6.1 Rotación de potreros

1.6.1.1 Pastoreo de potreros

1.6.1.2 Registro de rotación de potreros

1.6.1.3 Descanso de potreros

1.6.2 Ordeño

1.6.2.1 Alistamiento de cámaras de ordeño

1.6.2.2 Lavado de ubres

1.6.2.3 Extracción de la leche

1.6.2.4 Almacenamiento de la leche

1.6.2.5 Distribución de la leche

1.6.3 Evaluaciones

1.6.3.1 Análisis de calidad de la leche

1.6.3.2 Registro de producción semanal

1.7 Gerencia del proyecto

1.7.1 Gestión de la Integración del Proyecto

1.7.1.1 Plan de gestión de la integración del proyecto

1.7.1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto

1.7.1.1.2 Project scope

1.7.1.1.3 Product scope

1.7.2 Gestión del Alcance del Proyecto

1.7.2.1 Plan de gestión del alcance del proyecto

1.7.2.1.1 EDT / WBS

1.7.2.1.2 Diccionario de la EDT / WBS


1.7.3 Gestión del Tiempo del Proyecto

1.7.3.1 Plan de gestión del tiempo del proyecto

1.7.3.1.1 Cronograma del proyecto

1.7.4 Gestión de los Costos del Proyecto

1.7.4.1 Plan de gestión de costos del proyecto

1.7.4.1.1 Presupuesto del proyecto

1.7.5 Gestión de la Calidad del Proyecto

1.7.5.1 Plan de gestión de la calidad

1.7.6 Gestión de los Recursos Humanos

1.7.6.1 Plan de gestión de los recursos humanos

1.7.6.1.1 Matriz RACI

1.7.7 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto

1.7.7.1 Plan de gestión de las comunicaciones del proyecto

1.7.7.1.1 Matriz de comunicaciones

1.7.8 Gestión de los Riesgos del Proyectos

1.7.8.1 Plan de gestión de los riesgos del proyecto

1.7.9 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

1.7.9.1 Plan de gestión de las adquisiciones del proyecto

1.7.10 Gestión de los Interesados del Proyecto

1.7.10.1 Plan de gestión de los interesados del proyecto

1.7.10.1.1 Matriz de los interesados

Criterios de Aceptación del Producto


El producto será aprobado si cumple con los estándares de calidad establecido y si cumple

con los requerimientos exigidos por el sponsor.

Riesgos

A continuación, se relacionan los principales riesgos asociados al producto.

• Error en los cálculos (densidad de siembra, aforos y capacidad de carga).

• Porcentaje de germinación de las plantas menor al 90%.

• Inadecuada aplicación de fertilizantes.

• Daño de la cámara de ordeño.

• Estrés en el ganado.

• Contaminación de la leche.

• Porcentajes de proteína y grasa por debajo del estándar.

• Producción de leche por debajo de los 4L diarios

Supuestos

A continuación, se relacionan los supuestos relacionados al producto.



Cambios de Alcance

• Se aceptarán cambios si y solo si el Sponsor da su aprobación y si este no afecta el

alcance, el tiempo de cumplimiento y el costo asignado para el proyecto.

Comunicaciones

El plan de comunicaciones estará dirigido por la gerencia de proyectos se debe manejar de

manera formal escrita. Adicional a esto se deberán realizar reuniones mensuales con todos los

interesados para informarles acerca del avance del proyecto.


