INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ...

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2018 Servicio Nacional

de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP Oficina de Planeamiento y Presupuesto

[INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2018 AL I SEMESTRE] Se presenta información sobre las intervenciones de la entidad en programas presupuestales y descripción de las intervenciones de acuerdo a lo consignado en el Anexo 2 de Contenidos Mínimos de Programas Presupuestales; ejecución financiera y física en programas presupuestales (alcance de la gestión presupuestaria por resultados, así como ejecución agregada y ejecución por productos y

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CONTENIDO

I. Intervenciones en programas presupuestales

1.1. Programas Presupuestales y objetivos estratégicos 1.2. Descripción de intervenciones

II. Ejecución financiera y física en programas presupuestales

2.1. Alcance de la gestión presupuestaria por Resultados 2.2. Resumen de la gestión agregada Programas Presupuestales 2.3. Ejecución desagregada en Programas Presupuestales

III. Desempeño de programas presupuestales

3.1. Evolución de indicadores de desempeño del Resultado Especifico

Conclusiones y Recomendaciones

actividades de los programas presupuestales); y desempeño de los programas presupuestales (evolución de indicadores de desempeño).

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I. INTERVENCIONES EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

1.1 Programas Presupuestales y objetivos estratégicos Al primer semestre del 2018, la ejecución de los actividades proyectos, productos y actividades de los programas presupuestales PP 0057 “Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en área natural protegida” y PP 0128 “Reducción de Minería Ilegal” contribuyeron al cumplimiento de las metas de tres de los cuatro objetivos estratégicos institucionales establecidos en el PEI 2014-2018 del SERNANP.

Cuadro N° 01:

Vinculación entre intervenciones en programas presupuestales y objetivos estratégicos institucionales del PEI.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES*

INTERVENCIONES EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

OEI 1. Consolidar el sistema de áreas naturales protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país

PP 0057: Gestión del programa PP 0057: Gestión de la defensa legal del área natural protegida PP 0057: Instrumentos de planificación y desarrollo en áreas

naturales protegidas elaborados PP 0057: Seguimiento y Evaluación del Programa Presupuestal PP 0057: Seguimiento y Evaluación de la implementación de

compromisos. PP 0057: Saneamiento físico y legal de áreas naturales

protegidas. PP 0057: Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas

naturales PP 0057: Operación y mantenimiento de infraestructura PP 0057: Vigilancia participativa PP 0057: Reforestación y otras estrategias para la restauración

de ámbitos degradados en ANP PP 0057: Evaluación de zonas degradadas en proceso de

restauración. PP 0057: Mecanismos e instrumentos de gestión participativa de

recursos naturales implementados. PP 0057: Propuestas de creación y/o categorización de áreas

naturales protegidas elaboradas PP 0057: Desarrollo de espacios participativos para la

conservación de los recursos naturales. PP 0128: Elaboración de mapas de actividad minera ilegal PP 0128: Operaciones de soporte logístico para la interdicción

de la minería ilegal. PP 0057: Fortalecimiento institucional – proyectos

OEI 2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el

PP 0057: Otorgamiento y renovación de derechos para el aprovechamiento de los recursos renovables en áreas naturales protegidas

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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES*

INTERVENCIONES EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

aprovechamiento sostenible de los servicios eco sistémicos

PP 0057: Otorgamiento y renovación de derechos para el aprovechamiento del recurso paisaje en áreas naturales protegidas.

OEI 3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.

PP 0057: Vigilancia participativa

* Objetivos Estratégicos Institucionales establecidos en el PEI 2014-2018

1.2 Descripción de intervenciones

A continuación se detalla la descripción de las actividades que contribuyen al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales del SERNANP:

Objetivo Estratégico Institucional 1. Consolidar el sistema de áreas naturales protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país. El SERNANP como ente rector del Programa Presupuestal del PP 0057 “Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en áreas natural protegidas”, tiene actividades que contribuyen al cumplimiento del OEI 1, además como entidad articulada en el PP 128 “Reducción de Minería Ilegal” contiene actividades que contribuyen a dicho objetivo, en seguida se detalla las intervenciones a nivel de actividades: PP 0057: Gestión del programa;

Conjunto de acciones realizadas que contribuyen a la realización de los productos y actividades establecidas en el Programa Presupuestal, pueden ser de carácter, administrativo y técnico.

PP 0057: Gestión de la defensa legal del área natural protegida; La actividad comprende el seguimiento de Procesos Judiciales e Investigaciones Fiscales en Áreas Naturales Protegidas, asistencia a las diligencias que programe el Ministerio Público, audiencias judiciales y reuniones de coordinación informativa con Fiscales, Jueces y otras Instituciones. Colaborar con la Procuraduría Pública del MINAM en el impulso de las investigaciones y procesos, con la elaboración de escritos y apersonamiento.

PP 0057: Instrumentos de planificación y desarrollo en áreas naturales protegidas; Toda acción y gastos asociados con la elaboración de instrumentos de planificación necesarios para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas

PP 0057: Seguimiento y Evaluación del Programa Presupuestal En el marco de esta actividad, se entiende como Sistema de Monitoreo al conjunto de

protocolos orientados a determinar la tendencia poblacional de especies indicadoras en el ámbito de las áreas naturales protegidas.

PP 0057: Saneamiento físico y legal de áreas naturales protegidas; La inscripción de las ANP en el Registro de Áreas Naturales Protegidas de la SUNARP otorga seguridad jurídica, beneficiando a la población que realiza un uso de recursos, bajo un enfoque de manejo sostenible. Para la inscripción la DDE en su calidad de administrador

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del catastro de ANP provee la información digital y los documentos técnicos debidamente suscritos por el especialista verificador catastral del SERNANP, que se prepara previa Actualización y/o Mantenimiento del Catastro de ANP (Revisión de concordancia de límites) en la que se analiza la consistencia entre los documentos técnicos de creación (memoria descriptiva y mapa oficial) y la base cartográfica del SERNANP. Luego de verificada esta condición, se prepara la información que requiere SUNARP para la inscripción, que está constituida por: Memoria descriptiva del ANP, plano del ANP y archivo digital del ANP, esta información se remite a la Oficina de asesoría jurídica quienes son los que preparan el expediente de inscripción y remite a las jefaturas de ANP, quienes son finalmente las que gestionan la inscripción con el asesoramiento de la Oficina de Asesoría Jurídica, obteniéndose finalmente la inscripción en la partida registral correspondiente.

La demarcación con estructuras demarcatorias de tipo Hito y/o señales demarcatorias que identifiquen los límites de las ANP y que las jefaturas justifiquen su instalación en un informe de necesidades de demarcación, que es el primer insumo que se requiera para que las jefaturas de ANP inicien acciones de demarcación ya que a partir de ahí la DDE realiza la línea base y determina la brecha de demarcaron del SINANPE, y la DGANP en coordinación con OPP determina la asignación de presupuesto a las jefaturas de ANP para sus proceso de demarcación. Una vez que la jefatura cuenta con el presupuesto asignado realiza un trabajo de campo para la ubicación de los puntos a demarcar, los cuales para ser documentadas requiere que la DDE certifique la ubicación de las coordenadas de dichos puntos en relación a los limites oficiales del ANP, una vez certificados las coordenadas las jefaturas proceden a instalar la estructuras demarcatorias y llenan la correspondiente ficha de acuerdo a formato. Es necesario indicar que si en caso existen colindantes o población vecina a los límites del área, la jefatura procede antes de demarcar a un proceso informativo y en coordinación con la OAJ la firma de actas de verificación de linderos con las personas naturales o jurídicas que cuentan con derechos de propiedad. Es posible también que la Oficina de Planificación y presupuesto, elabore proyectos de inversión pública que permitan avanzar más en la disminución de la brecha de demarcación del SINANPE.

PP 0057: Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales; Conjunto de acciones ejecutadas por el ANP en coordinación con la población local y/o autoridades (PNP, fiscalía, etc.), con la finalidad de evitar y sancionar cualquier uso no autorizado de recursos naturales efectuados al interior de un Área Natural Protegida, así como de obtener información relevante sobre el estado de los ecosistemas, de la flora y fauna representativa del ANP, para gestionar su manejo sostenible. El desarrollo de esta actividad requiere de medios físicos y tecnológicos. Estas acciones se ejecutan a partir de la definición de los ámbitos controlados y del diseño de la estrategia de vigilancia y control. Los medios utilizados para esta actividad son los patrullajes, análisis de imágenes satelitales, sobrevuelos y otros similares.

