Informe de actividades SIAPA Noviembre 19 · 5kuvgoc +pvgtowpkekrcn fg nqu 5gtxkekqu fg #iwc...

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME DE ACTIVIDADESY RESULTADOS

NOVIEMBRE 2019

1


Direcci

ón de

Abastec

imient

o y Op

eraciónParte I:Subdirecciones de:

Distribución, Mantenimiento de Redes, y; Alcantarillado.

NOVIEMBRE 20192

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

ATENCIÓN DE REPORTESREPORTES RECIBIDOS Y ATENDIDOSNOVIEMBRE 2019

3

REPORTES RECIBIDOS NOVIEMBRE 2019

Distribución 15%

Mantenimiento de Redes 58%

Alcantarillado 27%

REPORTES POR AREA DE ATENCIÓN Distribución Mantenimiento de Redes Alcantarillado TOTAL NOVIEMBRE 2019TOTAL ACUMULADO ENE-NOV-19

TOTAL ACUMULADO ENE-NOV-18RECIBIDOS 784 3,005 1,386 5,175 73,899 77,597ATENDIDOS 759 2,865 1,109 4,733 62,948 73,637EN PROCESO 25 140 277 442 10,951 3,960% ATENCIÓN 96.81% 95.34% 80.01% 91.46% 85.18% 94.90%


REPORTES CIUDADANOS RECIBIDOSACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE 2019 vs ENERO-NOVIEMBRE 2018

COMPARATIVO DE REPORTES CIUDADANOS RECIBIDOSENERO-NOVIEMBRE 2019=73,899ENERO-NOVIEMBRE 2018=77,597

4

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

5,548 6,037

12,171

6,3357,345 7,095 7,192 7,322 6,861 6,140

5,5515,813 5,207

7,1977,895

8,8066,942 7,236 6,720 6,953 5,955 5,175

2018 2019


VOLUMENES DE AGUA SUMINISTRADOS A LA ZONA METROPOLITANA NOVIEMBRE 2019

Volumen suministrado por tipo de fuente acumulado ENE-NOV 2019

5

Volumen suministrado por tipo de fuenteNOVIEMBRE 2019 PICO MÁXIMO DE GASTO SUMINISTRADOFecha 26-Nov-19

Gasto (m3/s) 10.42

VOLUMENES TOTAL NOV 2019 UNIDAD Volumen Total de Agua Potable abastecida a la Zona Metropolitana 26,046,056 m³ Volumen medio diario 868,201.85 m³ Volumen medio por segundo 10.05 m³/seg Dotación Considerando una Población de Habitantes 4´173,555 208 l/h/Día

FUENTES DE ABASTECIMIENTOENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV Volumen Total acumulado 2019

Vol. Medio Acumulado m³/s %

Metros CúbicosChapala 14,933,188 13,799,470 15,310,370 15,176,731 16,820,385 16,004,736 15,425,601 16,000,367 15,435,567 16,291,365 16,163,479 171,361,258 5.938 59%

Manantiales 350,683 270,105 321,541 301,569 327,029 268,752 320,431 337,650 336,837 333,668 316,439 3,484,703 0.121 1%Presa Elías Glez. Ch. 3,075,795 3,046,263 3,664,251 3,587,806 3,630,335 3,539,657 3,131,386 3,286,769 3,398,560 3,227,758 2,986,024 36,574,603 1.267 12%Agua Subterránea 7,518,617 6,864,334 7,756,630 7,669,322 7,953,489 7,425,226 7,131,993 6,743,130 6,881,156 6,959,187 6,580,113 79,483,198 2.754 28%

TOTAL 25,878,283 23,980,172 27,052,792 26,735,428 28,731,238 27,238,371 26,009,410 26,367,916 26,052,120 26,811,977 26,046,056 290,903,763 10.081 100%

Chapala , 16,163,479, 62%

Manantiales, 316,439, 1%

Presa Elías Glez. Ch., 2,986,024, 11%

Agua Subterránea, 6,580,113, 25%


VOLÚMENES SUMINISTRADOS

6

Metro

s cúbic

os/seg 9.98

10.4210.1910.74 10.40

10.23 9.81 9.74 9.86 9.65 9.669.66 9.91 10.10

10.30

10.73 10.51

9.71 9.84

10.05 10.01 10.05

9.009.50

10.0010.5011.00


Volúmenes de agua suministrados a la Ciudad (m3/seg) 2018 2019

Litros

por se

gund

o 6,409 6,826 6,024 6,122 6,092 6,000 5,936 5,608 5,775 5,588 5,548

5,575 5,704 5,716 5,8556,280 6,175 5,759 5,974 5,925 6,076 6,205

02,0004,0006,0008,000


Volúmenes de agua suministrados de Chapala (LPS)

2018 2019

Litros

por se

gund

o

754 7221,133

1,505 1,3521,338 989 1,190 1,155

1,1411,165

1,148 1,259 1,368 1,384 1,355 1,366 1,169 1,227 1,305 1,204 1,146

0200400600800

1,0001,2001,4001,600


Volúmenes de agua suministrados de Calderón (LPS)