Aprobaciones


Sponsor

Gerente de Proyecto



Anexo E. Cronograma Línea Base

EDT Nombre e Tarea Duración Comienzo Fin

1 Implementación de un sistema

silvopastoril en la finca Santa Sofía

ubicada en Villavicencio - Meta

540 días lun 4/09/17 vie

3/05/19

1.1 Inicio del proyecto 0 días lun 4/09/17 lun

4/09/17

1.2 Caso de Negocio 28 días lun 4/09/17 mar

3/10/17

1.2.1 Plan Estratégico 7 días lun 4/09/17 lun

11/09/17

1.2.2 Plan de Mercadeo 7 días lun

11/09/17

lun

18/09/17

1.2.3 Plan Administrativo 7 días lun

18/09/17

lun

25/09/17

1.2.4 Plan de Operaciones 7 días mar

26/09/17

mar

3/10/17

1.3 Estudios 40 días mar 3/10/17 mar

14/11/17



1.3.1 Caracterización de la zona 14 días mar 3/10/17 mar

17/10/17

1.3.1.1 Análisis de suelos 14 días mar 3/10/17 mar

17/10/17

1.3.2 Determinación de especies forestales y

forrajeras

5 días mié

18/10/17

lun

23/10/17

1.3.3 Cálculos 21 días lun

23/10/17

mar

14/11/17

1.3.3.1 Densidades de Siembra 7 días lun

23/10/17

lun

30/10/17

1.3.3.2 Capacidad de Carga 7 días lun

30/10/17

lun

6/11/17

1.3.3.3 Aforos 7 días mar 7/11/17 mar

14/11/17

1.4 Diseños 66 días mar

14/11/17

lun

22/01/18

1.4.1 Diseño de sistema de siembra 10 días mar

14/11/17

vie

24/11/17



1.4.1.1 Calendario de siembra 10 días mar

14/11/17

vie

24/11/17

1.4.1.2 Calendario de rotación de potreros 10 días mar

14/11/17

vie

24/11/17

1.4.2 Diseño de sistema de ordeño 28 días vie

24/11/17

sáb

23/12/17

1.4.3 Diseño de sistema de riego 28 días dom

24/12/17

lun

22/01/18

1.5 Adquisiciones 35 días lun

22/01/18

mié

28/02/18

1.5.1 Identificación de los recursos 7 días lun

22/01/18

lun

29/01/18

1.5.1.1 Materias Primas 7 días lun

22/01/18

lun

29/01/18

1.5.1.2 Maquinaria 7 días lun

22/01/18

lun

29/01/18

1.5.1.3 Recursos Humanos 7 días lun

22/01/18

lun

29/01/18



1.5.2 Adquisición de los recursos 28 días mar

30/01/18

mié

28/02/18

1.5.2.1 Materias Primas 14 días mar

30/01/18

mar

13/02/18

1.5.2.2 Maquinaria 14 días mar

13/02/18

mié

28/02/18

1.5.2.3 Recursos Humanos 7 días mié

21/02/18

mié

28/02/18

1.6 Implementación 344 días mié

28/02/18

vie

22/03/19

1.6.1 Preparación del terreno 21 días mié

28/02/18

jue

22/03/18

1.6.1.1 Arado de la tierra 7 días mié

28/02/18

mié

7/03/18

1.6.1.2 Encalado 7 días mié 7/03/18 mié

14/03/18

1.6.1.3 Fertilización 7 días jue

15/03/18

jue

22/03/18



1.6.2 Siembra 14 días jue

22/03/18

jue

5/04/18

1.6.2.1 Siembra de semilla 7 días jue

22/03/18

jue

29/03/18

1.6.2.2 Siembra de plántulas 7 días jue

29/03/18

jue

5/04/18

1.6.3 Labores de cultivo 288 días sáb

28/04/18

vie

22/03/19

1.6.3.1 Raleos 287 días sáb

28/04/18

jue

21/03/19

1.6.3.2 Fertilización 261 días sáb

26/05/18

vie

22/03/19

1.6.3.3 Cosecha 168 días sáb

26/05/18

dom

18/11/18

1.6.4 Fin implementación 0 días vie

22/03/19

vie

22/03/19

1.7 Puesta en marcha 270 días mié

23/05/18

mar

2/04/19



1.7.1 Rotación de potreros 270 días mié

23/05/18

mar

2/04/19

1.7.1.1 Pastoreo de potreros 270 días mié

23/05/18

mar

2/04/19

1.7.1.2 Registro de rotación de potreros 270 días mié

23/05/18

mar

2/04/19

1.7.1.3 Descanso de potreros 270 días mié

23/05/18

mar

2/04/19

1.7.1.3.1 Descanso potrero A 225 días lun 9/07/18 mar

2/04/19

1.7.1.3.1.1 Descanso 1 45 días lun 9/07/18 sáb

25/08/18

1.7.1.3.1.2 Descanso 2 45 días vie

12/10/18

mié

28/11/18

1.7.1.3.1.3 Descanso 3 45 días lun

21/01/19

mar

2/04/19

1.7.1.3.2 Descanso potrero B 225 días mié

23/05/18

lun

21/01/19



1.7.1.3.2.1 Descanso 1 45 días mié

23/05/18

lun

9/07/18

1.7.1.3.2.2 Descanso 2 45 días sáb

25/08/18

jue

11/10/18

1.7.1.3.2.3 Descanso 3 45 días mié

28/11/18

lun

21/01/19

1.7.1.3.3 Fin Pastoreo y descansos de potreros 0 días mar 2/04/19 mar

2/04/19

1.7.2 Ordeño 270 días mié

23/05/18

mar

2/04/19

1.7.3 Evaluaciones 270 días mié

23/05/18

mar

2/04/19

1.7.3.1 Análisis de la calidad de la leche 270 días mié

23/05/18

mar

2/04/19

1.7.3.2 Registro de producción semanal 270 días mié

23/05/18

mar

2/04/19

1.7.4 Fin puesta en marcha 0 días mar 2/04/19 mar

2/04/19



1.8 Gerencia del proyecto 540 días lun 4/09/17 vie

3/05/19

1.8.1 Inicio 14 días lun 4/09/17 lun

18/09/17

1.8.1.1 Gestión de la Integración del Proyecto 7 días lun 4/09/17 lun

11/09/17

1.8.1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto 7 días lun 4/09/17 lun

