INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE …
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Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3 Calle 45 A # 9-46 Fax 3487804 Bogotá D.C., Colombia Línea Gratuita Nacional 018000910110 - en Bogotá 3487777 / PBX: 3487800. www.ssf.gov.co - e-mail: [email protected] 1 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN II TRIMESTRE - 2013 BOGOTÁ, D.C., JULIO DE 2013
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN
II TRIMESTRE - 2013
BOGOTÁ, D.C., JULIO DE 2013
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
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Presentación El informe de ejecución presupuestal de inversión tiene como propósito hacer el seguimiento a las asignaciones presupuestales de los 6 proyectos de inversión de la Superintendencia del Subsidio Familiar, con el fin de que sea congruente con los lineamientos Institucionales y estratégicos de la entidad. Para el año 2013, el Ministerio de trabajo y seguridad Social y el Departamento Nacional de Planeación asignaron a la Superintendencia del Subsidio Familiar un presupuesto de $ 19.875.471.000, distribuidos en seis (6) proyectos los cuales se lograron ser aprobados en los sistemas de información presupuestal SIN CONCEPTOS PREVIOS, razón por la cual, desde el primero de enero de 2013 fue posible ejecutar los recursos apropiados. Presentamos a continuación el informe de avance presupuestal de inversión correspondiente al primer trimestre del año en curso.
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN II TRIEMSTRES DE 2013
Para la vigencia 2013, el Ministerio de Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), asignaron a la Superintendencia del Subsidio Familiar un presupuesto de $ 19.875.471.000, distribuidos en seis (6) proyectos los cuales se lograron registrar SIN CONCEPTOS PREVIOS en los sistemas de información presupuestal, razón por la cual, desde el primero de Enero de 2013 fue posible ejecutar los recursos apropiados. Tabla 1. Recursos apropiados para la vigencia 2013
PROYECTOS APROPIACIÓN VIGENCIA 2013
PROYECTO 1: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ.
$ 309.000.000
PROYECTO 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SUPERINTENDECIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL
$ 1.030.000.000
PROYECTO 3: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN DE LA
$ 780.471.000
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SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA
PROYECTO 4: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
$ 756.000.000
PROYECTO 5: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SSF PARA EFECTUAR LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS ENTES VIGILADOS A NIVEL NACIONAL
$ 5.000.000.000
PROYECTO 6: ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR (NUEVO)
$ 12.000.000.000
TOTAL
PRESUPUESTO INVERSIÓN $ 19.875.471.000
Fuente: Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas - SUIFP
PROYECTO 1: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO Y DE
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA SUPERINTENDENCIA DEL
SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ.
Como se muestra en la tabla anterior, este proyecto cuenta con una apropiación inicial de $ 309.000.000 los cuales fueron distribuidos en cuatro (4) subproyectos, previamente revisados y establecidos por el área responsable: Tabla 2. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 1, vigencia 2013
SUBPROYECTOS APROPIACIÓN INICAL EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL AL II TRIMESTRE DE 2013
% DE EJECUCIÓN DEL II TRIMESTRE 2013
Desarrollo de las estrategias de la transformación de la cultura organizacional
$ 103.900.000 $12.488.440 12.42%
Fortalecimiento en el desarrollo de los medios de difusión en la intervención de la cultura organizacional.
$ 36.800.000 $0 0%
Continuidad del Plan de $ 76.500.000 $0 0%
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Preparación para la etapa Post-laboral
***Participación de los funcionarios de la Superintendencia en Subsidio Familiar, en seminarios, cursos y otros.
$ 91.800.000 $ 7.713.640 8.40%
TOTAL PRESUPUESTO
$ 309.000.000 $20.202.080 6.53%
Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF. Nota : el día 27 de mayo de 2013 se modificó las actividades con sus valores respectivos debido a la modificación de la estructura y la planta de personal de la entidad se hace necesario fortalecer las actividades del proyecto, esta modificación fue solicitada por el Dr. Edgar Alfredo Gutiérrez Rivera Coordinador Grupo Gestión del Talento Humano jefe de TICS
Principales ejecuciones
La actividad “Participación de los funcionarios de la Superintendencia en Subsidio Familiar, en seminarios, cursos y otros,” Cuya valor de asignación presupuestal es de $ 61.800.000, en el transcurso del mes de febrero, marzo, mayo y junio sean ejecutado los siguientes valores así: $416.000, $5.400.000, $584.640, $414.000 Y 899.000 para un total de ejecución del $7.713.640 equivalente al 8.40%. correspondiente de $ 91.800.000 valor apropiado para esta actividad. Estos recursos han sido utilizados para:
La participación de funcionarios de la Superintendencia del Susidio Familiar al seminario Integral sobre normas Internacionales de información financiera en énfasis en NIIF PARA PYMES en la ciudad de Ibagué Tolima.
