Informe de EjecuciónFondo Nacional de Desarrollo

Regional, al 31 de Julio de 2009

SUBDERE

Fondo Nacional de Desarrollo Regional Gasto Devengado al 31 de Julio de 2009. (no incluye deuda flotante)

Al 31 de Julio 2009

REGION Presupuesto Vigente M$ Gasto Devengado Acumulado % Gasto

TARAPACA 18.772.108 9.482.898 50,52%

ANTOFAGASTA 40.316.448 25.157.166 62,40%

ATACAMA 25.813.489 14.418.671 55,86%

COQUIMBO 39.055.480 26.709.513 68,39%

VALPARAISO 36.517.708 22.226.604 60,87%

O'HIGGINS 27.395.285 16.034.105 58,53%

MAULE 47.758.841 27.517.904 57,62%

BIO - BIO 64.839.693 40.045.087 61,76%

ARAUCANIA 46.397.824 26.776.321 57,71%

LOS LAGOS 49.427.129 42.950.818 86,90%

AYSEN 18.053.878 9.966.193 55,20%

MAGALLANES 20.753.625 12.350.893 59,51%

METROPOLITANA 74.230.546 45.115.994 60,78%

LOS RIOS 27.939.876 14.222.839 50,91%

ARICA - PARINACOTA 14.694.193 9.200.800 62,62%

TOTAL 551.966.123 342.175.807 61,99%

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalGasto Acumulado Devengado Julio 2006 – 2007 – 2008 – 2009 (montos en M$ de Julio de 2009)

Nota:

En julio del 2009, el porcentaje de ejecución presupuestaria es un 6,53 % superior al porcentaje alcanzado en igual mes del año 2008 (si lo comparamos respecto de junio de 2007, la diferencia es de 10,82 puntos),

En valores absolutos la diferencia del mes de julio 2009 respecto de igual periodo a 2008 es de M$ 102.821.852, respecto a 2007 es de M$ 139.675.919.

Gasto a Julio

RegiónGasto

Acumulado%

Gasto Acumulado

%Gasto

Acumulado%

Gasto Acumulado

%

TARAPACA 7.165.013 39,80% 8.862.413 51,17% 4.980.950 34,80% 9.482.898 50,52%ANTOFAGASTA 14.172.747 60,03% 14.620.839 50,68% 21.065.561 66,91% 25.157.166 62,40%ATACAMA 5.174.995 34,29% 6.713.316 48,45% 12.542.366 62,19% 14.418.671 55,86%COQUIMBO 11.249.045 39,75% 15.401.681 50,23% 16.971.851 55,17% 26.709.513 68,39%VALPARAISO 8.842.859 37,51% 14.875.924 55,77% 17.635.842 58,55% 22.226.604 60,87%O'HIGGINS 12.647.055 67,41% 9.725.962 44,16% 13.895.989 48,39% 16.034.105 58,53%MAULE 9.656.632 34,25% 13.281.469 41,50% 18.029.331 55,41% 27.517.904 57,62%BIO - BIO 20.351.321 41,50% 26.379.052 58,01% 25.116.668 50,54% 40.045.087 61,76%ARAUCANIA 6.623.739 24,83% 10.085.723 38,22% 19.802.985 59,61% 26.776.321 57,71%LOS LAGOS 13.577.136 37,75% 27.772.166 60,49% 19.769.301 65,93% 42.950.818 86,90%AYSEN 6.459.349 47,27% 6.370.069 42,83% 9.917.264 61,83% 9.966.193 55,20%MAGALLANES 7.538.474 32,53% 10.443.948 51,95% 8.011.243 48,89% 12.350.893 59,51%METROPOLITANA 19.869.937 36,54% 37.967.325 53,07% 40.086.815 58,83% 45.115.994 60,78%LOS RIOS 0 0,00% 0 0,00% 6.545.888 40,04% 14.222.839 50,91%ARICA - PARINACOTA 0 0,00% 0 0,00% 4.981.901 36,51% 9.200.800 62,62%

TOTAL 143.328.302 39,99% 202.499.887 51,18% 239.353.954 55,46% 342.175.807 61,99%

20092006 2007 2008

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalGasto Devengado y Presupuesto 2008 – 2009

Presupuesto FNDR 2008 - 2009 Gasto Acumulado FNDR 2008 - 2009

551.966.123

342.175.807

496.155.191499.070.810

482.575.174

453.875.277445.182.505

430.333.059411.186.408411.186.408

395.197.167382.052.699379.607.728380.396.935

488.053.018

415.872.378

359.918.617

313.310.465

270.253.750

238.668.147

202.834.551

153.841.462

117.968.334

84.229.85648.709.217

18.205.761

536.376.454522.010.039517.785.001

472.595.243430.652.966

309.431.803 251.372.853

199.169.467

147.383.836

85.916.151

33.639.042

301.137.224

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Mon

to M

$ C

ada

año

P resupuesto 2008

Gasto Acumulado Mensual 2008

P resupuesto 2009

Gasto Acumulado Mensual 2009

Gasto Porcentual Mensual Acumulado FNDR 2008 - 2009

55,5%56,1%

62,0%

6,8% 6,5%

29,9%

22,0%

12,8%

4,8%

37,4%49,3%38,5%

31,2%

20,0%

10,9%

48,2%

8,6%9,1%

7,1%6,1%

10,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

enero febrero marzo abril mayo junio julio

Año 2008 Año 2009 % diferencia

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalPorcentaje de Gasto Devengado Acumulado Enero - Julio 2009

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalEstadísticas Regionales: Cartera 2009 Número de Iniciativas de Inversión con Asignación y Gasto