11/09/17

1.8.1.2 Gestión de los interesados del Proyecto 7 días lun

11/09/17

lun

18/09/17

1.8.1.2.1 Matriz de los Interesados 7 días lun

11/09/17

lun

18/09/17

1.8.2 Planeación 169 días lun

18/09/17

mié

14/03/18

1.8.2.1 Gestión de la Integración del Proyecto 21 días lun

18/09/17

mar

10/10/17

1.8.2.1.1 Plan de gestión de la integración del

proyecto

21 días lun

18/09/17

mar

10/10/17



1.8.2.1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto 7 días lun

18/09/17

lun

25/09/17

1.8.2.1.1.2 Project scope 7 días mar

26/09/17

mar

3/10/17

1.8.2.1.1.3 Product scope 7 días mar 3/10/17 mar

10/10/17

1.8.2.2 Gestión del Alcance del Proyecto 21 días mar

10/10/17

mié

1/11/17

1.8.2.2.1 Plan de gestión del alcance del proyecto 21 días mar

10/10/17

mié

1/11/17

1.8.2.2.1.1 EDT / WBS 14 días mar

10/10/17

mié

25/10/17

1.8.2.2.1.2 Diccionario de la EDT / WBS 7 días mié

25/10/17

mié

1/11/17

1.8.2.3 Gestión del Tiempo del Proyecto 14 días mié 1/11/17 jue

16/11/17

1.8.2.3.1 Plan de gestión del tiempo del proyecto 14 días mié 1/11/17 jue

16/11/17



1.8.2.3.1.1 Cronograma del proyecto 14 días mié 1/11/17 jue

16/11/17

1.8.2.4 Gestión de los Costos del Proyecto 14 días jue

16/11/17

jue

30/11/17

1.8.2.4.1 Plan de gestión de costos del proyecto 14 días jue

16/11/17

jue

30/11/17

1.8.2.4.1.1 Presupuesto del proyecto 14 días jue

16/11/17

jue

30/11/17

1.8.2.5 Gestión de la Calidad del Proyecto 14 días vie 1/12/17 vie

15/12/17

1.8.2.5.1 Plan de gestión de la calidad 14 días vie 1/12/17 vie

15/12/17

1.8.2.6 Gestión de los Recursos Humanos 7 días vie

15/12/17

vie

22/12/17

1.8.2.6.1 Plan de gestión de los recursos

humanos

7 días vie

15/12/17

vie

22/12/17

1.8.2.6.1.1 Matriz RACI 7 días vie

15/12/17

vie

22/12/17



1.8.2.7 Gestión de las Comunicaciones del

Proyecto

7 días sáb

23/12/17

sáb

30/12/17

1.8.2.7.1 Plan de gestión de las comunicaciones

del proyecto

7 días sáb

23/12/17

sáb

30/12/17

1.8.2.7.1.1 Matriz de comunicaciones 7 días sáb

23/12/17

sáb

30/12/17

1.8.2.8 Gestión de los Riesgos del Proyectos 7 días sáb

30/12/17

sáb

6/01/18

1.8.2.8.1 Plan de gestión de los riesgos del

proyecto

7 días sáb

30/12/17

sáb

6/01/18

1.8.2.9 Gestión de las Adquisiciones del

Proyecto

14 días sáb 6/01/18 dom

21/01/18

1.8.2.9.1 Plan de gestión de las adquisiciones del

proyecto

14 días sáb 6/01/18 dom

21/01/18

1.8.2.10 Gestión de los Interesados del Proyecto 7 días dom

21/01/18

dom

28/01/18

1.8.2.10.1 Plan de gestión de los interesados del

proyecto

7 días dom

21/01/18

dom

28/01/18



1.8.2.10.1.1 Matriz de los interesados 7 días dom

21/01/18

dom

28/01/18

1.8.2.11 Gestión de Salud y Seguridad en el

Trabajo

8 días lun

29/01/18

mar

6/02/18

1.8.2.11.1 Plan de gestión de salud y seguridad en

el trabajo

8 días lun

29/01/18

mar

6/02/18

1.8.2.12 Gestión Ambiental 14 días mar 6/02/18 mar

20/02/18

1.8.2.12.1 Plan de Gestión Ambiental 14 días mar 6/02/18 mar

20/02/18

1.8.2.13 Gestión Financiera 14 días mié

21/02/18

mié

7/03/18

1.8.2.13.1 Plan de Gestión de la Financiación del

Proyecto

14 días mié

21/02/18

mié

7/03/18

1.8.2.14 Gestión de las Reclamaciones 7 días mié 7/03/18 mié

14/03/18

1.8.2.14.1 Plan de Gestión de las Reclamaciones 7 días mié 7/03/18 mié

14/03/18



1.8.3 Ejecución 270 días mié

23/05/18

mar

2/04/19

1.8.3.1 Gestión de la Integración del Proyecto 270 días mié

23/05/18

mar

2/04/19

1.8.3.1.1 Plan de gestión de la integración del

proyecto

270 días mié

23/05/18

mar

2/04/19

1.8.3.1.2 Solicitud de Cambios 270 días mié

23/05/18

mar

2/04/19

1.8.3.1.3 Actualización de documentos del

Proyecto

270 días mié

23/05/18

mar

2/04/19

1.8.3.2 Gestión de la Calidad del Proyecto 149 días mié

23/05/18

vie

26/10/18

1.8.3.2.1 Aseguramiento de la calidad 149 días mié

23/05/18

vie

26/10/18

1.8.3.2.1.1 Auditorias de Calidad 149 días mié

23/05/18

vie

26/10/18

1.8.3.2.1.1.1 Auditoria 1 7 días mié

23/05/18

mié

30/05/18



1.8.3.2.1.1.2 Auditoria 2 7 días vie

19/10/18

vie

26/10/18

1.8.3.3 Gestión de los Recursos Humanos 270 días mié

23/05/18

mar

2/04/19


Proyecto

270 días mié

23/05/18

mar

2/04/19


Proyecto

270 días mié

23/05/18

mar

2/04/19

1.8.3.6 Gestión de los Interesados del Proyecto 270 días mié

23/05/18

mar

2/04/19

1.8.3.7 Fin Ejecución 0 días mar 2/04/19 mar

2/04/19

1.8.4 Monitoreo y Control del Proyecto 519 días lun 4/09/17 mar

2/04/19

1.8.4.1 Inicio monitoreo y control 0 días lun 4/09/17 lun

4/09/17

1.8.4.2 Gestión de la integración del Proyecto 519 días lun 4/09/17 mar

2/04/19



1.8.4.2.1 Control de Cambios 519 días lun 4/09/17 mar

2/04/19

1.8.4.2.2 Registro de los Cambios 519 días lun 4/09/17 mar

2/04/19

1.8.4.3 Gestión del alcance del Proyecto 519 días lun 4/09/17 mar

2/04/19

1.8.4.3.1 Matriz de trazabilidad de Requisitos 519 días lun 4/09/17 mar

2/04/19

1.8.4.3.2 Metodología Valor Ganado 519 días lun 4/09/17 mar

2/04/19

1.8.4.4 Gestión del Tiempo del Proyecto 519 días lun 4/09/17 mar

2/04/19

1.8.4.4.1 Cálculo del Índice SPI 519 días lun 4/09/17 mar

2/04/19

1.8.4.5 Gestión de los Costos del Proyecto 519 días lun 4/09/17 mar

2/04/19

1.8.4.5.1 Cáculo del Índice CPI y TCPI 519 días lun 4/09/17 mar

2/04/19



1.8.4.6 Gestión de la Calidad del proyecto 519 días lun 4/09/17 mar

2/04/19

1.8.4.6.1 Hojas de Verificación 519 días lun 4/09/17 mar

2/04/19

1.8.4.6.2 Diagramas Causa / Efecto 519 días lun 4/09/17 mar

2/04/19


Proyecto

