INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS - SIAPA...COMPARATIVO DE LOGRO DE ANÁLISIS EN LABORATORIO 2DO....

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME DE ACTIVIDADES

Y

RESULTADOS

2DO. TRIMESTRE 2020

1

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Dir

ecci

ón

de

Abast

ecim

iento

y O

per

aci

ón

Parte I:

Dirección de

Abastecimiento y

Operación

Subdirecciones de:

Abastecimiento,

Potabilización,

Laboratorios y;

Saneamiento

2DO. TRIMESTRE 2020 2


VOLÚMENES EXTRAÍDOS FUENTES SUPERFICIALES EN M3

2DO. TRIMESTRE 2020

Planta de bombeo Chapala Planta de bombeo No. 2 Presa Ing. Elías González

VOLUMENES EXTRAÍDOS

ENE-JUN 2020 = 131,432,711 m3

ENE-JUN 2019 = 121,376,622 m3

3

Me

tro

s c

úb

ico

s

19,404,352

18,142,135

20,426,824

20,198,825

22,095,060

21,109,426

20,950,338

20,625,271

22,195,204

22,470,35723,434,784

21,756,757

17,000,000

17,500,000

18,000,000

18,500,000

19,000,000

19,500,000

20,000,000

20,500,000

21,000,000

21,500,000

22,000,000

22,500,000

23,000,000

23,500,000

24,000,000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Volúmenes extraídos de fuentes de abastecimiento

enero- junio 2020 vs enero- junio 2019

SISTEMA ABRIL MAYO JUNIO

TOTAL 2DO.

TRIMESTRE

2020

ACUMULADO

ENE-JUN

2020

METROS CUBICOS (M3)

Planta Bombeo Chapala 13,284,000 13,726,800 13,284,000 40,294,800 80,041,396

Planta de Bombeo No. 2 5,613,177 5,799,294 4,468,767 15,881,238 29,593,315

Presa González Chávez 3,573,180 3,908,690 4,003,990 11,485,860 21,798,000

Totales por mes 22,470,357 23,434,784 21,756,757 67,661,898 131,432,711


FUENTES DE ABASTECIMIENTO

COMPORTAMIENTO JUNIO 2020

VOLÚMENES POTABILIZADOS JUNIO 2020 (l/s)

VOLUMEN POTABILIZADO

2DO. TRIMESTRE 2020

(Metros cúbicos)

4

VOLUMEN ACUMULADO

POTABILIZADO EN PLANTAS

ENERO-JUNIO 2020

130,230,503

6,092,000

Presa Ing. Elías González Chavez

(Calderón)1 1,610.38 26,490,000 30 1,609.31 21,760,000

Presa La Red 1 1,787.51 6,512,000 30 1,787.16

Almacenamiento

Lago de Chapala 1 95.05 4,805,777,000 30 94.95 4,697,838,000

Comportamiento Fuentes de

AbastecimientoDía Cota Almacenamiento Día Cota

INFLUENTE EFLUENTE INFLUENTE EFLUENTE INFLUENTE EFLUENTE

13,680,485 13,085,384 3,116,888 2,995,328 4,003,990 3,857,043

16-Jun. 8,919GASTO TOTAL EN l/s 8,155.26

5,048.37 1,155.60 1,488.05

DIA DE MAYOR

PRODUCCION

463.24

l/s l/s l/s l/s

EFLUENTE EFLUENTE EFLUENTE EFLUENTE

GASTO PROMEDIO DIARIO EN EL MES

PLANTA POT. No 1 PLANTA POT. No. 2 PLANTA POT. No. 3 PLANTA POT. No. 4

1,200,720

EFLUENTE

PLANTA POT. No. 4

m3

PLANTA POT. No 1

m3

PLANTA POT. No. 2

m3

PLANTA POT. No. 3

m3

PERIODO P. P. 1 P. P. 2 P. P. 3 P. P. TOLUQUILLA

ENER0 A

JUNIO

ABRIL

13,948,328 3,198,592 3,444,545 1,548,000

MAYO

14,408,967 3,300,132 3,766,022 1,406,800

JUNIO

13,085,384 2,995,328 3,857,043 1,200,720

TOTAL 2DO.

TRIMESTRE 2020

41,442,679 9,494,052 11,067,610 4,155,520

66,159,861

VOLUMEN POTABILIZADO EN

PLANTAS

JUNIO 2020

21,138,475


LABORATORIOS

COMPARATIVO DE LOGRO DE ANÁLISIS EN LABORATORIO

2DO. TRIMESTRE 2020 VS 2DO. TRIMESTRE 2019 Y ACUMULADO 2020

5

Se cancelaron los muestreos conjuntos

hasta nuevo aviso por parte de la SSJ.

No. ConceptoUNIDAD DE

MEDIDA

LOGRO

ABRIL

LOGRO

MAYO

LOGRO

JUNIO

LOGRO

2DO. TRIM.

2020

LOGRO

2DO. TRIM.

