Informe de Avances en la Ejecución Física y Financiera, al 30 de Junio de 2015.

Informe de Avances en laEjecución Física y Financiera,

al 30 de Junio de 2015

En el período 2010-2014 el PIB fue de

13.4% (L. 23,153 millones)

posicionándose como la tercera

actividad económica más importante del

país.

Las exportaciones representaron un 34.1% del total de

bienes equivalentes a

US$ 2,639.2 millones.

La Población Económicamente Activa (PEA) para

el año 2014 alcanzó un 34.4%

equivalente a 1,195,997 personas.

Aporte del Sector Agroalimentario al PIB

Generación de Divisas por Exportaciones

Generación de Empleos

Importancia del Sector Agroalimentario

Comportamiento del Sector Agroalimentario

El sector agropecuario registra un crecimiento de 0.8%; no obstante es menor a lo obtenido en igual período del año precedente (5.3% en 2014).

20142015

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

2.2

-1.2

0.2

0.4

0.3

0.3

5.3

0.82.5

1.3

Honduras: Comportamiento Sector Agrícola, Mayo 2015(Contribución a la Variación Porcentual a Mayo)

AgrícolaSilviculturaGanaderíaAviculturaPesca

Porc

en

taje

sPrincipales factores que afectaron el comportamiento del sector agroalimentario:

La avicultura revela un mayor desempeño (6.5%), sin embargo, la desaceleración es provocada negativamente por un menor alza en la agricultura (1.7%) y contracción en la pesca (-22.9%).

El comportamiento del sector agrícola fue beneficiado por el dinamismo registrado en el cultivo de café y banano (7.8% y 2.2% respectivamente), de acuerdo a publicación del BCH, el primero incentivado por la incorporación de nuevas fincas a la etapa productiva y el segundo por una mayor demanda externa.

Cultivos como la palma africana, la caña de azúcar y las frutas afectaron de manera negativa (-4.0%, -3.3% y -6.4% respectivamente) debido a disminución en los rendimientos agrícolas .

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, a través, de sus programas, servicios y proyectos, apoya al Sector Agroalimentario para establecer las condiciones idóneas para el logro de los resultados sectoriales, relacionados con el incremento de la oferta de productos agrícolas y agroindustriales; y la producción bovina, porcina, avícola y acuícola en aporte al logro de los objetivos del Plan Estratégico de Gobierno.

Principales logros a nivel sectorial

Palma Aceitera Aceite de Palma

Hectáreas bajo Riego

Ganado Bovino

Incorporadas 2,000 nuevas hectáreas de palma en los departamentos de Cortés,

Atlántida, Yoro y Colón

Apoyado el proceso de producción de 3,000 TMadicionales de aceite de

palma

Incorporadas 1,975 hectáreas de tierra

agrícola al riego

22,516 Cabezas de ganado bovino

adicionales para la producción.

Ejecución de los Programas y Servicios de la SAGPrograma Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI)

Ejecución Financiera 47%

Ejecución Física 53%

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)



Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura



• Beneficiadas 989 familias con la construcción de 80 cosechas de agua para riego

• Brindada asistencia técnica a 1,138 productores agropecuarios en servicios de riego

• Certificadas y registradas 104 unidades de producción agropecuaria

• Lanzamiento del Programa de Trazabilidad Bovina y Proyecto piloto de Brucelosis

• Puesta en marcha de laboratorios para análisis de pruebas de calidad de la leche en ciudades de Olanchito, Ceiba y Juticalpa.

• Brindada asistencia técnica a 7,080 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores

• Producidos 800,000 alevines de tilapia y otras especies y distribuidos entre 325 productores piscícolas a nivel nacional

• Implementación del Proyecto de Investigación de Producción de Perlas en Moluscos orientado al aprovechamiento de nuevas especies.

Ejecución de los Programas y Servicios de la SAG

Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)



Servicio Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo (SEDUCA)



Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)



• Se conformaron y fortalecieron 3 comités para cadenas agroalimentarios

• Capacitados y asistidos técnicamente 850 productores en materia de encadenamiento productivo.

• Capacitados con recursos nacionales 321 (180 Hombres y 141 mujeres) productores en: Escuelas de Campo, Hortalizas y Frutales y en Módulo Bioseguridad en Fincas Camaroneras y Buenas Practicas Acuícolas.

