Indicadores de Desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33

Indicadores de Desempeño Indicadores de Desempeño de los Fondos de de los Fondos de Aportaciones FederalesAportaciones Federalesdel Ramo 33del Ramo 33

Subsecretaría de EgresosUnidad de Política y Control Presupuestario

Marzo de 2009

Definición de indicadoresDefinición de indicadoresDefinición de indicadoresDefinición de indicadores

• Al cierre de 2008, el proceso de definición de los indicadores se concluyó satisfactoriamente, conforme a lo previsto en los Lineamientos.

• En enero de 2009, se remitieron a las dependencias coordinadoras de cada fondo las propuestas de indicadores revisadas por la SHCP, la SFP y el Coneval, para su implantación y seguimiento a partir del ejercicio fiscal 2009.

• Las entidades federativas definirán el valor de la línea base, en su caso, y de las metas anuales y por periodo para 2009, para cada indicador.

• Las dependencias coordinadoras de los fondos, deberán alinear los indicadores a los Ejes, Objetivos y Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo (PND), así como a los Objetivos y Estrategias de los Programas Sectoriales derivados del mismo.

• Las entidades federativas alinearán los indicadores a los Ejes, Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción de su respectivo Plan Estatal de Desarrollo.

Responsabilidades inmediatasResponsabilidades inmediatasResponsabilidades inmediatasResponsabilidades inmediatas

• Para efectos de seguimiento, las dependencias coordinadoras de cada fondo registrarán en el sistema de información, el nombre del indicador, método de cálculo y frecuencia de medición.

• En lo sucesivo, será responsabilidad de las entidades federativas y de los municipios la captura de los valores de línea base y metas anuales y por periodo, de acuerdo con la de sus mediciones, así como la entrega de información trimestralmente.

• Se adecuará el sistema de información, para que las entidades federativas y municipios reporten trimestralmente el avance en los indicadores.

Seguimiento e integración de Seguimiento e integración de informesinformesSeguimiento e integración de Seguimiento e integración de informesinformes

• La SHCP programará sesiones de trabajo con las entidades federativas, para informar sobre las principales modificaciones al sistema de información para la carga de datos relativos a los indicadores.

• La SHCP comunicará la actualización de los lineamientos correspondientes y a la Guía Técnica.

• Se reportarán los resultados parciales o definitivos de las evaluaciones que estén disponibles en cada entidad federativa al cierre de cada trimestre.

• Para la integración del primer informe trimestral de 2009, las entidades federativas y municipios podrán cargar el avance de los indicadores al cierre de marzo, a partir del 1 de abril.

CapacitaciónCapacitaciónCapacitaciónCapacitación

Principales componentes de la ficha Principales componentes de la ficha técnica para el sistematécnica para el sistemaPrincipales componentes de la ficha Principales componentes de la ficha técnica para el sistematécnica para el sistema

1. Datos de identificación del Fondo

Denominación del Fondo

Dep. coordinadora

Objetivo

2. Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador

Tipo de indicador Estratégico o de gestión.

Dimensión a medir Eficacia, eficiencia, economía y calidad.

Método de cálculo Explicación de la relación entre variables.

Frecuencia de mediciónPeriodicidad de cálculo.

Desagregación geográfica

Nacional, estatal, regional, municipal, localidad, otra.

3. Características del indicador

Claridad Carácter preciso del indicador.

EconomíaDisponibilidad de la información a un costo razonable.

MonitoreableAccesibilidad, confiabilidad y oportunidad de la información.

Comportamiento esperado del indicador

Tendencia esperada.

4. Características de las variables

Medios de verificaciónFuentes disponibles de información para el seguimiento.

Principales componentes de la ficha Principales componentes de la ficha técnica para el sistematécnica para el sistemaPrincipales componentes de la ficha Principales componentes de la ficha técnica para el sistematécnica para el sistema

FAEBFAEBFAEBFAEB

Concepto Descripción Nombre del Indicador

A) Índice de variación de Logro Educativo

Método de cálculo 1001

1,

, XFLE

FLEIVLEd

ni

nii

; ni

nini TAEx

ALFLE

,

,,

IVLE i = Índice de variación de logro educativo del estado “i” (Año “n” vs Año “n-1”). FLEi,,n = Factor de logro educativo del estado “i” del año “n”.

niAL , Número de alumnos que obtienen

calificación de un logro académico, al menos “elemental” en la prueba ENLACE, para el estado “i” en el año “n”. Incluye Primaria y Secundaria en todas las materias evaluadas TAExi,n = Total de alumnos evaluados en la prueba ENLACE, estado “i”, año “n” Con la misma metodología se calculará un Índice Nacional de Variación

