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Informe Convocatoria

de Proyectos 2012

Actualización: Junio 30 de 2011

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Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Ciudad Universitaria Meléndez

Edificio 301- Oficina 3016 3er. Piso

Tel – Fax: 321 22 23

Cali, Colombia

Iván Enrique Ramos Calderón

Rector

OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Luis Carlos Castillo Gómez

Área de Proyectos de Inversión

Yolima Montero Gross - Coordinadora

Claudia Constanza Aguirre González – Profesional (E)

Diana Marcela Guevara Lozada - Profesional Contratista

Leonardo Herreño Marín – Técnico

Monitores

María Cristina Bustos – Estudiante Ingeniería de Sistemas

Yancy Andrea Muñoz – Estudiante Ingeniería Industrial

John Jairo Escobar – Estudiante Ingeniería de Sistemas

Diana Cristina Marín – Estudiante Ingeniería Industrial

3

Tabla de Contenido

Introducción

página 4

1. Proyección y distribución de los recursos de estampilla

página 5

2. Lineamientos Convocatoria 2012 página 6

3. Informe Convocatoria 2012

página 7

4. Priorización de Proyectos por Facultades y Dependencias.

página 12

5. Proyectos retirados del BPUV.

página 14

Tabla 1. Distribución de proyectos según Asunto Estratégico. página 7

Gráfico 1.1 No. Proyectos recepcionados

según Asunto Estratégico

Gráfico 1.2 Porcentaje de recursos solicitados

según Asunto Estratégico

página 8

Tabla 2. Solicitud de recursos según Subgrupos de Inversión. página 8

Tabla 3. Distribución de proyectos según Componente de

Inversión. página 9

Tabla 4. Proyectos recepcionados según Facultad o Dependencia. página 10

Gráfico 2.1 No. Proyectos recepcionados según Facultad o Dependencia. página 10

Gráfico 2.2 Total de recursos solicitados según Facultad o Dependencia. página 11

Gráfico 2.3 Porcentaje de recursos solicitados según Facultad o

Dependencia. página 11

Tabla 5. Proyectos priorizados en la Convocatoria 2012. página 12

Tabla 6. Proyectos retirados del BPUV. página 14

4

Introducción.

La Universidad del Valle a través de la Oficina de Planeación y Desarrollo

Institucional – OPDI y su Banco de Proyectos de Inversión – BPUV, procura la

adopción e implementación de prácticas de planeación y de gestión efectiva

y transparente que permitan la aplicación de mecanismos de control a la

ejecución realizada con los recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle;

por lo tanto, el BPUV es un sistema dinámico que se concibe como fuente de

información y gestión que fortalece y facilita la planificación, evaluación y

seguimiento de proyectos, es decir, un instrumento técnico al servicio de la

Universidad.

Como un ejercicio de gran importancia dentro de la planeación estratégica y

participativa que desarrolla la Universidad a través de la Oficina de Planeación

y Desarrollo Institucional – OPDI, el Banco de Proyectos de Inversión realizó entre

el 16 de Mayo y el 30 de Junio de 2011 la Convocatoria de Proyectos 2012.

Durante este periodo las Unidades Académico-Administrativas recepcionaron

proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos de

estampilla, lo cual demuestra el esfuerzo e interés de las distintas facultades y

dependencias en torno a la identificación de necesidades y el desarrollo de

actividades estratégicas en beneficio de toda la comunidad universitaria.

De manera especial y acogiendo una recomendación del nivel central, para

esta vigencia, la convocatoria de proyectos se estructuró con base en los

proyectos de inversión de convocatorias anteriores pendientes de financiación.

Con este propósito, la OPDI solicitó a las Unidades Académico-Administrativas

priorizar los proyectos a fin de determinar cuáles debían o no continuar en el

BPUV; esta priorización se realizó a partir de unas categorías y escalas de

calificación en la que todo proyecto con calificación igual a 1 -No Importante-

se devuelve a la respectiva facultad o dependencia, y todo proyecto con

calificación entre 2 y 10 continúa inscrito en el BPUV.

Al 30 de Junio de 2011 cierre de la Convocatoria de Proyectos 2012, en el BPUV

se cuenta con 247 proyectos que demandan recursos por valor de $84.152

millones; de este total, 54 proyectos fueron devueltos a las distintas Unidades

Académico-Administrativas de acuerdo con la calificación de importancia

dada a los proyectos. Por lo tanto, en el BPUV se tienen recepcionados un total

de 193 proyectos que demandan recursos del orden de $67.175 millones y que

serán evaluados conforme a las políticas del BPUV para determinar su

factibilidad, pertinencia e impacto en la comunidad universitaria.