Por valor de $ 416.000.
La participación de funcionarios de la Superintendencia del Susidio Familiar al seminario Integral sobre normas Internacionales de información financiera en énfasis en NIIF PARA PYMES en la ciudad de Ibagué Tolima, para Orlando Hernández, Gonzalo Suarez, Oswaldo Coronado y Orlando Joven aprobado con acta 01 de 2013
Por valor de $ 5.400.000.
Inscripción en el seminario taller retención en la fuente para asalariado e independientes para dos funcionarios los días 28 y 29 de mayo. aprobado mediante acta 03 del 24 de mayo de 2013.
Por valor de $ 584.640.
estimulo educativo para el funcionario Jesús Hernán Páez para cursar el vi trimestre de técnico en contabilidad aprobado por acta 03 del 24 de mayo de 2013
Por valor de $ 414.000.
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Estimulo educativo para la participación en el seminario para representantes de los trabajadores ante la comisión de personal para el funcionario Orlando Hernández aprobado mediante acta 3 de 2013
Por valor de $ 899.000.
La actividad “Desarrollo de las estrategias de la transformación de la cultura organizacional.,” Cuya valor de asignación presupuestal es de $ 103.900.000, en el transcurso del mes de junio sean ejecutado $12.488.440 equivalente al 12.42%. este recursos han sido utilizados para:
prestación del servicio de apoyo logístico para la organización, desarrollo y realización de un evento de capacitación lúdico formativo, que incremente la percepción de los valores corporativos de la entidad
La ejecución del proyecto al finalizar el periodo es del 6,53% que corresponde a
$20.202.080 del total de $309.000.000 del presupuesto asignado para tal fin
PROYECTO 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
DE LA SUPERINTENDECIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL.
El proyecto cuenta con una apropiación inicial de $ 1.030.000.000, los cuales serán ejecutados a través de dos (2) grandes subproyectos, establecidas por las áreas responsables: Tabla 3. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 2, vigencia 2013
SUBPROYECTOS APROPIACIÓN INICAL
EJECUCIÓN PRESUPUEST
AL AL II
TRIMESTRE DE 2013
% DE EJECUCIÓN
DEL II TRIMESTRE
2013
Realizar el seguimiento y control al estudio relacionado con FONEDE en las Cajas de Compensación Familiar
$515.000.000 $0 0%
Realizar seguimiento y control al estudio relacionado con los servicios de formación y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las Cajas de Compensación Familiar
$515.000.000 $0 0%
TOTAL PRESUPUESTO
$ 1.030.000.000 $0 0%
Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF.
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Principales ejecuciones La ejecución presupuestal del proyecto es del 0%, del total de $1.030.000.000 del presupuesto asignado para tal fin. PROYECTO 3: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA. El proyecto cuenta para esta vigencia con un presupuesto de $ 780.471.000 para lo cual el área encargada estableció siete (7) subproyectos, que fueron revisadas y analizadas en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, las cuales ayudaran a cumplir con el objetivo del proyecto. Tabla 4. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 3, vigencia 2013
SUBPROYECTOS APROPIACIÓN INICAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL II TRIMESTRE DE 2013
% DE EJECUCIÓN
DEL II TRIMESTRE
2013
Fortalecer las estrategias de promoción y , publicidad para difundir los servicios de la
SSF y los derechos y deberes $122.000.000 $0 0%
Elaborar y entregar publicaciones informativas sobre derechos y deberes del
subsidio familiar en Colombia a clientes institucionales e individuales
$55.000.000 $55.000.000 100%
Administrar las estrategias de comunicación en las comunidades
virtuales. $65.000.000 $0 0%
Organizar y publicar los ordenamientos legales de la Superintendencia de
Subsidio Familiar $50.000.000 $50.000.000 100%
Participar en eventos institucionales públicos y privados, para socializar los servicios de la SSF y los derechos y
deberes de los ciudadanos
$70.000.000 $0 0%
Producir y difundir el programa institucional de televisión
$256.780.000 $251.005.983 97.75%
Realizar campañas publicitarias a través de medios externos y de transporte
(sistema de transporte masivo a nivel nacional)
$161.691.000 $0 0%
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TOTAL PRESUPUESTO
$ 780.471.000 $356.005.983 45.61%
Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF. Principales Ejecuciones
La actividad “Producir y difundir el programa institucional de televisión". Cuya valor de asignación presupuestal es de $256.780.000, en el transcurso del mes de mayo reporto una ejecución del 97.75% del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
Preproducción, producción y postproducción de dieciséis (16) programas de 30 minutos cada uno del programa Institucional de televisión.
La actividad “Elaborar y entregar publicaciones informativas sobre derechos y deberes del
subsidio familiar en Colombia a clientes institucionales e individuales" y Organizar y publicar
los ordenamientos legales de la Superintendencia de Subsidio Familiar” Cuya valor de asignación presupuestal es de $55.000.000 y $50.000.000 respectivamente, en el transcurso del mes de junio reporto una ejecución del 100% del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
Servicio de diagramación e impresión de las publicaciones institucionales y el material informativo y técnico de la Supersubsdio
La ejecución presupuestal del proyecto es del 45.61%, del total de $780.471.000 del presupuesto asignado para tal fin. PROYECTO 4: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR El proyecto cuenta con una apropiación inicial de $756.000.000, los cuales serán ejecutados a través de seis (6) subproyectos establecidas por las áreas responsables: Tabla 5. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 4, vigencia 2013
SUBPROYECTOS APROPIACIÓN INICAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL
II TRIMESTRE DE 2013
% DE EJECUCIÓN
DEL II TRIMESTRE
2013
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Continuar con el proceso de mejora en la efectividad de la planeación, ejecución y
seguimiento de las visitas a las CCF, mediante la definición y/o el fortalecimiento de
metodologías competencias, herramientas y políticas.
$ 257.459.400 $0 0%
Garantizar la continuidad de la implementación de las buenas prácticas en las áreas misionales y de apoyo, con el fin de garantizar la efectividad
en las funciones de IVC.
$ 196.503.400 $49.000.000 24.94%
Convocar y participar en los encuentros nacionales de atención al cliente en las CCF
$ 8.487.200 $0 0%
Realizar seminarios, cursos, talleres y encuentros de capacitación dirigidos a los
empleados de las Cajas en temas específicos al subsidio familiar y seguridad social.
$ 77.250.000 $0 0%
Informar mediante rendición pública de cuentas a la ciudadanía los avances y retos de la
Superintendencia del Subsidio Familiar en la vigencia
$ 61.800.000 $0 0%
Implementar un sistema de monitoreo para las sugerencias, quejas y reclamos mediante buzones virtuales a la CCF (Prueba piloto)
$154.500.000 $0 0%
TOTAL PRESUPUESTO
$ 756.000.000 $49.000.000 6.48%
Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF. Principales ejecuciones
La actividad “Garantizar la continuidad de la implementación de las buenas prácticas en las áreas
misionales y de apoyo, con el fin de garantizar la efectividad en las funciones de IVC.,” Cuya valor de asignación presupuestal es de $ 196.503.400, en el transcurso del primer trimestre sean ejecutado $49.000.000 equivalente al 24.94%. correspondiente de $ 196.506.400 valor apropiado para esta actividad. Estos recursos han sido utilizados para “Contratar la prestación de servicios de un profesional en administración pública, ingeniera industrial, o administración de empresas, con especialización y experiencia en el ejercicio propio de su profesión, para participar y asesorar en las actividades de fortalecimiento Institucional y desarrollo, para la elaboración del documento que sustente el componente de un nuevo modelo de supervisión de resultados e impactos de los programas y servicios sociales a cargo de las Cajas de Compensación Familiar.”
La ejecución del proyecto al finalizar el periodo es del 6,48% que corresponde a $49.000.000,00 del total de $756.000.000 del presupuesto asignado para tal fin.