Tipo de indicador

Estratégico

Periodicidad Anual


B) Índice de Cobertura de Educación Básica

Método de cálculo

100144

PrPr

,

,,,X

PTot

ASeiAeAICEB

ni

nininii

ICEB i = Índice de cobertura de educación básica del estado “i”. APre i,n = Número de alumnos de 2° y 3° de Preescolar, estado “i”, año “n” APri i,n = Número de alumnos de educación Primaria, estado “i”, año “n” ASe i,n = Número de alumnos de educación Secundaria, estado “i”, año “n” PTot 4-14 i,n = Población total del rango de 4 a 14 años de edad, estado “i”, año “n”. Proyecciones de población de CONAPO a mitad de año

Tipo de indicador

Estratégico

Periodicidad Anual

FAEBFAEBFAEBFAEB


C) Tasa de Terminación de Educación Básica

Método de cálculo

10015 ,

, XPT

ESecTTEB

ni

nii

TTEB i = Tasa de terminación de educación básica del estado “i” ESec i,n = Alumnos Egresados de Secundaria en el estado “i”, año “n” PT15 i,n = Población total de 15 años del estado “i” para el año “n”, según proyecciones de población de CONAPO a mitad de año

Tipo de indicador

Estratégico

Periodicidad Anual

FAEBFAEBFAEBFAEB


D) Índice de Rezago Educativo 15-39 años

Método de cálculo

1003915

39153915

,

,, X

PTot

ADCEbREZ

ni

nini

REZ 15-39 i,n = Índice de rezago de la población de 15 a 39 años de edad, estado “i”, año “n” ADCEb 15-39 i,n = Número de adultos de 15 a 39 años con educación básica concluida, estado “i”, año “n” PTot 15-39 i,n = Población total de 15 a 39 años de edad, estado “i”, año “n”. Proyecciones de población de CONAPO a diciembre de cada año

Tipo de indicador

Estratégico

Periodicidad Anual

FAETAFAETAFAETAFAETA


E) Índice de Incremento de Matrícula

Método de cálculo

1001,

, XMCONALEP

MCONALEPINCMat

ni

nii

INCMat i = Índice de incremento de matrícula de los servicios de CONALEP, estado “i”, año “n” MCONALEP i,n = Matrícula de los servicios de CONALEP del estado “i”, ciclo escolar “n” MCONALEP i,n-1 = Matrícula de los servicios de CONALEP del estado “i”, ciclo escolar “n-1”

Tipo de indicador

Estratégico

Periodicidad Anual



F) Eficiencia Terminal CONALEP

Método de cálculo

1002,

, XNICONALEP

EgCONALEPETCONALEP

ni

nii

ETCONALEP i = Índice de eficiencia terminal de CONALEP del estado “i” EgCONALEP i,n = Número de egresados del CONALEP, estado “i”, ciclo escolar “n” NICONALEP i,n-2 = Alumnos de nuevo ingreso a los servicios del CONALEP, estado “i”, ciclo escolar “n-2”

Tipo de indicador

Estratégico

Periodicidad Anual



G) Índice de Atención Infraestructura (Educación Básica)

Método de cálculo ni

ni

nii XABEBas

RRQ

RAFAMBATEB ,

,

,

ATEB i = Índice de atención de infraestructura en educación básica estado “i” RAFAMB i,n = Recursos del FAM autorizados para educación básica, estado “i”, año “n” RRQ i,n = Recursos necesarios para infraestructura de educación básica, identificados por el estado “i”, año “n”. ABEBas i,n = Alumnos a beneficiar con los recursos necesarios para educación básica (RRQ) identificados por el estado “i” año “n” Los recursos y los alumnos a beneficiar se cuantificarán a partir del ejercicio de Programación Detallada (PRODET), que cada estado realiza previamente al inicio de cada ciclo escolar, para identificar las necesidades de infraestructura educativa para los conceptos de nuevas creaciones, expansiones, promociones, así como necesidades de mejoramiento

Tipo de indicador

Estratégico

Periodicidad Anual

FAMFAMFAMFAM


H) Índice de Atención Infraestructura (Educación Superior)

Método de cálculo ni

ni

nii XABESup

RRQ

RAFAMSATESup ,

,

,

ATESup i = Índice de atención de infraestructura en educación superior, estado “i” RAFAMS i,n = Recursos del FAM autorizados para educación superior, estado “i”, año “n” RRQ i,n = Recursos necesarios para infraestructura de educación superior, identificados por el estado “i”, año “n” ABESup i,n = Alumnos a beneficiar con los recursos necesarios para educación superior (RRQ) identificados por el estado “i” año “n”

