Informe Coordinador General Fondo de Operación de Obras Sonora SI Tercer Trimestre 2012

Informe Coordinador

GeneralFondo de Operación de Obras

Sonora SITercer Trimestre 2012

Supervisión General de Obra

Acueducto Independenc

ia

Durante el tercer trimestre del año continuaron los trabajos en los diferentes frentes de trabajo del Acueducto Independencia, continúa el avance en el tendido de tuberías, la estructura de la obra de toma, el Edificio de Rebombeo, Subestación Eléctrica y la terminación de la línea de transmisión.

El avance al 30 de septiembre del Proyecto Integral es del 90%.

El Proyecto Ejecutivo del Acueducto Independencia se tiene 100% terminado.

Los avances al 30 de septiembre se describen a continuación:

A esta fecha se han recibido 131.8 kilómetros siendo el 98% del total de tubería.

Acueducto Independencia

•Conducción por GravedadConsta de 127 km de longitud de tubería considerando el ramal sur.Se tiene excavación en el orden de 122.7 kilómetros e instalados en ella 119 kilómetros. Se continua con los trabajos de soldadura

•Conducción por BombeoConsta de 5 km de longitud de tubería, se trabaja de la zanja a través del camino y en los tramos aéreos armando los soportes


•Obra de TomaEl diseño estructural contempla 20 pilas las cuales ya fueron coladas. Continúa con el armado de la estructura, la colocación de la lámina Steel Deck en la estructura levantada y el colado de la losa.Se trabaja en la colocación y ajuste de tornillería en la estructura.

Los equipos de bombeo de la Obra de Toma constan de 5 bombas verticales de un gasto de 595 lps, accionadas por motores de 1500 HP. Los 5 equipos se encuentran en el almacén del Consorcio en Hermosillo.


•Planta de RebombeoEn Edificio de Bombas: Se tiene instalada la armadura, se inició la colocación de panel Durock en lado oriente del edificio; continúa la pintura de la estructura; se suministra el panel que se utilizará de la cubierta del edificio.

Se montaron las 5 bombas horizontales de un gasto de 595 lps.

•Subestación y Línea de Transmisión

La Subestación se ubica a un costado de la Planta de Rebombeo, cuenta con 2 transformadores de 20 MVA cada uno. Esta subestación es alimentada desde la Presa del Novillo a través de 9 torres de transmisión. La línea de transmisión se encuentran terminada.

Se tiene el cuarto para recibir e instalar los gabinetes de control, se construyen las banquetas en el área exterior; se avanza en la construcción de la fosa de aceites.

Los dos transformadores (115 KV) ya están en el sitio de la obra.


El proyecto continúa siguiendo los lineamientos del orden ambiental en base a los resolutivos emitidos por la SEMARNAT del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Integral.

Se da seguimiento a los aspectos relacionados con la Seguridad e Higiene para prevenir accidentes en todos los frentes de trabajo.

El seguimiento es continúo en el Sitio de la obra con el personal de la Supervisión Externa. Asimismo se llevan a cabo reuniones semanales de seguimiento donde se revisan los puntos relevantes de la Obra.

Presa Bicentenari

o

ADQUISICIÓN DE TIERRASUPERFICIE EJIDAL NEGOCIADA

92 %

AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE SUPERFICIE EJIDAL AFECTADA 1,002 30 35.13 HAS