519 días lun 4/09/17 mar

2/04/19

1.8.4.7.1 Matriz de las Comunicaciones del

Proyecto


2/04/19

1.8.4.8 Gestión de los Riesgos del Proyecto 519 días lun 4/09/17 mar

2/04/19

1.8.4.8.1 Matriz de Riesgos del Proyecto 519 días lun 4/09/17 mar

2/04/19


Proyecto


2/04/19

1.8.4.9.1 Registro de control de las adquisiciones 519 días lun 4/09/17 mar

2/04/19



1.8.4.10 Gestión de los Interesados del Proyecto 519 días lun 4/09/17 mar

2/04/19

1.8.4.10.1 Registro de incidentes 519 días lun 4/09/17 mar

2/04/19

1.8.4.11 Fin monitoreo y control 0 días mar 2/04/19 mar

2/04/19

1.8.5 Cierre 21 días mar 2/04/19 vie

3/05/19

1.8.5.1 Gestión de la Integración del Proyecto 14 días mar 2/04/19 mar

23/04/19

1.8.5.1.1 Acta de Cierre del Proyecto 7 días mar 2/04/19 jue

11/04/19

1.8.5.1.2 Lecciones Aprendidas 7 días vie

12/04/19

mar

23/04/19

1.8.5.2 Gestión de las adquisiciones del

Proyecto

7 días mar

23/04/19

vie

3/05/19

1.8.5.2.1 Acta de Cierre de las Adquisiciones del

Proyecto

7 días mar

23/04/19

vie

3/05/19



1.9 Fin del proyecto 0 días vie 3/05/19 vie

3/05/19



Anexo F. Matriz Registro de Riesgos

Risk

ID

Risk

Statement Probability

Impact Score response Revised

probability

Revised

Impact

Revised

Score

Responsible

Party Actions

Status Comments

Scope Quality Schedule coste Shedule Quality Scope Cost

1.1 INICIO

1.1.1

Cambio de

prioridades

del sponsor

del proyecto

el sponsor

tenga

propuestas

más

atractivas

no se lleve a cabo el proyecto

Evitar que el

sponsor vea

más

atractivas

otras

propuestas

presentando y

sustentando

los beneficios

que trae la

implementaci

ón del

proyecto

que el sponsor aprueba el proyecto identificado

1.1.2

Omisión de

Steackholder

s al

momento de

identificar el

listado de los

mismos

Lista de

interesados

incompleta

Aumento

del

presupuest

o al incurrir

en

retrocesos

de los

procesos

Evitar que

esto suceda

realizando

una

identificación

detallada de

interesados

del proyecto

Cumplir

con el

presupue

sto del

proyecto

identificado

1.2 PLANEACION


Risk

ID

Risk



probability

Revised

Impact

Revised

Score

Responsible

Party Actions

Status Comments


1.2.1

Inadecuada

caracterizació

n de la zona

elección

errada de

especies a

sembrar

N/A

baja

calidad

en la

alimentac

ión del

ganado

retraso en

los

cronogram

as de

siembra

Aumento

del

presupuest

o al tener

que

realizar de

nuevo la

caracteriza

ción

Mitigar que

esto suceda

enviando

muestras de

suelo a

laboratorios

certificados .

cumplimie

nto en los

cronogram

as de

siembra

calidad

en la

alimentac

ión del

ganado

cumplimiento

del alcance

Cumplir

con el

presupue

sto del

proyecto

identificado

1.2.2

Determinació

n errada de

especies

forrajeras y

forestales

Falta de

alimento y

sombrío para

el ganado

Incumpli

miento

en

aumentar

los

rendimie

ntos de la

producci

ón

lechera

incumpli

miento en

los

estándare

s

sugeridos

de

calidad

de la

leche

N/A

Aumento

del

presupuest

o al tener

que

comprar

más

especies

para suplir

con las

necesidade

s

alimenticia

s del

ganado

Mitigar que

esto suceda

implementad

o planes de

capacitación

para la

elección de

especies a

sembrar de

acuerdo a la

caracterizaci

ón de la zona

N/A

Cumplim

iento de

los

estándare

s

estableci

do en

cuanto a

calidad

de la

leche

cumplir los

requerimientos

de rendimiento

de producción

lechera

Cumplir

con el

presupue

sto del

proyecto

identificado


Risk

ID

Risk



probability

Revised

Impact

Revised

Score

Responsible

Party Actions

Status Comments


1.2.3

Formulación

errada de los

cronogramas

de rotación de

potreros

Sobrepastore

o de lotes N/A

perdida

en la

fertilidad

del suelo

incumplimi

ento delos

cronogram

as de

rotación de

potreros

Aumento

en el

presupuest

o del

proyecto al

tener que

comprar

insumos

para no

perder la

fertilidad

del suelo

Evitar que

esto suceda

implementan

do planes de

capacitación

al personal

encargado de

la labor.

cumplimie

nto en los

cronogram

as de

rotación de

potreros

suelos

adecuado

s para la

siembra

N/A

Cumplir

con el

presupue

sto del

proyecto

identificado

1.2.4

error en los

cálculos

(densidad de

siembra,

aforos,

capacidad de

carga)

que el

desempeño

del proyecto

no sea el

esperado

Incumpli

miento

en

aumentar

los

rendimie

ntos de la

producci

ón

lechera

incumpli

miento en

los

estándare

s

sugeridos

de

calidad

de la

leche

incumplimi

ento delos

cronogram

as del

proyectos

aumento

del

presupuest

o del

proyecto

Mitigar que

esto suceda

implementad

o planes de

capacitación

al personal

encargado de

la labor

Cumplimie

nto del

cronogram

a del

proyecto

Cumplim

iento de

los

estándare

s

estableci

do en

cuanto a

calidad

de la

leche

cumplir los

requerimientos

de rendimiento

de producción

lechera

Cumplir

con el

presupue

sto del

proyecto

identificado


Risk

ID

Risk



probability

Revised

Impact

Revised

Score

Responsible

Party Actions

Status Comments


1.2.5

Formulación

errada de los

cronogramas

de siembra

Cantidad de

alimento

insuficiente

para el

ganado

N/A N/A

incumplimi

ento delos

cronogram

as de

siembra

Aumento

del

presupuest

o al tener

que

comprar

más

especies

para suplir

con las

necesidade

s

alimenticia

s del

ganado

Evitar que

esto suceda

implementan

do planes de

capacitación

al personal

encargado de

la labor.