2019

LOGRO

ACUMULADO

ENE-JUN

2020

1

Total de análisis para

asegurar la calidad del

agua potable

suministrada

análisis 59,920 62,610 65,627 188,157 200,774 372,850

2

Total de análisis de

calidad a insumos para

potabilización

análisis 2,788 3,821 4,180 10,789 17,729 20,425

3

Monitoreos de Cloro

residual en red de

distribución.

muestreos 2,389 1,142 1,723 5,254 4,347 9,275

4

Análisis de muestras de

agua residual y residual

tratada

análisis 8 2,325 3,888 6,221 14,453 21,811

5Atención a reportes de

usuarios vía SIAPATELreportes 61 332 242 635 336 997

6

Actividades de

muestreo para verificar

calidad del agua potable

muestreos 750 1,009 1,037 2,796 3,233 5,483

7

Muestreos realizados en

conjunto con Secretaría

de Salud

muestreos 0 0 0 0 8 1


CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS

2DO. TRIMESTRE 2020 VS 2DO. TRIMESTRE 2019 Y ACUMULADO

COSTO TOTAL ENERO-JUNIO 2020

$45,185,306.00

6

PRODUCTO

ABRIL MAYO JUNIOTOTAL 2DO. TRIM

2020

TOTAL 2DO. TRIM

2019

ACUMULADO

ENE-JUNIO

2020

KGS IMPORTE KGS IMPORTE KGS IMPORTE KGS IMPORTE KGS IMPORTE KGS IMPORTE

SULFATO DE

ALUMINIO929,950 $3,898,350 1,274,431 $5,342,415 1,335,463 $5,598,260 3,539,844 $14,839,025 3,238,629 $12,928,608 6,081,680 $25,494,401

CLORO 181,229 $1,522,323 232,319 $1,951,480 259,268 $2,177,851 672,816 $5,651,654 558,265 $4,466,120 1,217,502 $10,160,729

ACIDO CLORHIDRICO

4%0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 200 $1,100

ACIDO CLORHIDRICO

10%0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0

HIPOCLORITO DE

SODIO14,880 $46,872 11,280 $35,532 8,400 $26,460 34,560 $108,864 25,380 $76,140 64,320 $201,276

CLORITO DE SODIO 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0

SULFATO DE COBRE 1,405 $17,689 4,743 $59,714 4,590 $57,788 10,738 $135,191 7,411 $93,305 10,738 $135,191

PERMANGANATO DE

SODIO 20%0 $0 0 $0 200 $8,980 200 $8,980 870 $39,063 200 $8,980

POLIMERO

CATIONICO2,592 $1,043,037 31,612 $1,153,206 32,711 $1,193,297 66,915 $3,389,540 104,171 $3,721,098 166,874 $7,036,045

SAL INDUSTRIAL 6,000 $15,750 5,990 $15,724 0 $0 11,990 $31,474 5,250 $13,782 19,315 $50,702

PAC 26,923 $438,845 43,185 $557,087 63,365 $817,409 133,473 $1,813,341 47,661 $774,971 145,131 $2,003,367

POLIMERO ANIONICO 153 $11,903 169 $13,148 235 $18,283 557 $43,334 458 $35,381 1,202 $93,515

$6,994,769 $9,128,306 $9,898,328 $26,021,403 $22,148,468 $45,185,306


SANEAMIENTOLOGRO SANEAMIENTO

2DO. TRIMESTRE 2020 VS.2DO. TRIMESTRE 2019

7

ACTIVIDAD ABRIL MAYO JUNIOLOGRO 2DO.

TRIM 2020

LOGRO 2DO.

TRIM 2019

Monitoreo de gases en el

sistema de alcantarillado423 1,330 1,636 3,389 6,313

Muestreo y Aforo de

Colectores y Emisores0 19 19 38 70

Muestreo Compuesto a

descargas de agua residual a

Usuarios No Domésticos

0 39 64 103 274

Actualización de parámetros

de cobro por descarga de

contaminantes

0 45 64 109 260

Número de reportes

atendidos por Sección de

Monitoreo

22 31 40 93 116

Volumen de agua residual tratada (Efluente) m3/mes

Planta Río Blanco 236,779 247,565 247,925 732,269 561,516

Planta Virreyes 62,415 63,960 63,348 189,723 184,207

Planta Tonalá Norte I 23,043 32,647 31,156 86,846 83,135

Planta El Vado Sur 54,328 60,987 46,333 161,648 90,588

Planta El Ahogado 3,596,193 3,779,544 3,780,017 11,155,754 10,872,979

Planta Agua Prieta 7,950,105 9,411,898 9,607,067 26,969,070 31,959,865

Total 11,922,863 13,596,601 13,775,846 39,295,310 43,752,290

Volumen de Residuos Sépticos recibidos para tratamiento m3/mes

Sépticos 3,197 2,907 4,054 10,158 9,215

Lodo 72.64 72.64 287 432 247

Total 3,270 2,980 4,341 10,590 9,462.00


CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

2do. Trimestre 2020

Desglose de la facturación 2do. Trimestre 2020

La Planta Toluquilla esta incluida en sistema de plantas.