SEJAQUI 64 65 23.075

TOPIYECA 183 35 08.872

CHORIJOA 635 22 05.586

SAN BERNARDO 39 43 53.400

GUARIJIOS BURAPACO 79 64 44.199

TOTAL 1,002 30 35.13 HAS

NEGOCIADA 92%

PENDIENTE 8%

ADQUISICIÓN DE TIERRASUPERFICIE NEGOCIADA

94 %

AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE

SUPERFICIE EJIDAL AFECTADA 1,002-30-35.13 HAS

SUPERFICIE PARTICULAR AFECTADA 1,295-48-13.17 HAS

TOTAL 2,297-78-48.30 HAS

NEGOCIADA 94%

PENDIENTE 6%

TOTAL 13´854,005.53* MONTO ESTIMADO, FALTA PRECISAR LOS PAGOS DE NEGOCIACIONES PENDIENTES

PAGADO DE TIERRA EJIDAL $ 4´851,964.32

PAGADO A PARTICULARES $ 7´040,431.51

TOTAL DE ANTICIPOS $ 11´892,395.83

POR FINIQUITAR A EJIDOS $ 505,321.32 *

A PARTICULARES $ 1´456,288.38

FINIQUITO TOTAL $ 1´961,609.70*

AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE

ADQUISICIÓN DE TIERRAPAGADA Y POR LIQUIDAR

Costos, Concursos y Contratos

Relación de obras contratadas al 30 de septiembre de 2012

EMPRESAS ADJUDICADASNo. de

Contrato Descripción de la obra Loc Mpio Empresa Ganadora

FOOSSI-ED-CT-OB-12-001

Construcción de Reservorio Sur para garantizar el abasto de agua a la ciudad de Hermosillo.

HMO HMODiseños y Construcciones del Cobre, S.A. de C.V.

FOOSSI-NC-CT-SUP-12-002

Supervisión externa de la construcción, equipamiento, pruebas, puesta en operación y estabilización de la planta potabilizadora sur de la ciudad de Hermosillo.

HMO HMO

Vanguardia Agua Prieta Construcciones, S.A. De C.V.

INFORME AL 30 SEPTIEMBRE DE 2012• 2 PROCEDIMIENTO ESTAN DEBIDAMENTE CONTRATADOS.

• 1 PROCEDIMIENTO EN PROCESO DE LICITACIÓN.

Comparativo 2010 - 2012

TIPO CANT.DIRECTAS

ESTATAL 1FEDERAL 0

TOTAL 0

INVITACIÓNESTATAL 0FEDERAL 1

TOTAL 0

PUBLICASESTATAL 0FEDERAL 1

TOTAL 03

2010 2011 2012

1

7

3

8

17

12

Licitaciones Empresas participantes

$ 193.83 MDP

PROGRAMA

MUNICIPIOS

BENEFICIADOS

ED 1NC 2

ENTRE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN:

ÁLAMOS Y HERMOSILLO.

Inversión al 30 de junio de 2012

$189,839,837.76

$3,999,961.94

Inversión realizada hasta el 30 de septiembre de 2012

$ 193’839,799.70

Entre los municipios beneficiados se encuentran:

Álamos y Hermosillo.

Infraestructura Hidroagrícola

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO

No. DE CONTRA

TOIMPORTE

CONTRATADOCONTRATI

STA

AVANCESOBSERVACI

ONESFÍSICO

FINANCIERO

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

SONORA SI (FOOSSI) PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL “ACUEDUCTO INDEPENDENCIA” INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA “PLUTARCO ELÍAS CALLES” A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA

FOOSSI-NC-CT-AP-

10-0012,834,202,930.4

3

EXPLORACIONES

MINERAS DEL

DESIERTO

80% 63% EN PROCESO

CONVENIO ADICIONAL C3. PARA CONSTRUCCION DE SUBSISTEMA "RAMAL SUR"

FOOSSI-NC-CT-AP-10-001-

C3191,048,552.20

EXPLORACIONES

MINERAS DEL

DESIERTO

50% EN PROCESO

SUPERVISIÓN EXTERNA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA"

FOOSSI-NC-CT-11-

00299,958,991.02

CAPICUA INGENIERÍA, S. A. DE C.

V.50% 50%

SE AUTORIZARA

N LOS 29´958,991.02

DURANTE 2012

Relación de obras

CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACION E LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO

FOOSSI-CT-AP-11-

007149,360,860.82

GG EMPRESARIAL, S. A. DE C. V.

43% 43% EN PROCESO

SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.

FOOSSI-NC-CT-SUP-12-

0023,999,961.94

VANGUARDIA AGUA

PRIETA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.

V.

43% 43% EN PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO

No. DE CONTRA

TOIMPORTE

CONTRATADOCONTRAT

ISTA

AVANCESOBSERVACI

ONESFÍSICO

FINANCIERO

Relación de obras

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO SUR PARA GARANTIZAR EL ABASTO DE AGUA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO.

FOOSSI-ED-CT-OB-12-

001

189,839,837.76

DISEÑOS Y CONSTRUC

CIONES DEL

COBRE, S.A. DE

C.V.

