Informe de EjecuciónFondo Nacional de Desarrollo

Regional, al 28 de Febrero de 2010Santiago, marzo de 2010

SUBDERE

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Gasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo Regional al 28 de Febrero de 2010.

(no incluye deuda flotante)

Al 28 de Febrero 2010

REGION Presupuesto Vigente M$ Gasto Devengado Acumulado % Gasto

TARAPACA 12.550.659 2.394.643 19,1%

ANTOFAGASTA 19.957.424 4.607.971 23,1%

ATACAMA 14.861.005 1.689.342 11,4%

COQUIMBO 17.910.088 7.965.163 44,5%

VALPARAISO 21.211.171 6.887.675 32,5%

O'HIGGINS 16.052.098 4.178.949 26,0%

MAULE 23.688.847 4.665.045 19,7%

BIO - BIO 38.298.795 8.248.486 21,5%

ARAUCANIA 26.518.461 3.678.021 13,9%

LOS LAGOS 17.307.783 5.185.517 30,0%

AYSEN 13.452.855 2.715.080 20,2%

MAGALLANES 13.879.540 3.290.608 23,7%

METROPOLITANA 56.109.975 6.746.136 12,0%

LOS RIOS 13.634.089 1.758.246 12,9%

ARICA - PARINACOTA 9.759.353 2.779.186 28,5%

TOTAL 315.192.143 66.790.068 21,2%

SUBDERE

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalGasto Acumulado Devengado Febrero 2006 – 2007 – 2008 – 2009 - 2010 (montos en M$ de

Febrero de 2010)

Nota:

En Febrero de 2010, el porcentaje de ejecución presupuestaria es un 1,2% superior al porcentaje alcanzado en igual mes del año 2009 (si lo comparamos respecto de Febrero de 2008, la diferencia es de 8,4 puntos),

En valores absolutos la diferencia del mes de Febrero de 2010 respecto de igual periodo a 2009 es inferior en M$ 20.368.600, respecto a 2008 es superior en M$ 14.655.266.-

Gasto a Febrero

RegiónGasto

Acumulado%

Gasto Acumulado

%Gasto

Acumulado%

Gasto Acumulado

%Gasto

Acumulado%

TARAPACA 513.330 3,9% 1.601.639 9,6% 488.418 3,5% 3.055.532 20,8% 2.394.643 19,1%ANTOFAGASTA 4.146.497 17,9% 4.934.352 18,2% 6.587.854 22,0% 6.233.471 17,0% 4.607.971 23,1%ATACAMA 664.240 4,0% 1.802.286 9,7% 2.019.532 10,0% 3.979.279 18,5% 1.689.342 11,4%COQUIMBO 1.330.194 5,1% 2.903.470 10,7% 3.127.177 11,7% 8.638.054 28,4% 7.965.163 44,5%VALPARAISO 1.591.704 6,3% 4.533.999 17,1% 4.312.197 15,3% 4.741.091 16,0% 6.887.675 32,5%O'HIGGINS 3.353.369 19,1% 1.473.855 6,6% 3.966.238 20,1% 4.129.986 19,3% 4.178.949 26,0%MAULE 1.233.590 4,5% 3.174.587 11,1% 1.361.281 4,3% 3.983.898 11,6% 4.665.045 19,7%BIO - BIO 4.729.273 8,7% 7.807.168 15,4% 5.579.692 12,4% 12.470.630 25,3% 8.248.486 21,5%ARAUCANIA 1.049.312 3,8% 2.522.303 7,9% 4.484.788 13,3% 5.402.625 14,0% 3.678.021 13,9%LOS LAGOS 2.342.804 6,8% 7.378.264 19,0% 3.600.498 13,0% 13.508.585 53,6% 5.185.517 30,0%AYSEN 980.471 7,3% 904.044 6,0% 2.025.559 13,1% 2.756.088 18,0% 2.715.080 20,2%MAGALLANES 541.372 3,7% 885.771 5,8% 1.007.323 6,8% 865.584 5,5% 3.290.608 23,7%METROPOLITANA 799.848 1,3% 5.766.272 8,4% 13.489.602 18,8% 12.935.523 17,2% 6.746.136 12,0%LOS RIOS 0 0,0% 0 0,0% 84.645 0,6% 1.228.111 7,2% 1.758.246 12,9%ARICA - PARINACOTA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3.230.211 26,5% 2.779.186 28,5%

TOTAL 23.276.004 6,6% 45.688.010 11,8% 52.134.802 12,8% 87.158.668 20,0% 66.790.068 21,2%

201020092006 2007 2008

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Fondo Nacional de Desarrollo RegionalGasto Devengado y Presupuesto 2009 - 2010