2018 2019

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado7

Litros

por se

gund

oLitr

os po

r segu

ndo

2,677 2,7232,905

2,964 2,793 2,819 2,788

2,805

2,596

2,782

2,810

2,807 2,837 2,8962,959

2,9692,865

2,663

2,518

2,641

2,5962,526

2,2002,3002,4002,5002,6002,7002,8002,9003,0003,100


Volúmenes de agua Subterránea suministrados (LPS)

2018 2019

140 147 132 145166

78 96

138 138 139 135

131 112 120 116 122

104120

126 129 124121

020406080

100120140160180


Volúmenes de agua de Manantiales suministrados(LPS)

2018 2019


Direcci

ón de

Abastec

imient

o y Op

eraciónParte II:Subdirecciones de:

Abastecimiento, Potabilización, Laboratorios y; Saneamiento

NOVIEMBRE 2019 8


VOLÚMENES EXTRAÍDOS FUENTES SUPERFICIALES EN M3NOVIEMBRE 2019

Planta de bombeo Chapala Planta de bombeo No. 2 Presa Ing. Elías González

9

Metro

s cúbic

os

20,731,44919,737,216

20,659,509

21,263,379

21,461,75520,471,19720,006,873

19,608,34419,352,33519,414,463 18,741,104

19,404,35218,142,135

20,426,824 20,198,825

22,095,06021,109,42620,054,289

20,845,61220,390,843

21,161,03220,687,108

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000


Volúmenes extraídos de fuentes de abastecimiento Enero-Noviembre 2019 vs Enero-Noviembre 2018

SISTEMA NOVIEMBRE TOTAL ACUMULADOENE-NOV 2019METROS CUBICOS (M3)

Planta Bombeo Chapala 13,284,000 146,976,490Planta de Bombeo No. 2 4,304,608 39,669,718Presa González Chávez 3,098,500 37,869,298

Totales por mes 20,687,108 224,515,506


FUENTES DE ABASTECIMIENTOCOMPORTAMIENTO NOVIEMBRE 2019

VOLÚMENES POTABILIZADOS NOVIEMBRE 2019 (l/s)

VOLUMEN POTABILIZADO NOVIEMBRE 2019(Metros cúbicos)

10

VOL. ACUMULADOENE-NOV 2019225,206,689

9,857,000Presa Ing. Elías González Chavez (Calderón) 1 1,615.41 57,580,000 30 1,615.26 56,380,000

Presa La Red 1 1,790.25 10,263,000 30 1,790.01

Almacenamiento

Lago de Chapala 1 96.13 5,999,879,000 30 96.08 5,943,597,000

Comportamiento Fuentes de Abastecimiento Día Cota Almacenamiento Día Cota

INFLUENTE EFLUENTE INFLUENTE EFLUENTE INFLUENTE EFLUENTE

13,572,535 13,017,035 3,275,840 3,146,444 3,098,500 2,986,024

07-Nov. 8,216GASTO TOTAL EN l/s 7,969.41

5,022.00 1,213.90 1,152.01

DIA DE MAYOR PRODUCCION

581.50

l/s l/s l/s l/sEFLUENTE EFLUENTE EFLUENTE EFLUENTE

GASTO PROMEDIO DIARIO EN EL MESPLANTA POT. No 1 PLANTA POT. No. 2 PLANTA POT. No. 3 PLANTA POT. No. 4

1,507,270 EFLUENTE

PLANTA POT. No. 4m3

PLANTA POT. No 1m3

PLANTA POT. No. 2m3

PLANTA POT. No. 3m3

PLANTAS POTAB. P. P. 1 P. P. 2 P. P. 3 P. P. TOLUQUILLAMETROS CÚBICOS POTABILIZADOS NOVIEMBRE

TOTAL DEL MES 13,017,035 3,146,444 2,986,024 1,507,270 20,656,773


LABORATORIOSCOMPARATIVO DE LOGRO DE ANÁLISIS EN LABORATORIONOVIEMBRE 2019 VS NOVIEMBRE 2018

11

En el mes de Noviembre se realizaron 3muestreos en conjunto con personal dela Secretaría de Salud Jalisco, paraverificar Calidad del agua en:Plantas PotabilizadorasTanquesDomicilios

Concepto UNIDAD DE MEDIDALOGRO NOVIEMBRE 2019

LOGRO NOVIEMBRE 2018LOGRO ACUMULADO ENE-NOV 2019

Total de análisis para asegurar la calidad del agua potable suministrada análisis 63,268 68,655 740,893Total de análisis de calidad a insumos para potabilización análisis 3,872 5,105 59,828Monitoreos de Cloro residual en red de distribución. muestreos 783 1,312 14,016Análisis de muestras de agua residual y residual tratada análisis 5,106 4,296 51,528Atención a reportes de usuarios vía SIAPATEL reportes 348 137 1,661Actividades de muestreo para verificar calidad del agua potable muestreos 1,169 1,289 12,134Muestreos realizados en conjunto con Secretaría de Salud muestreos 3 3 37


CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS

COSTO TOTAL ENE-NOV 2019$76,915,177.00

12

PRODUCTO PLANTA POT. No. 1 (Kg)

PLANTA POT. No. 2 (Kg)

PLANTA POT. No. 3 (Kg) CIUDAD (Kg) TOTAL IMPORTE

SULFATO DE ALUMINIO 906,396 0 165,829 0 1,072,225 4,280,322.00$ CLORO 160,606 24,514 28,596 11,087 224,803 1,798,424.00$ ACIDO CLORHIDRICO 4% 0 0 0 0 0 -$ ACIDO CLORHIDRICO 10% 0 0 0 0 0 -$ HIPOCLORITO DE SODIO 0 0 0 6,960 6,960 20,880.00$ CLORITO DE SODIO 0 0 0 0 0 -$ SULFATO DE COBRE 0 0 497 0 497 6,257.00$ PERMANGANATO DE SODIO 20% 0 0 0 0 0 -$ POLIMERO CATIONICO 29,369 5,393 3,043 0 37,805 1,379,127.00$ SAL INDUSTRIAL 0 0 0 6,000 6,000 15,750.00$ PAC 0 0 10,783 0 10,783 175,763.00$ POLIMERO ANIONICO 0 0 144 0 144 11,203.00$

7,687,726.00$

INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE 2019


SANEAMIENTOLOGRO SANEAMIENTO NOVIEMBRE 2019 Y ACUMULADO 2019

13

Volumen de agua residual tratada (Efluente) m3/mes

Volumen de Residuos Sépticos recibidos para tratamiento m3/mes

ACTIVIDAD NOVIEMBRE LOGRO ACUMULADO ENE-NOV 2019Monitoreo de gases en el sistema de alcantarillado 3,152 23,559Muestreo y Aforo de Colectores y Emisores 22 252Muestreo Compuesto a descargas de agua residual a Usuarios No Domésticos 85 774Actualización de parámetros de cobro por descarga de contaminantes 88 782Número de reportes atendidos por Sección de Monitoreo 30 408

Planta Río Blanco 184,385 2,057,534Planta Virreyes 61,897 680,722Planta Tonalá Norte I 29,704 314,425Planta El Vado Sur 43,001 422,753Planta El Ahogado 3,676,208 40,281,462Planta Agua Prieta 7,023,387 105,356,198

Total 11,018,582 149,113,096

Sépticos 2,933 34,095Lodo 135 953

Total 3,068 35,047


CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELÉCTRICANOVIEMBRE 2019

Desglose de la facturación Noviembre 2019La Planta Toluquilla esta incluida en sistema de plantas.

14

Nombre NOVIEMBREImporte Kwh

Pozos $9,618,018.55 3,786,013Plantas $21,735,168.94 8,000,361Oficinas $271,359.00 93,287Cárcamos $44,390.00 11,533Válvulas $10,758.00 2,022Sub-Totales Operación +Oficinas SIAPA $31,679,694.49 11,893,216Planta Chapala. $16,007,324.00 7,540,287Planta Chapala II. $199,412.00 74,924Planta Ocotlán $119,481.07 46,283Bombeo El Rodadillo (Canal Atequiza) $514.00 0Bombeo Las Aburradas (Canal Atequiza) $513.00 0Bombeo La Capilla (Canal Atequiza) $513.00 0Planta de Bombeo 1 $1,032,228.33 404,207Presa Calderón $0.00 0Presa Calderón (Chivateros) $0.00 0Tanque de Entrega $1,728.00 422Planta Potabilizadora 1 $2,322,475.51 890,149Planta Bombeo 2 $6,209,887.78 2,701,772Planta Potabilizadora 3 $289,059.00 109,824Presa la Red $730.00 409Sub-Totales Abastecimiento y Potabilización $26,183,865.69 11,768,277Virreyes $41,749.00 14,640Rio Blanco 1er Etapa $186,147.00 70,788Rio Blanco 2da Etapa $104,628.00 32,214Tonalá Norte 1 $29,467.00 11,581Cárcamo Pluvial Bosques Vallarta $627.00 0Planta de Tratamiento Colinas de Tonalá $56,747.00 22,080Sub-Totales Tratamiento $419,365.00 151,303Gran Total $58,282,925.18 23,812,796

Facturación Noviembre 2019 Costo KwhFacturación CFE (PRODDER) $16,007,324.00 7,540,287Facturación CFE $32,734,306.00 13,065,112Facturación Grupo Dragón $8,102,268.29 3,092,682Facturación Geotérmica $1,439,027.90 114,715

Total $58,282,926.18 23,812,796


COMPARATIVO DE CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELÉCTRICAENERO-NOVIEMBRE 2019 vs ENERO-NOVIEMBRE 2018

15

ENERO-NOVIEMBRE 2019 IMPORTE KWH $/KWH

GLOBAL COSTOS/KWH

OPERACIÓN + OFICINAS SIAPA $359,227,656 $137,108,387 $2.62

ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA $285,009,872 128,227,953 $2.22