Tipo de indicador

Estratégico

Periodicidad Anual

FAMFAMFAMFAM

Concepto Descripción Nombre del Indicador Mejoramiento de la Asistencia Social

Alimentaria Método de cálculo

ApAlimFQ = Número de Apoyos Alimentarios Fríos con Calidad Nutrimental distribuidos en el periodo ApAlimCQ = Número de Apoyos Alimentarios Calientes con Calidad Nutrimental distribuidos en el periodo ApAlimTot = Número Total de Apoyos Alimentarios distribuidos en el periodo

Tipo de indicador Estratégico

Periodicidad Anual

TotApA

CQApAFQApA

lim

limlim

FAMFAMFAMFAM

Concepto Descripción Nombre del Indicador Porcentaje de partos atendidos por

personal calificado en población no derechohabiente

Método de cálculo Número de partos atendidos por personal calificado en la SS y el IMSS-Oportunidades x 100 / Nacimientos estimados en población no derechohabiente


Periodicidad Trimestral

FASSAFASSAFASSAFASSA

Concepto Descripción Nombre del Indicador Egresos hospitalarios por cada mil

habitantes de población sin seguridad social

Método de cálculo Total de egresos hospitalarios registrados en unidades de atención para población sin seguridad social / Total de población sin seguridad social X 1,000


Periodicidad Mensual


Concepto Descripción Nombre del Indicador Porcentaje de población estatal que

cuenta con Sistema Formal de Abastecimiento cuya agua es monitoreada y cumple con la normatividad

Método de cálculo Promedio de eficiencias de cloración municipal X el Promedio del Factor de Riesgo / Total de Municipios. Donde: Factor de Riesgo = Total de determinaciones de cloro residual libre x 100 / Meta de Determinaciones a realizar por estado

Tipo de indicador Gestión

Periodicidad Mensual


Concepto Descripción Nombre del indicador

Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33

Método de cálculo T = ( HA - HR ) / LLR T: Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 en las 32 entidades federativas HR: Hora de registro de la llamada de auxilio, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas HA: hora de llegada al lugar de los hechos, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas LLR: Número total de llamadas registradas en el sistema, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas

Tipo de indicador Estratégico Periodicidad Trimestral

FASPFASPFASPFASP


Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33

Método de cálculo

P = { [ ( EC / EP ) x 0.5 ] + [ ( EA / EC ) x 0.5 ] } x 100 P: Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33 en las 32 entidades federativas EA: Elementos en Formación Inicial, Continua y Especializada aprobados conforme a los estándares de aprovechamiento establecidos por la academia, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas EC: Elementos en Formación Inicial, Continua y Especializada capacitados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas EP: Elementos en Formación Inicial, Continua y Especializada programados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas

Tipo de indicador

Estratégico

Periodicidad Trimestral

FASPFASPFASPFASP

Concepto Descripción

Nombre del indicador

Porcentaje de gasto del Ramo 33, ejercido en el eje estratégico de profesionalización

Método de cálculo

P=[(PE/PP*0.5 + MA/MP*0.5) X 100] P: Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33 en las 32 Entidades Federativas PE: Presupuesto ejercido del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente en las 32 Entidades Federativas PP: Presupuesto programado del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente en las 32 Entidades Federativas MA: Meta alcanzada del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente en las 32 Entidades Federativas MP: Meta programada del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente en las 32 Entidades Federativas

Tipo de indicador

Gestión

Periodicidad Anual

FASPFASPFASPFASP


Porcentaje de Municipios que Redujeron su Masa Carencial

Método de cálculo 100*1

n

xn

i i

donde:

ix es una variable dicotómica del municipio i, la cual puede tomar los siguientes valores: 1 si la masa carencial del municipio i calculada con los datos del Censo General de Población y Vivienda 2010 es menor a la calculada con los datos del Censo General de Población y Vivienda 2000 0 si la masa carencial del municipio i calculada con los datos del Censo General de Población y Vivienda 2010 es mayor a la calculada con los datos del Censo General de Población y Vivienda 2000 n: es el número total de municipios del Estado.