PP 0057: Operación y mantenimiento de infraestructura; Conjunto de acciones realizadas

para el mantenimiento adecuado de la infraestructura del SERNANP en Áreas Naturales Protegidas (propia, en cesión de uso o alquilada), con énfasis en la infraestructura de control y vigilancia y la infraestructura turística. Incluye los gastos asociados para tal fin, como son: el traslado de materiales, repuestos, servicio de mantenimiento, etc. Asimismo, considera el conjunto de gastos necesarios para la operatividad básica de dichos establecimientos, como son la dotación y/o mantenimiento de equipos, mobiliario u otros

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bienes asignados (motores fuera de borda, mobiliario, camionetas, motos, mesas, computadora, GPS, radio, cocina, etc.) para su operatividad, con la finalidad de asegurar su funcionamiento al momento de ser requeridos.

PP 0057: Vigilancia participativa; Implica el conjunto de acciones realizadas para fortalecer la capacidad de gestión de las Áreas Naturales Protegidas, mediante la participación activa de la población (estudiantes nacionales o extranjeros, egresados, profesionales, pobladores locales, comuneros, etc.), quienes participan en labores de conservación de la diversidad biológica, en favor de las ANP y se convierten en aliados estratégicos para la misma. Al igual que la actividad de patrullaje y vigilancia para el control de las ANP, la vigilancia participativa también se desarrolla dentro de los ámbitos controlados definidos por las Jefaturas, siendo éstas las que inician el proceso. Las modalidades bajo las que se ejecutará la actividad son: (1) Guardaparques Voluntarios, generalmente son estudiantes universitarios o de institutos tecnológicos, egresados, profesionales o ciudadanos peruanos o extranjeros, interesados en apoyar las acciones de conservación de las ANP, que tienen una permanencia continua al interior del área protegida por el tiempo establecido en una convocatoria. Brindan apoyo en temas de vigilancia y control y también aportando conocimientos de acuerdo a su formación académica. (2) Vigilancia Comunal, la realizan pobladores locales, asociaciones u otras formas de organización, así como comunidades nativas o campesinas, ubicadas al interior del ANP o su Zona de Amortiguamiento, cuya permanencia es eventual y está mayormente relacionada a actividades de vigilancia, apoyando al personal del área protegida al control de actividades ilícitas al interior del área protegida y también apoyando ocasionalmente en actividades de mantenimiento de infraestructura. La actividad busca que la población se constituya en un aliado de la conservación, se disminuyan las presiones por el uso de sus recursos y que más adelante se logre un aprovechamiento sostenible.

PP 0057: Reforestación y otras estrategias para la restauración de ámbitos degradados en ANP; Se realizará un diagnóstico de las zonas en recuperación y se establecerán prioridades y estrategias de intervención para recuperar dichos espacios a través de acciones de reforestación (principalmente con especies nativas), tomando en cuenta los daños sufridos y la necesidad de un manejo especial para recuperar su calidad y estabilidad ambiental y asignarle la zonificación que corresponde a la naturaleza del Área Natural Protegida.

PP 0057: Evaluación de zonas degradadas en proceso de restauración; Se realizará una evaluación de la información recogida en forma sistemática sobre los cambios en el ecosistema intervenido en la Zona de Recuperación del Área Natural Protegida, concentrada especialmente en los efectos esperados de la restauración, aplicando e interpretando indicadores relevantes a los objetivos de la Estrategia de Restauración implementada.

PP 0057: Propuestas de creación y/o categorización de áreas naturales protegidas

elaboradas; Acciones realizadas para la elaboración y/o evaluación de las propuestas de establecimiento, categorización o reconocimiento del ANP.

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Para el Establecimiento de una Zona Reservada, se realizan las siguientes actividades: Identificación y selección de sitios priorizados (evaluación inicial de la importancia ecológica, económica y social de los sitios propuestos, Identificación de sectores y actores locales (coordinaciones con sectores del estado, procesos informativos locales con las poblaciones y actores del ámbito propuesto, talleres o reuniones de validación de información), Elaboración del Expediente Preliminar de la propuesta, Consulta a la población local, a los sectores, Consulta previa(solo si corresponde), Elaboración del proyecto de D.S., Memoria Descriptiva, Exposición de Motivos, Sustentación y aprobación al Concejo Directivo, Remisión al MINAM, Evaluación de la propuesta por el MINAM, Sustentación en el Consejo de Ministros, Emisión de Decreto Supremo. Mientras para la Categorización de Zona Reservada, Instalación de la Comisión de Categorización , Desarrollo de Estudios Complementarios, Reuniones de la Comisión de Categorización, Consulta a los actores locales, Consulta previa (si corresponde), Elaboración del Expediente Técnico con la categoría del área, Elaboración del proyecto de D.S., Memoria Descriptiva, Exposición de Motivos, Sustentación y aprobación al Concejo Directivo, Remisión al MINAM, Evaluación de la propuesta por el MINAM, Sustentación en el Consejo de Ministros, Emisión de Decreto Supremo". A continuación se detalla la descripción de las intervenciones realizadas como contribución al resultado específico del Programa Presupuestal PP 0128 “Reducción de la Minería Ilegal”:

PP 0128: Elaboración de mapas de actividad minera ilegal; Consiste en la Identificación de la localización de la minería ilegal en áreas naturales protegidas en productos cartográficos de la base de datos de la DGANP, y resultado de los patrullajes realizados en el ámbito de las Jefaturas de ANP. La DGANP prioriza la actualización de los mapas respecto a la localización de la minería ilegal. La Jefatura realiza visita a campo para la identificación de las zonas donde se desarrolla la actividad de minería ilegal con el uso de instrumentos de geo referenciación (GPS).

PP 0128: Operaciones de soporte logístico para la interdicción de la minería ilegal Una vez identificada las actividades de minería ilegal en los mapas de las Áreas Naturales Protegida, la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas prioriza la gestión y coordinación con las autoridades competentes la necesidad de ejecutarse los operativos de interdicción a la minería ilegal. Las Jefaturas apoyan en las coordinaciones y gestiones con las autoridades competentes para la logística en la ejecución de los operativos de interdicción. Las Jefaturas de ANP, realizan los requerimientos en base a las coordinaciones y planificación (combustible, alimentación, equipos, personal, vehículos) realizada junto con las autoridades competentes para el desarrollo de la interdicción.

PP 0057: Fortalecimiento institucional – proyectos;

Se ejecutará proyectos de inversión pública en las temáticas de fortalecimiento de la gestión, conservación y manejo sostenible de la biodiversidad, forestación y reforestación, y belleza escénica y paisajística de ecosistemas.

OEI 2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos

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En el marco del PP 057, el SERNANP tiene en su estructura programática dos actividades que contribuyen al logro del OEI 2, cuya descripción se presenta a continuación:

PP 0057: Otorgamiento y renovación de los derechos para el aprovechamiento de los

recursos renovables en áreas naturales protegidas; La actividad consiste en la formalización del uso de los recursos naturales de flora y fauna silvestre en áreas naturales protegidas a través de la actividad denominada otorgamiento de derechos. El agente de derecho recibe asistencia técnica para la identificación de los recursos, área de aprovechamiento y establecimiento de los lineamientos de manejo para asegurar el buen uso y la ejecución de prácticas sostenibles del recurso natural. Para las áreas naturales protegidas a nivel nacional, el otorgamiento de derechos para el aprovechamiento se realiza en dos modalidades: Acuerdos de actividad menor con fines de subsistencia y Contratos de Aprovechamiento con fines comerciales. Estos derechos pueden ser renovados en virtud al cumplimiento de los compromisos asumidos en los mismos y la implementación del Plan de Manejo del recurso u otro documento de gestión que garantice el estado poblacional del recurso aprovechado, así como la normatividad vigente.

PP 0057: Otorgamiento y renovación de derechos para el aprovechamiento del recurso

paisaje en áreas naturales protegidas; El SERNANP, a través de las Jefaturas de ANP y la Dirección de Gestión de las ANP, se encarga de promover, regular, evaluar y otorgar los derechos turísticos para el aprovechamiento del recurso natural paisaje en Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, a los interesados, sean estas personas naturales o jurídicas, pobladores locales o inversionistas nacionales, entre otros. A nivel de Áreas de Conservación Regional, el Gobierno Regional es la entidad encargada de la administración.