Cumplimie

nto de los

cronogram

as de

siembra

N/A N/A

Cumplir

con el

presupue

sto del

proyecto

identificado

1.2.6

Demoras en

la recepción

de materias

primas,

insumos y

equipos

retraso en el

cronograma

del proyecto

N/A N/A

Retraso en

el

cronogram

a del

proyecto

aumento

del

presupuest

o del

proyecto

por

demoras en

las

adquisicion

es

Mitigar la

situación

generando

pólizas de

cumplimient

o en el

momento de

las

adquisiciones

Cumplimie

nto del

cronogram

a del

proyecto

N/A N/A

Cumplir

con el

presupue

sto del

proyecto

identificado


Risk

ID

Risk



probability

Revised

Impact

Revised

Score

Responsible

Party Actions

Status Comments


1.2.7

omisión de

riesgos o

actividades

relevantes y

de prioridad

para el

proyecto

retraso en el

cronograma

del proyecto,

aumento en el

presupuesto,

incumplimie

nto del

alcance del

proyecto

incumpli

miento

en el

alcance

del

proyecto

N/A

incumplimi

ento del

cronogram

a del

proyecto

aumento

del

presupuest

o del

proyecto

Evitar que

esto suceda

realizando

una buena

gestión de

cada uno de

los procesos

del mi

cumplir

con el

cronogram

a del

proyecto

N/A

cumplir con el

alcance del

proyecto

Cumplir

con el

presupue

sto del

proyecto

identificado

1.3 EJECUCION

1.3.1 SIEMBRA

1.3.1.1

el % de

germinación

de las plantas

sea menor a al

90%

Aumento del

presupuesto

del proyecto

N/A

Mala

calidad

de las

semillas

y

plántulas

a sembrar

incumplimi

ento de

cronogram

as de

siembra

Aumento

del

presupuest

o al tener

que

comprar

más

especies

para suplir

con las

necesidade

s

alimenticia

s del

ganado

Mitigar la

situación

realizando

pruebas de

germinación

de las

semillas y

plantas a

sembrar

cumplimen

to de los

cronogram

as de

siembra

calidad

de las

semillas

y

plántulas

a sembrar

N/A

Cumplir

con el

presupue

sto del

proyecto

identificado

1.3.2 LABORES DE CULTIVO


Risk

ID

Risk



probability

Revised

Impact

Revised

Score

Responsible

Party Actions

Status Comments


1.3.2.1

Inadecuada

aplicación de

fertilizantes

muerte de las

plantas

Incumpli

miento

en

aumentar

los

rendimie

ntos de la

producci

ón

lechera

Perdida

de la

calidad

del suelo

incumplimi

ento de

cronogram

as de

siembra

Aumento

del

presupuest

o al tener

que

comprar de

nuevo la

semillas,

plántulas y

fertilizantes

para la

siembra

Evitar que

esto suceda

implementan

do planes de

capacitación

al personal

encargado de

la labor.

cumplimen

to de los

cronogram

as de

siembra

N/A

cumplir los

requerimientos

de rendimiento

de producción

lechera

Cumplir

con el

presupue

sto del

proyecto

identificado

1.3.3 ROTACION DE POTREROS

1.3.3.1 Sobrepastore

o de potreros

Rendimiento

s lecheros por

debajo del 4L

por cabeza de

ganado

Incumpli

miento

en

aumentar

los

rendimie

ntos de la

producci

ón

lechera

Perdida

de la

fertilidad

de suelo,

calidad

de la

leche por

debajo de

lo

esperado

Incumplien

do en los

cronogram

as de

rotación de

potreros

Rentabilida

d del

proyecto

por debajo

de los

esperado

Evitar que

esto suceda

implementan

do planes de

capacitación

al personal

encargado de

la labor.

cumplimie

nto de los

cronogram

as de

rotación de

potreros

Cumplim

iento de

los

estándare

s

estableci

do en

cuanto a

calidad

de la

leche

cumplir los

requerimientos

de rendimiento

de producción

lechera

Rentabili

dad

igual o

mayor a

la

esperada

identificado

1.3.4 ORDEÑO


Risk

ID

Risk



probability

Revised

Impact

Revised

Score

Responsible

Party Actions

Status Comments


1.3.4.1

Daño de la

cámara de

ordeño

Rendimiento

s diarios por

debajo de lo

esperado

Incumpli

miento

en

aumentar

los

rendimie

ntos de la

producci

ón

lechera

N/A N/A

Rentabilida

d del

proyecto

por debajo

de los

esperado

Mitigar la

situación

dando charlas

pre

operacionales

de la cámara

N/A N/A

cumplir los

requerimientos

de rendimiento

de producción

lechera

Rentabili

dad

igual o

mayor a

la

esperada

identificado

1.3.4.2 Estrés en el

ganado

Rendimiento

s lecheros por

debajo del 4L

por cabeza de

ganado

Incumpli

miento

en

aumentar

los

rendimie

ntos de la

producci

ón

lechera

N/A N/A

Rentabilida

d del

proyecto

por debajo

de los

esperado

Evitar la

situación ,

colocando en

sitios

estratégicos

las zonas de

ordeño.

N/A N/A

cumplir los

requerimientos

de rendimiento

de producción

lechera

Rentabili

dad

igual o

mayor a

la

esperada

identificado

1.3.4.3 Contaminaci

ón de la leche

Perdida de

leche

Incumpli

miento en

aumentar

los

rendimie

ntos de la

producci

ón

lechera

leche de

mala

calidad

N/A

Rentabilida

d del

proyecto

por debajo

de los

esperado

Mitigar el

impacto

realizando

jornadas

mensuales de

sanidad

animal y

análisis de

leche

N/A

leche en

óptimas

condicion

es

cumplir los

requerimientos

de rendimiento

de producción

lechera

Rentabili

dad

igual o

mayor a

la

esperada

identificado

1.3.5 EVALUACIONES


Risk

ID

Risk



probability

Revised

Impact

Revised

Score

Responsible

Party Actions

Status Comments


1.3.5.1

Porcentajes

de Proteína y

grasa estén

por debajo

del estándar

% bajo en la

venta de la

leche

N/A

leche de

mala

calidad

N/A

Rentabilida

d del

proyecto

por debajo

de los

esperado

Mitigar el

impacto

alimentando

de manera

adecuada el

ganado

N/A

leche en

óptimas

condicion

es

N/A

Rentabili

dad

igual o

mayor a

la

esperada

identificado

1.3.5.2

producción

de leche por

debajo de los

4L diarios

perdidas

económicas

Incumpli

miento en

aumentar

los

rendimie

ntos de la

producci

ón

lechera

N/A N/A

Rentabilida

d del

proyecto

por debajo

de los

esperado

Evitar la

situación ,

realizando

seguimiento a

cada uno de

los procesos

del proyecto.