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PROYECTO 5: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SSF PARA EFECTUAR LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS ENTES VIGILADOS A NIVEL NACIONAL. Este proyecto para la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial de $5.000.000.000 los cuales fueron distribuidos en siete (7) subproyectos, previamente revisados y establecidos por el área responsable, así: Tabla 6. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 5, vigencia 2013
SUBPROYECTOS PRESUPUESTO REGISTRADO /
APROBADO
ACTIVIDADES DESAGREGADA
S
Recursos apropiados para
actividad vigencia 2013
APROPIACIÓN INICIAL
EJECUCION PRESUPUEST
AL DEL II TRIMESTRE
DE 2013
REALIZACION DE ASISTENCIA
TECNICA PARA EL PLAN
ESTRATEGICO DE INFORMATICA
$ 920.000.000
Contratación servicios personales de apoyo para la elaboración del diagnóstico de la función tecnológica y la definición del direccionamiento tecnológico en el corto plazo de la Superintendencia del Subsidio Familiar
$ 84.000.000 $28.000.000 33.33%
Consultoría e implementación de herramientas y estándares de gobernabilidad de TI
$ 200.000.000
Contratación consultoría y solución para la gestión de vistitas (auditoría en sitio) a vigilados
$ 300.000.000
Consultoría en SGSI - Contingencia y continuidad del negocio
$ 336.000.000
TOTAL
$920.000.000 $28.000.000
ADQUISICION DE SOFTWARE Y
DESARROLLO POR TERCEROS
$ 1.600.000.000
Optimización del aplicativo Gesdoc para el cargue de imágenes digitalizadas
$ 20.000.000
Contratación del servicio de certificación digital abierta
$ 160.000.000
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Soporte y mantenimiento del software de aula virtual
$ 60.000.000
Mejoramiento del Sistema Automático de Tramites $ 105.000.000
Adquisición e Implementación de una solución para la validación, recepción y cargue en línea de los datos reportados por los vigilados
$ 400.000.000
Desarrollo de nuevos requerimientos a los aplicativos en Lotus Domino por 105 horas
$ 16.500.000
Adquisición de una herramienta para la gestión de investigaciones administrativas
$ 38.500.000
Adquisición de una herramienta (software) de gestión de requerimientos de servicio (MESA DE AYUDA)
$ 70.000.000
Adquisición de una herramienta (software) de inteligencia de negocios y elaboración e implementacion de una solución de inteligencia de negocios para el procesamiento y análisis de los datos reportados por los vigilados
$ 730.000.000
TOTAL
$1.600.000.000 $0
ADQUISICION, MODERNIZACION Y ACTUALIZACION DE
HARDWARE Y SOFTWARE
$ 250.000.000
Renovación licencias antivirus $ 10.000.000
Adquisición de una herramienta de control de horario y control de acceso
$ 8.000.000
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Adquisición licencias productos MICROSOFT (VISUAL STUDIO ULTIMATE, SQL SERVER 2012, SERVICIO MSDN)
$ 103.000.000
Actualización licencia ORACLE $ 22.000.000 $14.000.000 63.64%
Implementación del Proyecto voz sobre IP
$ 107.000.000
TOTAL $ 250.000.000 $14.000.000
ADQUISICION O TERCERIZACION DE
HARDWARE $ 1.350.000.000
Adquisición de 200 unidades de almacenamiento
$ 30.000.000
Tercerización servicio de DATA CENTER
$ 254.000.000
Infraestructura de red eléctrica y lógica para nueva sede
$ 286.00.000
Contratación servicio de INTERNET (canal primario)
$ 16.237.680 $16.237.680 100%
Contratación servicio de INTERNET (canal contingencia)
$ 15.762.320
Contratación del servicio de Mesa de ayuda y mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos computacionales
$ 150.000.000 $88.700.000 59.13%
Adquirir equipos de cómputo $ 380.000.000
Tercerización del circuito cerrado de televisión
$ 90.000.000
Tercerización del servicio de impresión, fotocopiadora y scanner
$ 128.000.000
TOTAL
$1.350.000.000 $104.937.080
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CAPACITACION EN HERRAMIENTAS DE
TECNOLOGIA INFORMATICA
$ 50.000.000
Sensibilización de las herramientas tecnológicas y Gestión del cambio
$ 50.000.000
TOTAL
$ 50.000.000 $0
OPTIMIZACION DEL PORTAL CORPORATIVO
Y UTILIDADES WEB $ 100.000.000
Optimización del Portal Corporativo II nivel
$ 100.000.000
TOTAL $ 100.000.000 $0
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