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II. EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

2.1 Alcance de la gestión presupuestaria por Resultados

i. Presupuesto Institucional Modificado y la asignación por Categoría Presupuestal

Al finalizar el primer semestre del 2018, el Presupuesto Institucional Modificado – PIM del SERNANP se encuentra en un nivel de S/. 82’708,443. el mayor porcentaje del presupuesto se encuentra en el Programa Presupuestal PP057 “Conservación de la Diversidad Biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en Área Natural Protegida” con 80.8% con un monto de S/. 66’805,181, las Acciones Centrales tienen un presupuesto asignado de S/. 15’375,395 (18.6%) y el PP 128 “Reducción de la Minería Ilegal” tienen S/. 527,867 (0.6%). Cuadro N° 2: Distribución del Presupuesto Institucional por categoría 2017

Fuente: Reporte de ejecución de UOF de Presupuesto al 30.06.2018

Grafico N° 1: Porcentaje del PIM por categoría presupuestal

Ejercicio 2018 - I semestre


CÓDIGO CATEGORIA PRESUPUESTAL PIM ESTRUCTURA %

9001 ACCIONES CENTRALES 15,375,395.00 18.6%

0057

CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD

BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

NATURALES EN AREA NATURAL

PROTEGIDA

66,805,181.00 80.8%

0128 REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL 527,867.00 0.6%

82,708,443.00 100.0%TOTAL SERNANP 2018 S/

PP05781%

AACC18%

PP1281%

PP057 AACC PP128

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El SERNANP, cuenta con un PIM asignado a programas presupuestales que asciende a S/. 67’333,048, el cual se encuentra dividido en dos Programas Presupuestales con los que trabajamos: PP 0128 “Reducción de Minería Ilegal” que tiene asignado el 0.8 % y el PP 0057 “Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en área natural protegida” que cuenta con 99.2%, en relación a lo asignado a los programas presupuestales.

Cuadro N° 3: Distribución del Presupuesto Institucional en Programas Presupuestales


Ejecución a nivel de devengado

Cuadro N° 4: Porcentaje de ejecución a nivel de devengado por categorías presupuestales al I semestre 2018


Culminado el I semestre del 2018, a nivel devengado según categoría presupuestal la ejecución ha sido para las Acciones Centrales de S/ 6’110,201. que corresponde al 39.7% de su presupuesto asignado, en el PP 0057 “Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en ANP” la ejecución de recursos financieros fue de 42.4% que corresponde a S/.28’299,328, y en el PP 0128 Reducción de Minería Ilegal (42.3%), ejecutando S/. 223,224. Finalmente, la ejecución del presupuesto asignado al SERNANP, derivado del reporte del SIAF al 30 junio 2018 ha sido de S/. 34’632,753, llegando a un nivel de 41.87%

CÓDIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL PIM ESTRUCTURA %

0057

CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD

BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

NATURALES EN AREA NATURAL

PROTEGIDA

66,805,181.00 99.2%

0128 REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL 527,867.00 0.8%

67,333,048.00 100.0%TOTAL SERNANP 2018 S/

CÓDIGO CATEGORIA PRESUPUESTAL PIM EJECUCION NIVEL

DEVENGADO % EJECUCION

9001 ACCIONES CENTRALES 15,375,395.00 6,110,201.08 39.7%

0057

CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL

PROTEGIDA

66,805,181.00 28,299,327.97 42.4%

0128 REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL 527,867.00 223,224.44 42.3%

82,708,443.00 34,632,753.49 41.87%TOTAL SERNANP 2018 S/

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2.2 Resumen de la gestión agregada Programas Presupuestales Cuadro N° 5: Ejecución de meta física y financiera por productos de los programas presupuestales PP 0057 y PP 0128

PRODUCTO

META FISICA META FINANCIERA

% EJECUCION

FISICA

% EJECUCION

FINANCIERA U.M. PROGRAMACION

ANUAL

EJECUTADO AL II

SEMESTRE PIM

EJECUCION NIVEL

DEVENGADO AL

I SEMESTRE

PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIÓN 1,255 354 28,657,478.00 13,177,570.13 28% 46.0%

PP 057 - PROD. Nº 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

ÁREA NATURAL (1)

22 15 475,252.00 111,406.76 68% 23.4%

PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE

HECTÁREA CONTROLADA

5,260,850 2,579,264.11 27,308,322.00 12,615,753.73 49% 46.2%

PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACION IMPLEMENTADOS

HECTÁREA (2) 2,138,596 285,164 2,145,170.00 951,557.05 13% 44.4%

PP 057 - PROD. Nº 5 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS

HECTÁREA 2,110 1,847 713,867.00 368,351.74 88% 51.6%

PP 057 - PROD. Nº 6 REPRESENTATIVIDAD DE ECOSISTEMAS EN EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MEJORADA

HECTAREA 3 0 184,788.00 21,029.13 0% 11.4%

PP057 - PROD. PROYECTOS DE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS

GLOBAL 2 1 7,320,304.00 1,053,659.43 50% 14.4%

Total PP 0057 - CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RRNN

66,805,181.00 28,299,327.97 42.36%

Total 9001 - ACCIONES CENTRALES 15,375,395.00 6,110,201.08 39.74%

PP 0128 - PROD. Nº 2 DETECCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL

HECTÁREA 301 103 124,335.00 51,264.27 34% 41.2%

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PRODUCTO


% EJECUCION

FISICA

% EJECUCION

FINANCIERA U.M. PROGRAMACION

ANUAL

EJECUTADO AL II

SEMESTRE PIM

EJECUCION NIVEL

DEVENGADO AL

I SEMESTRE

PP 0128 - PROD. Nº 3 OPERACIONES DE SOPORTE PARA LA INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL

HECTÁREA 65 11 403,532.00 171,960.17 17% 42.6%

Total 0128 -MINERIA ILEGAL 527,867.00 223,224.44 42.29%

TOTAL 82,708,443.00 34,632,753.49 41.87%

(1) La unidad de medida (U.M.) "Área Natural" explica que en 22 ANP se están realizando acciones destinadas al logro del Producto "ANP con saneamiento físico legal" que comprende una secuencia de actividades que generalmente se dilatan por encima del año.

(2) El producto PP 057 - PROD. N° 4 "ANP con Mecanismos Participativos de Conservación Implementados" se está midiendo por la U.M. Hectárea", debido a que la U.M. "Agente" corresponde a un producto anterior del 2017, que no se corrigió. Lo que se encuentra en el Anexo 2 del PP057 remitido.

2.3 Ejecución desagregada en Programas Presupuestales

Cuadro N° 6:

Ejecución de meta física y financiera por actividades de los programas presupuestales PP 0057 y PP 0128

CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL/ACTIVIDAD


% EJECUCION

FISICA

% EJECUCION FINANCIERA

U.M. PROGRAMACION ANUAL

TOTAL EJECUTADO

AL I SEMESTRE

PIM

EJECUCION NIVEL

DEVENGADO I SEMESTRE

Total 9001 Acciones Centrales GLOBAL 2.00 1.00 15,375,395.00 6,110,201.08 50% 40%

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% EJECUCION

FISICA



TOTAL EJECUTADO

AL I SEMESTRE

PIM

EJECUCION NIVEL


DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES

HECTAREA 2,254,399.00 325,731.93 506,883.00 233,061.85 14% 46%

EVALUACION DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACION

INFORME 11.00 2.00 8,950.00 2,832.40 18% 32%

GESTION DE LA DEFENSA LEGAL DEL AREA NATURAL PROTEGIDA

PROCESO 68.00 52.00 34,959.00 6,497.68 76% 19%

GESTION DEL PROGRAMA ACCION 1,215.00 348.00 28,390,984.00 13,075,834.89 29% 46%

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS

PLAN 21.00 1.00 464,528.00 157,408.21 5% 34%

MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS

HECTAREA 1,400,476.00 192,205.24 295,205.00 162,276.95 14% 55%

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD 248.00 91.00 7,495,909.00 3,686,331.48 37% 49%

OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS

AGENTE 685.00 221.00 190,634.00 84,182.12 32% 44%

OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS

AGENTE 160.00 67.00 672,169.00 305,255.95 42% 45%

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% EJECUCION

FISICA



TOTAL EJECUTADO

AL I SEMESTRE

PIM

EJECUCION NIVEL


PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES

HECTAREA 5,254,337.00 2,579,253.65 19,649,025.00 8,837,463.86 49% 45%

PROPUESTAS DE CREACION Y/O CATEGORIZACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADAS

HECTAREA 3.00 0.00 184,788.00 21,029.13 0% 11%

REFORESTACION Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBITOS DEGRADADOS EN ANP

HECTAREA 528.00 177.20 704,917.00 365,519.34 34% 52%

SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS

AREA PROTEGIDA

22.00 15.00 475,252.00 111,406.76 68% 23%

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE COMPROMISOS

INFORME 25.00 4.00 15,751.00 9,371.97 16% 60%

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA

INFORME 100.00 20.00 231,535.00 95,237.56 20% 41%

VIGILANCIA PARTICIPATIVA PERSONA 566.00 369.67 163,388.00 91,958.39 65% 56%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PROYECTOS)

PROCESO 4.00 1.00 7,320,304.00 1,053,659.43 25% 14%

Total PP 0057 66,805,181.00 28,299,327.97 42%

ELABORACION DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERA ILEGAL

HECTAREA 29,354.00 5,275.95 124,335.00 51,264.27 18% 41%

OPERACIONES DE SOPORTE LOGISTICO PARA LA INTERDICCION DE LA MINERIA ILEGAL

OPERACIÓN 20.00 22.00 403,532.00 171,960.17 110% 43%

de 41



% EJECUCION

FISICA



TOTAL EJECUTADO

AL I SEMESTRE

PIM

EJECUCION NIVEL


Total PP 0128 527,867.00 223,224.44 42%

TOTAL 82,708,443.00 34,632,753.49 42%

de 41

I. DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Cuadro N° 07 Consolidado de Indicadores de desempeño del PP 057

Descripción Nombre del indicador Unidad de

medida 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2108 - I semestre

Diferencia entre el 2017 y

2018 - I semestre

Resultado Especifico

Conservación de la diversidad biológica y

aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales en área natural protegida

Porcentaje de probabilidad de no ocurrencia de afectaciones al interior de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE.

