informe de comisión de servicios - carvajal hormaza

»

PAGINA Na. > DE 1

FECHA IMPRESION: 3/3/2016

Ministerio de Finanzas

del Ecuador

Ejercicio:

No. CUR;

Monto:

IVA:

Sub Total;

2016

312

Retenciones IVA:

Deducción Presupuestaria;

Total Liquido Pagar:

Estado; APROBADO

COMPROBANTE DE PAGO

Entidad:

Tipo Registro;

024-9999-0000

DEV

142.40

0.00

142.40

0.00

0,00

142,40

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y

DESARROLLO SENPLADES PUVNTA CENTRAL

GASTO CORRIENTE, CARVAJAL VICTOR ANTONIO. VIAJE A

GUAYAQUIL-CHILLANES DEL 18-02 AL20-02-2016, TRASLADÓ A LADescripción: srtA. SECRETARIA NACIONAL AL CANTÓN CHILLANES, SEGÚN ORDEN

DE PAGO Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N' 38. SOLICITUDECuenta Monetaria No.: 4107585500

Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE

Cta. Pagadora Fuente Descripción de ia Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado

1110006 RECURSOS FISCALES 02/03/2016 142,40 0,00

Sub - Total 142,40 0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES 0.00

Total Deducciones; 0,00

0.00

Deducciones Sin Factura

Código Nombre Monto

Monto Liquido: 142,40

KiXÍ-> P5.?.riri' íoton

-3 15.

CANCELADO

Institución:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLOSENPLADES

Reporte rptComprobanteGastos.rdlc

9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLOSENPLADES PLANTA CENTRAL

Fechí1 Elabo ación No. CUR No. Original

0000 029 02 2016 312 283

Tipo Documenlo Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-DF-2016-0012-M

No. Expediente

144

Clase de

Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

DEVENGADO

GASTOS

Clase de

Gasto: OTROS GASTOS

Cuenta

Monetaria:

Numero Operación

1306049709 CARVAJAL HORMAZA VICTOR ANTONIO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

RPA RTO DEV

1 1

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 132,40 y

01 00 000 001 570102 1701 001 0000 0000 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- 10.00 /

Licencias y Patentes

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

TOTAL PRESUPUESTARIO

IVA

SUB - TOTAL

RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

142.40

0.00

142.40

0.00

0.00

142.40

DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE, CARVAJAL VICTOR ANTONIO, VIAJE A GUAYAQUIL-CHILLANES DEL 18-02 AL 20-02-2016, TRASLADÓ A LASRTA. SECRETARIA NACIONAL ALCANTÓN CHILLANES. SEGÚN ORDEN DE PAGO Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N' 38.SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-025. SP 38, CP 2.

Secretaria Nacionalrjc PlarvficacíónyDesarroNo

DIRECCIÓN FINANCIERA^ TESORERÍA

CANCELADO

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

29/02/2016 §Kninonanii Responsable Direclor Financiero

Institución:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:


024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

SENPLADES

Reporte rptComprobanleGastos.rdIc


SENPLADES PLANTA CENTRAL

Fechí Elabo ación No. CUR No. Original

0000 029 02 2016 312 283

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.


No. Expediente

144

Clase de

Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

DEVENGADO

GASTOS

Clase de

Gasto: OTROS GASTOS

Cuenta

Monetaria:

Numero Operación


DEDUCCIONES

DATOS APROBACION


APROBADO

FECHA;

29/02/2016 (Él'^^ElUiyi*i5rio Responsable Director Financiero

RPA RTO DEV

1 1

Institución:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:


'v/tV; '¿113

315


SENPLADES


9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLOSENPLADES PLANTA CENTRAL

Fechí1 Elabo ación No. CUR No. Original

0000 026 02 2016 283 283


COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF.DF.2016-OO12-M

No. Expediente

144

Ciase de

Registro;

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

COMPROMETIDO

GASTOS

Clase deGasto: OTROS GASTOS

Cuenta

Monetaria:

Numero Operación


AFECTACION PRESUPUESTARIA

RPA RTO DEV

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 132.40

01 00 000 001 570102 1701 001 0000 0000 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- 10.00

Licencias y Patentes

SON: CIENTO CUARENTA Y OOS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

TOTAL PRESUPUESTARIO

IVA

SUB-TOTAL

RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

142.40

0.00

142.40

0.00

0.00

142.40

DESCRIPCION- GASTO CORRIENTE, CARVAJAL HORMAZA VICTORANTONIO. VIAJEA GUAYAQUIL-CHILLANES DEL 18-02-2016 AL20-02-2016,SEGÚN FORMULARIO D£ LIQUIDACIÓN N» 38, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-025. SP38, CP 2.