5

Este escenario se constituye en una apuesta para la Oficina de Planeación y

Desarrollo Institucional, en el propósito de responder a todas y cada una de las

demandas de inversión que tiene la Universidad, lo cual permitirá al final

formular el Plan de Inversiones 2012 que esperamos entregar a toda la

comunidad universitaria.

El presente informe tiene como objeto presentar los elementos más importantes

de la Convocatoria de Proyectos 2012 analizados dentro de las variables

comunes de presentación.

1. Proyección y distribución de recursos de Estampilla Pro-Universidad del Valle.

De acuerdo con la reglamentación vigente de la Estampilla, los recursos se

distribuyen de la siguiente manera:

Proyección Recaudo de Estampilla 2012

Participación Universidad del Valle (90%) $38.724.149.700

Provisión pasivo pensional

(20% sobre el 100% de la proyección del recaudo) $8.605.366.600

Total disponible para inversión $30.118.783.100

Fuente: Vicerrectoría Administrativa – División Financiera.

La Secretaría de Hacienda del Departamento del Valle del Cauca de acuerdo

al recaudo real percibido durante la vigencia 2011 y a la proyección

inflacionaria para el 2012, estimó que el recaudo para la vigencia 2011 será de

$43.026.833.000. De acuerdo con la legislación vigente de la Estampilla, a la

Universidad del Valle le corresponde una participación del 90%, es decir,

$38.724.149.700, de los cuales $30.118.783.100 constituyen el disponible para

inversión.

6

2. Lineamientos Convocatoria 2012.

Para la vigencia 2012 la Dirección Universitaria ha identificado temas de

desarrollo prioritarios articulados al Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015

enmarcado bajo la política de calidad.

Las Directivas Universitarias buscan realizar una distribución eficiente y

democrática de los recursos del Fondo Estampilla; por esta razón, la

convocatoria 2012 se orientó a atender solicitudes que se encuentran

pendientes de financiación, es decir, no se recepcionaron en el BPUV nuevos

proyectos, teniendo las facultades y dependencias la tarea fundamental de

priorizar y calificar las solicitudes de inversión entregadas en vigencias

anteriores.

Esta convocatoria al igual que las anteriores, se destacó por ser una consulta

participativa de las Unidades Académicas, Sedes Regionales y Dependencias

Administrativas, a través de la cual estas priorizaron los proyectos de mayor

impacto para la comunidad universitaria. Estos proyectos deberán promover el

desarrollo de mejores procesos de enseñanza-aprendizaje, mejorar las

condiciones actuales, fortalecer los modelos de gestión administrativa, y

coadyuvar a los procesos de expansión y posicionamiento de la Universidad a

nivel nacional e internacional.

Los únicos proyectos de inversión que fueron recepcionados durante esta

convocatoria corresponden a proyectos con componente de laboratorio, para

lo cual cada facultad o instituto formuló un único proyecto de Dotación y

Adecuación de Laboratorios, que incorpora los requerimientos de cada uno de

los departamentos y/o escuelas de la facultad o instituto. Esta formulación

atendió los parámetros contenidos dentro del Proyecto Institucional de

“Implantación del Sistema de Gestión Integral de Calidad para la Universidad

del Valle GICUV” los cuales hacen referencia principalmente al mantenimiento

de la certificación de calidad en el tiempo, a la certificación de nuevos

laboratorios y laboratorios existentes que presten servicios de extensión en

cumplimiento de la Norma ISO 17025.

Es importante señalar que los proyectos presentados serán sometidos a

procesos de evaluación, priorización y elegibilidad, razón por la cual, su

presentación no implica obligatoriedad, ni compromiso alguno para la

Dirección Universitaria de asignar recursos de la Estampilla Pro-Universidad del

Valle.

7

3. Informe Convocatoria 2012.

Al cierre de la convocatoria 2012 una vez revisada y definida la priorización de

los proyectos, quedaron vigentes en el Banco de Proyectos de Inversión 193

proyectos que demandan recursos por valor de $67.175.263.708. La Tabla 1

presenta la distribución de los proyectos según Asunto Estratégico y Estrategia.

Tabla 1. Distribución de proyectos según Asunto Estratégico.

Asunto Estratégico Estrategia No.

Proyectos Valor Porcentaje

No. 1 Calidad y

Pertinencia

Actualización permanente de

recursos

didácticos y de laboratorio

35 $ 13.605.375.025 20,3%

Consolidación de la institución

como universidad

fundamentada en la

investigación

8 $ 6.998.296.632 10,4%

Fortalecimiento de una cultura

de autoevaluación y

mejoramiento continuo

1 $ 438.000.000 0,7%

Innovación, virtualización y

flexibilización de la formación 6 $ 193.720.378 0,3%

Subtotal 50 $ 21.235.392.035 31,6%

No. 3 Modernización

de la Gestión

Administrativa y

Financiera

Consolidación de la

plataforma tecnológica de la

Universidad

22 $ 3.764.553.688 5,6%

Consolidación de la

sostenibilidad financiera de la

Universidad

1 $ 101.660.000 0,2%

Mejoramiento de la planta

física global de la Universidad 66 $ 24.717.723.848 36,8%

Recuperación y conservación

de la memoria institucional 3 $ 565.000.000 0,8%

Subtotal 92 $ 29.148.937.536 43,4%

No. 4 Democracia,

Convivencia y

Bienestar

Calidad de vida de la

comunidad Universitaria 12 $ 10.074.325.135 15,0%

Institucionalización de una

cultura de prevención,

negociación y resolución de

conflictos

2 $ 83.141.234 0,1%

Participación democrática en

la vida Universitaria 1 $ 23.500.000 0,03%

Subtotal 15 $ 10.180.966.369 15,2%

No. 5 Fortalecimiento

del Carácter

Regional

Redefinición del modelo de

Regionalización 36 $ 6.609.967.768 9,8%

Subtotal 36 $ 6.609.967.768 9,8%

Total General 193 $ 67.175.263.708 100%

Fuente: Área de Proyectos de Inversión - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.

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Gráfico 1.1 No. Proyectos recepcionados Gráfico 1.2 Porcentaje de recursos solicitados

según Asunto Estratégico según Asunto Estratégico


Tabla 2. Solicitud de recursos según Subgrupos de Inversión.

Subgrupos de Inversión Valor Porcentaje

150 / Estudios e Interventorías $ 655.760.808 1,0%

151 / Equipo de Laboratorio $ 6.504.116.153 9,7%

152 / Equipo de Cómputo $ 3.995.566.453 5,9%

153 / Muebles, Equipos Varios, Inmuebles $ 6.326.371.314 9,4%

154 / Libros, Material Bibliográfico y Didáctico $ 2.752.344.000 4,1%

155 / Construcciones y Adecuaciones $ 25.852.492.069 38,5%

158 / Mantenimiento Muebles y Equipos $ 2.052.274.525 3,1%

159 / Mantenimiento de Planta Física $ 6.127.851.835 9,1%

160 / Recaudo Estampilla $ 50.000.000 0,1%

198 / Software y Licencias $ 1.999.155.154 3,0%

200 / Apoyo Logístico $ 1.184.407.528 1,8%

201 / Interventorías $ 2.700.690.353 4,0%

202 / Estudios Técnicos $ 3.632.431.523 5,4%

203 / Asesorías y Consultorías $ 3.341.801.993 5,0%

Total General $ 67.175.263.708 100%


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Tabla 3. Distribución de proyectos según Componente de Inversión.

Componente No. Proyectos Valor Porcentaje

Biblioteca 1 $ 2.681.166.000 4,0%

Dotación / Laboratorio 1 $ 446.107.200 0,7%

Cableado 2 $ 1.125.112.651 1,7%

Planta Física / Laboratorios 2 $ 581.064.632 0,9%

Vehículos 3 $ 337.940.000 0,5%

Archivo 3 $ 565.000.000 0,8%

Otros 4 $ 527.054.190 0,8%

Virtualización 5 $ 158.985.503 0,2%

Investigación 6 $ 6.628.232.000 9,9%

Planta Física / Dotación 6 $ 1.012.717.501 1,5%

Sistemas de Información 8 $ 1.306.000.000 1,9%

Laboratorios 9 $ 7.381.723.076 11,0%

Sostenibilidad 15 $ 3.847.355.810 5,7%

Informática y Telecomunicación 17 $ 3.506.260.314 5,2%

Dotación 26 $ 2.521.903.982 3,8%

Regionalización 36 $ 6.609.967.768 9,8%

Planta Física 49 $ 27.938.673.081 41,6%

Total General 193 $ 67.175.263.708 100%


10

Tabla 4. Proyectos recepcionados según Facultad o Dependencia.

Facultad / Dependencia No.

Proyectos Valor Porcentaje

Vicerrectoría de Investigaciones 5 $ 6.650.000.000 9,9%

Instituto de Psicología 5 $ 916.229.742 1,4%

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 6 $ 2.488.528.314 3,7%

Instituto de Educación y Pedagogía 6 $ 1.520.830.617 2,3%

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 7 $ 1.178.740.538 1,8%

Facultad de Humanidades 8 $ 841.185.981 1,3%

Facultad de Artes Integradas 11 $ 7.007.805.705 10,4%

Facultad de Ciencias de la Administración 11 $ 1.197.470.834 1,8%

Vicerrectoría Académica 12 $ 5.210.661.329 7,8%

Facultad de Ingeniería 13 $ 6.002.514.144 8,9%

Facultad de Salud 13 $ 2.761.052.757 4,1%

Oficinas Adscritas a Rectoría 16 $ 4.487.481.278 7,5%

Vicerrectoría Administrativa 17 $ 8.369.817.229 11,6%

Vicerrectoría de Bienestar Universitario 27 $ 11.932.977.472 17,8%

Sistema de Regionalización 36 $ 6.609.967.768 9,8%

Total General 193 $ 67.175.263.708 100%


Gráfico 2.1 No. Proyectos recepcionados según Facultad o Dependencia.


11

Gráfico 2.2 Total de recursos solicitados según Facultad o Dependencia.


Gráfico 2.3 Porcentaje de recursos solicitados según Facultad o Dependencia.


12

4. Priorización de Proyectos por Facultades y Dependencias.

Teniendo en cuenta que la dirección universitaria estableció para esta vigencia

que la convocatoria de proyectos para el “Plan de Inversiones 2012” se

estructuraría con base en los proyectos presentados en convocatorias anteriores

que se encuentran pendientes de financiación, y que en este sentido las distintas

Unidades Académico-Administrativas y de acuerdo con instrucciones de la

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, debían asignar una calificación

de importancia de uno (1) a diez (10) a cada uno de los proyectos, donde todo

proyecto con calificación igual a uno (1) se considera No Importante y por tanto

se retira del BPUV, y todo proyecto con calificación entre dos (2) y diez (10)

continúa inscrito en el BPUV, y por tanto concursando por recursos de Estampilla

2012.

En la Tabla 5. Proyectos priorizados en la Convocatoria 2012 y la Tabla 6. Proyectos

retirados del BPUV, se muestra por facultad / dependencia el total de proyectos

priorizados por las distintas Unidades Académico-Administrativas, con base en la

calificación de importancia dada a los proyectos. Al cierre de la Convocatoria

2012 el BPUV cuenta con 247 proyectos, de los cuales 1931 proyectos - Tabla 5 -

continúan vigentes y 54 proyectos - Tabla 6 - fueron retirados del BPUV.

Tabla 5. Proyectos priorizados en la Convocatoria 2012.

Facultad / Dependencia Estado No.

Proyectos Valor

Facultad de Artes Integradas

Proyectos priorizados 10 $ 6.999.606.705

Proyectos no

priorizados 1 $ 8.199.000

Total Facultad de Artes Integradas 11 $ 7.007.805.705

Facultad de Ciencias

de la Administración

Proyectos priorizados 9 $ 563.154.888

Proyectos no


Total Facultad de Ciencias de la Administración 11 $ 1.197.470.834

Facultad de Ciencias Naturales y

Exactas Proyectos priorizados 6 $ 2.488.528.314

Total Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 6 $ 2.488.528.314

1 58 proyectos de los 193 que continúan vigentes en el BPUV, no fueron priorizados por las

facultades y dependencias.

13


Proyectos Valor


Sociales y Económicas


Proyectos no


Total Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 7 $ 1.178.740.538

Facultad de Humanidades


Proyectos no


Total Facultad de Humanidades 8 $ 841.185.981

Facultad de Ingeniería Proyectos priorizados 13 $ 6.002.514.144

Total Facultad de Ingeniería 13 $ 6.002.514.144

Facultad de Salud


Proyectos no

priorizados 5 $ 1.946.107.200

Total Facultad de Salud 13 $ 2.761.052.757

Instituto de Educación y Pedagogía Proyectos priorizados 6 $ 1.520.830.617

Total Instituto de Educación y Pedagogía 6 $ 1.520.830.617

Instituto de Psicología Proyectos priorizados 5 $ 916.229.742

Total Instituto de Psicología 5 $ 916.229.742

Oficinas Adscritas a Rectoría


Proyectos no

priorizados 13 $ 4.362.086.278

Total Oficinas Adscritas a Rectoría 16 $ 4.487.481.278

Sistema de Regionalización


Proyectos no


Total Sistema de Regionalización 36 $ 6.609.967.768

Vicerrectoría Académica


Proyectos no

priorizados 6 $ 3.138.838.170

Total Vicerrectoría Académica 12 $ 5.210.661.329

Vicerrectoría Administrativa


Proyectos no

priorizados 12 $ 7.877.112.827

Total Vicerrectoría Administrativa 17 $ 8.369.817.229

14


Proyectos Valor

Vicerrectoría de Bienestar Universitario


Proyectos no

priorizados 9 $ 9.503.010.945

Total Vicerrectoría de Bienestar Universitario 27 $ 11.932.977.472

Vicerrectoría de Investigaciones Proyectos no

priorizados 5 $ 6.650.000.000

Total Vicerrectoría de Investigaciones 5 $ 6.650.000.000

Total General 193 $ 67.175.263.708


5. Proyectos retirados del BPUV.

Al 30 de Junio de 2011, fecha de cierre de la Convocatoria de Proyectos 2012, y

como resultado de la asignación de calificación de importancia a cada uno de

los proyectos, tenemos que las distintas unidades académico-administrativas

calificaron como no importantes un total de 54 proyectos, que de acuerdo con el

instructivo de la Convocatoria de Proyectos 2012, fueron retirados del BPUV y

devueltos a la respectiva facultad o dependencia.

A continuación se muestran por facultad / dependencia y unidad académica el

total de proyectos retirados del BPUV.

Tabla 6. Proyectos retirados del BPUV.

Facultad / Dependencia Unidad Académica No.

Proyectos Valor

Facultad de Artes Integradas

Escuela de Arquitectura 1 $ 29.490.000

Escuela de Música 2 $ 125.412.550

Decanatura 1 $ 4.838.000.000

Total Facultad de Artes Integradas 4 $ 4.992.902.550


Naturales y Exactas

Departamento de Matemáticas 2 $ 957.039.315

Decanatura 1 $ 119.000.000

Total Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 3 $ 1.076.039.315

15


Proyectos Valor


Sociales y Económicas

Departamento de Ciencias

Sociales 2 $ 127.798.505

Decanatura 2 $ 440.571.168

Total Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 4 $ 568.369.673

Facultad de Humanidades

Escuela de Trabajo Social y

Desarrollo Humano 1 $ 10.130.000

Decanatura 6 $ 292.300.000

Total Facultad de Humanidades 7 $ 302.430.000

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil y

Geomática 1 $ 2.969.332.381

Escuela de Ingeniería de

Recursos Naturales y Ambientales 3 $ 259.342.320

Instituto CINARA 1 $ 422.475.652

Total Facultad de Ingeniería 5 $ 3.651.150.353

Facultad de Salud Escuela de Medicina 1 $ 5.000.000

Total Facultad de Salud 1 $ 5.000.000

Rectoría Despacho del Rector 1 $ 40.921.007

Total Rectoría 1 $ 40.921.007

Sistema de Regionalización

Caicedonia 1 $ 41.710.000

Cartago 2 $ 179.394.920

Pacífico 2 $ 43.000.000

Tuluá 1 $ 80.100.000

Total Sistema de Regionalización 6 $ 344.204.920

Vicerrectoría Administrativa

División de Administración de

Bienes y Servicios 19 $ 5.859.558.253

Sección Mantenimiento y

Ejecución de Obras 1 $ 58.300.000

Total Vicerrectoría Administrativa 20 $ 5.917.858.253

16


Proyectos Valor

Vicerrectoría de Bienestar

Universitario

Sección de Cultura, Recreación

y Deporte 2 $ 18.500.000

Sección de Restaurante 1 $ 50.000.000

Total Vicerrectoría de Bienestar Universitario 3 $ 68.500.000

Total General 54 $ 16.967.376.071


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