Tipo de indicador Estratégico Periodicidad Decenal

FAISFAISFAISFAIS


Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad

Método de cálculo

n

xin

i 1 *100

donde:

ix : es una variable dicotómica, la cual toma el valor de 1 si en los registros del reporte trimestral de la inversión de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se identifica el año de procedencia de los recursos financieros, la composición de la inversión1_/ y si las etiquetas reportadas corresponden únicamente a las permitidas por el Fondo, y de 0 en caso de que no cumpla con cualquiera de éstas n: es el total de municipios

Tipo de indicador Gestión Periodicidad Trimestral 1_/ Se refiere a que es posible identificar si la obra se financia con diversas fuentes. Ej. Ramo 20, recursos del estado o municipio.

FAISFAISFAISFAIS


Porcentaje de recursos del FISM invertido en servicios básicos

Método de cálculo

( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Agua Potable +

Alcantarillado + Drenaje + Electrificación Rural y de Colonias

Pobres ) Recursos Totales invertidos del

FISM en el Municipio

* 100

Tipo de indicador Gestión Periodicidad Trimestral

FAISFAISFAISFAIS


Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo

Método de cálculo

( Recursos invertidos del FISM en

las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos

Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura

Productiva Rural ) Recursos Totales invertidos del

FISM en el Municipio

* 100


FAISFAISFAISFAIS


Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Urbanización

Método de cálculo

Recursos invertidos del FISM en

las etiqueta de Urbanización Municipal

Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio

* 100


FAISFAISFAISFAIS


Porcentaje de potencialización del recurso

Método de cálculo

Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras

que los recursos del FISM en Municipio j del año i

Recursos del FISM del Municipio j invertidos en el año i

* 100

Tipo de indicador Gestión Periodicidad Anual

FAISFAISFAISFAIS


Porcentaje de ejecución de los recursos (eficiencia)

Método de cálculo

Recurso ejercido en

el año i Recurso ministrado

en el año i

* 100


FAISFAISFAISFAIS


Recursos del FISE invertidos en acciones de beneficio intermunicipal

Método de cálculo

Recursos del FISE del Estado j

invertidos en acciones que beneficien a más de un municipio

en el año i Recursos del FISE ministrados al

Estado j en el año i

* 100


FAISFAISFAISFAIS

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Objetivo

Medir la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF en destinos de gasto corriente distintos de servicios personales de los sectores de educación, salud y seguridad pública (gasto administrativo).

Fórmula 100*

1

1111

t

tttt

t

tttt

GTFORTAMUN

GiGspGaGof

GTFORTAMUN

GiGspGaGofIAPR

IAPR: Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos.

Gof: Gasto en Obligaciones Financieras (incluye servicio de la deuda –amortización más intereses- y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de salud, educación y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías).

Ga: Gasto en Pago por Derechos de Agua.

Gsp: Gasto en Seguridad Pública.

Gi: Gasto en Inversión.

GTFORTAMUN: Gasto total con cargo a FORTAMUNDF (incluye, además, otros gastos corrientes, distintos de servicios personales).

t: Periodo corriente.

FORTAMUNDFFORTAMUNDFFORTAMUNDFFORTAMUNDF

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tipo Estratégico.

Periodicidad

Trimestral.

Línea base Cero con tendencia esperada constante o creciente.

Utilización Permite medir la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población.

Se basa en la expectativa de registrar un incremento en el tiempo en los recursos asignados a los destinos prioritarios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y a otros destinos relevantes identificados por los municipios.


Índice de Fortalecimiento Financiero

Objetivo Medir la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la diferencia entre periodos de la relación del FORTAMUNDF a ingresos propios.

Fórmula

100*1

tt IPMD

FORTAMUNDF

IPMD

FORTAMUNDFIFF , donde:

IFF: Índice de Fortalecimiento Financiero.

FORTAMUNDF: Recursos totales del FORTAMUNDF por municipio o demarcación territorial.

IPMD: Ingresos propios municipales o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Incluye impuestos (predial, nóminas y otros impuestos) y otros (derechos, productos y aprovechamientos).

t: Periodo en que se realiza la medición.



Índice de Fortalecimiento Financiero

Tipo Estratégico.

Periodicidad Trimestral.

Línea base Cero con tendencia esperada ascendente.

Utilización

Se usa para determinar el grado de dependencia financiera respecto de los recursos de FORTAMUNDF.

Cuando la diferencia entre periodos es positiva, implica una menor dependencia, debido a que los recursos propios crecen a un ritmo mayor y viceversa.

Índice de Logro Operativo

Objetivo

Medir el logro en las metas de operación mediante un promedio ponderado por los recursos destinados a cada proyecto, programa, obra o acción, distinto de gasto operativo (sueldos y pago de servicios).

