INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SECTOR / PERIODO DEL INFORME Fecha: Julio de 2010.

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTOSECTOR / PERIODO DEL INFORME

Fecha: Julio de 2010

Presidencia de la República de Colombia

21 de abril de 2023 - 2Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto

GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR

GASTO POR ENTIDADES

ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD

ANEXOS Y OTROS

Índice



GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR

GGASTO POR ENTIDADESASTO POR ENTIDADES

ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDADACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD

ANEXOS Y OTROSANEXOS Y OTROS

Índice



Gasto de Funcionamiento

% Dentro del Sector

Gasto de Funcionamiento

% Dentro del Sector

Absoluta Relativa

Entidad 1 34,745 41,54

Entidad 2

Entidad 3

Entidad 4

Entidad 5

Entidad 6

Entidad …

Total del SectorPromedio Trimestral

GASTO DEL SECTOR Y POR ENTIDADES % DENTRO DEL SECTOR

ENTIDAD

2do Trimestre2010 2009

Variación del Gasto

Cifras en millones pesos constantes de 2006

Gasto consolidado del sector



2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Entidad 1

Entidad 2

Entidad 3

Entidad 4

Entidad 5

Entidad 6

Entidad …

TOTAL SECTOR

Total

Valor

Planta Contratos

GASTOS DE PERSONAL

Total

Personas

Variación % sobre el

Total

2do Trimestre 2010 vs. 2do Trimestre 2009Cifras en millones de pesos constantes de 2009

Variación % sobre el

Total

ENTIDAD Planta Contratos




2010 2009 2010 2009 Planta Contratos

Entidad 1

Entidad 2

Entidad 3

Entidad 4

Entidad 5

Entidad 6

Entidad …

TOTAL SECTOR

2do Trimestre 2010 vs. 2do Trimestre 2009Cifras en millones de pesos constantes de 2006

VALOR MENSUAL PER CÁPITA

Planta ContratosENTIDAD

Variación %




Detalle Planta y contratos por entidad

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Funcionarios 2234 2252 11001548 11673314 4.924,60 5.183,53

Temporales

Pasantes

Subtotal Planta 2234 2252 11001548 11673314 4.924,60 5.183,53

Contratos por funcionamiento 4 7 167 72,07 41,75 10,30

Contratos por inversión 3 201 67,00 #¡DIV/0!

Supernumerarios

Subtotal Contratos 7 7 368 72,07 52,57 10,30

Total Entidad 2241 2259 11001916 11673386,1 4.909,38 5.167,50

Cifras en millones de pesos constantes de 2010

Personas ValorCargos

Promedio per cápita



2009 2010 Absoluta RelativaEstímulo a la eficiencia 0,00 #¡DIV/0!Prima de servicios 838 171 -666,66 -79,56%Subsidio de alimentación 152 153 1,56 1,03%Otras primas 214 222 8,05 3,77%Otros sueldos y salarios 34 31 -2,54 -7,54%Comisiones, honorarios y servicios 14.321 11.102 -3.219,14 -22,48%Servicios públicos 985 1.105 120,14 12,19%Arrendamiento 165 291 126,03 76,24%Viáticos y gastos de viaje 64 139 75,18 118,15%Comunicaciones y transporte 124 305 181,34 146,76%

SUPERNOTARIADO

RUBROS


Primer Trimestre Variación

Gastos de funcionamiento por entidades



2009 2010 Absoluta RelativaCombustibles y lubricantes 6 30 24,29 413,89%Elementos de aseo, lavandería y cafetería 13 3 -10,24 -76,75%

SUPERNOTARIADO

RUBROS


Primer Trimestre Variación Gastos de funcionamiento por entidades



GASTO CONSOLIDADO DEL SECTORGASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR

GASTO POR ENTIDADES

ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDADACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD

ANEXOS Y OTROSANEXOS Y OTROS

Índice



Gastos de funcionamiento por entidadesConclusiones de la Entidad

SUELDOS DE PERSONAL:

Durante el segungo trimestre de 2010 por sueldos de personal la entidad contabilizó la suma de $9.427 millones, frente al mismo periodo de 2009 la suma de $8.91 presentándose un incremento de $504.07 millones, con una variación positiva del 5.66%, originada por la contabilización de ajustes por descuentos de nomina y la contabilización del gastos mensual de la nomina fundamentado en el mayor cubrimiento de la planta de personal.