N/A N/A

cumplir los

requerimientos

de rendimiento

de producción

lechera

Rentabili

dad

igual o

mayor a

la

esperada

identificado



Anexo G. Cost Breakdown Structure



Anexo H. Flujo de Caja


Continuación Anexo I. Flujo de Caja



Anexo J. Presupuesto del Proyecto

EDT Nombre de tarea Costo

1 Implementación de un sistema silvopastoril en la finca

Santa Sofía ubicada en Villavicencio - Meta

$ 400.653.789,47

1.1 Inicio Proyecto $ 0,00

1.2 Caso de Negocio $ 5.953.500,00

1.2.1 Plan Estratégico $ 1.134.000,00

1.2.2 Plan de Mercadeo $ 1.291.500,00

1.2.3 Plan Administrativo $ 1.764.000,00

1.2.4 Plan de Operaciones $ 1.764.000,00

1.3 Estudios $ 7.245.000,00

1.3.1 Caracterización de la zona $ 3.528.000,00

1.3.1.1 Análisis de suelos $ 3.528.000,00

1.3.2 Determinación de especies forestales y forrajeras $ 1.260.000,00

1.3.3 Cálculos $ 2.457.000,00

1.3.3.1 Densidades de Siembra $ 819.000,00

1.3.3.2 Capacidad de Carga $ 819.000,00

1.3.3.3 Aforos $ 819.000,00

1.4 Diseños $ 8.892.000,00

1.4.1 Diseño de sistema de siembra $ 2.340.000,00

1.4.1.1 Calendario de siembra $ 1.170.000,00

1.4.1.2 Calendario de rotación de potreros $ 1.170.000,00


1.4.2 Diseño de sistema de ordeño $ 3.276.000,00

1.4.3 Diseño de sistema de riego $ 3.276.000,00

1.5 Adquisiciones $ 14.112.000,00

1.5.1 Identificación de los recursos $ 5.292.000,00

1.5.1.1 Materias Primas $ 1.764.000,00

1.5.1.2 Maquinaria $ 1.764.000,00

1.5.1.3 Recursos Humanos $ 1.764.000,00

1.5.2 Adquisición de los recursos $ 8.820.000,00

1.5.2.1 Materias Primas $ 3.528.000,00

1.5.2.2 Maquinaria $ 3.528.000,00

1.5.2.3 Recursos Humanos $ 1.764.000,00

1.6 Implementación $ 34.052.289,47

1.6.1 Preparación del terreno $ 6.867.000,00

1.6.1.1 Arado de la tierra $ 2.572.500,00

1.6.1.2 Encalado $ 2.572.500,00

1.6.1.3 Fertilización $ 1.722.000,00

1.6.2 Siembra $ 2.874.789,47

1.6.2.1 Siembra de semilla $ 1.322.289,47

1.6.2.2 Siembra de plántulas $ 1.552.500,00

1.6.3 Labores de cultivo $ 24.310.500,00

1.6.3.1 Raleos $ 15.592.500,00

1.6.3.2 Fertilización $ 3.402.000,00

1.6.3.2.1 Fertilización 1 $ 1.134.000,00


1.6.3.2.2 Fertilización 2 $ 1.134.000,00

1.6.3.2.3 Fertilización 3 $ 1.134.000,00

1.6.3.3 Cosecha $ 5.316.000,00

1.6.3.3.1 Cosecha 1 $ 2.658.000,00

1.6.3.3.2 Cosecha 2 $ 2.658.000,00

1.6.4 Fin implementación $ 0,00

1.7 Puesta en marcha $ 142.155.000,00

1.7.1 Rotación de potreros $ 98.415.000,00

1.7.1.1 Pastoreo de potreros $ 43.740.000,00

1.7.1.2 Registro de rotación de potreros $ 43.740.000,00

1.7.1.3 Descanso de potreros $ 10.935.000,00

1.7.2 Ordeño $ 0,00

1.7.3 Evaluaciones $ 43.740.000,00

1.7.3.1 Análisis de la calidad de la leche $ 21.870.000,00

1.7.3.2 Registro de producción semanal $ 21.870.000,00

1.7.4 Fin puesta en marcha $ 0,00

1.8 Gerencia del proyecto $ 188.244.000,00

1.8.1 Inicio $ 3.528.000,00

1.8.1.1 Gestión de la Integración del Proyecto $ 1.764.000,00

1.8.1.2 Gestión de los interesados del Proyecto $ 1.764.000,00

1.8.2 Planeación $ 42.588.000,00


1.8.2.1.1 Plan de gestión de la integración del proyecto $ 5.292.000,00


1.8.2.1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto $ 1.764.000,00

1.8.2.1.1.2 Project scope $ 1.764.000,00

1.8.2.1.1.3 Product scope $ 1.764.000,00

1.8.2.2 Gestión del Alcance del Proyecto $ 5.292.000,00

1.8.2.2.1 Plan de gestión del alcance del proyecto $ 5.292.000,00

1.8.2.2.1.1 EDT / WBS $ 3.528.000,00

1.8.2.2.1.2 Diccionario de la EDT / WBS $ 1.764.000,00

1.8.2.3 Gestión del Tiempo del Proyecto $ 3.528.000,00

1.8.2.3.1 Plan de gestión del tiempo del proyecto $ 3.528.000,00

1.8.2.3.1.1 Cronograma del proyecto $ 3.528.000,00

1.8.2.4 Gestión de los Costos del Proyecto $ 3.528.000,00

1.8.2.4.1 Plan de gestión de costos del proyecto $ 3.528.000,00

1.8.2.4.1.1 Presupuesto del proyecto $ 3.528.000,00

1.8.2.5 Gestión de la Calidad del Proyecto $ 3.528.000,00

1.8.2.5.1 Plan de gestión de la calidad $ 3.528.000,00

1.8.2.6 Gestión de los Recursos Humanos $ 1.764.000,00

1.8.2.6.1 Plan de gestión de los recursos humanos $ 1.764.000,00

1.8.2.6.1.1 Matriz RACI $ 1.764.000,00

1.8.2.7 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto $ 1.764.000,00

1.8.2.7.1 Plan de gestión de las comunicaciones del proyecto $ 1.764.000,00

1.8.2.7.1.1 Matriz de comunicaciones $ 1.764.000,00

1.8.2.8 Gestión de los Riesgos del Proyectos $ 1.764.000,00

1.8.2.8.1 Plan de gestión de los riesgos del proyecto $ 1.764.000,00


1.8.2.9 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto $ 3.528.000,00

1.8.2.9.1 Plan de gestión de las adquisiciones del proyecto $ 3.528.000,00

1.8.2.10 Gestión de los Interesados del Proyecto $ 1.764.000,00

1.8.2.10.1 Plan de gestión de los interesados del proyecto $ 1.764.000,00

1.8.2.10.1.1 Matriz de los interesados $ 1.764.000,00

1.8.2.11 Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo $ 2.016.000,00

1.8.2.11.1 Plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo $ 2.016.000,00

1.8.2.12 Gestión Ambiental $ 3.528.000,00

1.8.2.12.1 Plan de Gestión Ambiental $ 3.528.000,00

1.8.2.13 Gestión Financiera $ 3.528.000,00

1.8.2.13.1 Plan de Gestión de la Financiación del Proyecto $ 3.528.000,00

1.8.2.14 Gestión de las Reclamaciones $ 1.764.000,00

1.8.2.14.1 Plan de Gestión de las Reclamaciones $ 1.764.000,00

1.8.3 Ejecución $ 51.786.000,00


1.8.3.1.1 Plan de gestión de la integración del proyecto $ 6.804.000,00

1.8.3.1.2 Solicitud de Cambios $ 6.804.000,00

1.8.3.1.3 Actualización de documentos del Proyecto $ 6.804.000,00

1.8.3.2 Gestión de la Calidad del Proyecto $ 4.158.000,00

1.8.3.2.1 Aseguramiento de la calidad $ 4.158.000,00