SANEAMIENTO $5,496,991 1,926,916 $2.85TOTAL $649,734,519 267,263,256 $2.43

ENERO-NOVIEMBRE 2018 IMPORTE KWH $/KWH

GLOBAL COSTOS/KWH

OPERACIÓN + OFICINAS SIAPA $314,659,627 135,640,833 $2.32

ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA $252,543,521 125,364,149 $2.01

SANEAMIENTO $4,584,078 1,746,651 $2.62TOTAL $571,787,226 262,751,633 $2.18


EVOLUCIÓN DEL CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELÉCTRICAENERO-NOVIEMBRE 2019 vs ENERO-NOVIEMBRE 2018

KWH

$ MILE

S DE P

ESOS

CONSUMO KWH

CONSUMO MILES DE PESOS

16

34,852 36,88240,016

43,844

45,700 50,503 55,67661,392 66,802

67,78068,341

57,821

53,866

58,105 60,844 63,79459,231

63,13860,745

55,412 57,495 58,283

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000


2018 2019

23,883,632

24,646,72324,771,957

24,869,499

23,904,36023,701,892

23,922,97823,337,167 22,744,785

23,224,15223,744,488

24,482,536

22,350,082

24,449,679

25,165,522 26,348,89923,973,953 25,363,922

24,278,33522,842,793

24,194,73923,812,796

20,000,00021,000,00022,000,00023,000,00024,000,00025,000,00026,000,00027,000,000


2018 2019

ENE-NOV ($)2019= 649,734,5192018= 571,787,226

ENE-NOV (KWH)2019= 267,263,2562018 =262,751,633


SANEAMIENTOMONITOREO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

MONITOREO REALIZADO EN LA COLONIA MODERNA, ZONA INDUSTRIAL, COLONIA ATLAS, ZONA GANTE, SIFONES Y ZONA SAN JUAN DE DIOS, TODOS CON 0% DE EXPLOSIVIDAD

AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA

METRO

S CÚB

ICOS

MONIT

OREOS

ENE-NOV2019 = 439,178 M32018= 358,949 M3

ENE-NOV 2019 = 23,5592018 = 39,964

17

4,6604,721

3,4662,628

4,561

1,749

4,1174,391

3,451

1,407

4,813

2,332 3,1012,134 2,678

3,276

359

2,5842,287

98

1,5583,152

01,0002,0003,0004,0005,0006,000


2018 2019

37,98844,254

64,56760,079

59,317

20,927 7,061 4,9762,380

20,64936,75133,110

45,062

69,04876,37382,072

60,597

11,2201,359 1,359

17,399

41,579

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000


2018 2019


Direcci

ón

Com

ercial

Parte III:Dirección Comercial

NOVIEMBRE 2019 18


CUENTAS POR MUNICIPIO

AÑO 2015 2016 2017 2018 Ene-Nov-19ALTA DE CUENTAS 22,616 24,787 19,717 15,870 20,968

% crecimiento 2.0% 2.2% 1.7% 1.3% 1.74%

Padrón

de Us

uarios

PADRÓN DE USUARIOS VS VOLÚMENES SUMINISTRADOS A LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

19

1,100,0001,120,0001,140,0001,160,0001,180,0001,200,0001,220,0001,240,000

2015 2016 2017 2018 nov.-19

1,141,5851,166,372

1,186,089 1,201,9591,222,927

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,000

2015 2016 2,017 2018 NOV 2019174,243 178,577 181,465 184,577 187,776383,556 391,802 401,204 407,827 423,084142,440 153,401 159,260 163,798 165,349441,346 442,592 444,160 445,757 446,718

Guadalajara Tonalá Zapopan San Pedro Tlaquepaque

298,146,437 305,760,052

314,459,310 315,701,548 Volúmenes Suministrados


EVOLUCIÓN DEL PADRÓN POR TIPO DE USUARIO

EVOLUCIÓN DEL PADRÓN POR TIPO DE RÉGIMEN

986,906 1,003,616 1,020,099 1,035,681 1,055,619

90,508 91,238 92,643 93,445 93,9773,464 3,432 3,406 3,402 3,36655,935 63,434 65,247 64,652 65,1614,772 4,652 4,694 4,779 4,804

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,000

2015 2016 2017 2018 nov.-19Gobierno Baldio Industrial Comercial Doméstico

Crecimiento x año 2015 2016 2017 2018 Ene-Nov-19Servicio medido 13,041 18,089 17,936 13,823 19,214

Cuota fija 9,575 6,698 1,781 2,047 1,754TOTAL ACUMULADO 22,616 24,787 19,717 15,870 20,968

20

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,000

2015 2016 2017 2018 nov.-19

935,926 954,015 971,951 985,774 1,004,988

205,659 212,357 214,138 216,185 217,939

Servicio medido Cuota Fija


COBERTURA DE MICROMEDICIÓN

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN(MDP)