6

Cuadro Nº 6Cartera de Iniciativas de Inversión por Número de Iniciativas

RegiónProyectos con Asignación

Proyectos con Gasto

Proyectos con Asignación y sin

GastoI 124 75 49II 160 116 44III 138 83 55IV 309 191 118V 229 143 86VI 198 150 48VII 289 113 176VIII 471 220 251IX 293 197 96X 216 197 19XI 114 88 26XII 167 106 61RM 286 181 105XIV 115 96 19XV 69 67 2

Total 3,178 2,023 1,155

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalRecursos de la Ejecución Presupuestaria destinados a generar empleo, al 31 de Julio 2009

Inversión en Empleo(82,8%): considera los recursos destinados a Inversión Real (Subtítulo 31), y las Transferencias de los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Traspaso GORE Metropolitano a construcción del Metro, Traspaso de Municipios a Construcción de Infraestructura para la JEC .

Inversión no intensiva en empleo(17,2%): Considera Transferencias Corrientes (Cultura – Deportes); Activos no Financieros (Equipamiento) y Otras Transferencias de Capital (Fondo Innovación para la competitividad, Programas de Fomento Productivo y otros).

INVERSION EMPLEO;M$ 283.399.295 ; 82,82%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES;

M$ 7.377.874 ; 2,16%

ACTIVOS NO FINANCIEROS; M$ 27.419.350 ; 8,01%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL;

M$ 23.979.286 ; 7,01%

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalEstadísticas Nacionales: Participación Sectorial en el Gasto Nacional.

8

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 8,846,923 . 4%

COMUNICACIONES. 49,722 . 0%

DEFENSA Y SEGURIDAD. 4,662,858 . 2%

DEPORTES. 9,176,805 . 4%

EDUCACION Y CULTURA. 74,997,301 . 30%

ENERGIA. 9,518,282 . 4%

INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO. 1,399,894 . 1%

JUSTICIA. 1,116,502 . 0%

MINERIA. 178,561 . 0%

MULTISECTORIAL. 22,104,288 . 9%

PESCA. 1,374,886 . 1%

SALUD. 15,447,741 . 6%

SILVOAGROPECUARIO. 2,301,775 . 1%

TRANSPORTE. 86,008,009 . 35%

VIVIENDA. 8,410,679 . 3%Otros. 47,036,887 . 20%

Gasto por Sectores en Iniciativas de InversiónFNDR Montos en M$ y %

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalEstadísticas Nacionales: Participación Subsectorial en el Gasto Nacional del Sector Educación y Cultura.

9

ADMINISTRACION EDUCACION Y CULTURA; 85,574 ; 0%

ARTE Y CULTURA; 7,115,585 ; 10%

CAPACITACION EDUCACION Y CULTURA;

93,905 ; 0%

EDUCACION BASICA Y MEDIA; 53,962,033 ; 72%

EDUCACION DIFERENCIAL Y ESPECIAL; 754,120 ; 1%

EDUCACION MEDIA TECNICO; 8,014,685 ; 11%

EDUCACION PREBASICA; 4,096,885 ; 5%

EDUCACION SUPERIOR;

658,311 ; 1%

EDUCACION PARA ADULTOS;

- ; 0%

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION Y CULTURA; 216,204 ; 0%

Otros; 13,740,204 ; 18%

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalEstadísticas Nacionales: Participación Subsectorial en el Gasto Nacional del Sector Transporte.

10

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE; 69,441 ; 0%

TRANSPORTE AEREO; 2,832,871 ; 3%

TRANSPORTE CAMINERO; 35,278,482 ; 41%

ADMINISTRACION TRANSPORTE; - ; 0%

TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE; 116,018 ;

0%

TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL;

47,711,197 ; 56%

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalEstadísticas Nacionales: Participación Subsectorial en el Gasto Nacional del Sector Salud.

11

ADMINISTRACION SALUD; 56,545 ; 0%

ALTA COMPLEJIDAD; 9,083,470 ; 59%

BAJA COMPLEJIDAD; 5,131,984 ; 33%

CAPACITACION SALUD; - ; 0%

INTERSUBSECTORIAL SALUD; 219,363 ; 2%

MEDIA COMPLEJIDAD; 956,380 ; 6%

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalSector Educación y Cultura: Gasto Regional en iniciativas de inversión

12

1,254,054

888,481

11,248,996

3,646,993

5,841,782

4,346,244

3,733,250

3,768,486

6,752,996

6,125,886

1,051,624

10,832,785

1,286,456

1,102,852

13,116,416

- 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000

XV

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

XIV

X

XI

XII

RM

Gasto por Sectores en Iniciativas de InversiónFNDR Sector Educación y Cultura

Montos en M$

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalSector Transporte: Gasto Regional en iniciativas de inversión

13

4,280,921

2,554,411

3,094,804

5,127,433

8,700,671

3,244,862

6,097,010

5,518,968

13,616,358

4,776,817

3,710,157

8,749,898

4,421,730

3,541,988

8,571,980

- 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000

XV

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

XIV

X

XI

XII

RM

Gasto por Sectores en Iniciativas de InversiónFNDR Sector Transporte

Montos en M$

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalSector Salud: Gasto Regional en iniciativas de inversión

14

234,651

268,611

643,446

1,032,097

1,480,255

876,668

379,536

1,251,280

594,575

54,026

796,476

1,614,061

137,672

5,732,341

352,047

- 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000

XV

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

XIV

X

XI

XII

RM

Gasto por Sectores en Iniciativas de InversiónFNDR Sector Salud

Montos en M$