$ 730.000.000
Soporte y mantenimiento del sistema de telefonía y sus aplicaciones de voz y datos
$ 45.000.000
Contratación carteleras virtuales
$ 39.000.000
Adquisición o Tercerización de la librería virtual $ 100.000.000
Soporte y mantenimiento de licenciamiento Passport Advantage de IBM - Lotus Notes Domino y Websphere Portal Enable
$ 182.000.000 $170.778.884 93.83%
Soporte y mantenimiento contrato premier Microsoft
$ 100.000.000 $99.368.310 99.37%
Afinamiento al sistema de Redes, Dataprotector, Almacenamiento y virtualizacion por 150 horas
$ 30.000.000
Soporte y mantenimiento de licenciamiento de Almacén e inventario
$ 8.500.000
Soporte y mantenimiento de Contratación. $ 19.000.000
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Soporte y mantenimiento del Nomina y talento Humano
$ 21.000.000 $16.278.666 77.52%
Soporte y mantenimiento del software de Gestión de Calidad (ISOLUCION)
$ 18.842.000 $17.356.545 92.12%
Soporte y mantenimiento a la Infraestructura tecnológica (equipos activos, servidores y sistemas de administración) 5x8
$ 100.000.000
Soporte y mantenimiento del data Center $ 66.658.000
TOTAL $ 730.000.000 $303.782.405
TOTAL PRESUPUESTO
$5.000.000.000
5.000.000.000 $450.720.085 9.01%
Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF. Nota : el día 23 de abril de 2013 se modificó las actividades con sus valores respectivos debido a la actualización de la información recopilada en los estudios de mercado los cuales conllevaron a la actualización de la información sin perjudicar el valor de los subproyectos, esta modificación fue solicitada por el Dr. Norberto Agudelo Valencia jefe de TICS
Principales ejecuciones
La actividad “Tercerización del canal de acceso dedicado de respaldo " Cuya valor de asignación presupuestal es de $ 30.000.000, en el transcurso del mes de febrero sean ejecutado $16.237.680 equivalente al 54.12% correspondiente de $1.350.000.000 del valor apropiado para este subproyecto. Estos recursos han sido utilizados para:
Contratar el servicio de alquiler del canal de acceso dedicado a internet para la Supersubsidio Familiar por el termino de 6 meses
La actividad “Tercerización del servicio de Mesa de ayuda y mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos computacionales”, Cuya valor de asignación presupuestal es de $ 150.000.000, en el transcurso de los meses de febrero y junio sean ejecutado $13.200.000, $6.600.000 y $68.900.000 equivalente al 59.13%. correspondiente de $ 1.350.000.000 del valor apropiado para esta actividad. Estos recursos han sido utilizados para:
"Contratar la prestación de mesa de servicio y mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos computacionales de la entidad".
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Prestar el servicio de mesa de ayuda y mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos computacionales incluidos repuestos para la Supersubsidio
La actividad “Contratación servicios personales de apoyo para la elaboración del diagnóstico de la función tecnológica y la definición del direccionamiento tecnológico en el corto plazo de la Superintendencia del Subsidio Familiar”, Cuya valor de asignación presupuestal es de $ 84.000.000, en el transcurso del mes de abril sean ejecutado $28.000.000 equivalente al 33.33%. correspondiente de $ 920.000.000 del valor apropiado para esta actividad. Estos recursos han sido utilizados para:
"Prestar el servicio profesional en materia de ciencia y tecnología para la actualización del diagnóstico de la función tecnológica actual y de colaboración en la definición del direccionamiento tecnológico a corto plazo de la SSF, así como soporte".
La actividad “Soporte y mantenimiento de licenciamiento Passport Advantage de IBM - Lotus Notes Domino y Websphere Portal Enable”, Cuya valor de asignación presupuestal es de $ 182.000.000, en el transcurso del mes de abril sean ejecutado $170.778.884 equivalente al 93.83%. correspondiente de $ 730.000.000 del valor apropiado para esta actividad. Estos recursos han sido utilizados para:
“Adquisición de 14 licencias lotus domino y la renovación del contrato passport advantage de las licencias en uso de websphere portal y lotus domino en la Supersubsidio ".