* No se incluyen lotes baldíos en el calculo

21

85.90%86.00%86.10%86.20%86.30%86.40%86.50%86.60%86.70%86.80%

2015 2016 2017 2018 nov.-19

86.21%

86.50%

86.72% 86.68%86.80%

01,0002,0003,0004,000

2015 2016 2017 2018 nov.-19

$2,852 $3,167 $3,353 $3,561 $3,609

En Millon

es de p

esos


INGRESOS TOTALES CUOTAS, FACTIBILIDADES Y OTROS(COMPARATIVO ANUAL)

Año 2015 2016 2017 2018Incremento anual (MDP) 205 308 298 171

22

300800

1,3001,8002,3002,8003,3003,800

2015 2016 2017 2018 nov.-19

2,819 3,126 3,424 3,595 3,488

Millon

es de p

esos

EVOLUCIÓN DE INGRESOS ANUALES


EFICIENCIA DE LA COBRANZALa Eficiencia de la Cobranza es el resultado neto del importe cobradoentre el importe facturado de todos los tipos de predio, incluyendo loslotes baldíos y los predios de gobierno ya que en estos la eficiencia de larecaudación es mucho menor.

MILLON

ES DE PE

SOS

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000

2015 2016 2017 2018 nov.-19

2,852 3,167 3,353 3,561 3,609

2,459 2,661 2,825 3,045 3,015

Facturado Cobrado

PORCENTAJE DE EFICIENCIA

86.20% 84.0% 84.2% 85.5%

23

83.5%

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado24

UNIDAD DE DETERMINACIÓN, EJECUCIÓN FISCAL Y FISCALIZACIÓNCASOS ATENDIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019


Direcci

ón

de Fin

anzas

Parte IV:Dirección de Finanzas

NOVIEMBRE 2019 25


INGRESOSCOMPARATIVO DE INGRESOS(ENERO-NOVIEMBRE 2019 vs ENERO-NOVIEMBRE AÑOS ANTERIORES)MILES DE PESOS

COMPARATIVO PORCENTUAL CONTRA EL AÑO ANTERIOR

26

Para el mes de Noviembre de 2019, se observa una disminución en la recaudación del -3.40% al obtenido en el mismo mes de del ejercicio 2018

AÑO IMPORTE2017 $3,092,1332018 $3,261,4862019 $3,485,177

INGRESO ACUMULADOA NOVIEMBRE COMPARATIVO (MILES DE PESOS)

$2,800 $2,900 $3,000 $3,100 $3,200 $3,300 $3,400 $3,500

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV2019 5.50% 8.40% 2.1% -6.20% 0.30% 7.20% 18.50% 50.80% -4.40% -0.50% -3.40%2018 1.00% 0.40% -3.3% 19.50% 7.70% -2.30% 6.60% 1.50% 1.50% 15.10% 8.90%

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2017 2018 2019

Enero a Noviembre de 2017, 2018 y 2019

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV


Direcci

ón

de

Adminis

tración

Parte V:Dirección de Administración

NOVIEMBRE 2019 27


RECURSOS HUMANOS

28

En la Sección de Capacitación y Cultura del Agua, se llevaron a cabo 2cursos de capacitación sobre “PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUDOCUPACIONAL", dirigido a cabos de cuadrilla y auxiliares de la Subdirecciónde Alcantarillado, además se impartió un taller de "Concientización delCuidado del Agua" en el Museo de Paleontología.También se llevó a cabo un taller "Cuidado del Agua", en la Unidad dePrevención Social para 36 niños.Se llevó a cabo conferencia "Cultura del Agua", en la Preparatoria deJalisco, con la participación de 25 adolescentes.

En el mes de noviembre el total de incidencias por retardos fueronatendidas al 100%.


BIENES Y SUMINISTROS

TECHO FINANCIERO, $728,441,307 MONTO DE COMPRA, $558,665,949

AHORRO, 169,775,358

PROCEDIMIENTO TECHO FINANCIERO

MONTO DE COMPRA AHORRO CANTIDAD DE

SOLICITUDESLicitación Pública Secretaria Admon. 43,975,932$ 43,975,932$ -$ 8LPL CON Concurrencia 337,374,404$ 226,835,605$ 110,538,798$ 185LPL SIN Concurrencia 20,895,573$ 13,109,702$ 7,785,871$ 199LPN CON Concurrencia 79,574,356$ 51,936,815$ 27,637,541$ 27LPN SIN Concurrencia 1,076,964$ 247,473$ 829,492$ 9Modificación Contrato de Adjudicaciones Directas 261,389$ 261,389$ -$ 2Modificación Contrato de Licitacion CON Comité 6,936,418$ 6,936,418$ -$ 16Licitación Pública Federal 146,258,924$ 128,004,216$ 18,254,707$ 21Adjudicación Directa Autorizada por UCC 3,362,926$ 1,910,396$ 1,452,530$ 15Adjudicación Directa Autorizada por Comité 72,401,934$ 70,677,750$ 1,724,184$ 97Adjudicación Directa Autorizada por Director Gral. 5,775,314$ 5,587,700$ 187,614$ 20Adjudicación Directa Federal 10,547,173$ 9,182,552$ 1,364,621$ 1

TOTAL 728,441,307$ 558,665,949$ 169,775,358$ 600

AHORRO DE COMPRAS REALIZADAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019


SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

30

En los meses de Enero a Noviembre del 2019 se tuvo un incremento de $3,105,311(IVA incluido) en comparación con los meses de Enero a Noviembre del 2018, estodebido al incremento de precios en los combustibles, además, se consumieron17,736.00 litros más.

