ANEXO I.

GESTION DE RIESGOS DEL 02 DE JULIO AL 17 DE JULIO DE 2013

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ID Titulo del riesgoFecha Clasificación Prob Impact Exp

Efecto MitigaciónFecha

planeación mitigación

Responsable AccionesFecha de la

Acción Evidencias

1Algunos requerimientos desarrollados de SIR no queden en producción

Junio de 2013

SIR 50% 9 4,50

No cumplimiento de las partes de los compromisos contractuales

Presentar evidencias del cumplimiento

de la metodología de desarrollo y de la ejecución de las pruebas de calidad antes de iniciar las

pruebas funcionales

Próximo Despliegue

ETB 10 julio 2013

Plan de pruebas

3.1.0

2 Virus en la red Junio de 2013

SIRMesa de Ayuda FuncionalMesa de Ayuda OfimáticaConectividad

84% 9 7,56

Indisponibilidad del servicioMala calidad del servicio

Exportar los informes de licencias, antivirus actualizados y versiones

30 julio de 2013

ETB Informes

Instalar los redistribuidores en las oficinas para el antivirus

30 julio de 2013 SNR

Servidores instalados

Instalar equipo IPS entre los firewall de ETB y SNR

10 de julio de 2013

ETB 10 julio de 2013

Filtrado de contenido instalado

Suministrar equipo IPS entre los firewall de ETB y SNR

10 de julio de 2013 SNR

3 Falta de legalización del licenciamiento Linux

Junio de 2013

SIRDCPDCA

50% 9 4,50

Indisponibilidad del servicioMala calidad del servicio

Contratación directa para el soporte

En el momento de

requerirseSNR

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ID Titulo del riesgoFecha Clasificación Prob Impact Exp

Efecto MitigaciónFecha

planeación mitigación

Responsable AccionesFecha de la

Acción Evidencias

50% 9 4,50 Cobertura en el nuevo contrato BPO

Inicio de la BPO SNR

4Retrasos en las actividades acordadas en el plan de transferencia

Junio de 2013

Todas las líneas 50% 9 4,50

Estar fuera del tiempo de contrato entre ETB y SNR.

Monitoreo y control de la ejecución del plan de transferencia.Seguimiento semanal a la ejecución del plan.

Semanalmente una vez inicie el proceso de transferencia

ETB

5

El funcionamiento de las Líneas de Servicio entregadas al nuevo operador, no coincide con la documentación, manuales y demás elementos técnicos de consulta socializados al nuevo operador

Junio de 2013

Todas las líneas

50% 9 4,50

Indisponibilidad del servicioRetrasos en la ejecución del plan

Preparar planes de socialización

Antes del inicio del

proceso de transferencia

ETB

6Algún elemento, aplicación o producto no se entregue al nuevo operador.

Junio de 2013

Todas las líneas 50% 9 4,50

Indisponibilidad del servicio

Monitoreo y control de la ejecución del plan de transferencia.Seguimiento semanal a la ejecución del plan.

Semanalmente una vez inicie el proceso de transferencia

semanalmente

ETB

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ANEXO II.

GESTION DE RIESGOS DEL 18 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2013

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ID Titulo del riesgoFecha Clasificación Prob Impact Exp

Efecto MitigaciónFecha

planeación mitigación

Responsable AccionesFecha de la Acción Evidencias

1Algunos requerimientos desarrollados de SIR no queden en producción

Junio de 2013

SIR 50% 9 4,50

No cumplimiento de las partes de los compromisos contractuales

Presentar evidencias del cumplimiento

de la metodología de desarrollo y de la ejecución de las pruebas de calidad antes de iniciar las

pruebas funcionales

Próximo Despliegue

ETB

Dearrollar el plan de

pruebas del próximo

despliegue

Plan de pruebas 3.1.0

2 Virus en la red Junio de 2013

SIRMesa de Ayuda FuncionalMesa de Ayuda OfimáticaConectividad

84% 9 7,56

Indisponibilidad del servicioMala calidad del servicio

Exportar los informes de licencias, antivirus actualizados y versiones

30 julio de 2013

ETB Generar informes

Informes

Instalar los redistribuidores en las oficinas para el antivirus

30 julio de 2013 SNR

Servidores instalados

Instalar equipo IPS entre los firewall de ETB y SNR

10 de julio de 2013

ETB Equipo de filtrado instalado

Suministrar equipo IPS entre los firewall de ETB y SNR

10 de julio de 2013 SNR

Equipo de filtrado instalado

3 Falta de legalización del licenciamiento Linux

Junio de 2013

SIRDCPDCA

50% 9 4,50

Indisponibilidad del servicioMala calidad del servicio

Contratación directa para el soporte

En el momento de

requerirseSNR

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ID Titulo del riesgoFecha Clasificación Prob Impact Exp

Efecto MitigaciónFecha

planeación mitigación

Responsable AccionesFecha de la Acción Evidencias

50% 9 4,50 Cobertura en el nuevo contrato BPO

Inicio de la BPO SNR

4

Retrasos en las actividades acordadas en el plan de transferencia

Junio de 2013

Todas las líneas 50% 9 4,50

Estar fuera del tiempo de contrato entre ETB y SNR.

Monitoreo y control de la ejecución del plan de transferencia.Seguimiento semanal a la ejecución del plan.

Semanalmente una vez inicie el proceso de transferencia

ETB

4

El funcionamiento de las Líneas de Servicio entregadas al nuevo operador, no coincide con la documentación, manuales y demás elementos técnicos de consulta socializados al nuevo operador

Junio de 2013

Todas las líneas 50% 9 4,50

Indisponibilidad del servicioRetrasos en la ejecución del plan

Preparar planes de socialización

Antes del inicio del

proceso de transferencia

ETB Actualizando documentación

Documentación de cada línea

7

Algún elemento, aplicación o producto no se entregue al nuevo operador.

Junio de 2013

Todas las líneas 50% 9 4,50

Indisponibilidad del servicio

Monitoreo y control de la ejecución del plan de transferencia.Seguimiento semanal a la ejecución del plan.

Semanalmente una vez inicie el proceso de transferencia

semanalmente

ETB Actualizando documentación

Documentación de cada línea

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