Porcentaje 94.19% 94.08% 94.73% 94.82% 94.89% 95.89% 95.44% 95.66% 0.22%

Porcentaje de ingresos económicos generados por actividades de aprovechamiento de recursos naturales autorizadas en Áreas Naturales Protegidas.

Porcentaje n.d. n.d. 100% 126% 120% 112% 122% 37% -85.00%

Porcentaje de captación de ingresos en Áreas Naturales Protegidas generados por el aprovechamiento de los recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas.

Porcentaje n.d. n.d. n.d. 100% 116.15% 137% 167% 69% -98.00%

Producto

Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente

Porcentaje de la superficie de ANP efectivamente controlado

Porcentaje n.d. n.d. 63.08% 52.33% 53.75% 52.58% 54.84% 13.26% -41.58%

de 41

Descripción Nombre del indicador Unidad de

medida 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2108 - I semestre


2018 - I semestre

Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal

Porcentaje de hectáreas en ANP con Demarcación físico legal

Porcentaje n.d. n.d. n.d. n.d. 21.57% 24.71% 29.32% 32.32% 3.00%

Restauración de áreas degradadas

Porcentaje de la superficie (hectáreas) en proceso de recuperación

Porcentaje n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07% 0.03% 0.04% 2.30% 2.26%

Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales

Porcentaje de incremento de beneficiarios de derechos otorgados en ANP

Porcentaje n.d. n.d. n.d. 100% 9.00% 0.00% -21.00% -29% -8.00%

Representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas naturales protegidas mejorada

Porcentaje de la superficie de ecorregiones sub representadas con respecto a la aproximación de la brecha a marzo del 2015

Porcentaje n.d. n.d. n.d. n.d. 3.77% 3.77% 3.77% 3.69% -0.08%

de 41

1.1 Evolución de indicadores de desempeño del Resultado Especifico

En el 2018, el Programa Presupuestal PP 057: “Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en área natural protegida” en el Anexo N° 2 “Contenidos Mínimos de un Programa Presupuestal” estableció tres indicadores de desempeño a nivel de resultado, uno el “Porcentaje de ecosistemas conservados en Áreas Naturales Protegidas”, el segundo “Porcentaje de ingresos económicos generados por actividades de aprovechamiento de recursos naturales autorizadas en Áreas Naturales Protegidas” y el tercero “Porcentaje de Captación de ingresos en Áreas Naturales Protegidas generados por el aprovechamiento de los recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas”, cuyos resultados al primer semestre 2018 se observan en los siguientes resultados:

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de ecosistemas conservados en Áreas Naturales Protegidas del SINANPE.

DEFINICIÓN

Indica la probabilidad de no ocurrencia de efectos negativos que causan perdida de diversidad biológica al interior de las Áreas Naturales Protegidas de administración Nacional y Regional que conforman el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú, lo cual permite determinar el estado de conservación y tener una medida de la gestión efectiva de las áreas naturales protegidas.

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES Trimestral y Anual

El estado de conservación de los ecosistemas dentro de las Áreas Naturales Protegidas, se determina a través de la aplicación de la herramienta metodológica denominada “Matriz de efectos por actividades”, diseñada por el SERNANP en el año 2010 y mejorada durante los años 2011 y 2012. Los resultados son obtenidos a partir de la evaluación de los efectos producidos por actividades antrópicas realizadas en las Áreas Naturales Protegidas, que generan degradación y deterioro de los ecosistemas y por ende la disminución del estado óptimo de conservación en que deberían encontrarse las Áreas Naturales Protegidas y sus servicios eco sistémicos. La probabilidad de no ocurrencia de efectos negativos que causan perdida de diversidad biológica al interior de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional que conforman el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú, permite determinar el estado de conservación y tener una medida de la gestión efectiva de las áreas naturales protegidas. En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos de la corrida de la matriz de Efectos por Actividades realizada en el I semestre del presente año, que contiene además datos del 2011 al 2017:

de 41

Cuadro N° 08 Estado de conservación de los ecosistemas dentro de las ANP

2011 – al I semestre del 2018 En porcentaje

Fuente: Reporte Técnico 004-2018-SERNANP-DDE Análisis del Estado de Conservación de los ecosistemas dentro de las ANP mediante la evaluación de los efectos generados por las actividades antrópicas - II trimestre Abril – Junio 2018.

El análisis de los resultados evidencia el cambio significativo desde el 2011 al 2018 – I semestre, el valor estimado del Estado óptimo de conservación tiene una tendencia a mejorar en 0.196% por año en promedio, en el periodo analizado se ha incrementado de 94.19% a 95.66% el Porcentaje de ecosistemas conservados en Áreas Naturales Protegidas s naturales protegidas de administración nacional.

Gráfico N° 2:

Porcentaje de probabilidad de no ocurrencia de afectaciones al interior de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE 2011 al I Semestre del 2018


Variable / Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017I semestre

2018

Grado de afectación

SINANPE5.81% 5.92% 5.27% 5.18% 5.11% 5.34% 4.56% 4.34%

Estado óptimo de

conservación94.19% 94.08% 94.73% 94.82% 94.89% 94.66% 95.44% 95.66%

93.00%

93.50%

94.00%

94.50%

95.00%

95.50%

96.00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I sem2018

94.19% 94.08%

94.73%94.82%

94.89%

94.66%

95.44%95.66%

% E

STA

DO

CO

NSE

RV

ACI

ON

de 41

Así tenemos, que entre el 2011 y el 2018 - I semestre, el porcentaje de afectación a los ecosistemas en las ANP, se ha reducido de 5.81% a 4.34%, de acuerdo a la metodología de efectos por actividades (ExA) aplicada por SERNANP desde el año 2011 (Ver gráfico N° 3).

Grafico N° 3: Grado de afectación de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE

al I semestre 2018


Del estado de conservación del SINANPE medido de Grado de afectación

La probabilidad de ocurrencia de efectos que causan pérdida de diversidad biológica a nivel de SINANPE es de 4.34% que constituye su grado de afectación, habiendo un alto porcentaje de unidades muéstrales sin efectos en 95.66%. Ver gráfico N° 4.

Grafico N° 4: Probabilidad de ocurrencia de efectos a nivel del SINANPE al I semestre 2018

5.81%5.92%

5.27% 5.18% 5.11%5.34%

4.56%

4.34%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I sem2018

Con efectos4.34%

Sin efectos95.66%

de 41


Porcentaje de incremento de los ingresos económicos generados por actividades de aprovechamiento de recursos naturales autorizadas en Áreas Naturales Protegidas con respecto al periodo base = 2013.

DEFINICIÓN

Indica los ingresos económicos generados directamente a los agentes con derechos, producto de la comercialización de los recursos naturales (productos, sub productos y derivados) como parte de las actividades de aprovechamiento y recursos paisajísticos autorizados en Áreas Naturales Protegidas con relación a una periodo base, en beneficio de la economía del país.

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES

Anual

Indicador cuya línea de base es el ejercicio 2013 y de periodicidad anual, cuyos resultados de los ingresos económicos generados por actividades de aprovechamiento de recursos naturales autorizadas en Áreas Naturales Protegidas, se muestran en los cuatro últimos años y hasta el I semestre 2018:

Cuadro N° 9:

Ingresos económicos generados por actividades de aprovechamiento de recursos naturales autorizados en ANP 2013-2017

(En soles)

Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas - Unidad de Manejo de Recursos en ANP.