En el rubro de telefonía se tuvo un ahorro de $361,930 en relación a lo gastado enel mismo periodo de 2018 derivado de la licitación pública y cambio de compañíaen mayo de este año.

ENERO A NOVIEMBRE 2018 ENERO A NOVIEMBRE 2019

TELMEX QUANTUMLINK TOTAL TELMEX METROCARRIER TOTAL

$417,484 $1,894,510 $2,311,994 $406,719 $1,543,345 $1,950,065

TIPO 2018 2019 DIFERENCIA TIPO 2018 2019 DIFERENCIADIESEL $14,349,777 $17,084,067 $2,734,290 DIESEL 727,790 787,275 59,485 MAGNA $19,800,879 $19,466,758 -$334,120 MAGNA 1,037,877 940,011 - 97,865 GAS $2,905,880 $3,603,102 $697,221 GAS 284,352 339,841 55,489 GAS NAT. $6,657 $14,577 $7,920 GAS NAT. 832 1,459 627 TOTAL $37,063,193 $40,168,504 $3,105,311 TOTAL 2,050,851 2,068,587 17,736

GASTO TOTAL CONSUMO EN LITROS COMBUSTIBLE DE ENERO A NOVIEMBRE 2018-2019

17,736

59,485


SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

31

SIAPATELEn los meses de Enero a Noviembre de 2019, en la Sección de Atención Telefónica(SIAPATEL), se atendieron:

En relación a las compañías AT&T (Antes Nextel) y Telcel tuvimos un ahorro encomparación al mismo periodo del 2018 de $452,757 debido a que se cancelaron118 líneas de la empresa AT&T y 23 líneas de Telcel.

2018 2019 DIFERENCIA 2018 2019 DIFERENCIA$940,681 $606,531 -$334,150 $118,607 $0 -$118,607

AT&TENERO A NOVIEMBRE

TELCEL ENERO A NOVIEMBRE

LLAMADAS USUARIOS % TURNADAS A 64,024 20.21% Dirección de Abastecimiento y Operación69,214 21.84% Dirección Comercial

Sección de Atención Telefónica 13,686 4.32% Pagos recibidos con cargo a tarjeta de crédito con una

recuperación de $7`696,518 1,756 0.55% Aplicación de lectura, reactivar cuenta, ajustes a las

cuentas, etc.168,171 53.08% Aclaraciones y orientaciones de trámites 316,851 100.00% TOTAL


Direcci

ón de

Innova

ción y

Tec

nologí

a

Parte VI:Dirección de Innovación y Tecnología

NOVIEMBRE 2019 32


TECNOLOGÍA

ATENCIÓN DE REPORTES DE ESCRITORIO DE AYUDA.

33

EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SE REALIZARON 10 ORDENES DE COMPRA.

22

11

24

0 5 10 15 20 25 30

AÑO 2019

AÑO 2018

AÑO 2017ORDENES DE COMPRA

Para el mes de Noviembre se recibieron 201 reportes en la mesa de servicio(helpdesk) donde se brinda la atención técnica a los usuarios de nuestrossistemas colaborativos, de los cuales se atendieron 181 en los diferentessistemas, así como asistencia en el manejo de computadoras personales eimpresoras: quedando 20 reportes pendientes:

CONCEPTO SOLICITADOS ABIERTOS TERMINADOS

No asignado 0 0 0admón. Usuarios 0 0 0Sistema Operativo 1 0 1Red 21 1 20Telefonía 6 0 6Software 44 16 38Impresión 49 3 46Hardware de Escritorio 64 0 64

TOTAL 201 20 181


En base a requerimientos de otras áreas, se describen los 6desarrollos:

TOTAL88

ENE -OCT82

NOVIEMBRE06

No. No. REPORTE DESCRIPCIÓN. ÁREA QUE SE APOYA

1 16033

Se solicita hacer adecuación en la transacción ZCA_PLAN_PAGOS donde el porcentajedel pago inicial sea a partir del 20% del adeudo total y que el máximo de parcialidadessea hasta 36 para los usuarios que están dentro de la transacción ZCA_USR_PPP, deacuerdo al manual de políticas comerciales vigente y a la ley de hacienda municipal,conforme a los hallazgos reportados a través de la referencia OIC/223172019 de fecha21 de octubre de 2019 y DC/1138/2019.Transportes: DDBK910210.