• Actualizada la página WEB de la SAG con información del sector agroalimentario.

• Realizadas 965 asistencias técnicas, entre ellas: instalaciones de software, instalaciones de equipos varios, asistencia a las regionales, apoyos ofimáticos, configuración de equipos y diseños varios.

• En cumplimiento al mandato de la SINAGER, se ha se encuentra en proceso de creación la Unidad Técnica de Cambio Climático, logrando hasta la fecha:

Conformación de la Mesa Técnica de Cambio Climático, integrada por representantes de cada Programa y Servicio y las Regionales de la SAG.El propósito de esta Mesa es el fortalecimiento en los temas de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, lo que beneficiará la población rural atendida por la institución.

Asimismo, se elaboró la Estrategia Nacional de Cambio Climático con apoyo de GIZ, la cual se encuentra en proceso de revisión.

Creación de la Unidad de Cambio Climático

Ejecución de los Proyectos de la SAGPrograma de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)



Producción Bajo Riego de Cultivos de Alto Comercial en los Valles de Comayagua y Guayape.



Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el Departamento de Yoro (PROMECOM)



• 6 Planes de Negocios de Proyectos productivos asociativos implementados.

• 2 planes Estratégicos de Desarrollo elaborados.

• 980 productores capacitados en aspectos organizativos, financieros, producción, Comercialización y Negociación.

• Incorporadas 1,410 hectáreas de tierra agrícola al riego, mediante la instalación de 141 equipos de riego en los departamentos de Olancho, Comayagua y además se entregaron equipos en departamentos con severas condiciones de sequía como ser: Yoro, Lempira, Intibucá, La Paz, Copán, Choluteca y El Paraíso.

• En el I Semestre 2015 se realizaron los pagos correspondientes a la siguiente infraestructura social pendiente del año 2014:•26 Techos mejorados instalados.•62 Letrinas construidas.•85 Pilas para el almacenamiento de agua •75 Gallineros construidos •26 Paquetes de insumos entregados para la producción de Huertos familiares • Afectado por la tardía

aprobación de la enmienda del Convenio con BCIE producto del proceso de transición del PNUD a la UAP-SAG

• El total de los recursos fueron regularizados a través de asientos manuales de acuerdo a normas de cierre 2014 aplicada por la Contaduría General de la República

• La ejecución física del II Semestre depende de la aprobación de la solicitud ante FIDA de ampliación de un año a la ejecución del Proyecto .

• El Proyecto PDABR no presenta ejecución física ni financiera a la fecha, debido a la tardía aprobación de la enmienda al Convenio de Préstamo que contempla el cambio de la administración del PNUD a la UAP-SAG, la cual se hizo efectiva por parte del BCIE el 22 de mayo del 2015.

• El Plan de Adquisiciones fue no objetado por el BCIE el 31 de Julio de 2015.

Proyecto De Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

• Publicadas en el mes de Junio de 2015, en la página web del Eximbank de India y la ONCAE, las bases de la licitación internacional del diseño final del proyecto, considerando que según convenio de préstamo solo podrán participar en el proceso de licitación empresas Indias. Se ha previsto aperturar ofertas el 14 de agosto y adjudicación el 30 de Agosto de 2015.

Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán)

• En Enero del presente año se recibió comunicación por parte de SEFIN que el Cofinanciamiento a suscribirse con el BCIE había sido desestimado por no contar con el espacio fiscal para nuevas contrataciones de préstamo, por lo que el proyecto se encuentra en proceso de cierre.

Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte (Horizontes del Norte)

• El Proyecto PROLENCA se encuentra en proceso de desestimación.

Proyecto de competitividad y desarrollo rural sostenible del corredor fronterizo sur occidental de Honduras (PROLENCA)

Ejecución de los proyectos de la SAG

El Plan de Inversión Pública de la SAG, está conformado por 7 proyectos, los cuales tienen un presupuesto vigente de L.503,159.4 miles, alcanzando una ejecución financiera de L.20,498.2 miles, que representan un 4.1%, siendo los proyectos EMPRENDESUR, PROMECOM y Horizontes del Norte los que presentan ejecución.