Horas extras y festivos. Para el segundo trimestre de 2010 abril-junio se contabilizó por este rubro la suma de $73 millones y para el mismo periodo de 2009 la cantidad de $50 millones, presentándose un incremento de de $23.77 millones, correspondiente a una variación positiva de 47.83%.Estas fueron autorizadas para atender:-Calificación de documentos en la Oficinas de Registro.-Fotocopiado, Organización de expedientes, tramites y quejas.-Para cubrir traslados.-Ingreso de Novedades y organizar hojas de vida.-Actualizar estadísticas mensuales. -Actualización de índices.-La Gestión documental.



Prima de vacaciones:

Para el segundo trimestre de 2010 se registro por este rubro $601 millones y para el mismo periodo de 2009 se registro la suma de $272, con un incremento de $28.27 millones y una variación positiva de 4.94%, razón por la cual la entidad esta registrando para la vigencia 2010 la provisión mensual, en el segundo semestre de 2009 se realizaba con respecto a los valores pagados.



Vacaciones:

El monto contabilizado para el segundo trimestre de 2010 fue de $601 y en el mismo periodo de 2009 fue de $5.726, dando como resultado una disminucioón de $-5.125.19 con una variación negativa del 89.51%, razón por la cual la entidad esta registrando para la vigencia 2010 la provisión mensual.



Viaticos:

Para el trimestre del análisis por este rubro se contabilizo en el 2010 la suma de $180 millones y para el mismo periodo de la vigencia de 2009, se causo una partida de $167 millones teniendo una diferencia absoluta de $13.22 millones y una variación positiva de 7.94%, hubo un mayor cubrimiento durante abril-junio de 2010 con respecto de 2009. Teniendo en cuenta los diferentes proyectos tales como la Ventanilla unica de registro y la gestión documental en las oficinas de Registro del País.



Comisiones honorarios y servicios:

Para el segundo trimestre de 2010 se registro por este rubro la suma de $11.102 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $14.321 registrando una diferencia de $-3.219.14 correspondiente a una variación relativa del -22.48%, explicada por la aplicación del concepto de la Contaduría General de la Nación, en el cual se deben registrar en esta cuenta todo lo correspondiente a los subsidios notariales y para el año 2009 se afectaba la cuenta 511190 denominada otros gastos generales.



Servicios públicos:

Para el segundo trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $1.105 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $985 millones generando una diferencia de $120.14 millones y una variación positiva correspondiente al 12.19%, explicada por el incremento del 2010 con respecto al 2009. A pesar de los mensajes para la disminución en el consumo en las oficinas de registro y esta Superintendencia, con la continuidad de las campañas de ahorro de agua (reductores de agua), lámparas ahorradores de energía y concientización entre los funcionarios. Con las conferencias de autocontrol y comite paritario.



Arrendamiento:

Para el segundo trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $291 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $165 millones generando una diferencia de $126.03 millones y una variación mayor correspondiente al 76.24%, explicada por un mayor canon que estan pagando las oficinas de registro y esta Superintendencia, con respecto al año 2009.



Viaticos y gastos de viaje:

Para el trimestre del análisis por este rubro se contabilizo en el 2010 la suma de $139 millones y para el mismo periodo de la vigencia 2009, se causo una partida de $64 millones teniendo una diferencia absoluta de $75.18 millones y una variación positiva de 118.15%, hubo un mayor cubrimiento por este rubro, mientras van desarrollando los proyectos.



Comunicación y Transporte:

Para el segundo trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $305 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $124 millones generando una diferencia de $181.34 millones y una variación mayor correspondiente al 146.76%, explicada por el mayor cubrimiento con las oficinas de registro y los compromisos de esta Superintendencia.



Combustibles y lubricantes:

Para el segundo trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $30.0 millones y para el mismo periodo la suma de $6 millones generando una diferencia de $8.624.29 millones y una variación positiva correspondiente al 413.89%, explicada por un mayor cubrimiento con las oficinas de registro en sus plantas y compromiso de esta Superintendencia.



Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria:

Para el segundo trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $3.0 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $13 millones generando una diferencia de $10.24 millones y una variación negativa correspondiente al -76.75%, explicada por un mayor compromiso en la austeridad de esta Superintendencia y Oficinas de registro.



Acciones y políticas de austeridad.

Acción 1

Objetivo de ahorro: Racionalización y concientización del uso de los recurso y cumplimiento de las normas de austeridad.

Implementación:

Control para llamadas (Temporizador)

Uso restrictivo en el uso de teléfonos celulares.

Implementación de reductores de agua.

Utilización del Internet para el envió de correspondencia y por ende ahorro de fotocopias y papel, para la Superintendecia como nivel central y todas y cada una de las oficinas de registro del País.

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