FICA

2 16081En la transacción ZFA_PLAN DE PAGOS se realice la siguiente modificación al convenioen el texto de la cláusula quinta, eliminar parte del texto por falta de pago de dos omas mensualidades por …... cuando “no se realice el pago inicial el mismo día decelebración del convenio o existan dos meses de incumplimiento de la parcialidad”*se anexa convenio señalado texto a omitir*

FICA

3 16102

Modificar en la transacción ZCA_DXDECRETO:Quedando de la siguiente manera: 75% de descuento en rubro de Recargos generados hasta el 31.08.2019.En la transacción ZFA_PLAN_PAGOS: Si la cuenta contrato tiene un descuento activo, no se permitirá crear convenioTransporte: DDBK910230

FICA


4 16137

La creación de un nuevo ticket de pago en la caja solo si se aplica descuentos derecargos por decreto. Debe de tener los conceptos desglosados de la siguiente forma:SubtotalIVATotalDescuento por decreto aplicadoEn el caso de que no se aplique descuento por decreto se conserva el ticket de pagoactual, con los conceptos del estado de cuenta desglosados (cuotas, recargos, gastos,accesorios).Transporte: DDBK910276

FICA

5 16020Se requiere mediante un proceso identificar las cuentas que son candidatas paracargar recargos al estado de cuenta, tomando en consideración la fecha devencimiento.Transporte: DDBK910252

BILLING

6 16171

Tomando como base el funcionamiento de la transacción FBZ5, donde reimprime uncheque tomando siguiente folio disponible, de la remesa que se indique en la cuentade banco correspondiente.Se requiere que dando los mismos parámetros de entrada que la transacción antesmencionada, se ubique e imprima el número de folio original, correspondiente alnúmero de documento de pago.Transporte: DDBK910264.

FI


CORREO ELECTRÓNICO

Resguardo e integridad de la información del OrganismoSISTEMA PORCENTAJE

SAP 100%NOMINA 100%

BW 100%SIAPATEL 100%

DATOS 100%


INNOVACIÓNNOVIEMBRE 2019

DE LA APROBACIÓN DEL “MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEACTIVOS POR DONACIONES Y OBRAS NUEVAS A FAVOR DE SIAPA”SURGIERON MODIFICACIONES EN CURSO.

MANU

ALES

SIGUE EN MARCHA EL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN “MANUAL DEORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS (MOP)”. CON LAPARTICIPACIÓN DE LOS ENLACES DE TODAS LAS ÁREAS DELORGANISMO.

“MANUAL DE SERVICIOS” DE SIAPA: SE REALIZARON LASMODIFICACIONES A LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LADIRECCIÓN JURÍDICA, ACTUALMENTE EN FIRMA DEL DIRECTORGENERAL.

PROYEC

TOS DE

ME

JORA

SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO DELORGANISMO.

DENTRO DEL ÁMBITO DE LA MEJORA REGULATORIA SE INICIÓ ELDESARRROLLO PARA PUESTA EN MARCHA DEL TRÁMITE“CONSTANCIA DE NO ADEUDO “ VÍA INTERNET, (PORTAL REPTE DELGOBIERNO DEL ESTADO, EN COORDINACIÓN CON SEDECO).


INNOVACIÓNNOVIEMBRE 2019

ELABORACIÓN DE INFORME POA DEL MES DE OCTUBRE 2019.INFOR

MES

ELABORACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE SIAPACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.


Direcci

ón

Jurídic

a

Parte VII:Dirección Jurídica

NOVIEMBRE 2019 39


Comportamiento de Noviembre de 2019

40

Durante el mes de Noviembre de 2019, se atendieron 252 casos, de diferentes temas jurídicos.CASOS JURIDICOS NOVIEMBRE

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 0CIVIL 0AGRARIO 0MOVILIDAD 0SECRETARIA DE TRANSPORTE 0PROFECO 0PENAL 12DERECHOS HUMANOS 4SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE AUTORIDADES 0AMPARO 17LABORAL 44ASESORÍAS 35CONTRATOS 51ADMINISTRATIVO 89TOTAL 252

000000

124

017

4435

5189

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

CIVILAGRARIO

MOVILIDADSECRETARIA DE TRANSPORTE

PROFECOPENAL

DERECHOS HUMANOSSOLICITUD DE INFORMACIÓN DE AUTORIDADES

AMPAROLABORAL

ASESORÍASCONTRATOS

ADMINISTRATIVO


UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

*El total de las 50 solicitudes de información recibidas en esta Unidad deTransparencia en el mes de Noviembre de 2019, fueron atendidas en tiempo yforma de conformidad al Artículo 84 de la Ley de Transparencia vigente. “LaUnidad debe resolver y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábilessiguientes a la presentación de la solicitud, respecto a la existencia de lainformación y la procedencia de su acceso, de acuerdo con esta ley, loslineamientos generales de clasificación de información pública y los criteriosde clasificación de información pública del propio sujeto obligado”.

Las solicitudes recibidas por esta Unidad durante el mes de Noviembre de2019, fueron atendidas y clasificadas de la siguiente manera:

41

SOLICITUDES AFIRMATIVA AFIRMATIVA PARCIAL NEGATIVA INCOMPETENCIA PREVENTIVA TOTALES

PERSONALES 24 0 0 2 1 27

INFOMEX 18 3 0 2 0 23

TOTAL 42 3 0 4 1 50


Staff

de

la Direc

ción Ge

neral

Parte VIII:Subdirección de Factibilidades Metropolitanas

NOVIEMBRE 2019 42


EXPEDICION DE FACTIBILIDADESTRAMITES RECIBIDOS Y RESUELTOS

43

VIABIL

IDADES

2019CONCEPTO ENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

Solicitud de Viabilidades 20 20 18 23 21 23 28 23 24 17 21 238Solicitud Contestadas 14 16 15 17 16 20 25 21 20 14 18 196

% de Efectividad 70.00% 80.00% 83.33% 73.91% 76.19% 86.95%89.29% 91.30% 83.33% 82.35% 85.71% 82.35%

FACTIB

ILIDAD

ES Solicitud de Factibilidades recibidas 84 70 87 80 69 86 111 92 88 70 56 893Solicitudes Resueltas/Pagadas 80 68 85 78 67 84 107 90 86 68 54 867

% de Efectividad 95.24% 97.14% 97.70% 97.50% 97.10% 97.67%96.40% 97.83% 97.92% 97.14% 96.43% 97.09%

HABIT

ABILID

ADES Habitabilidades 23 35 36 41 58 45 53 51 40 40 35 457

Cuentas al Padrón de Usuarios 699 478 503 441 1285 1292 647 532 466 975 764 8082

2018 2019 DIF. %(ENERO-NOVIEMBRE) (ENERO-NOVIEMBRE)FACTIBILIDADES (Doctos.) 1108 INGRESOS 893 INGRESOS -19.40%GASTO MEDIO DIARIO DE PROYECTO 640.35 LPS 289.07 LPS -54.86%


integrantes del equipo de mejora regulatoria de SIAPA, acompañados por el Director de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado,

Parte IX:Órgano Interno de Control

NOVIEMBRE 2019

Staff

de la D

irección

Gener

al

44


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

45

El Programa de Trabajo 2019 del Órgano Interno de Control establececomo meta un avance de 70 Auditorías a realizarse durante el periodode Enero – Noviembre de 2019, de las cuales se logró un avance de 60.

Actividades adicionales al Programa Anual de Auditoría, realizadas enel periodo de Enero – Noviembre de 2019:1. Presentación ante la Contraloría del Estado de DeclaracionesPatrimoniales: 188 “Iniciales”, 305 “Anuales” y 120 “Finales”.2. Presentación ante la Contraloría del Estado del Informe deMovimientos: 424 “Altas”, 631 “Altas No Obligados”, 391 “Bajas”, 48“Cambios” y 12 “Transferencias”.3. Elaboración de Actas Administrativas: se realizaron 3 ActasAdministrativa relacionada a Inservibles (Venta de llantas usadas) y 2Actas Administrativas por Baja de Equipos.4. Se elaboraron 26 Actas de Entrega - Recepción de Puestos.

01020304050607080

Programadas Realizadas % de Cumplimiento

7060

86%


QUEJAS Y DENUNCIAS

En el área de Autoridad Investigadora durante el periodo de Enero –Noviembre de 2019 se tienen un total de 314 Denuncias y/o Quejaspor atender (incluyen 107 resoluciones pendientes del 2018), de lascuales se concluyeron 111, quedando en proceso de resolución 203.

En Proceso 63%

Concluidas 37%


Staff

de la D

irección

Gener

al

Parte X:Comunicación Social

NOVIEMBRE 201947


ATENCIÓN A USUARIOS

Entrevistas en diferentes medios de comunicación

COMUNICACIÓN SOCIAL

48

Durante el mes de Noviembre de 2019 la estrategia en medios de comunicaciónpresenta los siguientes resultados relevantes:

De igual manera en el mes de Noviembre de 2019 se emitieron 115 Boletines Informativos a la Ciudadanía.

En el mes de Noviembre de 2019 también se atendieron 22 usuarios, de los cuáles 12fueron enviados por diferentes medios de comunicación y 10 usuarios que llegaronde otras partes para ser atendidos.También se recibieron 510 mensajes a través de redes sociales.

Mes Medios de comunicación Otras partesOctubre 12 10

Total 22

Mes Twiter Facebook

Octubre 238 272Total 510

Mes Televisión Radio Prensa Escrita Rueda de PrensaNoviembre 6 4 1 0

Total 11

Mes Informativos Fugas y hundimientos Obras MantenimientoNoviembre 46 45 7 17

Total 115


COMUNICACIÓN SOCIALCAMPAÑAS

Durante el mes de Noviembre de 2019 se llevaron a cabo campañasen redes sociales oficiales y en medios de comunicación, comoTelevisión y Radio:

49

En la Jefatura de Comunicación Social, se llevaron a cabo campañas de:“Potenciar SIAPATEL”, “NO realizamos cobros ni convenios a domicilio”, “Notenemos convenio con Aplicaciones en Línea”, y “Concientización para elahorro del agua en actividades cotidianas” y “Campaña del 75% enrecargos” vía Redes Sociales Oficiales.

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