EMPRENDESUR(Competitividad)

PROMECOM(Competitividad)

HORIZONTES DEL NORTE

(Competitividad)

PV: L.175,287.81 milesPE: L. 15,978.15 miles9% de Ejecución

PV: L.53,600.00 milesPE: L. 3,568.46 miles7% de Ejecución

PV: L.40,363.27 milesPE: L. 951.57 miles2% de Ejecución PV: L.233,908.3 miles

PE: L. 0.0 miles0% de Ejecución

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 30 DE JUNIO DE 2015

PDABR (Riego)

JAMASTRÁN (Riego)

Cultivos de Alto Valor (Riego)

PROLENCA (Competitividad)

Expectativas de Ejecución para el II Semestre de 2015

• El Proyecto PROMECOM implementará 38 nuevos Planes de

Inversión Integral con los cuales beneficiará 1,368 familias, además realizará desembolsos a 53 Planes de Inversión aprobados con anterioridad, realizando una inversión aproximada de Lps. 40.8 millones, alcanzando una ejecución de 85%

PROMECOM

• Programados desembolsos para la construcción de aljibes y tramos carreteros de la red terciaria, así como desembolso a Planes de negocios aprobados realizando una inversión de Lps. 103.3 millones, alcanzando una ejecución de 70%.

EMPRENDESUR

• Conformación de la Unidad Ejecutora del PDABR con una inversión de Lps.22.0 millones, alcanzando una ejecución de un 50%

Proyecto de Desarrollo de Área bajo Riego (PDABR)

• Proyecto Cultivos de Alto Valor procederá a la entrega de los 49 equipos de riego restantes durante los meses de Julio y Agosto con los cuales alcanzará a incorporar 1,500 hectáreas de riego establecidas en el Convenio de Financiamiento, con una ejecución de un 100%.

Cultivos de Alto Valor

• Adjudicarse el proceso de licitación internacional del diseño final y construcción de los sistemas de riego el 30 de Agosto y realizar el pago del anticipo por un monto de Lps.43.6 millones, alcanzando una ejecución del 100% del presupuesto asignado.

Proyecto Jamastrán

L.1,364.8 MillonesL.1,364.8 Millones

PRESUPUESTO APROBADO

INCORPORACIÓN DE FONDOS

PROPIOS

PRESUPUESTO VIGENTE

L.23.3 MillonesL.23.3 Millones

L. 1,389.2 MillonesL. 1,389.2 Millones

1.8%

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

49.5% 50.5%

50.5%

Lps. 700.95 Millones

Programas Regulares SAG

49.5%

Lps. 688.2 Millones

Transferencias

% de Distribución del Presupuesto Vigente

La ejecución del presupuesto total alcanzó un 37.2% es decir L.516.9 millones, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Transferencias al Sector Público, Privado y Externo

L.397.5 millones

57.8% de ejecución con respecto al total del presupuesto vigente

Programas y Servicios

L.98.9 millones50.02 % de

ejecución con respecto al total de presupuesto vigenteActividades Centrales, PRONAGRI, SENASA, PRONAPAC, PRONAGRO, SEDUCA e INFOAGRO

Proyectos de Inversión

L.20.5 millones4% de ejecución con respecto al total de presupuesto vigentePROMECOM, EMPRENDESUR y Horizontes del Norte

Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2015

En general, la ejecución de los programas y servicios se encuentra entre 45% y 79% distribuidos de la siguiente manera:

PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS PRESUPUESTO VIGENTE

PRESUPUESTO EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN

Actividades Centrales 73,849.91 38,346.43 51.92

Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego 10,096.74 4,722.42 46.77

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) 94,200.25 - -

Producción Bajo Riego de Cultivos de Alto Valor en los Valles de Comayagua y Guayape. 63,797.03 - -

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán 43,658.11 - -

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 88,402.08 44,285.13 50.10

Pesca y Fomento a la Acuicultura 24,953.92 11,286.83 45.23

Programa de Desarrollo Agroalimentario 150.54 70.98 47.15

Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial 205.15 120.50 58.74

Servicio de Información Agroalimentaria 136.65 108.39 79.32

Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro en PROMECOM 53,600.00 3,568.46 6.66

Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur. 175,287.81 15,978.15 9.12

Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible 40,363.27 951.57 2.36

Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo sur Occidental PRO-LENCA 32,252.91 - -

Transparencias al Sector Publico, Privado y Externo. 688,198.72 397,549.70 57.77

TOTAL 1389,153.09 516,988.56 37.22

Ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2015

FUENTE PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO VIGENTE

PRESUPUESTO EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN

Fondos Nacionales 756.09 763.59 481.10 63.01Recursos Propios - 25.68 14.95 58.22Crédito Externo 608.71 591.56 20.01 3.38Donaciones Externas - 0.09 0.09 100.00

Apoyo Presupuestario 8.24 0.84 10.14

Total 1,364.80 1,389.15 516.99 37.22

Fondos Nacionales Recursos Propios Crédito Externo Donaciones Externas Apoyo Presupuestario0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

481.10

14.95 20.01 0.09 0.84

763.59

25.68

591.56

0.09 8.24

Ejecución Presupuestaria por Tipo de FuenteEn Millones de Lps.

EJECUCION PRESUPUESTO VIGENTE

Ejecución por tipo de fuente de financiamiento

• En comparación al año 2014, se redujo la planilla de personal permanente de 522 empleados a 471 en el 2015, es decir 51 empleados han sido cancelados.

• Dado lo anterior, la institución tendrá un ahorro presupuestario en el periodo 2015-2017 por el orden L.40,461.4 miles, que corresponden a los pagos de sueldos y aportaciones patronales del IHSS e INJUPEMP.

AHORROS PRESUPUESTARIOS, CONTROL Y DEPURACIÓN DE PLANILLAS

DescripciónValor en Miles de

Lps.ENEE 1,619.64HONDUTEL 570.48SANAA 320.59Servicios de Internet 343.00Papelería y Suministros de Oficina 197.84Combustible 671.78Viáticos 325.00TOTAL 4,048.33

Déficit Presupuestario para Gastos Fijos de la Institución

Actualmente, el presupuesto de la SAG, tiene un déficit de L.4,048.3 miles para cubrir los gastos fijos de la institución.

Situación crítica que podría reflejarse como una deuda acumulada para el próximo año, así como la exposición de la Institución al corte de estos servicios necesarios para su operación.

SITUACIÓN ECONOMICA DE LA INSTITUCIÓN

Congelamientos y Recortes del Presupuesto Vigente

El presupuesto se ha visto afectado por los congelamientos y recortes en los diferentes programas, servicios y proyectos, por el orden de L.120,332.0 miles, ocasionando una falta de disponibilidad para cubrir los gastos fijos y operativos de la institución, correspondiente a las Actividades Centrales, PRONAGRI, SENASA, PRONAPAC, SEDUCA, INFOAGRO y las Transferencias al Sector Público, Privado y Externo, (específicamente en los objetos de gastos 200, 300 y 500).

Deudas contraídas en el periodo 2006-2013 (Demandas)

A la fecha la SAG, tiene pagos pendientes por sentencias firmes y prestaciones laborales por un valor total de L.8,767.5 miles, resultado de demandas interpuestas por empleados cancelados por no seguir los procedimientos administrativos basados en ley en el periodo 2006-2013, actualmente no se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a las mismas.

SITUACIÓN ECONOMICA DE LA INSTITUCIÓN

PERSPECTIVA DE EJECUCIÓN DE LA SAG DE JULIO A DICIEMBRE 2015

1

• Para el segundo semestre del año, existe un compromiso por parte de los programas, servicios y proyectos de inversión de la Secretaría, a fin de elevar los niveles de ejecución física y financiera y cumplir con las Agendas Estratégicas, particularmente en la inversión pública, a través de EMPRENDESUR, PROMECOM, PDABR y Jamastrán, que estarían alcanzando una ejecución de 41.7% considerando que se cuenta con compromisos firmados y próximos a firmarse en el mes de agosto, los cuales ascienden a L.209,728.8 miles, correspondientes a fondos externos.

2

• Es importante mencionar que los esfuerzos para agilizar las gestiones administrativas y técnicas requeridas para el logro de los objetivos estratégicos se coordinan con Casa Presidencial, Gabinete de Desarrollo Económico, SEFIN y todos los actores que participan en el proceso a lo interno de la Institución.

MUCHAS GRACIAS

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