Para la evaluación de este indicador, incremento de los ingresos económicos generados por actividades de aprovechamiento de recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas, se ha entrado en un proceso de sinceramiento de la data mostrada para el periodo 2013 – 2017, de acuerdo a ello se ha revisado los datos encontrados en años anteriores probando la consistencia con los emisores de información, en este caso las Jefaturas de ANP. Es necesario hacer una precisión, la data expuesta incluye los beneficios económicos de la población que hace uso del aprovechamiento mediante contratos y acuerdos, así como también de aquellos que hacen uso de los recursos naturales que de manera indirecta son beneficiarios del control que el SERNANP ejerce en las ANP y en su zona de amortiguamiento, incluido de aquellos recursos que son de competencia de otros sectores. Los resultados son mostrados en el cuadro precedente, en el cual se exhibe una línea base en el año 2013 de S/. 108’381,457 ascendiendo en el 2014 a S/. 136’161,262, denotando un crecimiento anual de 26%, decayendo en 5% y 7% en los años 2015 y 2016 respectivamente, subiendo significativamente en el 2017 en 22%. De otro lado, la recepción de ingresos económicos por parte de la población en el periodo analizado, es

Concepto / AñosAño base:

20132014 2015 2016 2017

2018 - I

semestre

Ingresos económicos generados por

actividades de aprovechamiento de

Recursos Naturales en Áreas

Naturales Protegidas

108,381,457 136,161,262 130,027,846 121,202,643 131,699,942 39,568,500

26% -5% -7% 9% -70%

26% 20% 12% 22% -63%

Tasa porcentual de crecimiento

Tasa porcentual acumulada de crecimiento

de 41

decir el crecimiento mostrado en los años 2014 al 2017 en relación al periodo base 2013 supera en todos los casos el 12%.

Gráfico N° 5:

Ingresos económicos generados por actividades de aprovechamiento de recursos naturales en ANP 2013- 2018-I semestre

Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas / Oficina de Administración del SERNANP * No se toma en cuenta el aprovechamiento del recurso paisaje

De los datos actualizados, se puede inferir que el impacto en ingresos económicos generados por actividades de aprovechamiento de recursos naturales autorizadas en Áreas Naturales Protegidas en el año 2017 con respecto al ejercicio 2013 es de 22%, teniendo un impacto económico de S/. 131’699,942, en la economía de poblaciones rurales y alejadas del país. Es importante mencionar, que aproximadamente el 90% del total de beneficios económicos generados del aprovechamiento de recursos naturales renovables en el SINANPE, provinieron de las Reservas Nacionales: Paracas, del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, San Fernando, Reservas Paisajística: Sub Cuenca del Cotahuasi y Nor Yauyos Cochas, y finalmente el Bosque de Protección San Matías San Carlos, siendo los recursos guano de islas, conchas de abanico, anchoveta, macroalgas y café, los que reportan los mayores ingresos, lo que demuestra la alta productividad de los ecosistemas marino costeros y de su importancia para la economía nacional y para la conservación de la diversidad biológica del país. Asimismo, fueron 36 las Áreas Naturales Protegidas administradas por SERNANP, que informaron sobre la generación de beneficios económicos en el 2017, 10 ANP reportaron pero en “cero”, y 20 no han remitido reporte alguno sobre aprovechamiento de recursos naturales renovables con fines comerciales o de subsistencia. Es importante mencionar que en el impacto económico generado no incluye el Pago por Derecho de Aprovechamiento - PDA de los beneficiarios que en el 2017 fue de S/. 137,119 soles. Durante el I semestre del 2018, los ingresos económicos generados fueron de S/. 39’568,500, que si se compara con el 2017 explica un decrecimiento de 70% y de 63% en

108,381,457

136,161,262130,027,846

121,202,643

131,699,942

39,568,500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 - I semestre

de 41

relación al año base 2013. Sin embargo, aún faltan reportar algunas ANP que no lo han hecho y también los datos correspondientes al segundo semestre 2018. Ingresos económicos generados por el Otorgamiento de Derechos (Contrato y/o acuerdos) con agentes beneficiarios del uso de los recursos renovables en ANP. De otra manera, si se presentan datos exclusivos del Otorgamiento de Derechos para el aprovechamiento generado por actividades autorizadas, es decir del aprovechamiento formalizado bajo contrato y/o acuerdos, dependientes de un plan de manejo, el volumen de los recursos económicos generados disminuye fuertemente, pero presenta la data más relacionada al nivel de gestión del ANP en este indicador, los resultados de esta abstracción se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10: Ingresos económicos generados por el Otorgamiento de Derechos por el uso de los

recursos naturales autorizadas en ANP 2013- 2017

De los resultados obtenidos, en el cual se presenta una línea base en el año 2013 de S/. 3’816,249, disminuye en el 2014 a S/. 3’169,246, denotando una caída de 17%, seguido de un crecimiento de 106% y 14% en los años 2015 y 2016 respectivamente, para finalmente presentar una caída en el 2017 de 26%, la variación negativa real en el último año, se explica principalmente, por las disminución del precio de venta de la taricaya, de S/. 5.50 a S/ 3.00 soles a casi un mismo nivel de volumen en el 2016 y en el 2017, aproximadamente 624,500 kg. en promedio, lo que disminuyo el ingreso por venta en 1’555,000 en el 2017 y en segundo lugar, el otro factor es la es la caída en el volumen de venta de la castaña que de 95,800 kg. en el 2016 a 17,700 en el 2017, generando un ingreso menor por S/. 1’000,000 aproximadamente. De otro lado, si comparamos la línea base del 2013 con la ejecución de beneficios por parte de la población en cada uno de los años, el decrecimiento mostrado en el año 2014 (-17%), es superado en los siguientes años 2015 (71%), 2016 (94%), y presentando finalmente un incremento en el 2017 de 43%. Durante el I semestre se presenta un monto de ingresos de S/. 920,350. significando una caída de 83% en relación al año 2017 y también en relación al año base 2013 de 76%,

de 41

explicado principalmente porque se está comparando periodos diferentes, faltando recibir los reportes de ingresos del II semestre del 2018.

Gráfico N° 6:

Ingresos económicos generados por Otorgamiento de Derechos para uso de recursos naturales autorizadas en ANP 2013- 2017

(En soles)


Porcentaje de captación de ingresos por la fuente Recursos Directamente Recaudados –RDR en Áreas Naturales Protegidas generados por el aprovechamiento de los recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas

DEFINICIÓN

Este indicador trata sobre porcentaje de variación de la recaudación en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados (RDR) en nuevos soles para la gestión de las áreas naturales protegidas que integran el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) generados por el aprovechamiento de los recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas. Se entiende por captación al ingreso por recursos directamente recaudados (RDR) generados por las Jefaturas de ANP y administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las tasas y prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente; adaptado del Clasificador de Fuentes de Financiamiento y rubros del MEF.

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES

Semestral y Anual

de 41

El análisis de los resultados evidencia un cambio significativo entre el año 2014 y el año 2017, el valor estimado del indicador se incrementa en ese periodo en 67 puntos porcentuales, es decir, el índice pasó de 100% a 167%., de la misma manera representa un incremento de 21.7% si lo comparamos con lo captado en el 2016 (S/. 17’119,860.) en el mismo periodo. Al finalizar el primer semestre del 2018, se tiene una captación por el aprovechamiento de recursos naturales S/ 14’384,700., lo que representa el 69.1% en relación a lo total captado en el periodo anterior (S/ 20’829,229.), sin embargo el dato de captación del I semestre 2018 presenta un decrecimiento de 30.9% explicado porque falta recibir la captación del II semestre del año en curso. A lo reportado como Recursos Directamente Recaudados de la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas en lo que va del año 2018 (S/. 22’927,050), la diferencia encontrada se explica por la incorporación de saldos de balance al presupuesto operativo por el monto de S/ 8’542,350 aproximadamente.

A continuación se detalla la distribución de los ingresos captados desde el 2014 hasta el I semestre 2018:

Cuadro N° 11: Captación de ingresos por aprovechamiento de recursos naturales autorizadas en ANP

2014 – 2018- I semestre (en soles)

Elaborado por la UOF de Planeamiento - Oficina de Planeamiento y Presupuesto del SERNANP. Fuente: Oficina de Administración del SERNANP-Reporte de UOF de Finanzas

La información de los Recursos Directamente Recaudados a nivel de pliego se ha extraído de la Consulta Amigable de la página del web del Ministerio de Economía y Finanzas, precisando que en esta información se incluye las incorporaciones por Saldos de Balance, que en el año 2017 fue de S/. 11´655,704., en el 2016 de S/. 6’999,351. y en el 2015 de S/. 5’965,431.

CAPTACION DE INGRESOS 2014 2015 2016 20172018 - I

SemestreIngreso por turismo y recreación en

ANP con excepción del SH de

Machupicchu

8,652,987.00 10,539,050.10 12,127,036.20 12,555,205.00 8,054,941.00

Ingreso por turismo y recreación en

el SH de Machupicchu - INC 3,569,969.62 3,557,890.32 4,353,044.07 7,153,395.03 5,948,764.09

Ingreso por Contratos de Concesión

con operadores turísticos 166,112.61 262,734.79 250,208.59 252,819.90 164,165.60

Ingreso por aprovechamiento de

recursos naturales diferente al

paisaje

83,124.65 127,165.73 389,571.00 867,809.52 216,829.90

TOTAL APROVECHAMIENTO 12,472,193.88 14,486,840.94 17,119,859.86 20,829,229.45 14,384,700.59

Variacion % en relacion a periodo

base 201416.2% 37.3% 67.0% 15.3%

Variacion % en relacion a periodo

anterior16.2% 18.2% 21.7% -30.9%

Total Fuente: Recursos

Directamente Recaudados (consulta

amigable - MEF):

18,349,451.00 21,231,369.00 25,927,693.00 32,484,933.00 22,927,050.00

de 41

Grafico N° 7 Captación de ingresos por aprovechamiento Vs. Recursos Directamente Recaudados -

Periodos 2014-2017

Elaborado por la UOF de Planeamiento - Oficina de Planeamiento y Presupuesto del SERNANP. Fuente: Oficina de Administración del SERNANP-UOF de Finanzas

Indicador Porcentaje de la superficie de ANP efectivamente controlada

Producto Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente

Unidad de medida Porcentaje

Indica el porcentaje de la superficie efectivamente controlada en las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional (SINANPE), en la cual se ejerce influencia directa a consecuencia del control y vigilancia ejecutados al interior del área natural protegida y/o en su zona de amortiguamiento, que permite generar información de manera rápida y oportuna sobre cualquier infracción cometida contra la diversidad biológica del ANP, para prevenir y/o mitigar su desarrollo. El análisis de los resultados del indicador de desempeño “Porcentaje de la superficie de ANP efectivamente controlado” evidencia cambio entre el año 2015 y el 2016. El valor estimado del indicador se ve reducido en 1.17 puntos porcentuales, es decir, pasó de 53.75% a 52.58%.

de 41

Cuadro N°12: Evolución de la superficie de las ANP controlada 2012 – 2017

Superficie cubierta con acciones de vigilancia y control en el SINANPE I semestre 2018

Hectáreas

Tipo Has. cubiertas

Patrullajes terrestres y acuáticos 2,579,264.

Patrullajes aéreos (sobrevuelos) 0.

Monitoreo remoto/Alerta Temprana 0.

Total 2,579,264.

El SERNANP ejecuta acciones de control y vigilancia, herramienta estratégica para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas, la misma que se desarrolla a nivel nacional, a través de patrullajes terrestres y acuáticos, patrullajes aéreos, y monitoreo remoto de análisis de imágenes satelitales. Al finalizar el I semestre del 2018, esta actividad se ha ejecutado sobre un ámbito de 2´579,264. hectáreas que corresponde al 13.26% de la superficie que contiene a las 71 ANP de administración nacional y que se encuentran en 22 regiones del país; está acción permitió prevenir y mitigar infracciones y delitos ambientales a los recursos naturales de las Áreas Naturales Protegidas. Esta tasa de cobertura de 13.26%, no incluye aun los patrullajes que se realizan por sobrevuelo y el monitoreo a través de imágenes satelitales, programadas para el segundo semestre del 2018.

Porcentaje de superficie Número Has. Controladas de ANP efectivamente = ------------------------------------- controlada Superficie Total SINANPE Porcentaje de superficie 2´579,264.30 de ANP efectivamente = ----------------------- = 13.26% controlada 19’456,485.59

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 20172018 - I

semestre

Superficie de ANP

controlada12,314,521 10,214,671 10,457,442 10,230,520 11,024,807 2,579,264

Superficie del SINANPE 19,528,864 19,520,605 19,518,147 19,456,761 19,456,761 19,456,486 19,456,486

% de superficie del

SINANPE controlado0.00% 63.08% 52.33% 53.75% 52.58% 56.66% 13.26%

de 41

Grafico N° 8: Superficie de las ANP controlada versus Superficie del SINANPE,

Períodos 2013-2017 En miles de hectáreas

Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas

Es preciso tener en cuenta que una hectárea controlada, representa el ámbito que mediante acciones de vigilancia y control, se mantiene libre de actividades que causan efectos negativos adicionales a los ya existentes, relacionadas a la pérdida de diversidad biológica. La premisa de la que parte el concepto de ámbito controlado es que la presencia institucional a través de los patrullajes es capaz de evitar o disuadir la realización de actividades que afecten los ecosistemas dentro de las áreas naturales protegidas. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones: a) Las afectaciones siempre se miden dentro de las áreas naturales protegidas; b) Las acciones o actividades que originan las afectaciones pueden ocurrir dentro o fuera de las áreas naturales protegidas; c) Por tanto, puede ser necesario en algunos casos, que las acciones de vigilancia se realicen dentro o fuera de las áreas naturales protegidas, con el fin de tomar conocimiento y registrar los hechos que allí ocurren; d) Por otra parte, las acciones de control, sólo pueden realizarse por la institución directamente dentro de las áreas naturales protegidas. En el caso de las intervenciones fuera de las áreas naturales protegidas, es necesaria la coordinación con las autoridades competentes de dicho espacio. Durante el 2018 - I semestre las actividades de vigilancia y control se realizaron principalmente mediante patrullajes rutinarios y especiales, consistentes en recorridos periódicos (terrestres, acuáticos y/o aéreos) al interior de las Áreas Naturales Protegidas, sus zonas de amortiguamiento y/o zonas de influencia; los que son realizados por guardaparques, especialistas y/o Jefes de ANP, asimismo, existen otras herramientas que permiten

-

12,315

10,215 10,457 10,231 11,025

2,579

19,529 19,521 19,518 19,457 19,457 19,456 19,456

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 - Isemestre

Sup

erfi

cie

en m

iles

de

Ha

Superficie de ANP controlada Superficie del SINANPE

de 41

complementar dichas acciones como el uso e interpretación de imágenes satelitales y los sobrevuelos, que en el primer semestre del año no se han ejecutado, debido a que la programación se ha previsto realizar en el segundo semestre.

En dichas acciones de vigilancia y control se suele contar con la participación de la población organizada, como comunidades nativas, comunidades campesinas, guardaparques voluntarios y dependiendo de la naturaleza y ubicación de los patrullajes e intervenciones se incorpora también a personal de la Policía Nacional Del Perú, Fiscalía de la Nación, la Marina de Guerra del Perú, entre otras instituciones competentes.

Es preciso señalar que las Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas y la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, deben ejecutar esfuerzos necesarios a fin de cubrir la brecha existente identificada y programada en el 2018, a fin de que la actividad sea más efectiva y se logren los propósitos.

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Indicador Porcentaje de hectáreas en ANP con Demarcación físico legal

Producto Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal


Indica el porcentaje de la superficie de ANP con saneamiento físico legal, luego de un proceso de saneamiento legal que implica la inscripción de las ANP en el registro de Áreas Naturales Protegidas del organismo competente (SUNARP) y el saneamiento físico que consiste en la demarcación con hitos, sub hitos, letreros o cualquier otra señal que demarque los límites de las ANP, previamente identificados en un informe diagnóstico de necesidades de demarcación por cada una de las ANP. El Saneamiento físico legal se ha dividido en cuatro etapas cada una de las etapas tiene un coeficiente ponderado a partir de ahí se determina el avance.

Cuadro N° 13 Evolución del Porcentaje de hectáreas en ANP con Demarcación físico legal 2015 vs. 2018 – I

semestre

2015 2016 2017 2018 – I

semestre


el 2018 – I semestre

Total

ANP de administración nacional

21.57% 24.71%. 29.32%

32.32%

3.0 %

A continuación se presenta el detalle de las variables identificadas para el cálculo del indicador:

Del análisis de los resultados del indicador de desempeño “Porcentaje de hectáreas en ANP con Demarcación físico legal” se evidencia avances en el porcentaje de ANP con saneamiento físico legal, desde el año 2015 al I semestre del 2018, el indicador ha registrado un avance de 10.75% Además, el indicador se ha incrementado de 29.32% en el 2017 a 32.32% al I semestre del 2108, denotando un crecimiento de 3.0%.

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Cuadro N° 14 Promedio Ponderado de hectáreas en ANP con categoría definitiva con Demarcación físico legal

al 2018 – I semestre.

Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico –UOF de Gestión de la Información Informe II trimestre 2018

El incremento del indicador de la meta física (Superficie de Área Natural Protegida con saneamiento físico legal) se ha debido principalmente al desarrollo de las siguientes acciones durante el primer semestre del 2018: La Dirección de Desarrollo Estratégico - DDE, ha brindado la asistencia técnica procediendo a certificar las coordenadas de los puntos a demarcar en el PN Güeppi-Sekime y en el BP San Matías-San Carlos Informe.

PONDERACIÓN N° HECTAREAS Ha. PONDERADAS

Informe Diagnóstico y/o precisión de

límites0.1 17,950,840.36 1,795,084.04

Incripción en el registro de ANP 0.2 8,547,077.76 1,709,415.55

Informe de necesidades de

demarcación de la Jefatura0.1 17,475,007.46 1,747,500.75

Demarcación total de acuerdo a las

necesidades 0.6 1,384,332.43 830,599.46

6,082,599.79

18,819,768.20

32.32%

SUPERFICIE DE ANP CON DEMARCACION FISICA Y LEGAL

SUPERFICIE TOTAL DE ANP CON CATEGORIA DEFINITIVA

PORCENTAJE DE HECTAREAS EN ANP CON DEMARCACION FISICA Y

LEGAL

DETALLE

2018 - I semestre

AVANCE32%BRECHA

68%

% DE SUPERFICIE DE ANP CON SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL

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Los días 25 y 26 de junio, en la ciudad de Lima se desarrolló un taller de capacitación, teniendo como objetivo dar a conocer las precisiones que se han realizado al Producto N° 02: Área Natural Protegida con Saneamiento Físico y Legal; producto de las precisiones actualmente el producto cuenta con dos (02) actividades.

Inscripción de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y regional en el Registro de ANP de la SUNARP.

Demarcación física de los límites de las Áreas Naturales Protegidas con categoría definitiva. Ingresaron a la DDE 46 requerimientos de certificación de puntos, líneas o polígonos respecto a un ANP o ZA, las cuales fueron atendidas en su totalidad (100%). En el Informe del POA II trimestre del 2018 de la DDE, explican que “la condición determinante para cubrir la brecha del 68% de superficie de Área Natural Protegida con saneamiento físico legal, es la demarcación física de los límites de las ANP, proceso por el cual la jefaturas proceden a instalar estructuras demarcatorias de tipo hito o señales accesorias en los límites de las Áreas Naturales Protegidas de acuerdo a sus necesidades de demarcación”, en ese sentido, es fundamental que las ANP avancen en este proceso, bajo la conducción de la DDE.

Indicador Porcentaje de incremento de beneficiarios de derechos otorgados en ANP

Producto Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales


Indica el porcentaje de incremento del número de beneficiarios con nuevos derechos otorgados por el SERNANP en áreas naturales protegidas, para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables, bajo cualquier modalidad. Cabe mencionar que la data obtenida por la UOF de Manejo de Recursos, es producto de un sinceramiento y revisión de datos exhaustivos, que se realizó por que se encontró inconsistencias en la información anterior. El análisis de los resultados del indicador de desempeño nos muestra los resultados del 2017 con respecto al ejercicio 2016 con un decrecimiento del 21%, y si lo comparamos con relación al número de beneficiarios de los derechos otorgados en las Áreas Naturales Protegidas en el año 2014 tenemos un porcentaje de 56.2%;

Cuadro N° 15

Evolución del Porcentaje de incremento de beneficiarios de derechos otorgados en ANP

2014 2015 2016 2017

2018 – I semestre

Diferencia entre el 2017 y 2018 – I

semestre

Total

ANP de administración

nacional

Línea base %

9% 0.% -21%

-29% 8%

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A continuación se detallan los datos que originan dicho indicador:

Cuadro N° 16 Porcentaje de incremento de beneficiarios de derechos otorgados en ANP

2014-2018 I semestre

Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas-UOF Manejo de Recursos

Grafico N°9:

Número de beneficiarios de los derechos otorgados del aprovechamiento de la diversidad

biológica en Áreas Naturales Protegidas 2014 - 2017

Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas-UOF Manejo de Recursos

Se reportó al primer semestre del 2018, 16,225 familias que se benefician por el aprovechamiento de recursos naturales renovables asociados a las ANP, para una mejor visualización se puede observar el Gráfico N° 09. El promedio de familias que se viene registrando por año, desde 2014 es de 27 mil, lo que indica que en el año 2017 se registró un dato por debajo del promedio. Sin embargo, este comportamiento estaría explicado, si al cierre del año hubiera llegado la información de áreas representativas, respecto a la cantidad de familias que son beneficiarias de sus recursos. El dato del 2018 primer semestre de 16,225 familias beneficiarias corresponde al 71% aproximadamente si se compara con el dato del año 2017, lo que presagia un mayor número de familias hacia finales del 2018.

CONCEPTO / AÑO 2014 2015 2016 20172018 - I

semestre

Beneficiarios directos del

aprovechamiento de la

diversidad biológica en ANP,

bajo cualquier modalidad año

28,797 31,274 28,845 22,865 16,225

Incremento porcentual anual 9% -8% -21% -29%

Incremento porcentual

acumulado en relacion año base

2014

9% 0% -21% -44%

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Es preciso señalar que al I semestre 2018 se cuenta con 637 derechos otorgados vigentes bajo las diferentes modalidades para el aprovechamiento económico sostenible de los recursos naturales, que son 273 de la UOF de Manejo de Recursos y de la UOF de Turismo por explotación del recurso paisaje 364 derechos.

Concepto UOF Manejo UOF Turismo TOTAL

Concesiones 9 9

Contratos 182 276 458

Acuerdos 91 79 170

TOTAL 273 364 637

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Indicador Porcentaje de la superficie (hectáreas) en proceso de recuperación

Producto Restauración de áreas degradadas Unidad de medida Porcentaje

Indica el porcentaje de hectáreas donde se han realizado acciones de restauración1 con relación a la superficie establecida como zona de recuperación (áreas degradadas2) en los Planes Maestros de cada Área Natural Protegida. El análisis de los resultados del indicador de desempeño “Porcentaje de la superficie (hectáreas) en proceso de recuperación” evidencia cambio entre el año 2017 y el 2018 – I semestre. El valor estimado del indicador aumentó en 0.016% puntos porcentuales, es decir, pasó de 0.027% a 0.043%.

Cuadro N° 17 Evolución del Porcentaje de la superficie (hectáreas) en proceso de recuperación

2013 2014 2015 2016

2017

2018 - I

semestre

Diferencia entre el 2017

y 2018 – I semestre

Total

ANP de administración nacional

n.d. 0.03% 0.07% 0.027%

0.043%

0.023% - 0.02%

Fuente: Informes Trimestrales de las Jefaturas de ANP / Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas

Superficie en proceso de recuperación.- Viene a ser la superficie del ANP (has) en la que actualmente se vienen realizando acciones de recuperación como reforestación, manejo de suelos, zanjas de infiltración, manejo de cárcavas, sistema de podas, parcelas de exclusión, entre otros (SAR), dividida entre la superficie que en el pasado sufrió algún tipo de afectación (SZR). Este indicador nos permitirá medir el grado de recuperación de ámbitos degradados a nivel del sistema, según se detalla en la siguiente tabla.

Cuadro N° 18 Porcentaje de la superficie (hectáreas) en proceso recuperación 2014 – 2018 – I semestre

Fuente: Consolidado de la meta física de los Informes trimestrales presentados por las Jefaturas de ANP

1 Entre las acciones de restauración podemos indicar a la reforestación, manejo de suelos, zanjas de infiltración, manejo de cárcavas, sistema de podas, parcelas de exclusión, entre otros. 2 Se entiende por áreas degradadas, aquella superficial interior de las ANP cuya composición original de cobertura del ecosistema original ha sido perdida y se requieren de acciones para aproximarse a su condición original.

Concepto 2014 2015 2016 20172018 - I

semestre

SAR: Superficie donde se

han realizado acciones de

recuperación

240.00 559.94 211.00 333.50 177.20

SZR: Superficie establecida

como zona de recuperación

en los planes maestros

764,911.00 764,911.00 780,778.31 780,778.31 780,778.31

%SPR: Superficie en

Proceso de recuperación0.03% 0.07% 0.027% 0.043% 0.023%

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Indicador Porcentaje de reducción de la superficie de ecorregiones sub representadas con respecto a la aproximación de la brecha a agosto del 2016

Producto Representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas naturales protegidas mejorada


Indica el porcentaje de reducción de la superficie de ecorregiones sub representadas con respecto a la aproximación de la brecha de los ecosistemas determinada bajo los criterios de representatividad y consistencia. Según el valor del indicador y su evolución, en el 2017, el porcentaje de la superficie de ecorregiones sub representadas con relación a la aproximación de la brecha a marzo 2015, también se ha mantenido constante en relación al 2016. Mostrando una variación de Punas de los Andes Centrales de 0.32%, que resulta imperceptible en términos porcentuales, si se considera el total de las ecoregiones por representar.

Cuadro N° 19

Evolución del Porcentaje de reducción de la superficie de ecorregiones sub representadas

2013 2014 2015 2016

2017 2018 – I

semestre Diferencia entre

el 2018 - I semestre y 2017

Total

a nivel nacional

n.d. n.d. Brecha %

3.77% 3.77% 3.69%

0.08%

Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico.

Así mismo, es preciso mencionar que la creación de Áreas de Conservación Privada no modifican el indicador de representatividad, lo que si se presenta cuando se trata de Áreas de Conservación Regional.

ACR que contribuyen a disminuir la brecha de representatividad

ACR Ecorregion Superficie (ha)

Vista Alegre-Omia Yungas Peruanas 48,944.51

Bosques Tropicales Estacionalmente Secos del Marañón

Bosques Secos del Marañón 12,710.73

Yungas Peruanas 1,224.68

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Conclusiones y Recomendaciones

1. Al finalizar el I semestre del año fiscal 2018, el 81% del Presupuesto Institucional Modificado-PIMes destinado al PP 057 y aproximadamente el 1% al PP128, mientras que para las Acciones Centrales se destina el 18%. La ejecución a nivel de devengados para ambos Programas Presupuestales se encuentra en alrededor del 42%.

2. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la UOF de Planeamiento y Modernización de la Gestión presente los resultados de los indicadores de desempeño de los seis (06) productos del PP 057 según detalle: Porcentaje de ecosistemas conservados en Áreas Naturales Protegidas, Porcentaje de ingresos económicos generados por actividades de aprovechamiento de recursos naturales autorizadas en Áreas Naturales Protegidas, Porcentaje de captación de ingresos en ANP generados por el aprovechamiento de los recursos naturales en ANP, Porcentaje de la superficie de ANP efectivamente controlada; Porcentaje de hectáreas en ANP con demarcación físico legal; Porcentaje de la superficie (hectáreas) en proceso de recuperación, Porcentaje promedio de hectáreas coberturadas a través de mecanismos y espacios participativos, Porcentaje de ecorregiones que incrementan su representatividad.

3. Según el indicador de Porcentaje de ecosistemas conservados en Áreas Naturales Protegidas, se evidencia cambio significativo desde el 2011 al 2018 – I semestre, el valor estimado del indicador de desempeño tiene una tendencia positiva, al finalizar el 2017 en relación al año 2016 se observa un incremento en términos porcentuales de 0.82%, pasando de 94.66% en el 2016 a 95.44%, aumentando el Estado Óptimo de conservación de 94.66% a 95.44%, así el grado de afectación de las ANP, se ha visto disminuido a que se presenten efectos negativos que causan perdida de diversidad biológica al interior de las áreas naturales protegidas de administración nacional. Durante el 2018 – I semestre, el estado de conservación se ha incrementado aún mas de 95.44% a 95.66%, disminuyendo así el grado de afectación en 0.22%

4. El análisis de los resultados del porcentaje de ingresos económicos generados por actividades de aprovechamiento de recursos naturales autorizadas en Áreas Naturales Protegidas evidencia cambio significativo entre el año 2013 y el año 2017. El valor estimado del indicador ha aumentado en relación a la línea base en 26% en el 2014, en 20% y 12% para los años 2015 y 2016 respectivamente, en relación al 2017, se presenta un incremento de 22%, las oscilaciones en la tasa de variación se deben principalmente a la dinámica con que se mueven la actividades económicas y falta de información recurrente en algunas dependencias descentralizadas en los periodos, sin embargo los ingresos económicos generados están en un promedio de S/ 125 millones. Durante el I semestre del 2018, se ha presentado una caída de 70% en relación al 2017 y de 63% en relación al periodo base del 2013, sin embargo esto se puede revertir en con los reportes del II semestre 2018.

5. Los ingresos económicos para los beneficiarios del Otorgamiento de Derechos, es decir, para los agentes que han suscrito un contrato y/o acuerdo de actividad menor con el SERNANP para el uso de recursos naturales en ANP, han tenido un comportamiento con tendencia al alza, manifestándose en -17% en el 2014, en 71% y 94% de crecimiento en el 2015 y 2016 respectivamente, finalmente en el 2017 se presenta un incremento de 43%, todo en relación al periodo base 2013. La caída de 26% presentada en el 2017 en relación al 2016, se explica

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por la disminución en el precio de venta de la taricaya y por otro en el volumen de venta de la castaña. En el I semestre 2018, se ha presentado una caída de 83% en relación al año anterior y de 76% en relación al periodo base.

6. Los beneficiarios del aprovechamiento de los recursos naturales bajo cualquier modalidad, que agrupa a aquellos que han recibido otorgamiento de derecho y a los que aprovechan de manera informal los recursos renovables, han tenido un crecimiento de 9% en el 2015, no ha tenido variación porcentual (0%) en el 2016 y ha decrecido en 21% en el 2017 con relación al periodo base del 2014. Sin embargo en el 2018 – I semestre se ha presentado una caída de 29% en relación al año anterior, se espera que esto se revierta debido a que representa el 71% de lo reportado en ese mismo año.

7. Los recursos captados durante el 2017 por aprovechamiento de recursos naturales (paisaje) ascienden a S/ 19’961,400., que representan un 95.8% en relación a lo captado en el año 2017 (S/. 20, 829,229). De otro lado, los recursos captados en el 2017 representan un incremento de 67.0% si lo comparamos con lo captado en el 2014 (S/. 12’472,194). Durante el I semestre del 2018, la captación es de 14’ 384,700.59 que significa un crecimiento en relación al periodo base de 15.3% y si lo comparamos con el periodo anterior significa ya el 69%, faltando la captación del segundo semestre del 2018.

8. El SERNANP ejecuta la acciones de control y vigilancia, herramienta estratégica para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas, la misma que se desarrolla a nivel nacional. Al 2017, se efectuaron patrullajes rutinarios y especiales, sobrevuelos y análisis de imágenes satelitales sobre un ámbito geográfico aproximado de 11’024,807. hectáreas en 22 regiones del país, donde se encuentran establecidas 71 áreas naturales protegidas de administración nacional; esta acción permitió prevenir y mitigar infracciones y delitos ambientales a los recursos naturales de las Áreas Naturales Protegidas, lo que ha significado el 56.66% de la superficie de ANP del SINANPE. Para el 2018 - I semestre, la superficie controlada ha sido de 2’579,264 Ha. que significa el 13.26% de la superficie del SINANPE, faltando controlar la superficie del II semestre del 2018, lo que incluye programación de superficie controlada mediante imágenes satelitales y sobrevuelos.

9. El análisis de los resultados del indicador de desempeño “Porcentaje de hectáreas en ANP con Demarcación físico legal” evidencia avances en el porcentaje de ANP con saneamiento físico legal ascendiendo de 29.32% en el 2017 a 32.32% al I semestre del 2018, principalmente con la inscripción registral en el Registro de Áreas Naturales Protegidas a cargo de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP.

10. El análisis de los resultados del indicador de desempeño “Porcentaje de la superficie (hectáreas) en proceso de recuperación” registra cambios positivos entre el año 2014 y el 2016. El valor estimado del indicador se incrementó aún más en el 2017 pasando de 0,027% a 0.043% y cuyo incremento en términos porcentuales fue de 0.016%. Sin embargo durante el 2018 – I semestre se ha presentado una caída de 0.02%

11. El análisis de los resultados del indicador de desempeño “Porcentaje de la superficie de

ecorregiones sub representadas con respecto a la aproximación de la brecha a marzo del 2015” nos muestra los resultados, que entre el ejercicio 2015 y 2017, se ha mantenido constante en 0.0%, es decir el cambio se ha producido en el rango del periodo, lo que no se ha reflejado en el indicador. Sin embargo durante el I semestre 2018 si se ha presentado una

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disminución en la brecha de representatividad, producto de la creación de 02 ACR Vista Alegre – Omnia y Bosques Tropicales Estacionalmente Secos del Marañón.

12. Se recomienda la elaboración de mejores indicadores que cuenten con líneas base confiable, que sean medibles, específicos, realistas y alcanzables en el tiempo. Además de, tener actividades para capacitar al personal de las ANP en mejorar la recolección de datos y al personal de la Sede Central encargados de consolidar brindarles asistencia técnica para una mejor sistematización de la data consolidada.

2018

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[INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2018

AL I SEMESTRE]

INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ...

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