8

Facturación 2do. Trimestre 2020 Costo Kwh

Facturación CFE $171,245,687.64 73,085,759

Facturación Eólica $6,898,762.31 3,256,468

Facturación Geotérmica $20,474,530.97 6,032,194

Total $198,618,980.93 82,374,421

NombreJunio TOTAL 2DO TRIMESTRE 2020

Importe Kwh Importe Kwh

Pozos $10,869,626.47 4,248,357 $32,271,381.00 12,461,837

Plantas $22,901,647.48 9,360,320 $79,523,612.85 30,999,662

Oficinas $355,588.00 121,847 $945,309.00 322,156

Cárcamos $46,814.00 13,311 $141,595.00 36,036

Válvulas $8,028.00 1,261 $25,924.00 4,352

Sub-Totales Operación

+Oficinas SIAPA$34,181,703.95 13,745,096 $112,907,821.85 43,824,043

Planta Chapala. $15,989,949.00 7,424,476 $48,537,431.00 22,503,052

Planta Chapala II. $240,536.00 82,472 $694,150.00 244,633

Planta Ocotlán $223,100.87 89,816 $1,484,985.53 560,080

Bombeo El Rodadillo (Canal

Atequiza)$528.00 0 $77,109.00 48,320

Bombeo Las Aburradas (Canal

Atequiza)$1,480.00 480 $192,120.00 115,040

Bombeo La Capilla (Canal

Atequiza)$528.00 0 $118,346.00 65,440

Planta de Bombeo 1 $1,470,150.29 502,011 $4,684,133.51 1,616,980

Presa Calderón $8,522.00 1,825 $17,212.00 3,681

Presa Calderón (Chivateros) $3,476.00 729 $5,480.00 1,137

Tanque de Entrega $1,581.00 375 $5,401.00 1,141

Planta Potabilizadora 1 $522.93 14 $2,002.42 36

Planta Bombeo 2 $8,625,101.26 3,891,293 $26,538,995.62 12,140,052

Planta Potabilizadora 3 $503,899.00 193,161 $1,439,819.00 543,741

Presa la Red $0.00 0 $483.00 334

Sub-Totales Abastecimiento y

Potabilización$27,069,374.35 12,186,652 $83,797,668.08 37,843,667

Virreyes $72,802.00 28,000 $182,688.00 69,040

Rio Blanco 1er Etapa $259,038.00 103,236 $856,485.00 333,912

Rio Blanco 2da Etapa $190,568.00 62,203 $604,670.00 205,336

Tonalá Norte 1 $28,600.00 10,206 $87,204.00 31,227

Cárcamo Pluvial Bosques

Vallarta$2,170.00 422 $6,118.00 1,276

Planta de Tratamiento

Colinas de Tonalá$57,778.00 21,840 $176,326.00 65,920

Sub-Totales Tratamiento $610,956.00 225,907 $1,913,491.00 706,711

Gran Total $61,862,034.30 26,157,655 $198,618,980.93 82,374,421


COMPARATIVO DE CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ENERO-JUNIO 2020 vs ENERO-JUNIO 2019

9

ENERO-JUNIO 2020 IMPORTE KWH $/KWH

GLOBAL COSTOS/KWH

OPERACIÓN +

OFICINAS SIAPA$214,788,358 83,376,121 $2.58

ABASTECIMIENTO

Y CALIDAD DEL

AGUA

$164,965,768 74,562,509 $2.21

SANEAMIENTO $3,837,435 1,380,059 $2.78

TOTAL $383,591,561 159,318,689 $2.41

ENERO-JUNIO 2019 IMPORTE KWH $/KWH

GLOBAL COSTOS/KWH

OPERACIÓN +

OFICINAS SIAPA$194,860,774 75,936,291 $2.57

ABASTECIMIENTO

Y CALIDAD DEL

AGUA

$155,450,906 69,644,510 $2.23

SANEAMIENTO $3,348,615 1,189,870 $2.81

TOTAL $353,660,295 146,770,671 $2.41


EVOLUCIÓN DEL CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA


KW

H$

MIL

ES D

E P

ESO

S

CONSUMO KWH

CONSUMO MILES DE PESOS

10

ENE-JUN ($)

2020= 383,591,561

2019= 353,660,295

ENE-JUN (KWH)

2020= 159,318,689

2019 =146,770,671

57,821

53,866

58,105

60,844

63,794

59,231

61,425

58,867

64,681

69,597

67,160

61,862

48,000

53,000

58,000

63,000

68,000

73,000


2019 2020

24,482,536

22,350,082

24,449,679

25,165,522

26,348,899

23,973,953

25,594,235

24,175,324

27,174,709

28,291,763

27,925,003

26,157,655

20,000,000

22,000,000

24,000,000

26,000,000

28,000,000

30,000,000


2019 2020


SANEAMIENTO

MONITOREO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO


MONITOREO REALIZADO EN LA COLONIA MODERNA, ZONA INDUSTRIAL, COLONIA ATLAS, ZONA GANTE, SIFONES Y ZONA SAN JUAN DE DIOS, TODOS CON 0% DE EXPLOSIVIDAD

AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA


ME

TR

OS C

ÚB

ICO

SM

ON

ITO

REO

S

ENE-JUN

2020 = 357,629 M3

2019= 366,262 M3

ENE-JUN

2020 = 14,011

2019 = 13,880

11

2,332

3,101

2,134

2,678

3,276

359

4,698

3,657

2,267

423

1,3301,636

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000


2019 2020

33,110

45,062

69,048

76,37382,072

60,597

42,461

42,946

62,151

75,901

74,981

59,189

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000


2019 2020


Dir

ecci

ón

de

Abast

ecim

iento

y O

per

aci

ón

Subdirecciones de:

Distribución,

Mantenimiento de

Redes, y;

Alcantarillado.