APROBADO

FECHA:

26/02/2016

DATOS APROBACION

REGISTRADO;

Funcionano Responsable

Setretaria Nacionalde PlanificaciónyDesafroHo

DIRECCIÓN FINANCIERATESONERÍA

CANCELADO

APROBADO

Director Fi nanaero

fnstKucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc;


024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLOSENPLADES



SENPLADES PLANTA CENTRAL

Feche) Elabo ación No, CUR No. Original

0000 026 02 2016 283 283



No. Expediente

144

Cla»« de

Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario;

COMPROMETiOO

GASTOS

Clase de

Gasto; OTROS GASTOS

Cuenta

Monetaria;

Numero Operación


DEDUCCIONES

DATOS APROBACION


APROBADO

FECHA:

26/02/2016 [i// \ •} 1

( j FunciMano Responsable Director Finar^ciero

RPA RIO DEV|

I 1 1

DIRECCION .•UNIDAD;

CARGO:

FUENTE DE FINANC'AM ENTiCORR'=':"E

LUGAR COMISION. GUAVAC-- >'L.ANiS

FECHA DE COMISION CEL: 18 de líC'e'r. c? cOi-" AL 20 oe febfero de ÍO'?MOTIVO DEL VIAJE: REALIZA' Av'-N2A0A PARA VERIFICAR LUGARES OS R£l.'\'0'm VHOSPEDAJE OOSTERIOR A', TOAS-Ann y SEC-'JR'D'ÍD OE i'' SEC^TaRia NAC'CNAL

CAPV'-..-L ^C'=V.-ZA V CT-OR AN-CN'O

D:=?ECC C'J STCA-VA

CHO=E=? /

I-.-, r;

Utii-ric». ..-.iZ-^s '--'.gs s'E-JG ¿ -'-'vri:-:

PORMULAWO OE LIQUIOACIÓW N* - 38

LIQUIDACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO

CONCEPTO DE GASTOS NUMERO DE

CBTE/VENTA

19J02r-2C16

ia/C2.7CiS

í!?'C3/7C'6

•eí52/20'6

^0yO2/2O16

5íCS'23ie

6'C2.'20<6

•6-02/2015

9/C2.'2013

0/C2.-2Ü

0/02 -6

Cí02/20-6

602/2016

to/02'2C

0'D2í23-6

VALORES POR JUSTIFICAR

TOTAL HOSPEDAJE =>

TOTAL ALIMENTACION =>

ElaDoraOo

pacHECO

3Í7289B

1007250

6425:

2B8M2C

35958

S 200.00

RAZON SOCIAL

-es E=?IA LOS ARmAvavES

C€VlCt-T'-IA V PICANTERIA U

CEVcC <IA Y PICAMTESIA u

S SOSA JUANA

AWTE LA DELICIA

OA^JAMER'CA^A VA, S A

PANAMER'CANA V'AL S A

PANAMERICANA V^AL S A

CONORTESA

3UASA

CON. ÍTE s A

ESTAt ,0^. DE PEA-E AlCAG

C0NE3UA S A

ELi=OL S A

ESTACON C= SERViC'OS'N

a.SOliNjEÍAGESES'S

3NDE SERv C O LOS aBrj

2:'C25;3t-30

5?e4310[J1

2Di52643:00

9'1892479M

032526*32501

92C233517DB

•31-32530

91317025001

ca-=03i22!>0

93150333100

95150310200

1 SCOOJ33000

?9i30310:0c

99I5'9249DCi

90Í'-328C:

TOTAL GASTOS

140.00

60.00

$ 72.40

VALOR

179.40

E<w*tfor

CALCULO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

VIATICO SUBSISTENCIA

15C so ÜÜ 00

112 00 23 00

12 00

ALIMENTACION

TOTAL A PAGAR

VIATICOS

TOTAL

132 40

239.40

AUTORIZO EL PAGO

S 239 40

Ing. Chnst

DIRECTO=i't|MA^jciER0

V»-

Ni NoCX>

r:

IVIViistsno

de Relaciones

l-3l)orcítes

Secretarla Nacional^ de Planificací^

y Desarrollo

INFORME DL SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD LICENCIA CON REr'UNERACION

SEN PLADES-CGAF-nA-VC72016-025

NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLTOOS-NOMSRES)

CARVAJAL H0RK1A2A VICTOR ANTONIO)F^1,t/A (

FECHA DE INFORME

No. CEDULA

130604970-9

PUESTO

22/0^/2016

TCONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DE L'A COMISION:

CHILLANES-BOLIVAR GUAYAS-GUAYAQUIL

NOMBRE D^LA UNIDAD DEL SERVIDOR: 7DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGR/y^ LA COMISION:ECO. SANDRA NARANJO Y SEGURIDAD