1.8.3.2.1.1 Auditorias de Calidad $ 4.158.000,00

1.8.3.3 Gestión de los Recursos Humanos $ 6.804.000,00





1.8.3.7 Fin Ejecución $ 0,00

1.8.4 Monitoreo y Control del Proyecto $ 81.648.000,00

1.8.4.1 Gestión de la integración del Proyecto $ 13.608.000,00

1.8.4.2 Gestión del alcance del Proyecto $ 13.608.000,00

1.8.4.3 Gestión del Tiempo del Proyecto $ 6.804.000,00

1.8.4.4 Gestión de los Costos del Proyecto $ 6.804.000,00

1.8.4.5 Gestión de la Calidad del proyecto $ 13.608.000,00


1.8.4.7 Gestión de los Riesgos del Proyecto $ 6.804.000,00



1.8.4.10 Fin monitoreo y control $ 0,00

1.8.5 Cierre $ 8.694.000,00


1.8.5.2 Gestión de las adquisiciones del Proyecto $ 2.898.000,00



Anexo K. Matriz de Comunicaciones

Flujo de comunicación Planificación

Gestión Control Ubicación

Interesado 1 Interesado 2 Canal Método Responsable Frecuencia Requerimiento Prioridad

Ing. Efrén

Bermúdez

(Sponsor)

Ing. Andrea

Melo (Gerente

del proyecto)

VERBAL

Indicaciones

Ing. Efrén

Bermúdez

(Sponsor)

Diario la voz baja compilar

información

N/A

N/A llamados de

atención

cuando se

requiera la voz baja N/A

llamadas diarias

teléfono

baja

levantar la

bocina del

teléfono,

marcar el

número, hablar

línea telefónica

grabadora

de voz del

teléfono

ESCRITO

FORMAL

memorandos cuando se

requiera

computador

alta

Redacción

formal, clara y

específica del

asunto;

digitarlo,

guardarlo,

imprimirlo y

firmarlo.

firma de

recibido

impreso en

carpeta,

correo

electrónico,

nube.

impresora

papel

esfero

llamados de

atención

cuando se

requiera

computador

alta

Redacción

formal, clara y

específica del

asunto;

digitarlo,

guardarlo,

imprimirlo y

firmarlo.

firma de

recibido

impreso en

carpeta,

correo

electrónico,

nube.

impresora

papel

esfero

actas semanales

computador

alta

Redacción

formal, clara y

específica del

asunto;

confirmación

de recibido

impreso en

carpeta,

correo impresora





Papel digitarlo,

guardarlo,

imprimirlo y

firmarlo.

electrónico,

nube.

Esfero

Ing. Efrén

Bermúdez

(Sponsor)

Ing. Andrés

Tibocha.

(Administrador

del proyecto)

VERBAL

Indicaciones

Ing. Efrén

Bermúdez

(Sponsor)

diario la voz baja compilar

información

N/A

N/A llamados de

atención

cuando se


llamadas diarias

teléfono

baja

levantar la

bocina del

teléfono,

marcar el

número, hablar

línea telefónica

grabadora

de voz del

teléfono

ESCRITO

FORMAL


requiera

computador

alta

Redacción

formal, clara y

específica del

asunto;

digitarlo,

guardarlo,

imprimirlo y

firmarlo.

firma de

recibido

impreso en

carpeta,

correo

electrónico,

nube.

impresora

papel

esfero

llamados de

atención

cuando se

requiera

computador

alta

Redacción

formal, clara y

específica del

asunto;

digitarlo,

guardarlo,

imprimirlo y

firmarlo.

firma de

recibido

impreso en

carpeta,

correo

electrónico,

nube.

impresora

papel

esfero

actas semanales

computador

alta

Redacción

formal, clara y

específica del

asunto;

digitarlo,

guardarlo,

confirmación

de recibido

impreso en

carpeta,

correo

electrónico,

nube.

impresora

papel

esfero





imprimirlo y

firmarlo.

Productores de

la zona.

Ing. Andrés

Tibocha.

(Administrador

del proyecto)

VERBAL

Indicaciones

Productores

de la zona


información

N/A

N/A llamados de

atención

cuando se


llamadas diarias

teléfono

baja

levantar la

bocina del

teléfono,

marcar el

número, hablar

línea telefónica

grabadora

de voz del

teléfono

Ing. Andrea

Melo (Gerente

del proyecto

Ing. Efrén

Bermúdez

(Sponsor)

VERBAL

Indicaciones

Ing. Andrea

Melo (Gerente

del proyecto)

diario la voz baja

compilar

información

N/A

N/A

llamadas diarias

teléfono

baja

levantar la

bocina del

teléfono,

marcar el

número, hablar

línea telefónica grabadora

de voz del

teléfono

ESCRITO

FORMAL

informes semanales

computador

alta

Redacción

formal, clara y

específica del

asunto;

digitarlo,

guardarlo,

imprimirlo y

firmarlo.

confirmación

de recibido

impreso en

carpeta,

correo

electrónico,

nube.

impresora

papel

esfero

actas semanales

computador

alta

Redacción

formal, clara y

específica del

asunto;

digitarlo,

guardarlo,

imprimirlo y

firmarlo.

confirmación

de recibido

impreso en

carpeta,

correo

electrónico,

nube.

impresora

papel

esfero

VERBAL, presentación de

resultados mensual

sala alta Separar, sala y

videobeam,

listados de

asistencia video beam





VISUAL

GESTUAL Apuntador

pagar por la

sala, elaborar

resumen de la

capacitación

y/o

presentación,

comprar

refrigerios,

pagar

refrigerios,

establecer

horario de

presentación y

contenido.

impreso en

carpeta y

nube capacitaciones

computador

Papelería

Refrigerios

Ing. Andrea

Melo (Gerente

del proyecto)

Proveedores

VERBAL

Indicaciones

Ing. Andrea

Melo (Gerente

del proyecto)


información

N/A

N/A

llamadas diarias

teléfono

baja

levantar la

bocina del

teléfono,

marcar el

número, hablar

Línea telefónica

grabadora

de voz del

teléfono

ESCRITO

FORMAL

Órdenes de

compra, servicio

cuando se

requiera

computador

alta

Redacción

formal, clara y

específica del

asunto;

digitarlo,

guardarlo,

imprimirlo y

firmarlo.

firma de

recibido

impreso y

en carpeta

impresora

papel

esfero

actas semanales

computador

alta

Redacción

formal, clara y

específica del

asunto;

digitarlo,

guardarlo,

imprimirlo y

firmarlo.

confirmación

de recibido

impreso en

carpeta,

correo

electrónico,

nube.

impresora

papel

teléfono





Ing. Efrén

Bermúdez

(Sponsor)

Ing. Andrés

Tibocha.