2DO. TRIMESTRE 2020

12


ATENCIÓN DE REPORTES

REPORTES RECIBIDOS Y ATENDIDOS

2DO. TRIMESTRE 2020 Y ACUMULADO ENE-JUN 2020 VS ENE-JUN 2019

13

REPORTES RECIBIDOS

JUNIO 2020

REPORTES ABRIL MAYO JUNIO

TOTAL

2DO.

TRIMESTRE

2020

ACUMULADO

ENE-JUN

2020

ACUMULADO

ENE-JUN

2019

RECIBIDOS 5,284 6,711 8,479 20,474 37,803 41,860

ATENDIDOS 5,071 6,204 8,167 19,442 35,178 33,308

EN

PROCESO213 507 312 1,032 2,625 8,552

%

ATENCIÓN95.97% 92.45% 96.32% 94.96% 93.06% 79.57%

REPORTES RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR ÁREA OPERATIVA DE ATENCIÓN

2DO. TRIMESTRE 2020 VS 2DO. TRIMESTRE 2019

REPORTES POR

ÁREAS DE

ATENCIÓN

DistribuciónMantenimiento

de RedesAlcantarillado

TOTAL 2DO.

TRIMESTRE

2020

TOTAL 2DO.

TRIMESTRE

2019

RECIBIDOS 7,909 8,797 3,768 20,474 23,643

ATENDIDOS 7,847 8,399 3,196 19,442 18,441

EN PROCESO 62 398 572 1,032 5,202

% ATENCIÓN 99.22% 95.48% 84.82% 94.96% 78.00%

Distribución 38%

Mantenimiento de Redes

42%

Alcantarillado 20%

http://www.google.com.mx/url?url=http://www.maxigasnatural.com.mx/interior.asp?cve_cont=41&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6gQTVN_PDZHpoAS-goHwBg&ved=0CC4Q9QEwDQ&usg=AFQjCNH8afFjp0bIl9oEh39zcYwYzeLPxQhttp://www.google.com.mx/url?url=http://www.maxigasnatural.com.mx/interior.asp?cve_cont=41&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6gQTVN_PDZHpoAS-goHwBg&ved=0CC4Q9QEwDQ&usg=AFQjCNH8afFjp0bIl9oEh39zcYwYzeLPxQ


REPORTES CIUDADANOS RECIBIDOS

ACUMULADO ENERO-JUNIO 2020 vs ENERO-JUNIO 2019

COMPARATIVO DE REPORTES CIUDADANOS RECIBIDOS

ENERO-JUNIO 2020=37,803

ENERO-JUNIO 2019=41,860

14

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000


5,813

5,207

7,197

7,895 8,806

6,9426,036

5,375

5,918

5,284

6,711

8,479

2019 2020


VOLUMENES DE AGUA SUMINISTRADOS A LA ZONA METROPOLITANA

2DO. TRIMESTRE 2020 Y ACUMULADO 2020

Volumen suministrado por tipo de fuente Total 2DO. TRIMESTRE 2020 y

Acumulado

15

Volumen suministrado por tipo

de fuente

JUNIO 2020

VOLUMENES ABRIL MAYO JUNIO

TOTAL 2DO.

TRIMESTRE

2020

ACUMULADO

ENE-JUN

2020

UNIDAD

Volumen total de Agua

Potable abastecida a la

Zona Metropolitana

28,077,487 28,955,845 26,834,133 83,867,465 164,750,884 m³

Volumen medio diario 935,916.23 934,059.52 894,471.11 921,620.50 905,224.64 m³

volumen medio por

segundo10.83 10.81 10.35 10.67 10.48 m³ /seg

Dotación considerando

una Población de

Habitantes 4'173,555

224 224 214 221 217 l/h/d

PICO MÁXIMO DE GASTO SUMINISTRADO

Fecha 18-abr-20 21-myo-20 16-jun-20

Gasto (m3/s) 11.23 11.48 11.10

FUENTES DE ABASTECIMIENTO

ABR MAY JUN Volumen

Acumulado

2020

Vol. Medio

Acumulado

m³/s Metros Cúbicos

Chapala 17,146,920 17,709,099 16,080,713 100,602,141 6.398

Manantiales 492,058 430,267 405,458 2,690,267 0.171

Presa Elías Glez. Ch. 3,444,545 3,766,022 3,857,043 21,011,633 1.336

Agua Subterránea 6,993,964 7,050,457 6,490,920 40,446,842 2.572

TOTAL 28,077,487 28,955,845 26,834,133 164,750,883 10.48

Chapala , 16,080,713,

60%

Manantiales, 405,458,

2%

Presa Elías Glez. Ch., 3,857,043,

14%

Agua Subterránea,

6,490,920, 24%


VOLÚMENES SUMINISTRADOS

16

Me

tro

s c

úb

ico

s/se

gLit

ro

s p

or s

eg

un

do

Lit

ro

s p

or s

eg

un

do

9.66

9.91

10.10 10.30

10.73

10.51

10.1810.22

10.46

10.83 10.81

10.35

9.00

9.50

10.00

10.50

11.00


Volúmenes de agua suministrado a la Ciudad

(m3/seg)