La actividad “Soporte y mantenimiento del Nomina y talento Humano”, Cuya valor de asignación presupuestal es de $ 21.000.000, en el transcurso del mes de abril sean ejecutado $16.278.666 equivalente al 77.52%. correspondiente de $ 730.000.000 del valor apropiado para esta actividad. Estos recursos han sido utilizados para:
Prestar el servicio de soporte y mantenimiento del aplicativo de nómina y talento humano SICOF de la entidad
La actividad “Soporte y mantenimiento del software de Gestión de Calidad (ISOLUCION " Cuya valor de asignación presupuestal es de $ 18.842.000, en el transcurso del mes de junio sean ejecutado $17.356.545 equivalente al 92.12% correspondiente de $1.350.000.000 del valor apropiado para este subproyecto. Estos recursos han sido utilizados para:
Prestar el servicio de soporte y mantenimiento del software para la administración de los sistemas de gestión de la calidad Isolución
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
Calle 45 A # 9-46 Fax 3487804 Bogotá D.C., Colombia
Línea Gratuita Nacional 018000910110 - en Bogotá 3487777 / PBX: 3487800. www.ssf.gov.co - e-mail: [email protected]
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La actividad “Soporte y mantenimiento contrato premier Microsoft " Cuya valor de asignación presupuestal es de $ 100.000.000, en el transcurso del mes de junio sean ejecutado $99.368.310 equivalente al 99.37% correspondiente de $730.000.000 del valor apropiado para este subproyecto. Estos recursos han sido utilizados para:
La ejecución presupuestal del proyecto es del 9.01%, del total de $5.000.000.000 del presupuesto asignado para tal fin. Quedando CDP expedidos pendientes de comprometer por un valor de $ 2.141.731.466
PROYECTO 6: ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR (NUEVO) Este proyecto para la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial de $12.000.000.000 los cuales fueron distribuidos en un (1) subproyecto, previamente revisados y establecidos por el área responsable, así: Tabla 7. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 6, vigencia 2013
PROYECTOS APROPIACIÓN VIGENCIA 2013
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
% DE EJECUCIÓ
N II TRIMESTRE
PROYECTO 6: ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR (NUEVO)
$ 12.000.000.000 $0 0%
TOTAL PRESUPUESTO
$ 12.000.000.000 $0 0%
Principales ejecuciones La ejecución presupuestal del proyecto es del 0%, del total de $12.000.000.000 del presupuesto asignado para tal fin
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
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CONCLUSIONES En el siguiente cuadro se sintetiza el avance de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión de la Entidad con corte al II TRIMESTRE de 2013:
Gráfico No. 1. Ejecución presupuestal de inversión. Al II TRIMESTRE de 2013
PROYECTOS PRESUPUESTO
ASIGNADO EJECUCIÓN ($)
% DE EJECUCIÓN
PROYECTO 1: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ.
$ 309.000.000 $ 20.202.080 6.54%
PROYECTO 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SUPERINTENDECIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL
$ 1.030.000.000 $0 0%
PROYECTO 3: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA
$ 780.471.000 $ 356.005.983 45.61%
PROYECTO 4: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
$ 756.000.000 $49.000.000 6.48%
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3
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PROYECTO 5: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SSF PARA EFECTUAR LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS ENTES VIGILADOS A NIVEL NACIONAL
$ 5.000.000.000 $ 450.720.085 9.01.02%
PROYECTO 6: ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR (NUEVO)
$ 12.000.000.000 $0 0%
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN
$ 19.875.471.000 $875.928.148 4.41%
Fuente: SIIF NACIÓN - Recursos Financieros (SSF)
La entidad reporta, al cierre del mes de mayo, una ejecución del 4.41% equivalente $875.928.148 del presupuesto apropiado para la presente vigencia. Clara mente se refleja que la ejecución de la entidad en cada uno de los proyectos sigue siendo muy baja con relación a los compromisos presupuestales, teniendo en cuenta que los proyectos se encuentran sin concepto previos.
En el II TRIMESTRE se observa un incremento de ejecución del 4.41% con respecto al mes de mayo el cual fue de 3.33%.
Se recomienda a los responsables de la ejecución de los proyectos revisen y analicen los resultados obtenidos al finalizar el periodo, esto con el fin de lograr un aumento significativo en la ejecución del presupuesto de inversión.
Revisado y Aprobado: Zoilo Urbina Contreras Elaborado por: Pablo Emilio Vidarte Coronado Bogotá, Junio de 2013