(Administrador

del proyecto)

VERBAL

Indicaciones

Ing. Andrea

Melo (Gerente

del proyecto)


información

N/A

N/A llamados de

atención

cuando se

requiera la voz baja

N/A

llamadas diarias

teléfono

baja

levantar la

bocina del

teléfono,

marcar el

número, hablar

Línea telefónica

grabadora

de voz del

teléfono

ESCRITO

FORMAL


requiera

computador

alta

Redacción

formal, clara y

específica del

asunto;

digitarlo,

guardarlo,

imprimirlo y

firmarlo.

firma de

recibido

impreso en

carpeta y

cartelera.

impresora

papel

esfero

llamados de

atención

cuando se

requiera

computador

alta

Redacción

formal, clara y

específica del

asunto;

digitarlo,

guardarlo,

imprimirlo y

firmarlo.

firma de

recibido

impreso en

carpeta

impresora

papel

esfero

actas semanales

computador

alta

Redacción

formal, clara y

específica del

asunto;

digitarlo,

guardarlo,

imprimirlo y

firmarlo.

confirmación

de recibido

impreso en

carpeta,

correo

electrónico,

nube.

impresora

papel

esfero

Ing. Andrea CAR informes computador alta





Melo (Gerente

del proyecto

ESCRITO

FORMAL

Ing. Andrea

Melo (Gerente

del proyecto)

cuando se

requiera

Impresora

Redacción

formal, clara y

específica del

asunto;

digitarlo,

guardarlo,

imprimirlo y

firmarlo.

confirmación

de recibido

impreso en

carpeta,

correo

electrónico,

nube.

Papel

Esfero

actas cuando se

requiera

computador

alta

Redacción

formal, clara y

específica del

asunto;

digitarlo,

guardarlo,

imprimirlo y

firmarlo.

confirmación

de recibido impreso en

carpeta,

correo

electrónico,

nube.

impresora

papel

esfero

VERBAL,

VISUAL

GESTUAL

presentación de

resultados

cuando se

requiera

sala

alta

Separar, sala y

videobeam,

pagar por la

sala, elaborar

resumen de la

capacitación

y/o

presentación,

comprar

refrigerios,

pagar

refrigerios,

establecer

horario de

presentación y

contenido.

listados de

asistencia

impreso en

carpeta y

nube

video beam

apuntador

capacitaciones

computador

papelería

refrigerios

Trabajadores de

la finca Santa

Sofía

Ing. Andrés

Tibocha.

(Administrador

VERBAL Indicaciones Trabajadores

de la finca

Santa Sofía

diario la voz baja

compilar

información N/A N/A

llamadas diarias teléfono Baja





del proyecto)

Línea telefónica

levantar la

bocina del

teléfono,

marcar el

número, hablar

grabadora

de voz del

teléfono

Ing. Andrés

Tibocha.

(Administrador

del proyecto)

Ing. Andrea

Melo (Gerente

del proyecto

VERBAL

Indicaciones

Ing. Andrea

Melo (Gerente

del proyecto)


información

N/A

N/A

llamadas diarias

teléfono

baja

levantar la

bocina del

teléfono,

marcar el

número, hablar Línea telefónica

grabadora

de voz del

teléfono

ESCRITO

FORMAL

informes semanales

computador

alta

Redacción

formal, clara y

específica del

asunto;

digitarlo,

guardarlo,

imprimirlo y

firmarlo.

confirmación

de recibido

impreso en

carpeta,

correo

electrónico,

nube.

impresora

papel

esfero

actas semanales

computador

alta

Redacción

formal, clara y

específica del

asunto;

digitarlo,

guardarlo,

imprimirlo y

firmarlo.

confirmación

de recibido impreso en

carpeta,

correo

electrónico,

nube.

impresora

papel

esfero

VERBAL,VISUAL

GESTUAL

presentación de

resultados

mensual

sala

alta

Separar, sala y

video beam,

pagar por la

sala, elaborar

resumen de la

capacitación

y/o

presentación,

listados de

asistencia

impreso en

carpeta y

nube

video beam

apuntador

capacitaciones computador

papelería





Refrigerios

comprar

refrigerios,

pagar

refrigerios,

establecer

horario de

presentación y

contenido.

Ing. Andrés

Tibocha.

(Administrador

del proyecto)

Trabajadores

de la finca Santa

Sofía

VERBAL

Indicaciones

Ing. Andrea

Melo (Gerente

del proyecto)


información

N/A

N/A llamados de

atención

cuando se


llamadas diarias

teléfono

baja

levantar la

bocina del

teléfono,

marcar el

número, hablar Línea telefónica

grabadora

de voz del

teléfono

ESCRITO

FORMAL


requiera

computador

alta

Redacción

formal, clara y

específica del

asunto;

digitarlo,

guardarlo,

imprimirlo y

firmarlo.

firma de

recibido

impreso en

carpeta y

cartelera.

impresora

papel

esfero

llamados de

atención

cuando se

requiera

computador

alta

Redacción

formal, clara y

específica del

asunto;

digitarlo,

guardarlo,

imprimirlo y

firmarlo.

firma de

recibido

impreso en

carpeta

impresora

papel

esfero

actas semanales computador

alta Redacción

formal, clara y

confirmación

de recibido

impreso en

carpeta, impresora





Papel específica del

asunto;

digitarlo,

guardarlo,

imprimirlo y

firmarlo.

correo

electrónico,

nube.

Esfero

Ing. Andrea

Melo (Gerente

del proyecto

Productores de

la zona

VERBAL,

VISUAL

GESTUAL

presentación de

resultados

Ing. Andrea

Melo (Gerente

del proyecto)

mensual

sala

alta

Separar, sala y

videobeam,

pagar por la

sala, elaborar

resumen de la

capacitación

y/o

presentación,

comprar

refrigerios,

pagar

refrigerios,

establecer

horario de

presentación y

contenido.

listados de

asistencia

impreso en

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