55% 47% EN PROCESO

SUBTOTAL FOOSSI 3,468,411,134.17

TOTAL INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 3,468,411,134.

17

Avance Programático al 30 de septiembre de 2012

Estructura

Administrativa

Categorías Programáticas

Línea de

Acción

Funciones PED

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRIPCION META

UNIDAD DE

MEDIDA

METAS Fi

nalidad

Función

Subsunción

PROG.

Subprograma

Actividad o

Proyecto

ORIGINAL

ANUAL

MODIFICAD

O ANUA

L

CALENDARIO REALIZADO

UR ER1er. TRIM.

2do.

TRIM.

3er. TRIM.

4to. TRIM.

1er. TRIM.

2do.

TRIM.

3er. TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUM

.

%AVANCE

FISICO

77 FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI

2 DESARROLLO SOCIAL.

2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

1 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

1 SONORA SOLIDARIO

57 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES.

5701 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

001 PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

1 COORDINACIÓN GENERAL

Gestión de Recursos con CONAGUA

para Obras del Sonora SI 1 Asunto 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00

Acuerdos de Recursos y Obras del

Sonora SI con el Gobierno Federal 2Acuerd

o 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00


Juntas de Consejo Directivo 3Reunió

n 4 2 1 1 2 0 2 50.00

2 COORDINACIÓN EJECUTIVA

Gestión de Tierra para Obras del Sonora

Si 1 Asunto 5 2 1 1 1 2 1 1 4 80.00

002 INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

3 DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

Administración y Control de Personal y

de Recursos Materiales 1Report

e 24 6 6 6 6 6 6 6 18 75.00

003 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

4 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS

INMOBILIARIOS

Estudios y Proyectos 1 Estudio 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00

5 DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN

DE OBRA

Elaboración del Padrón de Contratistas

y Proveedores 1Docum

ento 1 1 0 -

Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. 2

Informe 4 1 1 1 1 1 1 0 2

50.00

Estudios y Proyectos 3 Estudio 2 1 1 1 1 50.00

5702 AGUA POTABLE

001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PARA AGUA POTABLE

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN

DE OBRA


Elaboración de expedientes técnicos 1Docum

ento 3 1 2 1 2 3 100.00

Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Independencia y Ramal Sur) 2 Obra 2 2 0

-

Reporte de supervisión 3Report

e 9 2 2 3 2 2 2 3 7 77.78


003 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 6 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

Estudios Financieros 1Inform

e 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00

7 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales 1 Asunto 4 1 1 1 1 1 1 1 3

75.00

Asesoría Legal 2Consul

ta 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00

Elaboración de Instrumentos Jurídico 3Conven

io 20 5 5 5 5 5 5 5 15 75.00

TOTAL 98 0 23 25 24 26 23 25 22 70 71.43

1.11.2

1.3

2.1

3.1

4.1

5.1

5.25.3

5.4

5.5

5.6

6.1

7.1

7.2

7.3

0%

25%

50%

75%

100%

Programa Operativo Anual 2012

COORDINACIÓN GENERAL1.1 Gestión de Recursos con CONAGUA para Obras del Sonora SI

(Asunto)

1.2 Acuerdos de Recursos y Obras del Sonora SI con el Gobierno Federal (Acuerdo)

1.3 Juntas de Consejo Directivo (Reunión)COORDINACIÓN EJECUTIVA

2.1 Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI (Asunto)DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

3.1 Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales (Reporte)DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS

4.1 Estudios y Proyectos (Estudio)DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

5.1 Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores -DGCCC-(Documento)

5.2 Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios -DGCCC- (Informe)

5.3 Estudios y Proyectos -Pilares y Desalinizadora- -DGIH- (Estudio)5.4 Elaboración de expedientes técnicos -DGIH- (Documento)

5.5 Construcción de Infraestructura para agua potable –Acueducto Independencia y Ramal Sur- (Obra)

5.6 Reporte de supervisión -DGIH- (Reporte)DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

6.1 Estudios Financieros (Informe)DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

7.1 Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales (Asunto)7.2 Asesoría Legal (Consulta)7.3 Elaboración de Instrumentos Jurídico (Convenio)

Alcance de las Metas del 3er Trimestre

Alcance de las Metas Anuales

Cumplimiento Global respecto a Metas.- 91.67% del tercer trimestre. DESVIACIÓN 8.33%. 71.43% anuales. DESVIACIÓN 2.78%.

Nota.-sin meta para el 3° Trimestre: 5.1, 5.4 y 5.5.

1.11.2

1.3

2.1

3.1

4.1

5.1

5.25.3

5.4

5.5

5.6

6.1

7.1

7.2

7.3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Apoyos a Ayuntamientos

RELACION DE APOYOS A LOS AYUNTAMIENTOSMATAPE Perforación de pozo, incluye línea de conducción, tendido eléctrico 3,000,000.00

subestación eléctrica y equipamiento del pozo de la localidad de Mátape. URES Perforación de 3 Pozos profundos para el abastecimiento de agua en el 3,500,000.00

municipio de Ures en las localidades de San Rafael, Rancho san Pedro y Ures

URES Equipamiento de 3 Pozos, incluye línea de conducción hidráulica, tendido 4,500,000.00 eléctrico, tanque de almacenamiento, subestación eléctrica, crucero de descarga del pozo, y equipamiento electromecánico en el municipio de Ures en las localidades de San Rafael, Rancho San Pedro y Ures

BAVIACORA Apoyo para la adquisición de Equipo de bombeo e instalación 30,000.00DISTRITO DE RIEGO Labores de conservación de la red mayor de drenaje para la extracción 668,000.00

DEL RIO MAYO S.DE R.L. de plantas acuáticas con excavadora de brazo largo de dren las animas SOYOPA Perforación de pozo en el Rancho el Zacatón, Mpio. De Soyopa 561,500.00

EJ. LA ESTRELLA Perforación de pozo en el Ejido la Estrella, Mpio. De Soyopa 182,350.00MAZATAN Levantamiento topográfico p/tendido eléctrico acueducto independencia 35,000.00

TOTAL 12,476,850.00

Adquisición de terrenos y derechos posesorios en el área de inundación de la Presa Bicentenario

*Al 30 de septiembre de 2012

DEPENDENCIA CONCEPTO IMPORTE

FOOSSI

Pago por servidumbre de paso en la localidades de San Bernardo, Topiyeca, Chorijoa, Mochibampo entre otras donde se construirá la presa Pilares (Julio a Septiembre)

3,857,830.75

TOTAL 3,857,830.75

Dirección de Finanzas

Cuota Anual de RecuperaciónRecuperación de la InversiónCosto Fijo de Operación y Mantenimiento Personal de Operación Potencia Contratada Energía Eléctrica Mantenimiento Pago CompensatorioCosto Variable de Operación y Mantenimiento Consumo de Energía Eléctrica Materiales y Suministros Reposición de Equipo Pago de DerechosTotal

203.6183.3

16.483.9

7.975.0

278.8215.0

35.73.4

24.6665.7

$/m3

2.7152.4440.2191.1190.1061.0003.7172.8670.4760.0460.3288.876

En la eventualidad que no se entregue el 100% de la capacidad de Captación, Conducción y Potabilización del Acueducto, se aplicará el cargo por: Recuperación de la Inversión.-$2.715 aplicados a 75 millones de metros cúbicos. Costo Fijo de Operación y Mantenimiento.-$2.444 aplicados a 75 millones de metros cúbicos Costo Variable de Operación y mantenimiento.-$3.717 multiplicado por el volumen entregado.

Convenio para el Servicio de Suministro de 75 millones de metros cúbicos de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia

UDI´s/m3 (2)

0.5575430.5019220.0450240.2298060.0217380.2053550.7632790.5887450.0977490.009392

0.06739451.822745

(1) Precios a diciembre de 2012(2) UDI (25 de diciembre 2012) = 4.869623

millones de pesos (1)

Cuota Anual de RecuperaciónRecuperación de la InversiónCosto Fijo de Operación y Mantenimiento Personal de Operación Potencia Contratada Energía Eléctrica Mantenimiento Pago CompensatorioCosto Variable de Operación y Mantenimiento Consumo de Energía Eléctrica Materiales y Suministros Reposición de Equipo Pago de DerechosTotal

174.5150.9

9.659.4

6.975.0

178.8142.0

17.93.4

15.5504.1

$/m3

3.6893.1980.2041.2550.1451.5853.7793.0010.3770.0730.328

10.658

En la eventualidad que no se entregue el 100% de la capacidad de Captación, Conducción y Potabilización del Acueducto, se aplicará el cargo por: Recuperación de la Inversión.-$3.689 aplicados a 47.3 millones de metros cúbicos. Costo Fijo de Operación y Mantenimiento.-$3.198 aplicados a 47.3 millones de metros cúbicos Costo Variable de Operación y mantenimiento.-$3.779 multiplicado por el volumen entregado.

Convenio para el Servicio de Suministro de 47.3 millones de metros cúbicos de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia

UDI´s/m3 (2)

0.7575770.6549780.0418040.2577200.0298660.3255880.7760300.6162550.0774900.01489

0.0673952.188584



Cuota Anual de RecuperaciónCosto Fijo de Operación y Mantenimiento Personal de Operación Potencia Contratada Energía Eléctrica Mantenimiento Pago CompensatorioCosto Variable de Operación y Mantenimiento Consumo de Energía Eléctrica Materiales y Suministros Reposición de Equipo Pago de DerechosTotal

150.99.6

59.46.9

75.0178.8142.0

17.93.4

15.5329.6

$/m3

3.1980.2041.2550.1451.5853.7793.0010.3770.0730.3286.968

En la eventualidad que no se entregue el 100% de la capacidad de Captación, Conducción y Potabilización del Acueducto, se aplicará el cargo por: Costo Fijo de Operación y Mantenimiento.-$3.198 aplicados a 47.3 millones de metros cúbicos Costo Variable de Operación y mantenimiento.-$3.779 multiplicado por el volumen entregado.

Convenio 2013 para el Servicio de Suministro de 47.3 millones de metros cúbicos de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia

UDI´s/m3 (2)

0.6549780.0418040.2577200.0298660.3255880.7760300.6162550.0774900.01489

0.0673951.431007



Ingresos y Egresos 2013 por el Servicio de Suministro de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia

Ingresos 2013 pesos proporción baseComponente Fijo 113,156,856 45.8% Recuperación de la Inversión Periodo de GraciaPotencia Contratada 44,524,867Pago Compensatorio 56,250,000Mantenimiento Electromecánico 5,159,779Personal de Operación 7,222,210Componentre Variable 134,070,410 54.2%Costo Energía 106,467,030 Reposición de Equipo 2,572,500Substancias Tratamiento y Desinfección 13,387,500Pago Derechos 11,643,380Cuota Anual 247,227,266 100.0% 47.3 Mm3

Egresos 2013 pesos proporción1000 Servicios Personales 7,222,210 2.9%

Personal de Operación 7,222,2102000 Materiales y Suministros 15,960,000 6.5%

Reposición de Equipo 2,572,500Substancias Tratamiento y Desinfección 13,387,500

3000 Servicios Generales 224,045,057 90.6% Potencia Contratada 44,524,867 18.0%Costo Energía 106,467,030 43.1%Pago Compensatorio 56,250,000 22.8%Pago Derechos 11,643,380 4.7%Mantenimiento Electromecánico 5,159,779 2.1%

Suma 247,227,266 100.0%

Ingresos y Egresos 2013 por el Servicio de Suministro de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

27.4696962608133

54.9393925216267

82.4090887824401

109.878785043253

137.348481304067

164.81817756488

192.287873825694

219.757570086507

247.227266347321

Resultados Acumulados 2013

Ingresos Egresos

mill

ones

de

peso

s

Desarrollo Inmobiliario Hermosillo Norte

Desarrollo de Predio de 444.3 hectáreas, que colinda con el polígono destinado al Reservorio Norte del Acueducto Independencia, con el valor agregado de:

Incorporación a la Mancha Urbana;Factibilidad de Agua;Infraestructura Básica.-

Boulevard Central;Obras de Cabeza de Agua Potable y Drenaje, yEnergía Eléctrica Subterránea.

Programa de Construcción y Enajenación de predios 2013 a 2014:Ingresos por la Enajenación de Predios ($160.01 m2).- $552.0 millones.Egresos.- $258.8 millones

Terreno.- $111.6;Estudios Básicos.- $5.0; Infraestructura.- $55.4; Intercambio de Lotes.- $72.5Costo de Ventas (3%).- $14.4.

Margen.- $293.2 millones2013 2014

166

386

85174

80

213

Programa de Enajenación y Desarrollo

Ingresos Egresos Margen

mill

ones

de

peso

s

Presupuesto 2012

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI PRESUPUESTO 2012

DESCRIPCIÓN TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL

T O T A L 1,634,472,985

150,000,000

811,472,972

673,000,013

Inversion en Infraestructura para el Desarrollo

1,572,187,360 92,959,375 806,227,97

2 673,000,01

3

Operación Servicios personales 5,245,000 5,245,000 Gastos operativos 57,040,625 57,040,625

Presupuesto 2012

Anteproyecto Presupuesto 2013

Anteproyecto Presupuesto 2013

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013

DESCRIPCIÓN TOTAL

T O T A L 6,034,312,372 Inversion en Infraestructura para el Desarrollo 1,515,817,871.36

Acueducto Independencia 450,000,000.00Planta Potabilizadora Sur 56,000,000.00Reservorio Sur 30,000,000.00Presa Bicentenario 922,817,871.36Control y Supervisión de Obras Públicas 57,000,000.00

Operación 495,619,586.00Servicios personales 6,500,000.00Gastos operativos 32,500,000.00Aplicación de Recursos Propios 456,619,586.00

Suma 2,011,437,457

AnteproyectoPrograma

Operativo Anual 2013

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

claves

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

Finalidad

Función

Subfunción

Programa

Subprograma

Actividad o

Proyecto

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO

UR ER Meta 1er. TRIM.

2do. TRIM.

3er. TRIM.

4to. TRIM.

77 FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI 2 DESARROLLO SOCIAL. 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 1 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. 1 SONORA SOLIDARIO

57 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES.


001

PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

1 COORDINACIÓN GENERAL

1Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal Asunto 4 1 1 1 1

2 Juntas de Consejo Directivo Reunión 4 1 1 1 12 COORDINACIÓN EJECUTIVA 1 Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI Asunto 4 1 1 1 1

002

INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

3 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

1Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales Reporte 24 6 6 6 6



claves


Finalidad

Función

Subfunción

Programa

Subprograma

Actividad o

Proyecto

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO


2do. TRIM.

3er. TRIM.

4to. TRIM.

003

ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

4

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS

1 Estudios y Proyectos Estudio 4 1 1 1 1

5

COORDINACIÓN DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS

1 Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores Documento 1 1

2

Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacozari-) Informe 4 1 1 1 1

6

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

1 Estudios y Proyectos Estudio 0 02 AGUA POTABLE

001

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

6

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

1 Elaboración de expedientes técnicos Documento 4 2 2

2Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa) Obra 1 1



claves


Finalidad

Función

Subfunción

Programa

Subprograma

Actividad o

Proyecto

ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO


2do. TRIM.

3er. TRIM.

4to. TRIM.

7 DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

1

Reporte de Supervisión (Presa Bicentenario-Pilares-, Desalnizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa) Reporte 8 2 2 2 2


003

ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

8 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS 1 Estudios Financieros Informe 2 1 1

2Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto Independencia Reporte 4 1 1 1 1

9 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

1Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales Asunto 4 1 1 1 1

2 Asesoría Legal Consulta 4 1 1 1 1 3 Elaboración de Instrumentos Jurídico Convenio 20 5 5 5 5 TOTAL 92 21 24 23 24


Calendarización de Sesiones

Ordinarias de Consejo Directivo

2013

Calendario 2013

Sesión Ordinaria Período que se informa Fecha estimada

PrimeraCuarto trimestre 2012 (Octubre, noviembre y diciembre)

Jueves 28 de febrero de 2013

Segunda Primer trimestre (enero, febrero y marzo 2013)

Jueves 16 de mayo de 2013

Tercera Segundo trimestre (abril, mayo y junio 2013)

Viernes 09 de agosto de 2013

Cuarta Tercer trimestre (julio, agosto y septiembre 2013)

Viernes 29 de noviembre de 2013

Informe Coordinador General Fondo de Operación de Obras Sonora SI Tercer Trimestre 2012

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