2019 2020

5,5755,704

5,716

5,855

6,280 6,175

6,317 6,305 6,3286,615

6,612

6,204

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000


Volúmenes de agua suministrados de Chapala (LPS)

2019 2020

1,148 1,259

1,3681,384

1,355 1,366

1,210 1,2781,307 1,329 1,406

1,488

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600


Volúmenes de agua suministrados de Calderón (LPS)

2019 2020


17

Lit

ro

s p

or s

eg

un

do

Lit

ro

s p

or s

eg

un

do

2,807 2,837 2,8962,959 2,969

2,865

2,508 2,4352,648

2,698 2,632

2,504

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500


Volúmenes de agua Subterránea suministrados (LPS)

2019 2020

131112 120 116 122

104

142203

177 190

161 156

-30

20

70

120

170

220


Volúmenes de agua de Manantiales suministrados

(LPS)

2019 2020


Dir

ecci

ón

Com

erci

al

Parte II:

Dirección Comercial



CUENTAS POR MUNICIPIO

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020

ALTA DE CUENTAS 24,787 19,717 15,870 21,656 3,157

% crecimiento 2.2% 1.7% 1.3% 1.80% 0.26%

Pad

ró

n d

e U

su

ario

s

PADRÓN DE USUARIOS VS VOLÚMENES SUMINISTRADOS A LA ZONA

METROPOLITANA DE GUADALAJARA

19

1,120,000

1,140,000

1,160,000

1,180,000

1,200,000

1,220,000

1,240,000

2016 2017 2018 2019 Ene-Jun '20

1,166,372

1,186,0891,201,959

1,223,615 1,226,772

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2016 2017 2018 2019 Ene-Jun '20

178,577 181,465 184,577 187,791 188,560

391,802 401,204 407,827 423,420 424,829

153,401 159,260 163,798 165,502 166,119

442,592 444,160 445,757 446,902 447,264

Guadalajara Tonalá Zapopan San Pedro Tlaquepaque

305,760,052

314,459,310 315,701,548 317,904,733

VolúmenesSuministrados


EVOLUCIÓN DEL PADRÓN POR TIPO DE USUARIO

EVOLUCIÓN DEL PADRÓN POR TIPO DE RÉGIMEN

1,003,616 1,020,099 1,035,6811,055,955 1,058,644

91,238 92,64393,445 94,064 94,320

3,4323,406 3,402 3,375 3,37763,434 65,247

64,652 65,41665,623

4,652 4,6944,779 4,805 4,808

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2016 2017 2018 2019 Ene-Jun '20

Gobierno Baldio Industrial Comercial Doméstico

Crecimiento x año 2016 2017 2018 2019 2020

Servicio medido 18,089 17,936 13,823 20,187 5,093

Cuota fija 6,698 1,781 2,047 1,469 -1.936

TOTAL ACUMULADO 24,787 19,717 15,870 21,656 3,157

20

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2015 2016 2017 2018 2019 Ene-Jun '20

935,926 954,015 971,951 985,7741,005,961 1,011,054

205,659 212,357 214,138 216,185 217,654 215,718

Servicio medido Cuota Fija


COBERTURA DE MICROMEDICIÓN

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN

(MDP)

* No se incluyen lotes baldíos en el calculo

21

86.20%

86.30%

86.40%

86.50%

86.60%

86.70%

86.80%

86.90%

87.00%

87.10%

2016 2017 2018 2019 Ene-Jun '20

86.50%

86.72%86.68%

86.86%

87.07%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2016 2017 2018 2019 Ene-Jun '20

$3,167 $3,353$3,561

$3,929

$1,962

En M

illo

nes

de

pes

os


INGRESOS TOTALES CUOTAS, FACTIBILIDADES Y OTROS

(COMPARATIVO ANUAL)

Año 2016 2017 2018 2019

Incremento

anual (MDP)308 298 171 260

22

300

800

1,300

1,800

2,300

2,800

3,300

3,800

4,300

2016 2017 2018 2019 Ene-Jun '20

3,1263,424 3,595

3,855

1,953

Mill

on

es

de

pe

sos

EVOLUCIÓN DE INGRESOS ANUALES


EFICIENCIA DE LA COBRANZA

La Eficiencia de la Cobranza es el resultado neto del importe cobrado

entre el importe facturado de todos los tipos de predio, incluyendo los

lotes baldíos y los predios de gobierno ya que en estos la eficiencia de la

recaudación es mucho menor.

MIL

LON

ES D

E P

ESO

S

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2016 2017 2018 2019 Ene-Jun '20

3,167 3,353

3,561

3,929

1,962

2,6612,825

3,045

3,283

1,489

Facturado Cobrado

PORCENTAJE DE EFICIENCIA

86.20%84.0% 84.2%

85.5%

23

75.9%


24

UNIDAD DE DETERMINACIÓN, EJECUCIÓN FISCAL Y FISCALIZACIÓN

CASOS ATENDIDOS DURANTE EL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2020


Dir

ecci

ón

de

Finanza

s

Parte III:

Dirección de

Finanzas



INGRESOS

COMPARATIVO DE INGRESOS

(ENERO-JUNIO 2020 vs ENERO-JUNIO AÑOS ANTERIORES)

MILES DE PESOS

COMPARATIVO MENSUAL 2020 VS 2019

26

Para el mes de Junio de 2020, se observa una disminución en la recaudación del

2.2% al obtenido en el mismo mes de del ejercicio 2019

INGRESO ACUMULADO A

JUNIO

COMPARATIVO

(MILES DE PESOS)

AÑO IMPORTE

2018 $ 1,943,592

2019 $ 2,014,388

2020 $ 1,956,461

471,624 497,523

567,034

438,972 475,788

543,213

268,811 274,339

239,130

252,517 236,782

126,951

270,541 271,468

227,249 241,126 258,488

252,884

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2018 2019 2020

Enero a Junio de 2018, 2019 y 2020

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

$1,900 $1,920 $1,940 $1,960 $1,980 $2,000 $2,020

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

2020 14.00% 14.07% 12.8% -46.40% -16.30% -2.20%

2019 5.50% 8.40% 2.1% -6.20% 0.30% 7.20%


Dir

ecci

ón

de

Adm

inis

traci

ón

Parte IV:

Dirección de

Administración



28

• Por parte del laboratorio Bayer acudieron a sanitizar el Consultorio Médico

de Oficinas Centrales sin costo para el Organismo.

• Se llevaron a cabo dos cursos en línea, por parte de la instrucción del IMSS -

CRESTCAP (Centro Regional de Seguridad en el Trabajo): " Entorno seguro al

trabajo ante el COVID -19" y "Cuidado, salud mental en situaciones de

emergencia"; ambos sin costo para el Organismo y adicionales al Programa

Anual de Capacitación.

En el mes de Junio el total de incidencias por retardos fueron atendidas al100%.

RECURSOS HUMANOS


29

BIENES Y SUMINISTROS

PROCEDIMIENTOTECHO

FINANCIERO

MONTO DE

COMPRAAHORRO

CANTIDAD DE

SOLICITUDES

Licitación Pública Secretaria Admon. 49,854,320$ 49,854,320$ -$ 5

LPL CON Concurrencia 208,937,477$ 155,290,058$ 53,647,419$ 93

LPL SIN Concurrencia 6,901,222$ 3,188,959$ 3,712,263$ 39

LPN CON Concurrencia 71,485,762$ 60,512,692$ 10,973,070$ 6

Adjudicación Directa Autorizada por UCC 923,200$ 297,600$ 625,600$ 4

Adjudicación Directa Autorizada por Comité 40,803,887$ 38,537,174$ 2,266,712$ 42

Adjudicación Directa Autorizada por Director Gral. 1,463,433$ 1,463,433$ -$ 9

TOTAL 380,369,301$ 309,144,237$ 71,225,065$ 198

AHORRO DE COMPRAS REALIZADAS DE ENERO A JUNIO DE 2020

MONTO DE COMPRA,

$309,144,237

AHORRO, 71,225,065

TECHO FINANCIERO

$380,369,301TE


SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

30

En el periodo de Enero-Junio 2020 se tuvo un ahorro de $2,142,232 (IVA incluido)

en comparación con el mismo periodo de 2019, esto debido a la variación de

precios en los combustibles. Se consumieron 32,288 litros más.

En el rubro de telefonía fija se tuvo un ahorro de $458,804 en relación a lo

gastado en el mismo periodo de 2019 derivado de la licitación pública y cambio

de compañía en mayo del año 2019.

TIPO 2019 2020 DIFERENCIA TIPO 2019 2020 DIFERENCIA

DIESEL $9,102,363 $8,323,270 -$779,092 DIESEL 417,405 415,242 -2,163

MAGNA $10,430,887 $8,056,281 -$2,374,606 MAGNA 503,170 431,605 -71,566

GAS $1,450,984 $2,477,027 $1,026,043 GAS 133,012 240,488 107,476

GAS NAT. $14,577 $0 -$14,577 GAS NAT. 1,459 0 -1,459

TOTAL $20,998,811 $18,856,579 -$2,142,232 TOTAL 1,055,046 1,087,334 32,288

GASTO TOTAL CONSUMO EN LITROS

COMBUSTIBLE ACUMULADO ENERO A JUNIO 2019 VS 2020

TELMEX MEGACABLE TOTAL TELMEX TOTAL DIFERENCIA

$226,841 $989,250 $1,216,092 $757,288 $757,288 -$458,804

JUNIO 2020JUNIO 2019


SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

31

SIAPATEL

En los meses de Enero a Junio 2020, en la Sección de Atención Telefónica

(SIAPATEL), se atendieron:

En relación a la telefonía móvil tuvimos un ahorro en comparación al mismo

periodo del 2019 de $111,295 debido a que en 2019 se licitó la telefonía celular

quedando la compañía Movistar a partir de julio de 2019 (proveedor actual).

2019 2020 DIFERENCIA

$388,400 $277,105 -$111,295

MOVISTAR

ENERO-JUNIO

LLAMADAS USUARIOS % TURNADAS A

35,910 19.99% Dirección de Abastecimiento y Operación

22,631 12.60% Dirección Comercial

Sección de Atención Telefónica

8,511 4.74%Pagos recibidos con cargo a tarjeta de crédito con una

recuperación de $5,790,707

490 0.27%Aplicación de lectura, reactivar cuenta, ajustes a las

cuentas, etc.

112,140 62.41% Aclaraciones y orientaciones de trámites

179,682 100.00% TOTAL


Dir

ecci

ón d

e In

nova

ción y

Tecn

olo

gía

Parte V:

Dirección de

Innovación y

Tecnología



ATENCIÓN DE REPORTES DE ESCRITORIO DE AYUDA.

33

Para el mes de 2do. Trimestre de 2020 se recibieron 371 reportes en la

mesa de servicio (helpdesk) donde se brinda la atención técnica a los

usuarios de nuestros sistemas colaborativos, de los cuales se atendieron

330 (88.94%) en los diferentes sistemas, así como asistencia en el manejo

de computadoras personales e impresoras: quedando 41 reportes

pendientes.

solicitudes abiertos terminados

No asignado 0 0 0

Servicios 4 1 3

Administración

de Usuarios 2 0 2

Sistema Operativo 0 0 0

Red 39 9 30

Telefonía 8 0 8

Software 90 13 77

Impresión 112 12 100

Hardware de

Escritorio 116 6 110

TOTAL 371 41 330

2DO. TRIMESTRE 2020

CONCEPTO


34

En base a requerimientos de otras áreas se describen los

desarrollos:

TOTAL

10

ENERO-

MAYO

10

JUNIO

00

DESARROLLOS ACUMULADOS ENE-JUN 2020

En base a requerimientos de otras áreas se describen las

SOLICITUD DE SOPORTE FUNCIONAL

TOTAL

14

ENERO-

MAYO

12

JUNIO

2

No.No.

REPORTEDESCRIPCION. ÁREA QUE SE APOYA

1 17130

En la transacción ZCA_MOVTOS_MAN, se solicita agregar un campo de

selección, para filtrar los documentos manuales por importe.

Se realizo la modificación al programa ZCAR_MOVTOS_MANUAL con la

orden de transporte DDBK910611.

Cobranza

2 17279

Se agrega la búsqueda de nombre de usuario que realiza convenio cuando

este se encuentra dado de baja, ya que actualmente en estos casos aparece

en blanco. Objetos liberados: Programa ZCAI_PP_ACTIVOS, Transporte:

DDBK910659.

Cobranza


35

CORREO ELECTRÓNICO

Resguardo e integridad de la información del Organismo

SISTEMA PORCENTAJE

SAP 100%

NOMINA 100%

BW 100%

SIAPATEL 100%

DATOS 100%


36

ENERO-JUNIO 2020

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO REGLAMENTO INTERNO DEL SIAPA.

MA

NU

ALES

EVALUACIÓN DE RESULTADOS AL 2DO. TRIMESTRE 2020 DEL

PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL

ORGANISMO”.

PR

OY

EC

TO

S D

E

ME

JO

RA

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE SERVICIOS 2020 DEL ORGANISMO.


37

ENERO-JUNIO 2020

ELABORACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE SIAPA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.

ELABORACIÓN DE INFORME POA DEL MES DE MAYO DE 2020.

ELABORACIÓN DEL INFORME “PROGRAMA DE INDICADORES DE

GESTIÓN DE ORGANISMOS OPERADORES-PIGOO” 2020

(INFORMACIÓN A DICIEMBRE 2019). PARA EL IMTA

INFO

RM

ES

ELABORACIÓN DEL INFORME “TARIFAS APLICABLES EN LOS

EJERCICIOS 2019 Y 2020”. PARA EL IMTA

TOTAL

24

ENERO-

MAYO

20

JUNIO

04

INFORMES


Dir

ecci

ón

Jurí

dic

a

Parte VI:

Dirección Jurídica



Comportamiento de casos en el 2do. Trimestre de 2020

39

Durante el 2do. Trimestre de 2020, se atendieron 215 casos, de diferentes temas

jurídicos.

CASOS JURÍDICOS ABRIL MAYO JUNIO

2DO.