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS TECNICOS:Objetivo TécnicoGeneral; SE HEAUZO U AVANZADA HASTA CL CAMON CHILLANES DONDE SE VERIFICO PUNTOS DEREUNION, POSTERIOR EL TRASLADO ALA CIUDADDE GUAYAQUIL ALA LLEGADA DE SRA. SECRETARIA NACIONAL, POSTERIOR EL TRASLADO AL CANTÓN CHILLANES DONDE ASISTIÓ ALA SESIÓN DE GABINETEAMPLIADO ITINERANTE CON EL SR. PRESIDENTE DE ñEhn jRLICA.Objellvo Técnico Especilico: SE REALIZÓ LA AVANZADA AL CANTÓN CHILLANES DOND^ VERIFICAMOS LUGARES DE REUNIÓN DE LA SRA. SECRETARIA NACIONALPOSTERtORÔS RESPECTIVOS TRASLADOS.ORî

ÍÍ?TINFORM^TECNICO DE ACTIVIDADESDESARROLLADAS: {DIAPOR DIA)JUEVES 18-FEB-2016: AVANZADA CON PÍRSON M DE 3EGURID/ D ALCANTON CHILLANES Y VERIFICACION DE PUNTOS DE REUNIONVIERNES 19-FEB-2016: TRASLADOS DE LABRA. SECRETARIA NACIONALSÁBADO 20-FEB-2016: TRASLADOS DE LA SRA.^CRETARiA NACIONAL YRETORNO ALA CIUDAD DEQUITO.CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES yfeCNICAS

ITINERARIO INICIO FINAL Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la comisión,:desde su inicio en el lugar de residencia o trabajo, hasta el cumplimientoo final de la comisión, según sea el caso. Es información indispensablepara el correcto cálculo de los valores a ser reconocidos.

FECHA

HORA

18/02/2016

T OShOO-i-

Hora Inicio de labores del día de retorno:

:0/02/2016

2}riQ0

07W00 Entiéndase día de retorno como el último día de la comisión.

TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA

TIPO

TERRESTRE

TERRESTRE

terrbstré"TERRESTREESTF

étfFTERRESTRE

DETALLE

INSTITUCIONAL PE0.0864

INSTITUCIONAL PEQ.0664INSTITUCIONAL Peü.0064INSTITUCIOWAI. PEQ.0864

INSTITUCIONAL PEO 0864

INSTITUCIONAL Pr.O.Oñ64

TERRESTRE INSTITUCIC'.'ftL PEQ.Oee-t

Nota: Adjunto facturas de gastos / peajes

RUTA

OUirO-ChífLl.ANESCHILLANEZ^-GUAYOUILGUAyOUlL-CHILLANES

Sô'^ci-

CHILLANES-SAN PABLO

SAN PABLOCHILLANESCHILLANES-GUAYAQUIL

GUAVAOUtL - QUITO

OBSERVACIONES

FECHA

18-02-2016

1B-<52-201619-02-2016

19-02-2016

HORA

05H00

^4H00

23H050'8HOO10H15

FECHA HORA

18-^2-2016 10H00

19-02-2016

19-02-2016 23H55

20-02-2016 06H40

20-02-2016 13HOO

20-02-2016

-A-

En virtud de lo dispuesto en el acuerdo ÂP 038-20i:<. me permito solicitar su autorización para elcumplimiento de la comisión de sen/icios en referencia.puesto que para lograrel objeto de la co/(vocatoria no existen los mtidios(qcnolágicos de comunicación simultánea disponibles.Seadjufitan: ¡20 | comproiyanies fie vonla por un valor total de$ 179.40 I USD, para reembolso de gastos: según el siguiente detalle:

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA EN GASTOS REALIZADOS

FECHA RUC No. COMPROBANTE SUBTOTAL IVA TOTAL

18-02-2016

18-02-2016

18-02-2016

18-02-2016

18-02-2016

18-02-2016

18-02-2016

1791317025001

0920233517001

1791317025001

0991503102001

0991503331001

0991519246001

0290014328001

002-021-004229221

001-001-000000002

003-021-003872898

004-105-460832

006-101-1271989

017-103-000005481

002-003-000099441

4.46

25.00

25.89

0.00

0,54

0.00

0,00

0.00

3,00

3,11

1,00

5.00

1.00

1.00

28.00

29.00

18-02-2016 1802526432001 001.001.000000227 4.46 0.54 5.00

18-02-2016 0201526431001 001-001-000006174 4.46 0.54 5.00

18-02-2016 0992412682001 001-001-000022401 22.32 2.68 25.00

19-02-2016 0991503331001 006-113-1007250 0.00 1,00

19-02-2016 0201526431001 001-001-000006306 4.46 0.54 5.00

20-02-2016 0991503102001 005-101-764250 0,00 1,00

20-02-2016 0991503102001 007-108-616277 0,00 1,00

20-02-2016 0991503331001 006-111-949955 0,00 1,00

20-02-2016 1760003330001 008-006-002880420 0.00 2.00

20-02-2016 1204541252001 002-001-000537795 13.39 1.61 15.00

20-02-2016 0201037272001 003-001-000030859 22.32 2.68 25.00

20-02-2016 0911892479001 001-001-000000008 O.OO 5.00

20-02-2016 0200255511001 001-001-000000666 20.00 22.40

SUMA: 146.76 17.64 179^0

FUNCIONARIOS RESPONSABLES /

Los tormjiarios de informe cJe licencia conremiinoracion iencir'in vnliúez úmcamente si hign siflo llenaOos y lirmados debidamenie. Smtachones nienmonaaduras."" "" RESPONSABLE DE UNIDADDEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE:

CARGO:

SERVIDOR COIÎSIONADO

CARVAJAL HORCONOIJCT

A VICTOR NOMBRE:

CARGO:

lA-tckIng. r;/-vr.-»¿iQ-> nt-ti?