Presupuesto FNDR 2009 - 2010 Gasto Acumulado FNDR 2009 - 2010

599.055.310

579.133.043

577.358.532579.324.236568.701.680

551.966.123536.376.454522.010.039517.785.001

472.595.243430.652.966

309.431.803

595.641.412

518.396.594

470.618.166

429.390.632

388.526.881

342.175.807

301.137.224

251.372.853

199.169.467

147.383.83685.916.151

33.639.042

315.192.143315.192.143

66.790.068

25.514.9620

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Mon

to M

$ Cad

a año

Presupuesto 2009Gasto Acumulado Mensual 2009

Presupuesto 2010Gasto Acumulado Mensual 2010

SUBDERE

Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL)Ejecución al 28 de Febrero de 2010

NOMBRE

PRESUPUESTO INICIAL LEY

PRESUPUESTOS 2010 M$

VARIACION M$ % CRECIMIENTOPRESUPUESTO

VIGENTE M$

RECURSOS TRANSFERIDOS

M$

% GASTO PPTO. VIGENTE

Tarapacá 228.035 0 0,0% 228.035 575 0,3%

Antofagasta 299.021 0 0,0% 299.021 34.923 11,7%

Atacama 257.377 0 0,0% 257.377 11.209 4,4%

Coquimbo 361.236 0 0,0% 361.236 0 0,0%

Valparaíso 444.681 0 0,0% 444.681 1.403.614 315,6%

O‘Higgins 312.976 0 0,0% 312.976 152.020 48,6%

Maule 504.836 0 0,0% 504.836 31.002 6,1%

Bíobío 802.235 0 0,0% 802.235 140.204 17,5%

Araucanía 566.711 0 0,0% 566.711 17.881 3,2%

Los Lagos 366.970 0 0,0% 366.970 114.365 31,2%

Aysén 286.959 0 0,0% 286.959 104.694 36,5%

Magallanes 295.941 0 0,0% 295.941 367.069 124,0%

Metropolitana 869.364 0 0,0% 869.364 284.297 32,7%

Los Ríos 291.844 0 0,0% 291.844 0 0,0%

Arica y Parinacota 198.879 0 0,0% 198.879 197.555 99,3%

TOTAL PAIS 6.087.065 0 0,0% 6.087.065 2.859.407 47,0%

SUBDERE

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalEjecución Presupuestaria por Subtítulos de

Inversión 28 de Febrero 2010

Nota: M$ 6.354.242. (55,6%), del total de los recursos ejecutados en el Subtítulo de Transferencias de Capital corresponden a los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Transferencias al Gobierno Central y Traspaso a Municipios para complemento de la inversión en Infraestructura para la Jornada Escolar Completa.

Inversión Real; M$ 51.721.258 ; 75,8%

Activos No Financieros;M$ 2.418.273 ; 3,5%

Anticipo a Contratistas;M$ 1.229.951 ; 1,8%

Transferencias de Capital;M$ 11.437.160 ; 16,8%

Transferencias Corrientes; M$ 1.415.935 ; 2,1%

SUBDERE

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalEjecución Presupuestaria Subtítulo 33

“Transferencias de Capital” al 28 de Febrero 2010

Transferencias Municipios JEC;M$ 1.348.247 ; 11,8%

Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL);

M$ 2.859.407 ; 25,0%

Programa Mejoramiento Barrios;

M$ 2.146.588 ; 18,8%

Otras Transferencias Sector Privado;

M$ 385.000 ; 3,4%

Otras Entidades (FIC - Fom. Productivo);

M$ 4.697.919 ; 41,1%

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Fondo Nacional de Desarrollo RegionalRecursos de la Ejecución Presupuestaria

destinados a generar empleo, al 28 de Febrero 2010

Inversión en Empleo ( 81.9%): considera los recursos destinados a Inversión Real (Subtítulo 31), y las Transferencias de los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Traspaso GORE Metropolitano a construcción del Metro, Traspaso de Municipios a Construcción de Infraestructura para la JEC .

Inversión no intensiva en empleo ( 18,1%): Considera Transferencias Corrientes (Cultura – Deportes); Activos no Financieros (Equipamiento) y Otras Transferencias de Capital (Fondo Innovación para la competitividad, Programas de Fomento Productivo y otros).

INVERSION EMPLEO;M$ 54.695.057 ; 81,9%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES;

M$ 1.415.935 ; 2,1%TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL; M$ 5.082.919 ; 7,6%

ACTIVOS NO FINANCIEROS; M$ 5.596.157 ; 8,4%

SUBDERE

Estadísticas Nacionales: Participación Sectorial en el Gasto Nacional.

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Estadísticas Nacionales: Participación Subsectorial en el Gasto Nacional del Sector Transporte.

SUBDERE

Estadísticas Nacionales: Participación Subsectorial en el Gasto Nacional del Sector Educación y Cultura

SUBDERE

Estadísticas Nacionales: Participación Subsectorial en el Gasto Nacional del Sector Energía

SUBDERE

Estadísticas Nacionales: Participación Subsectorial en el Gasto Nacional del Sector Multisectorial

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Sector Transporte: Gasto Regional en iniciativas de inversión

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Sector Educación y Cultura: Gasto Regional en iniciativas de inversión

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Sector Energía: Gasto Regional en iniciativas de inversión

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Sector Multisectorial: Gasto Regional en iniciativas de inversión

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO