Información General sobre la Elaboración del POA 2012 POA 2012 API... · Ingresos por Venta de...

API Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de C.V.

Vigencia del POA 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012

Responsable de la integración del POA Gerente de Planeación, Ing. Luis Adolfo López Leyva

Correo electrónico y teléfono del responsable [email protected]

01 (314) 33 11 400 (Ext. 71307)

Información General sobre la Elaboración del POA 2012

mailto:[email protected]%20(314)%2033%2011%20400%20(Ext.%2071307)



3. Proyecciones

3.1 Proyecciones financieras

PMDP

(1)PEF (2)

POA

(3)POA REAL VARIACIÓN % POA REAL VARIACIÓN % POA REAL VARIACIÓN % POA REAL VARIACIÓN % POA REAL VARIACIÓN %

INGRESOS

Infraestructura 314,376 314,376 314,376 314,376 78,653 (75) 70,490 78,653 12 78,724 (100) 81,509 (100) 83,653 (100)

Almacenaje 16,242 16,242 16,242 16,242 4,846 (70) 4,061 4,846 19 4,061 (100) 4,061 (100) 4,061 (100)

Ingresos por Cesión Parcial de Derechos 574,368 574,368 574,368 574,368 150,263 (74) 147,824 150,263 2 140,727 (100) 142,435 (100) 143,382 (100)

Ingresos por Venta de Terrenos - - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Ingresos por Prestación de Maniobras y Servicios 29,523 29,523 29,523 29,523 4,957 (83) 7,504 4,957 (34) 7,245 (100) 7,516 (100) 7,258 (100)

Otros Ingresos 5,952 5,952 5,952 5,952 1,324 (78) 1,473 1,324 (10) 1,488 (100) 1,518 (100) 1,473 (100)

Transferencias del Gobierno Federal - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Descuentos - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL DE INGRESOS 940,461 940,461 940,461 940,461 240,043 (74) 231,351 240,043 4 232,245 - (100) 237,039 - (100) 239,827 - (100)

COSTOS Y GASTOS

Costos por Servicios Personales 19,532 19,532 19,532 19,532 5,157 (74) 4,207 5,157 23 4,041 (100) 4,351 (100) 6,934 (100)

Costos por Materiales y Suministros 3,486 3,486 3,486 3,486 382 (89) 652 382 (41) 1,199 (100) 812 (100) 823 (100)

Costos por Servicios Generales 115,503 115,503 115,503 115,503 14,024 (88) 14,488 14,024 (3) 39,927 (100) 27,537 (100) 33,551 (100)

Conservación y Mantenimiento 15,196 15,196 15,196 15,196 523 (97) 307 523 70 1,701 (100) 6,283 (100) 6,905 (100)

Gastos de Administración 26,030 26,030 26,030 26,030 5,303 (80) 4,750 5,303 12 8,594 (100) 5,178 (100) 7,508 (100)

Contraprestación al Gobierno Federal 42,000 42,000 42,000 42,000 11,165 (73) 9,200 11,165 21 10,200 (100) 11,200 (100) 11,400 (100)

Transferencias de Obra al Gobierno Federal 599,222 599,222 599,222 599,222 - (100) - #¡DIV/0! - #¡DIV/0! - #¡DIV/0! 599,222 (100)

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 820,969 820,969 820,969 820,969 36,554 (96) 33,604 36,554 9 65,662 - (100) 55,361 - (100) 666,343 - (100)

UTILIDAD DE OPERACIÓN 119,492 119,492 119,492 119,492 203,489 70 197,747 203,489 3 166,583 - (100) 181,678 - (100) (426,516) - (100)

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 24,743 24,743 24,743 24,743 (100) 6,217 9,972 60 6,895 (100) 6,347 (100) 5,283 (100)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y DEPRECIACIÓN 144,235 144,235 144,235 144,235 203,489 41 203,964 213,461 5 173,479 - (100) 188,025 - (100) (421,233) - (100)

IMPUESTOS DIVERSOS - 36,895 36,895 61,261 66 59,596 61,261 3 50,450 (100) 54,813 (100) (127,964) (100)

PARTICIPACION DE UTILIDADES 12,698 12,698 20,888 64 19,965 20,888 5 16,917 (100) 18,371 (100) (42,555) (100)

UTILIDAD (PERDIDA ) DEL EJERCICIO. 144,235 144,235 94,641 94,641 121,340 28 124,404 131,312 6 106,112 - (100) 114,840 - (100) (250,715) - (100)

ACLARACIONES

(1) PMDP. Presentar las cifras del Programa Maestro de Desarrollo Portuario registrado ante la Dirección General de Puertos.

(2) PEF. Llenar los campos que coincidan con el CALENDARIO ORIGINAL

(3) POA. Presentar las cifras del Programa Operativo Anual.

CONCEPTOSPROYECCIÓN ANUAL ACUMULADO 1er. TRIMESTRE 2o. TRIMESTRE

Instrucciones:

• Deberá ser llenado a miles de pesos sin decimales.

• Los campos sombreados no deben ser alterados.

• Sólo llene cifras del POA Registrado a la fecha del reporte (cifras acumuladas).

• Sólo llene las cifras reales a la fecha mes por mes (el acumulado se calcula en automático al igual que las variaciones en $ y en %).

3er. TRIMESTRE 4o. TRIMESTRE

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE.C.V.

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(cifras en miles de pesos)

3. Proyecciones

3.2 Movimiento de carga

Carga General Suelta

Mes E F M A M J J A S O N D1er.

Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 102 79 76 65 91 79 70 64 111 116 105 130 257 235 246 351 1,089

Real 2011 173 78 128 168 126 94 126 112 127 83 94 76 379 388 365 253 1,385 27

POA 2012 90 66 112 101 151 115 122 91 132 114 86 117 268 367 345 317 1,297

Real 2012 96 92 112 300 0 0 0 300 -77

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

(Miles de Toneladas)

Las metas fijadas para el 2012 se establecieron considerando las perspectivas de los principales usuarios del Puerto de Manzanillo, realizando para estos efectos consultas directas a diversas

empresas vinculadas al ramo marítimo/portuario, como son: Líneas Navieras, Agentes Navieros, Importadores, Exportadores, Agentes Aduanales, y Operadores de Terminales e Instalaciones

Portuarias. Asimismo, se tomo en consideración el comportamiento de las cargas y el arribo de buques durante el año 2011. En lo que concierne a este tipo de carga, la expectativa para el 2012 es

tener un decremento del 6.3 por ciento respecto al volumen de operación alcanzado en el 2011. La disminución de carga proyecto para el año 2012 se centra particularmente en una contracción de las

exportaciones de acero y de las importaciones de cargas de proyecto, las cuales durante año 2010 se incrementaron sustancialmente por dos razones fundamentales, la primera de ellas, como

consecuencia de un sismo de gran magnitud que impacto al país de Chile a principios del año 2010, que trajo como consecuencia una demanda de productos de acero para la construcción nacional y,

la segunda por las cargas de proyecto destinadas a la construcción de la Terminal de Gas Licuado en el vaso II de la Laguna de Cuyutlan y al tendido de la tubería que alimenta a la región del bajío.

1er trimestre:

El incremento del 11.9 por ciento en la carga general con respecto al POA 2012, se dió debido al movimiento de carga proyecto que va a la construcción de la regasificadora, así como también carga

proyecto que se utiliza para la construcción de la nueva Terminal Especializada de Contenedores II.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

E F M A M J J A S O N D

Mil

es

de

To

ne

lad

as

Mes

CARGA GENERAL SUELTA Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

Carga General Contenerizada


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 1,104 983 1,064 1,218 1,308 1,281 1,476 1,448 1,523 1,682 1,444 1,573 3,151 3,807 4,447 4,698 16,102

Real 2011 1,318 1,406 1,283 1,414 1,724 1,645 1,658 1,765 1,662 1,456 1,471.0 1,564.0 4,007 4,783 5,085 4,491 18,366 14

POA 2012 1,160 1,276 1,277 1,333 1,446 1,457 1,555 1,535 1,691 1,514 1,516 1,582 3,712 4,235 4,781 4,612 17,340

Real 2012 1,499 1,450 1,668 4,617 0 0 0 4,617 -73






tener un decremento del 5.5 por ciento respecto al volumen de operación alcanzado en el 2011.

1er trimestre:

El crecimiento del 24% en el movimiento de la carga contenerizada se debe principalmente a que el Puerto de Manzanillo ha pasado de recibir buques de 3era. Generación a recibir constantemente

buques de 4ta. Y 5ta Generación, lo que quiere decir, que si antes atendíamos en la banda B del Puerto Interior de San Pedrito 3 buques de 180 mts. de eslora con capacidad de 2,000 TEU's cada uno,

ahora podemos atender 2 buques de 275 mts. de eslora con capacidad de 4,000 TEU's cada uno.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000


Mil

es

de

To

ne

lad

as

Mes

CARGA GENERAL CONTENERIZADA Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

Carga General Contenerizada


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 122 102 101 112 122 117 137 138 148 167 139 151 325 351 423 457 1,555

Real 2011 126 131 120 132 159 157 156 171 162 145 144 160 377 448 489 449 1,763 13

POA 2012 110 119 122 127 139 147 167 158 171 153 154 154 351 414 496 461 1,723

Real 2012 142 138 154 434 0 0 0 434 -75


(Miles de TEU'S)




tener un decremento del 2 por ciento respecto al volumen de operación alcanzado en el 2011 y un incremento del 10.8 con relación a lo planeado en el 2011.

1er trimestre:

El crecimiento del 23% en el movimiento de la carga contenerizada se debe principalmente a que el Puerto de Manzanillo ha pasado de recibir buques de 3era. Generación a recibir constantemente

buques de 4ta. Y 5ta Generación, lo que quiere decir, que si antes atendíamos en la banda B del Puerto Interior de San Pedrito 3 buques de 180 mts. de eslora con capacidad de 2,000 TEU's cada uno,

ahora podemos atender 2 buques de 275 mts. de eslora con capacidad de 4,000 TEU's cada uno.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180


TE

U'S

Mes

CARGA GENERAL CONTENERIZADA Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

Carga Granel Agrícola


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 41 141 60 50 0 42 90 58 0 82 42 84 242 92 148 208 691

Real 2011 43 46 60 45 26 156 29 71 130 134 46 145 149 227 230 325 931 35

POA 2012 0 122 84 39 90 51 92 47 89 93 79 81 206 180 228 253 866

Real 2012 148 122 80 350 0 0 0 350 -60





tener un decremento del 6.9 por ciento respecto al volumen de operación alcanzado en el 2011 y un incremento del 25 con relación a lo planeado en el 2011.

1er trimestre:

El incremento en el movimiento del granel agrícola se debe principalmente a las importaciones de graneles tales como el Trigo, semilla de canola y avena, mismos que se adelantaron a la temporada

debido a las sequias que se viven en nuestro país. Estos productos son demandados por la industria aceitera y de alimentos.


0

20

40

60

80

100

120

140

160

180


Mil

es

de

To

ne

lad

as

Mes

CARGA GRANEL AGRÍCOLA Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

Carga Granel Mineral


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 415 379 239 461 499 478 410 471 295 613 551 356 1,033 1,438 1,176 1,520 5,168

Real 2011 354 425 451 524 472 422 440 300 515 429 596 346 1,230 1,418 1,255 1,371 5,274 2

POA 2012 406 364 521 464 349 815 355 224 348 475 506 333 1,291 1,628 928 1,315 5,161

Real 2012 443 198 344 985 0 0 0 985 -81






tener un decremento del 2 por ciento respecto al volumen de operación alcanzado en el 2011.

1er trimestre:

El comportamiento negativo en el movimiento del Granel Mineral fue principalmente a que en los meses de Febrero y Marzo se paró la producción de la industria procesadora del acero en el municipio

de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


Mil

es

de

To

ne

lad

as

Mes

CARGA GRANEL MINERAL Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

Fluidos (no petroleros)


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Real 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

POA 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Real 2012 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!



No aplica

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1


Mil

es

de

To

ne

lad

as

Mes

FLUIDOS (no petroleros) Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

Petróleo y derivados


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 168 147 177 178 221 182 276 408 321 241 244 408 492 582 1,006 893 2,972

Real 2011 220 320 238 339 397 238 309 255 165 325 221 214 778 974 729 760 3,241 9

POA 2012 280 212 170 350 291 353 357 250 232 288 268 217 662 995 839 773 3,269

Real 2012 189 207 180 576 0 0 0 576 -82



Las metas fijadas para el 2012 se establecieron considerando principalmente el comportamiento historico de los productos petroleros durante el periodo 2000-2010, considerando para el 2012 un

volumen total de 3,269,154 toneladas, lo que representaría un incremento del 9.99 por ciento con relación a lo proyectado para el 2011 y un decremento del .8 por ciento con relación a lo operado en el

2011.

1er trimestre:

En lo que respecta al movimiento de los productos petroleros, se registró un decremento significativo al mover un total de 576,334 toneladas, que significan 25 puntos porcentuales abajo con respecto al

mismo periodo del año 2011. De igual manera observamos un decremento de 13% con respecto al POA 2012. Este comportamiento se da principalmente a que han arribado al puerto 24% menos

buques que el mismo periodo del año pasado.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450


Mil

es

de

To

ne

lad

as

Mes

PETRÓLEO Y DERIVADOS Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

Vehículos


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 3,099 3,229 2,402 1,581 2,671 1,998 1,936 1,585 2,550 3,483 5,826 4,689 8,730 6,250 6,071 13,998 35,049

Real 2011 2,636 3,923 2,830 4,272 3,595 3,962 3,729 6,118 7,729 3,511 33 1,214 9,389 11,829 17,576 4,758 43,552 24

POA 2012 2,159 2,783 3,236 2,454 4,212 4,283 2,652 5,235 5,337 4,494 6,543 4,117 8,177 10,949 13,224 15,154 47,503

Real 2012 1,975 1,125 1,721 4,821 0 0 0 4,821 -90




Portuarias. Asimismo, se tomo en consideración el comportamiento de las cargas y el arribo de buques durante el año 2011. En lo que concierne a este tipo de carga, la expectativa para el 2012 no es

favorable, por lo que se prevé un decremento de 9 por ciento respecto a lo operado en el 2011 y un incremento del 35.5 por ciento con relación a lo programado para el 2011.

1er trimestre:

El comportamiento negativo en el movimiento de automóviles se dió principalmente a que la empresa Honda dejó de mover en el primer trimestre más de 2,500 unidades con respecto al mismo periodo

del año anterior.

(Unidades)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000


Un

ida

de

s

Mes

VEHÍCULOS Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

3. Proyecciones

3.2 Movimiento de carga: Tabla Desglose por Destino por Tipo de Carga

Importación Exportación Cabotaje Importación Exportación Cabotaje Importación Exportación Cabotaje Importación Exportación Cabotaje Importación Exportación Cabotaje

General Suelta -Proyección Miles de ton 196 66 6 267 91 8 252 86 8 231 79 7 946 322 29 1,297

Real año actual Miles de ton 225 75 0 225 75 0 300

General Contenerizada -Proyección TEU's 182,685 168,768 0 215,224 198,828 0 258,049 238,390 0 239,636 221,379 0 895,594 827,365 0 1,722,958

Real año actual TEU's 219,052 215,315 0 219,052 215,315 0 434,367

Granel Agrícola -Proyección Miles de ton 206 0 0 180 0 0 228 0 0 253 0 0 866 0 0 866


Granel Mineral -Proyección Miles de ton 169 585 537 213 737 677 122 420 386 172 596 547 676 2,338 2,147 5,161


Fluidos (no petroleros) -Proyección Miles de ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Petróleo y Derivados -Proyección Miles de ton 119 0 543 179 0 816 151 0 688 139 0 634 588 0 2,681 3,269


Vehículos -Proyección Unidades 6,615 1,562 0 8,858 2,091 0 10,698 2,526 0 12,260 2,894 0 38,430 9,073 0 47,503

Real año actual Unidades 78 4,743 0 78 4,743 0 4,821

3er. Trimestre 4º Trimestre Anual

Total

EXPLICACIÓN

DE LAS

VARIACIONES

Desglose por Destino por Tipo de

Carga

Unidad de

Medida

1er. Trimestre 2º Trimestre

El

comportamiento

negativo en el

El incremento del

11.9 por ciento en

la carga general

El crecimiento del

23% en el

movimiento de la

El incremento en

el movimiento del

granel agrícola se

El

comportamiento

negativo en el

En lo que respecta

al movimiento de

los productos

3. Proyecciones

3.3 Tráfico

Total de Arribos de Embarcaciones de Carga *


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 175 148 155 156 159 161 165 162 163 175 171 175 478 476 490 521 1,965

Real 2011 161 162 165 165 193 173 180 181 178 162 156 150 488 531 539 468 2,026 3

POA 2012 122 121 131 134 144 149 154 146 155 153 152 157 374 427 455 462 1,718

Real 2012 136 129 140 405 0 0 0 405 -76


Las metas fijadas para el 2012 se establecieron considerando las perspectivas de los principales usuarios del Puerto de Manzanillo, realizando para estos efectos consultas directas a diversas empresas

vinculadas al ramo marítimo/portuario, como son: Líneas Navieras, Agentes Navieros, Importadores, Exportadores, Agentes Aduanales, y Operadores de Terminales e Instalaciones Portuarias. Asimismo,

se tomo en consideración el arribo de buques durante el año 2011. En lo que concierne al arribo de embarcaciones, en las que se incluyen los buques de carga general, contenedores, graneles agrícolas y

minerales y productos petroleros; la expectativa para el 2012 es tener un decremento del 15 por ciento con relación al arribo total del 2011.

1er trimestre:

El comportamiento negativo en el movimiento de buques se presentó debido a que arribaron 16 buques de Carga General menos que el mismo periodo del año anterior y 10 buques menos de carga

Granel Mineral.

(Número de arribos)

0

50

100

150

200

250


Nú

me

ro d

e A

rrib

os

Mes

ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE CARGA

Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

3. Proyecciones

3.3 Tráfico: Tabla Desglose de Embarcaciones por Tipo de Carga

Desglose de Embarcaciones por

Tipo de Carga1er. Trimestre 2º Trimestre 3er. Trimestre 4º Trimestre Anual

EXPLICACIÓN DE LAS

VARIACIONES

General Suelta- Proyección31 35 38 38 142

Real año actual39 39

General Contenerizada -Proyección251 284 303 307 1145


Granel Agrícola - Proyección4 6 6 6 22

Real año actual9 9

Granel Mineral - Proyección34 39 41 42 156


Fluidos (no petroleros) – Proyección0 0 0 0 0

Real año actual0 0

Petróleo y Derivados - Proyección38 44 47 48 177


Vehículos– Proyección16 19 20 21 76

Real año actual7 7

El comportamiento negativo en el arribo de

buques de automóviles se dió

principalmente a que la empresa Honda

dejó de mover en el primer trimestre más

de 2,500 unidades con respecto al mismo

El arribo de los buques de Carga General

fue de 26% más que lo programado en

2012, esto debido a que se movió carga

proyecto a para la construcción de la

nueva TEC II y la regasificadora.El crecimiento observado en el arribo de

buques de carga contenerizada se debe

principalmente a que las Líneas Navieras

ven a Manzanillo como el mejor puerto

para hacer comercio.El incremento del 125% en el arribo de

buques de granel agrícola se debe

principalmente a las importaciones de

graneles tales como el Trigo, semilla de

canola y avena, mismos que se El comportamiento positivo en el arribo de

los buques de la carga de Granel Mineral

con respecto al POA se da debido a que

se incremento el movimiento tanto de impo

como de expo en los concentrados

En este primer trimestre del año arribaron

15.8% más buques petroleros que los

proyectados en el POA 2012

3. Proyecciones

3.4 Cruceros y TransbordadoresArribos de Embarcaciones de Cruceros


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

Trimestre

Total

Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 6 5 5 4 4 4 4 4 4 6 6 6 16 12 12 18 58

Real 2011 4 1 2 3 0 3 7 5 4 2 2 3 7 6 16 7 36 -38

POA 2012 5 1 3 4 0 4 9 7 5 3 3 4 9 8 21 10 48

Real 2012 2 4 5 11 0 0 0 11 -77




empresas vinculadas al ramo marítimo/portuario, como son: Líneas Navieras y Agentes Navieros. En lo que concierne a este tipo de embarcaciones, la expectativa para el 2012 es registrar un

incremento del 33 por ciento con relación a los arribos totales del 2011.

1er trimestre:

Arribaron 22% más Cruceros que lo proyectado en el 2012, dicho comportamiento se dió debido a que arribaron 3 cruceros (DEUTSCHLAND, EUROPA, STAR PRINCESS) que no estaban

programados además del inesperado arribo del Queen Victoria en los meses de Febrero y Marzo.

0

2

4

6

8

10


Nú

mero

de A

rrib

os

Mes

ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE CRUCEROS

Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

Arribos de Embarcaciones de Transbordadores


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

Trimestre

Total

Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Real 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

POA 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Real 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!



No aplica

00000111111


Nú

mero

de A

rrib

os

Mes

ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE TRANSBORDADORES Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

Pasajeros de Cruceros


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

Trimestre

Total

Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 13,596 9,154 3,726 6,838 2,707 2,706 2,707 2,707 2,707 9,656 12,647 15,849 26,476 12,251 8,121 38,152 85,000

Real 2011 7,235 1,405 3,700 5,735 0 2,116 6,128 5,959 4,126 3,079 4,800 6,919 12,340 7,851 16,213 14,798 51,202 -40

POA 2012 8,232 1,599 4,210 6,525 0 2,408 6,973 6,780 4,695 3,503 5,462 7,873 14,041 8,933 18,448 16,838 58,260

Real 2012 2,184 6,725 10,406 19,315 0 0 0 19,315 -67


(Número de Pasajeros)


empresas vinculadas al ramo marítimo/portuario, como son: Líneas Navieras y Agentes Navieros. En lo que concierne al embarque/desembarque de pasajeros, la expectativa para el 2012 es

registrar un incremento del 13 por ciento con relación al volumen de operación del 2011. La meta fijada para el 2012 se sustenta en la confirmación de parte de las Líneas Navieras de los arribos de

embarcaciones de cruceros.

1er trimestre:

Arribaron 22% más Cruceros que lo proyectado en el 2012, dicho comportamiento se dió debido a que arribaron 3 cruceros (DEUTSCHLAND, EUROPA, STAR PRINCESS) que no estaban

programados además del inesperado arribo del Queen Victoria en los meses de Febrero y Marzo.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000


Nú

mero

de P

asaje

ros

Mes

PASAJEROS DE CRUCEROS Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

Pasajeros de Transbordadores


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

Trimestre

Total

Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Real 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

POA 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Real 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!


(Número de Pasajeros)

No aplica

00000111111


Nú

mero

de P

asaje

ros

Mes

PASAJEROS DE TRANSBORDADORES Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

3. Proyecciones

3.5 Productividad por Tipo de Carga

Carga General Suelta: Tonelada hora buque muelle (THBM)

Trimestre (rendimiento acumulado) 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre Total Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0

Real 2011 41.0 81.0 60.0 53.0 61.0 -19.7

POA 2012 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0

Real 2012 59.0 -100.0


(THBM)

En el seno del Subcomité de productividad, el cual se constituyo con el objeto de evaluar y emitir recomendaciones en materia de productividad y

calidad, se analizaron los Estándares Mínimos de Productividad que se señalan en las Reglas de Operación del Puerto de Manzanillo, determinando

conjuntamente con los Operadores de Terminales e Instalaciones Portuarias y los Prestadores de Servicios Portuarios de Maniobras los rendimientos

que aplicaran para el Puerto de Manzanillo, previa opinión del Comité de Operaciones.

Carga General Suelta: Tonelada hora buque en operación (THBO)


Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Real 2011 71.0 123.0 102.0 77.0 96.0 -4.0

POA 2012 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Real 2012 86.0 -100.0


Granel Agrícola: Tonelada hora buque muelle (THBM)


Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 530.0 530.0 530.0 530.0 530.0

Real 2011 350.0 561.0 422.0 397.0 438.0 -17.4

POA 2012 530.0 530.0 530.0 530.0 530.0

Real 2012 334.0 334.0 -37.0


(THBO)




que aplicaran para el Puerto de Manzanillo, previa opinión del Comité de Operaciones. En la determinación de los Estándares Mínimos de

Productividad se tomaron en cuenta los tipos de buque, los tipos de mercancía, equipo utilizado para llevar a cabo las maniobras, el sistema de

transporte terrestre, las Instalaciones que conforman el sistema, la experiencia de los trabajadores para manejar ciertos productos y equipos, etc.

Cabe hacer énfasis que durante las cesiones del Subcomité se discutió la conveniencia de medir el rendimiento tanto en toneladas hora gancho

(THG) como en toneladas hora buque (THBO), habiéndose concluido en seguir utilizando los dos indicadores.

(THBM)





Granel Agrícola: Tonelada hora buque en operación (THBO)


Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0

Real 2011 572.0 713.0 550.0 526.0 571.0 -18.4

POA 2012 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0

Real 2012 669.0 669.0 -4.4


Granel Mineral: Tonelada hora buque muelle (THBM)


Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 630.0 630.0 630.0 630.0 630.0

Real 2011 794.0 716.0 698.0 595.0 689.0 9.4

POA 2012 630.0 630.0 630.0 630.0 630.0

Real 2012 599.0 599.0 -4.9


(THBM)

(THBO)













Granel Mineral: Tonelada hora buque en operación (THBO)


Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 750.0 750.0 750.0 750.0 750.0

Real 2011 734.0 789.0 759.0 707.0 745.0 -0.7

POA 2012 750.0 750.0 750.0 750.0 750.0

Real 2012 749.0 749.0 -0.1


Fluidos (no petroleros): Tonelada hora buque muelle (THBM)


Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Real 2011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0!

POA 2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Real 2012 0.0 #¡DIV/0!


(THBM)

No aplica

(THBO)









Fluidos (no petroleros): Tonelada hora buque en operación (THBO)


Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Real 2011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0!

POA 2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Real 2012 #¡DIV/0!


Petróleo y derivados: Tonelada hora buque muelle (THBM)


Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0

Real 2011 503.0 585.0 412.0 518.0 499.0 17.4

POA 2012 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0

Real 2012 490.0 490.0 15.3


(THBM)





(THBO)

No aplica

Petróleo y derivados: Tonelada hora buque en operación (THBO)


Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0

Real 2011 703.0 890.0 513 651.0 671.0 34.2

POA 2012 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0

Real 2012 681.0 681.0 36.2


Contenerizada: Contenedores hora buque muelle (CHBM)


Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0

Real 2011 58.0 57.0 54.0 49.0 55.0 14.6

POA 2012 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0

Real 2012 51.0 51.0 6.3


(CHBM)





(THBO)









Contenerizada: Contenedores hora buque en operación (CHBO)


Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

Real 2011 95.0 93.0 102.0 105.0 99.0 41.4

POA 2012 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0

Real 2012 100.0 100.0 33.3


Vehículos: Unidades hora buque muelle (UHBM)


Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

Real 2011 61.0 65.0 95.0 90.0 82.0 17.1

POA 2012 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

Real 2012 54.0 54.0 -22.9












Cabe hacer énfasis que durante las cesiones del Subcomité se discutió la conveniencia de medir el rendimiento tanto en cajas hora gancho (CHG)

como en cajas hora buque (CHBO), habiéndose concluido en seguir utilizando los dos indicadores.

(UHBM)

(CHBO)

Vehículos: Unidades hora buque en operación (UHBO)


Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA 2011 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0

Real 2011 127.0 138.0 143.0 166.0 145.0 20.8

POA 2012 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0

Real 2012 109.0 109.0 -9.2


(UHBO)







Cabe hacer énfasis que durante las cesiones del Subcomité se discutió la conveniencia de medir el rendimiento tanto en unidades hora gancho (UHG)

como en unidades hora buque (UHBO), habiéndose concluido en seguir utilizando los dos indicadores.

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.4 Programa comercial

Crucero Puerto de origen Línea de cruceroCapacidad de

pasajeros

Capacidad de

tripulantes

Periodicidad de los

arribos *Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

OCEAN DREAM PTO. VALLARTA PULLMANTUR 1,422 627 SEMANAL1 3 4 4 3 2 17

Real 0

RADIANCE OF THE SEAS PTO VALLARTA Y ZIHUATANEJOROYAL CARIBEAN 2,100 900 VARIABLE1 1 1 1 4

Real 0

CARNIVAL SPIRIT ZIHUATANEJO CARNIVAL CRUISE LINES 2,124 930 VARIABLE1 1 2 1 1 2 2 10

Real 2 2 4

NIPPON MARU HONOLULU MITSUI OSK LINE 607 326 VARIABLE1 1

Real 0

DAWN PRINCESS ACAPULCO PRINCESS CRUISE LINE 1,950 850 ANUAL1 1 2

Real 0

DISNEY WONDER ------- DISNEY CTUISE 2,400 950 VARIABLE1 1 1 1 4

Real 0

QUEEN VICTORIA ------- CUNARD 2,000 1,003 VARIABLE1 1 1 3

Real 1 1 1 3

ROTTERDAM ------- HOLLAND AMERICAN LINE 1,404 600 VARIABLE1 1 1 1 4

Real 1 1

ZAANDAM ------- HOLLAND AMERICAN LINE 1,432 600 VARIABLE1 1 1 3

Real 0

EUROPA* ZIHUATANEJO HOLLAND AMERICAN LINE 408 290 VARIABLE1 1

DEUTSCHLAND* ------- TRAMPA 520 270 VARIABLE1 1

STAR PRINCESS* ------- PRINCESS CRUISE LINE VARIABLE1 1

Total 5 1 3 4 0 4 9 7 5 3 3 4 48

Real 2 4 5 11

Observaciones: * Buques no programados.

4.4.7 Programa de arribo de cruceros

Información General sobre la Elaboración del POA 2012 POA 2012 API... · Ingresos por Venta de...

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