ANEXO I

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)

MATRIZ DE METAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS

Visión: Producimos calidad, construyendo valores.

Misión: Satisfacer la demanda nacional, con una economla sustentable.

PERSPECTIVAS DEL OBJETIVOSINDICADORES ACCIONES

UNEADE METASDESEMPEÑO ESTRATÉGICOS BASE 2015 2016 2017 JUSTIFICACiÓN

Implementar Plan de RevitalizaciónLaImplementación del Plan de Revitalización

Implementar Plan de Retiro Voluntario permitir.! a la INC reducir sus costos de

FINANCIERAIncrementar

Margen EBITDA(%) 7,7% 7,8% 16% 24,4%producción de cemento en un 25% como mlnlmo.

Rentabilidad Además la disminución y racionalización de losPlanificar y prever Incontlngencias del transporte recursos humanos permltará incrementar la

fluvial (bajante del rio) rentabilidad de la empresa.

Producción de Clinker (Tn)Prever stock de Insumas y materiales de

415.401 Tn 560.000 602.400 708.400

V producción

/'

e Elaborar e Implementar Plan de MantenimientoLaImplementación de los proyectos de Inversión·

$" "'<jl.~ Preventivo y Correctivo de fábricas.previstos en el Plan de Revitalización permitirá

O g Producción Total de Cemento (Tn) S15.484Tn 622500 856.720 1.088.960optimizar y potenciar la producción de cllnker y

~ ~ OPERATIVOOptimización del sector Implementar Proyecto Aumento capacidad cemento. Asimismo, la planiflcaci6n de

Jl~ ,{> productivo Molienda de Cemento mantenimiento de fábrica, prevención y

~ obtención de insumas permitirá mejorar la

Productividad del Personal Ton I funcionariosElaborar Plan de carrera y Plan de Retiro

134Tn 551 818 1.115 productividad de la empresa.Voluntario.

Ejecución de Proyecto (Plan de Revitallzación~Crear Unidad Ejecutora de Proyectos Sin Datos 100% 100% -(%) ,

El proyecto de combustible es uno de los

Contribuir al proyectos mas relevantes del Plan deUSUARIOS

crecimiento económico Precio de Venta de Cemento Competitivo Reducir en 15% precio de venta de cemento G. 42.500 bis. 41.000 39.!m 35.700Revitalización y la implementación del mismo

. MERCADO permitirá disminuir el costo de producción y

\\~*MIN~nacional

obtener ahorros anuales de USO22,S millones al~~')~~'I>l"jes l«-~ año.~ :>!u •....) ';~ JbIl~rn"<' ~ m

$¡ ~ i; ~';,~'" ~~~ ("-1Á~~ A~ C! r')

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