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACION DE GASTO MAXirM AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO ALAUQUIDACIÓN DE 1A DIRECCIÓN FINANCIERA

7NOTA; El presente informe deberá presentarse dentro deltérmino máximo de 4 días de cumplida la licencia, por demora ono presentación los valores pagados deberán ser restituidos.Cuando la licencia sea superior al niimero de horas o díasautorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la

Delegado.m4r Dea.NOMB^:-^ Dia. María Dolocés LuzurtCARGb: ^..-ÔORDINADOR/yfiELiaBAt

FINANCIEH rylSfeSérreto"

niRFPClÓN financiera. li, a oO FINANCIERATESORERÍA

CANCELADORecibido pon.

Secretan'a NacionalWanificaciéo

yOesarr««o

5

Ministeriode Relaciones

Laborales

A Secretai'ía Nacional•Ri! de RanificaciónSS yDesarrollo

SOLICITUD DE AUTC R>ZA'.ION PARA CUMPUMIEHTO DE SERVICIOS INSTFIUCIONALES

No. soucrruD licencía con remuneración /$ENPLADES-CGAF-DA-yC-20t 6-025

SELECCIONE LO OUE REQUIERA SOLICITAR /

VIATICOS MOVILIZAC:OM

FECHA DE SOLICITUD

16-FE^g016

T

SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

No. CERTIFICACIÓNPRESUPUESTARIA

FUENTC DE

pr:ANCIAMIENTO;

CORRIENTE: NOMBREDEL PROYÉCTO:

NOMBRE COMPLETO DELSeRVIDOff(APELLIDOS-NOMRnES)

CARVAJA^HORMAZA VICTOR ANTONIOCIUDAD - PROVINCIA DE LACOMISION:

GUAYAQUIL-GUAYAS CHÍLLANES E50LIVAR

FECHA DE INICIO DE COMISION18-02-2016

HORA DESAUDA

SE ADJUNt/AGENDA DE EVENTO SI /

INVERSIÓN;

DATOS GENERALES

No. CEDULA

130604970-9

PUESTO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

I FECHA DEFINAL DE COMISION20-02-^16

NO

I HORA DELLEGADAJ 21><00

AUTORIZO la ejecución para el cumplimiento Oe losservicios inslitucion '̂.'s detaltaüos durantelos días de descanso oOiigatono, tratándosede uncaso excepcional debidamente justificadossegún documentación adjunta y conforme lo dispuesto en el Art.15 del/U-ginm^nto de Viáticos. Subsistencias. Movj|i2aciones y Alimentacfóo,dentro del país para las y los Sen/idores y las y losTrabajadores.

SERVIDORES OUE INTEGRAN LA COMISION:

ECO. SANDRA NARAr>UO. SEGURIDAD Y CONDUCTOR

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS YACTIVIDADES

OBJETIVOS TÉCNICOS:

Objetivo Técnico General: SE REALIZARA LA AVANZADA il/^STA EL CANTOli CH1LLANES PARA VERIFICAR PUNTOS DE REUNION, POSTERIOR EL TRASUVDO A LA CIUDAD DEGUAYAQUIL PARA LALLEGADA DE LASRA. SECRETARIA NACIONA!.. TOSTERIOR El. TRASLADOALCANTÓNCHILLANES DONDE ASISTIRAA LASESIÓN DE GABINETEAMPLIADOITINERANTE CON EL SR. PRESIDENTE DE LA RFPLIRUCA.Olêlivo Técnico Específico: REAUZ/vR ^ AVANZADA AL CANTÓN CHIILANES PARA VERIFICAR LUGARES DE REUNIÓN DE LA SRA. SECRETARIA NACIONAL POSTERIOR LOSRESPECTIVOS TRASLADOS

INFORME TÉCNICO OEACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POROIA)

JUEVES 18-FEB-2016:VIERhiES 19-FEB-2016:SÁBADO 20FEB-2016:

AVANZADA AL CANTON CHILLANE? Y VERIFICACION DE PUNTOS DE REUNION

TRASLADOS Y SEGURIDAD DE LA SRA. RECRITTARIA NACIONALTRASLADOS Y SEGURIDAD DE LA SRA SECRETARIA NACIONAL Y RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

1DETALLE DE TRANSPORTE SALIDA LLEGADA

TIPO: DETALLE: RUTA: FECHA: HORA; FECHA: HORA:

Terrestre INSTITUCIONAL PEO-0864 Quito -Ctiiilanos 18-02-2016 061)00 18-02-2016 131100

TERRESTRE 1NSTITUQ|6nAL PEQ.0864 Chillanc-^-ûayaquIl/

18-02'20t6

OO

18-02-2016 20h00

TERRESTRE (NSTITUCIONAt. PEQ-0864 Guayaquii-Ctiilianes ig-TO-zoie 07IÍ30 19-Ci2-2016 1,0f>00

TERRESTRE INSTITUCIONAL PEO-0864 Chillancs-Guayaquil 20.02-2016 tltiOO 20-0^2016 ^ 3h30

terrestre INSTITUCIONAL PEQ-0864 Guayaquil • Quito 20-CC-2016 14hOO 20-02-2016/

21^00

/ ' OBSERVACIONES

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA:

BANCO PICHINCHA

FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Los lonnularios de solicitud de licencia con remuneración tendrán validez únicamente Si han sido lienaaos y firmaOos debiaamonle. Sin tachones ni enmendaduras.

SERVIDOR COMISIONADO - SOUCiTAIsTE

NOMBRE; CARVAJAL •lAÍAVCTOR

CARGO CONDUCTOR

AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD O SU 0ELEGADO DE ACUEHOO A UOUIDACIONDE LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRE:

CARGO

Dra. Mana D

CÓORDIN « IÊNEHJIL ULfWTN i 'HJl flVRRNANCIERA

NOMBRE:

CARGO:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOt CITANTE

Ing. Augusto González Ortiz

m(tEtLIUHALlMI> '̂!»IHÁT"l"V0

/NOTA. Esta solicitud deberá ser presentada para su Autonzación, con por lo menos 72 horasde anticipación a la licencia. De no existir dsponibiltdad presupuestaría, tanto la solicitud comola autonzacibn quedaran insutsistentes. El uilorme Oe Ucencia con remuncfación deberépresentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Está prohibidoconceder licencias para el cumplimiento de sérvelos institucionales durante los días dedescanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionalesDebidamente justilicados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

AUTORIZACIÓN OE DESCUENTO DE LOS VALORES NO JUSTtFtCADOS

AUTORIZO que los valofos recibidos en calidad de -anticipo de viáticos que ro ciier^ten con losjustincalivos debidos, entenados como no gastados, sean dcscontr-ios de mi sigulenieremuneración, sueldo o salario conformo !o dispuesto en el Art. 15 del Reglamento de Viáticos,Subsistencias. Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para íjs y tos Servidores y las ylos Trabajadores.

9t>or¿4aria ^.'acio^la&j Planificacióny Oepnrrollo

COORDINACIÓN GENERALADMINíSTÍíATl'.i F!N.4NCIl"nA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Hora:

Recibido pon

AUTORIZACION SERVIDORC0M1SK?N SOLICITANTC

OATOAiiificacióny Desarroilo

COORDINACION GENERALADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Hnrí,- ^ ''^0necibido por

ora:.

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CONDUCTOR

RMAZA vic^^.

y Desarrollo

DIRECCIÓN FINANCIERATESORERÍA

CANCELADO

S»cyaria Naciorialde lanificación

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O Mq 25SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

RUO

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-02-18 Hora 05:00 Hasta 2016^2-21 Hora 22:00

Motivo Traslado de la Secretaria Nacional Magister Sandra Naranjo, Gabinete Itinerante

/

No. Ocúpanos 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-17 No. Comunicación SENPLADES-CGAF-DA-VC-2016-025 ^

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Guayaquít-Chillanes-Ouito/

^0 0 Kilometraje Fin

/

Kilometraje Inicio

/

3. DATOS DEL CONDUCTOR I A

Nombres CARVAJAL HORMAZA VICTOR ANTONIO

Número de Cédula IPasaporte 1306(^9709

4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Cargo CONpÚCTOR

Tipo de Lleuda E

Número de Placa P^0864

Color ROJO/

Marca IModelo Fpfko ^PLORER

Número Matrícula A307^71

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Magister Sandra Naranjo Cargo Secretaria Nacional de Planificación yDesarrollo

Realizado Por BORJA VIVERO PATRICIO IVAN

Fecha de Emisión 2016-02-17 secretaria N« ciona/Planífic6c on

yOeearroNo

DIRECCtÓN FINANtesorería

CIERA

CANCELADO

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SíRViCll; Ue. PEAJÍ.IAR^: $ 1.1)0

jva: $IDTAL : $ i MiCodl0O;b/640• ítNít-CAKVAJAL HORMAZA VICIÜH ANinNlO /RUC/i;I: V3ubü49709ORIGINAL ADQUIRI LNlí-:

RUC. 1791317025001Cünti iiiuyeníe FsoecicilResüluciüii N" NAi:-04/rjMATRIZ: Abrahain Lincüln N26-16 y SanIgnacioPBX: 02-39825f)0-QuUoSUCURSAL: Panamericana Sur km 89+650Traiiiü; Puente Jüffifesllj; Yambo

FACrURA ORIGINALPANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIALAUT. SRI : 1116824808FECHA AUinRI/ACinn28/Ab./20lbVAIIDÜ: ?H/Abr/2016CARRIL:6RFACTURA:a03-Ü21-00387289818/retj/2016 06:38:55ClaStíiTOIASERVIÍIO DE PEAJETARIFA: $ I.ÜO

IVA: $ 0.00TOTAL : $ hOOCocligü:87b40CLIEN]fc:CARVAJAi HORMAZA VIUORANTONIO /RÜC/CI: 13ij(d0497Ó9DRIlUNAl ,M|QUÍR1[NÍÍ'

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"

Matriz :Av Constitución 100 Av JuanMarengo Edif. Executive Center O

Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.Av. Principal S/N

ContribuyR.U.

inte Especial Res.390991503331001

a

CONCESIONARIA .DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.ESTACION DE PEAJE "Naranjito"

Matriz:Av Constitución 100 Av Juan TancaMarengo Edif. Executive Center 0f,408

Sucursal: Avenida Principal S/N-K1116I.6Via Guayaquil"Bucay

Contribuyente Especia! Res.590R.U.C.09915D3102001

Fecha: 18/02/2016 Vlora; 14:44:52Via: 2 Turno: 000¿1855Factura No. 004-105-460832

RUC/CI: 1306049709Nombre: VICTOR CARVAJAL HORMAZANumero de cliente: N/ACategoría: LIVIANOValor: $ ÎVA O.OOXVALOR TOTAL $1.00CLAVE; 180220160109915031020012ü0'il05üi!íi4608320003116211Consulte su factura: www.concegua.coüi

Sswetan'a NacionalPlanificación

y Desarrollo

dirección financieratesorería

C^MíSiutLADO

CONCPÔNARIA NORTE CONORTE S.A.L..ACION DE PEAJE "Yaguachi

Matriz:Av Constitución 100 Av Juan TancaMarengo tdif. Executive Center 0f.407

Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15Av. Principal S/N

Contribuyente Especial Res.'K-R.U.C.0991503331001

Fe-rhü: liV':V2ni5 Haia: 15;4Ü:26Vía: 103 Türno': 00012516Factura No. OOÉ-101 1271989

RUC/CI: 130604W09Nombre: VICTOR CARVAJALNumero de cliente: N/A 'Categoría: LIVIANOValor: $ 1.00IVA O.OOX $0,0UVALOR TOTAL $ 1.00CLAVE: 1802201601099150333100120061010012719B90000928111Consulte su factura: www.conortesa.com

Fecha: 19/02/20'16 Hora: 08:08:Via: 6 Turno:' 00020162Facturíi fi;. 005-113-1007250

RUC/CI: 1306049709Nüfiibre: VICTOR CARVAJALNumero de cliente: N/ACategoría: LIVIANOValor: $ 1-00IVA 0.00% $0.00VALOR TOTAL $ 1.00ClAvt; 19022016010991^033310012006007:'S00000623713

Ir: SU factuci; ril'jw.conortesa

CONCESIONARIA OEL GUAYAS CONCEGUA S.A.ESTACION DE PEAJE "Triunfo"

Matriz:Av Constitución 100 Av Juan TancaMarengo Edif. Executive Center Df.408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5Via a Cumanda

Contribuyente Especial Res.590R.U.C.0991503102001

Fecha: 20/02/2015 Hora: 11:22:27Via: 102 . , Turno: 00012074Factura No. 005-101-7642d0

RUC/CI: 1306049709Nombre: VICTOR CARVAJALNumero de cliente: N/A/Categoría: LIVIANOValor: $1-00IVA O.OOX $0.00VALOR TOTAL $1.00CLAVE: 311219690109915031020010051010Ü07642500003150519Consulte su factura: www.concegua.coni

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.• ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"

Hatrl2:Av Constitución 100 Av Juan T

Marengo Edif. Executive Center Of.Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15Av. Principal S/N

Contribuyente E^clal Res.393R.U.ürtragT?03331001

Fecha: 20/02/2016V1a: 4 Turno:Factura No. 005-11

Hora; 13:15:0200022490

1-949955

RUC/CI: 1306Ú49709VICTOR CARVAJAL

Ni;!iiL'fo í)e diente: N/ALnUjyorla: LIVIANOValor: $ 1.00IVA O.OOX $0.00VALOR TOTAL $1.00íir^: 20022016010991503331 DO 120061194^.,üb0002079618Consulte su factura; www.conortesa.c

aiPOL S.A.

RÜCs 0991519246001GUAYAQUIL - ECUADOR

Detalle de coKpra sin valideztributaria

REF! FACTURA 017-103-000005481Clave Acceso SRI:

1802201601099151924600120171030000054811234567814

AMBIENTE: PRODUCCION

Fecha; 18/02/2016 7s42 p.».Cod>^: 16286Pac EFECTIVOCliente: CARVAJAL HORMAZA VICTORANTOHIO /RUC/CI; 1306049709

CANT. DESCRIP. pyp TOTAL

12.023 SUPER 2.07950 25.00

Despacho;

/Sub Total:Iva 12.002:

Total:

0051538 ,Despachador:HENRY MACAYDispensador til Manguera: 22

FACTURACION SISTEW FUELCONTROLwww.5Qiyece.coni

25.003,00

28.00

Descarga tu factura en:HHN•solintece•coi/elect ronicos

Usuario y Contraseña: RUC/CI

fAUTONny» OFSupntpalIZADO: HI'ÜV!- i; i|- PlLlliNCHAr Pj-,'. •¿."ALOAG"

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Resülui No V' •Il ) IiHI ^

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.ESTACION OE PEAJE Tambo

Hatru'.Av Constitución 'O"Marengo Edif. Executive Of.408

Sucursal; Avenida Principal S/N-Kiii9.6Vía a Tambo . _ cqaContribuyente Especia\Res.590

R.U.C.09915031020M

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Fecha: 20/02/2016 h '•-i:50Via:06 Turno:Üü01M'

Categoría LIVIANO \00IVA O.OOX 0.00VALOR 2.00

AUTORIZACION SR.No. 11^ 17366 del 07-lu 5

• ^ •••A 15-09-2016

Oi igliial

Fecha: 20/02/2016 Hora;Vía: 3 Turno; 00015793Factura No. 007-108-616277

RlJC/CI: 1306049709Nombre; VICTOR CARVAJALNumero de cliente: N/ACategoría: yiVIANOValor;IVA O.OOX ^ ^r.Avl™iÍ2l9690l099l5031020qÍ007l080006162770000773115Consulte su factura: www.canceaua.coni

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I 2.0089 $ 25.:' Sstyetaría Nacionalrio PlanffícaciónyDe«arroHo

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ef-actur-^ei uadnr.coii'i y %e reqistra c ,u numero de Ceduia/RUC/Pasaporte. s' Sctur.a estará disporiblt- dentro de 1''oxiflias ¿3 horas, '

DIRECCIÓN FINANCIERATESORERÍA

CANCELADO

Saltos Moreira Diana GabrielaRUC.: 1204541252001

GASOLJNEBA O

genesisFecha de sutorlzacl6n: 04 • 01 •2016 / OBUGAOO A U^VAR CONTASILIDAD

FACTURA\(íOir.. Vía a SantoDomingo Km. 1.Av. 7deAgosto t/n

Buena Fe • Los Itios • EcuadorN-oo2^)oi.oo ns377qs

Sr. (es):

Fecha de emisión:

Direc.: Teif.:

AUTORIZACION SRI.: 1118125434

RUC. o Cl. :

I.Q. Z....K. .Guia de Remisión:

CANT. DETALLE

Súper

V. UNITARÍO

2.0?VALOR TOTAL

Extra

Diésel

Lubricantes

Varios

Documento Cílegorizado: NO /TTT?

firmíIauto

ORIGINAL: ADQUIREKTE I COPIA; EMISOR

FiRMA CUENTE

Vtllda su Emisión hasta el 04 de Enero dal 2017

Subtotal 12 %

SubtotalO%

Descuento

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IVA12%

valer Total$

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t^.x)0IMP.QPAFICASgarcía autorización J426<toGarcíaRuizLilianaMeresdM RUC.; 1204926818001 TeK.:2759787 200 B. 100X2 del 0533001 al OS53000

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RUC: 0201526431001Dirección: Guayas y Ezequiel GuerreroCHILLANES - PROV. BOLÍVARDocumento Categorízadc '̂ NO

i/cSr. (es) i/.C,RUC: :t3DDirección

Fecha de Eniisión....Y.'Zr..0^r:.^.oÍ^^Guía de Remisión

Autorización: 1117793974

SM1*00 0006306

Teléfono.

'cantidad 1 DE S C R 1P C 1O N V. Unitario Valor de venta

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Tarifa IVA 12% $

j ¿ETEhírtWlfer Walper Gtfrcia Montero •/mprenla "Gutsmberg il" -RUC; N* 0201422425001Autorjzación N* 2213 •

Fecha de^irtorización: 27'6ctubre/201S del S802 al 7001 •Fecha de Caducidad: 27/Octubre/2016

Tarifa iVA 0% $

I V A 12 % $

TOTAL $ S'dO yORIGINAL: ADQUIREKTE- COPIA : EMISOR/

áo

CEVICHERIA YPICANTERÍA LA MADRINANaranjoMuñoz Darwin Javier

RUC: 0201526431001Dirección:Guayas y Ezequiel Guerrero

CHILLANES - PROV.BOLÍVARDocumento Categorízado: NO

FACTURAAutorización: 1117793974

SMOO 0006174

Sr. (es)..

Teléfono.

Dirección... X.Q ,Fecha de Enriisión...7..6.T^/Q...^...T7.....'S:«í?./..é....^Guía de Remisión /.

^CANTIDAD DESCRIPCION V. Unitario Valor devenía^

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Nr>rionalWanific«cién

DIRECCtUi^ FINANClEr« TESOHLnlA

CANCELADO

Sub. Total $ ÍJ* U kDescuento $

Tarifa IVA 12% $

firma CLIEjiyE^WilferWalper GardaMontero • Imprenta ''Gutembergir-RUC:N''020U22425001Autorización N°22t3-

^ Fecha de Autorización: 27/Octubre;2015del 5802 al 7001 -Fecha ds Caducidad: 27/Octubfe/2016

Tarifa IVA 0% $

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ORIGINAL: AOOUiRENTE- COPIA ;EMISOl

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HOSTERIA LOS ARRAYANES

Pinos Verdezoto Víctor HugoDirección: Unión y Progreso Régulode Mora nr,,^r^^^r^r-r-n

s/n yJuan Pió de Mora ® 0ÜU000666Telf: 03 2217 008

San Miguel - Prov. Bolivar

RUC: 0200255511QQ1

FACTURA

Aut. S.R.I.: 1117092075

Sr(es):DI ^ r t. J 7 r-) ' zRUCoC.L^.J.Dirección:

Fecha de Emisión:

Guía de Remisión:

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/Cañt DESCRIPCIÓN

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V. Unitario

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Valor Total ^

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García Montero Héctor Landivar -Imprenta 'Gutembei^* - GuarandaRUC. N" 0200857761001 • Aul.SRIN® 1634-Telf: 2981-718

Fecha Imp. 15 Junio-2015 N® Imp. 601 al 700Válido hasta; 15-Junio-2016

gLADO

SUBTOTAL

DESCUENTO

ICE

IVA 0%

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TOTAL

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GROUPMARDI S. A.Manuel Galecio 1225 y Av. del EjercitoTelf.: 2288445 • Guayaquil - Ecuador

Obligado a llevar contabilidadDOCUMENTO CATEOORIZADO: NO

R.U.C. 0992412682001

FACTURA001-001-00

0022401

Aut. SRI. 1117846606FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09/11/2015

Cliente: Víctor Carvajal Hormaza Ruc/Ci:Direc: Quito Telf/ FaxFecha 18 de Febrero del 2016 F. Entrada 18/02/2016

/

1306049709

0987917443

F.Salida 19/02/2016

Cantidad Descripción

Hospedaje Habitación 106

.fectivQ: X Tarjeta:

,1 Hotel Varace;0 Lilf^rnd.aoíW:'GROUPMARO} S. A.

R.U.C.:

Banco: N8

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Gil'vsj j(! - li.

VALERIANO VALERIANO GLENDAMARIA • RUC. 0920721495001 • AUT.7692DEL 0021701 AL 0024200 • FECHA DE CADUCIDAD; 09/11/2016

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R.U.C

Dirección:

CANT. DESCRIPCION V. UNir. V.TOTAL

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García Montero Héctor Landlvar - Imprenta 'Gutemberg'Guaranda / RUC. N" 02008S7761001 - Aut. SRI N« 1634

Telf: 2981 • 718 • Fecha Imp. 06 - Agosto - 2015N® Imp. 001 al 100 / Válido hasta: 0(

TOTAL S 55- Agosto - 2016

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Firma Cliente

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dirección financiera

CANCELADO

Sub-Total

Iva 12%

TOTAL

V.Total

22,32

22,32

2,68

25,00

ORIGINAL: ADQUIRENTECOPIA: EMISOR

IPIALES PALACIOS. HECtOR SALOMON

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RUC: 1802526432001

CENTRO, AMBATO - ECUADOR

Telf

FACTURA

001-001-

No.000000227

-SSSKSr factura,,.:SSSf:"-"'-°''0030859

Dirección:..,.,^ -.-i

Fecha de Autorización: 21/7/2015 . Autorización. 1117294117fECKA 1

c.-'¿ 'itr/C 1Cliente;

Dirección; Telf:

GiJía de Remisión:

CANT /::^dessr^i6s_X

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,(Jo hasta 21/7/2016

Numeración del 201 al 300

Original: AdquirienteOrioinal: Adquirn

ÜORADO POR REC

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DESCRIPCION

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ORIGINAL; ADQUIREME' COPU; EMISORTOTAL$

TOTAL

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informe de comisión de servicios - carvajal hormaza

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