TRIMESTRE

2020

ACUMULADO

ENE-JUN 2020

ACUMULADO

ENE-JUN 2019

RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL0 2 0 2 2 0

CIVIL 0 0 0 0 0 0

AGRARIO 0 0 0 0 1 2

MOVILIDAD 0 0 1 1 1 2

SECRETARIA DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 1

PROFECO 0 0 0 0 1 9

PENAL 0 18 31 49 122 29

DERECHOS HUMANOS 0 3 9 12 22 42

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

DE AUTORIDADES0 0 1 1 1 0

AMPARO 0 3 1 4 25 84

LABORAL 0 0 0 0 130 120

ASESORÍAS 27 30 25 82 182 355

CONTRATOS 4 39 21 64 132 133

ADMINISTRATIVO 0 0 0 0 184 288

TOTAL 31 95 89 215 803 1065

0

0

0

1

0

0

31

9

1

1

0

25

21

0

2

0

0

1

0

0

49

12

1

4

0

82

64

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

CIVIL

AGRARIO

MOVILIDAD

SECRETARIA DE TRANSPORTE

PROFECO

PENAL

DERECHOS HUMANOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE AUTORIDADES

AMPARO

LABORAL

ASESORÍAS

CONTRATOS

ADMINISTRATIVO

Logro acumulado Ene-Jun 2020

Logro Junio 2020


Sta

ff

de

la D

irec

ción G

ener

al

Parte VII:

Subdirección de

Factibilidades

Metropolitanas



EXPEDICIÓN DE FACTIBILIDADES

TRÁMITES RECIBIDOS Y RESUELTOS

41

VIA

BIL

IDA

DE

S

2020

CONCEPTO ENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

Solicitud de

Viabilidades16 21 26 9 20 22 114

Solicitud

Contestadas15 19 20 8 15 16 93

% de

Efectividad

93.75

%

90.48

%

76.92

%

88.89

%

75.00

%

72.73

%81.58%

FA

CTIB

ILID

AD

ES Solicitud de

Factibilidades

recibidas

69 71 14 53 51 73 331

Solicitudes

Resueltas/

Pagadas

67 69 13 50 49 69 317

% de

Efectividad

97.10

%

97.18

%

92.86

%

94.34

%

96.08

%

94.52

%95.77%

HA

BIT

AB

ILID

AD

ES

Habitabilidades 34 50 38 1 33 29 185

Cuentas al

Padrón de

Usuarios

271 1157 747 2 888 150 3215

2019 2020

DIF. %(ENERO-JUNIO) (ENERO-JUNIO)

FACTIBILIDADES (Doctos.) 576 INGRESOS 331 INGRESOS -42.53%

GASTO MEDIO DIARIO DE

PROYECTO109.00 LPS 109.09 LPS 0.08%


Parte VIII:

Órgano Interno de

Control

2DO. TRIMESTRE 2020

Sta

ff

de

la D

irec

ción G

ener

al

40


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

43

* Mediante acuerdos emitidos por la Contraloría del Estado de Jalisco se

suspendieron términos y plazos de los asuntos tramitados ante la

Contraloría del Estado y los Órganos Internos de Control de las

Dependencias, como medida para evitar la propagación del COVID-19,

temas relacionados con transparencia, de inconformidades, de

procedimientos de investigación administrativa, de procedimientos

sancionatorios, auditorias administrativas y de control, registro y revisión

de la situación patrimonial de los servidores públicos, … del 18 de marzo

del 2020 al 17 de abril del 2020 y la ampliación de plazos hasta el 31 de julio

del 2020, motivo por el cual el Programa Anual de Auditorias se encuentra

suspendido.


Sta

ff

de

la D

irec

ción G

ener

al

Parte IX:

Comunicación Social

2DO. TRIMESTRE 2020

43


ATENCIÓN A USUARIOS

Entrevistas en diferentes medios de comunicación

COMUNICACIÓN SOCIAL

44

Durante el 2do. Trimestre de 2020 la estrategia en medios de comunicación

presenta los siguientes resultados relevantes:

De igual manera en el 2do. Trimestre de 2020 se emitieron 545 Boletines

Informativos a la Ciudadanía.

En el 2do. Trimestre de 2020 se recibieron 6,592 mensajes a través de redes sociales.

Mes Televisión Radio Prensa EscritaRueda de

Prensa

Abril 12 4 3 1

Mayo 7 5 1 0

Junio 8 3 1 0

Total 45

Mes InformativosFugas y

hundimientosObras Mantenimiento

Abril 16 87 9 28

Mayo 60 91 15 32

Junio 40 100 20 47

Total 545

Mes Twiter Facebook

Abril 876 925

Mayo 1032 1251

Junio 1087 1421

Total 6,592


COMUNICACIÓN SOCIAL

CAMPAÑAS

Durante el 2do. Trimestre de 2020 se llevaron a cabo campañas en

redes sociales oficiales y en medios de comunicación, como

Televisión y Radio:

45

En la Jefatura de Comunicación Social, se llevaron a cabo campañas de:

“Cuidado del agua en tiempos de estiaje”, “Suspensión de Trabajos de

Semana Santa”, “COVID-19 en conjunto con Gobierno de Jalisco”, “Obras de

Entronques”, vía Redes Sociales Oficiales.

INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS - SIAPA...COMPARATIVO DE LOGRO DE ANÁLISIS EN LABORATORIO 2DO....

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