Fórmula

100**

n

i i

ii

MP

AM

TE

REAPMF , donde:

APMF: Avance porcentual de las metas del fondo. REi: Recursos ejercidos por cada proyecto, programa, obra o acción. TE: Total de recursos ejercidos del fondo. AMi: Avance de las metas por cada proyecto, programa, obra o acción. MPi: Metas programadas por cada proyecto, programa, obra o acción. n: n-ésimo proyecto, programa, obra o acción.





Utilización

Permite identificar el avance promedio ponderado de la aplicación de los recursos del fondo –sin el pago de sueldos y servicios-, considerando el avance en la ejecución de los programas o acciones que se realizan.

Se descuenta el gasto operativo, a efecto de no generar sesgo en el resultado del indicador, en virtud de que se considera estable en el tiempo, tanto en el programado como en el ejercido.


Índice de Impulso al Gasto en Inversión

Objetivo Medir el esfuerzo de la entidad por destinar recursos presupuestarios a la formación de capital fijo.

Fórmula

100*IEDGIIGI

IGI: Impulso al Gasto de Inversión.

GI: Gasto en Inversión.

IED: Ingreso Estatal Disponible.

Incluye:

Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos.

Excluye:

Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios.

FAFEFFAFEFFAFEFFAFEF

Índice de Impulso al Gasto en Inversión

Tipo Estratégico.


Línea base Cero con tendencia ascendente.

Utilización

Identifica la cantidad de recursos que una entidad federativa canaliza de sus ingresos disponibles a la inversión.

Cuando una entidad federativa destina a la inversión física una cantidad constante o creciente de sus ingresos disponibles, entre los que se encuentran las aportaciones federales, se fortalece su infraestructura pública, en congruencia con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal.


Contribución al Fortalecimiento Financiero

Objetivo Medir la proporción que representa el ingreso propio dentro de la totalidad de recursos, incluyendo los de origen federal y excluyendo los destinados a los municipios.

Fórmula

100*IEDIPCFF , donde:

CFF: Contribución al Fortalecimiento Financiero. IP: Ingresos propios de acuerdo con las leyes estatales. IED: Ingreso Estatal Disponible.

Incluye:


Excluye:

Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios.


Contribución al Fortalecimiento Financiero

Tipo Estratégico.


Línea base Línea base cero con tendencia creciente.

Utilización Permite identificar la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles, en los que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las aportaciones.


Índice de Impacto de la Deuda Pública

Objetivo Medir la aportación de los recursos disponibles estatales a la política de deuda pública.

Fórmula

IEDSDDIDP

IDP: Impacto de la Deuda Pública.

SDD: Saldos de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior (excluye deuda contingente –de los municipios y de las entidades paraestatales).

IED: Ingreso Estatal Disponible.

Incluye:


Excluye:

Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Estatales para Municipios.


Índice de Impacto de la Deuda Pública

Tipo Estratégico.


Línea base Cero con tendencia descendente.

Utilización

El indicador representa el número de años que una entidad federativa tardaría en amortizar su saldo de deuda directa, si destinara la totalidad de su ingreso estatal disponible en un año, a pagar dicho saldo. También se puede expresar como el número de veces que el saldo de la deuda es mayor, en su caso, respecto al ingreso.

En cualquier caso, una tendencia decreciente implica la eficacia de una política de desendeudamiento, atribuible, entre otros factores, a la fortaleza financiera que se induce en las entidades federativas con los recursos de origen federal, entre los que se encuentran las aportaciones del Ramo 33, en particular las del FAFEF.



Objetivo

Medir el logro en las metas de operación mediante un promedio ponderado por los recursos destinados a cada proyecto, programa, obra o acción, distinto de gasto operativo (sueldos y pago de servicios).

Fórmula

100**

n

i i

ii

MP

AM

TE

REAPMF , donde:

APMF: Avance porcentual de las metas del fondo. REi: Recursos ejercidos por cada proyecto, programa, obra o acción. TE: Total de recursos ejercidos del fondo. AMi: Avance de las metas por cada proyecto, programa, obra o acción. MPi: Metas programadas por cada proyecto, programa, obra o acción. n: n-ésimo proyecto, programa, obra o acción.

Tipo Gestión.





Utilización

Permite identificar el avance promedio ponderado de la aplicación de los recursos del fondo –sin el pago de sueldos y servicios-, considerando el avance en la ejecución de los programas o acciones que se realizan.

Se descuenta el gasto operativo, a efecto de no generar sesgo en el resultado del indicador, en virtud de que se considera estable en el tiempo, tanto en el programado como en el ejercido.


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